Proyecto de Transformacion de Lacteos-2011

1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA
PIP: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, 8. INCREMENTO FORRAJERO, PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE 9. PAUCARCOLLA PROVINCIA PUNO - PUNO.
10. 11. 12. 13. 14. RECURSOS DETERMINADOS: 15. 16. 17. 18.
CODIGO SNIP: 192040
PRESUPUESTO
S/. 829 465.28 S/. 819 950.00 S/. 1 649 415.28
APORTE DE BENEFICIARIOS: TOTAL INVERSION:
ALCALDE: ING. ISAAC LLANQUI CONDORI

FORMULADOR RESPONSABLE:
19. - Ing. SANTOS DONATO RAMOS CCOPA 20.

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Paucarcolla, Noviembre del 2011

ASPECTOS GENERALES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INCREMENTO FORRAJERO, PRODUCCIN DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADESY SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA PROVINCIA PUNO - PUNO.
INDICE
I. 1.1 1.2 1.3 1.4 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 IV. V. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora. Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios. Marco de Referencia. IDENTIFICACION Diagnostico de la Situacin Actual Antecedentes de la Situacin Actual Zonas y Poblacin Afectadas Gravedad de la Situacin que se Intenta Modificar Intentos de Solucin Anteriores Definicin del Problema y sus Causas Objetivos del Proyecto Anlisis de los Medios Fundamentales. Alternativas de Solucin. FORMULACION Y EVALUACION Horizonte del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de La Oferta Balance de Oferta y Demanda Presupuesto y Metas del Proyecto Flujo de Costos a Precios de Mercado Flujo De Costos A Precios Sociales Costos Incrementales a Precios Privados Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Evaluacin Econmica Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Anlisis de Impacto Ambiental Eleccin y Priorizacin de Alternativas Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. ANEXOS 2 2 2 3 4 8 8 15 16 18 19 19 22 24 25 37 37 37 38 39 39 41 43 45 47 49 50 51 51 52 53 55 56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA PUNO, PUNO
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de Desarrollo de Capacidades, Incremento Forrajero, Produccin de Leche y Derivados en Comunidades y Sectores del Distrito de Paucarcolla Provincia Puno - Puno.. Ubicacin Regin Provincia Distrito Comunidades Altitud Coordenadas Geogrficas Familias Beneficiarias Extensin Clasificador Funcional Funcional Programa Subprograma Pliego responsable
: Puno : Puno : Paucarcolla : Varios : 3845 msnm : 70 03 18 de Longitud Oeste y 15 44 30 de Latitud Sur : 700 familias : 170.04 Km2 : 10 Agropecuaria : 024 Pecuaria : 0049 Inocuidad Pecuaria : Municipalidad Distrital de Paucarcolla.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. Unidad Formuladora Nombre Responsable de la unidad formuladora Autor Correo electrnico Direccin oficial Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego Oficina Persona Responsable Direccin : Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. : Arq. Rubn Pizarro Sarabia : Ing. Santos Donato Ramos Ccopa : sdramos04@hotmail.com. : Plaza de Armas Distrito de Paucarcolla : Municipalidad Distrital de Paucarcolla : Gobiernos locales : Gobierno Local Municipalidad Distrital de Paucarcolla : Sub Gerencia de Desarrollo Econmico : Ing. Isaac Llanqui Condori : Plaza de Armas de Paucarcolla.
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1.3 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. En el centro y entorno en la problemtica se encuentran inmersos diferentes grupos, siendo los principales los pequeos productores de leche y de quesos, la municipalidad distrital de Paucarcolla, y otros como los acopiadores de leche, comerciantes de quesos. Dentro del proceso de formulacin del presente proyecto se realiz el anlisis de los involucrados en el mismo y los intereses que definen su participacin, los cuales se resumen en el cuadro siguiente. La poblacin y autoridades han priorizado en el marco del presupuesto participativo la ejecucin del proyecto para ser beneficiados directamente en la mejora de sus escasos ingresos econmicos a travs del mejoramiento del piso forrajero por ende el incremento en la produccin de leche y quesos. Los beneficiarios del proyecto tienen activa participacin demostrando con la contribucin de la contrapartida para su ejecucin, aportando con la preparacin del terreno y labores culturales y en la conformacin de los grupos y eleccin del promotor, constituyendo la base para la transferencia de tecnologa en forma masiva. La municipalidad apoyada en la elaboracin de su presupuesto participativo ha tomado accin en apoyar con el financiamiento del presente proyecto costeando la adquisicin de semilla de alfalfa, asignando personal tcnico calificado, costeando los programas de inseminacin artificial, y otros.
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Cuadro 01: ANLISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS Pequeos productores agropecuarios y sus familias. INTERESES Incrementar sus ingresos. Mejorar tcnicas de manejo ganadero. PROBLEMAS PERCIBIDOS Escases de forrajes, Forrajes de baja calidad proteica y reducido volumen foliar. Desaprovechamiento de su potencial lechero. Acceso restringido a cursos de capacitacin. Insuficiente desarrollo de procesos tecnolgicos y de sanidad para la estandarizacin de productos. RECURSOS Y MANDATOS Consolidar una ganadera intensiva para la produccin de leche en las comunidades.
Productores de quesos.
Incrementar sus ingresos. Estandarizar procesos y produccin de quesos. Abarcar nuevos mercados. Promocin de actividades productivas rentables que mejoren los ingresos de los productores de su mbito. Incrementar volmenes de acopio y de venta. Contar Stock de productos estable para ofertar durante todo el ao.
Gobiernos locales.
Comerciantes de quesos/acopi adores de leche.
Limitada inversin en promocin de actividades productivas. Reducida absorcin de la produccin local para los programas sociales. Limitadas adquisiciones de la produccin local, Reducida infraestructura para la conservacin y venta de productos.
Dotacin de equipos y tecnologa susceptibles de ser intensificados para alcanzar productos de calidad comercial. Fomentar la organizacin de productores en pequeas empresas para la oferta de leche. Participar en acciones para promover la organizacin de la oferta de leche y la bsqueda de nuevos mercados.
Fuente: Equipo tcnico en la elaboracin del proyecto.
1.4 MARCO DE REFERENCIA Lineamientos de poltica nacional Estructura productiva del plan Per 2021 - Promover la articulacin de las empresas exportadoras con las industrias de insumos, bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades conexas de alto nivel tecnolgico y valor agregado. - Impulsar la inversin en infraestructura logstica y productiva local y regional, pblica y privada, incluyendo la infraestructura de riego, y convertir las vas interocenicas en corredores econmicos longitudinales y transversales. - Promover la produccin, el desarrollo empresarial local y el empleo, impulsando el desarrollo de industrias de transformacin, con base en los sectores de produccin exportable.
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- Promover el desarrollo del tercer sector o economa solidaria (cadenas productivas, alianzas estratgicas, subcontrataciones), para convertir la agricultura campesina en agricultura comercial y las MYPES en PYMES formales. - Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas, en especial de las MYPES, a los mercados financieros con igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo empresarial en la conduccin de las unidades de produccin familiar en los mbitos urbano y rural. - Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestin local, y el acceso a la informacin, a transferencia tecnolgica y al crdito. - Transformar la formacin profesional universitaria estatal para alcanzar la calidad y competitividad internacionales y hacerla concordante con la modernizacin productiva. - Mantener mecanismos de dilogo y coordinacin permanente entre las distintas entidades del sector pblico y entre el sector pblico y el sector privado, para definir temas estratgicos de desarrollo e instrumentos que permitan mejorar y consolidar la competitividad del sector productivo. Lineamientos de Poltica Regional Plan Regional de Desarrollo Ganadero de Puno al 2015 - Incrementar la produccin de forraje por unidad de rea, para lo cual se requiere la implementacin de un Proyecto de alimentacin y nutricin animal, considerando la recuperacin de praderas naturales; produccin, almacn y conservacin de forrajes: heniles y silos; preparacin de alimentos balanceados (mineral, energtico-proteica) con insumos locales y extra regionales; desarrollo de riego, disponibilidad de maquinaria y equipos, infraestructura productiva: establos, cobertizos, infraestructura reproductiva, electro bombas, picadoras, balanzas digitales y ganaderos capacitados y con asistencia tcnica. - Promover la alimentacin con leguminosas para evitar la contaminacin ambiental con gas metano.
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- Establecer un Proyecto de mejoramiento gentico por cada especie ganadera: alpacas, ovinos y vacunos; cuyos resultados se reflejen en el mediano plazo. La larga duracin de este proceso no debe verse como un problema sino ms bien como una ventaja ya que permite ir capacitando al recurso humano en el manejo de animales que requieren, por su naturaleza, de mejores cuidados. - El Proyecto deber considerar la inseminacin artificial y/o transferencia de embriones dependiendo del avance tecnolgico en cada especie ganadera y el nivel de manejo tecnolgico del ganadero; teniendo el cuidado de no perder las caractersticas de adaptabilidad o rusticidad (resistencia a cambios bruscos de temperatura, a enfermedades y parsitos). Este hecho generara la posibilidad de crear razas puneas. - Promover la formacin de PATs profesionales y ganaderos, dedicados a la implementacin del proyecto de mejoramiento gentico. La implementacin de esta actividad se realizar en articulacin con las entidades del Estado y las ONGs que trabajan en el mbito regional. - La implementacin de un Proyecto integral de sanidad animal para mantener la condicin de pas libre de fiebre aftosa y de la enfermedad de la vaca loca, as como lograr una disminucin drstica de la prevalencia de la brucelosis y la tuberculosis. - Fortalecer la organizacin de promotores pecuarios que de manera privada que realizan la atencin en sanidad animal a nivel de la regin de Puno. - se propone la implementacin de un Proyecto de desarrollo empresarial que, Principalmente, considere acciones de capacitacin y asistencia tcnica sobre el manejo de costos y finanzas (crdito). Estas acciones debern realizarse de acuerdo a las diferencias en capacidades y nivel de educacin de los ganaderos. En algunos casos, debern establecer sistemas avanzados de manejo de registros como: inventarios, ingreso y salida de dinero, produccin, registro de ventas, balance contable y determinacin de costos de produccin. En otros debe iniciarse con acciones muy bsicas. - Priorizar el desarrollo y posicionamiento de productos: 1 bovinos: leche y derivados, carne y cueros, 2 alpacas: fibra y carne y 3 ovinos: carne y lana y asi lograr el posicionamiento de los productos puneos, se deber continuar con el apoyo para fortalecer los temas de asociatividad de los ganaderos y esta manera
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potenciar a las organizaciones y otorgar la sostenibilidad futura a las acciones de desarrollo emprendidas en conjunto con el Gobierno Regional. Para lo cual se deber incluir mecanismos de financiamiento transparente ligados al aporte y utilidades de sus miembros, y una clara diferenciacin de las empresas asociativas que desarrollan actividades econmicas productivas, de las organizaciones de carcter social. Este proceso deber estar acompaado por acciones de capacitacin a dirigentes y asociados, en aspectos organizativos, econmico-financieros y de gestin. - Anlisis de los mecanismos de articulacin entre productores, de transformacin y supermercados. - Desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de informacin de fcil acceso a los usuarios, en temas de: gestin de empresas, asociatividad, consultas tcnicas, capacitacin, entrenamiento a distancia, en mercados, tecnologa, precios, estadsticas y vinculacin con las agencias agrarias, municipios e instituciones en general. Lineamientos de poltica Local. La ley Orgnica de municipalidades N27972 , en su articulo N 141-Competencias adicionales, dice lo siguiente: Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los recursos naturales: suelo, Agua, flora, fauna, Biodiversidad, Con la finalidad de integrar la lucha contra la degradacin ambiental, la pobreza y la generacin de empleo; en el marco del plan de desarrollo concertado local. As mismo la Municipalidad Distrital de Paucarcolla dentro de sus planes de desarrollo local priorizan sus labores institucionales observando sus competencias.
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II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Contexto Nacional y Regional dela Produccin de Leche. En el Per el abastecimiento de leche en el mercado est conformado por un 70.6% por produccin de origen nacional, que representa 1 705 719.00 t (Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura y Elaborado por Ministerio de Agricultura OEEE), y el 29.4% de origen importado, los mayores volmenes de importaciones corresponden a la leche en polvo. Existe un bajo consumo de leche en el Per, el consumo per cpita de 56 Lt./pers/ao, que lo coloca en el penltimo lugar en Amrica del Sur. La FAO recomienda 120 Lt./pers/ao. Puno cuenta con 617,340 cabezas de vacunos (Fuente: Agencia Agraria. Elaboracin: DRAP Direccin de Informacin Agraria) que representa una base amplia para el inicio de un desarrollo ganadero lechero ms vasto que ordene y consolide la incipiente cadena productiva de leche y derivados lcteos. Hasta hace un par de dcadas Puno se ubicaba entre los departamentos menos importantes productores de leche del pas. Con el incremento de la superficie con pastos cultivados de secano resistentes a condiciones extremas de sequedad y temperatura (helada) ha tenido un dinmico ascenso en los ltimos diez aos que lo ha llevado a situarse entre los cinco tradicionales departamentos productores de leche reconocidos como tal. Segn el cuadro siguiente en la regin Puno en enero del 2009 muestra un precio de S/. 1.00 por litro de leche, que a un mantiene hasta la fecha, muestra adems que la regin Puno se encuentra dentro de los cinco regiones productores de leche fresca a nivel nacional.
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Cuadro 02. PRODUCCION y PRECIOS PROMEDIO DE LECHE (ENERO 2009)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 REGIONES Arequipa Cajamarca Lima La Libertad Puno Amazonas Cuzco Apurmac Hunuco Piura Lambayeque Ica Tacna Junn Ancash Pasco San Martin Moquegua Huancavelica Ayacucho Ucayali Madre de Dios Loreto Tumbes TOTAL NACIONAL PRODUCCION (t) 36655 26513 24848 8386 7832 6992 4885 3876 3474 3344 3289 2442 2316 1961 1654 1590 1546 1457 1327 1164 437 272 197 37 146494 PRECIOS (S/./ Litro) 0.97 0.75 0.95 0.85 1.00 0.79 1.15 1.32 1.38 1.22 1.00 0.91 0.82 1.19 1.02 1.10 0.84 0.97 1.20 1.29 1.07 1.64 1.35 1.58 0.95
Fuente: Direcciones Regionales Agrarias-DIAs Elaboracin: Ministerio de Agricultura-OEEE
Segn el cuadro 03, a nivel regional existe una poblacin total de 617,340 cabezas de Vacunos, con 87,940 hembras en ordeo, con una produccin de 55,367 TM de leche. La produccin de leche en la regin, se encuentra en manos de pequeos, medianos y grandes productores. La mayora de los productores se dedican a la produccin ganadera de doble propsito, basado en la raza Brown Swiss, producen leche bajo limitadas condiciones de higiene, resultante de malas prcticas de ordeo y de manejo del producto, despus del ordeo. A esto Los problemas de manejo de la leche se agravan cuando no se dispone de las condiciones adecuadas para el acopio, extendindose as los perodos expuestos a altas temperaturas entre el momento del ordeo y la entrega del producto a las agroindustrias o a los consumidores.
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Cuadro 03. TOTAL DE VACAS EN ORDEO EN LA REGION PUNO - 2008

PROVINCIA POBLACIN PROMEDIO/AO PRODUCCIN DE LECHE TONELADAS 12,460 389 1,855 832 6,622 2,013 19,462 293 6,755 678 3,320 274 414 55,367 ANIMALES EN ORDEO AZANGARO 111,180 15,780 CARABAYA 17,230 2,210 CHUCUITO 68,390 9,770 EL COLLAO 36,240 4,840 HUANCANE 64,380 9,440 LAMPA 42,010 5,720 MELGAR 95,290 14,710 MOHO 12,740 1,660 PUNO 96,370 13,780 SAN ANTONIO DE PUTINA 12,860 1,740 SAN ROMN 30,360 4,320 SANDIA 15,890 1,810 YUNGUYO 14,400 2,160 TOTAL REGIN PUNO 617,340 87,940 Fuente: Agencia Agraria. Elaboracin: DRAP - Direccin de Informacin Agraria.
En la regin Puno, se tiene una produccin de 351 a 1,237Kg./vaca/campaa y una productividad de 1.3 litro/vaca/da. La produccin de leche en volumen se increment de 14,932 a 55,367 TM/ao. Presentando una tasa de crecimiento de 13.1 %, Tambin, en el sector encontramos productores empresariales que superan los 5,500 kg/vaca/ao (en condiciones de semiestabulacin) y 8,000 kg/vaca/ao (en condiciones de estabulacin). El aumento en la productividad se obtiene principalmente a travs de mejoras en la alimentacin y el mejoramiento gentico. Sin embargo, los avances todava son localizados y parciales limitndose slo a los espacios puntuales de comunidades donde ha llegado la asistencia tcnica lo que plantea un importante margen para intervenir con una propuesta tcnica coherente con las necesidades de una ganadera lechera rentable, que refuerce cada eslabn de la cadena productiva y desarrolle los mecanismos para el desarrollo de una eficiente cadena de valor, promoviendo el desarrollo de capacidades va capacitacin y de mecanismos de insercin a mercados. Se plantea, por consiguiente, espacios ms concentrados para una accin ms eficiente de la capacitacin y asistencia tcnica.
Diagnstico de la situacin socioeconmica de la poblacin afectada
En el distrito de Paucarcolla, la actividad pecuaria es la principal actividad econmica ya que el 71.4% de la poblacin econmicamente activa (PEA) es agrcola y ganadera (INEI 2007) que se desarrolla en precarias condiciones, con un ingreso familiar mensual promedio de S/. 229.00 Nuevos soles, encontrndose en el quintil 2 con una poblacin de 4984 habitantes, en la actualidad el 27% de la poblacin vive sin agua potable, el
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60% sin desage, el 38% sin electricidad, analfabetismo femenino de 29 % y una desnutricin de 28% (Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 INEI,). Frente a esta realidad se deduce que el 84.9% de la poblacin del distrito de Paucarcolla vive en condiciones de pobreza, de los cuales el 36.4% vive en condiciones de extrema pobreza. A continuacin se muestran los cuadros de indicadores socioeconmicos. Cuadro 04. SITUACIN SOCIOECONMICA DEL MBITO DE INTERVENCIN
N DISTRITO NDICE DE POBLACIN CARENCIAS 2007 1/ QUINTIL DEL NDICE DE CARENCIAS 2/ INGRESO FAMILIAR/ MES NUEVOS SOLES (*) NDICE DE DESARROLLO RANKING HUMANO
Paucarcolla
4,984
0.4694
229.0
0.5211
990
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2007-INEI. Elaboracin: FONCODES/UPR. (*)Fuente PNUD ndice de Desarrollo Humano distrital 2005. Elaboracin propia .
Cuadro 05. INDICADORES DE POBREZA DEL AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO

N DISTRITO % DE LA POBLACIN SIN: AGUA DESAG./ LETRIN. ELECTRIC. TASA ANALFAB. MUJERES % NIOS DE 0-12 AOS TASA DE DESNUTRIC. 1999
Paucarcolla
27%
60%
38%
29%
27%
28%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999- MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR.
Cuadro 06. PRINCIPALES INDICADORES DE POBREZA DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DISTRITO PUNO ACORA AMANTANI ATUNCOLLA CAPACHICA CHUCUITO COATA HUATA MAAZO PAUCARCOLLA PICHACANI PLATERIA SAN ANTONIO TIQUILLACA VILQUE TOTAL POBLACION 128773 29389 4360 5465 11669 8109 7570 6847 5586 4984 5747 8473 2634 2104 3200 EXTREMO 2.8 27.9 55 40.4 34.7 23.7 48.7 25.6 31.5 36.4 37.8 21.1 49.9 44.2 34.5 NO EXTREMO 23.6 49.7 38.8 46.9 50.4 53.2 41.1 54.5 46 48.5 44.9 55.3 37.3 43.8 49.1 TOTAL DE POBRES 26.4 77.6 93.8 87.3 85.1 76.9 89.8 80.1 77.5 84.9 82.7 76.4 87.2 88.0 83.6 NO POBRES 73.6 22.4 6.2 12.7 14.9 23.1 10.2 19.9 22.5 15.1 17.3 23.6 12.8 12.0 16.4
Fuente: INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007
La mayor importancia tiene la actividad pecuaria, actividad que dinamiza su economa puesto que es la principal fuente de ingresos. Generando un ingreso mensual promedio de S/. 229.00 Nuevos soles, ingreso que comparado con el salario mnimo vital es inferior en un 55%. La poblacin pecuaria est representada principalmente por ganado
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ovino y vacuno. La poblacin de vacunos a nivel distrital es de 10036 cabezas (Fuente:

Padrn de Beneficiario Oficina de Desarrollo Agropecuario 2011 Municipalidad Distrital de Paucarcolla )
de las cuales las vacas en produccin de leche representan 1367 cabezas, la produccin de leche es en promedio de 3 Lt/vaca, mucho mas que el promedio regional que es de 1.3 Lt/Vaca /da, sin embargo el 44% de vacas son de raza Brown Swiss y la produccin de leche para esta raza en Per es en promedio 10 Lt/vaca. Los bajos ingresos econmicos de los productores de leche y quesos se debe al bajo rendimiento en la produccin de leche en los hatos, se debe bsicamente a la limitada disponibilidad de pastos y forrajes, deficiente ejecucin del ordeo y a la limitada aplicacin de las tcnicas de mejoramiento gentico, y a la insuficiente atencin sanitaria. El rea instalada de alfalfa a nivel del distrito de Paucarcolla es de 480 Ha hasta el ao 2010 (Fuente: Oficina de Desarrollo Agropecuario), la direccin regional agraria reporta un rea de 398 Ha instaladas hasta el ao 2009, mientras que Caritas del Per reporta 666 Ha de alfalfa, por tanto el promedio de alfalfa instalada es de 515 Ha, el rendimiento promedio es de 20135.73 Kg/Ha de materia Verde. Cuadro 07. VACAS EN PRODUCCIN DE LECHE EN EL DISTRITO DE PAUCARCOLLA - 2009
DISTRITO PAUCARCOLLA
Fuente: Caritas del Per.
SUPERFICIE DE PASTOS (HA) 1,332
SUPERFICIE DE ALFALFA (HA) 666
N VACAS EN PRODUCCIN 1367
El otro factor determinante es la heterognea calidad de leche y quesos para insertar competitivamente en el mercado, esto se debe a que en los procesos de produccin de leche y quesos no son aplicadas las normas de sanidad y de calidad del producto, influidas tambin por el desigual proceso de elaboracin de quesos. Por otro lado en el distrito de Paucarcolla hay una dbil organizacin de productores de leche y quesos para acopio y la comercializacin. Sin embargo atreves de la intervencin de la municipalidad distrital de Paucarcolla y otras instituciones en algunas comunidades con la introduccin de especies forrajeras de alto valor nutritivo, no han sido suficientes y fueron de manera localizada y poco integrada, no alcanzando el impacto necesario para consolidar un mejoramiento gentico de vacunos y una cadena de leche y derivados eficientes. Sin embargo, sus resultados favorables, dejan entrever que existe amplio margen para seguir creciendo y desarrollando. En ese sentido, el proyecto pretende fortalecer dichas iniciativas desplegando con una serie de actividades en el aspecto tcnico ganadero, y desarrollar capacidades de gestin empresarial y mercadeo de los productos lcteos (Quesos).
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Cuadro 08. POBLACION DE VACUNOS, AREA DE INSTALACIN DE FORRAJES.

N COMUNIDADES Y SECTORES N DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 50 56 27 13 39 38 18 18 40 52 23 38 50 20 20 29 30 11 30 42 15 8 13 9 14 20 15 20 30 20 34 18 8 120 25 33 20 50 10 TOTAL 154 1280 POBLACION DE VACUNOS (Cabezas) 347 280 111 64 433 100 283 93 245 560 92 375 532 92 60 104 205 83 145 378 102 83 160 26 33 92 31 61 141 95 123 91 79 1270 263 210 560 359 85 1590 10036 ALFALFA INSTALADA (Ha) 40 17 3 1 21 5 9 0 0 15 4 20 3 0 0 0 19 3 7 16 11 0 3 0 3 0 0 2 1 2 1 1 0 115 5 9 3 15 3 124 480 AREA POR INSTALAR FORRAJES (Ha) ALFALFA AVENA POR POR INSTALAR INSTALAR 15 16 4 16 4 18 7 9 5 17 17 3 16 26 5 6 7 31 13 9 13 7 2 10 2 10 5 4 9 2 7 10 5 1 115 9 18 4 20 9 68 556 23 25 4 25 10 9 5 31 17 1 14 58 7 7 15 37 14 11 14 14 3 11 5 11 7 7 14 3 15 14 9 2 115 23 12 14 11 12 88 729
1 2 3 4 5 6 7 8
Comunidad Unin Colila Comunidad de San Martin de Porres de Yanico Comunidad de Cueva Comunidad de Jilanca Comunidad de Yanico Rumini Comunidad de Alianza Chali Comunidad de Santa Brbara de Moro Comunidad de Corte estacin
9 Comunidad de San Jos de Collana 10 Comunidad de San Salvador de Machallata 11 Comunidad de San Miguel de Antoniani 12 Comunidad de Paccarimuy 13 Comunidad de Chingarani 14 Sector Paccara Muani 15 Sector Titile 16 Sector Chulara 17 Sector Cuajata 18 Sector Lichiuma 19 Sector Camcharani Pampa 20 Sector Palca 21 Sector Sachas 22 Sector Llanta Pampa 23 Sector Llokajache 24 Sector Winicunca Beln de Totorani 25 Sector Ccocotea 26 Sector Pueblo 27 Sector Apacheta 28 Sector Poca Mocco 29 Sector Lifunge Yura Chupa 30 Sector Huancani Pata 31 Chupa Pampa 32 Illapa Mayopata 33 Sector Putucuni 34 Sector Moro 35 Sector Ajuino 36 Sector Soraocco 37 Sector Pajcha 38 Sector Antaani 39 Sector Totorani 40 Anexos
Fuente: Padrn de Beneficiarios Oficina de Desarrollo Agropecuario 2011 Municipalidad Distrital de Paucarcolla
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Cuadro 09. PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PASTOS Y FORRAJES EN EL AMBITO DEL PROYECTO.
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PASTOS Y FORRAJES
CULTIVO VARIABLES Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) ALFALFA Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) AVENA FORRAJERA Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccin (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) CEBADA FORRAJERA Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) Sup Perdida (ha.) OTROS PASTOS Cosechas (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Produccion (t.) Precio Chacra (S/Kg.) 12.00 15,583.33 187.00 0.29 12.00 17,500.00 210.00 0.29 12.00 19,083.33 229.00 0.27 12.00 18,083.33 217.00 0.26 12.00 17,833.33 214.00 0.26 12.00 20,833.33 250.00 0.25 12.00 21,416.67 257.00 0.25 12.00 18,000.00 216.00 0.26 12.00 20,000.00 240.00 0.27 120.00 28.00 92.00 15,423.91 1,419.00 0.26 185.00 19,491.89 3,606.00 0.27 185.00 190.00 40.00 150.00 19,866.67 2,980.00 0.26 170.00 30.00 140.00 17,385.71 2,434.00 0.26 170.00 18,247.06 3,102.00 0.26 180.00 20,705.56 3,727.00 0.24 190.00 19,747.37 3,752.00 0.25 190.00 17,505.26 3,326.00 0.28 190.00 20,084.21 3,816.00 0.27 170.00 180.00 190.00 190.00 190.00 149.00 30.00 119.00 16,554.62 1,970.00 0.27 183.00 21,218.58 3,883.00 0.28 183.00 210.00 42.00 168.00 22,476.19 3,776.00 0.27 220.00 40.00 180.00 18,288.89 3,292.00 0.26 230.00 20,469.57 4,708.00 0.27 250.00 23,052.00 5,763.00 0.27 260.00 24,019.23 6,245.00 0.26 280.00 20,571.43 5,760.00 0.28 300.00 23,036.67 6,911.00 0.28 230.00 250.00 260.00 280.00 300.00 22.00 5.00 51.00 18,901.96 964.00 0.30 52.00 19,326.92 1,005.00 0.31 6.00 20.00 4.00 75.00 20,000.00 1,500.00 0.28 79.00 20,126.58 1,590.00 0.27 73.00 19,890.41 1,452.00 0.27 73.00 20,369.86 1,487.00 0.27 73.00 20,890.41 1,525.00 0.27 98.00 18,724.49 1,835.00 0.28 110.00 22,990.91 2,529.00 0.28 10.00 9.00 40.00 12.00 20.00 250.00 20002001 20012002 20022003 20032004 20042005 20052006 20062007 20072008 20082009
Fuente: Direccin Regional Agraria- OIA
Cuadro 10. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente: INEI 2007 4864 616 4248 2416 2448 3307 67.99 18.5 72.5
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Cuadro 11. INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada 1661 1142 519 48.5 71.4 0.3 1 1.9 0.1 3.9 4.3 0.2 0.9 2.9 0 0.9 5.7 2.1 0.9 0.8 0.5 0 2.1
Fuente: INEI 2007.
2.2 ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL El presente proyecto se elabora, en base a la iniciativa de la Autoridad local a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Medio Ambiente, la misma que ha venido realizando la identificacin de los problemas que la poblacin enfrenta, y la Unidad Formuladora de Proyectos. sta ltima ve la necesidad de elaborar un estudio de Perfil de Proyecto con la finalidad de contribuir al desarrollo econmico del Distrito. Identificando como problema central Los bajos ingresos de los productores de leche y queso en las diferentes comunidades y sectores del distrito, esta situacin negativa se ve a los siguientes aspectos: - Baja productividad de leche en las unidades de produccin agropecuaria. - Desuniforme o heterognea calidad de leche y quesos para insercin competitiva en el mercado. - Insuficiente desarrollo y debilidades de los canales de comercializacin de leche y quesos.
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2.3 ZONAS Y POBLACIN AFECTADAS La poblacin afectada por el problema esta constituida por 1280 personas que integran las familias que poseen la crianza de vacunos, con terrenos y praderas sobre pastoreadas que se ubican en el mbito de las comunidades y Sectores del distrito de Paucarcolla Provincia de Puno. Imagen 01. mbito de accin (Localizacin).
AMBITO DEL PROYECTO
Las comunidades afectadas tienen un escaso desarrollo econmico por la baja produccin pecuaria, ya que es la nica fuente de ingresos econmicos de las familias, segn el mapa de pobreza provincial y distrital 2007 INEI la poblacin total del distrito de Paucarcolla es de 4864 habitantes. En el cuadro siguiente se muestra siguiente: la poblacin beneficiaria directamente con el proyecto, que es de 1280 familias distribuidas segn el cuadro
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Cuadro 12. POBLACIN BENEFICIARIA POR EL PROYECTO.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 COMUNIDADES Y SECTORES Comunidad Unin Calila Comunidad de San Martin de Porres de Yanico Cupi Comunidad de Cueva Comunidad de Jilanca Comunidad de Yanico Rumini Comunidad de Alianza Chali Comunidad de Santa Brbara de Moro Comunidad de Corte estacin Comunidad de San Jos de Collana Comunidad de San Salvador de Machallata Comunidad de San Miguel de Antoniani Comunidad de Paccarimuy Comunidad de Chingarani Sector Paccara Muani Sector Titile Sector Chulara Sector Cuajata Sector Lichiuma Sector Cacharani Pampa Sector Palca Sector Sachas Sector Llanta Pampa Sector Llokajache Sector Winicunca Beln de Totorani Sector Ccocotea Sector Pueblo Sector Apacheta Sector Poca Mocco Sector Lifunge Yura Chupa Sector Huancani Pata Chupa Pampa Illapa Mayopata Sector Putucuni Sector Moro Sector Ajuino Sector Soraocco Sector Pajcha Sector Antaani Sector Totorani Anexos TOTAL BENEFICIARIOS 50 56 27 13 39 38 18 18 40 52 23 38 50 20 20 29 30 11 30 42 15 8 13 9 14 20 15 20 30 20 34 18 8 120 25 33 20 50 10 154 1280
Fuente: Encuesta rea de Desarrollo Agropecuario Municipalidad Paucarcolla.
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2.4 GRAVEDAD DE LA SITUACION QUE SE INTENTA MODIFICAR Desde el punto de vista productivo como base para el desarrollo de una actividad econmica, el problema principal radica en bajos ingresos econmicos de los productores de leche y quesos, influenciada por la baja productividad y rentabilidad de la produccin agropecuaria que adolece de la tecnologa necesaria para producir en condiciones ptimas aprovechando los recursos disponibles, que tiene su efecto en aspecto socio-econmico condicionando bajos ingresos derivando por tanto en situacin de pobreza de los productores del distrito de Paucarcolla. Entre los factores no desarrollados, en varias dcadas, se cuentan los referidos a la ampliacin del piso forrajero y calidad de los forrajes, la atencin sanitaria del ganado lechero, incluido el ordeo y al escaso atencin de servicios de inseminacin artificial (Mejoramiento gentico) y que son los responsables de los actuales bajos niveles de productividad de leche y por ende la limitacin para emprender un sostenido programa de desarrollo de la agroindustria de derivados lcteos. Por otro lado la intervencin de la municipalidad distrital de Paucarcolla, y otras instituciones, con la introduccin de especies forrajeras de alto valor nutritivo en algunas comunidades, no han sido suficientes y fueron de manera localizada y poco integrada, no alcanzando el impacto necesario para consolidar un mejoramiento gentico de vacunos y una cadena de leche y derivados eficiente. Sin embargo, sus resultados favorables, dejan entrever que existe amplio margen para seguir creciendo y desarrollando. En ese sentido, el proyecto pretende fortalecer dichas iniciativas desplegando con una serie de actividades en el aspecto tcnico ganadero, y desarrollar capacidades de gestin empresarial y mercadeo de los productos lcteos (Quesos). En relacin a la ganadera lechera, los ganaderos observan un insuficiente desarrollo de capacidades para el manejo del ganado lechero y de la produccin de leche y quesos, desaprovechando oportunidades para insertarse competitiva y sostenidamente al mercado de lcteos en condiciones ptimas que, con el proyecto, son alcanzables. Las principales deficiencias que se observan en el mbito de intervencin son: Mantenimiento del ganado sobre pastos naturales y forrajes de bajo rendimiento y aporte proteico. Insuficiente atencin sanitaria del ganado lechero. Limitada prestacin de servicios de inseminacin artificial.
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Desconocimiento de tcnicas de produccin bajo estndares de calidad. Insuficiente equipamiento de queseras para producir bajo estndares calidad. Deficiente nivel de capacitacin en organizacin y gestin empresarial. Dbil organizacin de ferias ganaderas. de
2.5 INTENTOS DE SOLUCION ANTERIORES. La Municipalidad Distrital de Paucarcolla, en aos anteriores ha venido tratando el tema de manera concertada en algunas comunidades y sectores con la ejecucin del Proyecto Mejoramiento de la produccin del ganado vacuno y transformacin de leche en el distrito de Paucarcolla Puno. Con las actividades como inseminacin artificial, instalacin de pastos, capacitacin y asistencia tcnica no logrndose buenos resultados. Con el proyecto se pretende dar un enfoque de cadena productiva y combatir los problemas de forma ms integral, con la finalidad de lograr los objetivos con mejores resultados. 2.6 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
PRECARIO ACCESO A SERVICIOS BAJO PODER ADQUISITIVO
DESCAPITALIZACION
DESEMPLEO
BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
BAJA PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LOS HATOS
HETEROGENEA CALIDAD DE QUESOS PARA INSERCION COMPETITIVA EN EL MERCADO
INSUFICIENTE DESARROLLO Y DEBILIDADES DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE LECHE Y QUESOS
DEFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO CON PASTURAS Y FORRAJES DE BAJA CALIDAD PROTEICA Y REDUCIDO VOLUMEN
DEFICIENTE EJECUCION DEL ORDEO
APLICACIN LIMITADA DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
PROCESOS DE PRODUCCIN DE LECHE Y QUESOS CON APLICACIN PARCIAL DE NORMAS DE SANIDAD Y DE CALIDAD DE PRODUCTO
DESIGUAL PROCESO DE ELABORACION DE QUESOS
DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS PARA EL ACOPIO Y LA COMERCIALIZACION
DEBIL ORGANIZACIN DE FERIAS GANDERAS Y DE DERIVADOS LACTEOS
MANTENIMIENTO DEL GANADO SOBRE PASTOS NATURALES Y FORRAJES DE BAJO RENDIMIENTO Y APORTE PROTEICO
INSUFICIENTE ATENCION SANITARIA DEL GANADO LECHERO
LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE QUESERIAS PARA PRODUCIR BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
DEFICIENTE NIVEL DE CAPACITACION, PROMOCION DE FERIAS.
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El problema central identificado son los BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA. Tambin se han identificado las causas del problema central. - Baja productividad de leche de los hatos. - Heterognea calidad de quesos para insercin competitiva en el mercado. - Insuficiente desarrollo y debilidades de los canales de comercializacin de leche y quesos. Justificacin de las causas del problema central: - Baja productividad de leche de los hatos. Se parte de las limitaciones que tienen los productores ganaderos en el conocimiento de instalacin y manejo tcnico de pastos cultivados de alto rendimiento y calidad proteica manteniendo niveles bajos de produccin en volumen y menor rea instalada que es insuficiente para la mejora en la productividad de leche en los hatos, por otro lado se debe tambin al deficiente ejecucin del ordeo en donde no se practica la higiene, antes en el momento y despus del ordeo, contaminndose la leche. Adems otro de los limitantes es la insuficiente atencin sanitaria del ganado lechero y la limitada prestacin de servicios de inseminacin artificial a falta de especialistas en inseminacin artificial en las comunidades del distrito de Paucarcolla. - Heterognea calidad de quesos para insercin competitiva en el mercado. La falta en la homogenizacin en tamao y calidad de quesos se debe a los procesos de produccin de leche y quesos con aplicacin parcial de normas de sanidad y de calidad de producto, ya que los ganaderos desconocen las tcnicas de produccin de leche y quesos bajo estndares de calidad. Por otro lado se debe tambin a que las queseras no cuentan con equipamiento necesario para producir bajo estndares de calidad. Comercializando los quesos a un costo por debajo del costo de produccin. - Insuficiente desarrollo y debilidades de los canales de comercializacin de leche y quesos. Es uno de las causas que influye en los bajos ingresos econmicos de los productores es la dbil organizacin de productores de leche y quesos para el acopio y la comercializacin, se debe adems a la dbil organizacin de ferias ganaderas y de derivados lcteos en donde son influidos al deficiente nivel de desarrollo de capacidades en organizacin y promocin de ferias, por tal razn el proyecto incluye el reforzamiento en la organizacin de los productores para facilitar su articulacin al mercado.
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Justificacin de los efectos del problema central. Dentro del anlisis del problema central sea identificado los siguientes efectos: Bajo poder adquisitivo. Precario acceso a servicios. Desempleo. Descapitalizacin. Efecto Final.- Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Paucarcolla. 2.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
a)
Objetivo general y especficos
El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS

PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA.
Objetivos especficos: Incrementar la productividad de leche de los hatos. Homogenizacin y estandarizacin de quesos para la insercin competitiva en el mercado. Incremento de ventas de leche y quesos con canales de mercados desarrollados y fortalecidas. b) Anlisis de Medios y Fines: Los medios para cumplir los objetivos son: Aumentar la productividad de leche en los hatos lecheros. Homogenizar y estandarizar la produccin de quesos para la insercin competitiva en el mercado. Ventas de leche y quesos incrementadas con canales de mercados desarrolladas y fortalecidas. c) Anlisis de fines FIN ULTIMO Alcanzar el fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Paucarcolla.
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ARBOL DE OBJETIVOS
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
CAPITALIZACION MEJORA EL ACCESO A SERVICIOS
FAMILIAS GENERAN Y FORTALECEN EMPLEO PRODUCTIVO RENTABLE Y SOSTENIDO
AUMENTO DE PODER ADQUISITIVO
INCREMENTO DE INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS EN LAS COMUNIDADES Y SSECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA
AUMENTO PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LOS HATOS
HOMOGENIZACION Y ESTANDARIZACION DE QUESOS PARA INSERCION COMPETITIVA EN EL MERCADO
VENTAS DE LECHE Y QUESOS INCREMENTADAS CON CANALES DE MERCADOS DESARROLLADOS Y FORTALECIDOS
EFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO CON FORRAJES DE ALTA CALIDAD PROTEICA Y ALTO RENDIMIENTO EN VOLUMEN
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE ORDEO
INCORPORACION DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
PROCESOS DE PRODUCCIN DE LECHE Y QUESOS CON APLICACIN DE NORMAS DE SANIDAD Y DE CALIDAD DE PRODUCTO, INICIADO
UNIFORME PROCESO DE ELABORACION DE QUESOS
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS PARA EL ACOPIO Y LA COMERCIALIZACION FORTALECIDAS
FORTALECIDA ORGANIZACIN DE FERIAS GANDERAS Y DE DERIVADOS LACTEOS
PASTURAS Y FORRAJES DE ALTO RENDIMIENTO EN VOLUMEN Y ALTA CALIDAD PROTEICA
IMPLEMENTACION DE CAMPAAS DE PREVENCION Y CONTROL SANITARIO
PRESTACION ADECUADA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
INCORPORACION DE TECNICAS DE PRODUCCION BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
EQUIPAMIENTO BASICO DE QUESERIAS PARA PRODUCIR BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MERCADO Y PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS
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2.8 ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental N 1 Medio Fundamental N 2 Medio Fundamental N 3 Medio Fundamental N 4 Medio Fundamental N 5 Medio Fundamental N 6 Medio Fundamental N 7
PASTURAS Y FORRAJES DE ALTO RENDIMIENTO EN VOLUMEN Y ALTA CALIDAD PROTEICA
IMPLEMENTACION DE CAMPAAS DE PREVENCION Y CONTROL SANITARIO
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE ORDEO
PRESTACION ADECUADA DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
INCORPORACION DE TECNICAS DE PRODUCCION BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
EQUIPAMIENTO BASICO DE QUESERIAS PARA PRODUCIR BAJO ESTANDARES DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MERCADO Y PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS
ACCION A
EXISTENCIA DE PROGRAMAS 1.Seleccin y DEDICADOS A empadronamiento de PROMOVER LAS beneficiarios. GRANJAS FAMILIARES 2.Muestreo y DE ANIMALES calificacin de MENORES
ACCION B
1.Campaa de desparasitacin interna (endoparsitos) 2.Campaa de desparasitacin Externa (Ectoparsitos) 3.Asistencia tcnica en sanidad animal. 4.Asistencia Tcnica en Manejo de Ganado lechero 5.Capacitacin en sanidad animal.
ACCION C
1. Implementacin de
ACCION D
1. Censo sanitario pecuario y registro del ganado vacuno. 2. Identificacin, seleccin y registro de vientres. 3. Formacin de promotores en inseminacin artificial. 4. Programas de inseminacin artificial. 5. Construccin y Implementacin de un laboratorio de transplante de embriones
ACCION E
1. Implementacin de queseras artesanales. 2. Implementacin de queseras especializadas. 3. Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementadas. 4. Intercambio de experiencias (pasantas). 1
ACCION F
Capacitacin en gestin empresarial Desarrollo de ferias agropecuarias. Organizaciones micro empresariales formalizadas. Desarrollo de rueda de negocios.
parcelas. 3.Ampliacin del piso forrajero. 4.Capacitacin en manejo de forrajes.
registro de produccin de leche. 2. Implementacin de medidas de sanidad bsica de leche
ALTERNATIVA 1: (A1+A2+A3+A4) + (B1+B2+B3+B4+B5) + (C1+C2) + (D1+D2+D3+D4) + (E1+E2+E3+E4) + (F1+F2+F3) ALTERNATIVA 2: (A1+A2+A3+A4)+ (B1+B2+B3+B4+B5) + (C1+C2) + (D1+D2+D5) + (E1+E2+E3+E4) + (F1+F2+F3+F4)
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2.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Para el proyecto se plantea 2 alternativas de solucin, las cuales se detallan a continuacin: Alternativa 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Seleccin y empadronamiento de beneficiarios. Muestreo y calificacin de parcelas. Ampliacin del piso forrajero. Capacitacin en manejo de forrajes. Asistencia tcnica especializada. Campaa de desparasitacin interna (Endoparsitos). Campaa de de desparasitacin externa (Ectoparsitos). Asistencia tcnica en sanidad Animal. Asistencia tcnica en Manejo ganadero lechero. Capacitacin en Sanidad Animal. Censo sanitario pecuario y registro del ganado vacuno. Identificacin, seleccin y registro de vientres. Programas de inseminacin artificial. Formacin de promotores en inseminacin artificial. Implementacin de registro de produccin de Leche Implementacin de medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras artesanales. Implementacin de Queseras especializadas. Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementados. Intercambio de experiencias (pasantas). Capacidades en gestin empresarial. Desarrollo de ferias agropecuarias. Formalizacin de micro empresarial.
Alternativa 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seleccin y empadronamiento de beneficiarios. Muestreo y calificacin de parcelas. Ampliacin del piso forrajero. Capacitacin en manejo de forrajes. Asistencia tcnica especializada. Campaa de desparasitacin interna (Endoparsitos).
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Campaa de de desparasitacin externa (Ectoparsitos). Asistencia tcnica en sanidad Animal. Asistencia tcnica en Manejo ganadero lechero. Capacitacin en Sanidad Animal. Censo sanitario pecuario y registro del ganado vacuno. Identificacin, seleccin y registro de vientres. Construccin e implementacin de un laboratorio de transplante de embriones. Implementacin de registro de produccin de Leche Implementacin de medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras artesanales. Implementacin de Queseras especializadas. Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementados. Intercambio de experiencias (pasantas). Capacidades en gestin empresarial. Desarrollo de ferias agropecuarias. Formalizacin de micro empresarial. Desarrollo de rueda de negocios.
En base a las alternativas de solucin mencionados se formulan los componentes para cumplir los objetivos del proyecto:
ALTERNATIVA 1.
1. COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO 1.1 Seleccin y empadronamiento de beneficiarios. Los beneficiarios participes de este proyecto son las que aportaran con la contrapartida para el abonamiento y jornales generaos por la instalacin y mantenimiento del cultivo, la cantidad por comunidades y sectores estn distribuidas de acuerdo al cuadro N 12. 1.2 Muestreo y calificacin de parcelas. Se calificaran las parcelas para la instalacin de alfalfa 400 Ha y para avena 100 Ha en un total de 500 ha durante los 03 aos de ejecucin del proyecto con la finalidad de garantizar el establecimiento del cultivo. 1.3 Ampliacin del piso forrajero. Se sembraran 400 ha de alfalfas dormantes y 100 ha de avena forrajera y un total de 500 ha de incremento del piso forrajero en los 3 aos de intervencin del
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proyecto, en donde los productores recibirn el acompaamiento tcnico de un especialista en pastos y forrajes. 1.4 Capacitacin en manejo de forrajes. Aprovechando la gran produccin de la alfalfa en pocas de lluvias, se capacitara a los productores para aprovechar la conservacin eficaz de este forraje en forma de heno impidiendo su prdida, posibilitando disponibilidad en pocas crticas. Adems se capacitara en la formulacin de dietas suplementarias para el ganado lechero, la finalidad es aprovechar los mismos insumos existentes. 1.5 Asistencia Tcnica Especializada. Se realizara 1300 visitas, con capacitaciones prcticas con cada grupo de productores seleccionados. Priorizando la siembra, abonamiento y el primer corte de la alfalfa, como puntos crticos dentro del mejor aprovechamiento del cultivo. 2. COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL 2.1 Campaa de desparasitacin interna (Endoparsitos). Las campaas de desparasitacin estarn dirigidas a combatir los parsitos internos y jugarn un papel muy importante en el desarrollo agropecuario. Una desparasitacin oportuna y calendarizada garantizar la reduccin de la mortalidad en el ganado. Se han previsto cuatro (04) campaas, dos por ao, para un total de 4.500 vacunos por campaa con una duracin de un mes y medio a cargo de un tcnico agropecuario y el especialista del componente. Se realizarn coordinaciones con el SENASA para realizar campaas anuales en desparasitacin. 2.2 Campaa de de desparasitacin externa (Ectoparsitos). Las campaas de desparasitacin externa estarn dirigidas a combatir los parsitos como la piojera, que es muy importante en el desarrollo agropecuario. Se han previsto cuatro (04) campaas, dos por ao, para un total de 3000 vacunos por campaa con una duracin de un mes a cargo de un tcnico agropecuario y el especialista del componente. 2.3 Asistencia tcnica en sanidad Animal. La asistencia tcnica en sanidad estar a cargo del especialista del componente en donde tendr como meta la asistencia a 1200 cabezas de vacunos en los 3 aos de ejecucin del proyecto. Atendiendo en las enfermedades infecciosas, asistencia a partos y otras problemas de salud del animal.
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2.4 Asistencia tcnica en Manejo ganadero lechero. Esta actividad estar a cargo del especialista del componente en donde se impartir conocimientos y adiestramiento en el manejo de vacunos de leche y la obtencin de leche de alta calidad, condiciones que son indispensables para la elaboracin de quesos. 2.5 Capacitacin en Sanidad Animal. Se realizaran 8 eventos de capacitacin en sanidad animal durante la ejecucin del proyecto, en donde se elaborara el calendario sanitario y la formacin de promotores sanitarios en salud animal, los promotores sern los que den la sostenibilidad al proyecto ya que se les adiestrara en principales enfermedades que se presentan en vacunos en el distrito de Paucarcolla. 3. COMPONENTE: MEJORAMIENTO GENETICO 3.1 Censo sanitario pecuario y registro del ganado vacuno. De acuerdo con su vocacin productiva las razas de ganado vacuno se hacen ms susceptibles a una u otra enfermedad, por lo que es necesario realizar un censo sanitario y pecuario que nos permita el anlisis de la ubicacin, manejo y desplazamiento de los animales para el diseo de estrategias de prevencin y control de enfermedades. En este censo tambin se realizar el registro gentico del ganado vacuno y la identificacin, seleccin y registro de vientres que nos permitir contar con informacin de la calidad gentica de estos animales en el mbito de intervencin para disear el plan de mejoramiento gentico. 3.2 Identificacin, seleccin y registro de vientres. Esta actividad permitir realizar el seguimiento de los vacunos que fueron inseminados con la finalidad de tener un registro que nos permita conocer la efectividad del trabajo de inseminacin emprendido por el proyecto. 3.3 Programas de inseminacin artificial. Se realizar con la finalidad de incrementar la utilizacin de material gentico superior, y de esta forma acelerar el mejoramiento gentico de los vacunos para incrementar niveles de productividad en carne y principalmente en leche. La tcnica a utilizar ser la denominada recto vaginal y est previsto inseminar a 2500 vacunos logrando un 70% de preez. La responsabilidad de este trabajo estar a cargo de los dos (02) tcnicos inseminadores contratados por el proyecto. La inseminacin tendr un costo de S/. 20.00 nuevos soles que permitir cubrir el costo de la pajilla y del servicio de inseminacin. El costo que asumen los
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productores por el servicio de inseminacin permitir darle sostenibilidad al programa de inseminacin, inclusive despus de concluido el proyecto. 3.4 Formacin de promotores en inseminacin artificial. Con la finalidad de promover y desarrollar destrezas que garanticen un mayor porcentaje de preez en las vacas inseminadas. El proyecto tiene previsto realizar dos (02) eventos de capacitacin en inseminacin artificial dirigida a tcnicos (04) y promotores (4). 4. COMPONENTE: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO 4.1 Implementacin de registro de produccin de Leche Los registros sern llevados por el productor lechero y tienen como objetivo poder evaluar la eficiencia de produccin. A modo de ejemplo, podemos controlar cuantos litros de leche se producen en un hato. Adems permitir realizar el seguimiento de la evolucin productiva de cada hato lechero. Esta actividad en la primera etapa consistir en capacitar a los productores al correcto llenado de los registros y la segunda etapa estar a cargo de cada productor quienes sern los encargados de incluir la informacin solicitada en cada registro. El tcnico responsable realizar un constante seguimiento para garantizar el correcto llenado de estos registros. 4.2 Implementacin de medidas de Sanidad Bsica de Leche Se realizar una consultora con la finalidad de realizar un diagnstico que permitir conocer las medidas apropiadas que debern implementarse para mejorar la sanidad animal de acuerdo a la realidad y los recursos con las que cuentan los productores. 4.3 Implementacin de Queseras artesanales. Se prev la adquisicin de 20 kits de materiales consistente en acidmetros, lactodensmetros, probetas, termmetros, balanzas analticas, vasos beacker, pipetas, bombillas y salinmetros. Estos materiales sern las que ayuden a realizar un control de calidad adecuado del acopio de leche en las seis (06) queseras artesanales para el procesamiento de quesos. La eleccin de las queseras artesanales ser de acuerdo a una zonificacin, identificando, dentro del mbito de intervencin, los lugares donde el volumen de produccin de leche sea considerable y la implementacin de una quesera pueda
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servir como centro de acopio para un gran nmero de productores; de esta manera se benefician los productores al contar con un lugar cercano donde entregar su produccin y los productores queseros, al contar con proveedores que tendrn la capacidad de abastecerlos diariamente. Se les proveer de equipamiento bsico en calidad de donacin. 4.4 Implementacin de Queseras especializadas. Los materiales de procesamiento tendrn la finalidad de mejorar la calidad de los quesos, y se prev la adquisicin de molderas, estantes de frmica y termo higrmetros. Estos mdulos estn dirigidos slo para cuatro (04) queseras especializadas. La intervencin de instituciones privadas ha venido trabajando, desde hace varios aos atrs y con distintas fuentes de financiamiento apoyando a productores queseros y muchos de ellos cuentan en la actualidad con equipamiento bsico; de este grupo de queseros se identificarn a los 04 mejores que hayan conseguido cierto grado de estandarizacin en la produccin de quesos a quienes se les brindar asistencia tcnica permanente para lograr elevar los niveles de calidad del producto y adems conseguir una estandarizacin adecuada entre las distintas 04 queseras identificadas para conseguir volmenes adecuados de produccin y negociar con mercados en la regin y a nivel nacional. Se les proveer de materiales de laboratorio indispensables en calidad de donacin. 4.5 Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementados. Son visitas de asistencia tcnica y acompaamiento permanente que realizan los tcnicos del proyecto para uniformizar procesos en las queseras artesanales y especializadas. La finalidad de este trabajo es lograr la obtencin de un queso estandarizado desde el proceso de elaboracin y en tamao, color y forma. El grado de tecnificacin que desarrollarn ser un trabajo homogenizado en el flujo de elaboracin para cada tipo de queso y asegurar la pasteurizacin del 100% de la leche acopiada para este proceso. 4.6 Intercambio de experiencias (pasantas). Se desarrollara 02 pasantas durante los 3 aos de la ejecucin del proyecto. El intercambio de experiencias es una actividad que consiste en visitar a lugares donde existen modelos de desarrollo agropecuario, en donde al visitante permite motivacin e impulsara a imitar dichos modelos desarrollados. La finalidad de la
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pasanta es motivar a los beneficiarios sobre el avance de la produccin en otros lugares similares al distrito de Paucarcolla, para as iniciar con nuevos emprendimientos en la produccin ganadera lechera. 5. COMPONENTE: GESTION EMPRESARIAL 5.1 Capacidades en gestin empresarial. Estos cursos estn dirigidos a forjar lderes dentro de las organizaciones y localidades; est basado en el aprendizaje vivencial mediante juegos, retos, procesos guiados y discusiones en grupo. Se prev la realizacin de tres (04) cursos de capacitacin. 5.2 Desarrollo de ferias agropecuarias. Las ferias agropecuarias son espacios en donde el productor muestra el resultado de su trabajo de hato ganadero, es decir el productor cuanto ha mejorado su hato ganadero y los productos obtenidos por la intervencin del proyecto en este caso el queso, a la vez se promociona como un buen criador de ganado. As mismo los productores participan activamente en remate de ganados de exposicin y camal vendiendo sus animales a mejores propuestas econmicas y as de esta forma se dinamiza la economa local. Se desarrollara 03 ferias agropecuarias 01 por ao la feria se denomina Corpus Cristi. 5.3 Formalizacin de micro empresarial. La finalidad es formar a las queseras en microempresas formalizadas que cuenten con los requisitos necesarios para acceder a mercados ms exigentes integrndose a las dinmicas econmicas y sociales de la regin y del pas.
ALTERNATIVA 2.
1. COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO 1.1 Seleccin y empadronamiento de beneficiarios. Los beneficiarios participes de este proyecto son las que aportaran con la contrapartida para el abonamiento y jornales generaos por la instalacin y mantenimiento del cultivo, la cantidad por comunidades y sectores estn distribuidas de acuerdo al cuadro N 12. 1.2 Muestreo y calificacin de parcelas. Se calificaran las parcelas para la instalacin de alfalfa 400 Ha y para avena 100 Ha en un total de 500 ha durante los 03 aos de ejecucin del proyecto con la finalidad de garantizar el establecimiento del cultivo.
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1.3
Ampliacin del piso forrajero. Se sembraran 400 ha de alfalfas dormantes y 100 ha de avena forrajera y un total de 500 ha de incremento del piso forrajero en los 3 aos de intervencin del proyecto, en donde los productores recibirn el acompaamiento tcnico de un especialista en pastos y forrajes. Capacitacin en manejo de forrajes. Aprovechando la gran produccin de la alfalfa en pocas de lluvias, se capacitara a los productores para aprovechar la conservacin eficaz de este forraje en forma de heno impidiendo su prdida, posibilitando disponibilidad en pocas crticas. Adems se capacitara en la formulacin de dietas suplementarias para el ganado lechero, la finalidad es aprovechar los mismos insumos existentes. Asistencia Tcnica Especializada. Se realizara 1300 visitas, con capacitaciones prcticas con cada grupo de productores seleccionados. Priorizando la siembra, abonamiento y el primer corte de la alfalfa, como puntos crticos dentro del mejor aprovechamiento del cultivo.
1.4
1.5
2 COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL
2.1 Campaa de desparasitacin interna (Endoparsitos). Las campaas de desparasitacin estarn dirigidas a combatir los parsitos internos y jugarn un papel muy importante en el desarrollo agropecuario. Una desparasitacin oportuna y calendarizada garantizar la reduccin de la mortalidad en el ganado. Se han previsto cuatro (04) campaas, dos por ao, para un total de 4.500 vacunos por campaa con una duracin de un mes y medio a cargo de un tcnico agropecuario y el especialista del componente. Se realizarn coordinaciones con el SENASA para realizar campaas anuales en desparasitacin. 2.2 Campaa de de desparasitacin externa (Ectoparsitos). Las campaas de desparasitacin externa estarn dirigidas a combatir los parsitos como la piojera, que es muy importante en el desarrollo agropecuario. Se han previsto cuatro (04) campaas, dos por ao, para un total de 3000 vacunos por campaa con una duracin de un mes a cargo de un tcnico agropecuario y el especialista del componente.
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2.3 Asistencia tcnica en sanidad Animal. La asistencia tcnica en sanidad estar a cargo del especialista del componente en donde tendr como meta la asistencia a 1200 cabezas de vacunos en los 3 aos de ejecucin del proyecto. Atendiendo en las enfermedades infecciosas, asistencia a partos y otras problemas de salud del animal. 2.4 Asistencia tcnica en Manejo ganadero lechero. Esta actividad estar a cargo del especialista del componente en donde se impartir conocimientos y adiestramiento en el manejo de vacunos de leche y la obtencin de leche de alta calidad, condiciones que son indispensables para la elaboracin de quesos. 2.5 Capacitacin en Sanidad Animal. Se realizaran 8 eventos de capacitacin en sanidad animal durante la ejecucin del proyecto, en donde se elaborara el calendario sanitario y la formacin de promotores sanitarios en salud animal, los promotores sern los que den la sostenibilidad al proyecto ya que se les adiestrara en principales enfermedades que se presentan en vacunos en el distrito de Paucarcolla.
3 COMPONENTE: MEJORAMIENTO GENETICO
3.1 Censo sanitario pecuario y registro del ganado vacuno. De acuerdo con su vocacin productiva las razas de ganado vacuno se hacen ms susceptibles a una u otra enfermedad, por lo que es necesario realizar un censo sanitario y pecuario que nos permita el anlisis de la ubicacin, manejo y desplazamiento de los animales para el diseo de estrategias de prevencin y control de enfermedades. En este censo tambin se realizar el registro gentico del ganado vacuno y la identificacin, seleccin y registro de vientres que nos permitir contar con informacin de la calidad gentica de estos animales en el mbito de intervencin para disear el plan de mejoramiento gentico. 3.2 Identificacin, seleccin y registro de vientres. Esta actividad permitir realizar el seguimiento de los vacunos que fueron inseminados con la finalidad de tener un registro que nos permita conocer la efectividad del trabajo de inseminacin emprendido por el proyecto.
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3.3 Construccin e implementacin de un laboratorio de transferencia de embriones. Se pretende la construccin e implementacin de un laboratorio de transferencia de embriones, en donde se realizar el mejoramiento gentico de vacunos de leche con la finalidad de incrementar la utilizacin de material gentico superior, y de esta forma acelerar el mejoramiento gentico de los vacunos para incrementar niveles de productividad en carne y principalmente en leche.
4 COMPONENTE: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO
4.1 Implementacin de registro de produccin de Leche Los registros sern llevados por el productor lechero y tienen como objetivo poder evaluar la eficiencia de produccin. A modo de ejemplo, podemos controlar cuantos litros de leche se producen en un hato. Adems permitir realizar el seguimiento de la evolucin productiva de cada hato lechero. Esta actividad en la primera etapa consistir en capacitar a los productores al correcto llenado de los registros y la segunda etapa estar a cargo de cada productor quienes sern los encargados de incluir la informacin solicitada en cada registro. El tcnico responsable realizar un constante seguimiento para garantizar el correcto llenado de estos registros. 4.2 Implementacin de medidas de Sanidad Bsica de Leche Se realizar una consultora con la finalidad de realizar un diagnstico que permitir conocer las medidas apropiadas que debern implementarse para mejorar la sanidad animal de acuerdo a la realidad y los recursos con las que cuentan los productores. 4.3 Implementacin de Queseras artesanales. Se prev la adquisicin de 20 kits de materiales consistente en acidmetros, lactodensmetros, probetas, termmetros, balanzas analticas, vasos beacker, pipetas, bombillas y salinmetros. Estos materiales sern las que ayuden a realizar un control de calidad adecuado del acopio de leche en las seis (06) queseras artesanales para el procesamiento de quesos. La eleccin de las queseras artesanales ser de acuerdo a una zonificacin, identificando, dentro del mbito de intervencin, los lugares donde el volumen de produccin de leche sea considerable y la implementacin de una quesera pueda servir como centro de acopio para un gran nmero de productores; de esta manera se benefician los productores al contar con un lugar cercano donde entregar su produccin y los productores queseros, al contar con proveedores que tendrn la
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capacidad de abastecerlos diariamente. Se les proveer de equipamiento bsico en calidad de donacin. 4.4 Implementacin de Queseras especializadas. Los materiales de procesamiento tendrn la finalidad de mejorar la calidad de los quesos, y se prev la adquisicin de molderas, estantes de frmica y termo higrmetros. Estos mdulos estn dirigidos slo para cuatro (04) queseras especializadas. La intervencin de instituciones privadas ha venido trabajando, desde hace varios aos atrs y con distintas fuentes de financiamiento apoyando a productores queseros y muchos de ellos cuentan en la actualidad con equipamiento bsico; de este grupo de queseros se identificarn a los 04 mejores que hayan conseguido cierto grado de estandarizacin en la produccin de quesos a quienes se les brindar asistencia tcnica permanente para lograr elevar los niveles de calidad del producto y adems conseguir una estandarizacin adecuada entre las distintas 04 queseras identificadas para conseguir volmenes adecuados de produccin y negociar con mercados en la regin y a nivel nacional. Se les proveer de materiales de laboratorio indispensables en calidad de donacin. 4.5 Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementados. Son visitas de asistencia tcnica y acompaamiento permanente que realizan los tcnicos del proyecto para uniformizar procesos en las queseras artesanales y especializadas. La finalidad de este trabajo es lograr la obtencin de un queso estandarizado desde el proceso de elaboracin y en tamao, color y forma. El grado de tecnificacin que desarrollarn ser un trabajo homogenizado en el flujo de elaboracin para cada tipo de queso y asegurar la pasteurizacin del 100% de la leche acopiada para este proceso. 4.6 Intercambio de experiencias (pasantas). Se desarrollara 02 pasantas durante los 3 aos de la ejecucin del proyecto. El intercambio de experiencias es una actividad que consiste en visitar a lugares donde existen modelos de desarrollo agropecuario, en donde al visitante permite motivacin e impulsara a imitar dichos modelos desarrollados. La finalidad de la pasanta es motivar a los beneficiarios sobre el avance de la produccin en otros lugares similares al distrito de Paucarcolla, para as iniciar con nuevos emprendimientos en la produccin ganadera lechera.
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5 COMPONENTE: GESTION EMPRESARIAL
5.1 Capacidades en gestin empresarial. Estos cursos estn dirigidos a forjar lderes dentro de las organizaciones y localidades; est basado en el aprendizaje vivencial mediante juegos, retos, procesos guiados y discusiones en grupo. Se prev la realizacin de tres (04) cursos de capacitacin. 5.2 Desarrollo de ferias agropecuarias. Las ferias agropecuarias son espacios en donde el productor muestra el resultado de su trabajo de hato ganadero, es decir el productor cuanto ha mejorado su hato ganadero y los productos obtenidos por la intervencin del proyecto en este caso el queso, a la vez se promociona como un buen criador de ganado. As mismo los productores participan activamente en remate de ganados de exposicin y camal vendiendo sus animales a mejores propuestas econmicas y as de esta forma se dinamiza la economa local. Se desarrollara 03 ferias agropecuarias 01 por ao la feria se denomina Corpus Cristi. 5.3 Formalizacin de micro empresarial. La finalidad es formar a las queseras en microempresas formalizadas que cuenten con los requisitos necesarios para acceder a mercados ms exigentes integrndose a las dinmicas econmicas y sociales de la regin y del pas. 5.4 Desarrollo de rueda de negocios. Esta actividad ser uno de los medios para promocionar la produccin de quesos obtenida en las queseras promovidas por el proyecto. Est previsto participar a cuatro ferias realizadas en las distintas regiones del pas.
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III.
FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Se ha tomado en consideracin lo establecido por el SNIP, que menciona que debe ser 10 aos, sin embargo con fines de evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo de 05 aos y un periodo de ejecucin del proyecto de 03 aos respectivamente Teniendo como fecha de inicio de la ejecucin del presente proyecto el 01 de Noviembre del 2011 y finalizando el 31 Octubre 2014 para ambas alternativas. Cuadro 13. HORIZONTE DEL PROYECTO
Descripcin Horizonte del proyecto Desarrollo del proyecto Alternativa I 05 aos 3aos Alternativa II 05 aos 03 aos
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA Para el clculo de la demanda, se ha considerado la proyeccin de la poblacin total de la provincia de Puno, en donde los productores lecheros del distrito de Paucarcolla comercializan sus productos lcteos ya sea en forma de leche fresca o en derivados lcteos como queso. La demanda potencial durante el horizonte del proyecto esta constituido por la poblacin total de la provincia de Puno por el consumo per cpita de leche que se tiene como promedio 59 Lt/Persona/Ao, (Fuente: Plan de desarrollo ganadero Regional al 2015), desde el punto de vista nutricional este potencial por la demanda de leche es mucho mayor ya que la FAO recomienda un consumo per cpita de 120Lt/Persona /ao. Cuadro 14. POBLACIN PROVINCIA PUNO Y SU PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LECHE
DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 254,616 15022,321
PROYECCION DE LA POBLACION 245,652 247,863 250,094 252,345 (Provincia Puno) PROYECCION DEMANDA DE LECHE 14493,470 14623,911 14755,526 14888,326 (Poblacin X consumo per cpita de leche) Fuente: INEI Censos Nacionales 2007. Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.9% Anual. Promedio Consumo Per cpita Leche: 59 Lt./Ao/Persona.
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta actual del producto, esta dado por el numero de vacas en produccin de leche y por la cantidad de leche producida por vaca (promedio Provincia Puno 2.03 Lt./vaca/da). Y frente a las necesidades bsicas nutricionales segn FAO satisfacen solo un promedio de 35%, la oferta con la implementacin del proyecto, esta orientada a satisfacer la demanda a las necesidades bsicas nutricionales con el proyecto, el que pretende crecer a cubrir el orden de 60% a ms. Cuadro 15. OFERTA DE PRODUCCIN DE LECHE LT PROVINCIA PUNO
DESCRIPCION PROYECCION DE LA POBLACION VACUNOS EN PRODUCCION DE LECHE (Provincia Puno) *PROYECCION OFERTA DE LECHE 2011
14,627 10837,789
2012
14,802 10967,455
2013
14,979 11098,603
2014
15,158 11231,233
2015
15,339 11365,345
Fuente: Direccin Regional Agraria. Proyectado en base a numero de vacas en Produccin. *proyectado en base a la produccin Promedio de leche: 2.03Lt./vaca/Da
3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA La demanda actual del producto es insatisfecha debido la deficiencia de alimentos para el ganado, a la falta en la asistencia en sanidad y ausencia de programas de mejoramiento gentico. Con la ejecucin del proyecto, permitir que la demanda y la oferta sean equilibradas satisfaciendo en la mejora de los ingresos econmicos de las familias. Cuadro 16. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LECHE PARA EL MBITO DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEMANDA DE LECHE (Lt) OFERTA DE LECHE (Lt) DEMANDA INSATISFECHA (Lt) 2011 14739,122
10837,789 3901,333
2012 14871,774
10967,455 3904,319
2013 15005,620
11098,603 3907,017
2014 15140,670
11231,233 3909,437
2015 15276,937
11365,345 3911,591
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3.5 PRESUPUESTO Y METAS DEL PROYECTO Cuadro 17. ALTERNATIVA 1

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 3.00 4.00 5.00 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Gastos por Personal COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo Pecuario y Registro del Ganado Vacuno. Identificacin, Seleccin y Registro de Vientres Programas de Inseminacin Artificial Formacin de Promotores en Inseminacin Artificial. Profesional Especialista en Inseminacin Artificial RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL Cursos Ferias Organizacin 4 3 1 800.00 37000.00 2000.00 Registros Global Queseras Queseras Global Pasantas Meses 1 1 5 4 1 2 36 3000.00 5000.00 3000.00 2500.00 5400.00 3000.00 1600.00 Censos Registro Global Eventos Meses 1 1 1 6 36 15000.00 10000.00 69200.00 1200.00 1800.00 Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cursos Meses 30000 12000 1200 3000 8 36 0.99 2.98 9.46 1.40 800.00 1683.33 Beneficiarios Hectreas Hectreas Cursos Global Global 1280 500 500 8 1 1 1.69 12.64 1460.00 700.00 19500.00 264800.00 Documento Documento 1 1 4500.00 10500.00 UNIDAD MEDIDA CANT. C.U. FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIP. 15000.00 4500.00 10500.00 740832.00 263378.00 2160.00 6318.00 165000.00 5600.00 19500.00 64800.00 119854.00 21785.00 19640.00 7229.00 4200.00 6400.00 60600.00 139400.00 15000.00 10000.00 42400.00 7200.00 64800.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 116200.00 3200.00 111000.00 2000.00 29633.28 40000.00 4000.00 829465.28 BENEF. 0.00 0.00 0.00 819950.00 765000.00 0.00 0.00 565000.00 0.00 0.00 200000.00 28150.00 7875.00 16150.00 4125.00 0.00 0.00 0.00 26800.00 0.00 0.00 26800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819950.00 COSTO PARCIAL 15000.00 4500.00 10500.00 1560782.00 1028378.00 2160.00 6318.00 730000.00 5600.00 19500.00 264800.00 148004.00 29660.00 35790.00 11354.00 4200.00 6400.00 60600.00 166200.00 15000.00 10000.00 69200.00 7200.00 64800.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 116200.00 3200.00 111000.00 2000.00 29633.28 40000.00 4000.00 1649415.28
39
Cuadro 18. ALTERNATIVA 2

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3.00 4.00 5.00 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Gastos por Personal COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo Pecuario y Registro del Ganado Vacuno. Identificacin, Seleccin y Registro de Vientres Construccin e Implementacin de un Laboratorio de Transferencia de Embriones Profesional Especialista en Transferencia de Embriones RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial Desarrollo de Rueda de Negocios GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL Cursos Ferias Organizacin Eventos 4 3 1 3 800.00 37000.00 2000.00 7000.00 Registros Global Queseras Queseras Global Pasantas Meses 1 1 5 4 1 2 36 3000.00 5000.00 3000.00 2500.00 5400.00 3000.00 1600.00 Censos Registro Global Global 1 1 1 1 15000.00 10000.00 624000.00 117000.00 Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cursos Meses 30000 12000 1200 3000 8 36 0.99 2.98 9.46 1.40 800.00 1683.33 Beneficiarios Hectreas Hectreas Cursos Global Global 1280 500 500 8 1 1 1.69 12.64 1460.00 700.00 19500.00 264800.00 Documento Documento 1 1 4500.00 10500.00 UNIDAD MEDIDA CANT. C.U. FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIP. 15000.00 4500.00 10500.00 1340182.00 263378.00 2160.00 6318.00 165000.00 5600.00 19500.00 64800.00 119854.00 21785.00 19640.00 7229.00 4200.00 6400.00 60600.00 717750.00 15000.00 10000.00 575750.00 117000.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 137200.00 3200.00 111000.00 2000.00 21000.00 29633.28 40000.00 4000.00 1428815.28 BENEF. 0.00 0.00 0.00 841400.00 765000.00 0.00 0.00 565000.00 0.00 0.00 200000.00 28150.00 7875.00 16150.00 4125.00 0.00 0.00 0.00 48250.00 0.00 0.00 48250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841400.00 COSTO PARCIAL 15000.00 4500.00 10500.00 2181582.00 1028378.00 2160.00 6318.00 730000.00 5600.00 19500.00 264800.00 148004.00 29660.00 35790.00 11354.00 4200.00 6400.00 60600.00 766000.00 15000.00 10000.00 624000.00 117000.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 137200.00 3200.00 111000.00 2000.00 21000.00 29633.28 40000.00 4000.00 2270215.28
40
3.6
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1 Cuadro 19. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 3.00 4.00 5.00 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Personal Especialista del Proyecto Personal mano de obra no calificada COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo Pecuario y Registro del Ganado Vacuno. Identificacin, Seleccin y Registro de Vientres Programas de Inseminacin Artificial Formacin de Promotores en Inseminacin Artificial. Profesional Especialista en Inseminacin Artificial RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL UNIDAD MEDIDA Documento Documento CANT. 1 1 C.U 4500.00 10500.00 AO 1 15000.00 4500.00 10500.00 713346.00 506210.00 2160.00 4150.00 365000.00 2800.00 6900.00 25200.00 100000.00 53969.34 9900.00 11950.00 3786.00 2366.68 2400.00 23566.66 74866.66 15000.00 10000.00 23066.66 2400.00 24400.00 40500.00 3000.00 5000.00 6000.00 2500.00 1800.00 3000.00 19200.00 37800.00 800.00 37000.00 0.00 19877.76 17466.68 0.00 765690.44 AO 2 0.00 0.00 0.00 424754.01 261050.00 0.00 1250.00 182500.00 1400.00 6100.00 19800.00 50000.00 47437.33 9900.00 11920.00 3784.00 916.66 2400.00 18516.67 45666.68 0.00 0.00 23066.68 2400.00 20200.00 32000.00 0.00 0.00 6000.00 5000.00 1800.00 0.00 19200.00 38600.00 1600.00 37000.00 0.00 4877.76 11266.66 0.00 440898.43 AO 3 0.00 0.00 0.00 422681.99 261118.00 0.00 918.00 182500.00 1400.00 6500.00 19800.00 50000.00 46597.33 9860.00 11920.00 3784.00 916.66 1600.00 18516.67 45666.66 0.00 0.00 23066.66 2400.00 20200.00 29500.00 0.00 0.00 3000.00 2500.00 1800.00 3000.00 19200.00 39800.00 800.00 37000.00 2000.00 4877.76 11266.66 4000.00 442826.41 COSTO PARCIAL 15000.00 4500.00 10500.00 1560782.00 1028378.00 2160.00 6318.00 730000.00 5600.00 19500.00 64800.00 200000.00 148004.00 29660.00 35790.00 11354.00 4200.00 6400.00 60600.00 166200.00 15000.00 10000.00 69200.00 7200.00 64800.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 116200.00 3200.00 111000.00 2000.00 29633.28 40000.00 4000.00 1649415.28
Beneficiarios Hectreas Hectreas Cursos Global Meses global Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cursos Meses Censos Registro Global Eventos Meses Registros Global Queseras Queseras Global Pasantas Meses Cursos Ferias Organizacin
1280 500 500 8 1 36 1 30000 12000 1200 3000 8 36 1 1 1 6 36 1 1 5 4 1 2 36 4 3 1
1.69 12.64 1460.00 700.00 19500.00 1800.00 200000.00 0.99 2.98 9.46 1.40 800.00 1683.33 15000.00 10000.00 69200.00 1200.00 1800.00 3000.00 5000.00 3000.00 2500.00 5400.00 3000.00 1600.00 800.00 37000.00 2000.00
41
ALTERNATIVA 2 Cuadro 20. Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa 2

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3.00 4.00 5.00 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Personal Especialista del Proyecto Personal mano de obra no calificada COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo pecuario y registro del ganado vacuno. Identificacin, seleccin y registro de vientres Construccin y Implementacin de un Laboratorio de Transferencia de Embriones Personal Especialista en Transferencia de Embriones RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial Desarrollo de Rueda de Negocios GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL UNIDAD MEDIDA Documento Documento CANT. 1 1 C.U 4500.00 10500.00 AO 1 15000.00 4500.00 10500.00 917479.34 506210.00 2160.00 4150.00 365000.00 2800.00 6900.00 25200.00 100000.00 53969.34 9900.00 11950.00 3786.00 2366.68 2400.00 23566.66 272000.00 15000.00 10000.00 208000.00 39000.00 40500.00 3000.00 5000.00 6000.00 2500.00 1800.00 3000.00 19200.00 44800.00 800.00 37000.00 0.00 7000.00 19877.76 17466.68 0.00 969823.78 AO 2 0.00 0.00 0.00 633087.33 261050.00 0.00 1250.00 182500.00 1400.00 6100.00 19800.00 50000.00 47437.33 9900.00 11920.00 3784.00 916.66 2400.00 18516.67 247000.00 0.00 0.00 208000.00 39000.00 32000.00 0.00 0.00 6000.00 5000.00 1800.00 0.00 19200.00 45600.00 1600.00 37000.00 0.00 7000.00 4877.76 11266.66 0.00 649231.75 AO 3 0.00 0.00 0.00 631015.33 261118.00 0.00 918.00 182500.00 1400.00 6500.00 19800.00 50000.00 46597.33 9860.00 11920.00 3784.00 916.66 1600.00 18516.67 247000.00 0.00 0.00 208000.00 39000.00 29500.00 0.00 0.00 3000.00 2500.00 1800.00 3000.00 19200.00 46800.00 800.00 37000.00 2000.00 7000.00 4877.76 11266.66 4000.00 651159.75 COSTO PARCIAL 15000.00 4500.00 10500.00 2181582.00 1028378.00 2160.00 6318.00 730000.00 5600.00 19500.00 64800.00 200000.00 148004.00 29660.00 35790.00 11354.00 4200.00 6400.00 60600.00 766000.00 15000.00 10000.00 624000.00 117000.00 102000.00 3000.00 5000.00 15000.00 10000.00 5400.00 6000.00 57600.00 137200.00 3200.00 111000.00 2000.00 21000.00 29633.28 40000.00 4000.00 2270215.28
Beneficiarios Hectreas Hectreas Cursos Global Meses Global Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cursos Meses Censos Registro Global Global Registros Global Queseras Queseras Global Pasantas Meses Cursos Ferias Organizacin Eventos
1280 500 500 8 1 36 1 30000 12000 1200 3000 8 36 1 1 1 1 1 1 5 4 1 2 36 4 3 1 3
1.69 12.64 1460.00 700.00 19500.00 1800.00 200000.00 0.99 2.98 9.46 1.40 800.00 1683.33 15000.00 10000.00 624000.00 117000.00 3000.00 5000.00 3000.00 2500.00 5400.00 3000.00 1600.00 800.00 37000.00 2000.00 7000.00
42
3.7
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 Cuadro 21. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 3.00 4.00 5.00 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Personal Especialista del Proyecto Personal Mano de Obra no Calificada COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo Pecuario y Registro del Ganado Vacuno. Identificacin, Seleccin y Registro de Vientres Programas de Inseminacin Artificial Formacin de Promotores en Inseminacin Artificial. Profesional Especialista en Inseminacin Artificial RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL 0.84 0.84 0.84 0.86 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.51 0.91 0.91 F.C. AO 1 13650.00 4095.00 9555.00 572676.31 393980.40 1814.40 3486.00 306600.00 2352.00 5796.00 22932.00 51000.00 46983.91 8316.00 10038.00 3180.24 1988.01 2016.00 21445.66 64595.99 12600.00 8400.00 19375.99 2016.00 22204.00 35364.00 2520.00 4200.00 5040.00 2100.00 1512.00 2520.00 17472.00 31752.00 672.00 31080.00 0.00 17094.87 15894.68 0.00 619315.86 AO 2 0.00 0.00 0.00 345733.54 204168.00 0.00 1050.00 153300.00 1176.00 5124.00 18018.00 25500.00 41143.52 8316.00 10012.80 3178.56 769.99 2016.00 16850.17 39774.01 0.00 0.00 19376.01 2016.00 18382.00 28224.00 0.00 0.00 5040.00 4200.00 1512.00 0.00 17472.00 32424.00 1344.00 31080.00 0.00 4194.87 10252.66 0.00 360181.07 AO 3 0.00 0.00 0.00 343993.04 204225.12 0.00 771.12 153300.00 1176.00 5460.00 18018.00 25500.00 40437.92 8282.40 10012.80 3178.56 769.99 1344.00 16850.17 39773.99 0.00 0.00 19375.99 2016.00 18382.00 26124.00 0.00 0.00 2520.00 2100.00 1512.00 2520.00 17472.00 33432.00 672.00 31080.00 1680.00 4194.87 10252.66 3640.00 362080.57 COSTO PARCIAL 13650.00 4095.00 9555.00 1262402.88 802373.52 1814.40 5307.12 613200.00 4704.00 16380.00 58968.00 102000.00 128565.36 24914.40 30063.60 9537.36 3528.00 5376.00 55146.00 144144.00 12600.00 8400.00 58128.00 6048.00 58968.00 89712.00 2520.00 4200.00 12600.00 8400.00 4536.00 5040.00 52416.00 97608.00 2688.00 93240.00 1680.00 25484.62 36400.00 3640.00 1341577.50
43
ALTERNATIVA 2 Cuadro 22. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2.

COD 1.00 1.1.1 1.1.2 2.00 2.1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 COSTO DEL PROYECTO PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO Perfil del Proyecto Expediente Tcnico COSTO DIRECTO COMPONENTE: INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO Seleccin y Empadronamiento de Beneficiarios Muestreo y Calificacin de Parcelas Ampliacin del Piso Forrajero Capacitacin en Manejo de Forrajes Asistencia Tcnica Especializada Personal Especialista del Proyecto Personal mano de obra no calificada 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.0 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.0 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5.0 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3.00 4.00 5.00 COMPONENTE: SANIDAD ANIMAL Campaa de Desparasitacin Interna (Endoparsitos) Campaa de Desparasitacin Externa (Ectoparsitos) Asistencia Tcnica en Sanidad Animal Asistencia Tcnica en Manejo Ganadero Lechero Capacitacin en Sanidad Animal Personal Especialista en Sanidad Animal COMPONTE: MEJORAMIENTO GENETICO Censo pecuario y registro del ganado vacuno. Identificacin, seleccin y registro de vientres Construccin y Implementacin de un Laboratorio de Transferencia de Embriones Personal Especialista en Transferencia de Embriones RESULTADO: PRODUCCION DE LECHE Y QUESO Implementacin de Registro de Produccin de Leche Implementacin de Medidas de Sanidad Bsica de Leche Implementacin de Queseras Artesanales Implementacin de Queseras Especializadas Procesos de Produccin de Quesos de Calidad Comercial Implementadas Intercambio de Experiencias Personal Especialista RESULTADO: GESTION EMPRESARIAL Capacitacin en Gestin Empresarial Desarrollo de Ferias Agropecuarias Formalizacin Micro empresarial Desarrollo de Rueda de Negocios GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.51 0.91 0.91 F.C AO 1 13650.00 4095.00 9555.00 745170.31 393980.40 1814.40 3486.00 306600.00 2352.00 5796.00 22932.00 51000.00 46983.91 8316.00 10038.00 3180.24 1988.01 2016.00 21445.66 231210.00 12600.00 8400.00 174720.00 35490.00 35364.00 2520.00 4200.00 5040.00 2100.00 1512.00 2520.00 17472.00 37632.00 672.00 31080.00 0.00 5880.00 17094.87 15894.68 0.00 791809.86 AO 2 0.00 0.00 0.00 522049.52 204168.00 0.00 1050.00 153300.00 1176.00 5124.00 18018.00 25500.00 41143.52 8316.00 10012.80 3178.56 769.99 2016.00 16850.17 210210.00 0.00 0.00 174720.00 35490.00 28224.00 0.00 0.00 5040.00 4200.00 1512.00 0.00 17472.00 38304.00 1344.00 31080.00 0.00 5880.00 4194.87 10252.66 0.00 536497.06 AO 3 0.00 0.00 0.00 520309.04 204225.12 0.00 771.12 153300.00 1176.00 5460.00 18018.00 25500.00 40437.92 8282.40 10012.80 3178.56 769.99 1344.00 16850.17 210210.00 0.00 0.00 174720.00 35490.00 26124.00 0.00 0.00 2520.00 2100.00 1512.00 2520.00 17472.00 39312.00 672.00 31080.00 1680.00 5880.00 4194.87 10252.66 3640.00 538396.58 COSTO PARCIAL 13650.00 4095.00 9555.00 1787528.88 802373.52 1814.40 5307.12 613200.00 4704.00 16380.00 58968.00 102000.00 128565.36 24914.40 30063.60 9537.36 3528.00 5376.00 55146.00 651630.00 12600.00 8400.00 524160.00 106470.00 89712.00 2520.00 4200.00 12600.00 8400.00 4536.00 5040.00 52416.00 115248.00 2688.00 93240.00 1680.00 17640.00 25484.62 36400.00 3640.00 1866703.50
44
3.8 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS a) Flujo de costos a precios privado alternativa 1 Cuadro 23. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 BENEFICIOS.
BENEFICIOS AO 0 1. SITUACION CON PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA VENTAS DE QUESOS SUB TOTAL 2. SITUACION SIN PROYECTO VENTAS DE LECHE VENTAS DE QUESOS SUB TOTAL 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) FA VA DE BENEFICIOS 1.00 1306264.19 1306264.19 1306264.19 1306264.19 525882.35 525882.35 525882.35 525882.35 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1197812.68 1991980.15 2600360.84 2807254.95 0.91 0.83 0.75 0.68 1088920.62 1646264.59 1953689.58 1917392.91 1306264.19 525882.35 1832146.54 2807254.95 0.62 1743084.46 2434900.40 2534691.40 2729283.85 2729283.85 595058.82 1289435.29 1703223.53 1910117.65 3029959.22 3824126.69 4432507.38 4639401.50 2729283.85 1910117.65 4639401.50 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5
Cuadro 24. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 1 - COSTOS.
COSTOS AO 0 SITUACION CON PROYECTO INVERSION COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES FA VA DE COSTOS 1.00 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 91854.49 0.91 83504.08 483567.61 0.83 399642.65 900112.81 1158785.41 0.75 676268.08 0.68 791466.03 1132930.91 1132930.91 1158785.41 0.62 719514.57 1649415.28 1224785.40 1616498.52 2033043.72 2291716.32 1224785.40 1616498.52 2033043.72 2291716.32 2291716.32 2291716.32 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5
45
b). Flujo de costos a precios privado alternativa 2 Cuadro 25. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 BENEFICIOS
BENEFICIOS AO 0 1. SITUACION CON PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS SUB TOTAL 2. SITUACION SIN PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS SUB TOTAL 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) FA VA DE BENEFICIOS 1.00 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1832146.54 1197812.68 1991980.15 2600360.84 2807254.95 0.91 0.83 0.75 0.68 1088920.62 1646264.59 1953689.58 1917392.91 1832146.54 1832146.54 2807254.95 0.62 1743084.46 3029959.22 3824126.69 4432507.38 4639401.50 3029959.22 3824126.69 4432507.38 4639401.50 4639401.50 4639401.50 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5
Cuadro 26. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 COSTOS
BENEFICIOS AO 0 SITUACION CON PROYECTO INVERSION COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES FA VA DE COSTOS 1.00 2270215.28 1224785.40 1681298.52 2097843.72 2356516.32 1224785.40 1681298.52 2097843.72 2356516.32 2356516.32 2356516.32 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5
1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 1132930.91 91854.49 0.91 83504.08 548367.61 0.83 453196.37 964912.81 1223585.41 0.75 724953.28 0.68 835725.30
1132930.91 1132930.91 1223585.41 0.62 759750.27
46
3.9 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Cuadro 27. FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 BENEFICIOS
BENEFICIOS AO 0 1. SITUACION CON PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA VENTAS DE QUESOS SUB TOTAL 2. SITUACION SIN PROYECTO VENTAS DE LECHE VENTAS DE QUESOS SUB TOTAL 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) FA VA DE BENEFICIOS 1.00 1107157.86 1107157.86 1107157.86 1107157.86 445725.13 445725.13 445725.13 445725.13 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1015236.99 1688354.09 2204002.81 2379361.24 0.91 0.83 0.75 0.68 922942.72 1395333.96 1655899.93 1625135.75 1107157.86 445725.13 1552882.99 2379361.24 0.62 1477396.13 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5 1618969.41 2313274.83 1618969.41 3932244.24
504357.43 1092894.10 1443610.97 1618969.41 2063762.55 2148342.98 2313274.83 2313274.83 504357.43 1092894.10 1443610.97 1618969.41 2568119.98 3241237.08 3756885.80 3932244.24
Cuadro 28. FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COSTOS

960244.77 960244.77 77853.64 0.91 70776.04
960244.77 960244.77 409860.19 0.83 338727.43
960244.77 960244.77 762913.80 0.75 573188.43
960244.77 960244.77 982158.42 0.68 670827.42
960244.77 960244.77 982158.42 0.62 609843.11
47
ALTERNATIVA 2. Cuadro 29. FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2- BENEFICIOS

BENEFICIOS AO 0 1. SITUACION CON PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS SUB TOTAL 2. SITUACION SIN PROYECTO VENTAS DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS SUB TOTAL 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) FA VA DE BENEFICIOS 1.00 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1552882.99 1015236.99 1688354.09 2204002.81 2379361.24 0.91 0.83 0.75 0.68 922942.72 1395333.96 1655899.93 1625135.75 1552882.99 1552882.99 2379361.24 0.62 1477396.13 2568119.98 3241237.08 3756885.80 3932244.24 2568119.98 3241237.08 3756885.80 3932244.24 3932244.24 3932244.24 AO 1 ETAPA INVERSION AO 2 AO 3 POST INVERSION AO 4 AO 5
Cuadro 30. FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 COSTOS

960244.77 960244.77 77853.64 0.91 70776.04
960244.77 960244.77 464783.09 0.83 384118.26
960244.77 960244.77 0.75 614452.82
960244.77 960244.77 0.68 708340.50
960244.77 960244.77 1037081.33 0.62 643945.91
817836.71 1037081.33
48
3.10 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

Indicadores a precios de mercado-ALTERNATIVA 1. VAN 1 3,878,595.99 TIR 78% B/C 1.92 Los indicadores de rentabilidad de la alternativa 1 a precios de mercado, indica que en el horizonte del proyecto se obtiene una rentabilidad total con un VAN de 3 878,595.99 nuevos soles, una TIR de 78 % siendo mayor a la tasa social de descuento que es el 11% y un beneficio costo de 1.92; es decir que por cada sol que se invierte se obtiene una utilidad de 0.92 cntimos de nuevo sol. Indicadores a precios de mercado-ALTERNATIVA 2. VAN 1 TIR B/C 3,076,680.24 53% 1.61
Los indicadores de rentabilidad de la alternativa 2 a precios de mercado, indica que en el horizonte del proyecto se obtiene una rentabilidad total con un VAN de 3 076,680.24 nuevos soles, una TIR de 53% siendo mayor a la tasa social de descuento que es el 11% y un beneficio costo de 1.61; es decir que por cada sol que se invierte se obtiene una utilidad de 0.61 cntimos de sol. INDICADORES A PRECIOS SOCIALES Indicadores a precios Sociales-ALTERNATIVA 1 VAN 3 343,830.84 TIR 82% B/C 1.95 Los indicadores de rentabilidad de la alternativa 1 a precios sociales, indica que en el horizonte del proyecto se obtiene una rentabilidad total con un VAN de 3 343,830.84 nuevos soles, una TIR de 82% siendo mayor a la tasa social de descuento que es el 11% y un costo-beneficio de 1.95; es decir que por cada sol que se invierte se obtiene una utilidad de de 0.95 cntimos de nuevos soles. Indicadores a precios sociales-ALTERNATIVA 2 VAN 1 TIR B/C 2 665,195.52 55% 1.6
Los indicadores de rentabilidad de la alternativa 2 a precios sociales, indica que en el horizonte del proyecto se obtiene una rentabilidad total con un VAN de 2 665,195.52 nuevos soles, una TIR de 55%
49
siendo superior a la tasa social de descuento que es el 11% y un costo-beneficio de 1.6; es decir que por cada sol que se invierte se obtiene una utilidad de 0.60 cntimos de sol. 3.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION ALT I ALT II
MONTO DE INVERSION TOTAL VACT(Valor actual de los costos Totales) (precios privados) TSD (Tasa social de descuento) PA (poblacin Atendida) F.A C/E (costo efectividad)
1649415.28
2270215.28
3793105.74 11% 1280 0.62 2963.36 COSTO/EFECTIVIDAD
4052305.74 11% 1280 0.62 3165.86
BENEFICIARIOS 1280
ALTERNATIVA 1 2963.36
ALTERNATIVA 2 3165.86
Se ha considerado la variacin de la inversin de los costos directos del proyecto, tanto de la alternativa 1 y 2, resultando que la alternativa 1 presenta un mejor comportamiento comparado con la alternativa 2, a precios privados. A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION MONTO DE INVERCION TOTAL VACT(Valor actual de los costos Totales) (precios sociales) TSD (Tasa social de descuento) PA (poblacin Atendida) F.A C/E (costo efectividad) ALT I 1 341 577.50 3214944.47 11% 1280 0.62 2511.68 ALT II 1 866 703.50 3434636.11 11 % 1280 0.62 2683.31
COSTO/EFECTIVIDAD BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 1280 2511.68 2683.31 Considerando la variacin de la inversin de los costos directos del proyecto, tanto de la alternativa 1 y 2, resulta que la alternativa 1 presenta un mejor comportamiento comparado con la alternativa 2, a precios sociales.
50
3.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La visin del proyecto es coadyuvar a contribuir en mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios del Distrito de Paucarcolla, considerando como aspecto indispensable el desarrollo de capacidades en cinco ejes temticos como la ampliacin del Piso forrajero, Sanidad Animal. Mejoramiento Gentico, Produccin de Leche y Quesos estandarizados de calidad para competir en los mercados competitivos y fortaleciendo las organizaciones a nivel de microempresas dedicados a la elaboracin de quesos o acopio de leche, para as lograr incrementar los ingresos econmicos de los pequeos productores leche y derivados de las comunidades y sectores del distrito de Paucarcolla. La sostenibilidad se tiene que darse en toda la estructura planteada en el proyecto, empezando con el cambio de actitud de los productores para producir para el mercado y no para el autoconsumo, hasta una adecuada organizacin para una buena administracin del negocio agropecuario. Para garantizar el auto sostenibilidad, es necesaria la asistencia tcnica a travs de los profesionales especialistas en la materia y la supervisin en la ejecucin del proyecto para garantizar el desarrollo de la actividad permanente. 3.13 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Impactos positivos Las actividades que se van a desarrollar tienen impactos leves, ya que las actividades son de capacitacin y asistencia tcnica, estas actividades no ocasionan impactos ambientales negativos. As mismo, estas actividades se han de desarrollar tomando en cuenta el medio ambiente y sensibilizando a los productores para el uso de tecnologas eco-eficientes, con la finalidad de no causar impactos negativos. El proyecto genera expectativas en el empleo de mano de obra no calificada que es muy importante para las familias, que complementan sus ingresos econmicos, adems habr mejora en la economa y en la nutricin de nios y bienestar de la poblacin por el aumento de la produccin de de leche y derivados lcteos. Impactos negativos En la etapa de roturacin se deteriorara el rea a cultivarse los pastos y cultivos forrajeros sin embargo una vez establecida el cultivo cubrir o se recuperara la vegetacin existente, si hubiese mayores impactos se implementara las medidas de mitigacin ambiental.
51
3.14 ELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

La alternativa 1 es la que presenta una mejor alternativa en trminos de VAN; TIR Y B/C. Tal como se observa en el cuadro.
Indicadores a precios de mercado VAN 1 TIR B/C BENEFICIARIOS Alternativa 1 3,878,595.99 78% 1.92 1280 Alternativa 2
3,076,680.24 53% 1.61 1280
52
3.15 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LOGICO
Resumen narrativo FIN Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y reducir los ndices de pobreza en el sector rural del distrito de Paucarcolla PROPOSITO Incrementar el ingreso econmico de 1280 pequeos productores del distrito de Paucarcolla. Indicadores Se diversifica la canasta bsica de consumo familiar, incrementndose al menos en 5 productos. Se diversifica el acceso a servicios ( comunicacin e informticos) Disminuir la desnutricin crnica en nios menores de 3 aos Los Ingresos familiares se incrementan en el transcurso del proyecto de S/.229.00 a S/.313.00 (35%). Medios de Verificacin Mapa de pobreza de FONCODES Estadsticas del INEI Informes trimestrales.IDH- PENUD. Informe final de supervisin post- proyectos ndice de desarrollo humano - PNUD Informes de los tcnicos del proyecto Registro de venta de los productores Estadstica de las asociaciones Estadsticas de la Regin Agraria Encuesta Post - Proyecto Muestreos al azar de los rendimientos de follaje en verde en TM/Ha Registros de cortes de follaje del beneficiario Contratos o actas de entrega de semilla con los beneficiarios Registros de campo Constancias de visita de campo Informes de los tcnicos de campo Registros de desparasitacin de Vacunos Registros de campo Constancias de visita de campo Informes de los tcnicos de campo Registro de asistencia a cursos. Informe del Censo y Registro del ganado vacuno lechero. Registro de las cras logradas. Registro de asistencia en los cursos de inseminacin tericas practicas. Fichas de registro de inseminacin artificial Informe de asociaciones de criadores Contratos suscritos con los beneficiarios Registros de recepcin de leche Informes de los eventos de capacitacin Registros comerciales de los centros de transformacin Documento de normalizacin aprobado por Indecopi. Informes mensuales de los especialistas. Informe de Supervisin del proyecto. Documentos registrados en Registros Pblicos Contratos de Venta Nmero de comprobantes de Pago: Facturas, Boletas de Venta, etc. Informe de la realizacin de la feria. Supuestos Estabilidad social y econmica del pas Estabilidad climtica en los meses instalacin de forrajes de
Estabilidad econmica y social en el Pas Priorizacin de la ganadera en el Plan de Desarrollo de la Regin Puno Proyecto priorizado en el presupuesto participativo. Condiciones climticas favorables Actitud pro activa de los beneficiarios Periodo de lluvias de 150 das ( Comienzo poca de lluvias - Diciembre) Disponibilidad oportuna de semillas Personal tcnico entrenado y capacitado
RESULTADO UNO 1280 productores amplan el Piso forrajero en 500 Ha con forrajes de alto contenido proteico y energtico, en el mbito del proyecto.
400 Has de alfalfa instalada durante la ejecucin del proyecto. 1280 productores capacitados en manejo de forrajes Rendimientos 20,000 Kg de alfalfa en verde por corte ( Promedio) y cuatro cortes por ao / Ha ( 80TM /ha/ao)
RESULTADO DOS 1280 productores realizan el tratamiento de sanidad animal oportunamente, en el mbito del proyecto.
RESULTADO TRES 1280 Beneficiarios mejoran su ganado lechero con el programa de inseminacin artificial con semen importado y semen nacional.
30000 cabezas de vacunos tratados en 06 campaas de desparasitacin (Interna) durante la ejecucin del proyecto. 12000 Cabezas de vacunos tratados en 06 campaas de desparasitacin externa. 1200 vacunos asistidos con el personal especialista. 400 Beneficiarios capacitados en Sanidad Animal. 01 censo y registro del ganado vacuno al culminar el segundo ao de la ejecucin del proyecto. 60% de cras logradas mediante la inseminacin artificial de un total de 1367 vientres seleccionada. 15 promotores inseminadores formados y en actividad al servicio de la poblacin beneficiaria al culminar el ao 03.
Actitud pro activa de los beneficiarios Personal tcnico entrenado y capacitado Eventos de capacitacin oportunos Permanente monitoreo sanitario.
Eventos de capacitacin oportunos y Manuales distribuidos Voluntad de los beneficiarios hacia con el proyecto Decisin Poltica de la autoridad Local Demanda por el programa de inseminacin artificial. Demanda potencial de los productos lcteos Mercado de derivados lcteos en expansin Campaas de Mercadeo Difusin de las calidades y cualidades de los derivados lcteos Estabilidad de la produccin y disponibilidad de leche
RESULTADO CUATRO Pequeos productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche. Adems queseras artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentacin de quesos bajo las normas tcnicas de sanidad alimentaria.
RESULTADO CINCO 01 Asociaciones de productores organizados, son capacitados para la insercin al mercado, a travs de una constitucin legal
Incremento de la productividad promedio de 1367 vacas de de 3 lt a 5 lt en promedio. 04 queseras especializadas habilitadas para elaborar quesos de calidad. 05 queseras artesanales habilitadas. 1280 Beneficiarios capacitados en los procesos de produccin lctea. 60 productores capacitados en transformacin y normas tcnicas de sanidad y calidad. 01 Organizaciones constituidas formalmente y articuladas al mercado 60 productores capacitados en tcnicas de gestin empresarial y comercializacin de derivados lcteos. 03 Ferias Agropecuarias desarrolladas para la promocin de Leche fresca, queso y yogurt.
Apoyo constante y oportuno del Sector Agrario : Cadena Productiva de leche y derivados lcteos Participacin de empresa acopiadoras de leche
53
ACTIVIDADES Y METAS
Actividades R1 1. Seleccin y empadronamiento de beneficiarios. 2. Muestreo y calificacin de parcelas 3. Instalacin de alfalfa y avena 4. Capacitacin en manejo de forrajes. 5. Asistencia Tcnica especializada 01 padrn de beneficiarios el primer y segundo ao de proyecto. 500 Ha de parcelas evaluadas aproximadamente. 500 Ha de alfalfa y avena instaladas. 08 eventos de capacitacin especializada a productores. 1,200 vistas de asistencia tcnica permanente. 20 TM de alfalfa verde por corte/ao 1 corte el ao 1 y 4 cortes a partir del ao 2 del proyecto. Padrn existente en archivos. Informes de personal de campo Padrn de asistencia a evento con firma y huella de participantes. 08 Actas de los cursos de capacitacin y registro de participantes. Relacin de grupos e itinerarios de pasantas. Contrato o actas de entrega de semilla de alfalfa con los beneficiarios. Informes de supervisin.
Actividades R2 1. Campaa de desparasitacin interna (endoparsitos) 2. Campaa de desparasitacin externa (Ectoparsitos) 3. Asistencia tcnica en sanidad Animal 4. Asistencia tcnica en manejo ganadero lechero. 5. Capacitacin en sanidad animal.
30000 Cabezas de ganado lechero desparasitados (interna). 12000 Cabezas de ganado lechero desparasitados (externa) 1200 cabezas de ganado asistidos por las diferentes enfermedades. 3000 Cabezas de manejo ganadero asistidos. 08 eventos de Capacitacin desarrollados.
06 Fichas de Registro de animales tratados. 06 Fichas de Registro de Animales tratados. Fichas o registro de tratamiento a enfermedades del ganado vacuno lechero. Padrn de productores lecheros Informe de curso taller con el sustento de actas de los talleres realizados.. Comprobantes de pago de compra de materiales e insumos
Actividades del R3 1. Censo sanitario pecuario y registro gentico del ganado vacuno 2. Identificacin, seleccin y registro de vientres 3. Programas de inseminacin artificial implementadas 4. Formacin de promotores pecuarios en inseminacin artificial. Actividades R4 1. Informe de registro de produccin de leche. 2. Implementacin de medidas de sanidad bsica de leche. 3. Implementacin de queseras especializadas. 4. Implementacin de queseras artesanales. 5. Procesos de produccin de quesos de calidad comercial implementadas. 6. Intercambio de experiencias. Actividades R5 1. Constitucin y formalizacin de asociaciones de productores de leche y queso. 2. Eventos de capacitacin en Gestin Empresarial. 3. Desarrollo de Ferias agropecuarias.
01 censo 01 registro de identificacin y seleccin d e vientres Programas de inseminacin implementados y 1,000 visitas de campo de asistencia en inseminacin artificial. 06 eventos de capacitacin en formacin de promotores en inseminacin artificial.
Resultados del censo sanitario pecuario Informe y registros de vientres. Informes y registro de asistencia en inseminacin artificial. 06 Informes del evento de formacin de promotores y registro de participantes.
01 registro de produccin de leche. 01 documento con medidas de sanidad bsica. 04 queseras especializadas re implementadas. 05 queseras artesanales reforzadas con equipamiento bsico. 08 eventos de capacitacin en elaboracin de derivados lcteos. 6 talleres de especializacin en derivados. 02 pasantas de intercambio de experiencias
Padrn de beneficiarios. Visitas de supervisin a queseras artesanales Registro de ventas de quesos. Informe de eventos de capacitacin. Registro de asistentes a evento con firma y huella. Relacin de manuales entregados.
01 organizaciones de productores de leche y quesos se articulan al mercado de manera formalizada. 04 Eventos en gestin empresarial desarrolladas 03 Ferias ganaderas y de lcteos realizados.
Constancias de registros pblicos. Informe de los eventos con la asistencia de los participantes. Libros de actas de los comits. Informes de realizacin de ferias y rueda de negocios. Relacin de folletos distribuidos.
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IV. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. a) Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, a si de los resultados de anlisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Mejoramiento de Desarrollo de Capacidades, Incremento Forrajero y Produccin de Leche y Derivados en Comunidades y Sectores del Distrito de Paucarcolla es VIABLE al ser elegido la alternativa 1 segn el cuadro de seleccin de alternativas. b) Recomendaciones. Se recomienda aprobar el presente estudio de perfil de proyecto de inversin pblica, por ser un proyecto sostenible en el tiempo y que beneficiara a todas las comunidades del distrito de Paucarcolla.
55
V. ANEXOS A
ACTAS COMUNALES
56
ANEXO B
ENCUESTA A BENEFICIARIOS
57

Proyecto de Transformacion de Lacteos-2011

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1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 2. 3. 4. 5. 6. 7.

AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA

CODIGO SNIP: 192040

APORTE DE BENEFICIARIOS: TOTAL INVERSION:

ALCALDE: ING. ISAAC LLANQUI CONDORI

19. - Ing. SANTOS DONATO RAMOS CCOPA 20.

Paucarcolla, Noviembre del 2011

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Cuadro 01: ANLISIS DE INVOLUCRADOS

Comerciantes de quesos/acopi adores de leche.

Fuente: Equipo tcnico en la elaboracin del proyecto.

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Cuadro 02. PRODUCCION y PRECIOS PROMEDIO DE LECHE (ENERO 2009)

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias-DIAs Elaboracin: Ministerio de Agricultura-OEEE

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Cuadro 03. TOTAL DE VACAS EN ORDEO EN LA REGION PUNO - 2008

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Cuadro 05. INDICADORES DE POBREZA DEL AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO

Cuadro 06. PRINCIPALES INDICADORES DE POBREZA DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA

Fuente: INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007

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ovino y vacuno. La poblacin de vacunos a nivel distrital es de 10036 cabezas (Fuente:

SUPERFICIE DE PASTOS (HA) 1,332

SUPERFICIE DE ALFALFA (HA) 666

N VACAS EN PRODUCCIN 1367

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Cuadro 08. POBLACION DE VACUNOS, AREA DE INSTALACIN DE FORRAJES.

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Fuente: Direccin Regional Agraria- OIA

Cuadro 10. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

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Cuadro 11. INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO

Fuente: INEI 2007.

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AMBITO DEL PROYECTO

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Cuadro 12. POBLACIN BENEFICIARIA POR EL PROYECTO.

Fuente: Encuesta rea de Desarrollo Agropecuario Municipalidad Paucarcolla.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LOS HATOS

HETEROGENEA CALIDAD DE QUESOS PARA INSERCION COMPETITIVA EN EL MERCADO

INSUFICIENTE DESARROLLO Y DEBILIDADES DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE LECHE Y QUESOS

DEFICIENTE EJECUCION DEL ORDEO

APLICACIN LIMITADA DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO

DESIGUAL PROCESO DE ELABORACION DE QUESOS

DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DE LECHE Y QUESOS PARA EL ACOPIO Y LA COMERCIALIZACION

DEBIL ORGANIZACIN DE FERIAS GANDERAS Y DE DERIVADOS LACTEOS

INSUFICIENTE ATENCION SANITARIA DEL GANADO LECHERO

LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL

DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION BAJO ESTANDARES DE CALIDAD

INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE QUESERIAS PARA PRODUCIR BAJO ESTANDARES DE CALIDAD

DEFICIENTE NIVEL DE CAPACITACION, PROMOCION DE FERIAS.

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Objetivo general y especficos

El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS