Presupuesto 2008

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ede2007
Presupuesto
de la Universidad de Alcal
Aprobado por Consejo Social
14 de Diciembre de 2007
2008
NDICE
I. Presupuesto de Gastos . ........................................................................... 5
II. Presupuesto de Ingresos ........................................................................ 25
III. Programas Presupuestarios Propios: Visin General ........................... 33
IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo ................................. 43
A - Personal Docente .............................................................................
B - P.A.S. ................................................................................................
C - Ayuda Social y Formacin ................................................................
D - Gastos Generales y de Administracin ............................................
F - Secretara General ...........................................................................
G - Extensin Cultural y Universitaria ...................................................
H - Consejo Social ..................................................................................
K - Relaciones Internacionales . ............................................................
L - Infraestructuras y Equipamiento ....................................................
M - Investigacin ....................................................................................
N - Biblioteca . ........................................................................................
O - Docencia y Estudiantes ....................................................................
P - Comunicacin y Polticas de Convergencia .....................................
R - Campus de Guadalajara ...................................................................
S - Escuela de Postgrado .......................................................................
Z - Gastos e Ingresos Generales ...........................................................
45
53
59
67
95
105
119
125
139
163
199
205
227
237
245
265
I.- PRESUPUESTO DE GASTOS
1.- RESUMEN POR CAPTULOS

2.- RESUMEN GENERAL
3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
--
Presupuesto de la UAH
3,70%
19,39%
0,59%
3,16% 0,15%
0,02%
17,08%
55,91%
ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
PASIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
--
--
--
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- RESUMEN POR CAPITULOS

2.- RESUMEN GENERAL
- 25 -
14,61%
0,54%
0,15%
16,85%
67,86%
ACTIVOS FINANCIEROS
INGRESOS PATRIMONIALES
TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS:

VISIN GENERAL
1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS
2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
- 33 -
- 35 -
DISTRIBUCIN DE INGRESOS
140.000
115.099
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
9.149
1.633
B
267
1.245
448
326
1.636
12.891 15.650
H
K
L
PROGRAMAS
869
102
210
1.097
DISTRIBUCIN DE GASTOS
70.000
60.000
59.394
50.000
40.000
29.686
30.000
22.507
18.374
12.891
20.000
10.000
955
0
A
- 36 -
198
816
326
2.713
H
K
L
PROGRAMAS
1.778
M
4.672
O
1.718 3.155 1.343 95

P
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
IV Programas PresuPuestarIos ProPIos:

Desarrollo
A - PersonAl Docente
B - P.A.s.
c - AyuDA sociAl y FormAcin
D - GAstos GenerAles y De ADministrAcin
F - secretArA GenerAl
G - extensin universitAriA
H - consejo sociAl
K - relAciones internAcionAles
l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTO
m - investiGAcin
n - BiBliotecA
o - DOCENCIA Y estuDiAntes
P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA
r - cAmPus De GuADAlAjArA
s - escuelA De PostGrADo
Z - GAstos e inGresos GenerAles
- 43 -
PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE
A000 PERSONAL DOCENTE

A030 PLANIFICACIN ACADMICA
- 45 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
PROGRAMA B - P.A.S.
B000 P.A.S.
- 53 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN
C000 AYUDA SOCIAL

C010 FORMACIN
- 59 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE

ADMINISTRACIN
D000 MANTENIMIENTO GENERAL
D010 SUMINISTROS
D020 SERVICIOS GENERALES
D030 SERVICIOS INFORMTICOS
D040 GASTOS GENERALES
D041 SERVICIO DE LA DEUDA
D140 SERVICIO DE IMPRENTA
D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD
D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD
D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO
D180 INSPECCIN DE SERVICIOS
D500 GASTOS INSTITUCIONALES
- 67 -
- 69 -
- 71 -
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 81 -
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 89 -
- 91 -
- 93 -
PROGRAMA F - SECRETARA GENERAL
F000 SECRETARA GENERAL

F020 PROCESOS ELECTORALES
F030 ASESORA JURDICA
- 95 -
- 97 -
- 99 -
- 101 -
- 103 -
PROGRAMA G - EXTENSIN UNIVERSITARIA
G020 ACTIVIDADES CULTURALES

G030 PUBLICACIONES
G040 EXPOSICIONES
G060 COLABORACIONES CON ASOCIACIONES DE ALUMNOS
- 105 -
- 107 -
- 109 -
- 110 -
- 111 -
- 113 -
- 114 -
- 115 -
- 117 -
PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL
H000 CONSEJO SOCIAL
- 119 -
- 121 -
- 122 -
- 123 -
PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES
K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO

K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS
K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%)
K050 OFICINA DE COOPERACIN SOLIDARIA
K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD
- 125 -
- 127 -
- 129 -
- 130 -
- 131 -
- 132 -
- 133 -
- 134 -
- 135 -
- 136 -
- 137 -
PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO
L000 OBRA NUEVA
L010 OBRAS RMS
L200 PROYECTOS DE OBRAS
L210 OFICINA TECNOLGICA
L220 SERVICIOS TCNICOS DE MEDIOAMBIENTE
L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIN
L300 EQUIPAMIENTO INFORMTICO
L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO
- 139 -
- 141 -
- 142 -
- 143 -
- 144 -
- 145 -
- 147 -
- 149 -
- 151 -
- 153 -
- 155 -
- 157 -
- 159 -
- 160 -
- 161 -
PROGRAMA M - INVESTIGACIN
M000 PROMOCIN PROPIA

M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
M020 FINANCIACIN EXTERNA
M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM
M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL
M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS
M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA
M490 INSTALACIN RADIACTIVA
M500 MICROSCOPA ELECTRNICA
M510 TALLER DE VIDRIO
M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR
M540 UNIDAD DE CULTIVO
M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA
M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA
M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN
M800 O.T.R.I.
- 163 -
- 165 -
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 169 -
- 170 -
- 171 -
- 172 -
- 173 -
- 174 -
- 175 -
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 -
- 181 -
- 182 -
- 183 -
- 184 -
- 185 -
- 186 -
- 187 -
- 188 -
- 189 -
- 190 -
- 191 -
- 192 -
- 193 -
- 194 -
- 195 -
- 197 -
PROGRAMA N - BIBLIOTECA
N000 BIBLIOTECA
- 199 -
- 201 -
- 203 -
PROGRAMA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO

O010 DEPORTES
O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD
O050 ORIENTACIN DE ESTUDIANTES
O090 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS
O110 AULAS INFORMTICAS
O500 PROGRAMAS DE EMPLEO
O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES
O990 REPRESENTACIN ESTUDIANTIL
- 205 -
- 207 -
- 209 -
- 210 -
- 211 -
- 212 -
- 213 -
- 215 -
- 217 -
- 219 -
- 220 -
- 221 -
- 223 -
- 225 -
PROGRAMA P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE

CONVERGENCIA
P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO
P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN
P030 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
- 227 -
- 229 -
- 231 -
- 232 -
- 233 -
- 235 -
PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA
R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO

R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA
- 237 -
- 239 -
- 240 -
- 241 -
- 243 -
PROGRAMA S - POSTGRADO
S000 ESCUELA DE POSTGRADO

SD00 DOCTORADO
SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS
SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO
SJ03 SERVILAB
SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS
SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO
SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIN EN CIENCIAS POLICIALES
- 245 -
- 247 -
- 249 -
- 251 -
- 252 -
- 253 -
- 254 -
- 255 -
- 257 -
- 258 -
- 259 -
- 261 -
- 263 -
PROGRAMA Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES
Z000 INGRESOS GENERALES

Z010 OFICINA ECO-CAMPUS
Z020 ESCUELA DE ESCRITURA
- 265 -
- 267 -
- 268 -
- 271 -
- 272 -
- 273 -

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I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPTULOS

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS

TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS

III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS:

1.718 3.155 1.343 95

IV Programas PresuPuestarIos ProPIos:

PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE

A000 PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN

C000 AYUDA SOCIAL

PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE

PROGRAMA F - SECRETARA GENERAL

F000 SECRETARA GENERAL

PROGRAMA G - EXTENSIN UNIVERSITARIA

G020 ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL

H000 CONSEJO SOCIAL

PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES

K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO

M000 PROMOCIN PROPIA

PROGRAMA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES

O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO

PROGRAMA P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE

PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA

R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO

S000 ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES

Z000 INGRESOS GENERALES

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