Yepes Abaunza L.T.D.

A NIT: 765 738 367 9

COTIZACION
N 001

Nombre: Felipe Rosales Validez de oferta: 25 dias Condicion de pago: De contado ITEM RE289 No783

Ciudad y fecha: Bogota D.C 29 de septiembre de 2013 Direccion: Calle 1C 19B 35 Plazo de entrega: 15 dias Vendedor: Henry Umaa ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V.UNITARIO exfoliante de naranja y coco 8 60,000 Shampoo revitalizante 6 50,000

VALOR : (en letras) ciento veinti cuatromil ochosientos pesos

Sub total IVA 16% TOTAL Atentamente: Camila Yepes C.C. N 980. 901. 525 -7

Observaciones: Cotizada: Lauren Ariza

Aceptada: Henry Arredondo

COTIZACION
N 001

ogota D.C 29 de septiembre de 2013 19B 35 5 dias maa V. TOTAL 480,000 300,000

780,000 124,800 124,800

a Yepes 5 -7

PEDIDO
N001
Nombre: Andres solano NIT: 672 489 297 9 Condiciones de pago: A credito ITEM ARTICULO Y/O SERVICIO SI782 Aceite para masajes de guaneme PO289 removedor de inperfecciones en crema Ciudad y fecha: Bogota d.c 29 de septiembre Direccion: Cra 24 2 - 31 Plazo de entrega: 15 dias Vendedor: Dario Martinez CANTIDAD V.UNITARIO 10 35,000 15 45,000

VALOR: (en letras) un millon ciento ochenta y nuevemil pesos

Observaciones: tener cuidado con los envases de vidrio Cotizada: Lauren Ariza Aceptada: Henrry Arredondo

Sub total IVA 16% TOTAL Forma de pago: cheque Atentamente: Camila Yepes N 980 901 525 7

PEDIDO
N001

Bogota d.c 29 de septiembre 4 2 - 31 : 15 dias Martinez V.TOTAL 350,000 675,000

1,025,000 164,000 1,189,000

cheque amila Yepes 7

Yepes Abaunza L.T.D.A NIT: 765 738 367 9

REMISION

N001

Nombre: Fernanda Laureles Transportadora: Translider S.A REFERENCIA HU564 FD72 JU679 CANTIDAD

Ciudad y fecha: Bogota d.c 29 de septiembre de 2013 Direccion: Calle 100 65B 15 Conductor: Jose Torres Placa de vehiculo: CCY625 DESCRIPCION 6 Exfoliante de avena 8 mascarilla capilar loreal 40 ampolla capilar loreal

Despachado por: Daniel Observaciones: se hace Orjuela envio de los articulos a los 4 dias del pedido

Transportado por: Translider S.A

Resivido por: Fernanda Laureles

N001

9 de septiembre de 2013

aca de vehiculo: CCY625 RIPCION e de avena capilar loreal apilar loreal

cajas: 50 Bultos: 0 peso total: 70 KL

Yepes Abaunza L.T.D.A NIT: 765 738 367 9

FACTURA DE VENTA
N001

FECHA: septiembre 30 de 2013 TEL: 3105657885 SEOR(es): Jorge Luis Lozano Condiciones de pago: NIT: 876 367 367 9 DIRECCION: Cra 24 2C 31 Cdigo CIIU Tarifa ICA: 2444 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimn Resolucion de la DIAN N 678 278 872 8 Comn CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO 24 exfoliante de avena con coco 45,000 16 mascarilla para el cabello de yogourt 28,000 45 ampolla para el cabello x 3 56,000 15 mascarilla de pepino y avena 65,000 21 aceite revitalizante para piel seca 36,000

VALOR:(en letras) seis millones setesientos tresmil seisientos cuarenta pesos

Subtotal IVA 16% TOTAL

_________________________________ FIRMA CLIENTE Y/O FIRMA AUTORIZADA

NOTA: Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos en una letra de cambio (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) el pago se hace exigible a su vencimiento la mora en el pago de la presente factura casusa interes maximo legalmente permitido.

RA DE VENTA

N001

enedor de IVA: Regimn V.TOTAL 1,080,000 448,000 2,520,000 975,000 756,000

5,779,000 924,640 6,703,640

a se asimila para todos sus efectos en 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) el vencimiento la mora en el pago de la teres maximo legalmente permitido.

Yepes Abaunza L.T.D.A NIT: 765 738 367 9

RECIBO DE CAJA
N001
No. 002 $ 350,000

Fecha: 01 de noviembre de 2013 Pagado a: Maria fernanda lozano ariza Por concepto de: pago de factura N564

VALOR: (en letras) trecientos cincuenta mil pesos Codigo: 5687 Aprobado: Camila yepes Fima de recibido C.C. N98 560 021 Maria Fernanda Lozano

NOTA DEBITO
N
NIT:875 367 489 3 FECHA: Septiembre 30 de 2013 SEOR: Juan Gomez DIRECCION: Calle 45B 6C 14 CUENTA N 672937892 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR exfoliante de coco con avena 45,000 mascarilla de pepino 65,000 ampolla patra el cabello x 3 56,000

VALOR: (en letras) ciento sesenta y seismil pesos CODIGO CUENTAS 7893 03

166,000 ELABORADA Julian Gonzales REVISADA Andres Amariles AUTORIZADA Camila Yepes

NOTA DEBITO
N001
NIT: 783 674 389 3 FECHA: Septiembre 30 de 2013 SEOR: Javier Robayo DIRECCION: Transversal 91 45B 43 CUENTA N 7829902 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR mascarilla capilar loreal 78,000 endurecedor de uas fortex 45,000 crema revitalizante para piel seca 65,000

VALOR: (en letras) ciento ochenta y ochomil pesos CODIGO CUENTAS 3789 07

188,000 ELABORADA Mauricio Molano REVISADA maria Manrrique AUTORIZADA Angela Nonsoque

NOTA CREDITO
N001
NIT: 783 674 389 3 FECHA: Septiembre 30 de 2013 SEOR: Yaneth Robayo DIRECCION: Transversal 91 45B 43 CUENTA N 7829902 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR mascarilla capilar loreal 78,000 endurecedor de uas fortex 45,000 crema revitalizante para piel seca 65,000

VALOR: (en letras) ciento ochenta y ochomil pesos CODIGO CUENTAS 3789 07

188,000 ELABORADA Mauricio Molano REVISADA maria Manrrique AUTORIZADA Angela Nonsoque

NOTA DEBITO
N

FECHA: Septiembre 30 de 2013 37892 OS A SU CUENTA VALOR 45,000 65,000 56,000

166,000 CONTABILIZADA Henry Arredondo

NOTA DEBITO
N001

FECHA: Septiembre 30 de 2013 902 OS A SU CUENTA VALOR 78,000 45,000 65,000

188,000 CONTABILIZADA wiliam Yepes

OTA CREDITO
N001

FECHA: Septiembre 30 de 2013 902 OS A SU CUENTA VALOR 78,000 45,000 65,000

188,000 CONTABILIZADA wiliam Yepes

NOTA DEBITO
N
SEOR: Juan Gomez NIT:875 367 489 3 FECHA: Septiembre 30 de 2013 DIRECCION: Calle 45B 6C 14 CUENTA N 672937892 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR exfoliante de coco con avena 45,000 mascarilla de pepino 65,000 ampolla patra el cabello x 3 56,000

VALOR: (en letras) ciento sesenta y seismil pesos CODIGO CUENTAS ELABORADA 7893 03 Julian Gonzales

166,000 REVISADA Andres Amariles AUTORIZADA Camila Yepes

DEBITO

Septiembre 30 de 2013 SU CUENTA VALOR 45,000 65,000 56,000

166,000 CONTABILIZADA Henry Arredondo

NOTA CREDITO
N001
SEOR Yaneth Robayo NIT: 783 674 389 3 FECHA: Septiembre 30 de 2013 DIRECCION: Transversal 91 45B 43 CUENTA N 7829902 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR mascarilla capilar loreal 78,000 endurecedor de uas fortex 45,000 crema revitalizante para piel seca 65,000

VALOR: (en letras) ciento ochenta y ochomil pesos CODIGO CUENTAS ELABORADA 3789 07 Mauricio Molano

188,000 REVISADA maria Manrrique AUTORIZADA Angela Nonsoque

OTA CREDITO
N001

FECHA: Septiembre 30 de 2013 2 CHOS A SU CUENTA VALOR 78,000 45,000 65,000

188,000 CONTABILIZADA wiliam Yepes

El presente es una constacia de las insctrucciones que han sido solicitadas a travs de Bancolombia online Transferenca a otros clientes Bancolombia Cuenta de origen: 577865245656 Beneficiario: Ana Sanchez Rodriguez Cuenta CBU/Destino: 7852452 Importe: Transposur S.A Fecha de transferencia: 01 de noviembre de 2013 Mensaje a enviar,firma: su numero de CUIL/CUIT/CDI/DNI/CI/LE: Motivo: pago de la factura N2789 Numero de referencia: 458V72 Su orden sera colocada el proximo dia habil bancario

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ucciones que han sido solicitadas a travs de Bancolombia online Fecha y hora: 21 de noviembre de 2013 - 8:44 AM Cuenta corriente N: 465588525756

colocada el proximo dia habil bancario

Consignacion de efectivo unicamente

No. 001
MARQUE UNA X SI ES: X cuenta de ahorro PUEDE CONSIGNAR EN NUMERO DE LA CUENTA CUALQUIER SUCURSAL Y EN 5 8 1 2 6 5 4 3 8 2 4 CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA: Luis Perez EL PAS NOMBRE DEL DEPOSITANTE: Sara Corral REFERENCIA 4 5 1 1 5 j 4 8 l 5 7 CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO ao mes dia Bogota D.C 289 21 02 $ 580,256 2013 11 01 cuenta corriente

Cuenta N 5878247865555

Cheque N 45655885 Fecha: 11 de noviembre de 2013 Concepto: liquidacion A favor de: Andrea Rodriguez Saldo anterior Consignacion Suma Este cheque Saldo que pasa $ 900,000 $ 520,123 $ 1,420,123 $ 3,569,126 $ 4,989,249 Cheque N 45655885 Fecha 11 de noviembre de 2013

Cuen

Paguese a la orden de: Margaria Rocio Suriname Ortiz Pesos MCTE: tres millones quinientos sesenta y nuevemil ciento veintisei

No 01 Cuenta N 65421456532 $ 3'569.126

o Suriname Ortiz sesenta y nuevemil ciento veintiseis mil pesos

_____________________________________________ Firma y sello

Numero Juan Gabriel Ballesteros ACEPTANTE

N del girador Lugar del giro 24585 2892102 Medellin

Fecha del giro 11/1/2013

Por esta letra de cambio se servira(n)Pagar a la orden de: Maria Camila yepes Abunza

la cantidad de:

nueve millones seisientos treinta y cuatro mil quinientos dos pe

En el siguiente lugar de pago o a cargo de la siguinte cuenta del banco

Girado: Lauren Ariza Diaz Tel: 3124096449 Domicilio: Calle 32B 56C - 89 Patricia Buendia ACEPTADOR Fiador: Juan Carlos Lorenzo Aval permanente: Shaday Granados Perez Domicilio: Carrera 24 2 - 31 D.O.I. : 5215866 Tel: 3102026445 Firma
Nombre del beneficiario: Yuyeimi Martinez

Imponer debitar con las siguiente cuenta del b

BANCO Bancolombia S.A

Firma del aceptante Juan Firma del aceptador

Fecha de vencimiento Moneda e importe 11/10/2013 corriente

mila yepes Abunza

y cuatro mil quinientos dos pesos Bancolombia S.A cuenta de ahorro N 56541

debitar con las siguiente cuenta del banco que se le indica

No. De Cuenta 45652563

D.C. Bogota

Firma del aceptante Juan Gabriel Ballesteros Firma del aceptador Patricia Buendia

Por

$7'256.897 Mda. Cte.

Lugar y fecha de expedicion En Bogota a los ( 5 ) dias del mes de Diciembre de ( 2013 ) Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este Pagar a la orden de: Julian Abril Ariza Nombre de la persona a quien ha de pagarse: Natalia Alejandra Pastrana En Bogota D.C Lugar de pago: Bancolombia S.A Fecha de pago: 20 de diciembre de 2013 La cantidad de: siete millones docientos cincuenta y seis mil ochosientos noventa y sietemil pesos

Valor recibido a mi (nuestra) enterada satisfaccion. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al 999 y todos estan sujetos a la condiccion de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran exigibles todos que sigan en nmero, adems de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el da de s liquidacin, causar intereses moratorios al tipo de 2.5 % mensual, pagadero en esta ciudad. Nombre y datos del deudor Nombre: Jusdiny Cobos Direccion: carrera 100 56B - 58 Poblacion: normal Telefono: 458 69 32 Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento

_______________________________ Firma(s)

. Cte.

e diciembre de 2013

a del 1 al 999 y todos es todos que sigan en e s liquidacin, causar

y pagar(emos) a su imiento

_________________ ma(s)

Trama de seguridad para duplicado del cheque

COMPROBANTE DE PAGO
N001
CODIGO 45551 4854545 698712 12368 CONCEPTO Helado para el cabello revitalizante crema baba de caracol mascarilla exfoliante de coco ampolla loreal para el cabello VALOR $ 180,000 89,000 $ 64,258 $ 43,000 Firma y sello del beneficiario

Observaciones: algunos productos se empacan en vidrio. efectivo $ 376,258 Banco: Bancolombia Sucursal: Avenida caracas 89C - 41 Debitese a: Cesar Londoo Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Angelica Gonzales Lina Ortega Saray Manrrique Mazziel Valencia

C.C 98 547 36 54

BANTE DE PAGO
N001
VALOR $ 180,000 89,000 $ 64,258 $ 43,000 Firma y sello del beneficiario

C.C 98 547 36 54

CERTIFICADO DE DEPOSITO
N001
CIUDAD Bogota D.C OFICINA EXPEDIDORA Usatama FECHA DE EXPEDICION DIA MES AO 01 11 2013 FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AO 25 11 2013

A FAVOR DE Soledad Martinez LA SUMA DE $ 8.231.000 FORMA DE PAGO Mens Anual Sem Trim ANTIC X X

TASA MENSUAL 25%

VENC

PROTECTOR

__________________________ FIRMA AUTORIZADA