INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIO

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GESTIN DE LA INFORMACIN

ENERO 2011

NDICE
CAPTULO I CAPTULO II CAPTULO III CAPTULO IV Introduccin Objetivo del Manual Base Legal Procedimientos Inventario de Procedimientos 3 4 4 5 5 6 9 11 15 18 21 24 27 30 33

Registro y procesamiento de la informacin Difusin de la informacin Atencin de requerimientos de informacin de acceso pblico Actualizacin de Portal Institucional Elaboracin del Anlisis de Situacin de Salud en el INSN Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico Anlisis y Diseo de Sistemas Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Central telefnica

CAPTULO I.- INTRODUCCIN

El Instituto Nacional de Salud del Nio (INSN) es un rgano desconcentrado del Ministerio de Salud, responsable de brindar atencin especializada en salud a nios y adolescentes, as como del desarrollo de la investigacin cientfica e innovacin de la metodologa, tecnologa y normas, para su difusin y aprendizaje por los profesionales y tcnicos del Sector Salud, e incrementar y sistematizar la interrelacin cientfica internacional en el campo de su especialidad. El INSN, en cumplimiento de la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02-Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional, debe formular el Manual de Procesos y Procedimientos, diseado de acuerdo al modelo de gestin por procesos, donde se percibe a la organizacin como un sistema interrelacionado de procesos generadores de valor con orientacin al cliente. El presente manual describe el proceso de Gestin de la Informacin, que consiste en generar de manera oportuna y confiable la informacin en salud del INSN gestionando a su vez las herramientas tecnolgicas que permitan la generacin de dicha informacin. El Manual est dividido en 3 subprocesos, que son los siguientes: Generacin y Difusin de la Informacin en Salud: procesar, analizar y publicar la informacin estadstica para la salud proveniente de los procesos del INSN. Desarrollo de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones: tiene como objetivo la automatizacin e integracin de los sistemas de informacin y comunicaciones para la mejora continua de los procesos del INSN. Soporte Tcnico de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones: cuyo objetivo es brindar el soporte tcnico asegurando la operatividad de los sistemas de informacin y comunicaciones. Este documento es una herramienta que permite gestionar integralmente los procesos administrativos e identificar oportunidades de mejora, por lo tanto el responsable del Proceso deber asegurar su eficiente uso y la continua retroalimentacin entre el personal.

CAPTULO II.- OBJETIVOS DEL MANUAL

Estandarizar y establecer los procedimientos del proceso de Investigacin. Designar a los responsables de la ejecucin y monitoreo de desempeo de los procedimientos.

CAPTULO III.- BASE LEGAL

La aplicacin del presente manual se sujeta a lo prescrito en la siguiente base legal: 1. Ley del Ministerio de Salud - Ley N 27657. 2. Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud - D.S. N 013-2002-SA. 3. Ley General de Salud - Ley N 26862. 4. Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio - R.M. N 083-2010/MINSA. 5. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica - R.D.N 408-DG-INSN-2009. 6. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La agenda digital peruana, R.D. N 031-2006-PCM. 7. Gua para elaborar la formulacin y evaluacin del plan operativo informtico de las entidades de administracin pblica. 8. Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica N 27806 y su reglamento D. S. N 072-2003-PCM. 9. R.D N 099-DG-ISN Normas para el uso y mantenimiento de los equipos de computo y seguridad de la informacin 10. R.M.N 912-2006/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N 099-MINSA/OGEIV.01 "Directiva administrativa para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo y Comunicaciones del Ministerio de Salud" 11. Directivas emitidas por el INEI sobre recomendaciones tcnicas para la organizacin y Gestin de los servicios Informticos para la Administracin Pblica Directiva N 010-95INEI/SJI.

CAPTULO IV.- PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin de la Informacin de la Salud FECHA: CODIGO: GI-OEI-01 Registrar y procesar oportunamente la informacin estadstica del Instituto Nacional de Salud del Nio. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA Registro y procesamiento de la informacin INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Nmero de unidades orgnicas que remiten la Informacin en el plazo establecido sobre el nmero total de unidades UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. La Unidad de Estadstica: 1.1 Entrega los medios de recopilacin de informacin estadstica y capacita en su correcto uso. 1.2 Monitorea el cumplimiento del registro de informacin segn cronograma establecido. 2. Las Unidades Orgnicas registra y enva la informacin mensual a la Oficina de Estadstica e Informtica, y la informacin diaria proveniente de consultorios externos (HIS), Hospitalizacin (censo) y Emergencia (fichas de atencin).a la Unidad de Registros Mdicos. 3. La Unidad de Registros Mdicos registra la informacin de pacientes nuevos por admisin en el medio establecido. 4. La Direccin de la Oficina de Estadstica e Informtica recibe, selecciona y deriva a la Unidad de Estadstica la informacin mensual de las unidades Orgnicas del Instituto. 5. La Unidad de Estadstica recibe y clasifica, realiza consistencia y control de calidad de la informacin, luego elabora indicadores, cuadros, grficos, reportes estadsticos, boletines o anuario segn el cronograma establecido. 6. La Unidad de Estadstica analiza la informacin generada y elabora el informe tcnico segn corresponda. 7. La Direccin de la Oficina de Estadstica e Informtica recibe la informacin estadstica, revisa y evala, Si hay correcciones, devuelve el reporte a la Unidad de Estadstica para su revisin, consistencia y control de calidad respectiva. Si no hay correcciones, autoriza su difusin. FIN FUENTE Unidades Orgnicas RESPONSABLE Oficina de Estadstica e Informtica

ENTRADAS NOMBRE Informe Mensual y/o informacin diaria NOMBRE Informacin estadstica DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento FUENTE Unidades Orgnicas SALIDAS DESTINO Unidades de Estadstica FRECUENCIA Mensual TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Mensual, diario TIPO Manual y mecanizado

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin Difusin de la Informacin Informacin de la Salud Registro y procesamiento de la informacin estadstica
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Estadstica e Informtica Unidad de Estadstica Director de Sistema Administrativo Unidad de Registros Mdicos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Unidades Orgnicas

Inicio
Entrega medios de recopilacin de informacin estadstica y capacita en su correcto registro

Registra informacin de pacientes nuevos por admisin en el medio establecido Recibe y clasifica informacin Recibe y selecciona informacin

Enva informacin diaria de consultorios externos (HIS), Hospitalizacin (censo), Emergencia (fichas)

Monitorea el cumplimiento del registro de informacin

Registra informacin y presentar en medio magntico y/o impreso segn el cronograma establecido

1
Realiza consistencia y control de calidad de la informacin Elabora indicadores, cuadros, grficos, reportes estadstico, boletn o Anuario Estadstico segn cronograma establecido

Analiza informacin
INFORMACIN ESTADISTICA INFORME

Revisa y evala informacin estadstica

Correcciones?

Si 1

Emite informe tcnico segn corresponda

No

Autoriza su difusin

Fin

CODIGO: GI-OEI-01

Fecha :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin de la Informacin de la Salud FECHA: CODIGO: GI-OEI-02 Registrar y procesar oportunamente la informacin Estadstica del Instituto Nacional de Salud del Nio A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA Difusin de la informacin estadstica INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR
Porcentaje de Unidades Orgnicas que remiten la Informacin en el plazo establecido

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

FUENTE
Unidades Orgnicas

RESPONSABLE
Oficina de Estadstica e Informtica

NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. La Unidad de Estadstica prepara la informacin estadstica para su remisin en el plazo y medio establecido. 2. Si difusin es por e-mail, enva el archivo electrnico con copia al Director de la OEI. 3. Si difusin es en documento impreso y es interna, la Direccin de OEI elabora el memorndum y deriva el informe a la Unidad Orgnica con cargo. 4. Si difusin es en documento impreso y externa, la Direccin de OEI elabora el oficio y deriva a la Direccin General adjuntado la informacin requerida. 5. Si difusin es por el portal web, publica la informacin en dicho medio. FIN ENTRADAS NOMBRE Informacin estadstica FUENTE Unidad de Estadstica SALIDAS NOMBRE Informacin o Boletn estadstico DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento DESTINO Unidades Orgnicas MINSA - DISA FRECUENCIA Mensual TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Mensual TIPO Manual y mecanizado

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin Difusin de la Informacin Informacin de la Salud Difusin de la informacin estadstica
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Estadstica e Informtica Director de Programa Sectorial III

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

MINSA - DISA Unidad Orgnica

Unidad de Estadstica Inicio Prepara informacin estadstica

Direccin

Difusin es por e-mail?

Si Enva archivo electrnico con copia al Director de la OEI 1

No

Difusin es impreso?

Si
INFORMACIN

OFICIO INFORMACIN

No

Difusin es interna o externa?

Externa

Elabora oficio y deriva adjuntando informacin requerida

OFICIO INFORMACIN

Firma oficio y remite informacin estadstica

CARGO

Publica en el Portal Web

Interna
CARGO

Recibe informacin

1 Elabora memo y deriva adjuntando informacin requerida

MEMORAMDUN INFORMACIN CARGO

Recibe informacin
CARGO

1 Fin

CODIGO: GI-OEI-02

Fecha :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin de la Informacin de la Salud Atencin de requerimientos de informacin de FECHA: acceso pblico CODIGO: GI-OEI-03 Proporcionar informacin de acceso pblico segn los plazos establecidos en la normativa legal vigente. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA. Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica N 27806 y su reglamento D. S. N 072-2003-PCM. INDICES DE PERFORMANCE UNIDAD DE MEDIDA Solicitudes de informacin atendidas NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D. N 408-DGINSN-2009. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Comunicaciones, R.D. N 413 -DG-INSN2009. Designacin de funcionarios responsables de entregar informacin de acceso pblico y de la elaboracin y actualizacin del Portal de Transparencia. R.D. N 228-DG-INSN-2004. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. Las entidades externas u pblico en general solicita la informacin de acceso pblico en el formato establecido. 2. La Unidad de Trmite Documentario recibe, registra y deriva la solicitud al Responsable de entregar la informacin de acceso pblico (Responsable): Oficina de Comunicaciones, Oficina de Estadstica e Informtica, en caso de vacancia o ausencia del primero, FUENTE Registros RESPONSABLE Oficina de Estadstica e Informtica Oficina de Comunicaciones

INDICADOR Porcentaje de solicitud de Informacin atendida vs Total de solicitudes

Oficina de Secretara, en caso de vacancia o ausencia de los anteriores. 3. El Responsable revisa y evala solicitud. Si la solicitud no procede, comunica la denegatoria del requerimiento y finaliza el procedimiento. Si la solicitud procede, deriva la solicitud a la Unidad Orgnica generador de la informacin para su atencin. 4. La Unidad Orgnica poseedora de la informacin: 4.1 Revisa y analiza informacin solicitada. 4.2 Recopila la informacin requerida. 4.3 Prepara el archivo magntico o el impreso. Si la informacin es remitida va correo electrnico, deriva la informacin por correo electrnico al Responsable. Si la informacin es remitida en fsico, deriva la informacin en copia simple, diskette o CD. 5. El Responsable: 5.1 Remite la informacin por correo electrnico y registra la atencin , 5.2 Deriva la informacin en fsica a la Unidad de Trmite Documentario y registra atencin de la solicitud.

6. La Unidad de Trmite Documentario registra y entrega la informacin con cargo al solicitante, previa verificacin de su identidad. FIN. ENTRADAS NOMBRE Solicitud de informacin NOMBRE Informacin requerida DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento Solicitud de Informacin FUENTE Externos SALIDAS DESTINO Externos FRECUENCIA Variable TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Variable TIPO Manual

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

Oficina de Secretara Unidad de Trmite Documentario Inicio
SOLICITUD

GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin Difusin de la Informacin Informacin de la Salud Atencin de requerimientos de informacin de acceso pblico
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Comunicaciones/Oficina de Estadstica e Informtica/ Oficina de Secretara Direccin de Sistema Administrativo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Externo

Unidad Orgnica poseedor de la Informacin

Solicita informacin

SOLICITUD

Registra solicitud Revisa y evala solicitud

Solicitud procede?

Si

SOLICITUD

No
Comunica denegatoria de solicitud

Requiere atencin de solicitud

Revisa y analiza informacin solicitada

Recopila informacin requerida

Prepara archivo magntico o impreso de ser el caso

Si
Remite la informacin por correo electrnico a la Oficina de Comunicaciones o Oficina de Estadstica e Informtica

Remisin es va correo elctrnico?

Remite la informacin por correo electrnico y registra atencin

No

1
INFORMACIN INFORMACIN INFORMACIN

Recibe informacin requerida

Registra,y entrega con cargo informacin solicitada

Registra atencin de solicitud

1 Fin

CODIGO: GI-OEI-03

FECHA :

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA (Texto nico Ordenado de la Ley N27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, aprobado MINISTERIO DE SALUD por Decreto Supremo N 043-2003-PCM) FORMULARIO XXX I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIN :

N DE REGISTRO XXXXXXX

II. FUNCIONARIO DEL SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRES / RAZN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. / L.M. / C.E. / OTRO DOMICILIO AV/CALLE/JR./PSJ. PROVINCIA N /DPTO./I NT.
DEPARTAMENTO

DISTRITO Correo electrnico

URBANIZACIN TELFONO

III. INFORMACIN SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIN (MARCA CON UN "X"): COPIA SIMPLE DISKETTE CD Correo electrnico OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES __________________________ __________________________ FIRMA

FECHA Y HORA DE RECEPCIN:

Observaciones: .............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 15179

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin de la Informacin de la Salud FECHA: CODIGO: GI-OEI-04 Mantener actualizado el Portal Institucional del Instituto Nacional de Salud del Nio. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA. Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica N 27806 y su reglamento D. S. N 072-2003-PCM. INDICES DE PERFORMANCE Actualizacin de Portal Institucional UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje FUENTE Solicitudes de publicacin RESPONSABLE Oficina de Estadstica e informtica Oficina de Comunicaciones

INDICADOR Porcentaje de actualizaciones y/o publicaciones atendidas vs actualizaciones y/o publicaciones solicitadas

NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D. N 408-DGINSN-2009. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Comunicaciones, R.D. N 413 -DG-INSN2009. Directiva Administrativa N 094-MINSA/OGC/OGEI-V.01 "Directiva Administrativa para la publicacin y actualizacin de informacin en el Portal del Ministerio de Salud", R.M.N 687-2006/MINSA. Directiva Administrativa N 001-INSN/OEI-V.01 Directiva Administrativa para la publicacin y actualizacin de informacin en el portal del Instituto Nacional de Salud del Nio, R.D. N 10542006-INSN-DG-OP. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1 Las Unidades Orgnicas enva a al Oficina de Comunicaciones a la informacin correspondiente para la publicacin y/o actualizacin en el Portal Web segn normativa vigente. 2 La Oficina de Comunicaciones revisa y analiza la solicitud: Si es conforme la solicitud y es para el portal de transparencia, deriva la informacin a la Oficina de Estadstica e Informtica, (pasa al punto 3). Si es conforme la solicitud y no es para el portal de transparencia, actualiza y/o publica la nueva informacin en el portal de la web. Si no es conforme, solicita la correccin o informacin adicional segn corresponda. 3 La Oficina de Estadstica e Informtica: 3.1 Actualiza y/o publica la nueva informacin en el portal de transparencia. 3.2 Emite trimestralmente el informe de actualizacin y/o publicacin del portal de transparencia y lo remite a la Oficina de Comunicaciones. 4 La Oficina de Comunicaciones revisa y tomas las acciones correctivas de ser el caso. FIN.

ENTRADAS NOMBRE Solicitud de publicacin y/o actualizacin de informacin NOMBRE Portal Web actualizado DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento FUENTE Unidades Orgnicas SALIDAS DESTINO Unidades Orgnicas del INSN - Externos FRECUENCIA Variable TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Variable TIPO Manual y mecanizado

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

Unidades Orgnicas del INSN

GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin Difusin de la Informacin Informacin de la Salud Actualizacin del del Portal Institucional
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Comunicaciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Oficina de Estadstica e Informtica

Inicio

Solicita publicacin y/o actualizacin en el portal Web segn normativa

Revisa informacin y analiza solicitud

Conforme?

SI

No

Actualizacin es para el portal de transparencia?

SI
Remite informacin y coordinar publicacin

Enva informacin solicitada

Solicita correccin o informacin adicional

No
Recibe informacin a publicar Actualiza y/o publica nueva informacin en el Portal Web Actualiza y/o publica nueva informacin en el Portal Web
INFORMACIN

Revisa y toma acciones correctivas de ser el caso

Emite informe de actualizacin de portal de transparencia

1 Fin

CODIGO: GI-OEI-04

Fecha :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin de la Informacin de la Salud Elaboracin del Anlisis de Situacin de Salud en el FECHA: INSN CODIGO: GI-OEPI-01 Analizar el perfil de salud de la poblacin del INSN a fin de identificar las necesidades y determinar las prioridades en la atencin. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA. INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Anlisis de Situacin de Salud aprobado en el plazo establecido UNIDAD DE MEDIDA Das de retraso NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Epidemiologa, R.D.N 392 -DG-INSN-2009. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1 El Mdico responsable de la Unidad de Investigacin Epidemiolgica y Anlisis Situacional de Servicios (UIE y ASIS) solicita informacin para la elaboracin del Anlisis de Situacin de Salud (ASIS) a las siguientes oficinas y servicios: 2 3 4 Oficina Ejecutiva de Administracin - Oficina de Logstica /Oficina de Personal. Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacin y Docencia Especializada. Oficina de Estadstica e Informtica. FUENTE Resolucin Directoral RESPONSABLE Oficina de Epidemiologa

5 6 7

Servicios. La Direccin General remite la solicitud mediante circular a las oficinas y servicios correspondientes. El Mdico responsable de la UIE y ASIS recibe y recopila la informacin proporcionada por las oficinas y servicios correspondientes. El Estadstico desarrolla las siguientes actividades bajo la supervisin del Mdico responsable de la UIE y ASIS: 4.1 Realiza control de calidad de los datos. 4.2 Analiza y procesa los datos. 4.3 Elabora indicadores de gestin hospitalaria. 4.4 Elabora los cuadros y grficos estadsticos. 4.5 Analiza el diagnstico situacional hospitalario. 4.6 Analiza la tendencia de la morbilidad - mortalidad. 4.7 Identifica las prioridades en relacin a los anlisis de los perfiles de atencin y uso de servicios. 4.8 Elabora el informe preliminar del ASIS. El Mdico responsable de la UIE y ASIS y el Director de la Oficina de Epidemiologa revisa y da el visto bueno del ASIS. El Director General aprueba el ASIS con resolucin directoral previo visto bueno de la Oficina Ejecutiva de Administracin y la Oficina de Asesora Jurdica. El Director de la Oficina de Epidemiologa difunde el ASIS a: Oficina Ejecutiva de Administracin - Oficina de Logstica /Oficina de Personal. Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacin y Docencia Especializada. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico.

 FIN.

Oficina de Estadstica e Informtica. Servicios Investigadores y personal en general del INSN. ENTRADAS NOMBRE FUENTE Oficina de Epidemiologa SALIDAS NOMBRE DESTINO Unidades Orgnicas FRECUENCIA Anual TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Anual TIPO Manual y mecanizado

Solicitud de informacin estadstica

Anlisis de Situacin de Salud DEFINICIONES: REGISTROS:

ANEXOS: Flujograma del procedimiento

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Generacin y Difusin Difusin de la Informacin Informacin de la Salud Elaboracin del Anlisis de la Situacin de Salud en el INSN
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Epidemiologa Direccin/Departamento Director de Programa Sectorial I Unidades Orgnicas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Unidad de Investigacin Epidemiolgica y Anlisis Situacional de Servicios Mdico Inicio

SOLICITUD

Director de Programa Sectorial III

Estadstico

SOLICITUD

Solicita informacin
INFORMACIN

SOLICITUD

Solicita informacin mediante circular

SOLICITUD

Entrega informacin requerida Realiza control de calidad de los datos

Recibe y recopila informacin de las Oficinas y Servicios correspondientes

Analiza y procesa datos

Elabora indicadores de gestin hospitalaria Elabora cuadros y grficos estadstico

Analiza el diagnstico situacional hospitalario

Analiza la tendencia de la morbi mortalidad

Identifica prioridades en relacin a los anlisis de los perfiles de atencin y uso de servicios
INFORME

ASIS

Elabora informe preliminar de anlisis de situacin de salud (ASIS)

ASIS

Revisa y da visto bueno

Revisa y da visto bueno

ASIS RESOLUCIN DIRECTORAL

Aprueba anlisis de situacin de salud

Difunde ASIS

Fin

CODIGO:GI-OEPI-01

FECHA :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Desarrollo de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo FECHA: Informtico CODIGO: GI-OEI-05 Obtener y evaluar el cumplimiento de actividades establecidos en el plan operativo informtico del Instituto Nacional de Salud del Nio. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Plan Operativo Informtico publicado en el plazo establecido Evaluacin del Plan Operativo Informtico publicado en el plazo establecido UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE

Das de retraso

Pgina web de la Presidencia de Consejo de Ministro

Oficina de Estadstica e Informtica

NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio, R.M N 5662003-SA/DM y sus modificatorias. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La agenda digital peruana, R.D. N 031-2006-PCM. Gua para elaborar la formulacin y evaluacin del plan operativo informtico de las entidades de administracin pblica. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. El Director de la Oficina de Estadstica e Informtica(OEI), elabora la propuesta del Plan Operativo Informtico (POI) cuyo contenido es: 2. Diagnstico situacional de la gestin informtica en el INSN. Objetivos especficos articulados Estrategias

3. 4. 5.

Programacin de actividades y proyectos informticos El Director General: 2.1 Revisa la propuesta de POI 2.2 Determina actividades y proyectos informticos a incluir en el plan. El Director de la OEI elabora el POI segn indicaciones de la Direccin General. El Director General revisa y aprueba el POI con resolucin directoral. El Director de la OEI: 5.1 Publica el POI en la pgina web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica de la Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) e informa va correo electrnico su publicacin. 5.2 Ejecuta y supervisa la ejecucin del POI. 5.3 Segn el cronograma establecido por la PCM, realiza la evaluacin del POI , cuyo contenido es: Anlisis de la gestin informtica. Identificacin de problemas. Determinacin de medidas correctivas, sugerencias y propuestas de sistemas y/o aplicativos informticos.

5.4 Publica la evaluacin en la pgina web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica de la Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) e informa va correo electrnico su publicacin. 5.5 Remite evaluacin a la Direccin General. 6. El Director General revisa y toma acciones correctivas segn corresponda. FIN. ENTRADAS NOMBRE Normativa anual de formulacin, aprobacin y evaluacin del plan operativo informtico NOMBRE Plan Operativo Informtico Evaluacin del Plan Operativo Informtico DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del Procedimiento FUENTE Presidencia de Consejo de Ministros SALIDAS DESTINO Presidencia de Consejo de Ministros FRECUENCIA Anual TIPO Mecanizado FRECUENCIA Anual TIPO Mecanizado

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Desarrollo de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico
Direccin General del Instituto Nacional de Salud del NIo Oficina de Estadstica e Informtica Director de Sistema Administrativo Inicio
PROPUESTA DE POI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Director de Programa Sectorial III

Elabora propuesta del plan operativo informtico (POI) cuyo contenido es: Diagnstico situacional de la gestin informtica Objetivo especficos articulados Estrategias Programacin de actividades y proyectos informticos

Revisa propuesta de plan

PROPUESTA DE POI

Determina actividades y proyectos informticos a incluir en el POI

PLAN OPERATIVO INFORMTICO

Elabora plan segn indicaciones de la direccin

PLAN OPERATIVO INFORMTICO RESOLUCIN DIRECTORAL

Revisa y aprueba POI con Resolucin Directoral

Publica POI en la pgina web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica de la Presidencia de Consejo de Ministros Segn cronograma realiza la evaluacin del POI: Anlisis de la gestin informtica Identifica los problemas Determinacin medidas correctivas, sugerencias y propuestas de sistema y/o aplicativos informticos

Ejecuta el POI

EVALUACIN PLAN OPERATIVO INFORMTICO

Publica POI en la pgina web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica de la Presidencia de Consejo de Ministros

Revisa y toma acciones correctivas segn corresponda

Fin

CODIGO: GI-OEI-05

FECHA :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Desarrollo de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones FECHA: Anlisis y Diseo de Sistemas CODIGO: GI-OEI-06 Desarrollar (anlisis y programacin) los sistemas informticos del Instituto Nacional de Salud del Nio. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Actividades de programacin realizadas sobre actividades de programacin planificadas Cantidad de Sistemas concluidos e instalados UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de avance de programacin N de sistemas implementados NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009 Directivas emitidas por el Instituto sobre sistemas, programacin y cuidado de equipos informticos Directivas emitidas por el INEI sobre recomendaciones tcnicas para la organizacin y Gestin de los servicios Informticos para la Administracin Pblica Directiva N 010-95-INEI/SJI. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. El Director de la Oficina de Estadstica e Informtica (OEI) elabora en coordinacin con la Unidad de Informtica, el Plan Anual de actividades para desarrollo de sistemas, as mismo coordina las actividades de desarrollo de sistemas segn Plan o requerimiento por disposicin. 2. Las Unidades orgnicas elaboran y entregan la informacin para el anlisis, diseo y desarrollo de sistemas. 3. La Unidad de Informtica: 3.1 Entrevista y levanta informacin. 3.2 Conceptualiza los datos recopilados. 3.3 Analiza la informacin, identifica los problemas y determina las posibles soluciones. 3.4 Integra las alternativas de solucin, e identifica y evala los objetos que intervienen. 3.5 Modela y bosqueja la base de datos y 3.6 Elabora el proyecto de diseo de sistema. 4. El Director de la OEI revisa el proyecto en coordinacin con la Unidad de Informtica, Si no est conforme, devuelve el proyecto para su revisin. Si est conforme, autoriza la programacin y/o codificacin del sistema. 5. La Unidad de Informtica: 5.1 Coordina las actividades de programacin y/o codificacin. 5.2 Codifica, crea la base y realiza la insercin de datos segn lenguaje de programacin. 5.3 Verifica y actualiza los datos, crea y modifica programa ejecutable. 5.4 Realiza las pruebas y elabora el manual de sistemas y el manual de usuario. FUENTE RESPONSABLE

Registros informticos

Oficina de Estadstica e Informtica

5.5 Instala la programa o aplicativo de prueba y capacita a los usuarios. 6. El Usuario verifica el funcionamiento del programa o aplicativo. 7. Si es conforme, la Unidad de Informtica solicita la autorizacin a la Direccin de la OEI para su implementacin e instalacin del programa o aplicativo. 8. El Director de la OEI pone en conocimiento a la Direccin General sobre el anlisis, diseo y la instalacin del programa o aplicativo. FIN. ENTRADAS NOMBRE Plan operativo informtico Disposicin de desarrollo o modificacin de sistema NOMBRE Programa instalado DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento FUENTE Oficina de Estadstica e Informtica Direccin General SALIDAS DESTINO Usuario final correspondiente FRECUENCIA Variable TIPO Manual y mecanizada

FRECUENCIA Variable

TIPO Manual y mecanizada

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Desarrollo de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Anlisis y Diseo de Sistemas

Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Estadstica e Informtica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Director de Sistema Administrativo Inicio

Elabora en coordinacin con la Unidad de Informtica el Plan anual de actividades para desarrollo de sistemas Coordina actividades de desarrollo de sistemas segn Plan o requerimiento por disposicin

Unidad de Informtica

Unidad Orgnica

Analiza datos

Conceptualiza datos

Entrevista y levanta informacin Codifica segn lenguaje de programacin Crea base del programa en lenguaje de programacin Realiza insercin de datos

Elabora y entrega informacin para el anlisis, diseo y desarrollo de sistemas

Identifica problemas

Coordina actividades para la programacin y/ o codificacin

Determina posibles soluciones

Integra alternativas de solucin

Identifica y evala objetos que intervienen

Verifica y actualiza datos

NO

Modela y bosqueja (base de datos) Revisa proyecto en coordinacin con la Unidad de Informtica

Crea y/ o modifica programa ejecutable

Elabora proyecto de diseo de sistemas

Realiza pruebas

Autoriza la programacin y/o codificacin del sistema

Si

Conforme?

No

Elabora manual de sistemas y de usuario Instala programa o aplicativo de prueba y capacita usuarios Verifica funcionamiento del programa o aplicativo

1
Elabora y remite informe a Direccin General Instala programa o aplicativo Recibe autorizacin y coordina con usuarios

Solicita autorizacin a la Jefatura de la OEI para su implementacin

SI

Conforme?

Fin

CODIGO: GI-OEI-06

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones FECHA: Mantenimiento Preventivo CODIGO: GI-OEI-07 Asegurar la operatividad de los equipos informticos del INSN mediante el desarrollo del mantenimiento preventivo. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Nmero de actividades desarrollas sobre nmero de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo Nmero de software eliminados por no estar permitido Nmero de Informes de mantenimiento preventivo sobre el total de unidades orgnicas UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de grado de avance de plan anual de mantenimiento preventivo Nmero de software eliminados Porcentaje de avance de informe de mantenimiento. NORMAS FUENTE RESPONSABLE

Registro informtico

Oficina de Estadstica e Informtica

Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009. R.D. N 099-DG-ISN Normas para el uso y mantenimiento de los equipos de computo y seguridad de la informacin R.M. N 912-2006/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N 099-MINSA/OGEI-V.01 "Directiva administrativa para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo y Comunicaciones del Ministerio de Salud" DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO 1. La Unidad de Informtica de la Oficina de Estadstica e Informtica elabora el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. 2. La Direccin de la Oficina de Estadstica e Informtica revisa, aprueba y coordina el desarrollo de las actividades del plan anual de mantenimiento preventivo. 3. La Unidad de Informtica: 3.1 Coordina con las unidades orgnicas la ejecucin del plan. 3.2 Asigna el mantenimiento preventivo a tcnicos. 3.3 Revisa el uso de software autorizado y elimina el software no autorizados por el Instituto, previo almacenamiento de la data autorizada. 3.4 Revisa el hardware, si encuentra alguna pieza defectuosa, elabora un informe tcnico para la adquisicin de la pieza de repuesto. 3.5 Una vez adquirido el repuesto y/o accesorio se procede al cambio de la pieza. 3.6 Finalmente optimiza y logra el mayor rendimiento del equipo y da recomendaciones al usuario. 3.7 Elabora y remite el informe de mantenimiento preventivo final al Director de la OEI para su revisin. FIN.

ENTRADAS NOMBRE Plan anual de mantenimiento preventivo NOMBRE Informe de mantenimiento preventivo DEFINICIONES: FUENTE Unidad de Informtica SALIDAS DESTINO Direccin de la Oficina de Estadstica e Informtica FRECUENCIA Semanal TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Anual TIPO Manual y mecanizado

Hardware.- Parte fsica de equipo de cmputo. Software.- Parte lgica e intangible de equipo de cmputo (programas, Videos, etc.)

REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Mantenimiento Preventivo

Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Estadstica e Informtica Unidad de Informtica
Inicio
PLAN MANTENIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Oficina Ejecutiva de Administracin Director Oficina de Logstica

Elabora Plan Anual de mantenimiento preventivo

Revisa y aprueba plan anual de mantenimiento preventivo Asigna mantenimiento preventivo de equipo al personal de Soporte Tcnico

Revisa software

Coordina con unidades orgnicas ejecucin del plan

PLAN MANTENIMIENTO

Coordina actividades

Detecta software no autorizado?

Si

Almacena data autorizada

No
Revisa hardware Elimina software no autorizado Solicita la adquisicin de accesorios y / o piezas con copia a las unidades orgnicas para el seguimiento respectivo segn procedimientos establecidos

1
Realiza adquisicin y distribucin de piezas segn procedimientos establecidos

Realiza limpieza interna y externa de equipo

Detecta hardware (piezas) defectuosas?

SI

Recomienda cambio de pieza

Elabora informe tcnico de requerimiento

No

Emite conformidad sobre pieza y / o accesorio

Optimiza rendimiento de equipo y brinda recomendaciones a usuario

Cambia pieza y / o accesorio en equipo

SI

Conforme?
NO

INFORME

Elabora y enva informe de mantenimiento preventivo

Revisa informe de ejecucin de mantenimiento preventivo

Fin

CODIGO: GI-OEI-07

Fecha :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones FECHA: Mantenimiento Correctivo CODIGO: GI-OEI-08 Brindar el soporte tcnico oportuno al hardware y software del INSN. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de solicitudes atendidas vs solicitudes totales UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de atencin de solicitudes de mantenimiento correctivo NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009. R.D N 099-DG-ISN Normas para el uso y mantenimiento de los equipos de computo y seguridad de la informacin R.M.N 912-2006/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N 099-MINSA/OGEI-V.01 "Directiva administrativa para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo y Comunicaciones del Ministerio de Salud". DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO. 1. Las Unidades orgnicas del Instituto solicitan la atencin por falla de equipos de cmputo. 2. El Tcnico: 2.1 Registra la llamada y/o documento solicitando la reparacin. 2.2 Visita a la Unidad orgnica y consultar al Usuario sobre fallas en el equipo. 2.3 Si falla de equipo no es fsica, revisa el software: Si el dao es del sistema aplicativo, comunica al rea de desarrollo de sistemas quien reparar la falla. Si el dao es del sistema operativo, realiza la reparacin, en caso que el dao sea ms complejo, indica al usuario la remisin de equipo al rea de Soporte Tcnico. 2.4 Si falla es fsica y posee garanta, coordina con el proveedor su reparacin, caso contrario verifica si la solucin es inmediata para realiza su reparacin. 2.5 Si la solucin no es inmediata, revisa detalladamente e informa al usuario la remisin del equipo al rea de Soporte Tcnico. 2.6 La remisin del equipo realiza por conducto regular con cargo de entrega y con conocimiento del Director de la Oficina de Estadstica e Informtica. 2.7 En la oficina de Soporte Tcnico, genera la hoja de inventario y revisa equipo, Si el equipo ya no tiene reparacin, declara al equipo en obsolescencia. Si tiene alternativas de solucin, repara el equipo haciendo uso de repuestos y/o accesorios en stock, en caso que no exista stock, solicita su adquisicin. 2.8 En todos los casos al culminar la reparacin de la falla, registra la atencin en el sistema, entregar al Usuario el equipo reparado con el informe el cual tambin ser remitido a la Direccin de la OEI. FIN. FUENTE Registros informtico, informes de mantenimiento RESPONSABLE Oficina de Estadstica e Informtica

ENTRADAS NOMBRE Solicitud de reparacin de equipos FUENTE Unidades Orgnicas SALIDAS NOMBRE Informe de reparacin de equipos DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento DESTINO Direccin Oficina de Estadstica e Informtica FRECUENCIA Semanal TIPO Manual y mecanizado FRECUENCIA Diaria TIPO Manual y mecanizado

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Mantenimiento Correctivo

Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio Oficina de Estadstica e Informtica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Oficina Ejecutiva de Administracin

Unidades Orgnicas Inicio

Solicita atencin por fallas en equipo Registra llamada y/o documento Consulta a usuario sobre fallas en equipo

Unidad de Informtica

Director de Sistema Administrativo

Oficina de Logstica

Verifica fallas en equipo

Revisa software

No

Falla fisica?

Coordina con Desarrollo de Sistemas la atencin

No

Dao en sistema aplicativo? Si Revisa sistema operativo Si

Informa a usuario de la remisin de equipo para reparacin

Revisa detalladamente el equipo

No

Solucin es inmediata? Si 2

No

Garanta vigente?

Si

Coordina uso de la garanta

1 Solicita a la Oficina Ejecutiva de Administracin la adquisicin de accesorios y/o piezas con copia a las unidades orgnicas para el seguimiento respectivo

Remite equipo con cargo a soporte tcnico para reparacin

Genera hoja de inventario y revisa equipo

Se puede reparar equipo? No

Si

Requiere repuestos y o accesorios?

Si

Existen repuestos y accesorios en stock?

No

Emite solicitud de repuestos

1
INFORME

Recibe equipo con informe respectivo de reparacin o sugerencia de baja

Registra la atencin de falla y genera informe de atencin

INFORME

Declara equipo obsoleto y comunica a usuario

No

SI Emite conformidad sobre pieza y / o accesorio Recibe informe de mantenimiento correctivo Realiza adquisicin y distribucin de piezas segn procedimientos establecidos

Repara falla

3 FIN

CODIGO: GI-OEI-08

Fecha :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIN 1.0 PROCESO SUBPROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPSITO ALCANCE MARCO LEGAL FICHA DE DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones FECHA: Central Telefnica CODIGO: GI-OEI-09 Contactar eficientemente a travs de la central telefnica a los clientes internos y externos segn su requerimiento. A los rganos de Direccin, Control, Apoyo, Asesora y de Lnea del Instituto. Ley del Ministerio de Salud N 27657 y su reglamento D.S N 013-2002-SA INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Cantidad de llamadas ingresadas Cantidad de llamadas realizadas por el personal del Instituto UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE

Nmero de llamadas

Registros de la Central Telefnica

Oficina de Estadstica e Informtica

NORMAS Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Nio R.M. N 0832010/MINSA. Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina de Estadstica e Informtica, R.D N 408-DGINSN-2009 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO. 1. El Operador de la Central Telefnica, al inicio de su turno verifica la correcta operatividad de los equipos. 2. En caso sea recepcin de llamada, brinda la informacin requerida o deriva la llamada al anexo correspondiente. 3. En caso sea solicitud de llamada, la Unidad Orgnica proporciona los datos del contacto a llamar. 4. El Operador de la Central Telefnica verifica si el solicitante posee autorizacin, de ser conforme registra la solicitud de llamada, realiza la llamada, verifica los datos del contacto solicitado y transfiere al Solicitante. 5. Al final del turno elabora el reporte de llamada y remite al Responsable de la Unidad de Informtica para su revisin y control de trfico de llamadas, y de ser el caso toma acciones correctivas que permitan la oportunidad y eficacia del uso de este servicio. FIN. ENTRADAS NOMBRE Solicitud de llamada FUENTE Personas externas /Personal del Instituto SALIDAS NOMBRE Informe de llamadas DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento DESTINO Unidad de Informtica FRECUENCIA Semanal TIPO Manual FRECUENCIA Diaria TIPO Verbal

PROCESO SUB PROCESO PROCEDIMIENTO

GESTIN DE LA INFORMACIN Soporte de la Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Central Telefnica Direccin General del Instituto Nacional de Salud del Nio
Oficina de Estadstica e informtica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION 1.0

Unidad de Informtica Central Telefnica

Inicio

Unidad Orgnica

Responsable de Informtica

Verifica correcta operatividad de los equipos

Es recepcin llamadas?

Si
Solicita informacin o indicar contacto Brinda informacin o deriva llamada

1 No
Verifica si posee autorizacin Solicita llamada indicando datos del contacto

Registra solicitud de llamada

Realiza llamada, verifica y transfiere

Elabora reporte de llamadas Revisa y toma acciones correctivas de ser el caso

Fin

CODIGO: GI-OEI-09

FECHA: