Men

Estados Financieros
Anlisis de Razones Financieras
Mtodo de Variaciones
Mtodo Ao Base

Estados Financieros Histricos Reestructurados

Estado de Resultados
Ventas Netas
- Costo de Ventas
Utilidad Bruta
- Gastos de Administracin monetarios
- Gastos de Venta monetarios
- Depreciacin
- Amortizacin
- Otras Partidas no monetarias que generen escudo fiscal
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta

2010
35,119,000.00
12,693,000.00
22,426,000.00
14,013,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,013,000.00
8,413,000.00
5,502,000.00
1,025,000.00
0.00
0.00
14,940,000.00
733,000.00
14,207,000.00
0.00
0.00
0.00
14,207,000.00
2,370,000.00
0.00
50,000.00
11,787,000.00

Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activo Corriente
Inversiones financieras a largo plazo
- Estimacin por fluctuaciones en inversiones financieras
Maquinaria y equipo en propiedad
Fondo de comercio
Inversin en activos intangibles
Activos intangibles
- Amortizacin de activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Activo no Corriente

2010
8,517,000.00
0.00
2,820,000.00
0.00
4,430,000.00
0.00
2,650,000.00
0.00
3,162,000.00
21,579,000.00
7,585,000.00
0.00
14,727,000.00
11,665,000.00
15,244,000.00
0.00
2,121,000.00
51,342,000.00

Activos Totales
Cuentas y Documentos por Pagar
Deudas a largo plazo
Otros Pasivos Corrientes
Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Pasivo no Corriente
Pasivos Totales
Capital Social
Garantas de opciones de accin
Accin preferente redimible
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Beneficios retenidos
Acciones compradas por la empresa
Excedente de capital
Otro capital Social
Patrimonio
Pasivo y Patrimonio

72,921,000.00
9,132,000.00
9,376,000.00
0.00
18,508,000.00
14,041,000.00
4,794,000.00
4,261,000.00
314,000.00
23,410,000.00
41,918,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
49,278,000.00
27,762,000.00
10,057,000.00
1,450,000.00
31,003,000.00
72,921,000.00

Reestructurados

2011
46,542,000.00
18,215,000.00
28,327,000.00
18,154,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,154,000.00
10,173,000.00
1,012,000.00
690,000.00
0.00
0.00
11,875,000.00
417,000.00
11,458,000.00
0.00
0.00
0.00
11,458,000.00
2,812,000.00
0.00
62,000.00
8,584,000.00

2012
48,017,000.00
19,053,000.00
28,964,000.00
18,185,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,185,000.00
10,779,000.00
608,000.00
819,000.00
0.00
0.00
12,206,000.00
397,000.00
11,809,000.00
0.00
0.00
0.00
11,809,000.00
2,723,000.00
0.00
67,000.00
9,019,000.00

2011
12,803,000.00
0.00
1,232,000.00
0.00
4,920,000.00
0.00
3,092,000.00
0.00
3,450,000.00
25,497,000.00
8,374,000.00
0.00
14,939,000.00
12,219,000.00

2012
8,442,000.00
0.00
8,109,000.00
0.00
4,759,000.00
0.00
3,264,000.00
0.00
5,754,000.00
30,328,000.00
10,448,000.00
0.00
14,476,000.00
12,255,000.00

15,450,000.00
0.00
3,495,000.00
54,477,000.00

15,082,000.00
0.00
3,585,000.00
55,846,000.00

79,974,000.00
9,371,000.00
14,912,000.00
0.00
24,283,000.00
13,656,000.00
5,420,000.00
4,694,000.00
286,000.00
24,056,000.00
48,339,000.00

86,174,000.00
9,151,000.00
17,874,000.00
796,000.00
27,821,000.00
14,736,000.00
5,468,000.00
4,981,000.00
378,000.00
25,563,000.00
53,384,000.00

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
53,621,000.00
31,304,000.00
10,332,000.00
2,774,000.00
31,635,000.00
79,974,000.00

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
58,045,000.00
35,009,000.00
11,379,000.00
3,385,000.00
32,790,000.00
86,174,000.00

Men

Razones Financieras

Razones de liquidez y solvencia

ANALISIS DE RIESGO DE ILIQUIDEZ
1. Liquidez Corriente = AC/ PC
2. Razn Rpida (Prueba de acido) = (AC-Inventario)/PC
ANALISIS DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
3. Capital Neto de Trabajo (CNT) = AC - PC
Razones de Administracin de Activos
ANLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE INVENTARIOS
4. Rotacin de Inventarios (RI) = Costo de Venta / Inventario
5. Perodo promedio de Inventario (PPI) = 365/RI
ANLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE CARTERA
6. Rotacin de Cuentas por cobrar (o Cartera RCC) = Ventas / Ctas. por Cobrar netas
7. Perodo Promedio de Cobro (PPC) = Ctas. por Cobrar netas / (Ventas Anuales /365)
ANLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR PAGAR
8. Perodo Promedio de Pago (PPP) = 365 / RCP
ANLISIS DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
9. Ciclo de conversin de Efectivo (CCE) = PPC + PPI - PPP
ANLISIS DE EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ACTIVOS
10. Rotacin de Activos Fijos (RAF) = Ventas /Activos Fijos Netos
11. Rotacin de Activos Totales (RAT) = Ventas / Activos Totales

Razones de Endeudamiento
ANLISIS DE FINANCIAMIENTO AJENO vrs. FINANCIAMIENTO PROPIO
12. Indice de endeudamiento = Pasivo / Activo
13. Razn de autonoma (RA) = Patrimonio / Activo
ANLISIS DE APALANCAMIENTO EXTERNO vrs. APALANCAMIENTO INTERNO
14. Razn Deuda Patrimonio [APALANCAMIENTO EXTERNO] (RDPt)= Pasivo / Patrimonio
15. Razn Patrimonio Deuda [APALANCAMIENTO INTERNO] (RPtD)= Patrimonio / Pasivo
ANLISIS DE CAPITALIZACIN EXTERNA vrs. CAPITALIZACIN INTERNA A CORTO Y LARGO PLAZO
16. Razn de capitalizacin externa (RCEx) = Pasivo / Pasivo + patrimonio
17. Razn de capitalizacin interna (RCInt) =Patrimonio / Pasivo + patrimonio
18. Razn de capitalizacin a largo plazo (RCLP) =Pasivo no corriente / Pasivo no corriente + patrimonio
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE INTERESES
19. Razn de cargos de inters fijo (RCI) = UAII / Gastos Financieros
20. Indice de cobertura de pagos fijos = UAII+Pagos de arrendamiento/i+p.a+{(pagos del principal+dividendos de a.p)*[1/(1-t
Razones de Rentabilidad
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE GENERAR UTILIDADES
21. Rendimiento de Activos Totales (ROA) = Utilidad Neta / Activos Totales
22. Rendimiento sobre Capital (ROE) = Utilidad Neta / Patrimonio
ANLISIS DE LOS MRGENES DE UTILIDAD
23. Margen de Utilidad Bruta sobre Ventas = Utilidad Bruta / Ventas
24. Margen de Utilidad Operacional = UAII /Ventas
25. Margen de Utilidad Neta sobre Ventas = Utilidad Neta / Ventas
26. Ganancias por accin (GPA) = Ganancias disponibles para los accionistas comunes / Numero de acciones en circulacin

ANLISIS DE LA PARTICIPACIN DE COSTOS Y GASTOS SOBRE LAS VENTAS

27. Participacin de los costos sobre las Ventas = Costos / Ventas
28. Participacin de los gastos sobre las Ventas = Gastos de operacin / Ventas
29. Participacin de los costos y gastos sobre las Ventas = Egresos / Ventas
Razones de Valor de Mercado
30. Relacin precio ganancia (P/G) = (Precio de mercado * Accin comn) / Ganancias por accin
31. Valor en libros por accin comn = Capital en acciones comunes / Numero de acciones en circulacin
32. Razn mercado / Libro (M/L) = Pmdo/ Valor en libros por accin comn
Numero de acciones en circulacin y Precio de mercado
Acciones en circulacin
Precio de mercado por accin

ancieras

Unidad

2010

2011

2012

$
$

1.17
1.02

1.06
0.92

0.54
0.97

3,071,000.00

1,214,000.00

2,507,000.00

Unidad

2010

2011

2012

Veces/ao
Das

4.79
76

5.89
62

5.84
63

Veces/ao
Das

7.93
46

9.46
39

10.09
36

Das

76

62

63

Das

46

39

36

Veces/ao
Veces/ao

2.38
0.48

3.12
0.58

3.32
0.56

Unidad

2010

2011

2012

$
$

0.57
0.43

0.60
0.40

0.62
0.38

$
$

1.35
0.74

1.53
0.65

1.63
0.61

%
%
%

57.48%
42.52%
43.02%

60.44%
39.56%
43.20%

61.95%
38.05%
43.81%

Veces
Veces

20.38

28.48

30.75

Unidad

2010

2011

2012

%
%

16.2%
38.0%

10.7%
27.1%

10.5%
27.5%

%
%
%
%

63.9%
42.54%
33.6%
0%

60.9%
25.51%
18.4%
18%

60.3%
25.42%
18.8%
19%

%
%
%

36.1%
39.9%
76.0%

39.1%
39.0%
78.1%

39.7%
37.9%
77.6%

Unidad
$
$
$

2010

2011

2012

Unidad

2010
4588633662
32.89

2011
4526408442
34.99

2012
4453755000
43.35

Men

Mtodo de v

Estado de Resultados
Ventas Netas
- Costo de Ventas
Utilidad Bruta
- Gastos de Administracin monetarios
- Gastos de Venta monetarios
- Depreciacin
- Amortizacin
- Otras Partidas no monetarias que generen escudo fiscal
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta

2010
35,119,000.00
12,693,000.00
22,426,000.00
14,013,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,013,000.00
8,413,000.00
5,502,000.00
1,025,000.00
0.00
0.00
14,940,000.00
733,000.00
14,207,000.00
0.00
0.00
0.00
14,207,000.00
2,370,000.00
0.00
50,000.00
11,787,000.00

Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activo Corriente

2010
8,517,000.00
0.00
2,820,000.00
0.00
4,430,000.00
0.00
2,650,000.00
0.00
3,162,000.00
21,579,000.00

Inversiones financieras a largo plazo

- Estimacin por fluctuaciones en inversiones financieras
Maquinaria y equipo en propiedad
Fondo de comercio
Inversin en activos intangibles
Activos intangibles
- Amortizacin de activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Activo no Corriente
Activos Totales
Cuentas y Documentos por Pagar
Deudas a largo plazo
Otros Pasivos Corrientes
Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Pasivo no Corriente
Pasivos Totales
Capital Social
Garantas de opciones de accin
Accin preferente redimible
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Beneficios retenidos
Acciones compradas por la empresa
Excedente de capital
Otro capital Social
Patrimonio
Pasivo y Patrimonio

7,585,000.00
0.00
14,727,000.00
11,665,000.00
15,244,000.00
0.00
2,121,000.00
51,342,000.00
72,921,000.00
9,132,000.00
9,376,000.00
0.00
18,508,000.00
14,041,000.00
4,794,000.00
4,261,000.00
314,000.00
23,410,000.00
41,918,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
49,278,000.00
27,762,000.00
10,057,000.00
1,450,000.00
31,003,000.00
72,921,000.00

Mtodo de variaciones
Men

2011
46,542,000.00
18,215,000.00
28,327,000.00
18,154,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,154,000.00
10,173,000.00
1,012,000.00
690,000.00
0.00
0.00
11,875,000.00
417,000.00
11,458,000.00
0.00
0.00
0.00
11,458,000.00
2,812,000.00
0.00
62,000.00
8,584,000.00

2012
48,017,000.00
19,053,000.00
28,964,000.00
18,185,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,185,000.00
10,779,000.00
608,000.00
819,000.00
0.00
0.00
12,206,000.00
397,000.00
11,809,000.00
0.00
0.00
0.00
11,809,000.00
2,723,000.00
0.00
67,000.00
9,019,000.00

2011
12,803,000.00
0.00
1,232,000.00
0.00
4,920,000.00
0.00
3,092,000.00
0.00
3,450,000.00
25,497,000.00

2012
8,442,000.00
0.00
8,109,000.00
0.00
4,759,000.00
0.00
3,264,000.00
0.00
5,754,000.00
30,328,000.00

Variacin anual en valores absolutos

2010 a 2011
2011 a 2012

11423000
5522000
5901000
4141000

1475000
838000
637000
31000

4141000
1760000
-4490000
-335000

31000
606000
-404000
129000

-3065000
-316000
-2749000

331000
-20000
351000

-2749000
442000

351000
-89000

12000
-3203000

5000
435000

2010 a 2011

2011 a 2012

4286000

-4361000

-1588000

6877000

490000

-161000

442000

172000

288000
3918000

2304000
4831000

8,374,000.00
0.00
14,939,000.00
12,219,000.00

10,448,000.00
0.00
14,476,000.00
12,255,000.00

789000

2074000

212000
554000

-463000
36000

15,450,000.00
0.00
3,495,000.00
54,477,000.00
79,974,000.00
9,371,000.00
14,912,000.00
0.00
24,283,000.00
13,656,000.00
5,420,000.00
4,694,000.00
286,000.00
24,056,000.00
48,339,000.00

15,082,000.00
0.00
3,585,000.00
55,846,000.00
86,174,000.00
9,151,000.00
17,874,000.00
796,000.00
27,821,000.00
14,736,000.00
5,468,000.00
4,981,000.00
378,000.00
25,563,000.00
53,384,000.00

206000

-368000

1374000
3135000
7053000
239000
5536000
5775000
-385000
626000
433000
-28000
646000
6421000

90000
1369000
6200000
-220000
2962000
796000
3538000
1080000
48000
287000
92000
1507000
5045000

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
53,621,000.00
31,304,000.00
10,332,000.00
2,774,000.00
31,635,000.00
79,974,000.00

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
58,045,000.00
35,009,000.00
11,379,000.00
3,385,000.00
32,790,000.00
86,174,000.00

880000
4343000
3542000
275000
1324000
632000
7053000

4424000
3705000
1047000
611000
1155000
6200000

Variacin anual en valores porcentuales

2010 a 2011

2011 a 2012

32.53%
43.50%
26.31%
29.55%

3.17%
4.60%
2.25%
0.17%

29.55%
20.92%
-81.61%
-32.68%

0.17%
5.96%
-39.92%
18.70%

-20.52%
-43.11%
-19.35%

2.79%
-4.80%
3.06%

-19.35%
18.65%

3.06%
-3.17%

24.00%
-27.17%

8.06%
5.07%

2010 a 2011

2011 a 2012

50.32%

-34.06%

-56.31%

558.20%

11.06%

-3.27%

16.68%

5.56%

9.11%
18.16%

66.78%
18.95%

10.40%

24.77%

1.44%
4.75%

-3.10%
0.29%

1.35%

-2.38%

64.78%
6.11%
9.67%
2.62%
59.04%

2.58%
2.51%
7.75%
-2.35%
19.86%
#DIV/0!

31.20%
-2.74%
13.06%
10.16%
-8.92%
2.76%
15.32%

14.57%
7.91%
0.89%
6.11%
32.17%
6.26%
10.44%

100.00%
8.81%
12.76%
2.73%
91.31%
2.04%
9.67%

8.25%
11.84%
10.13%
22.03%
3.65%
7.75%

Mtodo Ao Base

Estado de Resultados
Ventas Netas
- Costo de Ventas
Utilidad Bruta
- Gastos de Administracin monetarios
- Gastos de Venta monetarios
- Depreciacin
- Amortizacin
- Otras Partidas no monetarias que generen escudo fiscal
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
+Otros Ingresos Gravados
+Otros Ingresos no Gravados
-Otros Gastos Deducibles
-Otros Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Intereses e Impuestos [UAII]
-Gastos Financieros
Utilidad del perodo
- Otros Ingresos no gravados
- Reserva Legal
+ Gastos no Deducibles
Utilidad antes de Impuesto (Base Imponible ISR)
Impuestos
Impuestos diferidos
Partidas extraordinarias
Utilidad Neta

En valores absolutos
2010
35,119,000.00
12,693,000.00
22,426,000.00
14,013,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,013,000.00
8,413,000.00
5,502,000.00
1,025,000.00
0.00
0.00
14,940,000.00
733,000.00
14,207,000.00
0.00
0.00
0.00
14,207,000.00
2,370,000.00
0.00
50,000.00
11,787,000.00

Balance General
Efectivo y Equivalentes
-Estimacin por fluctuaciones en efectivo
Inversiones a corto plazo
-Estimacin por fluctuaciones en instrumentos financieros
Cuentas y documentos por Cobrar
-Estimacin por Cuentas Incobrables
Inventarios
-Estimacin por obsolescencia de Inventarios
Otros Activos Corrientes
Activo Corriente
Inversiones financieras a largo plazo

2010
8,517,000.00
0.00
2,820,000.00
0.00
4,430,000.00
0.00
2,650,000.00
0.00
3,162,000.00
21,579,000.00
7,585,000.00

- Estimacin por fluctuaciones en inversiones financieras

Maquinaria y equipo en propiedad
Fondo de comercio
Inversin en activos intangibles
Activos intangibles
- Amortizacin de activos intangibles
Otros Activos no Corrientes
Activo no Corriente
Activos Totales
Cuentas y Documentos por Pagar
Deudas a largo plazo
Otros Pasivos Corrientes
Pasivo Corriente
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos Diferidos de Pasivo a largo plazo
Inters Minoritario
Pasivo no Corriente
Pasivos Totales
Capital Social
Garantas de opciones de accin
Accin preferente redimible
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Beneficios retenidos
Acciones compradas por la empresa
Excedente de capital
Otro capital Social
Patrimonio
Pasivo y Patrimonio

0.00
14,727,000.00
11,665,000.00
15,244,000.00
0.00
2,121,000.00
51,342,000.00
72,921,000.00
9,132,000.00
9,376,000.00
0.00
18,508,000.00
14,041,000.00
4,794,000.00
4,261,000.00
314,000.00
23,410,000.00
41,918,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
49,278,000.00
27,762,000.00
10,057,000.00
1,450,000.00
31,003,000.00
72,921,000.00

Mtodo Ao Base
Men
En valores absolutos
2011
46,542,000.00
18,215,000.00
28,327,000.00
18,154,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,154,000.00
10,173,000.00
1,012,000.00
690,000.00
0.00
0.00
11,875,000.00
417,000.00
11,458,000.00
0.00
0.00
0.00
11,458,000.00
2,812,000.00
0.00
62,000.00
8,584,000.00
2011
12,803,000.00
0.00
1,232,000.00
0.00
4,920,000.00
0.00
3,092,000.00
0.00
3,450,000.00
25,497,000.00
8,374,000.00

2012
48,017,000.00
19,053,000.00
28,964,000.00
18,185,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,185,000.00
10,779,000.00
608,000.00
819,000.00
0.00
0.00
12,206,000.00
397,000.00
11,809,000.00
0.00
0.00
0.00
11,809,000.00
2,723,000.00
0.00
67,000.00
9,019,000.00

2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2012
8,442,000.00
0.00
8,109,000.00
0.00
4,759,000.00
0.00
3,264,000.00
0.00
5,754,000.00
30,328,000.00
10,448,000.00

2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

En porcentaje ao base
2011

2012

132.53%
143.50%
126.31%
129.55%

103.17%
104.60%
102.25%
100.17%

129.55%
120.92%
18.39%
67.32%

100.17%
105.96%
60.08%
118.70%

79.48%
56.89%
80.65%

102.79%
95.20%
103.06%

80.65%
118.65%

103.06%
96.83%

124.00%
72.83%

108.06%
105.07%

2011

2012

150.32%

65.94%

43.69%

658.20%

111.06%

96.73%

116.68%

105.56%

109.11%
118.16%
110.40%

166.78%
118.95%
124.77%

0.00
14,939,000.00
12,219,000.00

0.00
14,476,000.00
12,255,000.00

15,450,000.00
0.00
3,495,000.00
54,477,000.00
79,974,000.00
9,371,000.00
14,912,000.00
0.00
24,283,000.00
13,656,000.00
5,420,000.00
4,694,000.00
286,000.00
24,056,000.00
48,339,000.00

15,082,000.00
0.00
3,585,000.00
55,846,000.00
86,174,000.00
9,151,000.00
17,874,000.00
796,000.00
27,821,000.00
14,736,000.00
5,468,000.00
4,981,000.00
378,000.00
25,563,000.00
53,384,000.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
53,621,000.00
31,304,000.00
10,332,000.00
2,774,000.00
31,635,000.00
79,974,000.00

0.00
0.00
0.00
1,760,000.00
58,045,000.00
35,009,000.00
11,379,000.00
3,385,000.00
32,790,000.00
86,174,000.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

101.44%
104.75%

96.90%
100.29%

101.35%

97.62%

164.78%
106.11%
109.67%
102.62%
159.04%

102.58%
102.51%
107.75%
97.65%
119.86%

131.20%
97.26%
113.06%
110.16%
91.08%
102.76%
115.32%

114.57%
107.91%
100.89%
106.11%
132.17%
106.26%
110.44%

200.00%
108.81%
112.76%
102.73%
191.31%
102.04%
109.67%

100.00%
108.25%
111.84%
110.13%
122.03%
103.65%
107.75%