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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
CAPITULO IV
COMPONENTE FINANCIERO
4.1 Ingresos
Los ingresos se darn peridicamente iniciando a las 11 semanas de la siembra,
estimndose un periodo de cosecha de 4 semanas.
Cuadro 11
Ingresos por venta de producto en un invernadero
Semanas Cantidad en libras Costo por libra en Q. Costo total en Q.
Primer semana 400 2.00 800.00
Segunda semana 1100 2.00 2,200.00
Tercera semana 1100 2.00 2,200.00
Cuarta semana 400 2.00 800.00
Total 3,000 2.00 6,000.00
Fuente: Elaboracin propia
Los ingresos totales semanales se estima que sern proporcionales, porque se
estar produciendo la misma cantidad ya que la siembra se har en la misma
forma y con el mismo manejo.
Cuadro 12
Ingresos totales del proyecto por cosecha
Semanas Cantidad en libras Costo por libra en
Q.
Costo total en Q.
Primer semana 4000 2.00 8,000.00
Segunda semana 11000 2.00 22,000.00
Tercera semana 11000 2.00 22,000.00
Cuarta semana 4000 2.00 8,000.00
Total 30,000 2.00 60,000.00
Fuente: Elaboracin propia
Cada cosecha tendr los mismos ingresos por efectuar los sistemas de siembra y
en las mismas cantidades, dndole siempre el mismo manejo.
Cuadro 13
Ingreso totales del proyecto en un ao
primera cosecha segunda cosecha tercera cosecha total
60,000.00 60,000.00 60,000.00
180,000.00
Fuente: Elaboracin propia
Cada ao se estarn teniendo los ingresos promedios iguales, sin cambiar el rea
de siembra ni el sistema.
ESCUELA DE ECONOMA
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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
Cuadro 14
Ingreso anuales del proyecto
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Total
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 900,000.00
Fuente: Elaboracin propia
4.2 Costos de operacin
Los costos de operacin estn determinados por la inversin al momento del
establecimiento de los cultivos que lo contemplan los materiales necesario para la
construccin y el funcionamiento del sistema de produccin.
Cuadro 15
Costo fijo
No Descripcin Unidad de
medida
Cantidad Costo
unitario en
Q
Costos
totales en
Q
Seccin 1 Materiales de instalacin.
1 Nailon Rollo 20 2,000.00 40,000.00
2 Grapas caja 10 200.00 2,000.0
3 Poliducto Rollo 20 100.00 2,000.00
4 Clavos de 3 Libra 50 8.00 400.00
5 cemento Quintales 20 60.00 1,200.00
6 Manguera sudada Rollo 20 250.00 5,000.00
Total 50,600.00
Seccin 2 materiales locales
1 Parales Regla 250 25.00 6,250.00
2 Travesaos Reglas 250 25.00 6,250.00
4 Mano de obra J ornales 100 500.00 50,000.00
Total 62,500.00
Fuente: Elaboracin propia.
Los materiales utilizados se les prevee una duracin de 2 aos, lo que indica que
deber cambiarse la estructura a cada 2 aos, incurriendo en los mismos gastos
5 etapas.
Cuadro 16
Costos de inversin del proyecto durante su vida til en Q
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Total
62,500.00 62,500.00 62,500.00 187,500.00
Fuente: Elaboracin propia.
ESCUELA DE ECONOMA
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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
ESCUELA DE ECONOMA
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4.3 Costos de administracin
Los costos administrativos sern invertidos en el personal que se dedicara al
acompaamiento tcnico en el sistema productivo. Percibiendo una remuneracin
de Q1500.00 por mes.
Cuadro 17
Costo Administrativo Por Periodo de Cosecha
No Descripcin Unidad de
medida
Cantidad Costo
unitario en
Q
Costos
totales en Q
1 Tcnico asesor meses
trabajados
4 1,500.00
6,000.00
Total
6,000.00
Fuente: Elaboracin propia.
El apoyo tcnico se dar durante un ao ya que ser el tiempo necesario para
poder tener la capacidad de desarrollar las actividades de forma individual.
Cuadro 18
Costo administrativo total del proyecto por un ao
No Descripcin Unidad de
medida
Cantidad Costo
unitario en
Q
Costos
totales en Q
1 Tcnico asesor meses
trabajados
12 1,500.00
18,000.00
Total
18,000.00
Fuente: Elaboracin propia
4.4 Costos de ventas
Los costos de venta no sern registrados, debido a que los productores
entregarn el producto en el lugar de produccin y no incurrirn en gastos para la
venta.
Los intermediarios proporcionarn sus propios recipientes y el transporte, lo que
les permitir mayor seguridad en el traslado del producto.
La bodega es un local que ellos ya tienen establecido para el almacenamiento de
sus insumos y equipo para la agricultura tradicional, en la cual sern almacenados
los insumos y equipo para la ejecucin del proyecto, por lo tanto no se incurrir en
gastos para el establecimiento de la misma.
4.5 Flujo neto de efectivo
Al comparar la inversin del proyecto con los ingresos del mismo durante su vida
se determina un ingreso neto que es favorable y positivo.
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4.6 Rentabilidad del proyecto
Segn el resultado comparativo, el proyecto dentro de su vida til es rentable,
demostrando un rentabilidad de 50% lo que determina que es factible el proyecto.
Cuadro 20
Rentabilidad
Total egresos
Ingresos brutos Ingresos netos Rentabilidad
1,308,350.00 1,980,000.00 671,650.00 0.51
Fuente: Elaboracin propia
4.7 Anlisis de la Rentabilidad
El proyecto no presenta la misma rentabilidad en todos los aos debido a que
cada dos aos se estar invirtiendo en los materiales para la renovacin del
invernadero, sin embargo haciendo la proyeccin a 10 aos de vida, se estima una
rentabilidad promedia de 51%, que indica una rentabilidad aceptable en la
ejecucin del proyecto.
cuadro 21
Rentabilidad por ao
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rentabilidad 0.06 2.14 0.06 2.14 0.06 2.14 0.06 2.14 0.06 2.14 0.06 0.51
Fuente: Elaboracin propia
Tomando en cuenta que para el ao cero solo se tiene una rentabilidad de 6%
debido a la inversin en la construccin del invernadero, pero el siguiente ao
presenta una rentabilidad de 100% por contar con infraestructura existente y en
buen estado. De la misma manera se da la rentabilidad variable en los aos
obteniendo un promedio final de rentabilidad de 51%.
ESCUELA DE ECONOMA
28
PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
CAPITULO V
COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL
5.1 Situacin sin proyecto
Los agricultores de la comunidad de Chitapol, se han dedicado a la produccin de
tomate de forma tradicional, que a la vez causa problemas por la exposicin
directa hacia las condiciones bruscas de los cambios climticos.
Los productores han sufrido algunos problemas en la produccin de tomate, como
resultado de la escasez de conocimientos de tcnicas que mejoren las
condiciones productivas.
Para la produccin de tomate en condiciones de intemperie, se necesita
seleccionar fechas apropiadas para lograr un desarrollo y produccin aceptable, a
fin de que los cultivos sean poco infestados, lo que limita la capacidad de producir
de forma permanente y sin riesgo.
La produccin de tomate a la intemperie, reduce la calidad productiva, tanto en
cantidad como en calidad, lo que contribuye a la reduccin de ingresos
econmicos sin poder hacer mejoras a la produccin y adems se produce mayor
contaminacin del medio por la exposicin de pesticidas a la intemperie.
5.2 Situacin con proyecto
Con la implementacin de tcnicas de produccin de tomate bajo condiciones de
invernadero, los agricultores de la comunidad de Chitapol estarn mejorando las
condiciones de la produccin, tanto en cantidad como en calidad.
El cultivo de tomate estar libre de infestaciones directas de vectores, ya que se
estar evitando el contacto directo con el cultivo, as tambin permitir producir en
cualquier poca ya que estar libre de contactos directos con bacterias e insectos
que causen daos.
Se podr establecer un itinerario de produccin a fin de que la produccin sea
permanente en la comunidad y no haya saturacin que pueda afectar en la venta
de producto.
La contaminacin ambiental reducir, ya que la cubierta del invernadero no
permitir que las partculas de los pesticidas se desplacen con el viento lo que
permitir que el ambiente este en menor riesgo de contaminacin.
5.3 Identificacin preliminar del impacto ambiental
Los suelos sern removidos constantemente, adems se les estarn incorporando
fertilizantes qumicos que pueden poner en riesgo la calidad de los mismos
causando contaminacin de los suelos por efectos qumicos.
ESCUELA DE ECONOMA
29
PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
Se conservarn los suelos en el mismo lugar, porque se estarn buscando
terrenos planos que adems se cultivaran en labranza con mnimo movimiento.
Los recursos forestales sern explotados como materiales bsicos para la
construccin, debido a que es necesario que las bases sean de madera para que
tengan una mejor resistencia.
El uso de pesticidas qumicos producir una contaminacin tanto del aire como del
agua por algunos descuidos que puedan darse en la preparacin de las mezclas o
el lavado de los recipientes a utilizar.
5.4 Medio fsico (tierra, agua y atmsfera)
5.4.1 Tierra
La tierra a utilizar para la ejecucin del proyecto ser nicamente de 200 metros
cuadrados dndole el manejo adecuado, tratando de mantener la fertilidad del
suelo y as lograr una produccin homognea en todas las fases del proyecto.
5.4.2 Agua
El agua que se utilizar en la irrigacin del cultivo ser mnima, ya que se
implementar un sistema de riego por goteo que se adaptar al sistema de riego
por aspersin ya existente, nicamente modificndolo con una manguera
agujerada que permita la salida de agua por gotas en cada postura, lo que
permitir una menor cantidad de agua que en un riego por aspersin.
Los recipientes para aplicacin de pesticidas sern lavados en el chorro y en agua
arrojada en el suelo, para evitar contaminacin que se pueda dar en cualquier
lnea.
5.4.3 Atmsfera
La atmsfera no tendr contacto con los pesticidas, los cuales estarn siendo
absorbidos dentro de los efectos de radiacin dentro del invernadero.
5.5 Medio bitico (flora y fauna)
5.5.1 Flora
Existen en el medio para mejorar el desarrollo de las especies tiernas y darle una
sostenibilidad al bosque.
Las personas extraen madera constantemente, an no se ejecute el proyecto, la
madera se estar utilizando siempre.
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30
PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
No se estarn abriendo brechas ni eliminando rboles en el lugar donde se
instalen los invernaderos.
5.5.2 Fauna
Se tratar de utilizar maderas extradas de rboles de edad avanzada, ya que con
al ejecucin del proyecto no se estar causando ningn tipo de dao a las
especies de animales silvestres, pues no se causar ningn ruido ni tala de
rboles en los cuales se les pueda daar el medio de vida que tengan.
5.6 Aspectos socioeconmicos (industria, empleo y comercio)
Se estar generando empleo a las familias beneficiadas nicamente, ya que sern
estas las personas que se encargarn de darle el manejo adecuado al cultivo
El comercio ser afectado, de tal manera que los productores entregarn de forma
directa el producto a los intermediarios los cuales lo distribuir con los
consumidores en el mercado local
5.7 Medidas de mitigacin del Impacto ambiental
En vista de que existen pocos riesgos de daos al ambiente, el proyecto no
requiere de medidas estrictas para el manejo, nicamente se tomarn las medidas
adecuadas a la hora del desarrollo de las actividades culturales nicamente con
los productores, quienes adems de tener parte de experiencia en el manejo de
pesticidas para este tipo de cultivos, se estarn capacitando para perfeccionar el
cuidado que deben tener en las diferentes actividades.
Los productores manipularn los pesticidas con el mayor cuidado requerido y as
reducir la contaminacin que se pueda dar a travs de los mismos.
Cuadro 22
Matriz de factores ambientales
Construccin de
invernadero,
preparacin del suelo,
instalacin del sistema
de riego, siembra,
riego, fertilizacin,
control fitosanitario,
recoleccin,
clasificacin, venta.
Recursos del MA que se pueden ver afectados por las acciones del
proyecto.
Suelo Agua Atmsfera
Infertilidad Reduccin del nivel
fretico.
Mal olor
Perdida de micro
organismos
Reduccin de las
aguas superficiales.
Emanacin de gases
txicos.
Erosin Contaminacin
Fuente: Elaboracin Propia
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31
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Esta matriz refleja la forma en que en su momento podran ser afectados los
factores ambientales.
Cuadro 23
Matriz de interrelaciones y efectos
Construccin de
invernadero,
preparacin del
suelo, instalacin
del sistema de
riego, siembra,
riego, control
fitosanitario,
recoleccin,
clasificacin,
venta.
Acciones del proyecto que
pueden causar impactos.
Acciones del proyecto cuyos impactos se
pueden ver amplificados por otras acciones
(interacciones entre acciones de proyecto).
Acciones Efectos Acciones Interrelacin Efecto
Construccin
de
invernadero,
Deforestacin recoleccin, Contaminacin
de la piel.
Personas
preparacin
del suelo
Tierra clasificacin desechos ambiente
Instalacin
del sistema de
riego,
siembra y
riego
Agua venta Intermediarios Consumidores
control
fitosanitario,
Suelo Y
atmsfera
Transicin de
ciclo.
Residuos
orgnicos
Suelo
Fuente Elaboracin Propia.
En esta matriz se ve la influencia de las actividades con relacin al proyecto y el
comportamiento con el ambiente y de qu forma estos pueden afectar al nter
actores del medio.
Para la mitigacin de los factores contaminantes se tratar de dar el tratamiento
ms apropiado. Aunque no se podr mitigar en su totalidad, se tratara de reducir al
mximo.
Cuadro 24
Acciones para reduccin de la contaminacin
Factor contaminante Efecto Accin
Fertilizantes Contaminacin del suelo Rotacin con fertilizantes
orgnicos
Pesticidas Contaminacin del suelo y
agua.
Evitar los derrames en el suelo
y el agua, quema de
recipientes vacos.
Madera Deforestacin Aprovechamiento de rboles
sobre maduros.
Cambio de ciclo productivo. Mal olor Quema de restos de cultivo.
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BIBLIOGRAFIA
Lic. Eddy Leyva Cuaderno de apuntes; curso formulacin de proyectos,
Vctor Manuel Gudiel, MANUAL AGRCOLA SUPERB.
www.enbuenasmanos.com, propiedades del tomate.
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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
ESCUELA DE ECONOMA
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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
ESCUELA DE ECONOMA
Comunidad de
Chitapol
MAPA DE
ANEXO 1
vi
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PROYECTO EDUCATIVO TULAN-USAC
ESCUELA DE ECONOMA
Diseo de las posturas
20m
1
0
m
.
8
m
.4m
ANEXO 5
DISEO DEL SISTEMA DE RIEGO
x