Estudio de Pre Factibilidad para La Instalación de Una Planta Procesadora y Comercializadora de Oxido de Cal (Cal Viva) en La Macroregion Sur Del Peru.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN FACULTAD DE ECONOMA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMA
ASIGNATURA
EVALUACION DE PROYECTOS.
DOCENTE
DR. CARLOS RIVERA GUZMN.
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE OXIDO DE CALCIO (CAL VIVA) EN LA MACROREGION SUR DEL PERU.
ALUMNOS: - RAMIREZ CUBA ANDRO IVAN - FLORES LARICO FERNANDO - LEON HUACHO JORGE ABEL AREQUIPA PER. 2012
INTRODUCCIN CAPITULO I ENFOQUE: TECNICO ECONOMIACO
CAPITULO II: ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO 2.1.-ASPECTOS GENERALES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO 2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.1.2.-NATURALEZA DEL PROYECTO 2.1.3.-DEFINICION DEL BIEN DEL PEROYECTO. 2.1.4.- USOS Y ESPECIFICACION 1.4.1.-VARIEDAD COMERCIAL 2.1.4.2.-ESPECIFICACIONES 2.1.3 AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO 2.2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA 2.2.1.- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA 2.2.1.1CARACTERSTICAS DE LOS DEMANDANTES 2.2.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA 2.2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDA 2.3.-ESTUDIO DE LA OFERTA 2.3.1.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA 2.3.2.- PROYECCION DE LA OFERTA 2.5.-ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 2.5.1.-CANAL DE ABASTECIMIENTO 2.5.2.-PRECIOS 2.6.-COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL (OXIDO DE CALCIO) 2.6.1.-FIJACIN DE PRECIOS
CAPITULO III: ESTUDIO PARCIAL DE TAMAO CAPACIDAD DE PRODUCCIN 3.1.-ASPECTOS GENERALES 3.2.- RELACION TAMAO MERCADO.3.3.- RELACION TAMAO-LOCALIZACION 4.- RELACION TAMAO TECNOLOGIA 3.5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION. 3.5.1.- CAPACIDAD NORMAL 3.5.2.- CAPACIDAD DE DISEO 3.5.3.- CAPACIDAD MAXIMA
3.5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA. 3.6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMO
CAPITULO IV: ESTUDIO DE LOCALIZACION 4.1.-FACTORES DE LOCALIZACIN 4.1.1.-ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION 4.2.-ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN 4.3.-MTODO DE NDICE DE CONCORDANCIA
CAPITULO V: ESTUDIO PARCIAL DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA INSTALACION 5.1 5.1.1 OPERACIN DEL PROYECTO TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA
5.1.1.2 TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL CASO A 5.1.1.2.1 5.1.1.2.2 5.1.1.2.3 5.1.1.2.4 5.1.1.2.5 5.1.2 TIPO DE PROPIEDAD TIPO DE EMPRESA TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL CASO TIPO DE PROPIEDAD TIPO DE EMPRESA FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION
5.1.2.1 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PARA LA ALTERNATIVA I 5.1.1.2.6 5.1.1.2.7 5.1.1.2.8 5.1.2.2 5.1.1.2.9 5.1.1.2.10 5.1.1.2.11 5.1.3 LA ORGANIZACIN A PLANIFICACION LA PROGRAMACION FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PARA LA ALTERNATIVA II LA ORGANIZACIN LA PLANIFICACION LA PROGRAMACION
MARCO LEGAL DEL PROYECTO
5.1.3.1 LEY GENERAL DE MINERA 5.1.3.2 LEYES SOCIALES
CAPITULO VI: ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA O PROCESO TECNOLOGICO 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA. ESTUDIOS PREVIOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS DE RECONOCIMIENTO E INVENTARIOS DE RESERVAS NATURALES. INVESTIGACION TECNOLOGICA EXPERIENCIAS Y PRUEBAS.
6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 I 6.3.4 II 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.4 6.4.1
DEFINICION DE LOS PRODUCTOS A PRODUCIR PROCESO DE PRODUCCION FLUJOGRAMA CUALITATIVO PARA LA ALTERNATIVA I DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA POSIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGIA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA POSIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGIA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA TECNOLOGIAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA I TECNOLOGIAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA II REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CADA PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA I REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CADA PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA II REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA CADA PROSCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA I REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA CADA PROSCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA II REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA CADA PROSCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA II ELECCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA TECNOLOGIA A DESARROLLAR CAPACIDAD DE PRODUCCION. CAPACIDAD DE PRODUCCION.PARA EL LA ALTERNATIVA I
6.4.1.1 CAPACIDAD INSTALADA 6.4.1.2 CAPACIDAD INICIAL 6.4.1.3 PROGRAMA DE PRODUCCIN 6.4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION.PARA LA ALTERNATIVA II
6.4.2.1 CAPACIDAD INSTALADA 6.4.2.2 CAPACIDAD INICIAL 6.4.2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIN 6.5 6.5.1 6.5.2 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO TERRENOS DISPOSICION INTERNA DE LA PLANTA
6.5.2.1 ASPECTOS GENERALES 6.5.2.2 TIPO DE DISTRIBUCIN DE PLANTA 6.5.3 OBRAS CIVILES
6.5.3.1 EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES 6.5.4 6.5.5 6.6 6.7 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES. PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.
ENFOQUE ECONMICO- FINANCIERO CAPITULO VI ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES
7.1 7.2 7.2.1
INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES GENERALES INVERSIONES FIJAS TANGIBLES
7.2.1.1 TERRENOS 7.2.1.2 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 7.2.1.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.2.1.4 VEHICULOS 7.2.1.5 MUEBLES Y ENCERES 7.2.1.6 INVERSIONES FIJAS TANGIBLES TOTALES. 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES CAPITAL DE TRABAJO INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO.
CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO 8.1.- ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 8.2.- SERVICIOS DE LA DEUDA
CAPITULO IX ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 9.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.2.-PRECIOS UNITARIOS POR VENTAS: 9.3.-INGRESOS POR VENTAS TOTALES: 9.2.-PRESUPUESTO DE COSTOS 9.3 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS 9.4.-FLUJO DE CAJA ANEXOS
INTRODUCCION
La macro regin sur del Per (Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios) ha sido desde siempre una regin ampliamente minera,
correspondientes a la minera metlica
primordialmente y no metlica en un
segundo orden pero importante, y as lo han demostrado estudios anteriores correspondientes a este tema. Sin embargo, nos enfocaremos a la parte Minera no metlica ya que es el seno del presente proyecto, especficamente el ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE OXIDO DE CALCIO CAL VIVA; razn por la cual, en el presente se procurara al mximo el logro de los objetivos planteados. La minera metlica primordialmente es un importante consumidor del producto del presente proyecto, su amplio crecimiento en los ltimos aos ha ido
incrementando an mucho ms. Todo ello nos incentiva para el desarrollo del presente proyecto. La razn principal del presente estudio, es determinar principalmente la viabilidad tcnica, econmica, para la instalacin de la planta procesadora de xido de calcio cal viva en la macro regin sur, especialmente en la regin Arequipa, para satisfacer la demanda de cal viva en la macro regin sur del Per, asimismo desarrollar la industria de la minera no metlica y contribuir con el desarrollo de la macro regin sur la que conlleva aun desarrollo consolidado y comprometido con el Per. A lo largo del desarrollo del presente, observaremos los captulos
correspondientes al mismo, los cuales tiene una secuencia lgica y consecuente que abordaran lo siguiente: el captulo I trata de los aspectos generales del proyecto, el captulo II detalla aspectos relacionados al estudio de mercado para el producto del proyecto, en el captulo III es referente al estudio del tamao ptimo del proyecto, el captulo IV es referente a la localizacin, seguidamente el captulo V es con respecto a la organizacin y administracin para el proyecto, el captulo VI hace referencia al estudio de ingeniera del proyecto, as mismo el captulo VII se centra en lo que a inversiones se refiere, el captulo VIII trata del financiamiento y por ltimo el captulo IX concentra presupuesto de ingresos y egresos.
CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.-DENOMINACIN DEL PROYECTO "Estudio de pre factibilidad para la instalacin de una planta de produccin y Comercializacin de oxido de calcio (cal viva) en la macro regin sur del Per" 2.-EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO El proyecto estar se desempeara dentro de la macro regin sur del pas. Debido a las potencialidades en este sector y a aspecto muy importante como es el incremento en la actividad minera en las distintas localidades de la macro regin sur del pas, que estrictamente va dirigido el proyecto. 3..-FASE DEL PROYECTO La fase a la que corresponde el presente proyecto es a nivel de Pre factibilidad. 4.-SECTOR El proyecto corresponde al sector industrial vinculado con la minera no metlica 5.-NATURALEZA DEL PROYECTO El presente estudio nos permitir determinar la pre factibilidad del proyecto, justificando as la correspondiente inversin a realizar de acuerdo a los resultados del estudio. Adems, nos permitir saber que demanda insatisfecha de oxido de calcio (cal viva) existe en la macro regin sur del pas, para la cual va dirigida bsicamente el presente proyecto. De manera similar, nos permitir
posteriormente la posibilidad de instalar una planta procesadora de oxido de cal cal viva una nueva industria la cual explotar un recurso natural hasta poco utilizado y explotado en nuestra macro regin sur y en general en nuestro pas. Contribuyendo de este modo al desarrollo regional y del Per.
Ha sido elaborado para sustentar la transformacin de la piedra caliza en cal, llamada tambin cal viva y teniendo como nombre cientfico oxido de calcio y la posterior venta a los centros mineros del sur del Pas. ste proyecto, permitir agregar a la regin sur un nuevo centro productor de importante valor industrial y minero. Todos los clculos y estimaciones, se han desarrollado considerando los requerimientos que para ste tipo de explotacin y proceso. La parte de la ingeniera del proyecto, es reflejo de las caractersticas y necesidades de los equipos, maquinarias y construcciones que implementan la planta de calcinacin. Encontraremos, el anlisis del estudio de mercado, el mismo que ha sido realizado, exclusivamente, considerando las necesidades de la gran minera de cobre, plomo, zinc, oro, etc. del sur. Los aspectos tcnicos, tamao de planta, localizacin, el clculo de la inversin, el presupuesto de ingresos y costos y el financiamiento forman parte fundamental del presente estudio. 6.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO 6.1.-JUSTIFICACIN ECONMICA. Existe una creciente demanda insatisfecha de oxido de calcio (cal viva) en la regin sur del pas. Existen las fuentes de financiamiento adecuadas a los requerimientos de las inversiones del proyecto. 6.2.-JUSTIFICACIN TCNICA Se dispone de la materia prima (piedras calizas), en la regin sur del pas. Se dispone de tecnologa de origen nacional necesaria en el proceso para la obtencin de oxido de calcio (cal viva). Existe la mano de obra requerida, as como personal tcnico. El marco Legal es favorable para el desarrollo del proyecto. 6.3.-JUSTIFICACIN SOCIAL Se generaran nuevos puestos de trabajo en la regin sur del pas. Adems de contribuir con el desarrollo de nuestro pas y de la industria.
ENFOQUE: TECNICO ECONOMIACO
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CAPITULO II:
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ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA

OBJETIVO: El objetivo fundamentas del estudio parcial del mercado de la materia prima es determinar la disponibilidad de la piedra caliza, puesto que la viabilidad y la justificacin del presente proyecto se sustenta en la existencia de la piedra caliza en el mercado de la macro regin sur. 1.1.-DEFINICION DE LA PIEDRA CALIZA La piedra caliza es una roca sedimentaria, compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (caco3) y en ocasiones con pequeas cantidades de minerales como la arcilla, la hermatita, la siderita, el cuarzo, et. Las cuales llegan a modificar el color y grado de coherencia de la roca (en ocasiones muy sensiblemente). 1.2.-USOS Y ESPECIFICACIONES DE LA PIEDRA CALIZA 1.2.1.-USOS Las propiedades fsicas, mineralgicas y qumicas de las rocas carbonticas son muy utilizadas en muchos sectores industriales. Aunque el uso principal de las rocas de carbonato es en construccin, como agregado o en la produccin de cal y cemento, stas tambin son ampliamente utilizadas en la industria del hierro y acero, en la industria qumica, en la manufactura de vidrio, como carga, y otros usos especficos. Agregados para cemento: el concreto se forma usualmente por la mezcla de cemento, agregados gruesos (grava, caliza triturada u otras piedras duras) y agregados finos (generalmente arena y ocasionalmente caliza finamente triturada).
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Las propiedades de los agregados afectan las caractersticas del concreto tales como la densidad, resistencia, durabilidad, conductividad trmica, contraccin y arrastre Cemento: el cemento se elabora mediante la calcinacin de una mezcla de alrededor 75% de caliza y 25% de arcilla para formar un clinker de silicato de calcio que luego es molido y mezclado con una pequea cantidad de yeso que acta como retardante de fraguado. La variedad de materias primas usada en el mundo para la manufactura de cemento es muy grande. La mezcla de materias primas pueden ajustarse para alterar la composicin qumica del cemento segn las especificaciones deseadas. Los cambios en los procesos de produccin han permitido la fabricacin de un cemento de alta magnesia (National Council for Cemento and Building Materials, India, 1985). Este proceso puede permitir el uso de calizas con relativamente altos contenidos MgO como materias primas para el cemento. Piedras Ornamentales: las calizas duras y los mrmoles son piedras populares en construccin u ornamentales. Ellas son principalmente usadas como revestimiento de estructuras fabricadas de acero - o concreto - y como material para pisos. Adems del atractivo esttico, el principal requerimiento de caliza como piedra ornamental es su durabilidad potencial, que es funcin del tamao de sus poros Industria del hierro y el acero: la caliza es usada como un fundente para asistir a la fundicin en la extraccin de hierro a partir del mineral de hierro. La cal reacciona con impurezas de slice y almina en el mineral y forma una escoria que flota sobre la superficie de la fusin. Manufactura de soda ash: el carbonato de sodio (soda ash) es una importante materia prima para la industria qumica y est relacionada con la reaccin de dixido de carbono con una solucin de salmuera y amonaco para producir cloruro de amonio y un bicarbonato sdico precipitado. El precipitado es recuperado y calentado para producir carbonato de sodio y la solucin es tratada con cal para liberar el amonaco para reciclaje. Refinacin de azcar: la caliza y cal son usadas en la industria azucarera como parte del proceso de purificacin. La cal y el dixido de carbono (obtenidos por calcinacin de caliza) son usados para ajustar el pH y asistir en la precipitacin de
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las impurezas. Usualmente se especifica caliza de alta ley que contenga al menos 96% CaCO3 y <1% SiO2, <0,35 Al2O3 y <0,3% Fe2O3. Manufactura de vidrio: la mayora de los vidrios estn hechos por la fusin de una mezcla de arena silcea, soda ash, caliza, doloma y otros materiales. La caliza acta como un fundente, permitiendo a la mezcla fundir a una temperatura relativamente baja. La doloma es agregada para inhibir el proceso de diversificacin a travs de la adicin de una pequea cantidad de magnesio al vidrio. Desulfuracin de gases: la caliza es ampliamente utilizada para reducir las emisiones de dixido de azufre de los productos de combustin gaseosa en plantas de generacin elctrica. Los procesos caliza - yeso involucran el paso de gases a travs de un lodo circulante de caliza y agua. El dixido de sulfuro disuelve y reacciona con la caliza para formar sulfato de calcio que luego es oxidado a yeso. 1.3.-ESPECIFICACIONES TCNICAS Las especificaciones de la caliza varan con el uso final en el cual se aplique la roca. Esas especificaciones pueden ser fsicas o qumicas, pero frecuentemente se tienen en cuenta ambos parmetros. Las especificaciones fsicas, como la durabilidad y gradacin por tamao, son ms importantes si la roca es usada en su forma natural, como agregado en construccin. Las especificaciones qumicas son ms relevantes si la roca ser sometida a piro - procesos como en la produccin de cal o cemento. Muchas aplicaciones industriales y agrcolas requieren de ambas especificaciones tanto fsicas como qumicas. Por ejemplo, como insumo en la fabricacin de vidrio tiene que cumplir rgidas especificaciones qumicas y una cerrada gradacin por tamao. Las especificaciones fsicas se enfocan en las propiedades naturales de la roca como tambin en las propiedades impartidas durante su procesamiento. Las propiedades naturales son intrnsecas, como dureza, composicin, textura, color, porosidad y densidad; las propiedades de la caliza procesada son derivadas de la forma fsica de gradacin de tamao y como resultado de la trituracin, clasificacin por mallas, lavado, y clasificacin por aire. Obviamente los resultados del procesamiento estn directamente relacionados con las caractersticas naturales de la roca.
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1.4.- ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LA PIEDRA CACLIZA 1.4.1.-COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA La demanda de la piedra caliza se analizara segn el comportamiento histrico de la demanda de este mineral no metlico que ha tenido durante los ltimos 10 aos a continuacin se presenta un cuadro estimado de la demanda histrica de la piedra caliza, cabe sealar que, para estimar la demanda total de la piedra caliza solo se ha considerado la demanda para la produccin de cemento y para la produccin de cal, esto, con la finalidad de simplificar la estimacin. Para poder aproximar la demanda total de la piedra caliza se ha utilizado datos de la produccin total de cemento multiplicado por el requerimiento de caliza (80% de la composicin del cemento), y a esto se le ha adicionado la demanda de caliza para la produccin de cal, el cual se ha obtenido de la misma forma que en el caso del cemento (1 unidad de cal requiere de 2.5 unidades de piedra caliza). El cuadro siguiente resume todo lo anteriormente explicado.
CUADRO N1-1 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE DEMANDA DE LA PIEDRA CALIZA MAGRO REGION SUR
AOS
DEMANDA CALIZA 518555 576906 658214 581913 723783 832819 881391 999118 1129402 1132666
VARIACION % DE LA DEMANDA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11,25% 14,09% -11,59% 24,38% 15,06% 5,83% 13,36% 13,04% 0,29%
FUENTE: elaboracin propia. *se ha estimado a partir de datos de DGM/DPDM/Estadstica Minera
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La demanda de la piedra caliza en la macro regin muestra un comportamiento de incremento en los primeros aos, pero este incremento se ve disminuido en un 11.59% en el ao 2004 con respecto al ao 2003 resultando nuevamente en el ao 2005 un incremento de 24.38%. en el ao 2010 el incremento en la demanda de la piedra caliza es mnimo, es decir, solo es del 0.29% con respecto al ao 2009. 1.4.2.-COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA DEMANDA CALIZA El comportamiento futuro de la demanda de la piedra caliza se ha estimado a travs del mtodo de regresin y correlacin, es decir, la proyeccin se ha estimado a partir de los datos de la demanda histrica de la piedra caliza entre los periodos 2001-2010, en funcin del tiempo, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
CLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIN Y DETERMINACIN MODELO LINEAL

CUADRO N1-2 ESTIMACION DE LA DEMANDA PROYECTADA
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA CALIZA
D*t
D^2
t^2
518555 576906 658214 581913 723783 832819 881391 999118 1129402 1132666 8034768
518555 1153812 1974643 2327653 3618914 4996916 6169740 7992948
268899119349 332820527747 433246070789 338623139282 523861638269 693588122563 776850795726 998237746368
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385
10164614 1275547960282 11326661 1282932476339 50244457 6924607596716
=55
FUENTE: elaboracin propia
CALCULO DE LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL
b=
XY 2 +
X y N ( X)2 N
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b=
(50244457)
(55)(8034768) 10 (55)2 10
(385)^2 +
b=73372
a = /10 (/10)
a=
8034768 55 73372 10 10
a=399928 CALCULO DE R2
XY
2
( X)2 N X Y N ( Y)2 N
R^2 =
R^2 = 385
R^2=97%
(50244457)
(55)2 10
(55)(8034768) 10 (8034768)2 10
6924607596716
ECUACIN DE REGRESIN: Luego la ecuacin de regresin Lineal es:
DEMANDA DE PIEDRA CALIZA=399928+ 73372 (TIEMPO)
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PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE OXIDO DE CALCIO

Ao 2013 Y=399928+ Y=1353771
73372 (13)
Ao 2014 Y=399928+ Y=1427143 Ao 2015 Y=399928+ Y=1500516
73372 (14)
73372 (15)
Ao 2016 Y=399928+ Y=1573888
73372 (16)
Ano 2017 Y=399928+ Y=1647261
73372 (17)
Ao 2018 Y=399928+ Y=1720633
73372 (18)
Ano 2019 Y=399928+ Y=1794006
73372 (19)
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Ao 2020 Y=399928+ Y=1867378 Ano 2021 Y=399928+ Y=1940751 AO 2022 Y=399928+ Y= 2014123
73372 (20)
73372 (21)
73372 (22)
A partir de las proyecciones estimadas para cada ao se presenta la tabla siguiente que contiene las `proyecciones de la demanda de la piedra caliza para los aos 2013-2022.
CUADRO N 1-3 COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA DEMANDADE OXIDO DE CALCIO MACROREGION SUR
DEMANDA AO CALIZA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1353771 1427143 1500516 1573888 1647261 1720633 1794006 1867378 1940751 2014123 5,42% 5,14% 4,89% 4,66% 4,45% 4,26% 4,09% 3,93% 3,78% VARIACION
PROYECTADA %
FUENTE: elaboracin propia.
En el cuadro anterior (Cuadro N 02) se presenta el comportamiento futuro de la demanda de la piedra caliza, del cual se puede sealar, que el incremento
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porcentual de ao a ao disminuye, es decir la demanda de la piedra caliza crecer cada vez manos con respecto al ao que le antecede. 1.5.-ESTUDIO DE LA OFERTA DE LA PIEDRA CALIZA 1.5.1.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA En la macro regin sur, las caleras ms importantes se encuentran en los departamentos de Arequipa y Puno. En la primera se encuentra la empresa Yura S. A que queda en el distrito de Yura y tambin se puede encontrar este mineral no metlico en el distrito de Pocci, tambin en la regin Arequipa. Y en la segunda regin ubicamos a la empresa Cementos sur S.A que se ubica en el distrito de Caracoto. A continuacin se presenta un cuadro que describe la produccin de la piedra caliza en la macro regin sur.
CUADRO N1-4 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAOFERTA DE PIEDRA CALIZA MAGRO REGION SUR
OFERTA AOS DE CALIZA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 547248.63 651448.12 730726.56 527260.00 642970.00 748941.00 778989.00 1028678.00 1196528.95 1212356.75
VARIACION % DE LA OFERTA
19,04% 12,17% -27,84% 21,95% 16,48% 4,01% 32,05% 16,32% 1,32%
FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia
En el cuadro anterior se muestra las variaciones en la produccin de la piedra caliza en la macro regin sur. Por ejemplo se puede apreciar que en el ao 2004 se ha registrado un decremento significativo, (-27.86%) con respecto al ao 2003,
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1.5.2.- PROYECCION DE LA OFERTA Para conocer el comportamiento futuro de la produccin de la piedra caliza, ha proyectado, utilizando los datos histricos a travs del modelo de tendencia: lineal, (mtodo de regresin y correlacin), para ello partiremos del siguiente cuadro.
CUADRO N1-5 PROYECCION DE LA OFERTA DE LA PIEDRA CALIZA
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =55
PRODUCCION DE CALIZA 547249 651448 730727 527260 642970 748941 778989 1028678 1196529 1212357 8065147
D*t 547249 1302896 2192180 2109040 3214850 4493646 5452923 8229424
D^2 299481059753 424384653052 533961305489 278003107600 413410420900 560912621481 606823862121 1058178427684
t^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385
10768761 1431681523402 12123568 1469808889271 50434536 7076645870753
b=
XY 2 +
X Y N ( X)2 N
b=
()
(55)() 10 (55)2 10
(385)^2 +
b=73651
21
a = /10 (/10)
a=
55 73651 10 10
a=401433
CALCULO DE R2
R^2 = 2
XY
( X)2 N
X Y N ( Y)2 N
2
10
R^2 = 385
()
(55)2 10
(55)() ()2 10
R^2=88%
ECUACIN DE REGRESIN:
OFERTA DE OXIDO CALCIO=401433+73651 (TIEMPO)

PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE OXIDO DE CALCIO Ao 2013 Y=401433+73651 (13) Y=1358899 Ao 2014 Y=401433+73651 (14) Y=1432550
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Ao 2015 Y=401433+73651 (15) Y=1506201 Ano 2016 Y=401433+73651 (16) Y=1579853 Ao 2017 Y=401433+73651 (17) Y=1653504 Ano 2018 Y=401433+73651 (18) Y=1727155 Ao 2019 Y=401433+73651 (19) Y=1800806 Ano 2020 Y=401433+73651 (20) Y=1874458 Ano 2021 Y=401433+73651 (21) Y=1948109 AO 2022 Y=401433+73651 (22) Y= 2021760
En el cuadro siguiente (cuadro N1-6) se resume el comportamiento futuro de la oferta de la piedra caliza en la macro regin sur.
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CUADRO N1-6 COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA OFERTA DE PIEDRA CALIZA MAGRO REGION SUR
OFERTA DE AOS CALIZA PROYECTADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1358899 1432550 1506201 1579853 1653504 1727155 1800806 1874458 1948109 2021760
VARIACION PORCENTUAL
5,42% 5,14% 4,89% 4,66% 4,45% 4,26% 4,09% 3,93% 3,78%
A partir del cuadro anterior se puede inferir que la produccin futura de la piedra caliza tendr una variacin de 5.42% en el ao 2013, llegando finalmente el incremento a 3.78% en el ao 2022 con respecto al ao 2021. Claramente se nota que el incremento de la produccin ser cada vez menor. 1.6.-DISPONIBILIDADDE LA MATERIA PRIMA La viabilidad de ste proyecto, se basa en la explotacin de la piedra caliza, dado que es el mineral fundamental para la produccin de cal, dndose la situacin de que no se encuentra sustitutos cercanos e este mineral. Partiendo de la demanda y la oferta proyectada se puede establecer la disponibilidad de la materia prima (piedra caliza) en el periodo en el que el proyecto se desenvolver, es decir durante los aos 2013-2022.
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CUADRO N1-7 DISPONIBILIDAD DE LA PIEDRA CALIZA MAGRO REGION SUR (2013-2022)
DEMANDA DE AOS OFERTA DE DISPONIBILIDAD CALIZA CALIZA DE LA PIEDRA PROYECTADA PROYECTADA CALIZA 1358899 1432550 1506201 1579853 1653504 1727155 1800806 1874458 1948109 2021760 1353771 1427143 1500516 1573888 1647261 1720633 1794006 1867378 1940751 2014123 5128 5407 5686 5965 6243 6522 6801 7080 7358 7637
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ELABORACION: Propia
Como se puede notar, en el cuadro anterior se obtiene un resultado positivo en la diferencia de la oferta y demanda proyectada, aunque la estimacin es un aproximado, cabe sealar que, el monto que se observa en la tercera columna en la cantidad de materia prima que estar disponible en el mercado durante el periodo de vida til del proyecto. Por otro lado la disponibilidad de la materia prima posiblemente no logre cubrir nuestro requerimiento, es por ello que es mencionar lo siguiente: En el siguiente pretende contar con las reservas naturales de piedra caliza que estn localizadas en las canteras del distrito de Huambo de la provincia de Caylloma departamento de Arequipa. Sus reservas de piedra caliza estn previstas para 20 aos de abastecimiento, segn estudios realizados por la municipalidad distrital de Huambo. Las canteras de caliza del distrito de Huambo son de propiedad privada, y el mecanismo de extraccin est en funcin de los pedidos que se reciben de las empresas demandantes de este mineral no metlico.
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1.7.-CANAL DE ABASTECIMIENTO Para lograr el adecuado abastecimiento de materia prima principal (piedras calizas) se utilizar el canal de abastecimiento directo: es decir entre la planta de produccin de oxido de calcio (cal viva) y la cantera. 1.8.-PRECIOS Los precios de las piedras calizas varan dependiendo del porcentaje de carbonato de calcio que contengan las piedras calizas. Para nuestro proyecto consideraremos un precio de S/:50,00/TM.
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CAPITULO III:
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ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

OBJETIVO: El objetivo fundamentas del estudio parcial del mercado es Establecer la demanda potencial de oxido de calcio (cal viva) para fundamentar al hecho de agregar capacidad productiva al sector. 3.1.-ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PEROYECTO. Oxido de calcio (cal viva) Es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura de descomposicin del xido de calcio. En ese estados e denomina cal viva (xido de calcio)y si se apaga sometindola al tratamiento de agua, se le llama cal apagada (hidrxido de calcio). 3.1.2.- USOS Y ESPECIFICACION El principal uso del CaO o Cal Viva en la Minera, es como reactivo en procesos de flotacin de minerales con presencia de sulfuros de cobre o de lixiviacin en pilas con extraccin cianurada para minerales aurferos. Tambin se emplea en fundiciones de cobre. Sus principales usos por actividad son: a) FLOTACIN: Regulador de pH, Depresante
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b) CONJURACIN EN PILAS: Regulador de pH, Aglomerante, Emulsionante, Clarificante, Agente enlazante, Precipitante
c).CONJURACIN POR AGITACIN: medio d) FUNDICIONES: Acta como fundente y agente enlazante. Absorbente de SO3 en gases. Desmoldante en las canaletas de sangra, en las ollas de eje y escoria, en las Regulador de pH, Depresante, Precipitante, EnlazanteAcondicionante del
mquinas moldeadoras de blster, refinado a fuego y electroltico. 3.1.3.-VARIEDAD COMERCIAL Las cales producidas por Soprocal y empleadas en los procesos anteriormente mencionados son: a) CAL VIVA GRANULADA: Se emplea en las faenas en que se requiere de un tiempo prolongado de residencia en el proceso para que ste logre una adecuada hidratacin que le permita, posteriormente, liberar todos los iones de calcio y grupos hidroxilos. Tambin se recomienda para aquellos procesos de flotacin donde es necesario preparar grandes volmenes de lechada de cal. b) CAL VIVA MOLIDA: Se emplea en faenas donde el tiempo de residencia en el proceso es ms corto y se busca aprovechar el calor de hidratacin de la cal en la cintica del proceso. Se recomienda en faenas con consumos de cal inferiores a las 300 Ton./mes, donde no se justifica la inversin en un molino. c) CAL HIDRATADA: En este caso, el tiempo de residencia necesario es mucho menor que para las cales vivas. Su uso se recomienda para faenas con limitaciones de aprovechamiento de agua.
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3.1.4.-ESPECIFICACIONES NOMBRE DE LA CAL VIVA ROCA, MINERAL O PIEDRA TIPO BSICO GRUPO SISTEMA CRISTALINO ESTRUCTURA COMPOSICIN QUMICA FORMACIN ORIGEN Roca sedimentaria y metamrfica Calizas, carbonatos
CaO (xido de Calcio)
U Su origen es fsico-qumico (detrtico) porque se han formado por precipitaciones de sustancias disueltas y por reacciones qumicas. Es decir un conjunto de fenmenos que dan origen a transformaciones en la roca inicial.
DUREZA TEXTURA DENSIDAD COLOR BRILLO PROPIEDADES USOS COMUNES
Baja dureza, se puede rayar con vidrio y con el acero Fina Ligera Blanco grisceo Opaca La cal viva es una sustancia alcalina y custica MAS La Cal viva dolomtica se emplea para pulir metales. Despus
de mezclarlo con agua y convertirse en Cal muerta o apagada, es utilizada para preparar cemento, neutralizar los suelos cidos en la agricultura, fabricar papel y vidrio, lavar ropa blanca, curtir pieles o e cuero. Tambin se utiliza en el refinado de azcar y para ablandar el agua. El agua de Cal que es una disolucin alcalina de cal apagada en agua, se utiliza principalmente en medicina como anticido, como neutralizador de un cido venenoso o para tratar quemaduras.
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3.1.5.-AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado abarca la MACRRO REGION SUR del Perues decir los departamentos de Areuipa, Moquegua, Puno,Tacna, y Madre de Dios. 3.2.-ESTUDIO DE LA DEMANDA 3.2.1.-IDENTIFICACION DE LA DEMANDA La demanda de oxido de calcio (cal viva) est ligado mayormente con el sector minero, el cual guarda una estrecha relacin con el crecimiento del mismo, ya que es a este al que est dirigido el Presente estudio. El mercado de consumo para el proyecto ser el abastecimiento de la demanda insatisfecha de oxido de calcio (cal viva), de la minera de la macro regin sur del Per, especialmente la gran minera del cobre (Toquepala, Cuajone, Ilo, Tintaya, Cerro Verde, etc.). 3.2.1.1CARACTERSTICAS DE LOS DEMANDANTES Segn los estudios realizados el oxido de calcio (cal viva), es un insumo importante en el proceso de concentracin de los yacimientos en los que predominan los sulfuros de cobre, como regulador del pH. Se necesitan, en promedio 1500 gramos de cal (CaO al 100%) por cada tonelada de mineral proveniente de la mina (mineral de cabeza).
CUADRO N3-1 PRODUCCIN MINERA DE LA MACRO REGIN SUR (COBRE, PLATA, ORO, ZINC)
TOTAL PRODUCCION AOS DE MINERALES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1119301,04 1046820,98 1109549,66 1109672,71 1272918,71 1185495,75 1197741,97 1374794,27 1382611,09 1332471,62 -6,5% 6,0% 0,0% 14,7% -6,9% 1,0% 14,8% 0,6% -3,6% VARIACION PORCENTUAL
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La produccin minera en la regin macro regin muestra un comportamiento de incremento en trminos absolutos, pero en trminos relativos este incremento se manifiesta con mucha significancia en el ao 2005 y en el ao2008. En el ao 2009 la produccin de los principales metales se han disminuidos con respecto al ao 2009, esto principalmente por la disminucin de la demanda internacional por los metales que ocasionaron una disminucin de la produccin y la exportacin. 3.2.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA La demanda de oxido de calcio se ha establecido a travs del mtodo de aproximaciones sucesivas(razn en cadena), dado que el presente proyecto de pre factibilidad no cuenta con datos secundarios con respecto a la demanda de la cal viva de la macro regin sur del Per. Para ello se ha tomado datos, especificaciones y relaciones verdicos, tomados de estudios y documentos confiables. La determinacin de la demanda se ha desarrollado con detalle en el anexo 01. A continuacin se presenta la demanda histrica de oxido de calcio por parte de la minera de la macro regin sur del Per.
CUADRO N3-2 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
DEMANDA VARIACION AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DE CAL 111930.10 104682.10 -0.06 110954.97 0.06 110967.27 0.00 127291.87 0.15 118549.57 -0.07 119774.20 0.01 137479.43 0.15 138261.11 0.01 133247.16 -0.04 %
El comportamiento de la demanda de oxido de calcio por el sector minero de la macro regin sur, presenta una variacin no constante, es decir, la demanda de
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oxido de calcio tuvo incrementos y disminuciones, por ejemplo, podemos notar en el ao 2002se presenta una variacin porcentual de -0.06% con respecto al ao 2001, esto debido a que en el ao 2002 se registra decremento en la produccin de los principales minerales metlicos (cobre, zinc y plomo) De forma similar en los aos 2003,2004 y2005 se observa una ligera mejora de la demanda de oxido calcio en macro regin sur del pas. 3.2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDA El comportamiento futuro de la demanda de oxido de calcio se ha estimado a travs del mtodo de regresin y correlacin, es decir, la proyeccin se ha sustentado en la tendencia histrica de la demanda entre los periodos 2001-2010, en funcin del tiempo, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
CLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIN Y DETERMINACIN MODELO LINEAL
CUADRO N3-3 ESTIMACION DE LA DEMANDA PROYECTADA
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA CAL 111930,10 104682,10 110954,97 110967,27 127291,87 118549,57 119774,20 137479,43 138261,11 133247,16
D*t 111930,10 209364,20 332864,90 443869,09 636459,35 711297,45 838419,38
D^2 12528348111,60 10958341563,66 12311004378,91 12313735343,10 16203220367,30 14054001730,98 14345858172,91
t^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
1099835,42 18900592845,73 1244349,98 19116134124,90 1332471,62 17754806273,23
X=55
1213137,78 6960861,48 148486042912,32

b=
XY 2 +
X X N ( X)2 N
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b=
(6960861.48)
(55)(1213137.78) 10 (51)2 10
(385)^2 +
b=3498.23
a = /10 (/10)
a=
1213137.78 55 3498.23 10 10
a=102073.53
CALCULO DE R2 XY 2
( X)2 N X Y N ( Y)2 N (55)(,) 10 (,)2 10
R^2 =
R^2 = 385 R^2=90%
(, )
(55)2 10
DEMANDA DE OXIDO CALCIO=102073,53+ 3498,23 (TIEMPO)
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PROYECCIN DE LA DEMANDA DE OXIDO DE CALCIO
Ao 2013 Y=102073,53+ 3498,23 (13) Y=147550.48
Ao 2014 Y=102073,53+ 3498,23 (14) Y=151048.70 Ao 2015 Y=102073,53+ 3498,23 (15) Y=154546.93
Ao 2016 Y=102073,53+ 3498,23 (16) Y=158045.16
Ano 2017 Y=102073,53+ 3498,23 (17) Y=161543.38
Ao 2018 Y=102073,53+ 3498,23 (18) Y=165041.61
Ano 2019 Y=102073,53+ 3498,23 (19) Y=168539.84
Ao 2020 Y=102073,53+ 3498,23 (20) Y=172038.06
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Ano 2021 Y=102073,53+ 3498,23 (21) Y=175536.29 AO 2022 Y=102073,53+ 3498,23 (22) Y= 179035.52
A partir de las proyecciones estimadas para cada ao se presenta la tabla siguiente que contiene las `proyecciones de la demanda de oxido de calcio para los aos 2012-2021 por parte de las mineras que vienen desarrollando esta actividad en la actualidad en la macro regin sur del pas
CUADRO N 3-4 COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA DEMANDADE OXIDO DE CALCIO MACROREGION SUR
DEMANDA DE AO CAL PROYECTADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 147550.48 151048.70 154546.93 158045.16 161543.38 165041.61 168539.84 172038.06 175536.29 179035
VARIACION % 2.43% 2.37% 2.32% 2.26% 2.21% 2.17% 2.12% 2.08% 2.03% 1,99%
En el cuadro anterior (Cuadro N 3-4) se presenta el comportamiento futuro de la demanda de oxido de calcio, del cual se desprende, que el incremento porcentual de ao a ao disminuye, pero hay seales de que la demanda de cal viva por el sector minera ir en aumento.
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3.3.-ESTUDIO DE LA OFERTA La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido 3.3.1.-PROVEEDORES ACTUALES DEL MERCADO DE OXIDO CALCIO En minera, la cal es un insumo de gran necesidad, no solamente en la produccin de cobre sino en los procesos de concentracin de otros metales. La composicin de las calizas, en cuanto al rico porcentaje de carbonato de calcio, hacen que una cantera sea ptima para la produccin de cal. Geolgicamente, en todo el pas existe este tipo de conformacin, pero no de buen porcentaje de carbonato de calcio. Sin embargo, por ser el centro del pas, la que tiene la mayor cantidad de empresas, minas y plantas de concentracin, se ubican all las ms importantes empresas productoras de cal. En el cuadro siguiente se puede observar la ubicacin de las canteras y unidades de produccin de las diferentes productoras de cal que con fines mineros, producen de manera regular y con buenos niveles de calidad.
CUADRO N 3-5 PRODUCTORAS DE CAL Y UBICACION EN LA MACRO REGION SUR
EMPRESA ANTONIO DE COL EIMRL ANTONIO DE COL EIMRL j MARIA CRISTINA DE TACNA LOURDES DE TACNA SOUTHERN PERU LIMITED. YURA S.A AGREGADOS CALCAREOS S.A CEMENTOS SUR S.A
FUENTE: MEM-DGM-Estadstica Minera
UNIDAD Dieguito Huoracane Mara Cristina Lourdes Coquina Yura Sipina Caracoto
| UBICACIN Moquegua- Moquegua Moquegua- Moquegua Pacha-Tacna Tacna-Tacna lo Moquegua Yura Arequipa Caman - Arequipa Arequipa Puno San Romn
3.3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido. A nivel del sur el ms importante productor de cal es la planta calcinadora La Coquina, en llo, de propiedad de la Southern Per Limited. Adems uno de los principales productores de cal es el grupo Gloria a travs de la
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empresa Yura S.A. Sin embargo, su produccin de cal lo destina a la produccin de cemento de su misma linea de productos. Los pequeos proveedores del sur, en su conjunto, producen un estimado de 40 toneladas diarias, de calidad no homognea en cuanto a granulometra y porcentaje de CaO (menos de 75%), que cubren la demanda del resto de la minera y de la construccin. En el cuadro N 03 se presenta la serie o data histrica de la produccin de oxido de calcio de la macro regin sur para el periodo 2001-2010.
CUADRO N3-6 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE OXIDO DE CALCIO MAGRO REGION SUR
PRODUCCION VARIACION AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DE CAL 71101.54 82393.91 85166.99 42780.27 43040.67 37208.60 31703.53 85424.13 98368.05 99806.38 0.16 0.03 -0.50 0.01 -0.14 -0.15 1.69 0.15 0.01 %
En el cuadro anterior se muestra las variaciones de oferta de oxido de calcio (cal viva), como consecuencia de las variaciones de la demanda de este producto. Por ejemplo se puede apreciar que en el ao 2008 se ha registrado un incremento significativo,(1.69%) con respecto al ao 2007, debido a que el sector minero de la regin sur del pas demando este mineral no metlico en mayor proporcin que en aos anteriores.
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3.3.3.- PROYECCION DE LA OFERTA Con el objeto de conocer el comportamiento futuro de la produccin de oxido de calcio, se efectuara un anlisis utilizando tres tipos de tendencia: lineal, (mtodo de regresin y correlacin) para poder proyectar la oferta futura del oxido de calcio, para ello partiremos del siguiente cuadro.
CUADRO N3-7 PROYECCION DE LA OFERTA
AOS
PRODUCCION D*t DE CAL
D^2
t^2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =55
71101.54 82393.91 85166.99 42780.27 43040.67 37208.60 31703.53 85424.13 98368.05 99806.38
71101.54 164787.81 255500.96 171121.07 215203.33 223251.60 221924.73 683393.07 885312.44 998063.83
5055429322.18 6788755855.80 7253415617.88 1830151216.07 1852498987.11 1384479913.96 1005114025.82 7297282555.75 9676273129.65 9961314154.08
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385
676994.07 3889660.39 52104714778.29

b=
XY 2 +
X Y N ( X)2 N
b=
(3889660.39)
(55)(676994.07) 10 (51)2 10
(385)^2 +
b=2014.46
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a = /10 (/10)
a=
676994.07 55 2014.46 10 10
a=102073.53
CALCULO DE R2 XY 2
( X)2 N X Y N ( Y)2 N
R^2 =
2
10
R^2 =
(3889660.39) 385
(55)2 10
(55)(676994.07) (676994.07)2 10
52104714778.29
R^2=60%
OFERTA DE OXIDO CALCIO=56619.87+2014.46 (TIEMPO)

PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE OXIDO DE CALCIO
Ao 2013 Y=56619.87+2014.46 (13) Y=82807.86 Ao 2014 Y=56619.87+2014.46 (14) Y=84822.32
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Ao 2015 Y=56619.87+2014.46 (15) Y=86836.78 Ano 2016 Y=56619.87+2014.46 (16) Y=88851.25 Ao 2017 Y=56619.87+2014.46 (17) Y=90865.71 Ano 2018 Y=56619.87+2014.46 (18) Y=94894.63 Ao 2019 Y=56619.87+2014.46 (19) Y=94894.63 Ano 2020 Y=56619.87+2014.46 (20) Y=96909.09 Ano 2021 Y=56619.87+2014.46 (21) Y=98923.55 AO 2022 Y=56619.87+2014.46 (22) Y= 100938,01
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En el cuadro siguiente(cuadro N 3-8)se resume el comportamiento futuro de la oferta de oxido de calcio, el cual presenta un comportamiento positivo, es decir, se espera que la produccin ir en aumento de ao a ao, sin embargo ese aumento es cada vez menor
CUADRO N3-8 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE OXIDO DE CALCIO MAGRO REGION SUR
OFERTA DE AOS CAL PROYECTADA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 80793.40 82807.86 84822.32 86836.78 88851.25 90865.71 92880.17 94894.63 96909.09 98923.55
VARIACION PORCENTUAL
2.49% 2.43% 2.37% 2.32% 2.27% 2.22% 2.17% 2.12% 2.08%
3.4.-APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO
Para el logro de ingreso de nuestro producto al mercado nacional ser a travs de la atencin de la demanda insatisfecha de oxido de calcio (Cal Viva), para ello aplicaremos la siguiente expresin matemtica:
DEMANDA INSATISFECHA FUTURA
DEMANDA-PROYECTADA
OFERTA PROYECTADA
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El aporte del proyecto al mercado de oxido de calcio se ha determinado bajo la condicin de la posible instalacin de 2 tamaos o capacidades de planta, es decir se ha tomado en cuenta: un primer tamao cuya capacidad de produccin de es 2400 toneladas anuales de oxido de calcio, y el segundo tamao que consideramos tiene una capacidad de produccin de 3100 toneladas mtricas anuales (capacidad de planta estimada; segn la productividad del horno y el molino de cal). Para determinar el porcentaje de participacin sobre la demanda insatisfecha, se ha hallado un promedio de la demanda insatisfecha futura (71419.56), es decir de los 10 aos en el que el proyecto se piensa desenvolver; y una vez calculado el promedio se ha determinado una relacin porcentual entre el tamao 1 y el
promedio de la demanda insatisfecha (71.419.56/2400)*100). En seguida con la tasa obtenida (3.4%) se ha multiplicado la demanda insatisfecha para cada ao. El resultado respectivo se resume en el cuadro siguiente.
CUADRO N3-9 APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO
DEMANDA DE AO CAL
OFERTA DE CAL
DEMNADA INSATISFECHA 64743 66226 67710 69194 70678 72161 73645 75129 76613 78097 71419,56 0,03360
APORTE DEL PROTECTO 2201 2252 2302 2353 2403 2453 2504 2554 2605 2655 TOTAL 3,40%
PROYECTADA PROYECTADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 147550 151049 154547 158045 161543 165042 168540 172038 175536 179035 82808 84822 86837 88851 90866 92880 94895 96909 98924 100938 PROMEDIO
% DE PARTICIPACION
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3.5.-FIJACIN DE PRECIOS Para establecer el precio del producto final del presente proyecto de pre factibilidad se tomara como base el precio de mercado vigente a nivel de fabricante. Debido a que el precio constituye el elemento de la estrategia comercial ms importante en la determinacin de la rentabilidad- del proyecto, que define el nivel de ingresos para fijar el precio unitario de venta de cal. El precio del oxido de calcio en el mercado de la macro regin sur flucta entre 1200 soles a 2500 soles la tonelada aproximadamente, para el presente proyecto se ha considerado 2200 soles por tonelada. 3.6.-COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL (OXIDO DE CALCIO) El sistema de distribucin del oxido de calcio es a travs de mayoristas y
minorista o tambin la comercializacin de este producto se da directamente con el consumidor final como se observa en la siguiente grafica La distribucin comprende el conjunto de actividades destinadas a hacer llegar los productos desde el Productor hasta los consumidores del producto, lo encuentren disponible y puedan adquirirlo con facilidad, estn donde estn. Para la adecuada distribucin del producto (Oxido de Calcio). a) Canal Directo: De la planta de produccin al consumidor final (plantas mineras de extraccin de cobre). b) Canal Intermediario: De la planta de produccin a un mayorista, luego al consumidor final. c) Canal Intermediario. De la planta de produccin a un mayorista, Luego a un minorista y de este al consumidor
GRAFICA N 2-1 SISTEMA DE COMERCIACLIZACION DE LA CAL VIVA
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3.6.1.- ESTRATEGIAS, COMERCIALIZACIN (LAS CUATRO Ps). OBJETIVOS: El primer objetivo que se pretende, es lograr un mayor volumen de ventas de nuestros productos en los prximos 10 aos. Lograr una mayor participacin en el mercado durante los prximos 10 aos. En una primera fase la estrategia de marketing ir enfocada al objetivo de crecimiento por penetracin en el mercado local, y a nivel de la macro regin sur y posteriormente a nivel nacional. Mejorar la calidad de nuestros productos y as elevar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes. I. ESTRATEGIA DE PRODUCTO El producto que se pretende lograr con el proyecto tendr como caracterstica principal, la calidad, es decir, se emplear la materia prima con las propiedades fsicas y qumicas ms adecuadas para la produccin de oxido de calcio, logrando con ello un producto final de excelente calidad. II. ESTRATEGIA DE PLAZA. Para llegar a nuestros clientes tenemos los siguientes canales; Se usara la entrega personalizada de nuestros productos a los clientes. Se empleara el envo rpido y seguro de nuestros productos si los clientes se encuentran alejados geogrficamente de nuestro centro de produccin. Para lograr llegar a ms lugares contaremos con distribuidores en las principales centros de mayor demanda III. ESTRATEGIA DE PRECIO. El precio representa el ndice de transaccin entre la cantidad ofertada y demandada en el mercado de consumo. Siempre pensando en nuestro mercado objetivo, Se establecer el precio de acuerdo al precio promedio de mercado de la cal. Se aplicara el precio al mayoreo.
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IV. ESTRATEGIA DE PROMOCIN Para la promocin de los productos del proyecto se iniciar programas agresivos de ventas mediante visitas a los usuarios actuales de cal, haciendo resaltar la calidad de los productos. Esto permitir estimular e incrementar las ventas, acercando el producto al consumidor. Para nuestro proyecto se efectuar una publicidad directa con catlogos haciendo notar las cualidades del producto a los usuarios y/o consumidores actuales y potenciales.
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CAPITULO IV:
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ESTUDIO PARCIAL DE TAMAO

OBJETIVO El objetivo es el efectuar el estudio del, es el presentar las deferentes alternativas de capacidad de planta que permita satisfacer la demanda de oxido de calcio. 4.1.-ASPECTOS GENERALES
El tamao del proyecto constituye la capacidad de produccin durante un periodo
determinado de tiempo que se considera normal para las condiciones en donde se desarrolla el proceso productivo. En la seleccin del tamao ptimo del proyecto intervienen diversos factores condicionantes los cuales son: mercado, tecnologa existente, disponibilidad de materia prima, nivel de inversin y recursos financieros disponibles. 4.2.-ALTERNATIVAS DE TAMAO La determinacin de las alternativas de tamao se ha realizando tomando en consideracin factores tcnicos, como la optimizacin de los recursos por unidad de produccin, conocimiento de la capacidad de produccin de las principales maquinarias es este caso el molino, el horno, los recursos financieros con que contamos actualmente, etc. El mercado es otro factor condicionante para el dimensionamiento del tamao, la demanda es tambin uno de los factores ms importantes que condicionan el tamao del proyecto. Las alternativas que se plantea en el presente proyecto son las siguientes, pero, es necesario advertir que las alternativas posibles lograran esa capacidad de produccin si se utiliza el 100% de la instalacin
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CUADRO N 4-1 ALTERNATIVAS DE TAMAO
ALTERNARIVA 1 Produccin anual 2400TM Produccin semanal 50TM
ALTERNATIVA 2 Produccin anual3100TM Produccin semanal 65TM
Para determinar el tamao optimo que nos ayude a determinar resultados econmicos positivos y probables para el proyecto, se analizaran algunas relaciones de tamao. 4.2.- RELACION TAMAO MERCADO.El factor mercado constituye un factor determinante del tamao ptimo. Los dos tamaos de planta de produccin de oxido de calcio se adecan a la demanda total estimada para el proyecto. En el cuadro se presenta la relacin Tamao - Mercado para las dos alternativas de tamao propuestas.
CUADRO N4-2 RELACIN TAMAO MERCADO
DEMANDA DE OXIDO AOS DE CALCIO DE LA
TAMAO I 2400 TM anuales COBERTURA (%)
TAMAO 2 3100 TM ANUALES PRODUCCION COBERTURA (T.M.) (%)
MACROREGION SUR PRODUCCION (T.M.) (T.M.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FUENTE: Elaboracin propia
147550 151049 154547 158045 161543 165042 168540 172038 175536 179035
2201 2252 2302 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353
1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,48% 1,48% 1,48%
2201 2252 2302 2353 2403 2453 2504 2554 2605 2655
1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,48% 1,48% 1,48%
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4.3.- RELACION TAMAO-LOCALIZACION La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o beneficio neto que genera. Para este proyecto, el cual considera dos alternativas de tamao, es conveniente establecer la localizacin en un solo centro de operacin o produccin, es decir se puede constituir la planta en el centro de consumo o en el centro de la materia prima., es mucho menos complicado. 4.4.- RELACION TAMAO TECNOLOGIA El proyecto utilizar el proceso de tecnologa intermedia, en laque interviene un determinado nmero de maquinarias y equipos. Los dos tamaos se adecan a esta tecnologa, cuya diferencia se encuentra en el proceso de quemado, es decir la primera alternativa se pretende utilizar un horno artesanal, y la alternativa 2 comprende el uso de un horno rotatorio. Pero las dems maquinarias son relativamente equivalentes en tecnologa. 4.5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION. 4.5.1.- CAPACIDAD NORMAL Es la cantidad de de productos por unidad de tiempo que puede obtenerse con los factores de produccin elegidos operando en las condiciones locales que se esperan y que se producen con mayor frecuencia durante la vida til del proyecto y conducentes al menor costo del proyecto
CUADRO N4-3 CAPACIDAD NORMAL
TAMAOS
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL (330 das)
TAMAO 1 TAMAO 2
3 TM 3.93TM
1000 TM 1300 TM
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4.5.2.- CAPACIDAD DE DISEO Se basa en las condiciones tcnicas ideales y promedios que conducen al menor costo unitario posible
CUADRO N4-4 CAPACIDAD DE DISEO
TAMAOS TAMAO 1 TAMAO 2
CAPACIDAD DIARIA 4.2TM 5.45TM
CAPACIDAD ANUAL 1400 TM 1800 TM
4.5.3.- CAPACIDAD MAXIMA Es el volumen de produccin que es posible alcanzar en condiciones singulares de produccin variando temporalmente la calidad de los insumos a expensas de mayor desgaste da maquinarias o instalaciones
CUADRO N4-5 CAPACIDAD MAXIMA
TAMAOS TAMAO 1 TAMAO 2
CAPACIDAD DIARIA 7.27TM 9.39TM
CAPACIDAD ANUAL 2400 TM 3100 TM
4.5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA. Est definido como la diferencia entre la capacidad normal de produccin menos el volumen de produccin realizada 4.6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMO Para determinar le tamao optimo de la planta se ha utilizado minimizacin de costo unitario promedio a travs del tiempo. Para lo cual presentamos los siguientes tamaos y funciones de costos: T1: 2400 TM anuales T2: 3100 TM anuales
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FUNCIONES DE COSTOS
COSTO TOTAL = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES COSTO VARIABLE TOTAL = COSTO VARIABLE UNITARIO *CANTIDAD DE PPRODUCCION
Para los costos fijos y variables se derivo de naturaleza en el rubro de costos fijos y variables. 1 = 2 =
la parte de costos por su
+ 430925 + 737 = + 483269 + 754 =
METODO DE MINIMIZACION DE COSTOS UNITARIOS EN EL TIEMPO

CUADRO N4-6 ESTUMACION DEL COSTO UNITARIO PROMDIO
COSTO UNITARIO AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 APORTE DEL PROYECTO 2201 2252 2302 2353 2403 2453 2504 2554 2605 2655 TAMAO1 933 894 866 847 847 847 847 847 847 847 8621 862 TAMAO2 973 926 888 863 859 855 851 848 844 841 8747 875
COSTO UNITARIO PROMEDIO

Este criterio nos conduce a elegir aquel tamao cuyo costo unitario medio sea menor entre las dos alternativas de nuestro proyecto.Considerando la aseveracion anterior podemos ver entonces que el tamao a elegirse es el TAMAO 1, ya que este muestra menor promedio de costo unitario con 862 um frente al tamao 2 que tiene 875 soles.
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CAPITULO V:
53
ESTUDIO DE LOCALIZACION
OBJETIVO. Presentar las diferentes alternativas de ubicacin del proyecto, a nivel de macro localizacin y micro localizacin, para determinar si nuestro proyecto se ubica en un rea geogrfica o en otro lugar especfico. 5.1.-ASPECTOS GENERALES La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o beneficio neto que genera. Para este tipo de proyecto, el planteamiento de localizacin, es mucho menos complicado. En General, los proyectos relativos a la extraccin o produccin de materia prima y alimentos-minera, agricultura, pesca y silvicultura; se tendrn que realizar necesariamente en el lugar donde se encuentre la materia prima que se va a extraer o el recurso que se va a explotar. 5.2.- ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN Se plantea las siguientes alternativas de macro localizacin por su cercana a un mercado atractivo y a la materia prima, adems de tener una condicin de estabilidad aceptable en la produccin de la misma.
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Se consideran las siguientes alternativas de localizacin:

CUADRO N 5-1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
LOCALIZACIONES CAYLLOMA (HUAMBO) AREQUIPA
Fuente: Elaboracin Propia
CAYLLOMA (HUAMBO) se considera por la cercana a las materias primas y facilidad de transporte. La ciudad de AREQUIPA se considera por las facilidades de acceso a los servicios bsicos que requiere la empresa, centro estratgico para el comercio.
5.1.-FACTORES DE LOCALIZACIN Se han considerado las variables externas que influyen en el mercado de consumo de la materia prima y los costes que se pueden generar en cada alternativa. La eleccin del mejor sitio locacional requiere de aproximaciones a los que cabe distinguir en forma especfica. a. Terrenos b. Construcciones c. Mano de obra d. Cercana a la materia prima e. Agua f. Energa elctrica g. Otros servicios h. Cercana al mercado de consumo 5.1.1.-ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION En este punto se realizara un anlisis de los factores y en base a este se les evala:
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A. TERRENOS: Este factor es analizado tomando en cuenta que en el lugar propuesto haya disponibilidad de terreno, que cuenten con los servicios elementales y los costos sean convenientes. Las dos alternativas planteadas ofrecen igual disponibilidad de terrenos pero con diferentes costos; siendo Arequipa la ciudad con terrenos ms caros provincia de Caylloma (Huambo) los terrenos son ms econmicos. B. CONSTRUCCIN: Este factor se constituye como el de mayor valor econmico, que conjuntamente con el factor terreno forman los factores que inciden en el costo de inversin. De acuerdo a revistas especializadas en construcciones podemos sealar que el valor de la construccin es estndar en cualquier punto del sur del pas salvo pequeas variaciones por la regin pero no influyen en el promedio, no as en la ciudad. C. MANO DE OBRA: Para el proyecto se requiere mano de obra Semi-calificada, calificada y no calificada, difiriendo estas sustancialmente en cuanto al nivel de capacitacin se refiere. Las dos ciudades, es decir Arequipa, Caylloma (Huambo) cuentan con personal no calificado en abundancia por los problemas de desempleo que actualmente afronta el pas. D. CERCANA A LA MATERIA PRIMA: Este factor est referido a localizar la planta cerca de los proveedores de la materia prima para disminuir los costos de transporte y contar con la suficiente disponibilidad de la misma. Respecto a este factor la provincia de Caylloma (Huambo) tiene ventaja, puesto que es all donde se encuentra mayor disponibilidad de materia prima, en cambio la alternativa de ubicar la planta en la ciudad de Arequipa involucra mayores gastos de transporte en la adquisicin de la piedra caliza. E. AGUA: Las dos alternativas propuestas cuentan con el servicio de agua. F. ENERGA ELCTRICA: Las dos alternativas tienen un abastecimiento de energa elctrica regular que puede abastecer a una planta industrial en sus requerimientos.
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G. OTROS SERVICIOS: Dentro de este factor se incluyen: los combustibles telfono y algunos servicios empresariales (servicios). Las dos ciudades cuentan con todos estos servicios y suministros de buena calidad y a un costo promedio. H. CERCANA AL MERCADO DE PRODUCTO TERMINADO: El mercado de producto terminado para el proyecto est disperso por todo el sur del pas es decir, la macro regin sur. 5.3.-MTODO DE NDICE DE CONCORDANCIA Localizacin Definimos los criterios locacionales Factor Terrenos Construcciones Mano de Obra Disponibilidad de materia prima Agua Energa Elctrica Otros Servicios Cercana al mercado de Productos terminados
cdigo 1 2 3 4 5 6 7 8
ESTABLECIMNIENTO DE CRITERIOS LOCASIONALES. M = Mala R B E = Regular = Buena = Excelente
CRITERIO
ALTER NATIVA L1 L2
CERCANIA AL DISPONIBILIDAD MANO COSNTRUCCION MERCADO TERRENO DE MATERIA DE DE PRIMA OBRA PRODUCTOS TERMINADOS E B E M 8 R E 6 R E 2 R B 4
PONDERADO 3
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Aqu se uso los mas importantes criterios locasionales ya que esos influiran mas que los demas, en el caso de agua, energia electrica y otros servicios son similares entre estos dos departamentos L1 : CAYLLOMA HUAMBO L2 : AREQUIPA- PARQUE INDUSTRIAL
L1 L2 =
3 + +8 + 0 + 4 23
L1 L2=0.48
L2 L1 =
0+0+6+2+4 23
L2 L1=0.0.52
L1
L2
L1
0.48
L2
0.522
una ves hallada el indice de concordancia se toma la localizacion que presente el mayor indice de concordancia , esa sera la ubicacin seleccionada para el presente estudio de prefactibilidad El que nos arroja mayor indice de mayor concordancia es L2 que es la ciudad de Arequipa entonces a nivel de macrolocalizacion se elegiria a la ciudad de Arequipa como el lugar adecuado para el desarrollo de nuestras actividades .
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CAPITULO VI:
59
ESTUDIO PARCIAL DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA INSTALACION

OBJETIVO Tuene por objeto el ordenamiento reiterativo de diversas actividades orientadas a un mismo objetivo, implica el uso racional de los recursos encaminados para la implementacin y operacin del proyecto. 6.1.-OPERACIN DEL PROYECTO
La organizacin administrativa es aquella funcin que rene en forma ordenada y coherente las diferentes partes de un todo, siguiendo un criterio normativo de divisin del trabajo y de interrelacin de actividades. La administracin propuesta en el presente capitulo est referida para la fase de operacin o produccin del proyecto, que requiere de una estructura orgnica permanente, niveles jerrquicos y funciones especificas, as como de los recursos humanos necesarios. Se complementa con el marco legal en el que se encuentra inmerso. En el presente capitulo se analiza el tipo de empresa, las funciones de administracin como: La organizacin, la planificacin, la programacin y control Se finaliza con el marco legal del proyecto.
6.1.1.-TIPO YPROPIEDAD DE LA EMPRESA
6.1.1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA ALTERNATIVA I
A: TIPO DE PROPIEDAD Para el proyecto se propone el tipo de propiedad privada
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B: TIPO DE EMPRESA
Desde el punto de vista econmico, empresa es una organizacin con fines de lucro, que pude ser de diversa naturaleza jurdica y diferentes objetivos de explotacin Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una Sociedad Annima del tipo abierto. La abreviatura que debe utilizarse es S.A.A Una sociedad annima es una empresa con personera jurdica constituida por tres a ms personas naturales y/o jurdicas, aportando dinero o bienes que estarn representados en ttulos denominados certificados de acciones (emitiendo uno por cualquier cantidad de acciones que posea el accionista).
6.1.1.2.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA ALTERNATIVA II
A: TIPO DE PROPIEDAD Para el proyecto se propone el tipo de propiedad privada
B: TIPO DE EMPRESA Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una Sociedad Annima del tipo abierto La abreviatura que debe utilizarse es S.A. En este tipo de sociedades prima el capital, por lo que se conoce como sociedad de capitales. Los accionistas en las sociedades annimas tienen una responsabilidad limitada al total de sus aportaciones escritos. 6.1.2.-FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION
6.1.2.1.-FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION ALTERNATIVA I Las funciones administrativas varan para cada proyecto, entonces para el proyecto A consideramos como funciones principales: La Organizacin y la programacin.
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6.1.2.1.1.-LA ORGANIZACIN
La organizacin es la disposicin de los organismos componentes al funcionamiento de la empresa y el establecimiento de su relacin jerrquicas ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura orgnica constituye la relacin jerrquica de sus elementos constituyen con funciones detenidas para cada una de ellas dentro de un marco conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como un todo. La estructura propuesta para la empresa del proyecto es la siguiente:
a. Gerencia b. Personal administrativo c. Personal de produccin
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL El organigrama es un grafico, en el que se presenta con figuras geomtricas, los componentes del sistema y por medio de lneas o flechas se aprecia las relaciones jerrquicas trabajadores. entre el gerente (propietario) y sus
En el grafico siguiente, se presenta el organigrama estructural propuesta para la empresa.
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GRAFICO N 6-1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
GERENCIA (PROPIETERIO)
SECRETARIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE PRODUCCION
PERSONAL DE COMERCIALIZACION
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA EMPRESA . EL GERENTE El propietario de la empresa ser denominado como el gerente de la empresa al quien se le denominara Gerente General. La duracin del cargo es por tiempo indefinido y por ser el propietario de la empresa no se le pude remover del cargo Son obligaciones del Gerente: Dirigir el funcionamiento de la empresa. Controlar el cumplimiento de las labores de cada departamento. Hacer respetar las disciplinas establecidas sobre la ejecucin de las tareas. Definir las atribuciones de los jefes y de sus respectivas funciones cuando ello resulte necesario. Establecer los detalles de las polticas de produccin y ventas. Fijar los precios de vena y los mrgenes de beneficio. Fijar la poltica de gastos. Aprobar las compras no sujetas a trmites ordinarios y autorizar su cantidad, precio y forma de pago. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con el personal, como nombramientos, renuncias, despidos, ascensos, sanciones disciplinarias y licencias. PERSONAL ADMINISTRATIVO El personal administrativo es responsable ante el gerente, siendo sus funciones principales:
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Informar al gerente en forma peridica los movimientos de la empresa en lo econmico y contable.
Deber cumplir las dems funciones que le asigne el gerente, Realizar las remuneraciones correspondientes a los operadores de mquinas y vehculos como tambin a los obreros.
PERSONAL DE PRODUCCION El personal de produccin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales: Informar al gerente en forma peridica sobre las actividades productivas de la empresa. Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la produccin. Determinar los requerimientos de materiales directos y otros insumos provenientes para el proceso productivo. Coordinar con el gerente y el personal de comercializacin el programa de produccin. Aplicar y controlar el programa de mantenimiento de las maquinas de produccin y vehculos. Contratar a personal necesario para la produccin del producto (cal viva). Deber cumplir otras funciones que le seale el gerente y los estatutos de la empresa. PERSONAL DE COMERCIALIZACION El personal de comercializacin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales: Informar al gerente en forma peridica acerca de las actividades comerciales de la empresa.
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Elaborar un programa de Ventas para el mercado nacional. Deber coordinar con el personal de produccin el programa de Compras de materiales Directos y otros insumos requeridos en el proceso. Establecer un ptimo sistema de distribucin de los productos en el mercado de consumo.
Elaborar una optima fijacin de precios y lograr un margen de utilidad razonable. Deber cumplir otras funciones que sealen el gerente y los estatutos de la empresa.
6.1.2.1.2.-LA PLANIFICACION Planear es anticiparse a las actividades que tendrn en el futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a cargo del personal de produccin y dirigida por el Gerente. El personal de administracin deber elaborar los planes administrativos y el personal de produccin elaborara los planes operativos. 6.1.2.1.3.-LA PROGRAMACION Programar es la identificacin detallada de las actividades necesarias para cumplir las metas propuestas. Son elementos auxiliares para cumplir con una buena programacin: los cronogramas, cuadros de
requerimiento de insumos y servicios, etc.
El equipo de programacin estar a cargo del persona de produccin, la Gerencia y el contador.
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6.1.2.2.-FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION ALTERNATIVA II Las funciones administrativas varan para cada proyecto, sin embargo, para el presente proyecto consideramos como funciones principales: La Organizacin, la planificacin, la programacin y control. 6.1.2.2.1.-LA ORGANIZACIN La organizacin es la disposicin de los organismos componentes del sistema de funcionamiento de la empresa jerrquicas ESTRUCTURA ORGANICA La estructura orgnica constituye la relacin jerrquica de sus elementos constituyen con funciones detenidas para cada una de ellas dentro de un marco conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como un todo. La estructura propuesta para la empresa del proyecto es la siguiente: d. e. Gerencia rgano de apoyo f. g. Departamento de administracin y el establecimiento de sus relaciones
rganos de asesora Asesora tcnica Asesora legal
rganos de asesora Departamento de produccin Departamento de comercializacin
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL El organigrama es un grafico, en el que se presenta con figuras geomtricas, los componentes del sistema y por medio de lneas o flechas se aprecia las relaciones jerrquicas entre ellos y por medio de sus ubicaciones relativas, los niveles correspondientes a sus respectivas jerarquas.
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GRAFICO N -6-2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
GERENCIA
SECRETARIA ASESORIA LEGAL
DPTO ADMINISTRACION
DPTO DE PRODUCCION
DPTO DE COMERCILIZACION
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA EMPRESA . LA GERENCIA El propietario de la empresa ser denominado como el gerente de la empresa al quien se le denominara Gerente General. La duracin del cargo es por tiempo indefinido y por ser el propietario de la empresa no se le pude remover del cargo Son obligaciones del Gerente: Dirigir el funcionamiento de la empresa. Controlar el cumplimiento de las labores de cada departamento. Hacer respetar las disciplinas establecidas sobre la ejecucin de las tareas. Definir las atribuciones de los jefes y de sus respectivas funciones cuando ello resulte necesario. Establecer los detalles de las polticas de produccin y ventas. Fijar los precios de vena y los mrgenes de beneficio. Fijar la poltica de gastos. Aprobar las compras no sujetas a trmites ordinarios y autorizar su cantidad, precio y forma de pago. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con el personal, como nombramientos, renuncias, despidos, ascensos, sanciones disciplinarias y licencias.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION El jefe del departamento de administracin es responsable ante la Gerencia, siendo sus funciones principales: Informar a gerencia en forma peridica sobre la marcha econmica, financiera y laboral de la empresa.
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Propuestas de normas y aplicacin de mtodos y procedimientos de carcter interno para la gestin del personal, de los recursos financieros y materiales de la empresa. Deber cumplir las dems funciones que le asigne la Gerencia, los dispositivos legales vigentes y los estatutos de la empresa.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION El jefe del departamento de produccin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales: Informar a gerencia en forma peridica sobre las actividades productivas de la empresa. Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la produccin. Determinar los requerimientos de materiales directos y otros insumos provenientes para el proceso productivo. Deber coordinar con la gerencia y el departamento de comercializacin el programa de produccin. Aplicar y controlar el programa de mantenimiento industrial. Establecer un adecuado control de calidad de los productos. Deber cumplir otras funciones que le seale la gerencia, los dispositivos legales vigentes, y los estatutos de la empresa.
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION El Jefe del departamento de comercializacin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales: Informar a gerencia en forma peridica acerca de las actividades comerciales de la empresa. Elaborar un programa de Ventas para el mercado nacional. Deber coordinar con el Departamento de produccin el programa de Compras de materiales
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Directos y otros insumos requeridos en el proceso. Establecer un ptimo sistema de distribucin de los productos en el mercado de consumo. Aplicar un adecuado sistema de fijacin de precios y lograr un margen de utilidad razonable. Deber cumplir otras funciones que seale la gerencia, los dispositivos legales vigentes y los estatutos de la empresa.
6.1.2.2.2.-LA PLANIFICACION Planear es anticiparse a las actividades que tendrn en el futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a cargo del jefe del departamento de produccin y dirigida por el Gerente. El jefe del departamento de produccin deber elaborar los planes operativos.
6.1.2.2.3.-LA PROGRAMACION Programar es la identificacin detallada de las actividades necesarias para cumplir las metas propuestas. Son elementos auxiliares para cumplir con una buena programacin: los cronogramas, diagramas de Gantt, cuadros de requerimiento de insumos y servicios, etc. El equipo de programacin estar a cargo del jefe del departamento de produccin, la Gerencia y el contador.
6.2.-MARCO LEGAL DEL PROYECTO Ambas unidades empresariales del proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco legal: Ley General de Minera Leyes Sociales
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6.2.1.-LEY GENERAL DE MINERA La presente Ley establece segn el artculo 91 de la ley general de minera, aprobado por D.S. N 014-92 EM, y las modificaciones segn D.L: N 6, se considera lo siguiente: Son pequeos productores mineros los que poseen por cualquier ttulo: Hasta mil (1,000) hectreas entre petitorios y concesiones mineras. Una capacidad instalada de produccin y/o beneficio hasta 150 toneladas mtricas por da; con excepcin de materiales de construccin, sustancia aurfera aluvial y metales pesados detrticos, en que ser hasta doscientos (200) metros cbicos por da. La condicin de pequeo productor minero se acreditar ante la Direccin General de Minera mediante declaracin jurada bienal. En la actividad de extraccin de piedras calizas, se puede apreciar dos etapas bien definidas, una de extraccin y la otra de procesamiento. 6.2.2.-LEYES SOCIALES La unidad productiva del proyecto estar comprendida dentro de las leyes laborales y sociales, cuyos aportes patronales son: a. Aportaciones a ESALUD Regmenes de pensiones Regmenes de Prestamos de salud Accidentes de trabajo y enfermedades b. contribucin al SENATI c. Provisiones para vacaciones d. Provisiones C.T.S. e. Gratificaciones (2 por ao) TOTAL
9.00% 9.00% 2.00% 0.75% 8.33% 8.33% 16.66% 54.07%
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CAPITULO VII:
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ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA O PROCESO TECNOLOGICO
OBJETIVOS Tiene por objetivo presentar una serie de alternativas de los procesos de produccin que permitan lograr al proyecto sus objetivos. 7.1.-ASPECTOS GENERALES La ingeniera o tecnologa del proyecto constituye el conjunto de procedimientos y medios que el proyecto utiliza para realizar la produccin de los bienes a que esta destinado. Los procedimientos, que se agrupan dentro de la Idea general del proceso, se definen como la secuencia de operaciones por medio de las cuales los insumos se transforman e Integran hasta llegar a construir el producto del proyecto. Los requerimientos fsicos y humanos necesarios para llevar a efecto el proyecto; se encuentran conformados por: terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, materias primas, sistema empresarial, mano de obra directa e indirecta, sistemas operativos, etc.; y por esta razn sus medios de expresin propios son los planos, memorias descriptivas, cuadros de especificaciones, organigramas, cuadros de personal, documentos tcnicos de ingeniera, etc.
7.2.- ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS Se plantea las siguientes alternativas de proceso de produccin, las cuales se diferencian fundamentalmente en el proceso de quemado de la piedra caliza para la obtencin del oxido de calcio. Se consideran las siguientes alternativas de tecnolgicas
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CUADRO N 7-1 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Fuente: Elaboracin Propia
TECNOGIA HORNO ARTESANAL HORNO ROTATORIO
7.3.-ESTUDIOS PREVIOS
7.3.1.-ESTUDIOS
EXPLORATORIOS
DE
RECONOCIMIENTO
INVENTARIOS DE RESERVAS NATURALES. En el siguiente proyecto se cuenta con reservas naturales de piedra caliza que estn localizadas en las canteras del distrito de Huambo de la provincia de Caylloma departamento de Arequipa. Sus reservas de piedra caliza estn previstas para 20 aos de abastecimiento, segn estudios realizados por la municipalidad distrital de Huambo. El lugar es de fcil acceso con la carretera que se encuentra al costado de la cantera por lo cual el traslado de la materia prima (piedra caliza) hacia la planta es factible 7.3.2.-INVESTIGACION TECNOLOGICA EXPERIENCIAS Y PRUEBAS. Para la elaboracin del oxido de calcio se utilizaban y se siguen usando los hornos artesanales que consiste en la edificacin manual de estos horno con materiales tales como el sillar, la greda, el cemento; la descomposicin de la
materia prima en partculas pequeas se realizaban de forma rudimentaria con dinamitas y herramientas sencillas de descomposicin (mazos y combos) para el funcionamiento del horno se usaba el carbn de piedra para el calcinado de la piedra caliza. 7.4.-DEFINICION DE LOS PRODUCTOS A PRODUCIR El producto que se va producir es el oxido de calcio (cal viva) que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura de descomposicin del xido de calcio para luego utilizarse para el refinamiento de minerales metlicos tales como el cobre, el zinc, oro, etc. principalmente en la elaboracin del mortero de albailera.
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7.5.-PROCESO DE PRODUCCION 7.5.1.-FLUJOGRAMA CUALITATIVO PARA LA ALTERNATIVA I
ADQUISICION
ALMACENAMIENTO
SELECCIN Y ENVIO AL HORNO
CALCINACION
TRITURACION
EMBOLSADO
ALMACENAMIENTO
7.5.2.-FLUJUGRAMA CUANTITATIVO ALTERNATIVA I Base del Calculo, Comprende la produccin equivalente a un da de trabajo, a plena capacidad de produccin.
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7.5.2.1.-BALANCE EN ADQUISICIN Y ALMACENAMIENTO

ENTRAN - Piedra Caliza Total SALEN (T.M./da) 16.68 16.68
SALEN - Piedra Caliza almacenada Total
SALEN (T.M./da) 16.68 16.68
7.5.2.2.-SELECCIN Y ENVO AL HORNO

SALEN
SALEN (T.M./da)
- Piedra Caliza - Impurezas 35% Total
10.88 5.80 16.68
7.5.2.3.-BALANCE EN CALCINACIN
ENTRAN - Piedra caliza Total
-
SALEN (T.M./da) 10.88 10.88
SALEN
SALEN (T.M./da)
- Piedra caliza calcinada - bixido de carbono 20% Total
8.70 2.18 10.88
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7.5.2.4.-BALANCE EN TRITURACIN
ENTRAN SALEN (T.M./da) 8.70 8.70
- Piedra caliza calcinada Total
SALEN
SALEN (T.M./da)
- oxido de calcio en polvo - Polvo20% Total
6.96 1.74 8.70
7.5.2.5.-BALANCE EN EMBOLSADO
ENTRAN
SALEN (T.M./da)
- Oxido de Calcio -.desperdicio Total embolsado
6.96 0.29 6.67
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7.5.3.-FLUJOGRAMA CUALITATIVO PARA LA ALTERNATIVA II
ADQUISICION
ALMACENAMIENTO
SELECCIN Y ENVIO AL HORNO
CALCINACION (HORNO ROTATORIO)
TRITURACION
EMBOLSADO
ALMACENAMIENTO
7.5.4.-FLUJUGRAMA CUANTITATIVO ALTERNATIVA II Base del Calculo, Comprende la produccin equivalente a un da de trabajo, a plena capacidad de produccin.
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7.5.4.1.-BALANCE EN ADQUISICIN Y ALMACENAMIENTO

SALEN - Piedra Caliza almacenada Total
SALEN (T.M./da) 16.68 16.68
7.5.4.2.-SELECCIN Y ENVO AL HORNO

SALEN - Piedra Caliza - Impurezas 35% Total
SALEN (T.M./da) 10.88 5.80 16.68
7.5.4.3.-BALANCE EN CALCINACIN
ENTRAN SALEN (T.M./da) 10.88 Total
-
- Piedra caliza
10.88
SALEN
SALEN (T.M./da)
- Piedra caliza calcinada - bixido de carbono 10% Total
9.78 1.1 10.88
80
7.5.4.4.-BALANCE EN TRITURACIN
ENTRAN SALEN (T.M./da) 9.78 9.78
- Piedra caliza calcinada Total
SALEN
SALEN (T.M./da)
- oxido de calcio en polvo - Polvo20% Total
7.82 1.96 9.78
7.5.4.5.-BALANCE EN EMBOLSADO
ENTRAN
SALEN (T.M./da) 7.82 0.29 7.5
- Oxido de Calcio -.desperdicio TOTAL EMBOLSADO
7.5.5.-DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA I ADQUISICION Las piedras calizas sern recolectadas en camiones de capacidad de que la trasladaran desde la cantera a la planta para iniciar el proceso.
ALMACENAMIENTO La materia prima ser llevado a los a los respectivos almacenes por medio de un cargador frontal
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SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Una vez en los almacenes ser seleccionada las piedras calizas que tengan un tamao aproximado de 5 cm parta luego ser llevados al horno
CALCINACION La materia prima es llevada al horno correspondiente en donde se le calcinara para convertirlo en oxido de calcio.
TRITURACION Una vez que la materia prima ha sido calcinada es llevada al molino de cal para su descomposicin en polvo, obteniendo as el producto final.
EMBOLSADO Se embolsa el producto final en bolsas de polipropileno, para as ser almacenadas.
ALMACENAMIENTO El producto adecuadamente embolsado se almacena en un ambiente adecuado, sobre plataformas de madera, apilados verticalmente hasta una altura de 4.0 m. del nivel del piso.
7.5.6.-DESCRIPCION ALTERNATIVA II
DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
PARA
LA
ADQUISICION Las piedras calizas sern recolectadas en camiones de capacidad de que la trasladaran desde la cantera a la planta para iniciar el proceso.
ALMACENAMIENTO La materia prima ser llevado a los a los respectivos almacenes por medio de un cargador frontal
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SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Una vez en los almacenes ser seleccionada las piedras calizas que tengan un tamao aproximado de 5 cm parta luego ser llevados al horno
CALCINACION La materia prima es llevada al horno que ser un horno rotatorio correspondiente en donde se le calcinara para convertirlo en oxido de calcio.
TRITURACION Una vez que la materia prima ha sido calcinada es llevada al molino de cal para su descomposicin en polvo, obteniendo as el producto final.
EMBOLSADO Se embolsa el producto final en bolsas de polipropileno, para as ser almacenadas.
ALMACENAMIENTO El producto adecuadamente embolsado se almacena en un ambiente adecuado, sobre plataformas de madera, apilados verticalmente hasta una altura de 4.0 m. del nivel del piso.
7.5.7.-POSIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGIA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA I
ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO Para el traslado de las piedras calizas de las canteras se recurren desde las carretillas (manejadas por obreros) hasta la utilizacin de cargadores frontales que transportan hasta los almacenes de materia prima.
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SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Para la seleccin de la materia prima el encargado del horno es la persona capacitada para dicho trabajo y para el envo al horno se suelen usar carretillas que son manejadas de manera manual por los obreros.
CALCINACION Para la calcinacin de la materia prima se utilizan los hornos apropiados, se usan desde los hornos artesanales (que funcionan con el carbn de piedra) hasta los hornos rotatorios que funcionan a combustible.
TRITURACION Para la trituracin de la cal calcinada se usan los molinos correspondientes que varan segn su produccin en sacos y que funciona a combustibles y la energa elctrica.
EMBOLSADO Para el embolsado del producto final se utiliza las maquinas cosedoras de sacos que funciona a energa elctrica.
ALMACENAMIENTO Para el almacenamiento de los sacos son llevados a los almacenes de la empresa por medio de carretillas elevadoras.
7.5.8.-POSIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGIA PROPIA PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA II
ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO Para el traslado de las piedras calizas de las canteras se recurren desde las carretillas (manejadas por obreros) hasta la utilizacin de cargadores frontales que transportan hasta los almacenes de materia prima.
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SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Para la seleccin de la materia prima el encargado del horno es la persona capacitada para dicho trabajo.
EMBOLSADO Para el embolsado del producto final se utiliza las maquinas cosedoras de sacos que funciona a energa elctrica.
ALMACENAMIENTO Para el almacenamiento de los sacos son llevados a los almacenes de la empresa por medio de carretillas elevadoras.
7.5.9.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA I ADQUSICION Y ALMACENAMIENTO Para el traslado de las piedras calizas de las canteras se dar uso a cargadores frontales que hacen el transporte hasta los almacenes de materia prima. SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Para la seleccin de la materia prima el encargado del horno es la persona capacitada para dicho trabajo.
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TRITURACION Para la trituracin de la cal calcinada se utilizara el molino de cal industrial para lo cual se utilizara tanto la energa elctrica como el combustible necesario.
EMBOLSADO Para embolsado del oxido de calcio se recurrir a las maquinas cosedoras de uso de energa elctrica que ser manejada por el personal correspondiente.
ALMACENAMIENTO Para el almacenamiento del oxido de calcio ser necesario las carretillas elevados que sern de ayuda para el transporte de los sacos hacia los almacenes de la empresa correspondientes.
7.5.10.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PARA CADA UNA DE LAS FASES PARA LA ALTERNATIVA II ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO Para el traslado de las piedras calizas de las canteras se dar uso a cargadores frontales que hacen el transporte hasta los almacenes de materia prima.
SELECCIN Y ENVIO AL HORNO Para la seleccin de la materia prima el encargado del horno es la persona capacitada para dicho trabajo.
CALCINACION Para la calcinacin de la materia prima se utilizan el horno rotatorio que es de uso industrial con energa elctrica y combustible.
TRITURACION Para la trituracin de la cal calcinada se dar uso a el molino de cal que es uso industrial con el uso de energa elctrica meramente.
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EMBOLSADO Para embolsado del oxido de calcio se recurrir a las maquinas cosedoras de uso de energa elctrica que ser manejada por el personal correspondiente.
ALMACENAMIENTO Para el almacenamiento del oxido de calcio ser necesario las carretillas elevados que sern de ayuda para el transporte de los sacos hacia los almacenes de la empresa correspondientes.
7.6.-REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PORA CADA PROCESO PRODUCTIVO 7.6.1.-REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA ALTERNATIVA I Para la alternativa I se necesitara diversas maquinarias que estn clasificadas segn el proceso productivo que se ha determina anteriormente a excepcin del proceso de calcinacin en la cual no se necesitar maquinaria, al realizar el proceso de forma artesanal. No se necesitar adquirir nuevas maquinarias durante los prximos 10 aos como se muestra en el cuadro 6.1 que especifica la maquinaria y el nmero necesario para cada proceso productivo mantendr as por los prximos aos.
CUADRO N 7-2 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ALTERNATIVA I
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION MAQUINARIA PARA EL PROCESO DE AO 0 AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
para el primer ao que se
S .PRODUCTIVO
ADQ Y ALMAC SELEC Y ENV. HOR. CALCINACION TRITURACION EMBOLSADO
DESCRIPCION
CARGADOR FRONTAL NO REQUIERE NO REQUIERE) MOLINO DE CAL MAQUINA COSEDORA BALANZA
CANTI PRECIO 1 0 0 1 1 1 1 2 0 156800 1820 1740 28900 290 120000
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ALMACENAMIENTO OTROS
CARRETILLA ELEVADORA EXTINGUIDORES
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7.6.2.-REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA: ALTERNATIVA II Para la alternativa II se cambiara el horno artesanal por el horno rotatorio, de esta manera se verifica la diferencia entre la alternativa 1 con la alternativa dos, tambin se utilizara 2 molinos de cal y dos mquinas cosedoras de sacos, al tener la alternativa 2 mayor capacidad de produccin. En este caso tambin no se necesitara emplear nueva maquinaria para los prximos 10 aos esto se registra en el cuadro
CUADRO N 7-3 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ALTERNATIVA II
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION MAQUINARIA PARA EL PROCESO DE AO 0 AOS
S .PRODUCTIVO
ADQ Y ALMAC SELEC Y ENV. HOR. CALCINACION TRITURACION
DESCRIPCION
CARGADOR FRONTAL NO REQUIERE HORNO ROTATORIO MOLINO DE CAL MAQUINA COSEDORA
CANTI PRECIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 0 1 2 2 1 1 2 120000 0 210000 313600 3640 1740 28900 290 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0
EMBOLSADO BALANZA ALMACENAMIENTO OTROS CARRETILLA ELEVADORA EXTINGUIDORES
7.7.-REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA CADA PROSCESO PRODUCTIVO 7.7.1.-REQUERIMIENTO DE INSUMOS ALTERNATIVA I
En la alternativa 1 se dar uso de insumos que estn basados ms que todo para el uso de la maquinaria como es el combustible, la energa elctrica, agua y el material requerido para el embolsado, en el cuadro 6.3 se observa la variacin de la cantidad para cada insumo que se necesitara hasta el ao 2016, para este ao la alternativa 1 llegara a su mxima capacidad de produccin y a partir de ah mantendr constante la cantidad de insumos requeridos para los prximos aos.
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CUADRO N 7-4 REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA ALTERNATIVA I
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PIEDRA CALIZA (TN) 5503 126 126 126 0 0 0 0 0 0
MATERIAL DE EMBOLSADO (u) 110062 2522 2522 2522 0 0 0 0 0 0
INSUMOS COMBUSTIBLE (galn) 53760 1246 1246 1246 0 0 0 0 0 0
AGUA (m3) 250 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ENERGIA ELECTRICA (KW) 4200 97 97 97 0 0 0 0 0 0
7.7.2.-REQUERIMIENTO DE INSUMOS ALTERNATIVA II En la alternativa II se requerir tambin el uso del combustible y de energa elctrica y de los dems insumos que necesitan en la alternativa 1. Al tener mayor capacidad de produccin y mayor nmero de maquinaria la alternativa 2, su variacin de insumos requeridos de ao a ao sern mayores a los de la alternativa 1 y seguir para los prximos 10 aos; la alternativa 2 llegara a su mxima
capacidad de produccin en el 2022.

CUADRO N 7-5 REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA ALTERNATIVA II
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PIEDRA CALIZA (TN) 5033 5035 5038 5040 5043 5045 5048 5050 5053 5055
MATERIAL DE EMBOLSADO (u) 110062 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522
INSUMOS COMBUSTIBLE (galn) 53760 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246
AGUA (m3) 250 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENERGIA ELECTRICA (KW) 4200 97 97 97 97 97 97 97 97 97
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7.8.-REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA CADA PROSCESO 7.8.1.-REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA: ALTERNATIVA I Para el requerimiento de mano de obra en la alternativa 1 se tomara en cuenta el nmero de horas de servicio de cada trabajador segn el proceso productivo de ao a ao para as aumentar la produccin de oxido de calcio en la alternativa 1 al ao hasta que llegue a su mximo capacidad de produccin que ser en el 2016, a partir de ah el requerimiento en horas de mano de obra ser constante hasta el 2022 como se puede apreciar en el cuadro 6.5.
CUADRO N 7-6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN HORAS DE TRABAJO PARA LA ALTERNATIVA I
AO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SECTOR PRODUCTIVO ADQUISICIO SELECION Y CALCINACIO TRITURACI EMBOLSAD NY ENVIO AL ALMACENAMIEN N ON O ALMACENA HORNO TO (1 (2trab./hor (2trab./hor (2trab./hor MIENTO (2 (1trab./hor trab./horas) as) as) as) trab. /horas) as) 4608 2304 4608 4608 4608 2304 108 54 108 108 108 54 108 54 108 108 108 54 108 54 108 108 108 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8.2.-REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA: ALTERNATIVA II En la alternativa 2 tambin se tomara en cuenta el nmero de horas de servicio dcada trabajador para el requerimiento de mano de obra para as aumentar la produccin de oxido de calcio. En tal sentido el nmero de trabajadores por sector productivo ser el doble (a excepcin de la seleccin y envo y almacenamiento) para la alternativa 2 y por lo tanto el nmero de horas de servicio tambin se elevara. Esta variacin de horas de ao en ao se observa en el cuadro 6.6,
90
llegando hasta el 2022 ao en el cual se llegar a la mxima capacidad de produccin para la alternativa 2.
CUADRO N 7-7 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN HORAS DE TRABAJO PARA LA ALTERNATIVA II
SECTOR PRODUCTIVO AO ADQUISICION SELECION Y CALCINACIO TRITURACIO Y ENVIO AL EMBOLSADO N N ALMACENAMI HORNO (2trab./horas (2trab./horas (2trab./horas ENTO (2 trab. (1trab./horas ) ) ) /horas) ) 4608 2304 4608 4608 4608 108 108 108 108 108 108 108 108 108 54 54 54 54 54 54 54 54 54 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 ALMACENA (1 trab./horas) 2304 54 54 54 54 54 54 54 54 54
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.9.-ELECCION
DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
LA
TECNOLOGIA
DESARROLLAR Para la seleccin de maquinarias y equipos requeridos para la ampliacin se adoptaron los siguientes criterios: Caractersticas del proceso productivo Capacidad de produccin seleccionada Grado de mecanizacin adoptado Costo de la maquinaria y equipo 7.9.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCION. 7.9.1.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCION.PARA EL LA ALTERNATIVA I a) CAPACIDAD INSTALADA La planta est diseada para producir 2400.00 T.M./ao de oxido de calcio, operando 1 turnos de 8 horas y durante 330 das al ao.
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b) CAPACIDAD INICIAL La planta iniciara sus operaciones con el 91.70% de su capacidad instalada. En el ao 2 se incrementara al 93.83%, en el tercer ao lo har al 95.92% y el cuarto ao lo har al 98.04%.
c) PROGRAMA DE PRODUCCIN En el siguiente cuadro, se presenta el programa de produccin proyectado.

CUADRO N 7-8 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADA ALTERNATIVA I
AOS
PRODUCCION DE OXIDO DE CALCIO (TN) 2201 2252 2302 2353
2013 2014 2015 2016 2022

7.9.1.2.-CAPACIDAD DE PRODUCCION.PARA LA ALTERNATIVA II
a) CAPACIDAD INSTALADA La planta est diseada para producir 3100.00 T.M./ao de oxido de calcio, operando 1 turnos de 8 horas y durante 330 das al ao. b) CAPACIDAD INICIAL La planta iniciara sus operaciones con el 71% de su capacidad instalada. En el ao 2 se incrementara al 73%, en el tercer ao lo har al 74% y el cuarto ao lo har al 76% para llegar en el decimo ao a un 86%.
c) PROGRAMA DE PRODUCCIN En el siguiente cuadro, se presenta el programa de produccin proyectado
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CUADRO N 7-9 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADA ALTERNATIVA II
AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRODUCCION DE OXIDO DE CALCIO 2201 2252 2302 2353 2403 2453 2504 2554 2605 2655
7.10.-CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO 7.10.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENO Se requiere de un terreno plano, adecuadamente nivelado y aparente para una proyeccin horizontal. El rea neta del terreno deber ser de 1 600 m con una capacidad de carga de 2,0 T.M./m . 7.10.2.-DISPOSICION INTERNA DE LA PLANTA 7.10.2.1.-ASPECTOS GENERALES La distribucin en planta implica la ordenacin fsica de los elementos industriales. Esta ordenacin incluye tanto los espacios para el movimiento de materiales, almacenamiento, movimiento de trabajadores directos e indirectos y todas las dems actividades o servicios, como laboratorio de calidad, oficina del jefe de planta, taller de mantenimiento, vestuarios y servicios higinicos. Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos por los cuales todos los elementos fsicos' del proyecto se coordinan con el objeto de que el proceso
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de produccin se lleve a efecto en la forma ms adecuada. La Finalidad debe ser formar una unidad productiva en la que el esfuerzo humano se emplee en su mxima productividad. OBJETIVOS Los objetivos principales de la distribucin en planta son: Favorecer el proceso Disponer de las maquinarias, equipos y estaciones de trabajo de manera que el material transcurra sin obstculos a travs de los mismos Establecer condiciones ptimas de calidad. Eliminar demoras innecesarias Reducir el esfuerzo del personal. Reduccin del manejo de materiales Optima utilizacin del espacio o rea disponible Flexibilidad para hacer frente a cambios de condiciones Utilizacin efectiva de las maquinarias y equipos; as como de la mano de obra requerida en el proceso productivo. Reduccin del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores Confort y satisfaccin de los trabajadores. 7.10.3.-TIPO DE DISTRIBUCIN DE PLANTA Se ha seleccionado para el proyecto el tipo de distribucin por lnea o por producto, en donde el producto se realiza en un rea y la materia prima se encuentra en movimiento. Esta distribucin dispone cada operacin
inmediatamente al lado de la siguiente. Las maquinarias y equipos estn ordenados de acuerdo con las secuencia de operaciones del proceso productivo.
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ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
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7.11.-OBRAS CIVILES 7.11.1.-EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
Para la planta industrial del proyecto se propone un tipo de edificacin plana, con proyeccin horizontal. Las obras civiles comprenden: pistas de acceso, patio de maniobras, veredas, jardines, oficinas administrativas, planta propiamente dicha, reas de servicios y cerco perimtrico. Las pistas cubrirn el rea necesaria para el flujo normal y la circulacin de vehculos dentro de la planta para facilitar la carga y descarga de productos y materias primas.
Las reas de trabajo administrativo, laboratorio y de descanso para el personal, estarn ubicados a un costado de la planta. Construidos con material noble, adems de los baos y depsitos de agua. Las reas circundantes de la planta sern niveladas convenientemente y enlazadas por las rampas necesarias para la circulacin de vehculos. Por las caractersticas de la construccin y montaje de ste tipo de equipos y maquinarias, y atendiendo que cualquier presupuesto siempre ser tentativo, el proceso de la construccin de la parte civil del proyecto, se llevar a cabo con dos formas de contratacin:
a) Por contrato a terceros: Que implica la contratacin de una empresa constructora que lleve adelante la obra o una parte especfica de la misma asumiendo todos los costos que ella representa. La supervisin de un ingeniero, verifica el avance y aprueba las partidas econmicas progresivamente. Bajo ste tipo de contrato, la empresa contratista asume la compra de todo el material, subcontrata el equipo de construccin, la mano de obra y asume sus gastos generales y utilidades. El mejoramiento de las trochas de acceso a la planta y cantera, se llevarn adelante con ste tipo de contrato. b) Por administracin directa:
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O cuando el supervisor, asume la direccin tcnica de la obra y subcontrata directamente el equipo de construccin, la mano de obra y la adquisicin de materiales. Los gastos generales los asume directamente la empresa. Todos las dems partes de las obras civiles de la planta, sern llevadas adelante bajo ste criterio de construccin.
7.11.2.-CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION Para la instalacin de la planta se es necesario la adquisicin de la zona en donde se debe de ubicar la planta para lo cual es necesario el equipo necesario y
maquinaria y eso depender en donde se instalara la planta si es en el mismo lugar en donde se encuentra la materia prima /piedra caliza) o en la ciudad de Arequipa eso se determinara ya en el captulo de localizacin del proyecto. 7.11.3.-VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES.
La vida til de los equipos de instalacin estn determinados para 10 aos para lo cual es determnate la depreciacin con lo cual se estiman que tendr una vida til de 6 meses de instalacin del proyecto 7.11.4.-PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Planear es anticiparse a las actividades que tendrn en el futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a cargo del jefe del departamento de produccin y dirigida por el Gerente. El jefe del departamento de produccin deber elaborar los planes operativos. 7.11.5.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.
Para el complemento del proyecto se usaran proyectos complementarios como la instalacin de una planta de carbonato de calcio que consiste en el trituracin de la piedra caliza en molinos especiales para la piedra caliza para as determinar el balanceado de la industria de la cal viva.
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ENFOQUE ECONMICOFINANCIERO
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CAPITULO VIII:
99
ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES

OBJETIVO El objetivo de este estudio parcial de inversin consiste en estimar o determinar con mayor grado de precisin los requerimientos monetarios necesarios para instalar y operar el proyecto. 8.1.-ESPECIFICACIONES GENERALES En esta parte del estudio de pre factibilidad del proyecto veremos acerca de la inversin que haremos en cuanto a las dos alternativas que se presentaron, es decir:
ALTERNATIVA DE TAMAO I: Tamao 2400 TM ALTERNATIVA DE TAMAO II: Tamao 3100 TM
La estructura de las inversiones del proyecto se agrupan en Inversiones fijas Inversiones fijas intangibles Capital de trabajo 8.1.1.-INVERSIONES FIJAS TANGIBLES Las inversiones fijas o tangibles se refieren a los activos fijos del proyecto y corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotacin, sin que sean objetos de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas.
100
Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre operativo o de instalacin del proyecto esto equivale a decir en el ao 0 (cero), los mismos que se utilizan a lo largo de la vida til de estos bienes.
8.1.1.1.-TERRENOS
En cuanto al terreno para la instalacin de la planta, se cotizo en parque industrial de rio seco, ya que rene todas las caractersticas para llevar a cabo el proyecto adems de ser la localizacin ptima de nuestro para las alternativas de tamao I y II. A) ALTERNATIVA I
CUADRO N 8-1
TERRENOS
REQUERIMIENTO
COSTO PARACIAL (S/.) 84000 84000
terreno de planta COSTO TOTAL

1400m2
B) ALTERNATIVA II
CUADRO N 8-2
TERRENOS
REQUERIMIENTO
COSTO PARACIAL (S/.) 132000 132000
terreno de planta COSTO TOTAL

2200 m2
8.1.1.2.-CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
A) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA ALTERNATIVA I Se construirn y edificaran las siguientes obras civiles como parte del proceso pre-operativo del proyecto.
101
CUADRO N 8-3
1.1.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS horno artesanal Ofinas administrativas oficinas de venta almacen de producto terminado muros y tabiques COSTO TOTAL
COSTO PARCIAL (S/.) 15000 25000 10000 25000 30000 105000
1 15m2 8m2 60m2 PERIMETRO
B) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA ALTERNATIVA DE TAMAO II

CUADRO N 8-4
1.1.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS oficinas administrativas oficinas de venta almacn de producto terminado muros y tabiques muros y tabiques COSTO TOTAL
COSTOPARCIAL (S/.) 125000 25000 10000 25000 30000 215000
1 15m2 8m2 60m2 PERIMETRO
8.1.1.3.-MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Las maquinarias tienen un carcter fundamental para el proyecto, es este acpite , nos daremos cuenta que se hace una inversin muy importante, es decir muy fuerte debido a que son justamente con las cuales llevaremos adelante con el proyecto.
102
A) MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ALTERNATIVA I

CUADRO N 8-5
1.1.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
AO 0
CANTIDAD
molino de cal cargador frontal cosedora de sacosbalanza carretilla elevadora de carga extinguidores COSTO TOTAL FUENTE: Elaboracin propia
2
PRECIO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 1 1 1
156800 120000 1819 1740 28900

290 290
28900 1740
309549
0 30930
B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ALTERNATIVA II

CUADRO N 8-6
1.1.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
AO 0
CANTIDAD
molino de cal cargador frontal cosedora de sacosbalanza carretilla elevadora de carga extinguidores COSTO TOTAL FUENTE: Elaboracin propia 1 2 1 2 1 1
PRECIO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
210000 313600 120000 3640 1740 28900 678170 0 0 0 0 0 5670 0 0 0 0 3640 1740
8.1.1.4.-VEHICULOS Se compraran vehculos, los siguientes: triler una para el traslado de algunas materias primas y el otro para la distribucin del producto terminado en circunstancias que se requiera camioneta para el traslado del gerente, y sistema organizativo. A) VEHICULOS PARA LA ALTERNATIVA I
CUADRO N 8-7
1.1.4.- VEHICULOS camin triler Camioneta COSTO TOTAL

CANTIDAD 2 1
COSTO PARCIAL (S/.) 648000 65000 713000
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B) VEHICULOS PARA LA ALTERNATIVA II Para la alternativa de tamao II tambin se requerira la misma cantidad de vehculos puesto que es suficiente para el traslado de materias primas y de los ejecutivos.
CUADRO N 8-8
1.1.4.- VEHICULOS camin triler Camioneta COSTO TOTAL

CANTIDAD 1 1
COSTO PARCIAL (S/.) 648000 65000 713000
8.1.1.5.-MUEBLES Y ENCERES A) MUEBLES Y ENCERES PARA LA I

CUADRO N 8-9
1.1.4.-MUEBLES Y ENCERES
AO 0
CANTIDAD
ESCRITORIOS SILLAS SILLON ARMARIO METALICO ESTANTE MODULAR COMPUTADORAS IMPRESORA COSTO TOTAL FUENTE: Elaboracin propia 4 15 5 2 1 4 1
PRECIO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1000 900 537 286 390 6000 198 9311 0 0 198 0 0 198 198 0
1000 900 537 286
6000 0 198 198 8723 0 198 198 0 0 198
B) MUEBLES Y ENCERES PARA LA ALTERNATIVA II

CUADRO N 8-10
1.1.4.-MUEBLES Y ENCERES
AO 0
CANTIDAD
ESCRITORIOS SILLAS SILLON ARMARIO METALICO ESTANTE MODULAR COMPUTADORAS IMPRESORA COSTO TOTAL FUENTE: Elaboracin propia 4 15 5 2 1 4 1
PRECIO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1000 900 537 286 390 6000 198 9311 0 198 0 198 198 0
1000 900 537
6000 198 198 8437 198 198 0 198
104
8.1.1.6.-INVERSIONES FIJAS TANGIBLES TOTALES. En el siguiente cuadro observamos proyecto. las inversiones fijas para nuestro
A)
INVERSIONES FIJAS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA DE TAMAO I
CUADRO N 8-11 INVERSIONES FIJAS TANGIBLES TOTALES DE LA ALTERNATIVA I

AO 0 CANTIDAD 1.1.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 1.1.1.- TERRENOS terreno de planta 1.1.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS horno artesanal oficinas administrativas oficinas de venta almacn de producto terminado muros y tabiques 1.1.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS molino de cal cargador frontal cosedora de sacos-brimani industrial BALANZA carretilla elevadora de carga Extinguidores de Polvo Qumico 121b 1.1.4.- VEHICULOS camin triler camioneta 1.1.5.- MUEBLES Y ENCERES escritorios sillas silln armario metlico estante modular computadoras impresora 4 15 5 2 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15m2 8m2 60m2 1400m2 PRECIO 1220860 84000 84000 105000 15000 25000 10000 25000 30000 309549 156800 120000 1819 1740 28900 290 713000 648000 65000 9311 1000 900 537 286 390 6000 198 0 198 0 198 6000 0 198 0 198 0 0 0 198 0 198 8723 1000 900 537 286 198 0 198 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 28900 1740 0 0 0 0 0 30930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 39653 198 0 198 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: Elaboracin propia
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B) INVERSIONES FIJAS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA DE TAMAO II

CUADRO N 8-1 INVERSIONES FIJAS TANGIBLES TOTALESDE LA ALTERNATIVA II
AO 0 CANTIDAD 1.1.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 1.1.1.- TERRENOS terreno de planta 1.1.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS oficinas administrativas oficinas de venta almacn de producto terminado muros y tabiques 1.1.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS horno rotatorio molino de cal cargador frontal cosedora de sacosBALANZA carretilla elevadora de carga Extinguidores de Polvo Qumico 121b 1.1.4.- VEHICULOS camin triler camioneta 1.1.5.- MUEBLES Y ENCERES ESCRITORIOS SILLAS SILLON ARMARIO METALICO ESTANTE MODULAR COMPUTADORAS IMPRESORA 4 15 5 2 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 15m2 8m2 60m2 2200 m2 PRECIO 1622481 132000 132000 90000 25000 10000 25000 30000 678170 210000 313600 120000 3640 1740 28900 290 713000 648000 65000 9311 1000 900 537 286 390 6000 198 198 198 6000 198 198 0 0 198 0 198 8437 1000 900 537 198 0 198 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 3640 1740 0 0 0 0 0 5670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 14107 198 0 198 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.1.2.-INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES
Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y corresponden a los gastos incurridos por los derechos o servicios recibidos en el periodo pre operativo del proyecto. Estos bienes no se les conocen en forma directa. No estn sujetas al desgaste y deterioro sin embargo para los defectos de la recuperacin de su valor se consigna a
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travs de amortizacin de cargos diferidos, cuyo monto cubre las inversiones intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado por el proyecto. Los gastos de organizacin correspondientes ms que toda forma parte de la administracin, de esta forma gastos de organizacin. As mismo mestas inversiones se realizan para las dos alternativas de tamao, A continuacin se muestra el cuadro en el que se detalla los componentes de los diversos gastos. en el siguiente cuadro podemos presentar como
A) INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES TOTALES PARA LA ALTERNATIVA I
CUADRO N 8-13 INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES ALTERNATIVA I

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLES 1.2.- INVERSIONES INTANGIBLES 1.2.1.- GASTOS DE ORGANIZACIN estudio de factibilidad capacitacin licencia de funcionamiento constitucin de la empresa 1.2.2.- GASTOS DE INSTALACION servicios de montaje 3% de la I fija 1.2.3.- GASTOS DE PUESTA EN MARCHA gastos de puesta en marcha 1.3% de la fija 1.2.4.- INTERES DURANTE LA INSTALACION 5% de G DE INS AO 0 CANTIDAD PRECIO 133866 17490 10000 6000 490 1000 34251 34251 17125 17125 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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B) INVERSIONES FIJAS INTANGIBLESTOTALES PARA LA ALTERNATIVA DE TAMAO I
CUADRO N 8-14 INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES TOTALES ALTERNATIVA II

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLES 1.2.- INVERSIONES INTANGIBLES 1.2.1.- GASTOS DE ORGANIZACIN estudio de factibilidad capacitacin licencia de funcionamiento constitucin de la empresa 1.2.2.- GASTOS DE INSTALACION servicios de montaje 3% de la I fija 1.2.3.- GASTOS DE PUESTA EN MARCHA gastos de puesta en marcha 1.3% de la fija 1.2.4.- INTERES DURANTE LA INSTALACION 5% de G DE INS AO 0 CANTIDAD PRECIO 133866 17490 10000 6000 490 1000 34251 34251 17125 17125 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.1.3.-CAPITAL DE TRABAJO
Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como activos corrientes para la puesta en operacin del proyecto durante un ciclo productivo. El ciclo productivo, es el periodo de duracin del proceso de produccin de bienes que se inicia con la adquisicin de los activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumo y termina con la transformacin del bien final cuya comercializacin permite la recuperacin de los recursos financieros para ingresar a un nuevo ciclo. a continuacin de presenta dos cuadro de capital de trabajo tan de la alternativa I y de la alternativa II:
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CUADRO N 8-15 CAPITAL DE TRABAJO DE LA ALTERNATIVA I
ANOS 3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA PRESTACIONES Y OTROS RS 3.2.1.1.2.- GASTOS DE FABRICACION MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA PRESTACION Y OTROS RS GASTOS INDIRECTOS TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
2013 880177 275156 495281 99763 9976 776604 612780 31541 3154 129129 1656781
2014 20229 6306 11351 2338 234 13749 13706 0 0 43 33978
2015 20229 6306 11351 2338 234 13749 13706 0 0 43 33978
2016 20229 6306 11351 2338 234 13749 13706 0 0 43 33978
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE elaboracin propia
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CUADRO N 8-16 CAPITAL DE TRABAJA DE LA ALTERNATIVA II
ANOS
3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS
2013
880177
2014
20229
2015
20229
2016
20229
2017
20229
2018
20229
2019
20229
2020
20229
2021
20229
2022
20229
MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA PRESTACIONES Y OTROS RS

3.2.1.1.2.- GASTOS DE FABRICACION
275156 495281 99763 9976,32

813620
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
6306 11351 2338 234

13749
MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA PRESTACION Y OTROS RS GASTOS INDIRECTOS

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
612780 31541 3154 166145

169376
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
13706 0 0 43
33978
110
8.1.4.-INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO Para tener una idea muy clara pasaremos a determinar el total de inversiones que requerirn las dos alternativas que se presentan I y II, para lo cual se pasa a determinar a continuacin.
A) TOTAL DE INVERSION REQUERIDA DE LA ALTERNATIVA I.

CUADRO N 8-17 TOTAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
TOTAL DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA I RUBROS 1. Inversin Fija tangible 2. Inversin fija Intangible 3. Capital de Trabajo INVERSION TOTAL INVERSION 1220860 133866 1656781 3011507
B) TOTAL DE INVERSION REQUERIDA DE LA ALTERNATIVA II.

CUADRO N 8-18 TOTAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II
TOTAL DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA II RUBROS 1. Inversin Fija tangible 133866 2. Inversin fija Intangible 3. Capital de Trabajo INVERSION TOTAL 8.1.5.-CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO. En los cuadros siguientes podemos observar el cronograma de inversiones para las dos alternativas I y II. 1693796 3450144 INVERSION 1622481
111
A) CRONOGRAMA DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA I CUADRO N 8-19 CRONOGRAMA DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA I
PERIODO PRE-OPERATIVO PERIODO OPERATIVO SEMESTRE II ANO 2 ANO 3 ANO AO AO AO AO AO SEMESTRE I ($) ($) ANO 1 ($) ($) 4 5 AO 6 7 8 9 10 -Estudios de factibilidad 10000 - capacitacin 6000 - licencia 490 - Terrenos 84000 - Edificaciones y Obras Civiles 105000 - Maquinarias y Equipos 309549 30930 Mobiliario y Equipo de Oficina 9311 0 0 198 0 198 8723 198 0 198 0 - Vehculos 713000 - Montaje Industrial 34251 - Pruebas y Puesta en Marcha 17125 - Intereses P re-operativos durante INST 65000 - Capital de Trabajo - 1641123 33978 33978 33978 0 0 0 0 0 0 TOTAL INVERSION 16490 1337236 1641123 33978 34176 33978 198 39653 198 0 198 0
RUBROS
TOTALES
10000 6000 490 84000 105000 340479 18826 713000 34251 17125 65000 1743057 3137228
112
B) CRONOGRAMA DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA II CUADRO N 8-20 CRONOGRAMA DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA II RUBROS PERIODO PREOPERATIVO SEMESTRE SEMESTRE I ($) II ($) ANO 1 10000 6000 490 16490
-Estudios de factibilidad - capacitacin - licencia - Terrenos - Edificaciones y Obras Civiles - Maquinarias y Equipos Mobiliario y Equipo de Oficina - Vehculos - Montaje Industrial - Pruebas y Puesta en Marcha - Intereses P re-operativos durante instalacion - Capital de Trabajo TOTAL INVERSION
ANO 2 33978 33978
ANO 3 180 34158
PERIODO OPERATIVO ANO ANOS ANOS 4 5 ANO6 7 180 5650 8437 180
ANO 8
ANOS 9
ANO 10
TOTALES 10000 6000 490 132000 90000 683820
132000 90000 678170 9311 713000 34251 17125 65000 1738857
1641123 1641123
180
18468 713000 34251 17125 65000
33978 33978 33978 33978
33978 33978
33978
33978 1946925 33978 3717079
33978 34158 48065 34158 33978 34158
113
A1 DIAGRAMA DE IACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA I

CUADRO N 8-21 DIAGRAMA DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA I
ACTIVIDADES -Estudios de factibilidad - capacitacin - licencia - Terrenos - Edificaciones y Obras Civiles - Maquinarias y Equipos - Mobiliario y Equipo de Oficina - Vehculos - Montaje Industrial - Pruebas y Puesta en Marcha - Intereses P re-operativos durante instalacin OPERACIN FUNCIONAMIENTO NORMAL
TRIMESTRE 1
PERIODO PREOPERATIVO TRIMESTRE TRIMESTRE 2 3
PERIODO OPERATIVO TRIMESTRE 4
114
B1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA II

CUADRO N 8-22 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA II PERIODO OPERATIVO TRIMESTRE 4
PERIODO PREOPERATIVO ACTIVIDADES -Estudios de factibilidad - capacitacin - licencia - Mobiliario y Equipo de Oficina - Vehculos - Terrenos - Edificaciones y Obras Civiles - Maquinarias y Equipos - Montaje Industrial - Pruebas y Puesta en Marcha - Intereses P re-operativos durante instalacin OPERACIN FUNCIONAMIENTO NORMAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
115
CAPITULO IX:
116
FINANCIAMIENTO
OBJETIVO Establecer el origen de las fuentes de los recursos necesarios para cubrir con los requerimientos de la inversin del proyecto 9.1.-ASPECTOS GENERALES Los recursos monetarios son aquellos recursos que provienen de las instituciones financieras como: La banca regional (Banco Continental), COFIDE, ONGs y Bolsa de Valores, los cuales sirven para crear, costear y adelantar fondos a travs del acto de financiacin; el cual consiste en la obtencin de los recursos reales y financieros para la ejecucin del proyecto. La financiacin se ocupa de la bsqueda de capital a travs, de los diferentes mecanismos de obtencin de 'recursos financieros y de la especificacin de los diferentes flujos de origen y usos de fondos para el periodo estipulado. 9.1.1.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO Para el proyecto se han propuesto las siguientes fuentes de financiamiento: Aporte Propio. Crdito COFDE. Crdito de Intermediario Financiero. APORTE PROPIO DE SOCIOS Constituyen los aportes de capital que realizarn los socios, los cuales sern canalizados mediante la emisin
117
de acciones nominales. Por sus aportes tienen derecho a una parte proporcional de la propiedad, de acuerdo al nmero de acciones, as como de los excedentes econmicos que son generados por el proyecto y de la gestin financiera y patrimonial del mismo CRDITO DE COFIDE. La Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE) mediante la lnea PRO-BID, financia proyectos de inversin para las Medianas Empresas cuyos costos de inversin no sea mayor a los US $ 3 000 000,00. COFIDE aporta el 60% del monto a financiar; la diferencia, 40% de la inversin, se cubrir con los aportes del beneficiario y del intermedio financiero, en forma tal que el aporte de cada uno de ellos sea como mnimo 15%. CRDITO DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO (Banco Continental) El intermediario financiero conjuntamente con el beneficiario del proyecto completarn el financiamiento de las inversiones fijas y capital de trabajo inicial. 9.2.- ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01
CUADRO N 9.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RUBROS TOTAL INVERSION FIJA 1.1INVERSIONES FIJAS TANGIBLES - TERRENOS - CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS - VEHICULOS - MUEBLES Y ENCERES 1.2.- INVERSIONES INTANGIBLES - GASTOS DE ORGANIZACIN - GASTOS DE INSTALACION - GASTOS DE OPERACIN - INTERES D LA INST CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSION A FINANCIAR
INVERSION 1354726 1220860 84000 105000 309549 713000 9311 100% 133866 17490 34251,3 17125 65000 1656781 3011507 100% 118
APORTE PROPIO 406418 366258 25200 31500 92864,7 213900 2793,3 30% 132866 16490 34251,3 17125 65000 1641123 2047541 68%
ENDEUDAMIENTO INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO A B 812836 732516 50400 63000 185729 427800 5587 60% 135473 122086 8400 10500 30955 71300 931 10%
812836 27%
135473 5%
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 9-2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RUBRO TOTAL INVERSION FIJA 1.1.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES - TERRENOS - CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS - VEHICULOS - MUEBLES Y ENCERES 1.2.- INVERSIONES INTANGIBLES - GASTOS DE ORGANIZACIN - GASTOS DE INSTALACION - GASTOS DE OPERACIN - INTERES D LA INST CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSION A FINANCIAR
INVERSION 1756347 1622481 132000 90000 678170 713000 9311 100% 133866 17490 34251 17125 65000 1693796 3450144 100%
APORTE PROPIO 526904 486744 39600 27000 203451 213900 2793 30% 133866 17490 34251 17125 65000 1641123 2168027 63%
ENDEUDAMIENTO INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO A B 1053808 973489 79200 54000 406902 427800 5587 60% 175635 162248 13200 9000 67817 71300 931 10%
1053808 32%
175635 5%
2.- SERVICIOS DE LA DEUDA INTERMEDIARIO FINANCIERO A COFIDE Intermediario financiero: COFIDE Monto de prstamo= 812254 soles tasa=14% TRIMESTRAL INTERES=3.5 periodo de gracia=2 TRIMESTRES t=3 aos
INTERMEDIARIO FINANCIERO B BANCO CONTINENTAL Intermediario financiero: BANCO CONTINENTAL Monto de prstamo=283874 Tasa=18% Trimestral inters=4.5 Periodo de gracia=2 trimestres t=3 aos
119
ALTERNATIVA 01
CUADRO N 9-3 SERVICIO DE LA DEUDA TAMAO 01 INTERMEDIARIO A (COFIDE)
TRIMESTRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONTO PAGO PENDIENTE INTERES AMORTIZACION TRIMESTRAL 812836 0 0 0 812836 28449 0 28449 812836 28449 0 28449 812836 28449 81284 109733 731552 25604 81284 106888 650269 22759 81284 104043 568985 19914 81284 101198 487701 17070 81284 98353 406418 14225 81284 95508 325134 11380 81284 92663 243851 8535 81284 89818 162567 5690 81284 86973 81284 2845 81284 84129

CUADRO N 9-4 SERVICIO DE LA DEUDA TAMAO 01 INTERMEDIARIO B (BANCO CONTINENTAL)
TRIMESTRE
MONTO PENDIENTE
INTERES
AMORTIZACION
PAGO TRIMESTRAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135473 135473 135473 135473 121925 108378 94831 81284 67736 54189 40642 27095 13547
0 6096 6096 6096 5487 4877 4267 3658 3048 2439 1829 1219 610
0 0 0 13547 13547 13547 13547 13547 13547 13547 13547 13547 13547
0 6096 6096 19644 19034 18424 17815 17205 16595 15986 15376 14767 14157
120
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 9-5 SERVICIO DE LA DEUDA TAMAO 02 INTERMEDIARIO A (COFIDE)
TRIMESTRE
MONTO PENDIENTE
INTERES
AMORTIZACION
PAGO TRIMESTRAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1128808 1128808 1128808 1128808 1015928 903047 790166 677285 564404 451523 338643 225762 112881
0 39508 39508 39508 35557 31607 27656 23705 19754 15803 11852 7902 3951
0 0 0 112881 112881 112881 112881 112881 112881 112881 112881 112881 112881
0 39508 39508 152389 148438 144487 140537 136586 132635 128684 124733 120782 116832
CUADRO N 9-6 SERVICIO DE LA DEUDA TAMAO 02 INTERMEDIARIO B (BANCO CONTINENTAL)
TRIMESTRE
MONTO PENDIENTE
INTERES
AMORTIZACION
PAGO TRIMESTRAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188135 188135 188135 188135 169321 150508 131694 112881 94067 75254 56440 37627 18813
0 8466 8466 8466 7619 6773 5926 5080 4233 3386 2540 1693 847
0 0 0 18813 18813 18813 18813 18813 18813 18813 18813 18813 18813
0 8466 8466 27280 26433 25586 24740 23893 23047 22200 21353 20507 19660
121
CAPITULO X
122
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
10.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS.Son los ingresos patrimoniales correspondientes a un periodo dado por las ventas realizadas por el proyecto es igual al ingreso por ventas 10.2.-PRECIOS UNITARIOS POR VENTAS: Los costos unitarios se han determinado tomando como base de referencia los precios unitarios de mercados alternativos y de condimentos vigentes .en el mercado debido a que pocas empresas se dedican a la produccin de oxido de calcio 10.3.-INGRESOS POR VENTAS TOTALES: En el cuadro siguiente se presenta los ingresos por Ventas Totales, determinado en base al programa de produccin y precios unitarios de Mercado dado el precio de 2450 soles la tonelada aproximadamente. A continuacin se presenta los cuadras que contienen los ingresos que el proyecto obtendr durante su vida til, el precio que se ha considerado es de 2200 soles por tonelada de oxido de calcio.
123
ALTERNATIVA 01
CUADRO N9-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ALTERNATIVA 01
AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ALTERNATIVA 02
APORTE DEL PROTECTO 2175,62631 2225,48713 2275,34795 2325,20877 2375,06959 2375,06959 2375,06959 2375,06959 2375,06959 2375,06959
INGRESO TOTAL POR VENTAS 4842748 4953733 5064719 5175705 5175705 5175705 5175705 5175705 5175705 5175705
CUADRO N9-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS ALTERNATIVA 01
INGRESO APORTE DEL AO PROYECTO POR VENTAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2201 2252 2302 2353 2403 2453 2504 2554 2605 2655
4842748 4953733 5064719 5175705 5286690 5397676 5508662 5619647 5730633 5841619

124
10.4.-PRESUPUESTO DE COSTOS Los costos a especificarse y a proyectarse demuestran que, mantienen la misma tendencia que de las ventas, como producto de incrementos de las mismas, ya que tiene que demostrar sus variaciones por los diferentes periodos que establece el proyecto, la cual indica que hay un permanente desarrollo, demostrando que hay sostenibilidad econmica - financiera. ALTERNATIVA 01
10.4.1.- PRESUPUESTO DE COSTOS POR EL OBJETO DEL GASTO. 10.4.1.1.- COSTOS DE FABRICAR
RUBROS
2013 1656781
2014 1673634
2015 1707612
20162022 1741590
3.2.1.1.- COSTOS DE FABRICAR
10.4.1.1.1- COSTOS DIRECTOS RUBROS

3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA piedra caliza MATERIALES DIRECTOS sacos 50kilos por saco MANO DE OBRA DIRECTA
2013 880177 275156 275156 495281 495281 99763 16589 9446 18893 28800 16589 9446 9976
2014 900405 281462 281462 506632 506632 102101 16978 9668 19336 29475 16978 9668 10210
2015 920634 287768 287768 517983 517983 104440 17366 9889 19778 30150 17366 9889 10444
20162022 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678
ALMACENERO horas (materia prima) SELECCIN Y ENVIO AL HORNO CALCINACION (hornero) TRITURACION (operador de molino) ENBOLSADO O ENSACADO ALMACENERO horas (oxido de calcio) PRESTACIONES Y OTROS CARGOS SOCIALES10% mano directa
FUENTE: elaboracin propio
125
RUBROS
2013
2014
2015
20162022 800727

776604
773229
786978
MATERIALES INDIRECTOS
RUBROS
2013 612780 15000 1200 720 591360
2014 626486 15000 1200 720 605066
2015 640192 15000 1200 720 618772
20162022 653898 15000 1200 720 632478
MATERIALES INDIRECTOS REPUESTOS UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES incremento OTROS MATERIALES INDIRECTOS(carretilla, lampa, balanza) FUENTE: elaboracin propio
4500
4500
4500
4500
MANO DE OBRA INDIRECTA
RUBROS MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de Planta Supervisor de Turno Mecnico - Electricista FUENTE: elaboracin propio
2013 31541
12600 9486 9455
2014 31541
12600 9486 9455
2015 31541
12600 9486 9455
20162022 31541
12600 9486 9455
126
PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% mano de OI
PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% mano de OI
3154
3154
3154
3154
GASTOS INDIRECTOS
RUBROS GASTOS INDIRECTOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO Y COMUNICACIONES ALQUILERES SEGUROS DEPRECIACION MANTENIMIENTO PROVICIONES VARIAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA OTROS GASTOS INDIRECTO
2013
129129 1428 513 705 0 6639 31340 59380 8500 17125 3500
2014
112048 1461 523 705 0 6639 31340 59380 8500
2015
112091 1494 533 705 0 6639 31340 59380 8500
20162022
112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500
3500
3500
3500
127
10.4.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR 2013

90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 13387 600
RUBROS 3.2.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS gerente secretaria Contador PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA LUZ AGUA TELEFONO ALQUILER SEGUROS DEPRECIACION DE LA MAQ DE INST DE LA OFIC PROVISIONES VARIAS AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUENTE: elaboracin propio
2014
90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 13387 600
2015
90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 13387 600
20162022
90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 13387 600
128
10.4.1.3.- COSTOS DE VENDER GASTOS DE VENTA 20162022

160329 160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
RUBROS 3.2.1.3.- COSTOS DE VENDER GASTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS jefe de venta almacenero vendedor Chofer COMISIONES A VENDEDORES PRESTACIONES Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% sueldos UTILES DE ASEO SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO ETC. PROPAGANDA PUBLICIDAD SEGUROS DEPRECIACION DE VEHICULOS DE REPARTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REPARTO PROVISIONES VARIAS TRANSPORTE Y FLETE combustible ventas ALQUILER OTROS GASTOS DE VENTAS FUENTE: elaboracin propio
2013
160329 160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
2014
160329 160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
2015
160329 160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
7430 0 806
7430 0 806
7430 0 806
7430 0 806
129
10.4.1.4.- COSTOS FINANFIEROS GASTOS FINANCIEROS
RUBROS
2013
145478
2014
89818
2015
34546
20162022
0
3.2.1.4.- COSTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERES A LARGO PLAZO INTERES A CORTO PLAZO PROVISIONES VARIAS( RELATIVOS A ASPECTOS FINANCIEROS) DESCUENTO Y COMISIONES BANCARIAS AMORTIZACION DE LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION FUENTE: elaboracin propio
134728 0
89818 0
34546 0 0
10750
ALTERNATIVA 02
10.5.1.- PRESUPUESTO DE COSTOS POR EL OBJETO DEL GASTO.
10.5.1.1.- COSTOS DE FABRICAR

COSTOS 3.2.1.1.- COSTOS DE FABRICAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1693796 1710649 1744627 1778605 1812583 1846560 1880538 1914516 1948494 1982472
130
10.5.1.1.2.- COSTOS DIRECTOS RUBROS

3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA piedra caliza MATERIALES DIRECTOS sacos 50kilos por saco MANO DE OBRA DIRECTA
2013
880177 275156 275156 495281 495281 99763 16589 9446 18893 28800 16589 9446
2014
900405 281462 281462 506632 506632 102101 16978 9668 19336 29475 16978 9668
2015
920634 287768 287768 517983 517983 104440 17366 9889 19778 30150 17366 9889
2016
940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111
2017
961092 300380 300380 540684 540684 109116 18144 10332 20664 31500 18144 10332
2018
2019
2020
2021
2022
981321 1001550 1021778 1042007 1062236 306686 306686 552035 552035 111454 18533 10553 21107 32175 18533 10553 312992 312992 563386 563386 113792 18922 10775 21550 32850 18922 10775 319298 319298 574737 574737 116131 19310 10996 21992 33525 19310 10996 325604 325604 586087 586087 118469 19699 11218 22435 34200 19699 11218 331910 331910 597438 597438 120807 20088 11439 22878 34875 20088 11439
ALMACENERO horas (materia prima) SELECCIN Y ENVIO AL HORNO CALCINACION (hornero) TRITURACION (operador de molino) ENBOLSADO O ENSACADO ALMACENERO horas (oxido de calcio)
PRESTACIONES Y OTROS RECARGOS SOCIALES

9976
10210
10444
10678
10912
11145
11379
11613
11847
12081
131

RUBROS 3.2.1.1.2.- GASTOS DE FABRICACION
2013
813620
2014
810244
2015
823993
2016
837742
2017
851491
2018
865240
2019
878989
2020
892738
2021
906487
2022
920236
MATERIALES INDIRECTOS RUBROS

MATERIALES INDIRECTOS REPUESTOS UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES incremento OTROS MATERIALES INDIRECTOS(carretilla, lampa, balanza) FUENTE: elaboracin propio
2013
612780 15000 1200 720 591360
2014
626486 15000 1200 720 605066
2015
640192 15000 1200 720 618772
2016
653898 15000 1200 720 632478
2017
667604 15000 1200 720 646184
2018
681310 15000 1200 720 659890
2019
695016 15000 1200 720 673596
2020
708722 15000 1200 720 687302
2021
722428 15000 1200 720 701008
2022
736134 15000 1200 720 714714
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
132
MANO DE OBRA INDIRECTA

RUBROS MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de Planta Supervisor de Turno Mecnico Electricista
2013
31541 12600 9486 9455
2014
31541 12600 9486 9455
2015
31541 12600 9486 9455
2016
31541 12600 9486 9455
2017
31541 12600 9486 9455
2018
31541 12600 9486 9455
2019
31541 12600 9486 9455
2020
31541 12600 9486 9455
2021
31541 12600 9486 9455
2022
31541 12600 9486 9455
PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES

3154
3154
3154
3154
3154
3154
3154
3154
3154
3154
133
GASTOS INDIRECTOS RUBROS GASTOS INDIRECTOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO Y COMUNICACIONES ALQUILERES SEGUROS DEPRECIACION MANTENIMIENTO PROVICIONES VARIAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA OTROS GASTOS INDIRECTO
2013
166145 1428 513 705 0 6639 68355 59380 8500 17125 3500
2014
149063 1461 523 705 0 6639 68355 59380 8500
2015
149106 1494 533 705 0 6639 68355 59380 8500
2016
149149 1527 543 705 0 6639 68355 59380 8500
2017
149192 1560 553 705 0 6639 68355 59380 8500
2018
149235 1593 563 705 0 6639 68355 59380 8500
2019
149278 1626 573 705 0 6639 68355 59380 8500
2020
149321 1659 583 705 0 6639 68355 59380 8500
2021
149364 1692 593 705 0 6639 68355 59380 8500
2022
149407 1725 603 705 0 6639 68355 59380 8500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
134
10.5.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR 20132022

90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854
RUBROS 3.2.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS gerente secretaria contador PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA LUZ AGUA TELEFONO ALQUILER SEGUROS DEPRECIACION DE LA MAQUINA DE INSTALACION DE LA OFICINA PROVISIONES VARIAS AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUENTE: elaboracin propio
13387 600
135
10.5.1.3.- COSTOS DE VENDER GASTOS DE VENTA 20132022

160329 160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
RUBROS 3.2.1.3.- COSTOS DE VENDER GASTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS jefe de venta almacenero vendedor chofer COMISIONES A VENDEDORES PRESTACIONES Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% sueldos UTILES DE ASEO SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO ETC. PROPAGANDA PUBLICIDAD SEGUROS DEPRECIACION DE VEHICULOS DE REPARTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REPARTO PROVISIONES VARIAS TRANSPORTE Y FLETE combustible ventas ALQUILER OTROS GASTOS DE VENTAS FUENTE: elaboracin propio
7430 0 806
136
10.5.1.4.- COSTOS FINANFIEARAS
GASTOS FINANCIEROS
RUBROS 3.2.1.4.- COSTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERES A LARGO PLAZO INTERES A CORTO PLAZO PROVISIONES VARIAS( RELATIVOS A ASPECTOS FINANCIEROS) DESCUENTO Y COMISIONES BANCARIAS AMORTIZACION DE LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION FUENTE: elaboracin propio
2013
197850
2014
124733
2015
47974
20162022
187100 0
124733 0
47974 0
10750
137
RESUMEN DE COSTOS : ALTERNATIVA I

COSTOS
3.2.1.- PRESUPUESTO DE COSTOS POR EL OBJETO DEL GASTO. 3.2.1.1.- COSTOS DE FABRICAR 3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA piedra caliza MATERIALES DIRECTOS sacos 50kilos por saco MANO DE OBRA DIRECTA ALMACENERO horas (materia prima) SELECCIN Y ENVIO AL HORNO CALCINACION (hornero) TRITURACION (operador de molino) ENBOLSADO O ENSACADO ALMACENERO horas (oxido de calcio) PRESTACIONES Y OTROS CARGOS SOCIALES10% mano directa 3.2.1.1.2.- GASTOS DE FABRICACION MATERIALES INDIRECTOS REPUESTOS UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OTROS MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS Jefe de Planta Supervisor de Turno Mecnico - Electricista PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% mano de OI GASTOS INDIRECTOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO Y COMUNICACIONES ALQUILERES SEGUROS DEPRECIACION MANTENIMIENTO PROVICIONES VARIAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA OTROS GASTOS INDIRECTO 3.2.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS gerente secretaria contador PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA LUZ AGUA TELEFONO ALQUILER SEGUROS DEPRECIACION DE LA MAQUINA of PROVISIONES VARIAS AMORTI DE CARGOS DIFERIDOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.2.1.3.- COSTOS DE VENDER 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 1656781 880177 275156 275156 495281 495281 99763 16589 9446 18893 28800 16589 9446 9976 776604 612780 15000 1200 720 591360 4500 31541 12600 9486 9455 3154 129129 1428 513 705 0 6639 31340 59380 8500 17125 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 3500 90423 90423 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1883 1673634 900405 281462 281462 506632 506632 102101 16978 9668 19336 29475 16978 9668 10210 773229 626486 15000 1200 720 605066 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112048 1461 523 705 0 6639 31340 59380 8500 1707612 920634 287768 287768 517983 517983 104440 17366 9889 19778 30150 17366 9889 10444 786978 640192 15000 1200 720 618772 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112091 1494 533 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 1741590 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 800727 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 112134 1527 543 705 0 6639 31340 59380 8500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
138
GASTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS jefe de venta almacenero vendedor chofer COMISIONES A VENDEDORES PRESTACIONES Y OTROS RECA S UTILES DE ASEO SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO ETC. PROPAGANDA PUBLICIDAD SEGUROS DEPRE DE VEHICULOS DE REPARTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REPARTO PROVISIONES VARIAS TRANSPORTE Y FLETE conbustible ventas ALQUILER OTROS GASTOS DE VENTAS 3.2.1.4.- COSTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERES A LARGO PLAZO INTERES A CORTO PLAZO PROVISIONES VARIAS DESCUENTO Y COMISIONES BANC AMORTIZACION DE LOS INTERES TOTAL COSTOS
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
7430 0 806 145478
7430 0 806 89818
7430 0 806 34546
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
134728 0
89818 0
34546 0 0 0 0 0 0 0 0
10750 2053011 2014205 1992910 1992342 1992342 1992342 1992342 1992342 1992342 1992342
139
RESUMEN DE COSTOS : ALTERNATIVA II

COSTOS
3.2.1.- PRESUPUESTO DE COSTOS POR EL OBJETO DEL GASTO. 3.2.1.1.- COSTOS DE FABRICAR 3.2.1.1.1.- GASTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA piedra caliza MATERIALES DIRECTOS sacos 50kilos por saco MANO DE OBRA DIRECTA ALMACENERO horas (materia prima) SELECCIN Y ENVIO AL HORNO CALCINACION (hornero) TRITURACION (operador de molino) ENBOLSADO O ENSACADO ALMACENERO horas (oxido de calcio) PRESTACIONES Y OTROS CARGOS SOCIALES10% mano directa 3.2.1.1.2.- GASTOS DE FABRICACION MATERIALES INDIRECTOS REPUESTOS UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OTROS MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS Jefe de Planta Supervisor de Turno Mecnico - Electricista PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES 10% mano de OI GASTOS INDIRECTOS ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO Y COMUNICACIONES ALQUILERES SEGUROS DEPRECIACION MANTENIMIENTO PROVICIONES VARIAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA OTROS GASTOS INDIRECTO 3.2.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS gerente secretaria contador PRESTACION Y OTROS RECARGOS SOCIALES UTILES DE ASEO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA LUZ AGUA TELEFONO ALQUILER SEGUROS DEPRECIACION DE LA MAQUINA of PROVISIONES VARIAS AMORTI DE CARGOS DIFERIDOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.2.1.3.- COSTOS DE VENDER 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 140 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 13387 600 160329 1693796 880177 275156 275156 495281 495281 99763 16589 9446 18893 28800 16589 9446 9976 813620 612780 15000 1200 720 591360 4500 31541 12600 9486 9455 3154 166145 1428 513 705 0 6639 68355 59380 8500 17125 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 3500 90395 90395 58200 26760 10320 21120 5820 720 1553 316 523 3362 0 4060 1854 1710649 900405 281462 281462 506632 506632 102101 16978 9668 19336 29475 16978 9668 10210 810244 626486 15000 1200 720 605066 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149063 1461 523 705 0 6639 68355 59380 8500 1744627 920634 287768 287768 517983 517983 104440 17366 9889 19778 30150 17366 9889 10444 823993 640192 15000 1200 720 618772 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149106 1494 533 705 0 6639 68355 59380 8500 1778605 940863 294074 294074 529333 529333 106778 17755 10111 20221 30825 17755 10111 10678 837742 653898 15000 1200 720 632478 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149149 1527 543 705 0 6639 68355 59380 8500 1812583 961092 300380 300380 540684 540684 109116 18144 10332 20664 31500 18144 10332 10912 851491 667604 15000 1200 720 646184 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149192 1560 553 705 0 6639 68355 59380 8500 1846560 981321 306686 306686 552035 552035 111454 18533 10553 21107 32175 18533 10553 11145 865240 681310 15000 1200 720 659890 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149235 1593 563 705 0 6639 68355 59380 8500 1880538 1001550 312992 312992 563386 563386 113792 18922 10775 21550 32850 18922 10775 11379 878989 695016 15000 1200 720 673596 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149278 1626 573 705 0 6639 68355 59380 8500 1914516 1021778 319298 319298 574737 574737 116131 19310 10996 21992 33525 19310 10996 11613 892738 708722 15000 1200 720 687302 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149321 1659 583 705 0 6639 68355 59380 8500 1948494 1042007 325604 325604 586087 586087 118469 19699 11218 22435 34200 19699 11218 11847 906487 722428 15000 1200 720 701008 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149364 1692 593 705 0 6639 68355 59380 8500 1982472 1062236 331910 331910 597438 597438 120807 20088 11439 22878 34875 20088 11439 12081 920236 736134 15000 1200 720 714714 4500 31541 12600 9486 9455 3154 149407 1725 603 705 0 6639 68355 59380 8500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GASTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS jefe de venta almacenero vendedor chofer COMISIONES A VENDEDORES PRESTACIONES Y OTROS RECA S UTILES DE ASEO SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO ETC. PROPAGANDA PUBLICIDAD SEGUROS DEPRE DE VEHICULOS DE REPARTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REPARTO PROVISIONES VARIAS TRANSPORTE Y FLETE conbustible ventas ALQUILER OTROS GASTOS DE VENTAS 3.2.1.4.- COSTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERES A LARGO PLAZO INTERES A CORTO PLAZO PROVISIONES VARIAS DESCUENTO Y COMISIONES BANC AMORTIZACION DE LOS INTERES TOTAL COSTOS
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
160329 47640 12600 11040 9000 15000 0 4764 850 1261 528 750 71300 25000
7430 0 806 197850
7430 0 806 124733
7430 0 806 47974
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
7430 0 806 0
187100 0
124733 0
47974 0 0 0 0 0 0 0 0
10750 2142370 2086106 2043325 2029328 2063306 2097284 2131262 2165240 2199218 2233195
141
9.2.2. PRESUPUESTO DE COSTOS POR SU NATURALEZA
ALTERNATIVA 01
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 2013 2013
CV CF
1622086 34695
TOTAL COSTOS 1656781 880177 275156 495282 99763 9976 34695 776604 612780 31541 31541 3154 129129 90423 90423 160329 145478 2053011 2201 933
RUBROS 3.2.1.1.- COSTOS DE FABRICAR

880177 0

275156
MATERIA PRIMA
495282
MATERIALES DIRECTOS
99763
MANO DE OBRA DIRECTA

9976
PRESTACIONES Y OTROS CS
741909

612780
MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

3154
PRESTACION Y OTROS RS
129129
GASTOS INDIRECTOS 3.2.1.2.- COSTOS DE ADMINISTRAR

160329
3.2.1.3.- COSTOS DE VENDER

145478
3.2.1.4.- COSTOS FINANCIEROS COSTO TOTALTOTAL CANTIDAD PRODUCIDA COASTO UNITARIO

1622086 2201 737
430925 2201 196
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 430925/ (2200- 737) PUNTO DE NIVELACION = 294.55 TN
142

CV CF
1638939 34695
TOTAL COSTOS 1673634 900405 281462 506632 102101 10210 34695 773229 626486 31541 31541 3154 112048 90423 90423 160329 89818

900405 0

281462
MATERIA PRIMA
506632
MATERIALES DIRECTOS
102101

10210
738534

626486

3154
112048

160329

89818

1638939 2252 728
375265 2252 167
2014204 2252 895
143

CV CF
1672917 34695
TOTAL COSTOS 1707612 920634 287768 517982 104440 10444 34695 786978 640192 31541 31541 3154 112091 90423 90423 160329 34546 1992910 2302 866

920634 0

287768
MATERIA PRIMA
517982
MATERIALES DIRECTOS
104440

10444
752283

640192

3154
112091

160329

34546

1672917 2302 727
319993 2302 139
144

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
145

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
146

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285447/ (2200- 721) PUNTO DE NIVELACION = 193.01
147

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
148

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
149

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
150

CV CF
1706895 34695
TOTAL COSTOS 1741590 940863 294074 529333 106778 10678 34695 800727 653898 31541 31541 3154 112134 90423 90423 160329 0 1992342 2353 847

940863 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106778

10678
766032

653898

3154
112134

160329

0

1706895 2353 726
285447 2353 121
151
ALTERNATIVA 02
CV CF
1659101 34695
TOTAL COSTOS 1693796 880176 275156 495281 99763 9976 34695 813620 612780 31541 31541 3154 166145 90395 90395 160329 197850 2142370 2201 973

880176 0

275156
MATERIA PRIMA
495281
MATERIALES DIRECTOS
99763

9976
778925

612780

3154
166145

160329

197850

1659101 2201 754
483269 2201 220
152

CV CF
1675954 34695
TOTAL COSTOS 1710649 900405 281462 506632 102101 10210 34695 810244 626486 31541 31541 3154 149063 90395 90395 160329 124733 2086106 2252 926

900405 0

281462
MATERIA PRIMA
506632
MATERIALES DIRECTOS
102101

10210
775549

626486

3154
149063

160329

124733

1675954 2252 744
410152 2252 182
153

CV CF
1709932 34695
TOTAL COSTOS 1744627 920634 287768 517982 104440 10444 34695 823993 640192 31541 31541 3154 149106 90395 90395 160329 47974 2043325 2302 888

920634 0

287768
MATERIA PRIMA
517982
MATERIALES DIRECTOS
104440

10444
789298

640192

3154
149106

160329

47974

1709932 2302 743
333393 2302 145
154

CV CF
1743909 34695
TOTAL COSTOS 1778604 940862 294074 529333 106777 10678 34695 837742 653898 31541 31541 3154 149149 90395 90395 160329 0 2029328 2353 863

940862 0

294074
MATERIA PRIMA
529333
MATERIALES DIRECTOS
106777

10678
803047

653898

3154
149149

160329

0

1743909 2353 741
285419 2353 121
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 741) PUNTO DE NIVELACION = 195. TN
155

CV CF
1777887 34695
TOTAL COSTOS 1812582 961091 300380 540684 109116 10911 34695 851491 667604 31541 31541 3154 149192 90395 90395 160329 0 2063306 2403 859

961091 0

300380
MATERIA PRIMA
540684
MATERIALES DIRECTOS
109116

10911
816796

667604

3154
149192

160329

0

1777887 2403 740
285419 2403 119
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 740) PUNTO DE NIVELACION = 195. TN
156

CV CF
1811865 34695
TOTAL COSTOS 1846560 981321 306686 552035 111455 11145 34695 865239 681310 31541 31541 3154 149234 90395 90395 160329 0 2097284 2453 855

981321 0

306686
MATERIA PRIMA
552035
MATERIALES DIRECTOS
111455

11145
830544

681310

3154
149234

160329

0

1811865 2453 738
285419 2453 116
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 738) PUNTO DE NIVELACION = 195.TN
157

CV CF
1845843 34695
TOTAL COSTOS 1880538 1001549 312992 563386 113792 11379 34695 878989 695016 31541 31541 3154 149278 90395 90395 160329 0 2131262 2504 851

1001549 0

312992
MATERIA PRIMA
563386
MATERIALES DIRECTOS
113792

11379
844294

695016

3154
149278

160329

0

1845843 2504 737
285419 2504 114
9.2.3.- PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 737) PUNTO DE NIVELACION = 195 TN
158

CV CF
1879821 34695
TOTAL COSTOS 1914516 1021778 319298 574736 116131 11613 34695 892738 708722 31541 31541 3154 149321 90395 90395 160329 0 2165240 2554 848

1021778 0

319298
MATERIA PRIMA
574736
MATERIALES DIRECTOS
116131

11613
858043

708722

3154
149321

160329

0

1879821 2554 736
285419 2554 112
9.2.3.- PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 736) PUNTO DE NIVELACION = 195 TN
159

CV CF
1913799 34695
TOTAL COSTOS 1948494 1042007 325604 586087 118469 11847 34695 906487 722428 31541 31541 3154 149364 90395 90395 160329 0 2199218 2605 844

1042007 0

325604
MATERIA PRIMA
586087
MATERIALES DIRECTOS
118469

11847
871792

722428

3154
149364

160329

0

1913799 2605 736
285419 2605 110
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 736) PUNTO DE NIVELACION = 195 TN
160

CV CF
1947776 34695
TOTAL COSTOS 1982471 1062235 331910 597438 120807 12080 34695 920236 736134 31541 31541 3154 149407 90395 90395 160329 0 2233195 2655 841

1062235 0

331910
MATERIA PRIMA
597438
MATERIALES DIRECTOS
120807

12080
885541

736134

3154
149407

160329

0

1947776 2655 734
285419 2655 107
PUNTO DE NIVELACION. PUNTO DE NIVELACION = CF/ (P- CVU) PUNTO DE NIVELACION = 285419/ (2200- 736) PUNTO DE NIVELACION = 195 TN
161
ESTADO DE RESULTADOS ALTERNATIVA 01

RUBROS
I. ingreso por ventas II: egresos costos de produccin costos de administracin costos de vender costos financieras depreciaciones utilidad antes de impuestos Impuestos (30%) utilidad DESPUES DE IMPUESTOS
2013
4842748 2179987 1656781 90423 160329 145478 126976 2662761 798828 1863933
2014
4953733 2141181 1673634 90423 160329 89818 126976 2812552,6 843766 1968787
2015
5064719 2119886 1707612 90423 160329 34546 126976
2016
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2017
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2018
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2019
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2020
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2021
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2022
5175705 2119318 1741590 90423 160329 0 126976
2944833 3056386,2 3056386,2 3056386,2 3056386,2 3056386,2 3056386,2 3056386,2 883450 2061383 916916 2139470 916916 2139470 916916 2139470 916916 2139470 916916 2139470 916916 2139470 916916 2139470
162
ESTADO DE RESULTADOS ALTERNATIVA 02

RUBROS I. ingreso por ventas II: egresos costos de produccin costos de administracin costos de vender costos financieras depreciaciones utilidad antes de impuestos Impuestos (30%)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
2013
4842748 2330594 1693796 90395 160329 197850 188224
2014
4953733 2274330 1710649 90395 160329 124733 188224
2015
5064719 2231549 1744627 90395 160329 47974 188224
2016
5175705 2217552 1778605 90395 160329 0 188224
2017
5286690 2251530 1812583 90395 160329 0 188224
2018
5397676 2285508 1846560 90395 160329 0 188224
2019
5508662 2319486 1880538 90395 160329 0 188224
2020
5619647 2353464 1914516 90395 160329 0 188224
2021
5730633 2387442 1948494 90395 160329 0 188224
2022
5841619 2421419 1982472 90395 160329 0 188224
2512154 2679403,2 753646 1758508 803821 1875582
2833170 2958152,2 3035160,1 3112167,9 3189175,8 3266183,6 3343191,5 3420199,3 849951 1983219 887446 2070707 910548 2124612 933650 2178518 956753 2232423 979855 2286329 1002957 2340234 1026060 2394140
163
FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

RUBROS I:INGRESOS VENTAS APORTE PROPIO PRESTAMO II: EGRESOS INVERSION COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE ADMINISTRACION COSTOS DE VENTA IMPUESTO A LA RENTA III: SALDO OERATIVO IV SERVICIOS DE LA DEUDA GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACION V:SALDO DE CAJA FINANCIERO VI: SALDO DE CAJA ACUMULADA
2013
7838597 4842748 2047541 948308 4061088 1354726 1656781 90423 160329 798828 3777509 134728 189662 324389 3453120
2014
4953733 4953733
2015
5064719 5064719
2016
5175705 5175705
2017
5175705 5175705
2018
5175705 5175705
2019
5175705 5175705
2020
5175705 5175705
2021
5175705 5175705
2022
5175705 5175705
2768152 0 1673634 90423 160329 843766 2185581 89818 365776 455594 1729987
2842012 198 1707612 90423 160329 883450 2222707 34546 379323 413869 1808838
2909258 0 1741590 90423 160329 916916 2266446
2909456 198 1741590 90423 160329 916916 2266248
2948911 39653 1741590 90423 160329 916916 2226793
2909456 198 1741590 90423 160329 916916 2266248
2909258 0 1741590 90423 160329 916916 2266446
2909456 198 1741590 90423 160329 916916 2266248
2909258 0 1741590 90423 160329 916916 2266446
0 2266446
0 2266248
0 2226793
0 2266248
0 2266446
0 2266248
0 2266446
164
FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 02

2013
I:INGRESOS VENTAS APORTE PROPIO PRESTAMO II: EGRESOS INVERSION COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE ADMINISTRACION COSTOS DE VENTA IMPUESTO A LA RENTA III: SALDO OERATIVO IV SERVICIOS DE LA DEUDA GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACION V:SALDO DE CAJA FINANCIERO VI: SALDO DE CAJA ACUMULADA
2014
4953733 4953733
2015
5064719 5064719
2016
5175705 5175705
2017
5286690 5286690
2018
5397676 5397676
2019
5508662 5508662
2020
5619647 5619647
2021
5730633 5730633
2022
5841619 5841619
8240218 4842748 2168027 1229443 4454513 1756347 1693796 90395 160329 753646 3785704 187100 263389 450489 3335216
2765194 0 1710649 90395 160329 803821 2188540 124733 526777 651511 1537029
2845500 198 1744627 90395 160329 849951 2219219 47974 526777 574752 1644468
2916774 0 1778605 90395 160329 887446 2258931
2974052 198 1812583 90395 160329 910548 2312638
3045041 14107 1846560 90395 160329 933650 2352635
3088213 198 1880538 90395 160329 956753 2420449
3145095 0 1914516 90395 160329 979855 2474553
3202373 198 1948494 90395 160329 1002957 2528260
3259255 0 1982472 90395 160329 1026060 2582364
0 2258931
0 2312638
0 2352635
0 2420449
0 2474553
0 2528260
0 2582364
165
1. CONCLUSIONES La cuanta de la demanda de xido de calcio (cal viva) es suficiente para el proyecto. La demanda para el proyecto se ha determinado teniendo en cuenta el comportamiento del sector minero en la regin sur. La vida til del proyecto es de 10 aos para los cuales se hizo todos los anlisis correspondientes. En el proyecto se concluye como un posible tamao optimo, la primera alternativa de tamao de planta, es decir, la alternativa que estipula una capacidad de 2400 TM anuales. La posible planta ptima estar ubicada en la ciudad de Arequipa, es decir estar ubicado en el parque industrial, con un tamao de 2400TM anuales. La tecnologa de produccin seleccionada, es del tipo intermedia adecuada para una pequea industria como la planteada y diseada como para llevar a cabo la produccin de la cal viva. La empresa propuesta ser de iniciativa privada. El monto de la inversin total de la planta I es de 2994879nuevos soles,. Para los cuales se ha realizado la financiacin correspondiente El proyecto ser financiado en cuanto a inversin tangible, en un 30% con aporte propio, 60% con crdito de COFIDE y 10% con crdito de intermediario financiero como es el banco Continental.
166
2. RECOMENDACIONES
Se recomienda un adecuado sistema de extraccin y recoleccin de materia prima (Piedras Calizas), que permita a la planta trabajar con normalidad. Se recomienda efectuar
una campaa de promocin y publicidad, con la
finalidad de reforzar el programa de ventas del proyecto ya que depende del mismo los ingresos de la empresa. Se recomienda implementar un sistema de control de calidad. Se recomienda un adecuado manejo de las materias primas, para evitar la degradacin del suelo. Se recomienda hacer otros estudios que permitan profundizar ms aun el estudio de ingeniera.
167
ANEXOS
168
ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE CAL DE LA MACROREGION SUR 2001-2010

AO 1.-PRODUCCIN DE CEMENTO TM 2.-PRODUCCIN DE CALIZA TM 3.-REQUERIMIENTO DE CALIZA PARA CEMENTO 80% 4.-PORCENTAJE DE CALIZA DESTINADA A LA PRODUCCIN DE CEMENTO 5.-PORCENTAJE DE CALIZA PARA CAL 6.-CANTIDAD DISPONIBLE DE CALIZA PARA CAL TM 7.-PRODUCCION TOTAL DE CAL (TM) (2.5 U CALIZA/ 1U DE CAL)
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ELABORACION: PROPIA
2001 417.430 547248,627 333944
2002 505.333 651448,12 404266,4
2003 594.032 730726,56 475225,6
2004 498.649 527260 398919,2
2005 642.310 642970 513848
2006 796.644 748941 637315,2
2007 854.848 778989 683878,4
2008 965.507 1028678 772405,6
2009 1.126.781 1196528,95 901424,8
2010 1.141.172 1212356,75 912937,6
61,0% 39,0% 213304,627
62,1% 37,9% 247181,72
65,0% 35,0% 255500,96
75,7% 24,3% 128340,8
79,9% 20,1% 129122
85,1% 14,9% 111625,8
87,8% 12,2% 95110,6
75,1% 24,9% 256272,4
75,3% 24,7% 295104,148
75,3% 24,7% 299419,15
71101,5423
82393,9067
85166,9867
42780,2667
43040,6667
37208,6
31703,53
85424,1
98368,0493
99806,3833
LEYENDA 1.-Datos obtenidos de DGM/DPDM/Estadstica Minera 2.- Datos obtenidos de DGM/DPDM/Estadstica Minera 3.-Estimacion aproximada (punto 1 *0.8) 4.-Obtenido de la relacin 2/3 5.-calculo (1-punto 4) 6.-Estimado (punto 2 x punto 5) 7.-Calculo a travs de la relacin: 2.5 unidades de piedra caliza / 1 unidad de cal
169
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE CAL EN LA MINERIA DE LA MACROREGION SUR 2001-2010
AO 1.-COBRE TM 2.-PLATA TM 3.-PLOMO TM 4.-ORO TM 5.-ZINC TM 6.-TOTAL PRODUCCIN DE MINERALES TM 7.-USO DE LA CAL EN CIANURACION 0,1TM/ 1TM 8.-DEMANDA DE CAL TM
ELABORACION: PROPIA LEYENDA
2001
1117524,03
2002
1045240,23
2003
1107950,08
2004
1104341,23
2005
1266964,15
2006
1175938,22
2007
1176789,83
2008
1347935,82
2009
1346507,39
2010
1298843,34
433.16
502,27
501.72
378,61
506.80
396,61
594.57
2293,10
559.38
2451,81
579.33
3444,22
650.38
7843,79
734.45
10702,31
888.78
15895,73
734.92
14711,87
14.31
827,26 1118853,56 111885,36 111885,36
18.68
681,74 1046300,58 104630,06 104630,06
20.40
675,77 1109022,45 110902,25 110902,25
22.73
2421,09 1109055,41 110905,54 110905,54
26.80
2916,57 1272332,53 127233,25 127233,25
42.59
5491,39 1184873,83 118487,38 118487,38
43.12
12414,84 1197048,47 119704,85 119704,85
42.33
15379,35 1374017,48 137401,75 137401,75
44.77
19274,42 1381677,54 138167,75 138167,75
48.88
18132,62 1331687,83 133168,78 133168,78
FUENTE: MINEISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
1.-PUNTOS: 1, 2, 3, 4,5: Datos obtenidos de DGM/DPDM/Estadstica Minera 6.-Sumatoria de la produccin de minerales en la macro regin sur 7.-Estimado a travs de la relacin: 1 tonelada de mineral requiere 0.1 tonelada de oxido de calcio en los diferentes procesos de refinamiento.
170

Estudio de Pre Factibilidad para La Instalación de Una Planta Procesadora y Comercializadora de Oxido de Cal (Cal Viva) en La Macroregion Sur Del Peru.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN FACULTAD DE ECONOMA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMA

DR. CARLOS RIVERA GUZMN.

INTRODUCCIN CAPITULO I ENFOQUE: TECNICO ECONOMIACO

3.5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA. 3.6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMO

MARCO LEGAL DEL PROYECTO

5.1.3.1 LEY GENERAL DE MINERA 5.1.3.2 LEYES SOCIALES

ENFOQUE ECONMICO- FINANCIERO CAPITULO VI ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES

7.1 7.2 7.2.1

INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES GENERALES INVERSIONES FIJAS TANGIBLES

correspondientes a la minera metlica

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

ENFOQUE: TECNICO ECONOMIACO

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA

11,25% 14,09% -11,59% 24,38% 15,06% 5,83% 13,36% 13,04% 0,29%

FUENTE: elaboracin propia. *se ha estimado a partir de datos de DGM/DPDM/Estadstica Minera

CLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIN Y DETERMINACIN MODELO LINEAL

518555 1153812 1974643 2327653 3618914 4996916 6169740 7992948

268899119349 332820527747 433246070789 338623139282 523861638269 693588122563 776850795726 998237746368

10164614 1275547960282 11326661 1282932476339 50244457 6924607596716

FUENTE: elaboracin propia

CALCULO DE LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL

ECUACIN DE REGRESIN: Luego la ecuacin de regresin Lineal es:

DEMANDA DE PIEDRA CALIZA=399928+ 73372 (TIEMPO)

PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE OXIDO DE CALCIO

Ao 2014 Y=399928+ Y=1427143 Ao 2015 Y=399928+ Y=1500516

Ao 2016 Y=399928+ Y=1573888

Ano 2017 Y=399928+ Y=1647261

Ao 2018 Y=399928+ Y=1720633

Ano 2019 Y=399928+ Y=1794006

FUENTE: elaboracin propia.

19,04% 12,17% -27,84% 21,95% 16,48% 4,01% 32,05% 16,32% 1,32%

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia

D*t 547249 1302896 2192180 2109040 3214850 4493646 5452923 8229424

D^2 299481059753 424384653052 533961305489 278003107600 413410420900 560912621481 606823862121 1058178427684

t^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385

10768761 1431681523402 12123568 1469808889271 50434536 7076645870753

FUENTE: elaboracin propia

CALCULO DE LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL

OFERTA DE OXIDO CALCIO=401433+73651 (TIEMPO)

5,42% 5,14% 4,89% 4,66% 4,45% 4,26% 4,09% 3,93% 3,78%

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia

CUADRO N1-7 DISPONIBILIDAD DE LA PIEDRA CALIZA MAGRO REGION SUR (2013-2022)

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

CaO (xido de Calcio)

DUREZA TEXTURA DENSIDAD COLOR BRILLO PROPIEDADES USOS COMUNES

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia

D*t 111930,10 209364,20 332864,90 443869,09 636459,35 711297,45 838419,38

D^2 12528348111,60 10958341563,66 12311004378,91 12313735343,10 16203220367,30 14054001730,98 14345858172,91

1099835,42 18900592845,73 1244349,98 19116134124,90 1332471,62 17754806273,23

1213137,78 6960861,48 148486042912,32

CALCULO DE LA ECUACIN DE REGRESIN LINEAL

R^2 = 385 R^2=90%

ECUACIN DE REGRESIN: Luego la ecuacin de regresin Lineal es:

DEMANDA DE OXIDO CALCIO=102073,53+ 3498,23 (TIEMPO)

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE OXIDO DE CALCIO

Ao 2013 Y=102073,53+ 3498,23 (13) Y=147550.48

Ao 2016 Y=102073,53+ 3498,23 (16) Y=158045.16

Ano 2017 Y=102073,53+ 3498,23 (17) Y=161543.38

Ao 2018 Y=102073,53+ 3498,23 (18) Y=165041.61

Ano 2019 Y=102073,53+ 3498,23 (19) Y=168539.84

Ao 2020 Y=102073,53+ 3498,23 (20) Y=172038.06

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera. ELABORACION: Propia