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Resumen Ejecutivo
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I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS DISTRITOS DE: SANTA CLARA DE COSME TRAMO: LLACUA - SOCOS; ANCO TRAMO: CEDRO - LA LIBERTAD; EL CARMEN TRAMO: PALERMO - COCHAPAMPA; LOCROJA TRAMO: CHUPAS - YAURECCAN Y CHURCAMPA TRAMO: CCONOCC - CCARAPATA, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA 43 48 51 52 53 54 55 55 56 57 59
Seleccionada).
Alternativa 01: Mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado en una longitud de 87.100 Km, con ancho de calzada = 5.00m -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
El Proyecto consiste en: Ensanchamiento de va hasta lograr una ancho de plataforma = 5.0m Colocacin y compactacin de material de afirmado de e = 0.20m en una longitud de 87 + 100. Construccin de cunetas de tierra de seccin triangular (0.30x0.75m), a lo largo del camino vecinal. Construccin de obras de arte: 85 alcantarillas de concreto armado. 09 pases vehiculares de concreto armado 23 badenes con concreto ciclpeo 03 pontones de concreto armado de 5m de luz 01 pontn de concreto armado de 10m de luz. 340 ml de muro de contencin de concreto ciclpeo Colocacin de 32 seales informativas y 95 hitos kilomtricos. Capacitacin a la poblacin beneficiaria en mantenimiento rutinario y peridico del camino vecinal.
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UND
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
METRADO 1
1 1 1 1 1 1
PARCIAL
121,531.26 31,208.42 7,042,363.53 5,223,767.07 71,160.34 248,770.71 254,237.29 14,730,076.56 1,473,007.66 1,178,406.12 17,381,490.34 3,128,668.26 539,120.80 726,951.43 S/.21,776,230.83
3
4 6
7
8
CUADRO N 03
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SIN PROYECTO (*) ITEM
1 2 3 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA COSTO S/. Km - ao COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (87.10 Km) (*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION
UND
Km m3 m3
CANTIDAD
1 3 5
P.UNIT
10.11 2.20 2.20
P.UNIT
10.11 6.60 11.00 27.71 S/.2,629.68
CUADRO N 04
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CON PROYECTO (*) ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA BACHEO DESENCALAMINADO LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS ROCE COSTO S/. Km - ao COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (87.10 Km) (*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION
UND
Km m3 m3 m3 km ml und m2
CANTIDAD
1 3 5 2 1 500 1 50
P.UNIT
10.11 2.20 2.20 4.00 15.00 0.05 15.00 0.30
P.UNIT
10.11 6.60 11.00 8.00 15.00 25.00 15.00 15.00 105.71 S/.10,031.88
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CUADRO N 05
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 3 AOS): CON PROYECTO ITEM
1 2 3 4
DESCRIPCION
TRANSPORTE PARA LA BASE GRANULAR REPOSICION DE CAPA DE AFIRMADO REPARACION DE OBRAS DE ARTE PERFILADO DE PLATAFORMA COSTO S/. Km - ao COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO (87.10 Km)
UND
m3 m3 und m2
CANTIDAD
40 40 1 1000
P.UNIT
10.00 5.00 55.00 0.30
P.UNIT
400.00 200.00 55.00 300.00 955.00 S/.90,629.50
CUADRO N 06
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO (*) 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26
CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO (*) 17,203,222.36 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CUADRO N 07
RESUMEN DE BENEFICIOS (AHORROS DE COV) GENERADOS
TRAMO TRAMO 01 TRAMO 02 TRAMO 02 TOTAL (S/.) AO 0 2012 AO 1 2013 828,063 657,039 AO 2 2014 851,715 676,137 AO 3 2015 876,163 695,881 AO 4 2016 901,435 716,295 AO 5 2017 927,560 737,402 AO 6 2018 954,569 759,227 AO 7 2019 AO 8 2020 AO 9 2021 AO 10 2022
1,057,983 1,088,604 1,120,261 1,152,989 1,186,827 1,221,814 1,257,991 1,295,400 1,334,085 1,374,091 982,493 1,011,363 1,041,215 1,072,083 781,795 805,133 829,267 854,227
2,543,086 2,616,456 2,692,305 2,770,719 2,851,789 2,935,610 3,022,278 3,111,896 3,204,567 3,300,400
F.
902,478.97 10.12
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G.
Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica. El presente proyecto ha sido formulado para presentarse al concurso del Fondo a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL) y/o Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC, teniendo en cuenta las bases planteadas y criterios sectoriales; por lo que la Municipalidad Provincial de Churcampa realizar el aporte del 10%, requirindose del Fondo concursable el 90% restante. El presente proyecto dada la gran magnitud de inversin que requiere y no disponindose del presupuesto total para el mejoramiento de la carretera, se prev el financiamiento a travs de gestiones a realizarse por la Municipalidad Provincial de Churcampa. En cuanto a la Operacin y Mantenimiento de la carretera a partir de su puesta en uso del sistema, ello corresponder a la Municipalidad Provincial de Churcampa, a travs de sus rganos respectivos, considerando que son los responsables del mantenimiento de los caminos vecinales inherentes a su territorio. Ellos a su vez coordinarn el apoyo de las autoridades locales y/o comunales que se encuentran inmersos en la carretera, los mismos que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo del presente proyecto a nivel de perfil. El plan anual de mantenimiento, ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y debe estar orientada tcnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompaados con el presupuesto para su ejecucin, segn entes participantes. El financiamiento y mantenimiento rutinario y peridico le corresponde a la Municipalidad Provincial de Churcampa. Asimismo las comunidades beneficiarias se comprometen apoyar con esta tarea, ya que cuenta con los recursos humanos para realizar FAENAS comunales, cada uno de ellos
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H. Impacto Ambiental Impactos Negativos El proyecto no ocasionar impactos ambientales, tendiendo a mejorar las condiciones del ambiente, por lo tanto, pertenecer a la categora 3, porque el proyecto posee impacto de grado no significativo (N) y no existe ningn impacto de grado intenso (I) o leve (L).
Impactos Positivos: Progreso socio econmico. Crece los volmenes de intercambio comercial. Los centros poblados menores se integran en forma permanente con la capital de la provincia. Los agentes econmicos minimizan costos de transporte. Transitabilidad continua de los vehculos.
Medidas de Mitigacin. Reforestacin de reas afectadas por la construccin de la carretera, con especies nativas. Construccin de muros de contencin en zonas criticas para evitar derrumbes de taludes. Control de vehculos que emiten gases txicos que contaminan el medio ambiente. Los costos de mitigacin se encuentran contemplados en el presupuesto general.
CUADRO N 10
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DESCRIPCION
UND
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
CANTIDAD
1,00 1,00 1,00 1,00
P.UNIT
211.104,93 10.628,53 20.439,45 6.597,80
PARCIAL
211.104,93 10.628,53 20.439,45 6.597,80
S/.248.770,71
I. Aspectos complementarios sobre la Viabilidad del proyecto de inversin pblica Viabilidad Tcnica: El proyecto es tcnicamente viable, se cuenta con los permisos de los propietarios de los terrenos por donde se desarrolla el proyecto. Se ha tomado en consideracin las normas, directivas y manuales para la elaboracin del proyecto de caminos vecinales indicadas por el MTC. Segn la evaluacin realizada es tcnicamente aceptable.
Viabilidad Ambiental: Los proyectos de infraestructura vial, causan alteraciones al medio ambiente, por consiguiente se considera un presupuesto por concepto de plan de manejo ambiental.
Viabilidad Sociocultural: El proyecto es socialmente viable, no existe conflicto que afecten al proyecto. Con su ejecucin se reforzar las relaciones sociales de los beneficiarios y su interaccin con otras comunidades. Con el proyecto se pretende buscar una mejora en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria, lo cual tiende a repercutir en mejora de sus ingresos
Viabilidad Institucional: La Municipalidad Provincial de Churcampa, se encuentra involucrado y deseoso de llevar adelante el presente proyecto, por consiguiente existen compromisos asumidos por dicha institucin.
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El problema central es Deficiente nivel de transitabilidad en el camino vecinal Santa Rosa de Llacua Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata, el cual dificulta el traslado de pasajeros y carga en la va.
EL objetivo central es Adecuado nivel de transitabilidad en el camino vecinal Santa Rosa de Llacua Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata
La Evaluacin econmica muestra que la Alternativa nica planteada, presenta indicadores de rentabilidad superiores a los mnimos indicados por el SNIP; teniendo un monto de inversin a precios privados S/.21,776,230.83 y a precios sociales
es de S/. 17,203,222.35 y un VAN de S/. 902,478.97 a precios sociales. Asimismo los
clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR de 10.12% y un B/C = 1.05. El anlisis de sensibilidad responde a la necesidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la inversin frente a cambios favorables o desfavorables en los componentes costos totales que se experimentarn durante el desarrollo del proyecto. Como resultado de la evaluacin realizada permite constatar que la alternativa seleccionada ser rentable siempre y cuando el costo de inversin no se incremente por encima del 0.98% del monto total de inversin inicial. Se deben mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: o Las comunidades y Gobierno Local se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. o EL gobierno Local apoya al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos. o No se producen desastres naturales.
La ejecucin del proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS DISTRITOS DE: SANTA CLARA DE COSME TRAMO : LLACUA SOCOS; ANCO TRAMO: CEDRO - LA LIBERTAD; EL CARMEN TRAMO: PALERMO -
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K.
OBJETIVOS INDICADORES Elevacin del nivel vida de la Incremento del nivel de vida y satisfaccin de los poblacin de las comunidades de transportistas y la poblacin por Mejor servicio y Santa Rosa de Llacua Cotay menor costo de operacin vehicular. Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata Adecuado nivel de transitabilidad en el camino vecinal Santa Rosa de Llacua Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata 1.- Realizacin de actividades de mantenimiento 2.- Plataforma del camino sin erosin
FIN
SUPUESTOS El gobierno central y local apoya la ejecucion de proyectos de proyectos de infraestructura social y economica
PROPOSITO
1.- Reduccin de costos de operacin Vehicular Encuestas a Pobladores y (COV). de transportes de carga y pasajeros.ahorro Transportistas (beneficiarios). 2.- Poblacin objetivo del proyecto 907 Familias que hacen un total de 4534 personas en la influencia del Informes y Reportes de la IVP proyecto. MPCH
COMPONENTE S
1.- Infraestructura Vial Pavimentada en el ao 0 2.- Construccin de un Pontn. 3.- Se ha cubierto la necesidad de la Infraestructura vial al 100%
1.- Acta de entrega de obra 2.- Material visual 3.- Testimonio de autoridades y poblacin
1.- Compromisos cumplidos de los beneficiarios y autoridades 2.- Los vehculos se encuentran en optimas condiciones de operatividad
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3.- Existencia de obras de arte y drenaje 4.- Ancho de calzada adecuada para el trnsito
1.- Costo Directo de Obra. 2.- Gastos Generales 10% Mejoramiento de camino a nivel de afirmado Construccin de obras de arte y drenaje Ampliacin de la calzada a 5.0 m ACCIONES 3.- Utilidad 8% 4.- Supervisin 5.- Expediente Tcnico 6.- IGV 18% Costo Total :
3.- Asignacin presupuestal oportuna 1.- Factura, boletas, planillas de 1.- Asignacin presupuestal pago aprobada 2.- Liquidacin y transferencia al sector 3.- rdenes de compra, 2.- Factores climatolgicos servicios, pecosas y favorables certificados 4.- Acta de transferencia al sector 3.- Comodidad en el viaje del usuario.
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Aspectos generales
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2.2
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA : 15 Transporte : 033 Transporte Terrestre : 0066 Vas Vecinales
2.3
LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A.- Ubicacin Poltica Regin Departamento Provincia Distritos Localidades : Huancavelica : Huancavelica : Churcampa : Santa Clara de Cosme - Anco El Carmen Locroja y Churcampa :
El camino vecinal se ha subdividido en 03 tramos: o Tramo 01: Entre las localidades de Santa Rosa de LLacua y Manzanayocc con una longitud de 33.00 Km, comprendiendo las localidades de Llacua - Cotay Antacalla - Socos; todos ellos pertenecientes al distrito de Santa Clara de Cosme y las localidades de Cedro - Papaspata Manzanayocc pertenecientes al Distrito de Anco.
Tramo 02: Entre las localidades de Manzanayocc y Palermo con una longitud de 31.00 Km, comprendiendo las localidades de Chachaspata - Tiquio - Arma
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D.- Acceso a la zona del proyecto La forma de llegar al lugar donde se ejecutar el proyecto es a travs de 02 accesos: Va Huancayo Churcampa, a travs de una carretera afirmada de 170 Km, haciendo un tiempo de viaje de 5 horas. Va Ayacucho Huanta - Churcampa, a travs de una carretera afirmada de 122 Km, haciendo un recorrido de 3.5 horas aproximadamente. La zona donde estar ubicado el proyecto, especficamente interviene en los distritos de Anco, El Carmen y Locroja, las cuales se encuentran en el mbito geogrfico de la provincia de Churcampa. Este camino empalma a la red vial departamental HV 101 que interconecta las ciudades de Churcampa y Pampas Tayacaja.
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HUANCAVELICA
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2.4
UNIDAD FORMULADORA DEL PIP Unidad Formuladora Sector Pliego Direccin Persona Responsable UF Correo electrnico Responsable formular el PIP Correo electrnico : Municipalidad Provincial de Churcampa : Gobierno Local : Gobierno Local : Jr. 02 de Mayo s/n - Churcampa : Walter Melchor Ramos : w_melchor@hotmail.com : GO Asociados - Ing. Jaime Orellana Huamn : jjmmoohh@hotmail.com
2.5
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PIP. Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Responsable U.E. Cargo : Municipalidad Provincial de Churcampa : Gobierno Local : Gobierno Local : Jr. 02 de Mayo s/n - Churcampa : Wilder Crdova Ramos : Alcalde
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La Municipalidad Provincial de Churcampa, cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa emanada por la Ley Orgnica de Gobiernos Municipales que tiene como fin promover el desarrollo integral de las zonas ms pobres del distrito; mediante la ejecucin de proyectos de infraestructura econmica, social y productiva capaz de satisfacer las necesidades bsicas y acceder a mejores condiciones de vida.
La Municipalidad Provincial de Churcampa cuenta con la capacidad tcnica, econmica y administrativa; razn por la cual se encuentra capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos. (Se adjunta el Informe de Capacidad Tcnico Operativo, emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Ver Anexo N 05)
2.6
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Este Proyecto surge de la preocupacin e inters de la poblacin de los Distritos de Anco, El Carmen y Locroja. En coordinacin con las autoridades locales se ha programado la elaboracin y formulacin de un perfil Tcnico para el presente ao, para con ello buscar el financiamiento a travs de Organismos Estatales y/o Internacionales. En el Presupuesto Participativo de la provincia de Churcampa, as como en el Plan Vial Provincial, est priorizado el presente Proyecto como producto del acuerdo entre las autoridades locales y la poblacin beneficiaria, para el mejoramiento del camino vecinal; el cual facilitar el transporte directo de los productos agropecuarios y de pasajeros, el mismo que permitir el ahorro de horas de viaje, por lo que la Municipalidad ha determinado financiar la elaboracin y formulacin del Perfil del Proyecto de la indicada obra. De acuerdo a lo indicado los involucrados en el presente proyecto son:
La Municipalidad Provincial de Churcampa Es el encargado de incluir la va en el inventario vial para su mantenimiento y conservacin, esta entidad tiene como uno de sus objetivos brindar las condiciones necesarias y adecuadas de interconexin vial entre las comunidades y su capital de distrito, que contribuyan a mejorar la actividad econmica y acceso a servicios bsicos con la finalidad de lograr el desarrollo de los pueblos ms pobres del distrito. Ser el encargado de la operacin y mantenimiento futuro de la va; este compromiso es sustentado mediante la Resolucin de Alcalda N 224-2011-MDCH/A, en la cual la
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Comerciantes y asociaciones (sector privado). Se relacionan con el PIP, debido a que por la deficiencia de la infraestructura vial existente se ven afectados para realizar una actividad econmica adecuada, es mayor el gasto en la inversin del tiempo y costos para desplazarse de un lugar a otro con la finalidad de poder comercializar sus productos en el caso de comerciantes y los diferentes servicios que prestan las asociaciones o entidades privadas existentes en la zona; de este modo se ven limitadas las posibilidades de incrementar las de trabajo, el ingreso econmico y el desarrollo de la poblacin. Estas personas han venido manifestando su incomodidad de diferentes maneras ya que es prioritaria la necesidad de contar con una adecuada infraestructura de caminos vecinales. Los pobladores beneficiados Los habitantes de la zona desde la Localidad de Rosa de Llacua (Santa Clara de Cosme) hasta la Localidad de Ccarapata (Churcampa) han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura vial en ptimas condiciones, ya que el acceso a los servicios que son bsicos como salud, educacin, entre otros es limitado, lo cual imposibilita el desarrollo de los centros poblados y del distrito en general. Los beneficiarios directos (comunidades, anexos), estn dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto y respaldarn en forma efectiva aportando la mano de obra no calificada, participacin activa en todos los procesos de construccin, adiestramiento y actividades inmersos en el proyecto. Asimismo suscriben las actas de libre disponibilidad de terreno y de canteras, con el fin de hacer viable este proyecto.
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2.7
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El presente Proyecto nace como parte de la propuesta de Proyectos priorizados por la Municipalidad Provincial de Churcampa, identificado en el Plan de Desarrollo Distrital 2011-2021, para resolver el problema de limitadas vas de acceso entre las comunidades de los distritos de Anco El Carmen - Locroja de la provincia en mencin. Se viene trabajando desde la dcada de los aos 90 con la participacin del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PESCS, sin los resultados esperados bsicamente en el control de las vas erosionadas. Los beneficiarios directos y autoridades locales de la zona de influencia del Proyecto se pronuncian manifestando que dicho proyecto es de prioridad para esta zona que se encuentra en extrema pobreza. La va discurre entre los 2,413 y 3,377 m.s.n.m. Es importante e imprescindible porque la comunicacin que establece estas comunidades con las capitales de distrito es el eje para la interconexin comercial agrcola y ganadero con ciudades importantes, as como para la interconexin social y cultural, acceso a diferentes servicios, entre otros.
Descripcin del Proyecto: El Proyecto comprende el mejoramiento del camino vecinal (Se encuentra a nivel de trocha Carrozable) el cual se ha subdividido en 03 tramos: Tramo 01: Entre las localidades de Santa Rosa de LLacua y Manzanayocc con una longitud de 33.00 Km, comprendiendo las localidades de Llacua - Cotay - Antacalla -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
Tramo 02: Entre las localidades de Manzanayocc y Palermo con una longitud de 31.00 Km, comprendiendo las localidades de Chachaspata - Tiquio - Arma - Sirihuasi - Cuyocc - la libertad; pertenecientes al distrito de Anco. Asimismo comprende la localidad de Palermo perteneciente al distrito de El Carmen. Tramo 03: Entre las localidades de Palermo y Ccarapata con una longitud de 23.10 Km, comprendiendo las localidades de Carhuancho - Arma Cochapampa; perteneciente al distrito de El Carmen; las localidades de La Chupas - Yaureccan pertenecientes al distrito de Locroja y las localidades de Cconocc Ccarapata pertenecientes al distrito de Churcampa. El total de la longitud es de 87.100 km de longitud, mediante las actividades de afirmado en 87.100 Km, modificacin de la geometra vertical y horizontal del camino, relacionada con el ancho, alineamiento, la curvatura o pendiente longitudinal a fin de aumentar la capacidad del camino y la velocidad de circulacin (ampliacin de la calzada, elevacin del estndar de la superficie de rodadura, entre otros) El proyecto contempla un mejoramiento del camino vecinal existente a nivel de afirmado, ampliar el ancho en algunos tramos, construccin de obras de arte (badenes, alcantarillas, puentes), as como la implementacin de la sealizacin. Se muestra a continuacin, el croquis de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local y distrital.
Cedro Conoc
87 + 100 Km
Arma
Yaureccan
Llacua
CHURCAMPA
Ccarapata
Lineamiento de poltica en los que se enmarca el proyecto El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Funcin 15: Transporte; Programa 033: Transporte terrestre y Sub Programa 0066: Vas Vecinales, el que comprende las -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
El proyecto est enmarcado en: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 La Municipalidad Provincial de Churcampa, en cumplimiento con la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, en su Titulo V: Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales; Capitulo N I: Las Competencias y Funciones Especificas Generales; Articulo 73: Materias de Competencia Municipal; Inciso d): Emitir las normas tcnicas generales, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente; tem N 1: Organizacin del Espacio Fsico Uso del Suelo; Sub tem 1.7: Infraestructura Urbana o Rural Bsica y Sub tem 1.8: Vialidad.; tem N 4: En Materia de Desarrollo y Economa Local y Sub tem 4.1: Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo Local ; tem N 2: Servicios Pblicos Locales; Sub tem 2.2: Transito, Circulacin y Transporte Pblico. Base Legal Conexa: La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las Normas y Procedimientos para la Formulacin y Aprobacin de Proyectos de Inversin Pblica a travs de los siguientes dispositivos Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293 (28/06/2000) Decreto Supremo N" 102 2007 -EF, que aprueba el "Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica", publicado el 10 de mayo de 2007. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 012009-EF/68.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica". Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico, Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 27628 Ley que facilita la ejecucin de obras pblicas viales 09.01.02 D Ley 20081 Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vas pblicas. Ley 28670 Ley que declara de necesidad pblica e inters nacional a diversos proyectos de inversin. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Modificaciones: DS 009-95-MTC 19.06.95 DS 019-2005 MTC 23.07.05 DS 008-2005 -MTC Se constituye el Comit de Coordinacin para el Desarrollo de la Infraestructura de Transporte. R Suprema 16-68-FO Aprueban Normas Peruanas para el Diseo de Carretera.
La Municipalidad Provincial de Churcampa Huancavelica, tiene Polticas delineadas que cumplir tales como: Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa. La Ley de Construccin Vial y de Conservacin de vas terrestres N 27181 y su modificatoria 28172, en artculo 23, refirindose a la construccin, conservacin y gestin de los recursos viales, manifiesta: El Estado promueve la construccin de vas carrozables y de caminos viales en el territorio nacional, como elemento fundamental para garantizar su desarrollo sostenible, con la activa participacin de los sectores sociales y econmicos del pas. Asimismo, a la fecha existen instituciones como PROVIAS NACIONAL que establece los procedimientos para planificar la inversin en la construccin de las carreteras, Puentes,
Infraestructura de Seguridad Vial y Emergencias Viales, controlar el avance en la ejecucin y en funcin de los resultados obtenidos, eventualmente reformular la planificacin. Para lo cual se ha realizado un diagnstico de la gestin vial en PROVIAS Nacional en cuanto a la situacin organizativa, los recursos e instrumentos con que se cuenta para las labores de gestin; dicho diagnstico abarc las cuatro reas tratadas, caminos vecinales, puentes, etc. Tambin se tiene el Programa Quinquenal de Infraestructuras, que es un Programa de Obras, producto del Sistema de Gestin de Infraestructura Vial, diseado por PROVIAS Nacional que mediante la aplicacin de polticas y estrategias de intervencin, tiene como objetivo maximizar los menores costos totales en la sociedad (gasto de la Agencia Vial y costos de los usuarios). En consecuencia para construir una trocha carrozable es necesario comprender que -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
El contexto de la situacin descrita, constituye las razones que fundamenta la ejecucin de un proyecto con las caractersticas como la que se plantea en el presente perfil de proyecto. Razn por la cual es necesario construir, mejorar y propiciar la interconexin entre las comunidades locales y regionales, para lograr el desarrollo sostenible en nuestra regin. Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo: La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia concierne a la Municipalidad Provincial de Churcampa. La ejecucin del presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado 2011 2021. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 279772 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional directamente a la carretera Huancayo Ayacucho, para la zona de gran comercio como son las zonas de Huanta (Ayacucho) y Huancayo (Junn), zonas de gran comercio como corredor econmico.
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Identificacin
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En la actualidad no se realiza ningn mantenimiento, ni mejoramiento de la va es por ello que existen interrupciones permanentes, adems este camino vecinal no est construido de acuerdo a las normas mnimas de construccin de carreteras del MTC, motivo por el cual el traslado de los vehculos en estos tramos demandan un excesivo tiempo y costo, el cual disminuir en no menos del 50% con el proyecto planteado, adems de garantizar la seguridad del pasajero y carga ya que el transporte se desarrollara con menor dificultad y con mayor seguridad. Actualmente, el existente camino vecinal de acceso vehicular est en mal estado de conservacin y los vehculos de transporte son muy limitados (para transporte de personas), la superficie de rodadura est en condiciones inaceptables. La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial Ver Anexo 02). Por otro lado, la inexistencia de un puente a la salida de la comunidad de Palermo dificulta y vuelve inaccesible la transitabilidad por el camino vecinal, ms aun en pocas de lluvia.
CUADRO N 12 Caractersticas del camino vecinal existente
Sup. Tierra
Pend.% 2 10
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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Tierra Tierra Lastrado Lastrado Lastrado 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 malo malo regular Regular Regular Encalamin. Encalamin. Encalamin. Encalamin. Encalamin. 4 5 11 11 10 -
1.00 1.00 Lastrado Lastrado 5.00 6.00 malo Regular Encalamin. Encalamin. 10 8 -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
2 malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
1 malo -
1 Regular -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
40+000 a 41+000
41+000 a 42+000
1.00 1.00 Tierra Tierra 5.00 5.00 muy malo malo Baches Ahuellamiento 4 8 1 1
1 Regular -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 malo -
1 muy malo -
2 muy malo -
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1 Regular -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 Regular 1 malo -
5 Buenas 1 malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
1.00 1.00 1.00 Tierra Tierra Tierra 5.00 5.00 5.00 malo muy malo malo Ahuellam. Ahue/bach Ahuellam. 11 9 10 1 1 1
1 Regular -
2 Regular -
1 bueno
1 Regular -
1 de 9m buena -
1 bueno -
2 Regular -
5 Regular 1 malo -
3 Regular 1 malo -
2 Regular 1 malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 Regular 1 malo -
1 muy malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
3 Regular -
1 de 5m Regular -
1 Regular -
2 Buenas 1 malo -
1 Buenas 1 malo -
1 malo -
2 Buenas 1 malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
6 Buenas 1 malo -
1 Regular 1 malo -
1 malo -
2 Buenas -
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ESTADO ACTUAL DE SUPERFICIE DE RODADURA EN TRAMOS CRITICOS (Para mayor detalle Ver el Anexo N 02 Inventario Vial por KM
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ESTADO ACTUAL DE SUPERFICIE DE RODADURA EN TRAMOS CRITICOS (Para mayor detalle Ver el Anexo N 02 Inventario Vial por KM)
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ESTADO ACTUAL DE SUPERFICIE DE RODADURA EN TRAMOS CRITICOS (Para mayor detalle Ver el Anexo N 02 Inventario Vial por KM
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ESTADO ACTUAL DE SUPERFICIE DE RODADURA EN TRAMOS CRITICOS (Para mayor detalle Ver el Anexo N 02 Inventario Vial por KM)
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ESTADO ACTUAL DE SUPERFICIE DE RODADURA EN TRAMOS CRITICOS (Para mayor detalle Ver el Anexo N 02 Inventario Vial por KM)
Por otro lado, existe presencia de camiones de 02 y 03 ejes que transportan la produccin existente en la zona tales como productos agrcolas, maderamen, agregados (piedra) y otros, la frecuencia es diaria. En el caso especfico del presente PIP, se realizaron los conteos de trfico en 03 tramos durante el mes de Noviembre del 2011 en las estaciones de conteo E-1 ubicado en la localidad de Manzanayocc (Prog. 32 + 000), E-2 en la localidad de Palermo (Prog.64+000) y E-3 en la localidad de Yaureccan (Prog. 81+000). Para tal fin se cont con la colaboracin de las autoridades locales de la zona, los cuales se turnaron para este trabajo.
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TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado TOTAL
c. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. La propuesta del presente perfil surge de la necesidad planteada por los mismos actores, especialmente de los comuneros, quienes sufren las adversidades del clima, y la carencia de fuentes viales para el traslado de sus productos a otros mercados locales y regionales. El mejoramiento de este camino vecinal tiene amplias perspectivas de mejorar la interconexin entre las comunidades del distrito de Anco, El Carmen y Locroja, generacin de comercializacin, fuentes de empleo, etc. An cuando en la regin existen instituciones del estado, que promueven su ejecucin, an no se ha logrado los resultados esperados, por tanto es de inters de las autoridades, pobladores, de ejecutar una interconexin entre las comunidades, para lo cual es imprescindible mejorar la comercializacin, hacer conocer sus recursos tursticos, comunicarse con las localidades cercanas, mediante la ejecucin del proyecto de inversin. Otro aspecto importante, que se percibe en el mbito de las comunidades del distrito de Anco, El Carmen y Locroja, es la escasa relacin entre s, sus principales actividades productivas se orientan al consumo local, solo un limitado porcentaje excedente se comercializa en ferias locales y regionales, con lo que adquieren productos bsicos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
d. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. La postergacin de las comunidades y el intercambio sociocultural no solo es poltica del estado, sino del mundo entero, debido a la contaminacin ambiental por -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
3.1.2 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. La trocha carrozable existente fue construida el ao 2000, por el CTAR Huancavelica, fecha desde la cual no ha recibido mejoramiento alguno. El mantenimiento es rutinario, por parte de las comunidades aledaas, los cuales convocan faenas comunales, 01 vez al ao para efectuar la limpieza de derrumbes y bacheo de plataforma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45
3.1.2.2 Poblacin Directamente Afectada Son los habitantes de las comunidades por donde discurre el camino vecinal, los cuales pertenecen a los distritos de de santa clara de Cosme, Anco, EL Carmen y Locroja pertenecientes a la Provincia de Churcampa, regin Huancavelica, La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:
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Poblacin generada con datos del censo poblacional del INEI 2007 y con una tasa intercensal de 0.9% .
La poblacin total que beneficiar el proyecto es de 4493 habitantes del mbito de la zona de influencia del proyecto, las cuales representan a 899 familias con un ndice promedio de 5 habitantes por familia. La poblacin estimada para el ao 2011 fue calculada tomando como base la poblacin censada en el Censo de Poblacin y Vivienda del INEI 2007 y con una tasa de crecimiento intercensal de 0.90% correspondiente al departamento de Huancavelica (Valor recomendado por el MTC para este tipo de proyectos) . De acuerdo a ello se ha proyectado la poblacin hasta el ao 2022, tal como se indica en el cuadro siguiente:
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Comunidad ANCO Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla San Antonio de Pampaspata Socos Cedro Manzanayocc EL CARMEN Palermo Arma LOCROJA Tullpacancha Los Andes San Juan de Occopampa San Antonio Yaureccan La Merced de Chupas TOTAL
347 176
350 178
354 179
357 181
360 183
363 184
366 186
370 188
373 189
376 191
380 193
3.1.2.3.- Principales Actividades Productivas Actividad Agropecuaria La actividad agrcola constituye para la mayor parte de las familias la principal fuente de ingreso, seguida de la ganadera y ocupaciones menores como el comercio, a travs del desarrollo de actividades de ndole familiar y de apoyo costumbrista por lo que los niveles de vida son bajos. La poblacin se dedica a la agricultura, teniendo una cedula de cultivo orientada bsicamente a productos tales como maz, haba, arveja, papa, cebada, trigo, entre otros La siembra de estos productos se lleva a cabo en los meses de Octubre a noviembre, coincidiendo con el inicio de lluvias de verano, la cual se desarrolla con tecnologa tradicional, empleando el arado de palo tirado por bueyes, para la preparacin de terreno, el guano de corral para la fertilizacin y algunos agroqumicos para el control de la plagas. La enfermedad de mayor importancia que ataca al cultivo de la papa es la rancha, cuyo control lo realizan solamente algunos agricultores en campos de variedades comerciales utilizando productos qumicos. En cuanto a plagas se tiene algunas especies que causan daos relativamente significativos. Generalmente no se acostumbra utilizar el control qumico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48
Superficie Agrcola La superficie agrcola existente en los distritos de Anco, El Carmen y Locroja representa un 23.99% de la superficie total (28,904 has). De la superficie agrcola; solo el 13.36% de estas tierras cuentan con riego, mientras que las de secano representan un 86.64%.
CUADRO N 26 Superficie Agrcola a Nivel Provincial y Zonal en HAS. Ao 1994
Distrito
Superficie Agrcola (Has) Bajo Riego 466.12 352.26 108.08 108.08 926.46 En Secano 2709.63 930.37 2367.03 2709.63 6007.03 Total 3175.74 1282.63 2475.13 3175.74 6933.49
Tenencia de la Tierra en la zona del proyecto Los pobladores de los distritos de Anco, El Carmen y Locroja poseen sus respectivos terrenos que ya son de propiedad privada, es decir, la tenencia de la tierra es privada, cada poblador tiene su respectiva parcela. Estos terrenos presentan mltiples oportunidades para ser aprovechados y realizar una produccin efectiva, situacin que en la actualidad se da de manera escaza por la dificultad del traslado de los productos a los mercados locales y regionales, al no existir movilidad que pueda acceder por esta va a los terrenos comunales, el traslado de productos se realiza en burros y caballos incrementando el costo de traslado y prdida de tiempo, por lo que los pobladores deciden producir solamente para el autoconsumo.
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PRINCIPALES CULTIVOS Maz Amilceo Cebada Grano Trigo Quinua Arveja Seca Frjol G. Seco Haba Grano seco Mashua Olluco Papa Alfalfa
Fuente: Elaboracin Propia PDC 2009-2019
Los datos registrados en el ltimo censo agropecuario (1994), indican la produccin de los principales cultivos, donde observamos que son 5 los productos ms importantes en la zona. El Maz es el ms cultivado (215has), seguido por la cebada (150has), la Papa (100has), el Trigo con (90has) y el Haba (30has), pero en la actualidad se ha constatado que el cultivo de papa se ha tornado ms importante en la zona. Existen otros productos cultivados en menor escala como la arveja, mashua, olluco, bsicamente orientados al consumo familiar. El cultivo de Alfalfa y otros pastos perennes como grass, trbol, entre otros para el desarrollo de la ganadera vacuno lechera es una prctica que en los ltimos aos viene incrementndose, sobre todo en las tierras que estn bajo riego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
PRINCIPALES ESPECIES Ganadera Vacuno Ovino Caprino Alpaca Llama Vicua Equino Animales menores Porcino Cuy Aves
La poblacin ganadera est conformada aproximadamente por 7,000 cabezas de ganado ovino, 4,310 cabezas de ganado auqunido (llama, alpaca, vicua). En menor escala estn los caprinos y vacunos. La raza predominante de los ganados es la criolla, aunque en algunas comunidades viene incorporndose algunas razas mejoradas como el Brown Swiss. Con algunas limitaciones de adaptacin y de suministros de pastos adecuados.
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3.1.2.4 SITUACIN SOCIOECONMICA - ndice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH de los Distritos de Anco, El Carmen y Locroja es inferior al promedio a nivel nacional (0.5976), lo cual nos indica que el desarrollo integral, en calidad de ingresos, necesidades bsicas insatisfechas y por ende en calidad de vida de los pobladores de estos distritos es precario y considerado en condicin de pobreza extrema, hecho que se justifica por el quintil igual a 1 de acuerdo a las estadsticas establecidas en el Mapa de Pobreza de Foncodes del ao 2006 con indicadores actualizados con el Censo del INEI del ao 2007, por consiguiente la condicin socio econmica de los pobladores de Anco, El Carmen y Locroja es inferior al promedio de los pobladores del Per.
Cuadro N 29 Distritos de Anco, El Carmen y Locroja: ndice de Desarrollo Humano
% poblac. % poblac. Tasa % mujeres % nios 0- desnutric. Indice de
ubigeo
dpto
provin
distrito
Quintil 1/
TOTAL
1 1 1
0.5976
Fuente: Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el Censo del 2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
De acuerdo a las fuentes del MINEDU, para el ao 2010; a nivel del mbito de estos 03 distritos, existen un total de 7212 alumnos, disgregados de acuerdo a los cuadros siguientes:
Cuadro N 30
Anco: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010
E t a pa , m o da lida d y niv e l T o tal e duc a t iv o T o tal B s ic a R e gula r Inicial P rimaria Secundaria B s ic a A lt e rna t iv a 1/ B s ic a E s pe c ia l T c nic o - P ro duc t iv a 2 / S upe rio r N o Univ e rs it a ria P edag gica Tecno l gica A rtstica 4 ,10 3 4 ,0 2 9 646 2,435 948 74 0 0 0 0 0 0 P blic a 4 ,0 2 9 4 ,0 2 9 646 2,435 948 0 0 0 0 0 0 0 P riv a da 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 Urba na 566 492 67 238 1 87 74 0 0 0 0 0 0 R ura l 3 ,5 3 7 3 ,5 3 7 579 2,1 97 761 0 0 0 0 0 0 0 M a s c ulino 2 ,14 3 2 ,0 9 1 326 1 ,21 2 553 52 0 0 0 0 0 0 F e m e nino 1,9 6 0 1,9 3 8 320 1 ,223 395 22 0 0 0 0 0 0 G e s t i n re a S e xo
1 / Incluye Educaci n de A dulto s. 2/ Incluye Educaci n Ocupacio nal. Fuente: M INISTERIO DE EDUCA CIN - Censo Esco lar.
Cuadro N 31
E l C a rm e n: M A T R C ULA E N E L S IS T E M A E D UC A T IV O P O R T IP O D E G E S T I N Y R E A G E O G R F IC A , S E G N E T A P A , M O D A LID A D Y N IV E L E D UC A T IV O , 2 0 10
E t a pa , m o da lida d y niv e l T o tal e duc a t iv o T o tal B s ic a R e gula r Inicial P rimaria Secundaria B s ic a A lt e rna t iv a 1/ B s ic a E s pe c ia l T c nic o - P ro duc t iv a 2 / S upe rio r N o Univ e rs it a ria P edag gica Tecno l gica A rtstica 1,3 4 6 1,3 4 6 224 693 429 0 0 0 0 0 0 0
1 / Incluye Educaci n de A dulto s. 2/ Incluye Educaci n Ocupacio nal. Fuente: M INISTERIO DE EDUCA CIN - Censo Esco lar.
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Lo c ro ja : M A T R C ULA E N E L S IS T E M A E D UC A T IV O P O R T IP O D E G E S T I N Y R E A G E O G R F IC A , S E G N E T A P A , M O D A LID A D Y N IV E L E D UC A T IV O , 2 0 10
E t a pa , m o da lida d y niv e l T o tal e duc a t iv o T o tal B s ic a R e gula r Inicial P rimaria Secundaria B s ic a A lt e rna t iv a 1/ B s ic a E s pe c ia l T c nic o - P ro duc t iv a 2 / S upe rio r N o Univ e rs it a ria P edag gica Tecno l gica A rtstica 1,7 6 3 1,7 6 3 265 1 ,006 492 0 0 0 0 0 0 0
re a Urba na 759 759 93 374 292 0 0 0 0 0 0 0 R ura l 1,0 0 4 1,0 0 4 1 72 632 200 0 0 0 0 0 0 0
S e xo M a s c ulino 857 857 1 35 475 247 0 0 0 0 0 0 0 F e m e nino 906 906 1 30 531 245 0 0 0 0 0 0 0
1 / Incluye Educaci n de A dulto s. 2/ Incluye Educaci n Ocupacio nal. Fuente: M INISTERIO DE EDUCA CIN - Censo Esco lar.
Existe un dficit en cuanto a la implementacin de los centros y la condicin de su infraestructura. En cuanto a infraestructura solo los centros ubicados en capitales de distrito y/o centros poblados muestran una condicin regular, el resto de los centros se encuentran en condicin deteriorada. Con respecto a equipos y mobiliarios por lo general existe una falta de implementacin de mobiliarios (carpetas, pizarras, sillas y escritorios). - No existe un programa de capacitacin y actualizacin que permita a los docentes y animadoras lograr mejorar en trminos de calidad de la enseanza. La falta de textos y su poca adecuacin a la realidad son otro de los factores que limitan una mejor intervencin en este nivel de enseanza, acompaado de Algunas aulas se encuentran en estado precario los cuales necesitan su reparacin y sustitucin. - El nmero de alumnos por grado en las dems escuelas es insuficiente para la implementacin de nuevas aulas. Del total de escuelas existentes el 83% de ellas (10 escuelas) la enseanza se imparte en la modalidad de multigrados es decir existe en 01 aula: un docente ensea a dos, tres y hasta cuatro grados simultneamente; lo que limita la posibilidad de un normal y adecuado proceso de enseanza con graves secuelas en cuanto a la calidad de enseanza. - Existe por lo tanto en este nivel de enseanza un dficit que se expresa en cuanto a infraestructura fsica, falta de equipos de enseanza (laboratorio) materiales
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N o m bre de IE 636 TERESA DE LA CRUZ CA NDA M O 637 LUIS GA LLEGOS A UGUSTO SA LA ZA R B ONDY 21 9 VIRGEN DE FA TIM A 1 83 M ELCHORITA SA RA VIA 30978 JOSE A NTONIO ENCINA S 31 1 1 6 ROSA DE A M ERICA 31 1 1 8 REP UB LICA DE VENEZUELA 31 298 ENRIQUE GUZM A N Y VA LLE 31 299 VIRGEN DEL CA RM EN 30060 M ERCEDES INDA COCHEA LOZA NO 31 346 P EDRO P A ULET 31 347 M A RIA P A RA DO DE B ELLIDO 31 348 FRA NCISCO DE TOLEDO 31 41 1A LFONSO UGA RTE VERNA L 301 87 HIP OLITO UNA NUE 36473 SA N JUA N B A UTISTA 36493 SEB A STIA N LORENTE IB A EZ 36494 RA M ON CA STILLA 3651 7 CIRO A LEGRIA B A ZA N 36566 JOSE INGENIEROS SA N CRISTOB A L 31 345 DOM INGO SA VIO 498 SA N ISIDRO LA ESM ERA LDA 31 1 1 7 P A B LO B A SILIO A UQUI 31 41 2 P A B LO NERUDA A M A UTA SA NTIA GO A NTUNEZ DE M A YOLO M A NTA RO 767 763 764 765 328 A RCO IRIS 327 LOS P OLLITOS 327 M A RIP OSA S 327 GERA NIOS 327 LOS CLA VELES 327 LOS CA P ULLOS 327 LA A M ISTA D 327 LA S P A LOM ITA S 328 LA S A GUILA S 327 LOS P ERIQUITOS 328 LA S HORM IGUITA S
N iv e l / M o da lida d Inicial - Jardn Inicial - Jardn Secundaria Inicial - Jardn Inicial - Jardn P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria P rimaria Secundaria P rimaria Inicial - Jardn Secundaria P rimaria P rimaria Secundaria Secundaria Secundaria de A dulto s Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado Inicial no esco larizado
D ire c c i n de IE P A M P A SP A TA S/N JIRON LIM A S/N CUYOCC CA LLE 8 DE DICIEM B RE S/N CUYOCC S/N JIRON SA NTA ROSA S/N JIRON P ROGRESO S/N SA NTA ELENA S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N A VENIDA GRA U S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N A VENIDA HUA NCA VELICA S/N CONOCC S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N UNION SA NTA ROSA S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N LA M B RA SNIYOCC S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N SA NTA ELENA S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N CA LLE LIM A S/N JIRON HUA NCA VELICA S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N P LA ZA P RINCIP A L S/N M A NZA NA YOCC S/N SA N M IGUEL DE A RM A S/N B A RRIO NUEVA ESP ERA NZA P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L S/N P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L P LA ZA P RINCIP A L CHOCCEP A RCO CHA CHA SP A TA LA LIB ERTA D
24 1 6 1 9 23 1 2 1 5 20 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 1 2 1 8 1 1 1 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
1 8 1 2 1 8 1 1 1 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Analfabetismo El analfabetismo en estos distritos representa el 22.3% de analfabetismo total (Poblacin de 15 aos a ms), ste es un problema latente en el distrito como consecuencia de la situacin socioeconmica de amplios sectores de la poblacin, bsicamente rural y el escaso acceso a los servicios esenciales brindado por el estado, en la poblacin femenina se tiene un 35.% de analfabetismo, lo que indica una tasa considerable de analfabetismo aunque atae a la poblacin predominantemente femenina frente a una tasa de analfabetismo de 9.4% en la poblacin masculina. Es preciso sealar que el inadecuado acceso de interconexin vial en estas comunidades es uno de los factores que conllevan a las altas tasas de analfabetismo en la zona, ya que las deficientes condiciones no dejan transitar adecuadamente a los estudiantes a recibir la educacin de forma continua y adecuada ya que el rendimiento escolar es bajo.
b.- Salud
En la zona de influencia del proyecto existen 01 Centro de salud y 12 Puestos de salud, pertenecientes a la DISA Huancavelica, Red Churcampa, Microred Churcampa, los cuales tienen demandas en cuanto a la infraestructura y equipamiento. Para mayor de talle se presentan los siguientes cuadros:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
Nombre
ANCO ANTACALLA COSME CUYOCC LLACUA MANZANAYOCC
Institucion
MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA
Tipo
C.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.
DISA
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Departamento
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Provincia
CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA
Nombre
EL CARMEN PALERMO
Institucion
MINSA MINSA
Tipo
P.S. P.S.
DISA
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Departamento
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Provincia
CHURCAMPA CHURCAMPA
Nombre
LA MERCED DE CHUPAS LOCROJA SAN JUAN DE OCCOPAMPA YAURICAN
InstitucionTipo
MINSA MINSA MINSA MINSA P.S. P.S. P.S. P.S.
DISA
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Departamento
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Provincia
CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA
Existe una gran demanda para el servicio de atencin en salud en estos distritos, no cuentan con suficiente personal que permita cubrir la demanda existente. No se cuenta con personal especializado para el tratamiento de algunas enfermedades. El centro de salud cuenta con la implementacin de equipo y material odontolgico pero se encuentra sin uso porque no hay un personal especialista en odontologa, actualmente se viene gestionando estas necesidades con la finalidad de implementar y garantizar el servicio de atencin de la salud de los pobladores, cuentan con movilidad que permite desplazarse del centro de salud a las diferentes comunidades, La mayora de las comunidades adolecen de enfermedades respiratorias agudas (IRA), que se manifiestan como tos, gripe y bronquitis, debido al clima frio y a las pocas defensas que los pobladores y especialmente los nios tiene por el bajo contenido de protenas en su alimento. Tambin se observa la alta frecuencia de enfermedades infecciosas que se manifiestan en clicos y diarreas agudas. (EDA), que -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58
- Servicio de agua, desage y luz De acuerdo a la informacin registrada en el ltimo censo del INEI 2007, el servicio de agua en los distritos de Anco, El Carmen y Locroja an no abastece a toda la poblacin, el 61.78% de las viviendas se abastece de agua de la acequia, ro, manantial o similar, el 24.06% tiene agua dentro de la vivienda. El servicio de desage, el 60.40% de las viviendas cuenta con pozo ciego o letrina, el 24.01% no tiene este servicio, acuden al campo abierto o a la chacra contaminando el medio ambiente, y solamente el 15.59% tiene este servicio. Respecto al servicio de luz, ms de la mitad de las viviendas cuentan con alumbrado elctrico (58.77%), pero este servicio es deficiente, por cuanto se interrumpe el normal funcionamiento de este servicio dejando sin luz a las comunidades por semanas, hasta que las personas de Electrocentro; entidad que presta este servicio se hagan presentes en las comunidades afectadas, la asistencia de estos tcnicos es muy carente, la demora es demasiado para solucionar problemas de apagn que duran semanas y algunas veces meses, por la inaccesibilidad a la zona debido al deterioro de la carretera que ocasiona muchas molestias al transporte vehicular.
3.1.4 IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO ECONOMICOS No se presentan peligros naturales y socio-econmicos de importancia, que puedan afectar la integridad y operacin de la va en un futuro cercano. Solo existe la posibilidad de deslizamiento en las progresivas 60+400 y 61+100, debido a la presencia de precipitacin pluvial, esta situacin ser controlada con la adecuada construccin de taludes, manteniendo las pendientes verticales de acuerdo al tipo de terreno existente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
3.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Grado de avance. Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 03 horas aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carretera estara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus costos de operacin: llantas, aceite, combustible, etc., lo cual conlleva en una disminucin de los pasajes por la buena condicin de la carretera. Temporalidad. El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos de los Distritos de Anco, El Carmen y Locroja es latente; ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores. Relevancia. Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente.
3.1.6 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos de los distritos de Anco, El Carmen y Locroja, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores rurales, programndose en el Plan de Inversiones 2011, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento del Camino Vecinal Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan - Ccaranacc Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
SOCIOCULTURAL. - EROSIN Y DETERIORO DE CAMINOS DE HERRADURA - DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS -DBIL ORGANIZACIN DE LOS BENEFICIARIOS.
GOBIERNO REGIONAL
MBITO REGIONAL.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. Problema Central revisin del anlisis del
diagnstico de la situacin actual identificada y de la participacin activa de los actores involucrados como son los pobladores y las autoridades locales, de donde se ha desprendido que el problema es:
Bajo Nivel De Transitabilidad En El Camino Vecinal Llacua - Cotay - Antacalla - Socos - Cedro - Pampaspata - Manzanayocc - Chachaspata - Tiquio Relave - Arma - Sirihuasi Cuyocc - La Libertad - Palermo - Carhuancho - Arma - Cochapampa - Chupas Yaureccan - Cconocc - Ccarapata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
El problema se acenta debido a la escasa disponibilidad de una infraestructura vial en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los productos a comercializar ni de los servicios bsicos que se brindan. B. Causas del Problema A continuacin se expone una descripcin de las causas, las mismas que esquemticamente pueden verse en el rbol de causas. Causas Directas Mal estado del camino Inadecuadas caractersticas tcnicas del camino
Causas Indirectas Falta de actividades de mantenimiento Erosin de la plataforma del camino (Se originan debido a la falta de obras de arte y drenaje, cunetas) Ancho de calzada insuficiente para el trnsito existente (El ancho de calzada vara entre 4.0m a 6.00m) Inexistencia de obras de arte y drenaje
Causas
Justificacin
La va posee una superficie de rodadura de tierra y/o terreno natural, con presencia de ahuellamiento y baches producto de la escorrenta de las aguas de
lluvia, generando deterioro de los vehculos, posibles riesgos de accidentes, lentitud del transporte, aumento de los costos de operacin de los vehculos)
La va existente no posee caractersticas tcnicas Inadecuadas caractersticas tcnicas del camino adecuadas, tales como ancho de calzada suficiente, pendientes pronunciadas, taludes en corte
inadecuados que provocan deslizamiento Falta de actividades de mantenimiento Erosin de la plataforma del camino No existe un comit de mantenimiento de la va, solo se realizan faenas comunales 01 vez al ao Debido a la precipitacin y la existencia de un relieve
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Causas
Mal estado del camino Inadecuadas caractersticas tcnicas del camino Falta de actividades de mantenimiento Erosin de la plataforma del camino Ancho de calzada insuficiente para el trnsito existente Inexistencia de obras de arte y drenaje
Justificacin
Directa Directa Indirecta Indirecta Indirecta
Indirecta
E.
Efectos del Problema Efectos Directos Aumento en las mermas de productos perecibles. Mayor Costo de Transporte. Incremento de los Tiempos de Viaje.
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F.
Efectos
Disminucin del nivel de vida de la poblacin de las comunidades de Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan - Ccranacc
Justificacin
Debido a la falta de una superficie de rodadura adecuada, obras de arte y drenaje en el camino vecinal, es que el trnsito vehicular en esta zona es bajo y ha generado la disminucin del nivel de vida de la poblacin. Debido a la dificultad en el trnsito vehicular, existe el riesgo de prdida de productos perecibles, lo cual conllevara a una prdida econmica por parte de los productores, al no poder sacar al mercado la produccin existente en la zona El costo de transporte se incrementa debido a los mayores gastos de operacin de los vehculos por mayor tiempo en movimiento, lo cual genera ms gasto en combustibles, llantas y otros El tiempo de viaje actual, para recorrer todo el tramo es de 6.00 horas, una vez concluida el proyecto se reducir a 03 hora de viaje.
Efectos
Disminucin del nivel de vida de la poblacin de las comunidades de Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan - Ccaranacc Aumento en las mermas de productos perecibles Mayor Costo de Transporte Incremento de los Tiempos de Viaje
Agrupamiento y Jerarquizacin
Final
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Problema Central Bajo ni vel de transi tabilidad en el cami no veci nal Santa Rosa de Llacua - Ccranacc
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3.3 OBJETIVO Y FINES DEL PROYECTO A.- Objetivo del Proyecto El objetivo que revertir la situacin negativa que actualmente afecta a las comunidades del Distrito de Anco, El Carmen y Locroja es: Adecuado nivel de transitabilidad en el camino vecinal Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccaranacc
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
En concordancia con el diagnstico y el rbol de problemas y sus causas se ha definido el objetivo central del proyecto; la cual es coherente con las polticas de la Municipalidad Provincial de Churcampa, referente a impulsar el desarrollo sostenible en un marco de gestin eficiente y eficaz.
B.- Medios para Alcanzar el Objetivo Central Se han determinado los siguientes medios de primer nivel y medios fundamentales.
Medios de primer nivel (medio directo): Va en buenas condiciones de transitabilidad Adecuadas caractersticas del camino
Medios fundamentales: Realizacin de actividades de mantenimiento Plataforma del camino sin erosin Existencia de obras de arte y drenaje Ancho de calzada adecuado para el trnsito existente
Fin ltimo: Elevacin del nivel de vida de la poblacin de las comunidades de Santa Rosa de Llacua Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques - Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan - Ccaranacc
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Mayor accesibilidad.
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3.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los cuatro medios fundamentales se determina que los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son imprescindibles. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas a los medios imprescindibles. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
M.F. 2
Plataforma del camino sin erosin
M.F. 3
Existencia de obras de arte y drenaje
M.F. 4
Anc ho de l a cal zada adecuado para el trnsito existente
Acciones complementarias
Planteamiento de Acciones: Despus de sealar que medios fundamentales son imprescindibles y cuales son complementarios, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos: a. Mejoramiento de camino vecinal a nivel afirmado en una longitud de 94.90 Km (Tramo Santa Rosa de LLacua - Ccaranacc). b. Implementacin de una poltica adecuada de mantenimiento (Capacitacin a la poblacin beneficiaria en el mantenimiento rutinario y peridico de la va).
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Se encuentra con la libre disponibilidad del terreno. Los estudios relacionados al Perfil del Proyecto, Estudios Definitivos, estarn financiados por la Municipalidad Provincial de Churcampa, mientras que la Ejecucin y los recursos financieros sern proporcionados por el Entidad Financiante.
Para alcanzar los objetivos del Proyecto debern considerarse a futuro las siguientes acciones:
Organizacin, orientacin y coordinacin con los usuarios finales. Priorizacin en la asignacin de los recursos del FONCOMUN, para el mantenimiento rutinario y permanente (Acta de acuerdo firmado por todos los miembros del Consejo Municipal de la provincia de Churcampa).
Coordinacin de la Municipalidad Provincial de Churcampa con la poblacin beneficiada, para asumir el compromiso de mantenimiento rutinario, una vez terminada la obra. Por lo que ser necesario que la Municipalidad coordine con los anexos, caseros y comunidades para lograr un acuerdo, para que colaboren con la mano de obra para el mantenimiento rutinario de la carretera.
Con la finalidad de facilitar la evaluacin y el futuro seguimiento de los objetivos del proyecto, se han estimado las siguientes metas:
FIN
META
PLAZO
Atencin adecuada de las emergencias (salud, Atender el 100% de las emergencias. seguridad).
Despus del primer ao de Aumentar el valor de la Incremento en 30% del valor de las concluidas las obras de propiedad del inmueble. propiedades. construccin del camino rural. Incremento del nivel de Incremento de al menos un 30% en la Despus del primer ao de comercializacin comercializacin agropecuaria. concluidas las obras del camino
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Despus del primer ao de Reducir el costo local de Reduccin en un 30% de los costos de concluidas las obras del camino los servicios de asistencia. los servicios de asistencia. rural.
Mejorar el tramo de 33.40 Km, Funcionamiento integral En el plazo de ejecucin del contando con las caractersticas de la va a ser mejorada. mejoramiento del camino vecinal. tcnicas adecuadas.
Es necesario indicar que el beneficio ptimo de este proyecto est supeditado al mejoramiento del camino vecinal contando con las caractersticas tcnicas adecuadas.
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN De esta manera se definen los proyectos alternativos que sern posteriormente formulados y evaluados, los cuales contienen las acciones planteadas anteriormente.
a.
La topografa por donde se desarrollar el camino vecinal es bsicamente accidentada, el tramo est conformado por diferentes clases de material como son: material suelto, roca suelta y roca fija.
a.2. Caractersticas del Trfico Vehicular. El Trfico Vehicular que circular es de bajo trnsito, el ndice Medio Diario (IMD) est en el rango 15>IMD<50-
b.- Descripcin de las alternativas Las caractersticas topogrficas y agroecolgicas propias de los distritos de Santa Rosa de Llacua, Anco, El Carmen, Locroja y Churcampa determinan que se propongan 01 Alternativa nica que debe orientarse a mejorar las condiciones socioeconmicas de la poblacin involucrada, basada en este caso, en el mejoramiento del camino vecinal:
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Colocacin de 32 seales informativas y 95 hitos kilomtricos. Capacitacin a la poblacin beneficiaria en mantenimiento rutinario y peridico del camino vecinal.
b.2 Alternativa 2: Mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado en una longitud 87.100 Km, con ancho de calzada = 5.50 m Caractersticas Tcnicas Se proponen las siguientes actividades: Ensanchamiento de la va hasta lograr un ancho de plataforma igual a 5.50 m (Ancho de calzada de la misma medida). Colocacin y compactacin de material de afirmado e=0.20m, en una longitud de 87.100 Km. Construccin de cunetas de tierra de seccin triangular (0.30mx0.75m), a lo largo del camino vecinal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72
Colocacin de 32 seales informativas y 95 hitos kilomtricos. Capacitacin a la poblacin beneficiaria en mantenimiento rutinario y peridico del camino vecinal.
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Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos) indicando que al ao se realizar mantenimiento rutinario y cada 3 aos mantenimiento peridico.
CUADRO N 45 Periodo del proyecto
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Horizonte de Evaluacin Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es un proyecto de infraestructura vial, se determina que el tiempo de vida til es de 10 aos. La determinacin de la vida til radica en el mantenimiento constante, las
condiciones topogrficas y las experiencias obtenidas en la sierra central del pas. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para Superficies de rodadura afirmada, el horizonte deber ser de 10 aos.
4.2
REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la va aproximadamente a partir de los 5 km del eje de va; entre ellos se encuentran en los distritos de:
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HUANCAVELICA
CHURCAMPA
COSME
HUANCAVELICA
CHURCAMPA
ANCO
HUANCAVELICA
CHURCAMPA
EL CARMEN
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CHURCAMPA CHURCAMPA
LOCROJA CHURCAMPA
LLACUA COTAY ANTACALLA SOCOS CEDRO PAPASPATA MANZANAYOCC CHACHASPATA - TIQUIO ARMA SIRIHUASI CUYOCC - LA LIBERTAD PALERMO CARHUANCHO ARMA COCHAPAMPA CHUPAS YAURECCAN CCONOCC CCARAPATA
87+100 Km
Arma
Yaureccan
Llacua
CHURCAMPA
Ccarrapata
4.3
ANLISIS DE LA DEMANDA El objetivo de esta tarea es la de estimar el trfico actual y futuro sobre el camino vecinal a ser intervenido con el proyecto. Esta informacin ser til para dimensionar y definir las caractersticas tcnicas del camino. Para el anlisis de la demanda se utiliza la medida del ndice Medio Diario (IMD), dado que se utiliza para caracterizar el trnsito cuando no existe el fenmeno de la
4.3.1 ESTUDIO DE TRFICO Los tipos de trfico que se originan en el presente proyecto son: Trfico Normal: Corresponde a aquel que se desarrolla en la etapa sin proyecto, la cual no se modificar en la situacin con proyecto. Trfico Generado: Es aquel que no exista en el camino en la situacin sin proyecto y aparece como efecto directo de la ejecucin del proyecto debido principalmente a la reduccin del costo de transporte del camino. Para determinar que estudios de trfico se deben efectuar para un determinado camino vecinal, es necesario considerar el tipo de impacto del proyecto sobre la demanda, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 46 Estudios de trfico en el camino vecinal Segn el tipo de impacto sobre la demanda
Trfico Generado Si
Trfico Desviado No
Se determina que se utilizar el conteo de trfico vehicular, puesto que se trata de un trfico generado Tramificacin de la red vial El camino vecinal se ha subdividido en 03 tramos: o Tramo 01: Entre las localidades de Santa Rosa de LLacua y Manzanayocc con una longitud de 33.00 Km, comprendiendo las localidades de Llacua - Cotay Antacalla - Socos; todos ellos pertenecientes al distrito de Santa Clara de Cosme y las localidades de Cedro - Papaspata Manzanayocc pertenecientes al Distrito de Anco.
Tramo 02: Entre las localidades de Manzanayocc y Palermo con una longitud de 31.00 Km, comprendiendo las localidades de Chachaspata - Tiquio - Arma - Sirihuasi - Cuyocc - la libertad; pertenecientes al distrito de Anco. Asimismo comprende la localidad de Palermo perteneciente al distrito de El Carmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77
Tramo 03: Entre las localidades de Palermo y Ccarapata con una longitud de 23.10 Km, comprendiendo las localidades de Carhuancho - Arma Cochapampa; perteneciente al distrito de El Carmen; las localidades de La Chupas - Yaureccan pertenecientes al distrito de Locroja y las localidades de Cconocc Ccarapata pertenecientes al distrito de Churcampa. Conteo de trfico vehicular Tienen por objetivo determinar el trfico vehicular que pasa por hora y por da en un punto especfico del camino. La informacin debe ser recogida diferenciando composicin vehicular y sentido de circulacin. A nivel de perfil, para efectos de determinar el trfico vehicular diario tambin llamado ndice Medio Diario Vehicular (IMD), se debe considerar los siguientes periodos de medicin: 07 das por estacin considerada.
En el caso especfico del presente PIP, se realizaron los conteos de trfico en 03 tramos durante el mes de Noviembre del 2011 en las estaciones de conteo E-1 ubicado en la localidad de Manzanayocc (Prog. 33 + 000), E-2 en la localidad de Palermo (Prog. 64+000) y E-3 en la localidad de Yaureccan (Prog. 81+000). Para tal fin se cont con la colaboracin de las autoridades locales de la zona, los cuales se turnaron para este trabajo (Para mayor detalle Ver el Anexo N 01).
4.3.2 DETERMINACION DEL TRANSITO ACTUAL Se debe tener en cuenta que los datos de trfico diario obtenidos de los conteos de trfico efectuado en campo, son solo representativos de los das en que fueron realizados. Cabe sealar que durante el ao, el trfico de un camino vecinal vara constantemente dependiendo del ciclo de actividades y de produccin de la zona de influencia del proyecto. As el trfico ser mayor en pocas de cosecha que en otros periodos. De acuerdo a ello ser necesario calcular el promedio diario anual del camino analizado, es decir el ndice Medio Diario Anual (IMDa), de acuerdo las frmulas indicadas por el MTC. A continuacin se detalla el conteo de trfico vehicular obtenido:
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TIPO DE VEHICULO
Auto 10 Camioneta 9 Combi 2 Micro 2 Bus 2 Camin 02 ejes 4 Camin 03 ejes 5 Camin 04 ejes 0 Articulado 0 TOTAL 34 Fuente: Trabajo de campo
Despus de haber tabulado los resultados de trfico normal, se ha podido obtener los grficos que se muestra a continuacin:
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Martes 15 Mircoles 16
Jueves 17 Viernes 18 Sbado 19 Domingo 20
5 0 Da de la semana
E-2: PALERMO
Viernes 18 28
27 26 Das de la semana
E-3: YAURECCAN
Sbado 19 Domingo 20
33 32 31 30 29 28 Lunes 14
Martes 15 Mircoles 16
Jueves 17 Viernes 18 Sbado 19 Domingo 20
27 26 Das de la semana
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Frmula para el clculo del IMDa segn los das de conteo de trnsito realizado:
FORMULAS:
IMDs = (Vi/7) IMDa = IMDs*FC Conteo de 7 das
Donde:
IMDs = ndice Medio Diario Semanal de la Muestra vehicular tomada IMDa = ndice Medio Diario Anual de la Muestra vehicular tomada V i = Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 das de conteo FC = Factor de Correccin Estacional
A continuacin, el clculo del ndice medio diario anual, se presenta en el Cuadro siguiente:
CUADRO N 51 Calculo del ndice medio diario anual: 2011 - Trfico normal
FACTORES DE CORRECCION ESTACIONAL: NOVIEMBRE CASETA DE PEAJE: SOCOS RUTA: R24A PEAJE: P-065 TRAMO: RUMICHACA - AYACUCHO FCE Vehculos Ligeros: 1.008091 FCE Vehculos pesados: 1.063374 TRAMO 1 TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado TOTAL E -1: MANZANAYOCC TOTAL TRAFICO VEHICULAR EN 2 SENTIDOS POR DIA Martes 15 Mircoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sbado 19 Domingo 20 SEMANA 10 9 10 10 8 8 64 12 9 11 8 8 9 67 3 3 4 2 3 3 23 0 1 1 1 2 1 8 1 0 1 0 1 2 7 6 5 6 6 5 5 39 5 4 4 4 3 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 31 37 31 30 32 237 IMDs = vi/7 10 10 4 2 1 6 5 0 0 38 FC 1.008091 1.008091 1.008091 1.008091 1.008091 1.063374 1.063374 1.063374 1.063374 IMDa = IMDs*FC 11 11 5 3 2 7 6 0 0 45
Lunes 14 9 10 5 2 2 6 5 0 0 39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
CUADRO N 53 Calculo del ndice medio diario anual: 2011 - Trfico normal
FACTORES DE CORRECCION ESTACIONAL: NOVIEMBRE 2010 CASETA DE PEAJE: SOCOS RUTA: R24A PEAJE: P-065 TRAMO: RUMICHACA - AYACUCHO FCE Vehculos Ligeros: 1.008091 FCE Vehculos pesados: 1.063374 TRAMO 3 TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado TOTAL E -3: YAURECCAN TOTAL TRAFICO VEHICULAR EN 2 SENTIDOS POR DIA Lunes 14 Martes 15 Mircoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sbado 19 Domingo 20 SEMANA 10 8 9 9 11 9 9 65 9 8 10 9 9 10 10 65 2 1 1 2 3 2 2 13 2 1 0 1 1 0 1 6 2 1 1 1 1 1 2 9 4 5 4 5 6 5 4 33 5 5 4 6 5 4 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 29 29 33 36 31 33 225 IMDs = vi/7 10 10 2 1 2 5 5 0 0 35 FC 1.008091 1.008091 1.008091 1.008091 1.008091 1.063374 1.063374 1.063374 1.063374 IMDa = IMDs*FC 11 11 3 2 3 6 6 0 0 42
CUADRO N 54 Calculo del ndice medio diario anual: 2011 - Trfico normal
TRAMO 1 TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado IMDa Veh/da 11 11 5 3 2 7 6 0 0 45 % 24.44% 24.44% 11.11% 6.67% 4.44% 15.56% 13.33% 0.00% 0.00% 100%
TRAMO 2 Veh/da 12 9 4 2 2 6 5 0 0 40 % 35.71% 21.43% 21.43% 0.00% 0.00% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TRAMO 3 Veh/da 11 11 3 2 3 6 6 0 0 42 % 35.71% 21.43% 21.43% 0.00% 0.00% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82
Donde:
Tn = Trnsito proyectado al ao n en vehculo/da To = Trnsito actual (ao base) en vehculo/da n = ao futuro de proyeccin r = tasa anual de crecimiento del trnsito
La tasa de crecimiento del trfico normal toma dos valores (r toma dos valores), es decir, la tasa de crecimiento se correlaciona con las tasas de crecimiento de las principales actividades econmicas de la zona del proyecto y el crecimiento poblacional (variables explicativas del trfico).
r vp r vc
= Tasa de crecimiento anual de vehculos de pasajeros = Tasa de crecimiento anual de vehculos de carga
Por lo general, relacionamos y deducimos que la tasa de crecimiento de vehculos de carga son pueden ser estimados con la tasa de crecimiento anual de la poblacin tomados del INEI-Censo 2007, as como la tasa de crecimiento de vehculos de carga, por tratarse del transporte de productos a comercializarse, pueden ser estimados con la tasa de crecimiento del PBI del Distrito o Regin tomados de las estadsticas del MEF o BCR. Se tienen los siguientes datos proporcionados por las fuentes mencionadas:
0.90% (Tasa intercensal para el departamento de Huancavelica. Valor recomendado por el MTC para este tipo de proyectos) 3,60% (PBI para la regin Huancavelica segn datos obtenidos en el INEI para el ao 2009)
r vp r vc
= =
PROYECCIN DEL TRFICO GENERADO En la mayora de los casos la aparicin de trnsito generado depender de la magnitud de la mejora efectuada por el proyecto en la va intervenida, siendo posible clasificar el nivel de impacto del proyecto segn el nivel de intervencin. Se consideran los siguientes valores de acuerdo al tipo de intervencin: - Proyecto de Rehabilitacin: 10% del Trfico Normal - Proyecto de Mejoramiento: 15% del Trfico Normal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83
11 11 5 3 2 7 6 0 0
46
11 11 5 3 2 8 6 0 0
47
11 11 5 3 2 8 7 0 0
47
11 11 5 3 2 8 7 0 0
48
12 12 5 3 2 8 7 0 0
49
12 12 5 3 2 9 7 0 0
50
12 12 5 3 2 9 8 0 0
51
12 12 5 3 2 9 8 0 0
52
12 12 5 3 2 10 8 0 0
53
12 12 5 3 2 10 9 0 0
54
12 12 6 3 2 10 9 0 0
54
B.2 TRAFICO GENERADO (15% DEL TRAFICO NORMAL PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO)
TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL
Tasa de crecimiento 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 3.6
2011
AO 0 2012
AO 1 2013
AO 2 2014
AO 3 2015
AO 4 2016
AO 5 2017
AO 6 2018
AO 7 2019
AO 8 2020
AO 9 2021
AO 10 2022
2 2 1 0 0 1 1 0 0
0 45 0 46 7 54
2 2 1 0 0 1 1 0 0
7 54
2 2 1 0 0 1 1 0 0
7 55
2 2 1 0 0 1 1 0 0
7 56
2 2 1 0 0 1 1 0 0
7 57
2 2 1 0 0 1 1 0 0
8 58
2 2 1 0 0 1 1 0 0
8 59
2 2 1 0 0 1 1 0 0
8 60
2 2 1 0 0 1 1 0 0
8 62
2 2 1 0 0 2 1 0 0
8 63
12 9 4 2 2 6 5 0 0
41
12 9 4 2 2 6 5 0 0
41
12 9 4 2 2 7 6 0 0
42
12 9 4 2 2 7 6 0 0
43
13 9 4 2 2 7 6 0 0
43
13 9 4 2 2 7 6 0 0
44
13 10 4 2 2 8 6 0 0
45
13 10 4 2 2 8 7 0 0
46
13 10 4 2 2 8 7 0 0
47
13 10 4 2 2 9 7 0 0
47
13 10 4 2 2 9 7 0 0
48
B.2 TRAFICO GENERADO (15% DEL TRAFICO NORMAL PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO)
TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL
Tasa de crecimien 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 3.6
2011
AO 0 2012
AO 1 2013
AO 2 2014
AO 3 2015
AO 4 2016
AO 5 2017
AO 6 2018
AO 7 2019
AO 8 2020
AO 9 2021
AO 10 2022
2 1 1 0 0 1 1 0 0
0 40 0 41 6 48
2 1 1 0 0 1 1 0 0
6 48
2 1 1 0 0 1 1 0 0
6 49
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 50
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 51
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 52
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 53
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 54
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 54
2 1 1 0 0 1 1 0 0
7 55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84
11 11 3 2 3 6 6 0 0
43
11 11 3 2 3 6 6 0 0
43
11 11 3 2 3 7 7 0 0
44
11 11 3 2 3 7 7 0 0
45
12 12 3 2 3 7 7 0 0
46
12 12 3 2 3 7 7 0 0
46
12 12 3 2 3 8 8 0 0
47
12 12 3 2 3 8 8 0 0
48
12 12 3 2 3 8 8 0 0
49
12 12 3 2 3 9 9 0 0
50
12 12 3 2 3 9 9 0 0
51
B.2 TRAFICO GENERADO (15% DEL TRAFICO NORMAL PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO)
TIPO DE VEHICULO Auto Camioneta Combi Micro Bus Camin 02 ejes Camin 03 ejes Camin 04 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL
Tasa de crecimien 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 3.6
2011
AO 0 2012
AO 1 2013
AO 2 2014
AO 3 2015
AO 4 2016
AO 5 2017
AO 6 2018
AO 7 2019
AO 8 2020
AO 9 2021
AO 10 2022
2 2 0 0 0 1 1 0 0
0 42 0 43 7 50
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 51
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 52
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 53
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 53
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 54
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 55
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 56
2 2 0 0 0 1 1 0 0
7 57
2 2 0 0 0 1 1 0 0
8 58
4.4
ANLISIS DE LA OFERTA Oferta Actual de la va La oferta disponible con que se cuenta en estos momentos, es el camino vecinal de 87.100 Km, el cual se encuentra a nivel de trocha carrozable. Esta va es utilizada por los beneficiarios de las localidades, para integrarse a la red vial interdistrital. Si se mejora la superficie de rodadura y se tiene un drenaje adecuado, el trnsito vehicular ser ptimo, debido a una adecuada transitabilidad. En la actualidad no se realiza ningn mantenimiento ni mejoramiento de la va es por ello que hay interrupcin permanentes, adems este camino vecinal no est construida de acuerdo a las normas mnimas de construccin de carretas del MTC, motivo por el cual el traslado de los vehculos en estos tramos demandan un excesivo tiempo y costo, el cual disminuir en no menos del 50% con el proyecto planteado, adems de garantizar la seguridad del pasajero y carga ya que el transporte se desarrollara con menor dificultad y con mayor seguridad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85
Sup. Tierra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Tierra Tierra Lastrado Lastrado Lastrado 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 malo malo regular Regular Regular Encalamin. Encalamin. Encalamin. Encalamin. Encalamin. 4 5 11 11 10 -
1.00 1.00 Lastrado Lastrado 5.00 6.00 malo Regular Encalamin. Encalamin. 10 8 -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
1 malo -
2 malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87
CAMINO VECINAL Progresiva 1.- Caracteristicas de la va y Pavimento Longitud en (Km) Tipo de Material de Superficie Ancho de Calzada (m) Estado de Conservacin Tipo de Dao Pendiente (%) Bombeo N de Canteras N de plazoletas de Paso Sealizacin 2.- Obras de Arte * N Puentes y Luz (m) Estado de Conservacin * N Pontones y Luz (m) Estado de Conservacin * Badenes Estado de Conservacin * Muros de sostenimiento (h<4m) Estado de Conservacin 3.- Drenaje * Alcantarillas Estado de Conservacin * Tajeas Estado de Conservacin * Cunetas Estado de Conservacin * Canaleta de coronacin Estado de Conservacin 4.- Impacto Ambiental Zonas de Botaderos
TRAMO XV TRAMO XVI TRAMO XVII TRAMO XVIII TRAMO IXX TRAMO XX 14+000 a 15+000 a 16+000 a 17+000 a 18+000 a 19+000 a 15+000 16+000 17+000 18+000 19+000 20+000 1.00 Lastrado 5.00 malo Ahuellam. 7 1.00 Lastrado 5.00 malo baches 8 1.00 Lastrado 5.00 muy malo baches 8 1 1 1.00 Tierra 5.00 muy malo baches 7 1 1.00 Tierra 5.00 muy malo baches 7 2 1.00 Tierra 5.00 muy malo baches 7 -
TRAMO XXI TRAMO XXII TRAMO XXIII TRAMO XXIV TRAMO XXV 20+000 a 21+000 a 22+000 a 23+000 a 24+000 a 21+000 22+000 23+000 24+000 25+000 1.00 Tierra 5.00 malo baches 8 1.00 1.00 Tierra Afirmado 5.00 5.00 muy malo Regular Hundimiento Baches 9 8 1 1 2 1.00 Tierra 5.00 malo Baches 6 1 1.00 Tierra 5.00 malo Ahuellam. 8 -
TRAMO XXVI
TRAMO XXVII
TRAMO XXVIII
1 malo -
1 Regular -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88
40+000 a 41+000
41+000 a 42+000
1.00 1.00 Tierra Tierra 5.00 5.00 muy malo malo Baches Ahuellamiento 4 8 1 1
1 Regular -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 malo -
1 muy malo -
2 muy malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89
1 Regular -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 malo -
1 muy malo -
1 Regular 1 malo -
5 Buenas 1 malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90
1.00 1.00 1.00 Tierra Tierra Tierra 5.00 5.00 5.00 malo muy malo malo Ahuellam. Ahue/bach Ahuellam. 11 9 10 1 1 1
1 Regular -
2 Regular -
1 bueno
1 Regular -
1 de 9m buena -
1 bueno -
2 Regular -
5 Regular 1 malo -
3 Regular 1 malo -
2 Regular 1 malo -
1 muy malo -
1 malo -
1 Regular 1 malo -
1 muy malo -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91
3 Regular -
1 de 5m Regular -
1 Regular -
2 Buenas 1 malo -
1 Buenas 1 malo -
1 malo -
2 Buenas 1 malo -
1 muy malo -
1 muy malo -
6 Buenas 1 malo -
1 Regular 1 malo -
1 malo -
2 Buenas -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92
CUADRO N 66 Resumen del Inventario Vial Simplificado del camino vecinal CAMINO VECINAL TRA M O LXXXV TRA M O LXXXVI TRA M O LXXXVII 84+000 a 85+000 a 86+000 a Progresiva 85+000 86+000 87+000 1.- Caracteristicas de la va y Pavimento Longitud en (Km) 1.00 1.00 1.00 Tipo de Material de Superficie Lastrado Tierra Tierra Ancho de Calzada (m) 6.00 6.00 6.00 Estado de Conservacin malo malo malo Tipo de Dao Ahuellam. baches baches Pendiente (%) 4 8 7 Bombeo N de Canteras N de plazoletas de Paso Sealizacin 1 1 1
2.- Obras de Arte * N Puentes y Luz (m) Estado de Conservacin * N Pontones y Luz (m) Estado de Conservacin * Badenes Estado de Conservacin * Muros de sostenimiento (h<4m) Estado de Conservacin 3.- Drenaje * Alcantarillas Estado de Conservacin * Tajeas Estado de Conservacin * Cunetas Estado de Conservacin * Canaleta de coronacin Estado de Conservacin 4.- Impacto Ambiental Zonas de Botaderos
TRA M O LXXXVIII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93
Identificacin de Proyectos que puedan alterar la demanda del Proyecto y oferta del camino vecinal No existen proyectos de inversin programados, dentro del rea de influencia del Proyecto, tanto por entidades del Estado como Cooperacin Tcnica, que puedan alterar en el futuro la demanda o la oferta vial del proyecto.
Oferta en la situacin con Proyecto La oferta con proyecto est dada por un camino vecinal debidamente afirmada en una longitud de 87.100 Km, con un ancho de calzada de 5.0 m, obras de arte y drenaje, as como una adecuada sealizacin. La oferta vial del camino vecinal con proyecto corresponde a la puesta del proyecto en servicio.
CUADRO N 67 Situacin con Proyecto: carretera Llacua - Ccaranacc
Descripcin
Ancho (m)
Caractersticas Capa de infraestructura mejorada con afirmado y condiciones adecuadas para el acceso vehicular.
Camino vecinal
5.0
4.5
4.5.1. Potencial Demandado al proyecto Realizando el anlisis respectivo, es que se puede contar, con oferta disponible y as cubrir la demanda de trnsito calculada para el horizonte del proyecto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94
Longitud (km)
CUADRO N 69
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Veh/da) OFERTA (SIN PROYECTO) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA 43 48 51 52 53 54 55 55 56 57 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Colocacin de 32 seales informativas y 95 hitos kilomtricos. Capacitacin a la poblacin beneficiaria en mantenimiento rutinario y peridico del camino vecinal. Caractersticas Geomtricas Cabe mencionar que para el diseo vial de caminos vecinales se tom como referencia el MANUAL DE DISEO GEOMETRICO PARA CAMINOS DE BAJO TRANSITO, aplicables a vas con trnsitos menores a 400 vehculos/da (IMD), de acuerdo a ello se describen las caractersticas geomtricas proyectadas para cada elemento: o Determinacin de la velocidad directriz De acuerdo al anlisis de trfico se encuentra dentro del rango para carreteras de 3 clase (IMDa<200), en consecuencia se asume como velocidad directriz Vd = 30 Km/h; valor con el cual se proceder a calcular los diferentes componentes de la va.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96
o Determinacin del espesor de afirmado De acuerdo al manual indicado para vas con16 < IMDa < 50 (El PIP posee un IMD = 29), se recomienda como superficie de rodadura, la colocacin de material de afirmado con un espesor mnimo de 0.15m. De acuerdo al estudio de suelos, se recomienda un e= 0.20m, valor con el cual se calcularn los presupuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97
Superficie de Rodadura Perfilado Minmo para rea con agua estancada Sembrar o plantar en los rellenos de tierra mayores de 3m. de alto cuando lo indique el Ing. residente. Tierra
Parmetros de diseo Clasificador Longitud de Construccin Velocidad directriz Radio Mnimo de Curvatura Radio Mnimo Excepcional Ancho de Rodadura Proyectada Bombeo Cunetas Pendiente Mnima Normal Pendiente Mxima Excepcional Tipo de pavimento Topografa Peralte : Carretera de Tercer Orden : 87+100 Km. : 30 Km/h. : 20 m : 14 m : 5.00 m. : 2.00% : Sin revestir : 0.50% : 9.00% : Afirmado : Accidentada - Ondulada : 4%
4.5.3.2 Alternativa 2: Mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado en una longitud 87.100 Km, con ancho de calzada = 5.50 m Caractersticas Tcnicas Se proponen las siguientes actividades: Ensanchamiento de la va hasta lograr un ancho de plataforma igual a 5.50 m (Ancho de calzada de la misma medida). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------98
Colocacin de 32 seales informativas y 95 hitos kilomtricos. Capacitacin a la poblacin beneficiaria en mantenimiento rutinario y peridico del camino vecinal. 4.5.3.3 Canteras de afirmado y Fuentes de Agua
CUADRO N 71 Cantera de afirmado
PROG. 20+340 21+300 26+800 35+540 37+520 48+100 51+580 70+720 72+860 75+700 78+400 85+100
POTENCIA (M3) 10,000.00 12,000.00 15,000.00 18,000.00 12,000.00 9,000.00 15,000.00 11,000.00 7,000.00 10,000.00 9,000.00 12,000.00
RENDIMIENTO (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
CBR 100% 62.50% 67.54% 58.00% 73.00% 75.00% 70.00% 69.00% 72.00% 73.00% 71.00% 63.00% 65.00%
CBR 95% 44.50% 51.00% 41.00% 58.00% 52.00% 55.00% 52.00% 48.00% 43.00% 44.00% 58.00% 54.00%
CLASIFICACION DE SUCS GP - GM GP - GC GC GP - GM GP - GM GP - GM GP - GM GP - GM GC GP - GM GP GC GC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99
4.6
COSTOS ESTIMADOS
4.6.1 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Se determinan los costos para cada una de las alternativas planteadas. Se desagregan los costos por inversin y mantenimiento del servicio, de acuerdo al siguiente detalle: Costos sin proyecto: Correspondiente a la situacin actual optimizada. Estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservacin del trfico vehicular existente.
Costos con proyecto: Se consideran los siguientes costos de inversin: Costo de Obra, Costo de Mitigacin de Impacto ambiental, Costo de Expediente Tcnico, Costos de Supervisin. Asimismo se detallan los costos de mantenimiento rutinario y/o peridico de las vas.
Costos a precios sociales: Los precios sociales se calculan utilizando los factores de conversin de precios privados a precios sociales indicados por el MEF en el Anexo SNIP 08; estos son: 0.79 0.75 Para los costos de inversin Para los costos de mantenimiento
Costos incrementales a precios sociales: Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Para mayor detalle de los costos y presupuestos por alternativa, se adjuntan en el Anexo N 03. De acuerdo a lo indicado se obtienen los siguientes valores requeridos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100
UND
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
METRADO 1
1 1 1 1 1 1
PARCIAL
121,531.26 31,208.42 7,042,363.53 5,223,767.07 71,160.34 248,770.71 254,237.29 14,730,076.56 1,473,007.66 1,178,406.12 17,381,490.34 3,128,668.26 539,120.80 726,951.43 S/.21,776,230.83
3
4 6
7
8
CUADRO N 73-A
UND
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
METRADO 1
1 1 1 1 1 1
PARCIAL
121,531.26 31,208.42 7,853,363.53 5,223,767.07 71,160.34 248,770.71 254,237.29 15,541,076.56 1,554,107.66 1,243,286.12 18,338,470.34 3,300,924.66 733,538.81 600,495.21 S/.22,973,429.03
3
4 6
7
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101
DESCRIPCION
UND
Km m3 m3
CANTIDAD
1 3 5
P.UNIT
10.11 2.20 2.20
P.UNIT
10.11 6.60 11.00 27.71 S/.2,629.68
CUADRO N 75
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CON PROYECTO (*) ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA BACHEO DESENCALAMINADO LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS ROCE COSTO S/. Km - ao COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (87.10 Km) (*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION
UND
Km m3 m3 m3 km ml und m2
CANTIDAD
1 3 5 2 1 500 1 50
P.UNIT
10.11 2.20 2.20 4.00 15.00 0.05 15.00 0.30
P.UNIT
10.11 6.60 11.00 8.00 15.00 25.00 15.00 15.00 105.71 S/.10,031.88
CUADRO N 76
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 3 AOS): CON PROYECTO ITEM
1 2 3 4
DESCRIPCION
TRANSPORTE PARA LA BASE GRANULAR REPOSICION DE CAPA DE AFIRMADO REPARACION DE OBRAS DE ARTE PERFILADO DE PLATAFORMA COSTO S/. Km - ao COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO (87.10 Km)
UND
m3 m3 und m2
CANTIDAD
40 40 1 1000
P.UNIT
10.00 5.00 55.00 0.30
P.UNIT
400.00 200.00 55.00 300.00 955.00 S/.90,629.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO AO MANTENIMIENTO (*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO (*) 21,776,230.83 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88
2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CUADRO N 77-A
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO AO MANTENIMIENTO (*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO (*) 22,973,429.03 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88 10,031.88 100,661.38 10,031.88
2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68 2,629.68
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO (*) 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26
CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO (*) 17,203,222.36 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CUADRO N 78-A
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO (*) 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26
CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO (*) 18,149,008.93 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91 7,523.91 75,496.03 7,523.91
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO (*) 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26
CON PROYECTO COSTOS INVERSION MANTENIMIENTO (*) INCREMENTALE 17,203,222.36 17,203,222.36 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CUADRO N 79-A
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO (*) 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26 1,972.26
CON PROYECTO COSTOS INVERSION MANTENIMIENTO (*) INCREMENTALE 18,149,008.93 18,149,008.93 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65 7,523.91 5,551.65 75,496.03 73,523.78 7,523.91 5,551.65
(*) INCLUYE COSTOS DE OPERACIN, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO UN 10% DEL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
4.7
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Considerando el tiempo que requiere la realizacin de cada una de las partidas, se elabora el cronograma de actividades financieras y fsicas (porcentaje de avance).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------105
ACTIVIDADES FASE I: PREINVERSION ELABORACION DE PERFIL ELABORACION DE FACTIBILIDAD FASE II: INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA FASE III: POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
10 aos
4.8 EVALUACION Segn las guas y parmetros establecidos por el MEF DGPM, los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente. Para que ello sea posible, se necesitan estimar los costos y beneficios a precios sociales, ya que los costos y beneficios a precios de mercado no representan el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios y aranceles. 4.8.1 BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto provienen de: Ahorro de costos de operacin de vehculos Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios Ahorros de costos de mantenimiento
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. La metodologa a usar para el anlisis de los beneficios es a travs del COV (costos de operacin vehicular) En trminos generales se puede indicar que cuando se rehabilita o mejora las caractersticas fsicas (geometra, pavimento, etc.) de un camino, menor ser el -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106
A. BENEFICIOS POR AHORROS DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE Consideraciones para el clculo:
CUADRO N 81
ESTADO DE LA VIA CON Y SIN PROYECTO SIITUACIN Sin proyecto Con proyecto Alternativa nica REGION Sierra Sierra TOPOGRAFIA accidentada accidentada SUPERFICIE Trocha carrozable afirmado ESTADO Mal estado Buen estado
Para estas caractersticas el MTC ha calculado los siguientes costos de operacin vehicular (COV):
CUADRO N 82 TRAMO 1
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV) POR TIPO DE VEHICULO (US$/KM) Escenario
Sin Proyecto Con Proyecto Beneficio Trfico Normal Beneficio Trfico Generado
Regin
Sierra Sierra
Estado
M B
Auto
0.58 0.32 0.26 0.13
Camione ta
0.77 0.56 0.21 0.10
Bus medio
1.22 0.56 0.66 0.33
Bus grande
1.67 0.75 0.92 0.46
Cam 2 ejes
2.80 1.21 1.59 0.79
Cam 3 ejes
3.31 1.56 1.75 0.88
Articulad o
3.71 2.05 1.66 0.83
TRAMO 2
Regin
Sierra Sierra
Estado
M B
Auto
0.53 0.29 0.24 0.12
Escenario
Sin Proyecto Con Proyecto
Regin
Sierra Sierra
Estado
M B
Auto
0.53 0.29 0.24 0.12
Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre la tipologa de las tablas del COV del MTC con la tipologa de vehculos de los formatos de conteo del MTC, para ello debe considerarse lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107
TABLA COV AUTO CAM IONETA BUS M EDIO BUS GRANDE CAM ION 02 EJES CAM ION 03 EJES ARTICULADO
FORMATO CONTEO DEL MTC Auto Pick Up - Camioneta Rural M icro Bus 02 ejes + Bus 03 ejes Camin 02 ejes Camin 03 ejes + Camin 04 ejes Semi-trailer + Trailer
CUADRO N 84
ADECUACION DE TRAFICO A LA TABLA COV DEL MTC
TRAMO 1 E -1: MANZANAYOCC Tasa de crecimiento AO 0 2013 AO 1 2014 AO 2 2015 AO 3 2016 AO 4 2017 AO 5 2018 AO 6 2019 AO 7 2020 AO 8 2021 AO 9 2022 AO 10 2023
TIPO DE VEHICULO
2012
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 0 43 0 44 2 2 0 0 1 1 0 6 51 2 2 0 0 1 1 0 6 52 2 2 0 0 1 1 0 6 53 2 3 0 0 1 1 0 7 53 2 3 0 0 1 1 0 7 54 2 3 0 0 1 1 0 7 55 2 3 0 0 1 1 0 7 56 2 3 0 0 1 1 0 7 57 2 3 0 0 1 1 0 7 59 2 3 0 0 2 1 0 7 60 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 11 16 3 0 7 6 0 43 11 16 3 0 7 6 0 44 11 16 3 0 8 6 0 44 11 16 3 0 8 7 0 45 11 17 3 0 8 7 0 46 12 17 3 0 8 7 0 47 12 17 3 0 9 7 0 48 12 17 3 0 9 8 0 49 12 17 3 0 9 8 0 49 12 17 3 0 10 8 0 50 12 17 3 0 10 9 0 51 12 18 3 0 10 9 0 52
CUADRO N 85
ADECUACION DE TRAFICO A LA TABLA COV DEL MTC
TRAMO 2 E -2: PALERMO Tasa de crecimiento AO 0 2013 AO 1 2014 AO 2 2015 AO 3 2016 AO 4 2017 AO 5 2018 AO 6 2019 AO 7 2020 AO 8 2021 AO 9 2022 AO 10 2023
TIPO DE VEHICULO
2012
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 0 38 0 39 2 2 0 0 1 0 0 5 44 2 2 0 0 1 0 0 5 45 2 2 0 0 1 0 0 5 46 2 2 0 0 1 0 0 5 46 2 2 0 0 1 0 0 5 47 2 2 0 0 1 0 0 5 48 2 2 0 0 1 0 0 5 49 2 2 0 0 1 0 0 5 50 2 2 0 0 1 0 0 5 51 2 2 0 0 1 0 0 5 51 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 12 13 2 0 6 5 0 38 12 13 2 0 6 5 0 39 12 13 2 0 6 5 0 39 12 13 2 0 7 6 0 40 12 13 2 0 7 6 0 41 13 14 2 0 7 6 0 41 13 14 2 0 7 6 0 42 13 14 2 0 8 6 0 43 13 14 2 0 8 7 0 44 13 14 2 0 8 7 0 44 13 14 2 0 9 7 0 45 13 14 2 0 9 7 0 46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------108
TIPO DE VEHICULO
2012
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL IMD TOTAL 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 0 39 0 40 2 2 0 0 1 0 0 5 45 2 2 0 0 1 0 0 5 46 2 2 0 0 1 0 0 5 47 2 2 0 0 1 0 0 5 48 2 2 0 0 1 0 0 5 48 2 2 0 0 1 0 0 5 49 2 2 0 0 1 0 0 5 50 2 2 0 0 1 0 0 5 51 2 2 0 0 1 0 0 5 52 2 2 0 0 1 0 0 5 53 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 3.6 3.6 11 14 2 0 6 6 0 39 11 14 2 0 6 6 0 40 11 14 2 0 6 6 0 40 11 14 2 0 7 7 0 41 11 15 2 0 7 7 0 42 12 15 2 0 7 7 0 43 12 15 2 0 7 7 0 43 12 15 2 0 8 8 0 44 12 15 2 0 8 8 0 45 12 15 2 0 8 8 0 46 12 15 2 0 9 9 0 47 12 15 2 0 9 9 0 48
Para calcular los beneficios se aplica la siguiente frmula propuesta por el sector Transportes (En US$). Frmula para el clculo de los beneficios por COV.
Beneficio por Ahorro COV (ao i, vehculo tipo j, tramo k)= (COVsin proyecto- COVcon Proyecto) vehculo tipo j x (IMD vehculo tipo j)x(longitud tramo k en km)x( 365 das)
Para hallar los beneficios de la alternativa considerada, reemplazamos los resultados del cuadro anterior en la frmula propuesta por el MTC. Dado que el resultado final est en dlares, esta se transformar en Nuevos. Se utilizar para el clculo los siguientes valores: Tipo de cambio: Longitud de tramo: S/. 2.60 Variable
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109
TIPO DE VEHICULO
COV
2011
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TOTAL (US$) TOTAL (S/.) TC = 2.60 0.13 0.10 0.33 0.46 0.79 0.88 0.83 2640 3076 0 0 10771 10198 0 26685 406917 1057983 2664 3103 0 0 11159 10565 0 27492 418694 1088604 2688 3131 0 0 11561 10946 0 28326 430869 1120261 2712 3159 0 0 11977 11340 0 29188 443457 1152989 2737 3188 0 0 12408 11748 0 30080 456472 1186827 2761 3216 0 0 12855 12171 0 31003 469928 1221814 2786 3245 0 0 13317 12609 0 31958 483843 1257991 2811 3275 0 0 13797 13063 0 32946 498231 1295400 2837 3304 0 0 14294 13533 0 33967 513110 1334085 2862 3334 0 0 14808 14020 0 35024 528496 1374091 0.26 0.21 0.66 0.92 1.59 1.75 1.66 35206 41007 24427 0 143615 135975 0 380231 35523 41376 24647 0 148786 140870 0 391202 35843 41748 24869 0 154142 145942 0 402544 36166 42124 25093 0 159691 151195 0 414269 36491 42503 25319 0 165440 156638 0 426391 36820 42886 25547 0 171396 162277 0 438925 37151 43272 25777 0 177566 168119 0 451885 37485 43661 26009 0 183958 174172 0 465285 37823 44054 26243 0 190581 180442 0 479142 38163 44450 26479 0 197442 186938 0 493472
CUADRO N 88
CALCULO DE BENEFICIOS (AHORROS DE COV) GENERADOS
TRAMO 2 E -2: PALERMO 31.00 AO 0 2012 Km AO 1 2013 AO 2 2014 AO 3 2015 AO 4 2016 AO 5 2017 AO 6 2018 AO 7 2019 AO 8 2020 AO 9 2021 AO 10 2022
TIPO DE VEHICULO
COV
2011
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TOTAL (US$) TOTAL (S/.) TC = 2.60 0.13 0.10 0.33 0.46 0.79 0.88 0.83 2706 2347 0 0 8673 0 0 13726 318486 828063 2730 2369 0 0 8985 0 0 14084 2755 2390 0 0 9309 0 0 14453 2780 2411 0 0 9644 0 0 14835 2805 2433 0 0 9991 0 0 15229 2830 2455 0 0 10351 0 0 15635 2855 2477 0 0 10723 0 0 16056 2881 2499 0 0 11109 0 0 16490 2907 2522 0 0 11509 0 0 16938 2933 2545 0 0 11923 0 0 17401 0.26 0.21 0.66 0.92 1.59 1.75 1.66 36079 31299 15298 0 36404 31580 15436 0 36732 31865 15575 0 37062 32151 15715 0 37396 32441 15856 0 37732 32733 15999 0 38072 33027 16143 0 38415 33325 16288 0 38760 33625 16435 0 39109 33927 16583 0
115638 119801 124114 128582 133211 138007 142975 148122 153455 158979 106445 110277 114247 118360 122621 127035 131609 136347 141255 146340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304760 313499 322532 331871 341525 351506 361826 372496 383529 394938
327583 336986 346706 356754 367142 377882 388986 400467 412340 851715 876163 901435 927560 954569 982493 1011363 1041215 1072083
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110
TIPO DE VEHICULO
COV
2011
TRAFICO NORMAL Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TRAFICO GENERADO Auto Camioneta Bus medio Bus grande Camin 02 ejes Camin 03 ejes Articulado SUB TOTAL (US$) TOTAL (US$) TOTAL (S/.) TC = 2.60 0.13 0.10 0.33 0.46 0.79 0.88 0.83 1848 1884 0 0 6463 0 0 10195 252707 657039 1865 1901 0 0 6695 0 0 10461 1882 1918 0 0 6936 0 0 10736 1899 1935 0 0 7186 0 0 11020 1916 1952 0 0 7445 0 0 11313 1933 1970 0 0 7713 0 0 11616 1950 1988 0 0 7990 0 0 11929 1968 2006 0 0 8278 0 0 12252 1986 2024 0 0 8576 0 0 12586 2004 2042 0 0 8885 0 0 12930 0.26 0.21 0.66 0.92 1.59 1.75 1.66 24645 25117 11399 0 86169 95183 0 24866 25343 11502 0 89271 0 25090 25571 11606 0 92485 0 25316 25801 11710 0 95815 0 25544 26033 11815 0 25774 26267 11922 0 26006 26504 12029 0 26240 26742 12137 0 26476 26983 12247 0 26714 27226 12357 0
242513 249592 256911 264478 272303 280395 288762 297415 306363 315618
260053 267647 275498 283616 292010 300690 309666 318949 328549 676137 695881 716295 737402 759227 781795 805133 829267 854227
CUADRO N 90
RESUMEN DE BENEFICIOS (AHORROS DE COV) GENERADOS
TRAMO TRAMO 01 TRAMO 02 TRAMO 02 TOTAL (S/.) AO 0 2012 AO 1 2013 828,063 657,039 AO 2 2014 851,715 676,137 AO 3 2015 876,163 695,881 AO 4 2016 901,435 716,295 AO 5 2017 927,560 737,402 AO 6 2018 954,569 759,227 AO 7 2019 AO 8 2020 AO 9 2021 AO 10 2022
1,057,983 1,088,604 1,120,261 1,152,989 1,186,827 1,221,814 1,257,991 1,295,400 1,334,085 1,374,091 982,493 1,011,363 1,041,215 1,072,083 781,795 805,133 829,267 854,227
2,543,086 2,616,456 2,692,305 2,770,719 2,851,789 2,935,610 3,022,278 3,111,896 3,204,567 3,300,400
4.8.2
EVALUACION SOCIAL
Tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La Tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para fines de clculo del presente PIP, se utilizar el siguiente valor: Tasa de descuento: 9%
4.8.3
METODOLOGIA DE EVALUACION
Segn el trfico vehicular actual del camino vecinal se deben aplicar las siguientes metodologas de evaluacin:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111
Dado que el IMD es menor de 25 vehculos por da y el costo del proyecto por kilmetro es mayor US$ 15,000.00, tenemos los criterios y parmetros suficientes para utilizar la metodologa Costo/Beneficio, ya que los beneficios obtenidos son cuantificables monetariamente y se pueden comparar con los costos. Se determinan los indicadores de VAN y TIR de las alternativas del proyecto.
ANALISIS DE RENTABILIDAD EVALUACION COSTO-BENEFICIO (Caminos con IMD > 25 veh/da) ALTERNATIVA 1 AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION 17203222.35 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIO AHORRO COV FLUJO NETO -17203222.35 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 3294848.7 S/.902,478.97 10.12% 1.05
TASA DE DESCUENTO: 9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112
ANALISIS DE RENTABILIDAD EVALUACION COSTO-BENEFICIO (Caminos con IMD > 25 veh/da) ALTERNATIVA 2 AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION 18149008.93 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO BENEFICIO AHORRO COV FLUJO NETO -18149008.93 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 3294848.7 S/.-43,307.61 8.95% 1.00
TASA DE DESCUENTO: 9%
4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Con la finalidad de realizar un anlisis ms profundo de la rentabilidad de ambas alternativas, se realiza el anlisis de sensibilidad, con variacin del +5%, +10% en la Inversin y -5%, -10% en los beneficios.
CUADRO N 93 METODOLOGIA DE EVALUACION SEGN IMD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE INVERSION (+5%) ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1800786.70 BENEFICIO AHORRO COV 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 18063383.47
FLUJO NETO -18063383.47 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 5101187.0 S/.805,334.69 9.92% 1.00
TASA DE DESCUENTO: 9%
CUADRO N 94-A
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE INVERSION (+5%) ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1900094.29 BENEFICIO AHORRO COV 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 19056459.38
FLUJO NETO -19056459.38 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 5200494.6 S/.-145,792.62 8.84% 0.94
TASA DE DESCUENTO: 9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE INVERSION (+10%) ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1886802.81 BENEFICIO AHORRO COV 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C
CUADRO N 95-A
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 18923544.59
FLUJO NETO -18923544.59 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 5187203.2 S/.-18,492.30 8.98% 0.95
TASA DE DESCUENTO: 9%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE INVERSION (+10%) ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1990839.33 BENEFICIO AHORRO COV 2543085.57 2616456.33 2692304.82 2770718.77 2851789.03 2935609.74 3022278.40 3111896.02 3204567.21 3300400.35 VAN TIR B/C
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 19963909.83
FLUJO NETO -19963909.83 2537533.9 2610904.7 2618781.0 2765167.1 2846237.4 2862086.0 3016726.8 3106344.4 3131043.4 5291239.7 S/.-1,014,911.38 7.93% 0.90
TASA DE DESCUENTO: 9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE BENEFICIOS (-5%) ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1714770.59 BENEFICIO AHORRO COV 2288777.01 2354810.70 2423074.34 2493646.89 2566610.12 2642048.76 2720050.56 2800706.42 2884110.49 2970360.31 VAN TIR B/C
CUADRO N 96-A
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 17203222.36
FLUJO NETO -17203222.36 2283225.4 2349259.0 2349550.6 2488095.2 2561058.5 2568525.0 2714498.9 2795154.8 2810586.7 4685130.9 S/.-197,402.60 8.76% 0.94
TASA DE DESCUENTO: 9%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE BENEFICIOS (-5%) ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1809349.24 BENEFICIO AHORRO COV 2288777.01 2354810.70 2423074.34 2493646.89 2566610.12 2642048.76 2720050.56 2800706.42 2884110.49 2970360.31 VAN TIR B/C
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 18149008.93
FLUJO NETO -18149008.93 2283225.4 2349259.0 2349550.6 2488095.2 2561058.5 2568525.0 2714498.9 2795154.8 2810586.7 4779709.6 S/.-1,103,238.13 7.72% 0.89
TASA DE DESCUENTO: 9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE BENEFICIOS (-10%) ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1714770.59 BENEFICIO AHORRO COV 2034468.45 2093165.07 2153843.86 2216575.01 2281431.22 2348487.79 2417822.72 2489516.81 2563653.77 2640320.28 VAN TIR B/C
CUADRO N 97-A
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 17203222.36
FLUJO NETO -17203222.36 2028916.8 2087613.4 2080320.1 2211023.4 2275879.6 2274964.0 2412271.1 2483965.2 2490130.0 4355090.9 S/.-2,023,966.87 6.49% 0.84
TASA DE DESCUENTO: 9%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE BENEFICIOS (-10%) ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 5551.65 5551.65 73523.78 -1809349.24 BENEFICIO AHORRO COV 2034468.45 2093165.07 2153843.86 2216575.01 2281431.22 2348487.79 2417822.72 2489516.81 2563653.77 2640320.28 VAN TIR B/C
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 18149008.93
FLUJO NETO -18149008.93 2028916.8 2087613.4 2080320.1 2211023.4 2275879.6 2274964.0 2412271.1 2483965.2 2490130.0 4449669.5 S/.-2,929,802.40 5.52% 0.79
TASA DE DESCUENTO: 9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117
CUADRO N 98-A
RESUMEN DE INDICADORES DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA ALTERNATIVA UNICA VAN (S/.) TIR B/C INICIAL -43,307.61 8.95% 0.95 INVERSION +5% INVERSION +10% INVERSION +0.04% 0.00 9.03% 1.00 BENEFICIO -5% -1,103,238.13 7.72% 0.89 BENEFICIO -10% -2,929,802.40 5.52% 0.79
4.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Efectuada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad, la alternativa MS RENTABLE, resulta la Alternativa 1: Mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado en una longitud de 87.100 Km, con ancho de calzada = 5.00m, con una Tasa Interna de Retorno TIR =10.12%, Valor Actual Neto VAN = 902,478.96 y Beneficio Costo B/C =1.01
En la variacin tanto de los beneficios como de la inversin, la alternativa recomendada sigue siendo ms atractiva, al realizarse la variacin de escenarios. La alternativa seleccionada 1 es rentable en el tiempo hasta que no ocurra una variacin de inversin, superior al 0.98%, valor en la cual el VAN se hace cero.
4.11
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El Proyecto se considera sostenible, por que generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til conforme a lo establecido en el presente estudio de preinversin y por las razones siguientes: Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Preparacin del Proyecto. La Municipalidad Provincial de Churcampa en coordinacin permanente con el Consejo de Coordinacin Local (CCL) Distrital y autoridades locales de las comunidades beneficiarias, asumen la responsabilidad de gestin para la ejecucin del presente proyecto. El Alcalde como presidente de esta organizacin, tendr que cautelar que se cuente con los siguientes documentos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------118
4.12 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: El proyecto es tcnicamente viable, se cuenta con los permisos de los propietarios de los terrenos por donde se desarrolla el proyecto. Se ha tomado en consideracin las normas, directivas y manuales para la elaboracin del proyecto de caminos vecinales indicadas por el MTC. Segn la evaluacin realizada es tcnicamente aceptable.
Viabilidad Ambiental: Los proyectos de infraestructura vial, causan alteraciones al medio ambiente, por consiguiente se considera un presupuesto por concepto de plan de manejo ambiental.
Viabilidad Sociocultural: El proyecto es socialmente viable, no existe conflicto que afecten al proyecto. Con su ejecucin se reforzar las relaciones sociales de los beneficiarios y su interaccin con otras comunidades. Con el proyecto se pretende buscar una mejora en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria, lo cual tiende a repercutir en mejora de sus ingresos
Viabilidad Institucional: La Municipalidad Provincial de Churcampa, se encuentra involucrado y deseoso de llevar adelante el presente proyecto, por consiguiente existen compromisos asumidos.
4.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Del anlisis realizado, se tiene como resultado que la alternativa 1 planteada resulta ser rentable para el proyecto, considerando un monto menor de inversin y un impacto mayor en la sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120
4.14 IMPACTO AMBIENTAL Estudio de Impacto Ambiental Por las caractersticas de la obra, stas debern ceirse a lo que dispone los lineamientos ambientales emanados por la Direccin General del Medio Ambiente de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGMA); debiendo la unidad ejecutora procurar producir el menor impacto ambiental durante la construccin, sobre los suelos, cursos de agua, calidad de aire, organismos vivos, comunidades, anexos. La ejecucin del proyecto de Mejoramiento de la va de acceso, no tendr ningn efecto de impacto negativo en el medio ambiente, ya que los trabajos de remocin de materiales de corte as como su eliminacin, se har a una quebrada de topografa sumamente abrupta, en la que no existe por el momento ningn tipo de vegetacin que pudiera daar. El talud de diseo de los trabajos de ensanchamiento permitir estabilizar los taludes de corte, mitigando en cierto modo el efecto erosivo de las aguas superficiales producto de las lluvias. Los silos sanitarios, una vez concluidas las obras se retirarn previa desinfeccin de los mismos. Dada la lejana de los centros poblados, la polvareda ocasionado por los trabajos de remocin no afectar en absoluto a sus moradores. Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121
Obras de Arte: Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeo de las maquinarias evitando fugas de lubricantes. La construccin de la va generar impactos negativos en componentes flora, fauna y suelos; e impactos positivos en el aspecto socio econmico. Las actividades que generarn impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento de tierra explotacin de canteras. La prevencin, mitigacin y control de las medidas sern de accin inmediata. Como medidas de mitigacin se considerar: reforestacin, estabilidad de taludes, obras de proteccin, educacin ambiental, manejo de canteras. El proyecto para el mejoramiento de la carretera, ha sido seleccionado como una ruta apropiada con la finalidad de reducir al mnimo los impactos ambientales. Para poder determinar el grado de Impactos Ambientales se consideran las siguientes simbologas: Intenso (I): De frecuencia mayor a 6 en el listado de la fuente de impactos o que tienen influencia regional en el rea. Leve (L): Con frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impactos que presentan en reas localizadas. No Significativos (N): Con frecuencia menor a 3 en el listado de las fuentes de impacto. Son impactos localizados y de corta duracin.
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Impactos Negativos El proyecto no ocasionar impactos ambientales, tendiendo a mejorar las condiciones del ambiente, por lo tanto, pertenecer a la categora 3, porque el proyecto posee impacto de grado no significativo (N) y no existe ningn impacto de grado intenso (I) o leve (L). Impactos Positivos: Progreso socio econmico Crece los volmenes de intercambio comercial Los centros poblados menores se integran en forma permanente con la localidad de Anco, El Carmen y Locroja Los agentes econmicos minimizan costos de transporte. Transitabilidad continua de los vehculos
CUADRO N 100 A precios privados
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA UNICA ITEM
1 2 3 4 MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE PREVENCION FORTALICIMIENTO DE LA CONSERVACION DE CAMINOS
DESCRIPCION
UND
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
CANTIDAD
1,00 1,00 1,00 1,00
P.UNIT
211.104,93 10.628,53 20.439,45 6.597,80
PARCIAL
211.104,93 10.628,53 20.439,45 6.597,80
S/.248.770,71
4.15
PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementacin, o programacin de metas fsicas y financieras, es un instrumento que organiza en forma simultnea la informacin sobre las actividades y los gastos con respecto a la construccin de la infraestructura vial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123
Para el presente perfil de pre-inversin se ha desarrollado el cronograma de actividades (metas fsicas) y el cronograma de gastos (metas financieras), adoptando como perodo inicial de programacin el ao calendario 2013. Con el desarrollo del plan de implementacin o programa de metas fsicas y financieras que constituye el principal instrumento de gerencia de proyectos y, a su vez, la referencia fundamental para las acciones de monitoreo, por ello se ha realizado de la manera ms detallada y participativa; ya que con ello se elaborarn los informes tcnicos-financieros, para informar sobre el avance de la ejecucin del proyecto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------126
M ET A S
OB RA S P RELIM INA RES TRA B A JOS P RELIM INA RES M OVIM IENTO DE TIERRA S P A VIM ENTOS OB RA S DE A RTE Y DRENA JE SEA LIZA CION IM P A CTO A M B IENTA L TRA NSP ORTE TERRESTRE GA STOS GENERA LES UTILIDA D (8%) IGV (1 8%) SUP ERVISION 4% GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127
M ET A S
OB RA S P RELIM INA RES TRA B A JOS P RELIM INA RES M OVIM IENTO DE TIERRA S P A VIM ENTOS OB RA S DE A RTE Y DRENA JE SEA LIZA CION IM P A CTO A M B IENTA L TRA NSP ORTE TERRESTRE GA STOS GENERA LES UTILIDA D (8%) IGV (1 8%) SUP ERVISION GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO
4.16
ORGANIZACIN Y GESTIN: a.- Roles y funciones Municipalidad Provincial de Churcampa; ser la encargada mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano e infraestructura de formular el expediente tcnico. a.1 Capacidad Tcnica La Municipalidad Provincial l de Churcampa cuenta con el personal tcnico y adecuado en su Unidad Ejecutora para llevar a cabo esta ejecucin. a.2 Capacidad Administrativa
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La Municipalidad Distrital de Churcampa cuenta con personal calificado en el rea administrativo para llevar a cabo los procesos de compra y contratacin de servicios que requiere el proyecto. a.3 Capacidad Financiera La Municipalidad Provincial de Churcampa cuenta con los recursos necesarios para cofinanciar este tipo de proyectos de acuerdo a la disponibilidad del FONCOMUN. Su ejecucin representa decisiones de los talleres de Presupuesto Participativo. b.- Modalidad de Ejecucin Para la ejecucin del proyecto, se recomienda que se realice bajo la modalidad Administracin indirecta.
4.17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129
OBJETIVOS INDICADORES Elevacin del nivel vida de la Incremento del nivel de vida y satisfaccin de poblacin de las comunidades los transportistas y la poblacin por Mejor de Santa Rosa de Llacua servicio y menor costo de operacin vehicular. Cotay Antacalla Socos Cedro Pampaspata Manzanayocc Chachaspata Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata Adecuado nivel de 1.- Reduccin de costos de operacin transitabilidad en el camino Vehicular (COV). de transportes de carga y vecinal Santa Rosa de Llacua pasajeros.ahorro Llacua Cotay Antacalla 2.- Poblacin objetivo del proyecto 907 Socos Cedro Pampaspata Familias que hacen un total de 4534 personas Manzanayocc Chachaspata en la influencia del proyecto. Relave Lambrasniyocc Almaypata Conoc Piques Santa Rosa Cuyocc La Libertad Palermo Arma Yaureccan Ccarapata 1.- Realizacin de actividades 1.- Infraestructura Vial Pavimentada en el ao de mantenimiento 0 2.- Construccin de un Pontn. 2.- Plataforma del camino sin erosin 3.- Se ha cubierto la necesidad de la Infraestructura vial al 100%
FIN
SUPUESTOS El gobierno central y local apoya la ejecucion de proyectos de proyectos de infraestructura social y economica
PROPOSITO
Encuestas a Pobladores y 1.- Satisfaccin de Transportistas (beneficiarios). Transportistas por la reduccin en los costos de Mantenimiento de vehculos. Informes y Reportes de la IVP MPCH
1.- Acta de entrega de obra 1.- Compromisos cumplidos de los beneficiarios y 2.- Material visual autoridades 3.- Testimonio de 2.- Los vehculos se autoridades y poblacin encuentran en optimas condiciones de operatividad 4.- Cuaderno de Obra y
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130
COMPONENTES
infraestructura
actas de construccin.
3.- Utilidad 8% 4.- Supervisin 5.- Expediente Tcnico 6.- IGV 18% Costo Total :
3.- Asignacin presupuestal oportuna 1.- Factura, boletas, planillas 1.- Asignacin de pago presupuestal aprobada 2.- Liquidacin y transferencia al sector 3.- rdenes de compra, 2.- Factores servicios, pecosas y climatolgicos favorables certificados 4.- Acta de transferencia al sector 3.- Comodidad en el viaje del usuario.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------131
clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR de 10.12% y un B/C = 1.05. El anlisis de sensibilidad responde a la necesidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la inversin frente a cambios favorables o desfavorables en los componentes costos totales que se experimentarn durante el desarrollo del proyecto. Como resultado de la evaluacin realizada permite constatar que la alternativa seleccionada ser rentable siempre y cuando el costo de inversin no se incremente por encima del 0.98% del monto total de inversin inicial. Se deben mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: o Las comunidades y Gobierno Local se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. o EL gobierno Local apoya al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos. o No se producen desastres naturales.
La ejecucin del proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS DISTRITOS DE: SANTA CLARA DE COSME TRAMO : LLACUA SOCOS; ANCO TRAMO: CEDRO - LA LIBERTAD; EL CARMEN TRAMO: PALERMO COCHAPAMPA; LOCROJA TRAMO: CHUPAS - YAURECCAN Y CHURCAMPA TRAMO:
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