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Planta
Aseo de Planta
Manejo de tratos
lanta
1.
2.
3.
4.
5.
Quiborax
Proyecto Calama
Maquinas Importadas
Trabajos Externos
Arenado y Pintura
1.
Quiborax
1. Trabajos en Faena
1.
2.
Instalacin de Parron
Instalacin de Pilares en Batera de Cristalizadores
2.
Proyecto Calama
1. Puente de Gra instalado solo falta habilitarlo
elctricamente.
2. Modificacin de Portones en Proceso
3.
Maquinas Importadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.
Trabajos Externos
1. Sin Trabajos
5.
Arenado y Pintura
1. Se contrato un nuevo arenador y pintor
2. Se efectuaran cursos de capacitacin a contar del
20 de Julio
3. Se enva solicitud de compra de los elementos a
ocupar en pintura.
4. Se habilit sala de cambio y comedor
5. Se solicito Locke para sala de cambio
1.
2.
3.
4.
Informtica
Bodega
Administracin y Gestin
Transporte
1.
Informtica
1. Requisicin Electrnica
1.
2.
1.
2.
1.
Bodega
1. Bodega Calama
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Administracin y Gestin
1. Certificados y Facturas Dossier
1.
1.
2.
3.
4.
Capacitacin
Administracin Calama
Stock Mnimo
Personal Extranjero
1.
Capacitacin
1. Curso de Capacitacin a Bodega en Interpretacion de
Planos
1.
2.
2.
Administracin Calama
1. Fin contrato a Administrativo.
2. Se esta buscando reemplazante
3.
Stock Minimo
1. Produccin ya entrego inventario con los
productos seleccionados con la cantidad
necesaria a mantener con un stock mnimo
2. Yerko Franelich Implementara el Sistema en
Bodega a partir del 01 de Agosto
4.
Personal Extranjero
1. Se llevo a cabo la contratacin de personal
extranjero que desarrollara actividades en las
faenas de Calama.
AREA QAQC
CORMETAR S.A.
CUMPLIMIENTO DE PENDIENTES
1.- El cumplimiento en la entrega por documento, en negro es parcial o
muy bajo. La entrega en el rea de Pintura es nula, las inspecciones se
realizan solo por seguimiento.
Cumplimiento : 10%.
2.- Se elabor procedimiento para el seguimiento de las compras y
materiales utilizados en las respectivas OT, visado y recibido por las
partes involucradas: Adquisiciones , QAQC, Informtica, Gerencia,
Despacho.
Existen aun problemas de informacin de OC, se dan casos en que
llegan primero las facturas antes de la OC.
-Existen proveedores que demoran en exceso la certificacin.
- No hay seguimiento del universo de OC generadas, lo que no
permite el control total de OC versus certificacin.
Cumplimiento: 75%.
3.- Personal faltante y Preparacin tcnica del personal, en cuanto al
control de las actividades de pintura, como: Control de condiciones
ambientales, preparacin de superficies y conocimiento en la aplicacin
de distintos esquemas de pintura.
Cumplimiento: 50% (Se programa capacitacin en 2 das).
CUMPLIMIENTO DE PENDIENTES
4.- Personal de pintura an carece de instrumentacin para
cumplir adecuadamente su labor: No cuenta con un
higrmetro de pared o instrumentos para control de
temperatura ambiental y de sustrato, as como los patrones
visuales de calidad de preparacin superficial.
Cumplimiento : 0%.
CUMPLIMIENTO DE PENDIENTES
6.- Definir personal de contra-turno fines de semana. Se debe
evaluar para cuando la necesidad de contar con personal lo
requiera, sobre carga, imprevistos, viajes.
Cumplimiento : 0%.
7.- Mejorar o habilitar un Container para laboratorio de
Metrologa, y requerimiento de renovacin de equipo
Ultrasonido. Evaluar, solicitud de mejora.
Cumplimiento: 0%.
8.- Metodologa de trabajo con inspeccin en Sucursal-Calama.
Se defini inicialmente que la inspeccin se realiza desde casa
matriz previa coordinacin con sucursal Calama, esta pendiente,
el aporte del dibujante que completa la informacin al dossier.
Las interferencias que ocurran cuando se presenten inspecciones
en paralelo en Arica y Calama, se resuelven con el apoyo de TCI.
- La alternativa final sera contar con personal de QAQC en
Calama (evaluar si las condiciones de Produccin lo ameritan).
Cumplimiento: 80%
Venta Neta
AO 2013
% Total
690.795.006
186.552.007
47,42
12,81
35.852.201
56.091.902
22.866.550
371.766.304
41.706.070
17.148.736
0
0
2.316.000
0
0
10.900.750
4.033.049
1.170.000
1.357.500
2.883.665
0
9.001.500
0
0
2.388.000
0
0
0
0
0
0
1.456.829.240
621.728.569
Vtas Actual Vtas. Anterior
2,46
3,85
1,57
25,52
2,86
1,18
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,75
0,28
0,08
0,09
0,20
0,00
0,62
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
24,82
Promedio
115.132.501
31.092.001
Promedio
Proyectado Ao 2013
Acumulado
Anual
CLIENTE
Diferencia
111.067.930
26.770.000
666.407.580
160.620.000
1.332.815.160
321.240.000
24.387.426
25.932.007
5.975.367
25.350.000
9.348.650
17.000.000
3.811.092
10.600.000
61.961.051
7.600.000
6.951.012
5.012.070
2.858.123
5.000.000
0
4.400.000
0
4.000.000
386.000
3.500.000
0
3.000.000
0
2.000.000
1.816.792
1.000.000
672.175
1.000.000
195.000
900.000
226.250
700.000
480.611
500.000
0
200.000
1.500.250
200.000
0
200.000
0
0
398.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.804.873
230.000.000
34.043.743
12.804.873
Prom. Actual - Prom. Actual Prom. Anterior Prom. Proyec.
152.100.000
102.000.000
63.600.000
45.600.000
30.072.420
30.000.000
26.400.000
24.000.000
21.000.000
18.000.000
12.000.000
6.000.000
6.000.000
5.400.000
4.200.000
3.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.380.000.000
76.829.240
Vtas. Actual Vtas. Proyec.
304.200.000
204.000.000
127.200.000
91.200.000
60.144.840
60.000.000
52.800.000
48.000.000
42.000.000
36.000.000
24.000.000
12.000.000
12.000.000
10.800.000
8.400.000
6.000.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.760.000.000
217.195.127
Promedio
Requerido
-116.247.799
-45.908.098
-40.733.450
326.166.304
11.633.650
-12.851.264
-26.400.000
-24.000.000
-18.684.000
-18.000.000
-12.000.000
4.900.750
-1.966.951
-4.230.000
-2.842.500
-116.335
-1.200.000
7.801.500
-1.200.000
0
2.388.000
0
0
0
0
0
0
76.829.240
5,57
Diferencia
Porcentual
Ventas Ao 2013
Copiap
1%
Arica
5%
Antofagasta
8%
Arica
Codelco Norte
Otros Calama
Quiborax
Iquique
26%
Iquique
Codelco Norte
47%
Antofagasta
Copiap
Quiborax
13%
Otros Calama
0%
18-07-2013
Antofagasta
2%
SQM Per
0%
0%
Copiap
1%
Arica
8%
Arica
Codelco Norte
Otros Calama
Iquique
33%
Proyecto
Quiborax
Iquique
Antofagasta
Codelco Norte
51%
SQM
Per
Copiap
Quiborax
5%
Proyecto
0%
Otros Calama
0%
3.000
2.000
Millones de Pesos
1.500
1.000
500
0
1
10
11
12
PROYEC
230.000.000
460.000.000
690.000.000
920.000.000
1.150.000.000
1.380.000.000
1.610.000.000
1.840.000.000
2.070.000.000
2.300.000.000
2.530.000.000
2.760.000.000
2013
179.771.046
388.402.217
576.655.733
764.565.735
1.062.771.617
1.456.829.240
1.456.829.240
1.456.829.240
1.456.829.240
1.456.829.240
1.456.829.240
1.456.829.240
2012
219.856.289
423.646.202
631.713.947
835.100.671
1.014.094.017
1.244.336.127
1.495.613.798
1.754.062.219
1.933.271.339
2.108.043.240
2.261.453.971
2.505.133.566
2011
150.835.236
350.808.190
547.447.617
718.961.189
910.448.013
1.100.656.009
Meses
1.227.737.874
1.379.813.925
1.527.524.295
1.715.362.071
1.905.757.932
2.131.241.227
Pesos
200.000.000
150.000.000
Ejecutado
100.000.000
Proyectado
50.000.000
0
Ejecutado
10
11
12
Proyectado 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93 111.067.93
Meses
1.000.000.000
Acumulado
Proyectado
Acumulado
Real
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Acumulado Proyectado 111.067.930 222.135.860 333.203.790 444.271.720 555.339.650 666.407.580 777.475.510 888.543.440 999.611.370
Acumulado Real
10
11
12
1.110.679.3
1.221.747.2
1.332.815.1
114.741.449 170.006.238 246.099.965 369.072.114 487.855.524 690.795.006 690.795.006 690.795.006 690.795.006 690.795.006 690.795.006 690.795.006
Meses
18-07-2013
Pesos
14.000.000
12.000.000
Komatsu
10.000.000
Proyectado
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Komatsu
9.891.420
2.930.260
2.505.779
14.542.884 17.817.520
10
11
12
8.404.039
Proyectado 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000
Meses
200.000.000
Pesos
Acumulado Real
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
10
11
12
Acumulado Proyectado
17.000.000 34.000.000 51.000.000 68.000.000 85.000.000 102.000.00 119.000.00 136.000.00 153.000.00 170.000.00 187.000.00 204.000.00
Acumulado Real
9.891.420
12.821.680 15.327.459 29.870.343 47.687.863 56.091.902 56.091.902 56.091.902 56.091.902 56.091.902 56.091.902 56.091.902
Meses
18-07-2013
Pesos
20.000.000
15.000.000
SQM Nitratos
10.000.000
Proyectado
5.000.000
0
-5.000.000
1
2
3
SQM Nitratos -426.15 8.697.1 18.174.
Proyectado
4
0
10
11
12
8.097.0 1.309.3
25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350. 25.350.
Meses
Pesos
250.000.000
200.000.000
Acumulado Proyectado
150.000.000
Acumulado Real
100.000.000
50.000.000
0
-50.000.000
10
11
12
Acumulado Proyectado
25.350.00
50.700.00
76.050.00
101.400.0
126.750.0
152.100.0
177.450.0
202.800.0
228.150.0
253.500.0
278.850.0
304.200.0
Acumulado Real
-426.159
8.270.953
26.445.85
26.445.85
34.542.86
35.852.20
35.852.20
35.852.20
35.852.20
35.852.20
35.852.20
35.852.20
Meses
18-07-2013
Pesos
60.000.000
50.000.000
Quiborax
40.000.000
Proyectado
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Quiborax
34.165.079
84.419.456
10.207.658
39.937.229
17.822.585
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
Proyectado
10
11
12
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
26.770.000
Meses
Pesos
350.000.000
300.000.000
Acumulado Proyectado
250.000.000
Acumulado Real
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Acumulado Proyectado
Acumulado Real
10
11
12
38.500.000
77.000.000
115.500.00
154.000.00
192.500.00
231.000.00
269.500.00
308.000.00
346.500.00
385.000.00
423.500.00
462.000.00
34.165.079
118.584.53
128.792.19
168.729.42
186.552.00
186.552.00
186.552.00
186.552.00
186.552.00
186.552.00
186.552.00
Meses
18-07-2013
Pesos
12.000.000
Proyectado
10.000.000
Celite Chile
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Proyectado
10
11
12
10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
93.750
2.523.125
4.083.378
1.305.141
Meses
Pesos
100.000.000
80.000.000
Acumulado Proyectado
60.000.000
Acumulado Real
40.000.000
20.000.000
0
10
11
12
Acumulado Proyectado
10.600.00
21.200.00
31.800.00
42.400.00
53.000.00
63.600.00
74.200.00
84.800.00
95.400.00
106.000.0
116.600.0
127.200.0
Acumulado Real
14.861.15
14.861.15
14.954.90
17.478.03
21.561.40
22.866.55
22.866.55
22.866.55
22.866.55
22.866.55
22.866.55
22.866.55
Meses
18-07-2013
DESCRIPCION
S.Q.M. NITRATOS S.A.
KOMATSU CHILE S.A.
CIA. MINERA XSTRATA ALTONORTE
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO S.A.
COMPAIA MINERA ZALDIVAR
OTROS ANTOFAGSTAS
MINERA MERIDIAN LIMITADA
CIA. MINERA XSTRATA LOMAS BAYAS
MINERA ESPERANZA S.A.
MINERA EL TESORO
MINERA SPENCE
S.C.M. ATACAMA KOZAN
OTROS COPIAPO
MINERA PUNTA DEL COBRE (PUCOBRE)
ENAMI - COPIAPO
CODELCO SALVADOR
ANGLOAMERICAN DIVISIN MANTO VERDE
HIERRO ATACAMA
SUBTOTAL ANTOFAGASTA
AO 2013
Metas Anuales
Venta Neta
% Total
Promedio
Vtas. Proyec. %Total
Prom. Proyec. Vta. Anual Proyec.
35.852.201
28,48
5.975.367 152.100.000
44,91
25.350.000
304.200.000
56.091.902
44,56
9.348.650 102.000.000
30,12
17.000.000
204.000.000
17.148.736
13,62
2.858.123
30.000.000
8,86
5.000.000
60.000.000
0
0,00
0
12.000.000
3,54
2.000.000
24.000.000
1.357.500
1,08
226.250
4.200.000
1,24
700.000
8.400.000
2.883.665
2,29
480.611
3.000.000
0,89
500.000
6.000.000
0
0,00
0
1.200.000
0,35
200.000
2.400.000
0
0,00
0
1.200.000
0,35
200.000
2.400.000
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
26.400.000
7,79
4.400.000
52.800.000
1.170.000
0,93
195.000
5.400.000
1,59
900.000
10.800.000
9.001.500
7,15
1.500.250
1.200.000
0,35
200.000
2.400.000
2.388.000
1,90
398.000
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
125.893.504
100,00
20.982.251
338.700.000
100,00
56.450.000
677.400.000
Estado
-116.247.799
-45.908.098
-12.851.264
-12.000.000
-2.842.500
-116.335
-1.200.000
-1.200.000
0
0
0
-26.400.000
-4.230.000
7.801.500
2.388.000
0
0
0
-212.806.496
DESCRIPCION
CODELCO DIVISIN CHUQUICAMATA
CODELCO DIVISIN RADOMIRO TOMIC
CODELCO DIVISIN GABRIELA MISTRAL
CODELCO DIVISIN MINISTRO HALES
SUBTOTAL CALAMA
AO 2013
Metas
Venta Neta
% Total Promedio
Vtas. Proyec. % Total
Prom. Proyec. Vta. Anual Proyec.
690.795.006
99,67 115.132.501
666.407.580
93,67
111.067.930
1.332.815.160
0
0,00
0
24.000.000
3,37
4.000.000
48.000.000
2.316.000
0,33
386.000
21.000.000
2,95
3.500.000
42.000.000
0
0
0
0,00
0
0
693.111.006
100,00
115.518.501
711.407.580
100,00
118.567.930
1.422.815.160
Estado
24.387.426
-24.000.000
-18.684.000
0
-18.296.574
DESCRIPCION
CIA. MINERA CERRO COLORADO
CIA. MINERA DOA INES DE COLLAHUASI
CORPESCA S.A. (IQQ)
Subtotal Iquique
AO 2013
Metas de Venta
Venta Neta
% Total
Promedio
Vtas. Proyec % Total
Prom. Proyec. Vtas. Anual Proyec.
371.766.304
97,15
61.961.051 45.600.000
65,52
7.600.000
91.200.000
0
0,00
0 18.000.000
25,86
3.000.000
36.000.000
10.900.750
2,85
1.816.792
6.000.000
8,62
1.000.000
12.000.000
382.667.054
100,00
63.777.842
69.600.000
100,00
11.600.000
139.200.000
Estado
326.166.304
-18.000.000
4.900.750
313.067.054
COMP
0
0
394.057.623
0
298.205.882
179.771.046
282.332.900
126.601.693
48.067.979
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
0
AGO
0
SEP
0
OCT
0
NOV
0
DIC