DIPLOMADO DE GESTION DE CALIDAD

"PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD"

EMPRESA: METALISA SAC.

INTEGRANTES:
MARIA BBBBB CCCC JUANA DDDDDDDD EEEEEEEEEEE PEDRO AAAAAAA AAAAAAAAAA

LIMA 2010

INDICE

Pgina
1. IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN EN LA QUE SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-------------------------------------------------------------------------------------------------3 NOMBRE DE LA EMPRESA-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 RUBRO DE LA EMPRESA---------------------------------------------------------------------------------------------------------3 RESEA HISTORICA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 PROCESOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 PRODUCTOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 SUCURSALES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 NUMERO DE EMPLEADOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 UBICACIN GEOGRAFICA-------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ORGANIGRAMA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA: CHECK LIST DE LA NORMA ISO 9001: 2008-------------------4 3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL ESQUEMA DE GESTION-------------------8 CHARTER-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ALCANCE DE PROYECTO--------------------------------------------------------------------------------------------------------9 REQUISITOS DE CALIDAD Y CONTROLES---------------------------------------------------------------------------------9 PLAN DE CALIDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 PLAN DE TIEMPOS CURVA S DE TIEMPOS -----------------------------------------------------------------------------15 PLAN DE COSTOS CURVA S DE COSTOS-------------------------------------------------------------------------------20 WORK BREAKDON STRUCTURE ----------------------------------------------------------------------------------------------25 4. ACCIONES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL-------------------------------------------------------------------26 5. IDENTIFICACION DE PROCESOS----------------------------------------------------------------------------------28 MAPA DE PROCESOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 DIAGRAMA DE CARACTERIZACION------------------------------------------------------------------------------------------28 6. BASE DOCUMENTAL---------------------------------------------------------------------------------------------------36 MANUAL DE CALIDAD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 7. IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD--------------------------------------------------------45 CASO APLICADO (DIAGRAMA De ISHIKAWA)----------------------------------------------------------------------------36 8. ANEXOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

1. IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN EN LA QUE SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA El nombre de la empresa es: METALISA S.A.C. 1.2 RUBRO DE LA EMPRESA METALISA S.A.C., es una organizacin del rubro metal mecnico. 1.3 RESEA HISTORICA METALISA S.A.C., es una organizacin creada el 05 de Diciembre del 2002, con una estructura de produccin de aproximadamente 75% para el rea de carroceras y equipos de transporte, y el 25% para el rea de estructuras metlicas en general; con presencia en los siguientes sectores: Transporte, Agroindustria, Minera, Petrleo, entre otros. METALISA S.A.C., es una empresa del tipo Sociedad Annima Cerrada, est constituida por una Junta de Accionistas que la gobierna, no posee Directorio, dispone de una Gerencia General y cuatro Gerencias en Lnea. 1.4 PROCESOS Los principales procesos de METALISA S.A.C. son:

Responsabilidad de la alta direccin. Ventas (Ventas y Post venta) Operaciones (Logstica, distribucin, presupuestos, planeamiento y control de produccin) Produccin (Obras, planta, seguridad) Diseo

1.5 PRODUCTOS METALISA S.A.C., es una organizacin del rubro metal mecnico, dedicada a la fabricacin de carroceras metlicas y de aluminio, equipos de transporte diversos y estructuras metlicas en general 1.6 SUCURSALES METALISA S.A.C., no cuenta con sucursales. 1.7 NUMERO DE EMPLEADOS METALISA S.A.C., cuenta 8 empleados permanentes y de 3 a 5 obreros temporales.

Por Nivel jerrquico: Gerencia: 4 ( Una persona responsable de dos puestos, Gerencia de Ventas y Gerencia General) Administrativos: 1 Empleados : 3 Obreros : 3 5 (depende del nivel de produccin) Por proceso Responsabilidad de la alta direccin: 2 ( Un gerente y un empleado de apoyo) Ventas: 1 Operaciones: 2 ( Un gerente y un empleado) Produccin: permanentes 2 ( Un gerente y un empleado) y temporales 3 5 obreros. Diseo: 2 ( Un gerente y un empleado)

1.8 UBICACIN GEOGRAFICA METALISA S.A.C., se encuentra ubicada en el Jr. Ral Porras Barrenechea 1954-1960 Chacra Ros Sur, Lima 1, Per 1.9 ORGANIGRAMA El organigrama de la empresa es:
Junta General de Accionistas Contabilidad Personal Legal Sis temas Gerencia General

Gestin de Calidad

Gerencia de Ventas

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Produccin

Gerencia de Diseo

Logstica

Distribucin

Planta

Obras

Presupuestos

Plan. y Control de Producciin

Seguridad

2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Para elaborar el diagnostico de la empresa utilizamos la herramienta Check List basados en los requisitos de la norma ISO 9001: 2008

ISO 9001: 2008 CHECK LIST

Este Check List ha sido diseado para obtener informacin relevante del objeto de estudio con la finalidad de encontrar las brechas a travs del criterio utilizado para el caso la Norma ISO 9001: 2008 Para los efectos de este cuestionario se aplican los siguientes trminos: Si No P : La organizacin cumple con el requisito en un 95 % a ms : La organizacin cumple con el requisito en menos de 50 % : La organizacin cumple entre 50% y 95% con el requisito

SGC : Sistema de gestin de la calidad Seccin ISO 9001:2008 4.0 Sistema de Gestin de la Calidad 4.2 Requisitos de la Documentacin S No
X

Descripcin
La organizacin no identifica sus procesos.

No tiene un Manual de Calidad tal como lo describe la Norma ISO 9001:2008. Los documentos s son debidamente controlados a travs del Intranet, se tienen disponibles y en su versin vigente. Los registros no se encuentran controlados, se generan registros pero no se puede asegurar su control.

Seccin ISO 9001:2008 5.0 Responsabilidad

No

P X

Descripcin La organizacin aun no evidencia completamente su compromiso al desarrollo e implementacin del SGC, as como la mejora continua. La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de cumplir los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios. La alta direccin asegura la disponibilidad de recursos. La alta direccin asegura que los requisitos del cliente se determina y los hace cumplir con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. La alta direccin no ha definido an su poltica de calidad La alta direccin no ha determinado sus objetivos de calidad ni planifica el SGC.

5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin

X X

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.6 Revisin por la direccin Seccin ISO 9001:2008 6.0 Recursos S X

La alta direccin asegura que las responsabilidad de la organizacin estn definidas y son comunicadas. La alta direccin no ha designado un miembro de la direccin que asuma la responsabilidad y autoridad para implementar el SGC La alta direccin no revisa el SGC de la organizacin Descripcin La organizacin determina y asigna recursos necesarios para aumentar la satisfaccin de cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos El personal que realice trabajos que afectan a la calidad del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. La organizacin determina, proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para lograra la conformidad con los requisitos del producto. La organizacin determina el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La organizacin todava no gestiona el ambiente de trabajo Descripcin La organizacin esta implementando los siguientes procesos La organizacin no planifica y desarrolla todos los procesos necesarios para la realizacin del producto. Estos sern implementados a corto plazo. La organizacin determina todos los requisitos especificados por el cliente, tambin los relacionados con el producto (legales, reglamentarios y otros requisitos adicionales no determinados por el cliente pero

No

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

Seccin ISO 9001:2008 7.0 Realizacin del Producto 7.1 Planificacin

No

P X X

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Calibracin de dispositivos de seguimiento y medicin

X X

necesarios para el uso especificado) La organizacin planifica el diseo y controla parcialmente desarrollo del producto. La organizacin no determina los elementos de entrada y resultados del diseo, tampoco revisa, verifica, valida ni controla el cambio de los mismos. La organizacin asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. La organizacin evala y selecciona a proveedores en funcin a su capacidad para proveer productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. (compras) La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. La organizacin determina el seguimiento y la medicin de manera parcial para determinar los requisitos de la evidencia de la conformidad del producto. Descripcin La organizacin no planifica ni implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora La organizacin no realiza seguimiento y medicin de los procesos del SGC. La organizacin no asegura que el producto no sea conforme con los requisitos del SGC. La organizacin no determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la gestin del SGC La organizacin no mejora continuamente la eficacia del SGC. La organizacin en algunas ocasiones toma acciones para eliminar la causa de no conformidades La organizacin todava no implementa acciones preventivas.

Seccin ISO 9001:2008 8 Medicin, Anlisis y Mejora

No X

8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos

X X X

8.5 Mejora

3. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 3.1 CHARTER DEL PROYECTO En la actualidad las empresas nacionales, tienen que enfrentar los desafos para lograr competitividad y presencia en un mercado globalizado. Es por ello que para hacer frente a tales circunstancias, utilizamos herramientas de gestin de calidad ISO 9001: 2008. 3.1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO Obtener la Certificacin Norma ISO 9001: 2008 Para la lnea de produccin de carrozables. Estandarizar la calidad de los productos para satisfacer las necesidades del mercado. 3.1.2 STAKEHOLDERS En cuanto a las reas beneficiadas (clientes internos) tenemos: Gerencia General (accionistas) Ventas Logstica Distribucin Presupuestos Planeamiento y control de produccin Planta (Mantenimiento) Obras (Produccin) Seguridad Diseo

Los clientes externos (mercado) tambin forman parte de los stakeholders 3.1.3 Riesgos Los posibles riesgos durante la implementacin de sistema son: Personas reacias al cambio Falta de compromiso No mantener la motivacin e involucramiento No utilizar el sistema como herramienta para un enfoque de gestin los intereses de la organizacin Percepcin del personal como un sistema burocrtico, ineficiente, y poco amigable. Existencia de personal que espera resultados a corto plazo Falta de compromiso y capacitacin adecuada de los auditores internos.

El personal no comprende que no se necesita llegar a la perfeccin para obtener la certificacin, debido a ello postergan la fecha de auditoria. Atrasos debido a problemas con los equipos.

3.2 Alcance del Proyecto El alcance del proyecto de implementacin del SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD de la empresa METALISA SAC. comprende la adecuacin de los procesos claves para la lnea carrozables: Ventas, Planeamiento y control de produccin, Produccin, Diseo, Distribucin, Post Ventas segn la Norma ISO 9001 : 2008. Con la obtencin de la certificacin mantendremos a nuestros clientes y podremos incrementar el mercado a nivel nacional. As mismo este proyecto no incluye las lneas de produccin de estructuras metlicas, ni los procesos de soporte tales como: Recursos humanos, Mantenimiento, Contabilidad, Calidad, Logstica y Planeamiento. Este sistema de Gestin de Calidad, se implementa slo para la lnea de carrozables por ser la de mayor rentabilidad. 3.3 Requisitos de calidad y controles 3.3.1 Poltica de calidad Asegurar que todos los servicios que suministra a sus clientes cumplan con los requisitos exigidos por ellos y de esta manera lograr la satisfaccin de sus necesidades. Nuestra poltica de calidad incluye el compromiso de cumplir con los objetivos generales de calidad y con la filosofa de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. 3.3.2 Requisitos del Cliente Datos del cliente Referencia del producto Valor de venta del producto Cantidad Fecha de entrega Forma de pago Validez de la oferta Garanta Especificaciones de calidad requeridas por el cliente Documentos para el trmite de inscripcin vehicular por parte del propietario: Factura cancelada METALISA S.A.C, Boleta

de pesaje de la unidad + carrocera, copia SUNAT METALISA S.A.C., certificado de fabricacin y garanta legalizado, certificado de modificacin legalizado, certificado RPIN legalizado, copia DNI Gerente General METALISA S.A.C., copia DNI Ing. Mecnico elctrico METALISA S.A.C., boleta de habilitacin del Ing. Mecnico, plano de fabricacin de la carrocera, clusula adicional de bancarizacin. Estos requisitos se cumplen para aumentar la satisfaccin del cliente. 3.3.3 Requisitos del producto Especificaciones tcnicas de dimensiones y capacidad: Largo total, largo de la cabina, largo de la baranda, alto de la cabina, ancho, altura de baranda, capacidad de carga total, peso de la carrocera, capacidad de carga til. Especificaciones tcnicas de materiales: Estructura de la baranda, piso, travesaos y largueros, compuertas y accesorios. Especificaciones tcnicas de accesorios incluidos: Sistema de aseguramiento, Parachoque posterior sealizado, Cinta reflectiva roja/ blanco de reglamento, faros de ruta color mbar Especificaciones tcnicas de acabado: Proteccin anti corrosin, color de la estructura, logos, asientos personales, tapabarros metlicos sobre las ruedas posteriores, escarpines de jebe para los tapabarros metlicos, caja portaherramientas, etc. Requisitos de la Organizacin 3.3.5 Disponibilidad de los materiales empleados Realizar productos que cumplan con los estndares de calidad Capacidad de entrega segn fecha establecida con el cliente Manejo de lista de precios (referenciales) Manejo de base de datos de clientes Realizar productos econmicamente rentables Realizar productos tcnicamente viables Cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de compra. Requisitos Legales o Reglamentarios Reglamento Nacional de Trnsito, D.S. N 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Vehculos, D.S. N 058-2003-MTC

3.3.4

Certificado de Origen emitido por la DIROVE el cual hace referencia al Origen de producto o naturaleza licita Certificado de Conformidad de Montaje exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el cual hace referencia a las caractersticas del producto estipuladas en el D. S. N 058-2003-MTC Controles

3.3.6

Los controles se deben realizar durante todo el proyecto. Control del alcance y cambios: Se realiza una revisin del alcance para controlar los cambios y realizar las acciones pertinentes (modificaciones). Control de calidad: Se utilizan inspecciones para verificar si los resultados son conforme a los requerimientos, estas son: Inspecciones a los Procesos principales Inspecciones al Producto final Inspecciones a los objetivos de calidad Inspecciones al Plan de calidad Control del cronograma (tiempo): Se realiza el control del cronograma para establecer los cambios en el cronograma y gestionarlos adecuadamente para tomar las precauciones pertinentes. Para ejecutar este control se realiza un seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. Control de costos: Se realiza para controlar los cambios en el presupuesto, para ello se elabora un procedimiento indicando los sistemas de seguimiento y niveles de aprobacin necesarios para la autorizacin de estos cambios. Es importante determinar que est causando una variacin y decidir si esta variacin requiere una accin correctiva. Control de comunicacin: Este control se realiza para asegurar que la informacin necesaria se encuentre disponible para los interesados en el proyecto de manera oportuna, ya que de ello depender los resultados del trabajo. Para ejecutar este control se toma en cuenta las habilidades de comunicacin del personal, sistemas de gestin de la informacin y mtodos de distribucin de la informacin. Control de riesgos: Se realiza el control para identificar posibles riesgos y as elaborar planes de reduccin de estos. Se utiliza auditorias de riesgo as como revisiones peridicas de los riesgos para controlar el ciclo de vida del proyecto.

3.4 Plan de calidad El equipo de direccin del proyecto implementara su poltica segn la Norma ISO 9001: 2008

Todas las lneas de produccin de METALISA. S.A.C. deben tener u plan de calidad. El plan de calidad se debe escribir para gestionar la calidad del producto fabricado. El plan de calidad especifica las operaciones crticas y la forma en que deben controlarse. Tambin describe los instructivos de trabajo, instrucciones de prueba, calibracin, de equipos, mantenimiento preventivo, equipos requeridos, registros de operaciones y personal responsable de cada una de las operaciones descritas en el plan de calidad. El plan de calidad se debe actualizar cada vez que se requiera para mejorar o incluir alguna operacin o inspeccin que eleve la calidad del producto, tambin cuando sea requerido por un anlisis de falla, reclamos de clientes que identifiquen falla en el proceso de produccin o en su caso un nuevo diseo de producto. 3.4.1 Estructura orgnica del proyecto

La estructura orgnica del proyecto es la siguiente:

Gerente General

Coordinador ISO

Representante de la Direccin

Gerente del Proyecto

Comit de Calidad Equipo de Facilitadores

3.4.2

Estructura orgnica de la empresa (Ver punto 1.9 del manual de calidad)

3.4.3

Poltica de calidad (Ver punto 2.5 Manual de calidad)

3.4.4

Responsabilidades Asegurar el cumplimiento de la poltica de calidad Implantar y ejecutar el plan de calidad de la organizacin en forma activa

 3.4.5

Desarrollar y vigilar la ejecucin de todas las fases del plan de calidad Practicar auditorias y evaluaciones del sistema de calidad y resultados cada 6 meses Informar a la direccin el nivel de calidad y resultados logrados en cada etapa del proceso y en auditorias. Procedimientos

Los principales procedimientos sistema de gestin de la calidad que comprende el proyecto son: Procedimiento documentado Control de documentos Control de registros Auditorias internas Productos no conformes Acciones correctivas Acciones preventivas Planeamiento y control de produccin Produccin Diseo Logstica 3.4.6 Procesos Los principales procesos del sistema de gestin de la calidad que comprende el proyecto son: Tipo Proceso Planeamiento Proceso Objetivo Responsable Gerente General Desarrollo P 03, R 01, R 22 Cdigo P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10

Operativos

Elaboracin, evaluacin y Responsabilidad de seleccin de los objetivos de la empresa, revisin del SGC y la Alta Direccin asignacin de los recursos necesarios. Fabricacin de estructuras Produccin carrozables Lograr la captacin de clientes, satisfaciendo sus necesidades y Ventas generando utilidades para la empresa. Planeamiento y Determinar los requerimientos y disponibilidad de recursos, Control de realizar la orden de produccin, Produccin controlar y corregir la produccin (tiempo y calidad)

Gerente de Produccin Gerente de Ventas Gerente de Operaciones

P 08, R 11 R 04

P 04, P 07, R 03, R 12, R 15, R 16

Diseo Distribucin Post Venta Soporte

Determinar elaborar y diseo.

la factibilidad, Gerente de presupuestar el Diseo

Entrega y proteccin del producto conforme a las especificaciones del contrato Satisfaccin de las necesidades clientes, despus de entregado el producto.

Gerente de Operaciones Gerente de Ventas Gerente General Gerente de Produccin

P 09, R 05, R 06, R 07, R 08, R 09 R 19 R 20 R 02 R 13, R 14, I 01

Apoyo

Determinar los perfiles de los Recursos Humanos puestos y desarrollar las competencias del personal. Lograrla confiabilidad y operatividad de las maquinarias, Mantenimiento equipos e instalaciones, as como eliminar la causa de las no conformidades. Servir de soporte para conocer el Contabilidad aspecto econmico contable Abastecimiento y control de Compras insumos necesarios para la operatividad de la organizacin Almacenamiento, clasificacin, Control de y control de documentos y documentos y registros necesarios para el SGC registros de la organizacin

Gerente General Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

R 21 R 10 P 01, P 02, R 23

Los procedimientos P 05 y P 06 son aplicables para todas las reas.

Los registros R 17 y R 18 son aplicables para todas las reas y hasta el momento slo se cuenta con la existencia de estos en las reas de produccin, mantenimiento y compras 3.4.7 Recursos necesarios para implementar el proyecto La Gerencia deber asignar un presupuesto de US $ 17, 700 para la implementacin del proyecto. La Gerencia deber proporcionar todos los recursos de la organizacin para apoyar la implementacin del proyecto. La Gerencia se compromete a seleccionar al personal idoneo para la implementacin del proyecto y si es necesario contratar personal para apoyara el proyecto. Las actividades de verificacin incluyen las auditorias internas de calidad El sistema de calidad se evaluara cada semana para revisar los registros de calidad del producto durante el proceso de produccin y auditoria as como tambin se auditar cada 6 meses segn la norma ISO 9001: 2008

3.5 PLAN DE TIEMPOS: CURVA S DE TIEMPOS

ACTIVIDADES Reuniones
1. Definir participantes de las reuniones 2. Programar fechas de las reuniones 3. Comunicar a los participantes los objetivos, agenda y fechas de las reuniones 4. Realizar las reuniones y desarrollar el tema de la agenda 5. Determinar y solicitar la informacin requerida

DURACION ( Das) 2 2 2 3 2

TIEMPO ESTIMADO ( Das) PESIMISTA 4 4 5 7 5 PROBABLE 2 2 2 3 2 OPTIMISTA 1 1 1 1 1

Informacin recopilada
1. Recepcin de la informacin solicitada 2. Ordenar y clasificar la informacin 2 2 4 3 2 4 2 2 5 4 4 7 7 5 7 4 4 8 2 2 3 3 2 4 2 2 5 1 1 2 1 1 3 1 1 3

Diagnstico
1. Anlisis de la informacin 2. Elaborar el cuestionario complementario 3. Aplicar el cuestionario complementario a responsables de la informacin exacta 4. Elaborar el diagnstico inicial

Direccionamiento Estratgico
1. Determinar Misin, Visin y Valores 2. Formulacin de los objetivos de la empresa 3. Revisin del avance del proyecto

Poltica de Calidad
1. Difusin y entendimiento de la Cultura Organizacional 2. Elaboracin de la Poltica de Calidad 3. Difusin y entendimiento de la Poltica de Calidad 11 2 11 20 4 20 10 2 10 7 1 7

Objetivos de Calidad
1. Formulacin de Objetivos de Calidad 2. Formulacin de Metas de Calidad 2 2 4 4 2 2 1 1

3. Determinacin de Indicadores de Calidad 4. Designacin de Responsables

3 2

5 4

3 2

2 1

Plan del S.G.C.

1. Establecer el compromiso con la direccin 2. Formar el comit de calidad 3. Elaborar un cronograma de identificacin 20 2 7 28 4 10 20 2 7 14 1 5

Identificacin y Asignacin de Recursos

1. Identificar los recursos necesarios 2. Revisar si se cuenta con los recursos necesarios 3. Definir los recursos faltantes 4. Solicitar los recursos faltantes 5. Asignacin de los recursos faltantes 5 7 2 2 32 8 9 4 5 50 5 7 2 2 30 3 5 1 1 20

Mtodos de Control
1. Reunin del comit de calidad para controlar el avance del plan de calidad 16 24 15 10

Manual de Calidad
1. Determinacin del Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 2. Elaboracin del ndice del contenido del Manual de Calidad 3. Elaboracin del contenido del Manual de Calidad 4. Solicitar revisin por la Alta Gerencia 5. Correccin del contenido del Manual de Calidad (si fuera necesario) 6. Solicitar Aprobacin por la Alta Gerencia del Manual de Calidad 2 5 2 1

26 122 8 8

35 150 12 15

25 120 7 7

20 100 5 5

12

Seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad

1. Revisin de los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestin de Calidad 2. Programacin de las fechas y recursos para las Auditorias Internas 3. Ejecucin Internas de las Auditorias 7 10 7 5

2 3

4 5

2 3

1 2

4. Preparacin del informe de las Auditorias Internas para la Alta Gerencia 5. Presentacin del informe de las Auditorias Internas a la Alta Gerencia

Certificacin
1. Identificar las posibles entidades de certificacin 2. Solicitar las cotizaciones segn el alcance de certificacin 3. Revisin y seleccin de entidad certificadora 4. Programar la fecha de certificacin 6. Auditoria 3 14 2 14 2 5 20 4 16 4 3 14 2 14 2 2 10 1 10 1

Sistema de Gestin de Calidad Mantenido

1. Levantamiento de los hallazgos internos y externos 2. Identificacin de oportunidades de mejora 3. Participacin e involucramiento del personal 122 7 9 150 10 15 120 7 8 100 5 6

Mejora Continua
1. Definicin de nuevos indicadores 3. Implementacin de hallazgos externos 4. Capacitacin del personal TOTAL DE DIAS TOTAL HORAS HOMBRE 8 122 103 763.33 6107 12 150 130 1053.00 8424 7 120 100 738.00 5904 5 100 90 575.00 4600

PERT =

OPTIMISTA + 4( PROBABLE ) + PESIMISTA 6

Nota.- La curva S de tiempos de las actividades se desarrolla en 2 hojas de trabajo: * Actividades 1 * Actividades 2

Horas hombre por da:

8 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 da 5 da 6 dia 7 dia 8 dia 9 da10 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REUNIONES INF. RECOPILADA DIAGNOSTICO PLANEAMIENTO POLITICA DE CALIDAD

Actvidad 1 Actvidad 2 Actvidad 3 Actvidad 4 Actvidad 5

Dur. PromPeso No. Recursos 2 10.00% 2.0 2 3 3 8 2 10.00% 15.00% 15.00% 40.00% 10.00% 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

1 1 1 1 1 1

OBJETIVOS DE CALIDAD Actvidad 6

0 20 100.00% Programado x da : Programado acumulado: 0.2 0.15 0.15 0.2 0.35 0.5 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

Curva S de Tiempos
Horas/Hombre (utilizando acumulativo)

1.5 1 0.5 0 1 2 3 4
Dias Utiles Serie1

10

Horas hombre por da:

8 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 da 5 da 6 dia 7 dia 8 dia 9 da10 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN DE CALIDAD

Actvidad 7

Dur. Prom Peso No. Recursos 10 5.03% 3.0 10 16 29 3 7 46 78 5.03% 8.04% 14.57% 1.51% 3.52% 23.12% 39.20% 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.37688442

IDENTIF. Y ASIG. RECURSOS Actvidad 8 METODOS DE CONTROL Actvidad 9 MANUAL DE CALIDAD SEG. DEL S.G.C. CERTIFICACION S.G.C MANTENIDO MEJORA CONTINUA Actvidad 10 Actvidad 11 Actvidad 12 Actvidad 13 Actvidad 14

0.8 0.1724 1.0 1.0

0.3 0.35

0.2 0.21 0.21 0.21 0.18

199 100.00% Programado x da : Programado acumulado:

0.1005 0.08 0.12 0.0754 0 0 0 0 0 0 0.1005 0.18 0.3 0.3769 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Curva S de Tiempos
Horas/Hombre (utilizando acumulativos)

1.5 1 0.5 0 1 2 3 4
Dias Utiles
Serie1

10

3.6 PLAN DE COSTOS Y CURVA S DE COSTOS

DURACION (US $) COSTO ESTIMADO (US $) PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA

ACTIVIDADES Reuniones
1. Definir participantes de las reuniones 2. Programar fechas de las reuniones 3. Comunicar a los participantes los objetivos, agenda y fechas de las reuniones 4. Realizar las reuniones y desarrollar el tema de la agenda 5. Determinar y solicitar la informacin requerida

32 22 8 40 8

100 40 12 60 12

20 20 8 40 8

10 10 4 20 4

Informacin recopilada
1. Recepcin de la informacin solicitada 2. Ordenar y clasificar la informacin 120 120 200 100 120 300 50 90 80 160 160 240 120 140 400 20 100 100 120 120 200 100 120 300 60 90 80 80 80 160 80 100 200 40 80 60

Diagnstico
1. Anlisis de la informacin 2. Elaborar el cuestionario complementario 3. Aplicar el cuestionario complementario a responsables de la informacin exacta 4. Elaborar el diagnstico inicial

Direccionamiento Estratgico
1. Determinar Misin, Visin y Valores 2. Formulacin de los objetivos de la empresa 3. Revisin del avance del proyecto

Poltica de Calidad
1. Difusin y entendimiento de la Cultura Organizacional 2. Elaboracin de la Poltica de Calidad 3. Difusin y entendimiento de la Poltica de Calidad 2267 128 200 4000 150 240 2008 130 200 1600 100 160

Objetivos de Calidad
1. Formulacin de Objetivos de Calidad 2. Formulacin de Metas de Calidad 3. Determinacin de Indicadores de Calidad 128 128 300 150 150 400 130 130 300 100 100 200

4. Designacin de Responsables

40

60

40

20

Plan del S.G.C.

1. Establecer el compromiso con la direccin 2. Formar el comit de calidad 3. Elaborar un cronograma de identificacin 400 128 40 500 150 60 400 130 40 300 100 20

Identificacin y Asignacin de Recursos

1. Identificar los recursos necesarios 2. Revisar si se cuenta con los recursos necesarios 3. Definir los recursos faltantes 4. Solicitar los recursos faltantes 5. Asignacin de los recursos faltantes 60 80 60 22 5000 80 100 80 40 6000 60 80 60 20 5000 40 60 40 10 4000

Mtodos de Control
1. Reunin del comit de calidad para controlar el avance del plan de calidad 22 40 20 10

Manual de Calidad
1. Determinacin del Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 2. Elaboracin del ndice del contenido del Manual de Calidad 3. Elaboracin del contenido del Manual de Calidad 4. Solicitar revisin por la Alta Gerencia 5. Correccin del contenido del Manual de Calidad (si fuera necesario) 6. Solicitar Aprobacin por la Alta Gerencia del Manual de Calidad 40 40 253 40 60 60 60 360 60 80 40 40 240 40 60 20 20 200 20 40

22

40

20

10

Seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad

1. Revisin de los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestin de Calidad 2. Programacin de las fechas y recursos para las Auditorias Internas 3. Ejecucin de las Auditorias Internas 4. Preparacin del informe de las Auditorias Internas para la Alta Gerencia 200 240 200 160

40 400 100

60 600 120

40 400 100

20 200 80

5. Presentacin del informe de las Auditorias Internas a la Alta Gerencia

40

60

40

20

Certificacin
1. Identificar las posibles entidades de certificacin 2. Solicitar las cotizaciones segn el alcance de certificacin 3. Revisin y seleccin de entidad certificadora 4. Programar la fecha de certificacin 6. Auditoria 22 22 40 22 2833 40 40 60 40 2600 20 20 40 20 3000 10 10 20 10 2400

Sistema de Gestin de Calidad Mantenido

1. Levantamiento de los hallazgos internos y externos 2. Identificacin de oportunidades de mejora 3. Participacin e involucramiento del personal 120 120 200 140 140 240 120 120 200 100 100 160

Mejora Continua
1. Definicin de nuevos indicadores 3. Implementacin de hallazgos externos 4. Capacitacin del personal TOTAL COSTOS ACUMUL DIARIOS. TOTAL COSTO POR DIA 300 800 800 16806.00 22 400 1000 1000 21304.00 28 300 800 800 16686.00 22 200 600 600 12788.00 17

PERT =

OPTIMISTA + 4( PROBABLE ) + PESIMISTA 6

Nota.- La curva S de costos de las actividades se desarrolla en 2 hojas de trabajo: * Actividades 1 * Actividades 2

Total dias estim del proy.

763 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 da 5 da 6 dia 7 dia 8 dia 9 da10 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REUNIONES INF. RECOPILADA DIAGNOSTICO PLANEAMIENTO POLITICA DE CALIDAD

Actvidad 1 Actvidad 2 Actvidad 3 Actvidad 4 Actvidad 5

Dur. Prom Peso No. Recursos 22 1.56% 2.0 120 180 73 865 149 8.52% 12.78% 5.18% 61.39% 10.57% 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

1 1 1 1 1 1

OBJETIVOS DE CALIDAD Actvidad 6

0 1409 100.00% Programado x da : Programado acumulado: 0.1008 0.13 0.05 0.1008 0.23 0.28 0.72 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

Curva S de Costos Costos Estimados por periodo 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 Dias utiles 7 8 9 10
Serie1

Total dias estim del proy.

763 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 da 5 da 6 dia 7 dia 8 dia 9 da10 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN DE CALIDAD

Actvidad 7

Dur. Prom Peso No. Recursos 189 6.67% 3.0 1044 22 76 136 588 147 633 36.83% 0.78% 2.68% 4.80% 20.74% 5.19% 22.33% 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.72486772

IDENTIF. Y ASIG. RECURSOS Actvidad 8 METODOS DE CONTROL Actvidad 9 MANUAL DE CALIDAD SEG. DEL S.G.C. CERTIFICACION S.G.C MANTENIDO MEJORA CONTINUA Actvidad 10 Actvidad 11 Actvidad 12 Actvidad 13 Actvidad 14

2835 100.00% Programado x da : Programado acumulado:

0.4349 0.01 0.03 0.2554 0 0 0 0 0 0 0.4349 0.44 0.47 0.7249 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

Curva S de Costos
Costos Estimados por periodo 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dias Utiles

Serie1

3.7 Breakdown Work Structure

Implementacin de un S G.C.

Revision Inicial

Direccionamiento Estratgico

Planificacin de la Direccin

Implementacin

Verificacin

Reuniones

Visin, Misin, Valores

Plan del S.G.C.

Manual de la Calidad

Certificacion

Informes Recopilados

Politica de Calidad

Recursos Identificados y Asignados

Ejecucin y Seguimientol

S.G.C. Mantenido

Diagnostico

Objetivos de Calidad

Metodos de Control

Mejoras Obtenidas

MANUAL DE LA CALIDAD
4. ACCIONES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL El cambio se ha convertido en una constante en las organizaciones, los problemas se presentan cuando tras haber definido qu se necesita cambiar, entonces se ha de gestionar ese cambio. Los problemas en la gestin del cambio son siempre debidos a los "miedos" de las personas de la organizacin, a todos los niveles (direccin, mandos intermedios, empleados) Estos "miedos" son debidos a la incertidumbre y prdida de control de la nueva situacin, falta de confianza, ruptura de la rutina, prdida de derechos adquiridos; en general, miedo a lo desconocido. Durante la implementacin del proyecto se ha identificado las siguientes obstculos del cambio organizacional: Falta de involucramiento de la Alta Gerencia durante todo el proceso Falta de planeamiento y definicin de objetivos en el proceso de cambio Falta de metodologa en el proceso Estructura inadecuada Falta de recursos (materiales, equipos y tiempo) Pobre comunicacin interna Pobre comunicacin eficiente No haber pensado correctamente en qu va a ganar cada empleado con el cambio Falta de preparacin para el cambio (capacitacin, motivacin y trabajo en equipo) Reticencia al cambio en la realizacin de actividades del personal implicado Acumulacin de documentos, formatos, registros, etc. Mala distribucin de la documentacin Complejidad de los documentos Falta de implicacin de los Mandos en la implantacin del Sistema.

En muchas ocasiones, se cambian procesos sin tener planificado ni comunicado cuales son los objetivos con lo que disminuyen enormemente las posibilidades de xito. Ante un proceso de cambio organizacional o de reconversin de actitudes, el papel del gerente debe ser el de liderar el cambio mismo, convirtindose en un visionario, un estratega y un excelente comunicador e inspirador de todos aquellos aspectos que involucren a la organizacin y la orienten hacia el xito.

MANUAL DE CALIDAD

Un proceso de gerencia del cambio no es tan fcil debido a la gran cantidad de elementos que involucra, adems para ello debemos estar completamente seguros de que la organizacin pueda absorber los cambios, que sus recursos humanos comprendan su importancia y se comprometan en su desempeo, teniendo presente que el mismo es un proceso continuo que hay que tratarlo como tal y no como algo transitorio. Para gestionar el cambio organizacional se realiz reuniones con la alta gerencia en las cuales se explic la importancia de su involucramiento durante la implementacin del proyecto (SGC). Tambin se determinaron las acciones para obtener este cambio, entre las cuales tenemos: DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Para el correcto desarrollo y ejecucin del proyecto, el primer paso es definir los objetivos que persigue y la visin de cuales sern sus resultados. Una mala definicin de estos conceptos puede con llevar a problemas posteriores. Los objetivos en esta fase sern cualitativos ya que la cuantificacin de los mismos se realizar en fases posteriores. Adems, se crear un equipo de trabajo para todo el proyecto que bsicamente estar compuesto por directivos de la organizacin. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Tras haber sido definidas la visin y los objetivos del cambio, en esta etapa se realiza un anlisis de la situacin actual de la organizacin en funcin de las caractersticas del proyecto. Independientemente del proyecto a desarrollar, es indispensable analizar la cultura de la organizacin ya que entenderla es el primer paso para gestionarla correctamente. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIONES Se definen los objetivos finales del cambio as como los objetivos concretos que alcanzar, cuales sern las tareas a realizar as como los plazos y recursos tanto internos como externos necesarios en la organizacin. Esta es una fase compleja y en algunos casos necesitar de varias aproximaciones hasta conseguir el plan de acciones y objetivos definitivos. Es muy importante sealar que en esta etapa, se deber llegar a un equilibrio entre cual es la visin y los objetivos del cambio as como lo cerca o lo lejos que est de conseguirlos. Estos objetivos deben ser bastante claros, alcanzables y medibles. Otro punto importante es la definicin de tiempo y recursos que se van a destinar para as evaluar a priori el retorno de la inversin del proyecto. El plan para obtener el cambio organizacional comprende las siguientes acciones:

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MANUAL DE CALIDAD
Convencer a la Alta Gerencia de los beneficios que obtendrn con la implementacin del SGC, para ello se utiliza ejemplos de otras empresas exitosas que cuenten con el mismo sistema. Talleres de capacitacin, motivacin, trabajo en equipo y desarrollo de la creatividad e innovacin del personal. Incentivar al personal a participar de la implementacin del sistema otorgndoles responsabilidades y en compensacin a su buen desempeo brindarles premios Realizar un plan para mejorar la comunicacin interna, esto incluye capacitacin para una adecuada comunicacin, incentivar a todo el personal sobre la importancia de la comunicacin. Es muy problemtico cuando los integrantes de la organizacin no saben qu esta sucediendo, cmo les afectar a ellos, quienes son las nuevas personas que no conocen (en caso de que haya consultores externos). Por ello es indispensable que todo el personal conozca lo que est sucediendo, as como si esto le va a afectar en sus condiciones personales y profesionales. Creacin de equipos de trabajo, para la correcta gestin del cambio es indispensable la creacin de equipos de trabajo que se involucren con el cambio y que lo transmitan a toda la organizacin. En funcin de las caractersticas del proyecto y del tamao de la organizacin, se realizar la creacin de los equipos con una determinada cantidad de integrantes. En nuestro caso se realizaron dos equipos de trabajo, debido a que la organizacin cuenta con una cantidad reducida de personal. En los equipos, se defini exactamente cual sern sus funciones y responsabilidades, quienes sern los integrantes, cual ser la dedicacin de cada uno de ellos al proyecto, quien lo liderar y cual ser la frecuencia de las reuniones.

5. IDENTIFICACIN DE PROCESOS 5.1 MAPA DE PROCESOS (Ver punto Manual de calidad) 5.2 DIAGRAMA DE CARACTERIZACION (Ver punto Manual de calidad)

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MANUAL DE CALIDAD
DISTRIBUCION

VERIFICACION DE CONDICIONES PACTADAS (CON ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO DE COMPRA VENTA

PRODUCTO TERMINADO

ELABORAR LA GUIA DE REMISION TRANSPORTE DEL PRODUCTO ENTREGA DEL PRODUCTO

SATISFACCION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO DE COMPRA VENTA

INDICADOR PRODUCTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA TOTAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS META: 100 %

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MANUAL DE CALIDAD
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PRODUCCION

REVISION DEL AVANCE DE PRODUCCION

REQUERIMIENTO DE MATERIALES ORDEN DE PRODUCCION CORRECCION DE LA PRODUCCION (TIEMPO Y CALIDAD)

PEDIDO DE VENTAS INF. DEL AVANCE DE PRODUCCION

CALCULAR LOS RECURSOS A EMPLEAR (MANO DE OBRA, MAQUINARIAS E INSUMOS) INDICAR FECHAS PREVISTAS DE PRODUCCION EVALUAR EL AVANCE DE LA PRODUCCION

GERENTE DE PRODUCCION SISTEMAS INFORMATICOS DOCUMENTOS DE CONSULTA (LIBROS, ORDENES DE PRODUCCION ANTERIORES) CAPACIDAD INSTALADA

CANT. PRODUCTOS CON SUS RECURSOS IDENTIFICADOS TOTAL DE PRODUCTOS REQUERIDOS POR VENTAS 100 %

PRODUCTOS CORREGIDOS EN EL PROCESO PARA CUMPLIR CON TIEMPO DE ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS EN ELABORACION 100 %

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PRODUCCION 1

INSPECCION VISUAL

LAMINAS (MATERIAL) INSUMOS (PINTURA, ELECTRODO, BASE) ORDEN DE PRODUCCION DESENGRASE DESOXIDADO CORTE Y PINTADO PERFORADO Y COLOCACION DE PERNOS SOLDADO ESTRUCTURA ARMADA Y PINTADA LISTA PARA MONTAR, AL ALMACEN TEMPORAL

JEFE DE PLANTA OPERARIOS INDICADOR DESENGRASANTE SOPLETE CANT. DE ESTRUCTURAS RECHAZADAS TOTAL DE ESTRUCTURAS ELABORADAS META: 5 % SIERRA ELECTRICA MAQUINARIA

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MANUAL DE CALIDAD

PRODUCCION 2

INSPECCION VISUAL INSPECCION CON CERTIFICACION UNI

PIEZAS LISTAS PARA MONTAJES PROVENIENTES DEL ALMAC. TEMPORAL

SOLDADURA DEL SOPORTE REMACHE DEL SOPORTE ENSAMBLE FINAL ACABADO PRODUCTO TERMINADO

PERSONAL DE MONTAJE CERTIFICADOR (PERSONAL) EQUIPOS (TECLE, MALACATE, GRUA, ETC) SOLDADURA INDICADOR PRODUCTOS RECHAZADOS TOTAL DE PRODUCTOS ELABORADOS META: 1 % PINTURA

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VENTA

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE

CONTACTO CON EL CLIENTE NECESIDAD DEL CLIENTE ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROUESTA EVALUACION DE LA PROPUESTA CON EL CLIENTE (DE SER NECESARIO) MODIFICACION DE LA PROPUESTA (SI ES NECESARIO) VENTA DEL PRODUCTO

PERSONAL DE VENTA PROP. PUBLICIDAD TELECOMUNICACION

TOTAL DE VENTAS TOTAL DE VENTAS PROYECTADAS META: 90 %

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MANUAL DE CALIDAD

POST VENTA

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

EVALUACION Y ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DELCLIENTE REQUERIMIENTO DEL CLIENTE (RECLAMO, GARANTIA) DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS A ATENDER RESPUESTA AL CLIENTE ACCIONES CORRECTIVAS(SOLO REQUERIMIENTOS VALIDOS) ELABORAR Y PRESENTAR NUEVA COTIZACION (SOLO REQUERIMIENTOS NO VALIDOS)

SATISFACCION DEL CLIENTE

TRANSPORTE PERSONAL CAPACITADO INSUMOS TOTAL DE REQUERIMIENTOS BIEN ATENDIDOS TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

META: 95 %

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6. BASE DOCUMENTAL

MANUAL DE LA CALIDAD

METALISA S.A.C

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 1.1. OBJETIVO La finalidad de este Manual es definir el compromiso de la Alta Direccin con relacin al Sistema de Gestin de la Calidad implantado por METALISA S.A.C., bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 para la lnea de carrozables. Este documento establece el compromiso de toda la organizacin para: a. Demostrar la capacidad de proporcionar productos que satisfacen los requisitos de nuestros Clientes y reglamentarios aplicables. b. Aumentar la satisfaccin del Cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos de mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables. METALISA S.A.C establece y mantiene el presente Manual como soporte para la implementacin del SGC, el cual incluye: a. Alcance del SGC, con las justificaciones de las exclusiones. b. Referencia de los procedimientos requeridos por el SGC. c. Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC. 1.2. CAMPO DE APLICACION El campo de aplicacin o alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de METALISA S.A.C. cumple lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 y es el siguiente: Diseo, Planeamiento y control de produccin, Produccin, Distribucin, Ventas y Servicio Post Venta de estructuras carrozables. Este sistema de Gestin de Calidad, se implementa slo para la lnea de carrozables por ser la de mayor rentabilidad. 2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN 2.1. RESEA HISTORICA METALISA S.A.C., es una organizacin del rubro metal mecnico, dedicada a la fabricacin de carroceras metlicas y de aluminio, equipos de transporte diversos y estructuras metlicas en general, con presencia en los sectores de: Transporte, Agroindustria, Minera, Petrleo, entre otros.

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MANUAL DE CALIDAD
Creada el 05 de Diciembre del 2002, con una estructura de produccin de aproximadamente 75% para el rea de carroceras y equipos de transporte, y el 25% para el rea de estructuras metlicas en general. 2.2. MISION METALISA SAC es una organizacin dedicada a la produccin, comercializacin y suministro de bienes y servicios del sector metal mecnica, que satisface las necesidades y expectativas de sus clientes. 2.3. VISION Ser una empresa rentable y lder en el mercado nacional, comprometida con la mejora continua 2.4. VALORES Los valores de la empresa son: a. Compromiso y Respeto Valoramos las habilidades y opiniones de otros. Estamos comprometidos a trabajar como equipo. Respetamos las opiniones de los compaeros de trabajo. Compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas de la organizacin. Compartimos conocimiento y experiencia. Disfrutamos lo que hacemos.

b. Cumplimiento Satisfacemos los requerimientos de nuestros clientes. Cumplimos en tiempo y calidad nuestros compromisos adquiridos.

c. Confiabilidad Construimos confianza en el otro. Alentamos la franqueza. Agradecemos las opiniones y respondemos abiertamente.

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MANUAL DE CALIDAD
2.5. POLTICA DE LA CALIDAD Asegurar que todos los servicios que suministra a sus clientes cumplan con los requisitos exigidos por ellos y de esta manera lograr la satisfaccin de sus necesidades. Nuestra poltica de calidad incluye el compromiso de cumplir con los objetivos generales de calidad y con la filosofa de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. REV 01 / 09-10-04 2.6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD La alta direccin de METALISA S.A.C. establece los Objetivos de la Calidad (anualmente), incluyendo aquellos para cumplir con los requisitos para el servicio. Para que los Objetivos de la Calidad sean medibles se establecen Metas de la Calidad, y se designan responsables y plazos de ejecucin. El cumplimiento de los Objetivos de la Calidad se revisa en las reuniones del Comit de la Calidad. Vase el registro 22 (R 22) Objetivos de la Calidad. 2.7. ESTRUCTURA ORGANICA Se ha establecido las responsabilidades y autoridades, dentro de la organizacin, determinando perfiles de puestos y considerando la siguiente estructura orgnica:
Junta General de Accionistas Contabilidad Personal Legal Sis temas Gerencia General

Gestin de Calidad

Gerencia de Ventas

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Produccin

Gerencia de Diseo

Logstica

Distribucin

Planta

Obras

Presupuestos

Plan. y Control de Producciin

Seguridad

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MANUAL DE CALIDAD
2.8. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD METALISA S.A.C. no considera exclusiones de clusulas en el Sistema de Gestin de la Calidad. 2.9. INTERACCION DE PROCESOS (MAPA DE PROCESOS)
MAPA DE PROCESOS
PLANEAMIENTO Responsabilidad de la Alta Direccin R E Q U E R I M I E N T O S D E L C L I E N T E S A T I S F A C C I O N D E L SOPORTE C L I E N T E

OPERATIVOS

Ventas

Planeamiento y Control de Produccin

Produccin

Distribucin

Post Venta

Diseo

Mantenimiento

Contabilidad

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 3.1. CLIENTE Organizacin o persona que recibe un producto. 3.2. ORGANIZACIN Conjunto de personas e instalaciones con disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones. 3.3. PRODUCTO Resultado de un proceso. El producto de METALISA SAC son: estructuras carrozables metlicas. 3.4. PROVEEDOR Organizacin o persona que proporciona un producto y/o producto.

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Calidad

Logstica

RRHH

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3.5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO La descripcin del producto de METALISA S.A.C. corresponde a la lnea de produccin que est dentro del alcance o campo de aplicacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y que es: carroceras para vehculos automotores y equipos de transporte diversos elaboradas con planchas yo laminas metlicas de acero o aluminio. 3.6. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 3.6.1. Requisitos del Cliente Datos del cliente Referencia del producto Valor de venta del producto Cantidad Fecha de entrega Forma de pago Validez de la oferta Garanta Especificaciones de calidad requeridas por el cliente Documentos para el trmite de inscripcin vehicular por parte del propietario: Factura cancelada METALISA S.A.C, Boleta de pesaje de la unidad + carrocera, copia SUNAT METALISA S.A.C., certificado de fabricacin y garanta legalizado, certificado de modificacin legalizado, certificado RPIN legalizado, copia DNI Gerente General METALISA S.A.C., copia DNI Ing. Mecnico elctrico METALISA S.A.C., boleta de habilitacin del Ing. Mecnico, plano de fabricacin de la carrocera, clusula adicional de bancarizacin.

Estos requisitos se cumplen para aumentar la satisfaccin del cliente. 3.6.2. Requisitos del Producto Especificaciones tcnicas de dimensiones y capacidad: Largo total, largo de la cabina, largo de la baranda, alto de la cabina, ancho, altura de baranda, capacidad de carga total, peso de la carrocera, capacidad de carga til. Especificaciones tcnicas de materiales: Estructura de la baranda, piso, travesaos y largueros, compuertas y accesorios. Especificaciones tcnicas de accesorios incluidos: Sistema de aseguramiento, Parachoque posterior sealizado, Cinta reflectiva roja/ blanco de reglamento, faros de ruta color mbar Especificaciones tcnicas de acabado: Proteccin anti corrosin, color de la estructura, logos, asientos personales, tapabarros metlicos sobre las ruedas posteriores, escarpines de jebe para los tapabarros metlicos, caja portaherramientas, etc.

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MANUAL DE CALIDAD

3.6.3. Requisitos de la Organizacin Disponibilidad de los materiales empleados Realizar productos que cumplan con los estndares de calidad Capacidad de entrega segn fecha establecida con el cliente Manejo de lista de precios (referenciales) Manejo de base de datos de clientes Realizar productos econmicamente rentables Realizar productos tcnicamente viables Cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de compra.

3.6.4. Requisitos Legales o Reglamentarios Reglamento Nacional de Trnsito, D.S. N 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Vehculos, D.S. N 058-2003-MTC Certificado de Origen emitido por la DIROVE el cual hace referencia al Origen de producto o naturaleza licita Certificado de Conformidad de Montaje exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el cual hace referencia a las caractersticas del producto estipuladas en el D.S. N 058-2003-MTC

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. GENERALIDADES METALISA S.A.C establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad que comprende los siguientes procesos: Diseo, Planeamiento y control de produccin, Produccin, Distribucin, Ventas y Servicio Post Venta de estructuras carrozables. 4.2. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD POR PROCESOS Tipo Proceso Planeamiento Proceso Objetivo Responsable Gerente General Desarrollo P 03, R 01, R 22

Operativos

Elaboracin, evaluacin y Responsabilidad de seleccin de los objetivos de la empresa, revisin del SGC y la Alta Direccin asignacin de los recursos necesarios. Fabricacin de estructuras Produccin carrozables Lograr la captacin de clientes, satisfaciendo sus necesidades y Ventas generando utilidades para la empresa.

Gerente de Produccin Gerente de Ventas

P 08, R 11 R 04

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Determinar los requerimientos y disponibilidad de recursos, realizar la orden de produccin, controlar y corregir la produccin (tiempo y calidad) Determinar la factibilidad, elaborar y presupuestar el diseo. Entrega y proteccin del producto conforme a las especificaciones del contrato Satisfaccin de las necesidades clientes, despus de entregado el producto.

Planeamiento y Control de Produccin Diseo Distribucin Post Venta Soporte

Gerente de Operaciones Gerente de Diseo Gerente de Operaciones Gerente de Ventas Gerente General Gerente de Produccin

P 04, P 07, R 03, R 12, R 15, R 16 P 09, R 05, R 06, R 07, R 08, R 09 R 19 R 20 R 02 R 13, R 14, I 01

Apoyo

Determinar los perfiles de los Recursos Humanos puestos y desarrollar las competencias del personal. Lograrla confiabilidad y operatividad de las maquinarias, Mantenimiento equipos e instalaciones, as como eliminar la causa de las no conformidades. Servir de soporte para conocer el Contabilidad aspecto econmico contable Abastecimiento y control de Compras insumos necesarios para la operatividad de la organizacin Almacenamiento, clasificacin, Control de y control de documentos y documentos y registros necesarios para el SGC registros de la organizacin

Gerente General Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

R 21 R 10 P 01, P 02, R 23

Los procedimientos P 05 y P 06 son aplicables para todas las reas. Los registros R 17 y R 18 son aplicables para todas las reas y hasta el momento slo se cuenta con la existencia de estos en las reas de produccin, mantenimiento y compras

Procedimiento documentado Control de documentos Control de registros Auditorias internas Productos no conformes Acciones correctivas Acciones preventivas Planeamiento y control de produccin Produccin Diseo Compras
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Cdigo P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10

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4.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN La Alta Direccin se ha asegurado que las responsabilidades del personal de METALISA S.A.C. se encuentren definidas en los Perfiles de Puestos dentro del proceso de recursos humanos y comunicados dentro de la organizacin. Del mismo modo, los procedimientos internos hacen referencia a los responsables de cada proceso. 4.3.1. Representante de la Direccin La alta direccin de METALISA S.A.C.ha designado al Gerente de produccin, como representante de la direccin con la finalidad de gestionar, dar seguimiento, evaluar y coordinar el sistema de Gestin de la Calidad. El propsito de esta designacin es aumentar la eficacia y eficiencia de la operacin y de la mejora del Sistema de Gestin de la Calidad mediante un manual de calidad. 5. REVISION POR LA DIRECCION 5.1. Generalidades La alta direccin de METALISA S.A.C revisa cada 12 meses el SGC de la organizacin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La Revisin por la direccin la preside el Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Diseo y el representante de la direccin en el comit de calidad (Gerente de Produccin). 5.2. Informacin para la Revisin 5.2.1. Informe de Auditoria Interna. 5.2.2. Satisfaccin del Cliente. 5.2.3. Poltica y Objetivos de Calidad. 5.2.4. Condicin de las Acciones Correctivas y Preventivas. 5.2.5. Recomendaciones de Mejora Continua. 5.2.6. Anlisis de Datos. 5.2.7. Desempeo de los Procesos y conformidad del producto. 5.2.8. Acciones de seguimiento de revisiones previas del SGC. 5.2.9. Cambios planificados que puedan afectar al Sistema de Gestin de Calidad. 5.3. Resultados de la Revisin Los resultados de la revisin del SGC, incluyen la siguiente informacin:

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5.3.1. Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 5.3.2. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. 5.3.3. Las necesidades de recursos por ejemplo recursos humanos, capacitacin, infraestructura, maquinaria, etc). 6. MEJORA 6.1. Generalidades Los procesos internos de METALISA S.A.C. se planifican e implementan de acuerdo a criterios de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: 6.1.1. Demostrar la conformidad del producto. 6.1.2. Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad y 6.1.3. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad. Los mtodos aplicables y el alcance de su empleo se describen en los instructivos que controlan los procesos y etapas de METALISA S.A.C. 6.2. Mejora Continua METALISA S.A.C. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el uso de: 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad Resultados de las Auditorias Reclamos de Clientes Anlisis de las No Conformidades Anlisis de datos Acciones Correctivas y Preventivas Revisin por la Direccin

6.3. Indicadores de Gestin METALISA S.A.C. con la finalidad de acentuar el seguimiento y medicin de sus procesos y productos ha establecido indicadores de gestin lo mismo que se detalla y se desarrolla en el registro de objetivos e indicadores de gestin (R 22). 7. IDENTIFICACIN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE MEJORA

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D IS E O D E L C U E S T IO N A R IO

D E T E R M IN A R L O S R E Q U E R IM IE N T O S D E L C L IE N T E

D E T E R M I N A R L O S R E Q U E R IM IE N T O S D E L P R O D U C T O D E T E R M IN A R L A P O B L A C IO N D E T E R M IN A R L O S A T R IB U T O S C U A L T IT A T IV O S D E T E R M IN A R L A M U E S T R A D E T E R M IN A R L O S A T R IB U T O S C U A N T IT A T IV O S D IS E O D E L P L A N D E M U E S T R E O

D E D I C IO N D E L A S A T I S F A C C IO N D E L C L IE N T E

M E T O D O S D E A N A L I S IS

T IP O D E E S C A L A E M P L E A D A

E Q U IP O E M P L E A D O

T IP O D E R A N G O E M P L E A D O

A N A L IS D E D A T O S D IS E O D E E S C A L A

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