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Manual de Usuario

PRT02-Asignacin de gastos de tarjetas corporativas

Introduccin
Este manual nos gua en el funcionamiento de la asignacin de gastos de tarjetas corportativas colectivas

En qu consiste?
Esta aplicacin se utiliza para poder aadir en su liquidacin los gastos realizados con tarjetas corporativas colectivas. Es la funcionalidad para poder elegir aquellos gastos de este tipo de tarjetas que pertenecen al usuario.

Cdigo de transaccin com.telvent.tarj_corp Ruta de Men


Portal ESS Abengoa Gestin de viajes Asignacin de gastos de tarjetas corporativas

Estructura
Esta transaccin tiene la siguiente estructura: Criterios de seleccin de gastos Listado de registros de gastos

Prerrequisitos

Ser empleado de una sociedad de Abengoa Tener acceso al Portal de Abengoa

jueves, 16 de diciembre de 2010

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PRT02-Asignacin de gastos de tarjetas corporativas

Tipologas funcionales
Temas a tratar:

1-Listado de los procesos o subprocesos en que se utilizar esta transaccin

Transaccin

Proceso

Asignacin de gastos Introduccin de datos de tarjetas corporativas del viajes 2- Aplicabilidad en GN ( matriz subprocesos- grupos de negocio)

Proceso

Telvent Solar Bioenerga Abeinsa Befesa

Introduccin de datos del viajes

3-Listado de las diferentes variantes o casos particulares de uso de la transaccin

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PRT02-Asignacin de gastos de tarjetas corporativas

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
PageBuilder

2.

Haga clic en el control

Asignacin de gastos de tarjetas corporativas - SAP NetWeaver Portal

3. 4.

Haga clic en la etiqueta Comprimir el panel de navegacin . Haga clic en la etiqueta Desplegar panel de navegacin .

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PRT02-Asignacin de gastos de tarjetas corporativas

Conciliacin de tarjetas corporativas y gastos- sap web dynpro

5.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo N Factura: * R/O/C R Ejemplo: 06409/04349 N tarjeta: * R Ejemplo: 36188473220211 En el campo numero de personal apararece el codigo de la persona con opcion de poder buscarlo por medio del machcode. Descripcin

6. 7. 8.

Haga clic en el vnculo Visualizacin de lista Haga clic en el control . .

Haga clic en el vnculo Asignar

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Resultado
De esta forma ya tiene asignado el gasto a su usuario; cuando realice la creacin de liquidacin de viaje podr rescatar el comprobante de este gasto.

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