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Cubiculo PC Central Divisiones Modular cento 8 $ 70,000 $ 560,000 de computo 3 $ 12,500 $ 37,500 Cenefas Oficinas 4 $ 55,000 $ 220,000 Pintura (Galones) 7 $ 45,000 $ 315,000 Mano de Obra (das) Instalacin elctrica 1 $ 90,000 $ 90,000 1 $ 90,000 $ 90,000 Instalacin de red $ 1,462,500 Total
Inversin de maquinaria y equipos de administracin Costo Detalle de Inversin Cantidad Costo Total Unitario Impresoras 2 $ 450,000 $ 900,000 Multifuncionales Computadoras Escritorio Audfonos con Micrfonos Software Total 9 9 2 $ 1,100,000 $ 20,500 $ 750,000 $ 9,900,000 $ 184,500 $ 1,500,000 $ 12,484,500
Inversin de muebles, enseres y equipos de administracin Detalle de Inversin Cantidad Costo Unitario Costo Total Escritorio 1 $ 860,000 $ 860,000 Archivador 2 $ 364,815 $ 729,630 Extintor 2 $ 89,000 $ 178,000 Sillas Ergonmicas 8 $ 145,000 $ 1,160,000 Sillas Tipo Sala 8 $ 135,000 $ 1,080,000 Telfono Fijos 3 $ 120,000 $ 360,000 Telfonos Mviles 6 $ 490,000 $ 2,940,000 Aire Acondicionador 1 $ 160,000 $ 160,000 Total $ 7,467,630
Inversin de Materiales para Oficina de Administracin Detalle de Inversin Unidad de medida Resmas de Papel Tijeras Bistur Esferos Lpices Carpetas Borradores Tablero Acrlico Marcadores Caja Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Unidad Paquete Total Cantidad 12 6 6 3 3 3 1 1 3 Costo Unitario Costo Total $ 9,500 $ 4,800 $ 6,400 $ 6,700 $ 5,550 $ 18,000 $ 3,600 $ 69,200 $ 9,600 $ 114,000 $ 28,800 $ 38,400 $ 20,100 $ 16,650 $ 54,000 $ 3,600 $ 69,200 $ 28,800 $ 373,550
INVERSIN EN ACTIVOS INTANGIBLES DETALLE DE COSTO INVERSIONES Estudio de prefactibilidad Estudio de factibilidad Licencias Cmara de comercio Gastos de organizacin Montaje y puesta en marcha Entrenamiento de personal Imprevistos Total COSTO $ 188,853 $ 234,543 $ 100,000 $ 2,100,000 $ 2,188,132 $ 579,000 $ 300,000 $ 5,690,528
Estudio de prefact DETALLE DE COSTO INVERSION Estudio de mercado Estudio tecnolgico Estudio tcnico Total
Gastos de organizacin DETALLE DE COSTO INVERSION Personal administrativo Personal Tcnico Total
Entrenamiento de DETALLE DE COSTO INVERSIONES Plan Educativo Orientaciones escolares TICS Total
Estudio de prefactibilidad DETALLE DE COSTO INVERSIONES COSTO Estudio de mercado $ 75,000 Estudio tecnolgico $ 86,423 Estudio tcnico $ 27,430 Total $ 188,853
Estudio de factibilidad DETALLE DE COSTO INVERSIONES Estudio administrativo Estudio de impacto ambiental Estudio Financiero Total
Gastos de organizacin DETALLE DE COSTO INVERSIONES Personal administrativo Personal Tcnico Total
Montaje y puesta en marcha DETALLE DE COSTO INVERSIONES Adecuciones local Servicio Pblicos Documentacin de Contatos de suministro de redes Total Imprevistos DETALLE DE COSTO INVERSIONES interrupcin de servicios Pblicos Alteraciones de orden Pblico Otros Total
Entrenamiento de personal ETALLE DE COSTO INVERSIONES COSTO Plan Educativo $ 160,000 Orientaciones escolares $ 230,000 TICS $ 189,000 Total $ 579,000
Flujo para gastos Primer Ao Costos de Servicios Servicio Energa Elctrica Alumbrado Pblico Aseo Acueducto Telefona Fija Internet Telefona Mvil Mantenimiento de Equipos Arriendo Local Medida KW/Hora Cargo Fijo Cargo Fijo m3 Promedio Cargo Fijo Cargo Fijo Mensual Mensual Total Cantidad 7200 12 12 240 12 12 12 12 12 Costo Unitario $ 350 $ 9,500 $ 13,900 $ 13,900 $ 34,000 $ 29,900 $ 95,000 $ 230,000 $ 1,800,000 Total ao $ 2,520,000 $ 114,000 $ 166,800 $ 3,336,000 $ 408,000 $ 358,800 $ 1,140,000 $ 2,760,000 $ 21,600,000 $ 32,403,600