No. 4. 4.

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2008 REQUISITOS EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Requisitos Generales

OBSERVACIONES

Conoce y tiene visualizada de la Poltica de Calidad de la Institucin Educativa? Conoce la Misin y Visin Institucional? Conocimiento sobre las funciones del cargo que desempea? Conoce el mapa de procesos institucional? Cmo promueve la toma de conciencia del estudiante, padre de familia y comunidad ante la poltica de calidad? Cules son sus procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora? Conoce el Plan de auditoras? Conoce los Resultados de auditoras realizadas? Procedimiento de producto no conforme Puede determinar cules son los procesos que van a auditarse en su IE? Existen criterios que aseguran que los procesos de enseanza sean eficaces? Existen criterios que aseguran que los procesos de aprendizaje sean eficaces? Existen criterios que asegura que los procesos de evaluacin sean eficaces? Existen criterios que asegura que los procesos de interaccin con la comunidad sean eficaces? Se realizan procedimientos para mejorar los procesos de enseanza, aprendizaje evaluacin e interaccin con la comunidad? Se asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir los procesos antes mencionados??
4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades

X X X X X X X X

X X X X X X

Existencia de un: - Manual de Convivencia - Observador del alumno

X X X

Diario de Campo del Docente X Registro de Valoraciones X Registro de Citaciones a Padres de Familia X Registro de Proyecto de Emprendimiento X Actas de Talleres de Padres realizados X Actas de Izadas de Bandera X Otras Actas X Carpeta de exmenes X Formato de sugerencias de los estudiantes y padres de familia, comunidad Cronograma de Trabajo X Visualizacin Horario de Clases X Registro de Asistencia Diaria de Estudiantes X Plan de asignatura X

4.2.2 Manual de la Calidad

Puede describir el Manual de la Calidad de la IFB? X Puede ejemplarizar cmo los procedimientos documentados en el manual de calidad de El IFB, estn acordes a la norma ISO 9001? X El Manual describe cmo interactan los procesos del S.G.C.? X

No.
D: Documentado

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2008 REQUISITO EXISTE ESTADO I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

OBSERVACIONES

4.2.3 Control de los Documentos

Existencia de aprobacin de los formatos de actas, modificaciones al X plan de trabajo y otros. Existencia de revisiones peridicas a los documentos de trabajo. X Se identifican claramente todos los documentos elaborados por el docente? X

4.2.4 Control de los Registros

Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos del x IFB?.
5. 5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin

Se ha generado una circular por parte de la Direccin donde se establezca la Poltica de Calidad Institucional? X Ha socializado los Objetivos de la Calidad? X Se han hecho revisiones por la direccin? X Ha gestionado los recursos necesarios para el IFB? X

No.
D: Documentado

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OBSERVACIONES

5.2

Enfoque al Cliente

5.3

Es el estudiante el centro de la accin educativa y cmo se x evidencia esto en la poltica de calidad? Cumple con la misin institucional? x Tiene evidencia de un compromiso por asegurar el cumplimiento y mejoramiento de los procesos del S.G.C? x Ha sido revisada y adaptada segn las necesidades del contexto institucional? x ncluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.

Poltica de la Calidad

5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad

Son susceptibles de medicin y pertinentes con la Poltica de la x Calidad?

5.4.2 Planificacin del S.G.C.

Existe una planificacin que cumpla con los requerimientos legales y las x necesidades del estudiante? Cundo se han realizado cambios, se conserva el espritu de la misin x institucional?
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Se ha asegurado que los funcionarios que desempean sus cargos estn acordes al perfil esperado segn el manual de convivencia? x Tienen los auditores internos el perfil para realizar su gestin? x Se comunican las responsabilidades adicionales o nuevos cargos a toda la comunidad Institucional? x Est comprometido con implementar y mantener los procesos para x el S.G.C.? Realiza reportes oportunos y descriptivos sobre el desempeo del S.G.C.? x Describe qu aspectos se pueden mejorar y cmo concientizar a los funcionarios sobre el alcance de los objetivos planteados? x

5.5.2 Representante de la Direccin

No.
D: Documentado

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OBSERVACIONES

5.5.3 Comunicacin Interna

Se manejan procesos de comunicacin interna se con los miembros de la comunidad Institucional?

5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades

Existen revisiones peridicas a los procesos de la IFB? X Se evidencian evaluaciones sobre lo que debe mejorarse en los procesos? X Se evala la Poltica y los Objetivos de Calidad en la IFB? X Se analizan los resultados de la auditoria? Se comunica a los miembros de la IFB sobre los resultados de la auditora? Se tiene descrito el estado de las acciones de mejoramiento en los procesos institucionales? Se reconocen los cambios que pueden afectar el S.G.C? X X X x

5.6.2 Informacin para la Revisin

5.6.3 Resultados de la Revisin

6. 6.1

Procuran la mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos? Describe los recursos que son necesarios para la ejecucin de los distintos procesos de la IFB?

X x

GESTION DE LOS RECURSOS Provisin de Recursos

La organizacin debedeterminar y proporcionar los recursos necesarios para: - Los recursos apuntan a cumplir con los objetivos de calidad de la IFB? - Procuran la eficacia de los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad educativa?
6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades

X x

El personal es idneo tica, profesional, pedaggica y socialmente con la IFB? X El personal se ajusta a los perfiles requeridos para el cargo? X

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2008 No. REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

OBSERVACIONES

La organizacin debe: - Existe un registro de capacitacin o actualizacin acadmica para los docentes? - Existe un registro de capacitacin o actualizacin para el personal administrativo? - Se satisfacen tambin las necesidades del los funcionarios en cuanto a su profesionalizacin y estmulos? Se mantienen los registros de educacin, formacin, habilidades y experiencia de los funcionarios?
6.3 Infraestructura

X X X X

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).
6.4 Ambiente de Trabajo

Existen las condiciones de lugar de trabajo para realizar los procesos de manera eficaz? Tablero Boletn de Informaciones Luz Elctrica ptima Biblioteca Libro de registros de la biblioteca Registro de Inventario de Saln Sealizacin de Prevencin de desastres Botiqun Instalaciones elctricas Vas de salida despejadas Existen las condiciones de Higiene del Lugar de Trabajo para realizar con calidad los procesos educativos? Elementos de Aseo Horario de Aseo Acciones para disminuir el polvo, ruido y olores. Casillero Restaurante escolar Caseta del colegio

. X X X X X X X X X X

X X X X X X

7. 7.1

Almacenamiento de residuos: reciclaje Residuos identificados y etiquetados Cuenta con proyecto de minimizacin de residuos?

X X x

REALIZACION DEL PROCESO DE ENSEANZA Planificacin del Proceso de Enseanza

Se aplica el Modelo de Escuela Activa bajo el Enfoque Institucin Nueva? Los Objetivos de Calidad se evidencian en la planeacin bajo el enfoque de Escuela Nueva? Se ha planificado los procesos para la construccin de los rincones de aprendizaje bajo el enfoque de Escuela Nueva? Se ha planificado proyectos que tiendan a la integracin de la escuela con la comunidad? Se ha planificado para promover el aprendizaje cooperativo? Se ha planificado los instrumentos de evaluacin que tiene la IFB segn el enfoque Escuela Nueva? Existen registros de seguimiento que evidencien la consecucin de las actividades de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad?

X X X X X x

7.2 Procesos Relacionados con el Estudiante 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el proceso de enseanza

Existe concordancia entre las necesidades de aprendizaje del estudiante y la aplicacin de estrategias del enfoque Escuela Nueva que suplan aquellas? El estudiante conoce los mtodos de trabajo segn el modelo Escuela Nueva? El estudiante sabe qu se espera de l en los aspectos volitivo, cognitivo y comportamental y en qu tiempos? El docente identifica cmo puede llevar a cabo los procesos de aprendizaje de manera exitosa en sus estudiantes, bajo los parmetros del Enfoque de Escuela Nueva?

X X X

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el proceso de enseanza

Estn descrito los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad en el manual de procedimientos? X Existe la capacidad de la IFB para aplicar eficazmente el Enfoque Escuela Nueva? X Se han realizado modificaciones o implementaciones adicionales al

enfoque? Se ha comunicado a la comunidad docente sobre las modificaciones implementadas en los proceso de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad?

7.2.3 Comunicacin con el estudiante

Existen diversos canales de informacin para desarrollar el trabajo pedaggico con los estudiantes? X Se tiene en cuenta los aprendizajes de los estudiantes para mejorar la calidad de los proceso de enseanza? X Existen canales de retroalimentacin con el estudiantes para que los procesos de aprendizaje sean ms significativos? x

7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

Existe un cronograma de actividades para realizar la planeacin acadmica? Hay unas etapas descritas para la planeacin? Se realizan procedimientos de revisin y verificacin a la planeacin? Se delegan responsabilidades para el diseo y desarrollo de los planes institucionales? Existen interfaces para facilitar la planeacin entre los distintos miembros de los equipos de trabajo? Existe un registro de actualizaciones a los diferentes planes de trabajo?

X X X X X x

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Se cumplen con los postulados tericos del Enfoque Institucion x Nueva? Se disea sobre formatos previos aplicables? x Se verifica que se planeen segn los estndares, lineamientos y planes institucionales? x Se hace referencia a los criterios metodolgicos del Enfoque Escuela Nueva? X Se especifica los procesos de enseanza que aseguran la eficacia de los aprendizajes, bajo el modelo de Escuela Nueva? X Se evalan los resultados de la planificacin anual, el diseo y su X implementacin?

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

Se identifican los problemas y las acciones de mejoramiento? X Se evidencian los registros de las modificaciones al diseo y desarrollo? x Se cumple con las metas peridicas enunciadas en los planes de trabajo acadmico? X Se demuestran los seguimientos y resultados del desarrollo de la planificacin? x Se demuestra que las estrategias de trabajo implementadas segn el enfoque Institucin Nueva, satisfacen los requerimientos legales y las necesidades de los estudiantes segn su contexto? X Se evidencian registros que verifiquen los resultados positivos de la planificacin? x Existe una carpeta de Modificaciones al plan de trabajo con sus respectivas actas de aprobacin? Se registran revisiones, verificaciones y validaciones de estos cambios? Existen registros de satisfaccin de los cambios hechos por parte de los estudiantes o padres de familia?

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras

El IFB cuenta describe los requisitos de los materiales de trabajo X que requiere para ejercer sus procesos? El IFB describe los requisitos que deben tener los proveedores para suministrar elementos de trabajo necesarios para la actividad X educativa? El IFB evala y selecciona proveedores certificados que suministren los elementos de trabajo Institucional segn los requisitos de la institucin? El IFB mantiene registros sobre los resultados de las evaluaciones a los proveedores? x El IFB mantiene un registro de compras que describe el qu, el X cundo comprar?

7.4.2 Informacin de las Compras

El IFB describe los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, y equipos? La Institucin tiene implementado un proceso de inspeccin para x asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados?

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

Existe un manual de procedimientos para desarrollar los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad? Se describe las caractersticas del enfoque Escuela Nueva durante los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad? Se hace uso de los rincones de aprendizaje para recrear los ambientes del enfoque Escuela Nueva? Se tienen registros de seguimiento y medicin de los aprendizajes?

X X

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

El IFB ha delimitado los procesos cuyos resultados puedan no tener evidencias? El IFB demuestra la pertinencia del enfoque Escuela Nueva para alcanzar los resultados legales e institucionales planificados? El IFB tiene criterios definidos para revisar y aprobar los distintos procesos? El IFB tiene criterios definidos para aprobar los materiales de trabajo y el personal docente y administrativo? El IFB tiene criterios definidos para validar el uso de mtodos dentro del enfoque Escuela Nueva, as como la aplicacin de estrategias especficas? El IFB tiene criterios definidos para la validacin y revalidacin de requisitos de los registros?

X x x x x

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, X recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de El IFB? El IFB identifica los momentos de los procesos de enseanza, X

aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad mediante la medicin y seguimiento dentro del Enfoque Escuela Nueva?
7.5.4 Propiedad del Estudiante

El IFB describe el control que hace a los implementos que X proporciona a los estudiantes para la consecucin de sus tareas educativas? El IFB verifica que los implementos procuren satisfacer las necesidades de los estudiantes dentro del Enfoque Institucional? x El IFB preserva la conformidad de los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad? El IFB determina los procedimientos de seguimiento y la medicin a realizar, y los instrumentos que proporcionan las evidencias sobre la calidad de los procesos? El IFB tiene un equipo de medicin que se asegura de la validez de x los resultados presentados por los docentes, estudiantes y comunidad? x

7.5.5 Preservacin del producto

7.6

Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin

8 8.1

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Generalidades

El IFB planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin X estadstica, anlisis y mejora o alcances, necesarios para: Demostrar la conformidad del Enfoque Escuela Nueva aplicado al X contexto local. Asegurarse de la conformidad del S.G.C. x Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.?

8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente

El IFB realiza seguimiento a la informacin relativa a la percepcin X de estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo y comunidad, con respecto al cumplimiento de sus requisitos de calidad por parte de la organizacin, por medio de entrevistas, encuestas y participacin en conversatorios?

8.2.2 Auditora Interna

El IFB tiene un crograma de auditoras internas para determinar s el sistema de gestin de la calidad cumple con los requisitios de la norma internacional y los de la normas internas? El IFB la ha implementad y la mantiene eficazmente? El IFB define qu procesos y reas se van a auditar? El IFB define los criterios, alcances y metodologas? El IFB selecciona los auditores asegurando la imparcialidad y objetividad? El IFB cuenta con un procedimiento documentado sobre las funciones y requisitos para planificar y desarrollar el proceso de auditora? El IFB informa a la comunidad educativa sobre las acciones de mejoramiento para contrarrestar las no conformidades? Se aplican mtodos apropiados para el seguimiento y la medicin de los procesos del S.G.C.? Los mtodos demuestran que los resultados se derivan de procesos planificados? Se llevan a cabo acciones correctivas para mejorar la calidad de los procesos educativos? Se realiza un seguimiento de las caractersticas de los procesos que no cumplen requisitos del mismo? Se realizan apropiadamente las etapas de los distintos procesos educativos? Se mantiene evidencia de las conformidades con los criterios de aceptacin segn los registros? El IFB se asegura de que los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad, que no sean conformescon los requisitos, se identifican y controlan para mejorar la calidad educativa? Hay las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de las acciones no conformes, definidos en un procedimiento documentado? El IFB somete a nueva verificacin aquellos procesos que demostraron no conformidad?

X X X X X X X

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

8.3

Control del Producto No Conforme

8.4

El IFB cuenta con una lnea de acciones apropiadas para contrarrestar los efectos potenciales de la no conformidad? ANALISIS DE DATOS - El IFB determina, recopila y analiza los datos especficos para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y para evaluaren qu procesos puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C.? - El IFB cuenta con una variedad de fuentes que le proporciona datos sobre la satisfaccin de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general? - El IFB demuestra la conformidad del Enfoque Escuela Nueva con los requerimientos de los estndares nacionales para las distintas reas del saber? - El IFB cuenta define las caractersticas y tendencias de los procesos para llevar a cabo acciones preventivas?

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

El IFB tiene implementado un plan para la revisin y el mejoramiento X continuo de la eficacia del S.G.C. mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin? El IFB documenta la toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir? El IFB revisa las no conformidades de los distintos procesos en cuanto a las percepciones de estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y comunidad en general? El IFB determina las causas de las no conformidades? El IFB determina, implementa y revisa las acciones correctivas necesarias? X X

8.5.2 Accin Correctiva

X X

8.5.3 Accin Preventiva

El IFB determina las acciones que deben ejecutarse para eliminar X las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia? Las acciones apuntan reducir problemas potenciales detectados? X