HOPE LINGERIE

META:
Auditoria rea de T.I

Hope

DIRETORIA:

REA: Logstica

PLANO DE AO
RESPONSVEL: Christiano Magalhes

N 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3 3.1 3.2 3.3 4 3.1 3.2 3.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2

AO (O QUE) / ETAPA (COMO) Poltica de TI Definida Revisar Poltica juntamente com a Diretoria implantar Poltica Controle de Acessos a Rede Revisar cadastro de usurios de rede Revisar permisso de acesso aos diretrios da Rede Controle de E-mails Revisar E-mails Ativos e Inativos Controle de Acessos a Sistema (Mdulos) Millennium HOPE CE Revisar cadastro de usurios Ativos no Sistema Levantamento dos acessos aos mdulos Revisar e Definir os acessos dos usurios Controle de Acessos a Sistema (Mdulos) Millennium HOPE SP Revisar cadastro de usurios Ativos no Sistema Levantamento dos acessos aos mdulos Revisar e Definir os acessos dos usurios Controle de Acessos a Sistema (Mdulos) RM TOTVS Revisar cadastro de usurios Ativos no Sistema Levantamento dos acessos aos mdulos Revisar e Definir os acessos dos usurios Controle de Acessos a Sistema (Mdulos) WMS Softlog Revisar cadastro de usurios Ativos no Sistema Levantamento dos acessos aos mdulos Revisar e Definir os acessos dos usurios Controle backup Sistemas e Arquivos Revisar polticas de Backup HOPE CE Definir rotinas de backup HOPE CE Efetuar Backup externo HOPE CE Revisar polticas de Backup HOPE SP Definir rotinas de backup HOPE SP Efetuar Backup externo HOPE SP Controle dos Contratos de Outsourcing TI Levantamento dos contratos HOPE CE Levantamento dos contratos HOPE SP Controle de Propostas de Investimento em TI Levantamento das Propostas HOPE CE Levantamento das Propostas HOPE SP Controle de Termos de Responsabilidade (Notebooks e Telefones Celulares) Levantamento dos Termos de Compromisso HOPE CE Levantamento dos Termos de Compromisso HOPE SP

Incio Fim (previsto) (previsto)

Incio (real)

Fim (real)

Responsvel

Status Observao

21/01/13 21/01/13

25/01/13 05/02/13

Christiano Christiano

15/01/13 15/01/13

15/02/13 15/02/13

Christiano\Elenilton Christiano\Elenilton

15/01/13

15/02/13

Christiano\Elenilton

21/01/13 21/01/13 25/02/13

22/02/13 22/02/13 01/03/13

Christiano\Luana Christiano\Luana Christiano\Luana

21/01/13 21/01/13 25/02/13

22/02/13 22/02/13 01/03/13

Christiano\Fernando Christiano\Fernando Christiano\Fernando

21/01/13 21/01/13 25/02/13

22/02/13 22/02/13 01/03/13

Christiano\Luana Christiano\Luana Christiano\Luana

21/01/13 21/01/13 25/02/13

22/02/13 22/02/13 01/03/13

Christiano\Luana Christiano\Luana Christiano\Luana

14/01/13 21/01/13 28/01/13 14/01/13 21/01/13 28/01/13

18/01/13 25/01/13

Christiano\Elenilton TI\Diretoria Christiano\Elenilton

18/01/13 25/01/13

Bruno\Christiano TI\Diretoria Bruno\Christiano

21/01/13 21/01/13

25/01/13 25/01/13

Christiano\Elenilton Fernando\Bruno

21/01/13 21/01/13

25/01/13 25/01/13

Christiano\Elenilton Fernando\Bruno

21/01/13 21/01/13

25/01/13 25/01/13

Christiano\Elenilton Fernando\Bruno

N 10.1 10.2

AO (O QUE) / ETAPA (COMO) Implantar Termos de Compromisso HOPE CE Implantar dos Termos de Compromisso HOPE SP

Incio Fim (previsto) (previsto) 28/01/13 28/01/13 01/02/13 01/02/13

Incio (real)

Fim (real)

Responsvel Christiano\Elenilton Fernando\Bruno

Status Observao

1. Concludo 2. Em andamento no Prazo 3. Em andamento Atrasada 4.. No iniciado 5. Cancelado

Resumo do Status dos Itens das Aes J L