MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA

POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO
AMPLIACIN DE DESAGE Y TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS SERVIDAS DE LA ZONA BAJA DE
DISTRITO DE MOHO

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

:
:
:

PUNO
MOHO
MOHO

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO

2001 PRES - PASA / UNIN EUROPEA
Moho, Diciembre de 2001

INDICE
Pg

I.

II.

III.

RESUMEN EJECUTIVO

04

ASPECTOS GENERALES

07

I.1. Antecedentes

07

I.2. Nombre del Proyecto

07

Ubicacin

07

I.2.1.

Poltica

07

I.2.2.

Geogrfica

07

I.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

08

I.4. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

08

IDENTIFICACIN

09

II.1.Definicin del problema

09

a. Caractersticas del problema

09

b. Poblacin y zona afectada

10

c. Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada

11

d. Intento de soluciones anteriores

12

e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema

12

f. Lnea de base

13

II.2.Anlisis de objetivos

14

II.3.Planteamiento de Alternativas

14

II.4.Descripcin del proyecto

14

FORMULACIN

15

III.1.

Ho

rizonte del proyecto

III.2.
lisis de la demanda

15
An
15

III.3.
lisis de la oferta
III.4.
sto en la situacin "sin proyecto"
III.5.
sto en la situacin "con proyecto"
III.6.
sto incrementales
IV.

An
16
Co
17
Co
17
Co
23

EVALUACIN

23

IV.1.

Be

neficios en situacin "sin proyecto"

IV.2.
neficio en la situacin con proyecto
IV.3.
pacto ambiental
IV.4.
aluacin econmica
IV.5.
lisis de sensibilidad
IV.6.

23
Be
23
Im
23
Ev
26
An
27
An

lisis de sostenibilidad

27

IV.6.1. Capacidad de gestin de la Organizacin Ejecutora

27

IV.6.2. Disponibilidad de recursos

27

IV.6.3. Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento

27

IV.6.4. Participacin de beneficiarios

27

4.7 Matriz de marco lgico

28

V.

CONCLUSIONES

29

VI.

ANEXOS

31

RESUMEN EJECUTIVO

1.

NOMBRE DEL PROYECTO.

"Ampliacin de Desage y Tratamiento de las Aguas Servidas de la Zona Baja de
Distrito de Moho".
UBICACIN:
DEPARTAMENTO: Puno

2.

PROVINCIA:

Moho

DISTRITO:

Moho

POBLACION BENEFICIARIA
La poblacin beneficiaria esta conformado por los habitantes de la zona baja del Distrito
de Moho, ubicada en la prolongacin Av. Los Pinos. Con una poblacin de 832
personas y 208 familias.

3.

ALTERNATIVA SELECCIONADA.

El proyecto con la alternativa 1: Ampliacin de la red matriz de desage y la

construccin de una laguna de oxidacin, constituye la mejor propuesta para la solucin
del problema de la carencia del servicio de desage y la descontaminacin de la zona
afectada.
COMPONENTES DEL PROYECTO:
Sistema de Desage: Ampliacin de la red matriz de desage.
El proyecto consistir en la ampliacin de la red matriz de desage en la zona baja
del Distrito de Moho, segn los trazos realizados por el PELT est ser de 694.17
m.l. lo cual ser acompaada con la construccin de una laguna de oxidacin, con
un rea de 4,263 m2.
Programa de Capacitacin: Estar dirigido a la poblacin beneficiaria con una meta
de 832 personas (208 familias).
4.

HORIZONTE DEL PROYECTO.

El proyecto para la alternativa seleccionada ha considerado un horizonte de 20 aos,
posteriormente continuar su periodo de vida.

5.

DEMANDA
Para la zona de intervencin con el proyecto, la demanda est referida a 832 personas
(208 familias), y proyectando la poblacin con una tasa de crecimiento de 1.5% anual
(segn datos estadsticos del INEI- Puno). se tiene el siguiente resultado:
PROYECCIN DE LA DEMANDA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AOS
Individuos
AOS
Individuos
AOS
Individuos

6.

0
832
10
966
20
1121

1
844
11
980

2
857
12
995

3
870
13
1010

4
883
14
1025

5
896
15
1041

6
910
16
1056

7
923
17
1072

8
937
18
1088

9
951
19
1104

JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

El proyecto contribuir a:
Evitar la contaminacin y mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin de la
zona baja de la ciudad de Moho.
5

7.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

La Municipalidad Provincial de Moho tiene la capacidad de gestin, ya que cuenta
con experiencia en la gestin de muchas obras en la zona.
Disponibilidad de Recursos.
La Municipalidad cuenta con un pool de maquinaria, tractor, volquetes, camionetas,
y personal profesional, tcnico y obreros, por otro lado cuenta con el apoyo de las
organizaciones de base.

8.

COSTO DEL PROYECTO.

COSTOS DE INVERSIN:
El costo de inversin requerido para la ejecucin de la obra asciende a la suma de S/.
282,769 nuevos soles.
GASTOS DE INVERSION PRE OPERARATIVO
DESCRIPCION

COSTO S/.

1. Intangibles
Expediente tcnico

7,741

Capacitacin en salubridad

2,000

2. Inversin en activos fijos

Terreno para laguna de oxidacin

15,000

Ampliacin de la red matriz de desage

(incluye laguna de oxidacin)
TOTAL S/.

258,028
282,769

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: En el proyecto solamente se

requiere el costo de mantenimiento, lo cual se

ha calculado en S/.3,288 soles

anualmente y esta ser constante para todo el periodo del horizonte del proyecto (20
aos)

I.

ASPECTOS GENERALES
I.1.

Antecedentes
El Proyecto Ampliacin de Desage y Tratamiento de las Aguas Servidas de la
Zona Baja de Distrito de Moho , constituye uno de los proyectos priorizadas en
el Plan Estratgico de desarrollo del distrito de Moho, el mismo que es resultado
de los diferentes talleres de planificacin participativa realizados en el marco del
convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Moho y la Direccin de
Inversin Econmica y Social del Ministerio de la Presidencia, con el apoyo de
la Unin Europea.
La iniciativa del presente proyecto, surge de los pobladores de la zona urbana
parte baja del Distrito de Moho conformado por la Av. Los Pinos, Flor Titicaca,
Jr. Cactus y toda la parte de la zona del Lago que son reas de cultivo.

I.2.

Nombre del Proyecto.

Ampliacin de Desage y Tratamiento de las Aguas Servidas de la Zona Baja

de Distrito de Moho.
Ubicacin
1.2.1 Poltica
Departamento: Puno
Provincia:

Moho

Distrito:

Moho

1.2.2 Geogrfica
Geogrficamente el distrito se ubica a 15 12 00 latitud sur y 69 43 33 de
longitud Oeste, a una altura que oscila en un rango de 3,881 a 4,200 m.s.n.m.
LIMITES.
NOR OESTE

Distritos Vilquechico y Rosaspata de la Provincia de

Huancan

1.3

SUR Y SUR ESTE

Distritos de Tilali y Conima.

ESTE

Distrito de Huayrapata.

SUR ESTE

Repblica de Bolivia.

SUR OESTE

Lago Titicaca.

Unidad Formuladora y Ejecutora.

a.

Unidad Formuladora:
Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES:

b. Unidad Ejecutora:
Por definir.
1.4

Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales.

Para la elaboracin del Plan Estratgico se realizaron una serie de talleres
participativos en donde asistieron autoridades, funcionarios, representantes de
organizaciones de base y poblacin en general.

El primer taller fue de Lineamientos de Desarrollo realizado en la ciudad Capital

del distrito de Moho el da 10 de octubre, donde se definieron los ejes de
desarrollo y temas centrales en torno a los cuales giraron la elaboracin del
presente Plan. Los temas centrales fueron: Salud, Saneamiento, Educacin, Vas
de Comunicacin, Electrificacin, Agrcola, Pecuario, Pesquera, Turismo y
Desarrollo Urbano.
Luego se realizaron cuatro Talleres de Diagnstico Local en igual nmero de
zonas en que fue dividido el distrito.

El da 18 y 19 de octubre en la zona alta con sede en el Centro poblado de

Sullca.

El 22 en la zona urbana y periferia en la capital de distrito Moho donde se

identificaron la problemtica de saneamiento concerniente a la necesidad de
ampliacin de las redes de desage y laguna de oxidacin.

El 27 en la zona frontera en el Centro poblado de Ninantaya.

El da 30 de octubre en la zona lago, que tuvo como sede el Centro poblado

de Umuchi.

El presente perfil de proyecto es resultado de la participacin activa de los

pobladores del distrito, sus autoridades y organizaciones. Refleja la realidad de
sus problemas y necesidades.
I.

IDENTIFICACION
2.1

Definicin del Problema

a. Caractersticas del problema.
El servicio de desage en el Distrito de Moho es bastante deficiente,
solamente llega a cubrir el 4% con respecto al total de las viviendas
ocupadas (Censo de poblacin y vivienda de 1993).

Cuenta con una poblacin de 20,120 habitantes, el 29% de su poblacin

corresponde a la edad de 5 a 14 aos, que representa el grupo humano ms
vulnerable.
Actualmente la poblacin se encuentra preocupado por la falta de desage,
sobre todo la parte de la zona baja del distrito de Moho, donde tambin es
afectada por la contaminacin debido a que las aguas servidas terminan en
esta zona, no existiendo una infraestructura de tratamiento de las aguas
servidas; en tal sentido, la poblacin se encuentra en un peligro de poder
contraer enfermedades estomacales sobre todo de su poblacin de nios.
Tiene 6,624 viviendas ocupadas de los cuales 5,993 son con personas
presentes, en lo referente a los servicios higinicos segn el censo de
poblacin y vivienda de 1993 es el siguiente:
Servicios Higinicos Conectados A:
- Red pblica

229 viviendas

- pozo negro

537 viviendas

- sobre acequia o canal

247 viviendas

b. Poblacin y zona afectada.

El problema central es la contaminacin de la zona baja de la ciudad de
Moho.
La causa directa:

Se eliminan las excretas y los desperdicios a campo libre.

Desconocimiento de las medidas profilcticas y de conservacin

ambiental por parte de la poblacin

Efectos:
Incremento de enfermedades gastrointestinales, principalmente de los
nios.
Contaminacin del medio ambiente, lo que estimula la migracin fuera de
la zona.
10

 Contaminacin de las fuentes de consumo de agua

Incremento de gastos en medicamentos por motivos de enfermedad
Riegos en la integridad fsica de las personas
La estimacin de la poblacin afectada se ha realizado tomando en cuenta
solamente los pobladores de la prolongacin Av. Los Pinos que colinda por
el Este con la casa de fuerza por el Oeste con Flor Titicaca, Jr. Comercio,
Plaza de Armas, por el Sur con el Estadio Benigno Olazabal, por el Norte Jr.
Cactus.
Poblacin afectada:

208 familias

c. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin Afectada.

El Distrito de Moho se encuentra a 3,842 m.s.n.m, se le conoce como el
Jardn de Flores del Altiplano, porque su clima es muy favorable y
prodigiosa en vegetacin, existe abundantes flores y eucaliptos, presentando
un paisaje hermoso en combinacin con las aguas del Lago Titicaca.
En lo referente a su actividad econmica se estima que el 40% se dedica a la
actividad agrcola, 30% a la actividad pecuaria, 15% a la actividad de la
crianza de truchas y la pesca, otros actividades 15% (Artesana, comercio).
En lo referente a la actividad agrcola producen habas en abundancia y
realizan dos campaas por ao en lugares donde existe riego; de igual forma
producen papa, olluco, oca, forrajes como avena, cebada, trigo.
En cuanto a la actividad pecuaria producen ganado vacuno, ovino lo cual no
se encuentra desarrollada y los animales que poseen en vacuno son
principalmente criollos.
Concerniente a la actividad pesquera, algunos pobladores sobre todo los que
radican en la zona de Lago se dedican a la crianza de truchas en jaulas
flotantes, donde comercializan sus productos en la ciudad de Juliaca y en la
misma localidad.

11

Aspecto Cultural:
Respetan sus costumbres y creencias, celebran el pago a la tierra, las fiestas
patronales como el da de Santa Barbara, en la que se realizan una procesin,
en la cual los pobladores cargan a la Virgen y las primeras cosechas(4 de
diciembre).
Sus pobladores hablan fundamentalmente el idioma aymara y son muy pocos
los que hablan el castellano.

d. Intento de soluciones anteriores.

Se ha tenido la inquietud de la solucin del problema por parte de la
poblacin, para lo cual el Municipio ha formulado un presupuesto tentativo
del costo de la obra; el mismo que sera el definitivo al elaborarse el
expediente tcnico.
e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin del problema.
Posibilidades:
Existe el terreno para la construccin de la laguna de oxidacin.
Existe la predisposicin de la poblacin en apoyar con la mano de obra.
Limitaciones:
Disponibilidad de recursos financieros para la ejecucin de la obra

12

f. Lnea de base
CUADRO N 01
CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA.
CARACTERISTICAS
Viviendas ocupadas

VIVIENDAS
6624

Con personas presentes

5993

Viviendas desocupadas
Material Predominante.

47

Paredes (adobe o tapial)

5342

Techos (paja)

3028

Piso (tierra)
Abastecimiento de agua

5319

Red pblica

395

Piln de uso pblico

473

Pozo
Camin cisterna u otro

4535
77

Ro, acequia, manantial

Servicio Higinico Conectado A:

384

Red pblica

229

Pozo negro o ciego

537

Sobre acequia o canal

247

Sin servicio higinico

Disponibilidad de alumbrado elctrico

4980

13

Si dispone

438

No dispone
5555
FUENTE: Resultados definitivos de los Censos Nacionales: IX de poblacin y
IV de vivienda 1993. INEI.

2.2

Anlisis de objetivos
OBJETIVO CENTRAL.- Evitar la contaminacin y mejorar las condiciones de
salubridad de la poblacin de la zona baja de la ciudad de Moho.
OBJETIVOS ESPECIFICOS. Evitar la contaminacin en la zona baja del distrito de Moho.
Capacitar a la poblacin en el uso y conservacin de la obra de saneamiento.
Reducir los niveles de contaminacin de la fuente de consumo de agua.

2.3

Planteamientos de Alternativas
ALTERNATIVA 1:Ampliacin de la red matriz de desage y la construccin
de una laguna de oxidacin.
ALTERNATIVA 2: Instalacin letrinas sanitarias de hoyo seco transportable.

2.4

Descripcin del Proyecto.

Ampliacin de la red matriz de desage:
El proyecto consistir en la ampliacin de la red matriz de desage en la zona
baja del Distrito de Moho, segn los trazos realizados por el PELT est ser de
694.17 m.l, lo cual ser acompaada con la construccin de una laguna de
oxidacin.
El proyecto consistir en las siguientes obras.

14

La red matriz de desage consistir en las siguientes acciones:

-

Obras provisionales

Trabajos preliminares.

Movimiento de tierras.

Construccin de buzones.

Suministro e instalaciones de tuberas

Obras de concreto simple.

Obras de concreto armado.

Encofrado y desencofrado

Revoque y enlucidos.

En lo referente a la laguna de oxidacin se construir dos pozas en un rea de

4263 m2.
Letrinas sanitarias de tipo de hoyo seco transportable:
Es una alternativa de proyecto que consiste en disear como caracterstica
principal una caseta que puede tener varios usos en razn de que es
transportable y tiene mucho ms duracin que de las tradicionales construidos de
abobe.
II.

FORMULACION
3.1.

Horizonte del Proyecto

a. Periodo de ejecucin del proyecto:
Elaboracin de estudio y expediente tcnico: 04 meses
Capacitacin en salubridad e higiene
b. Horizonte del periodo de vida til del proyecto:
CUADRO N 02
ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

PREINVERSION

INVERSION

Capacitacin en S. OPERACIN

Estudios 4 meses

7 meses

01 mes

A partir del 2do a

ALTERNATIVA 2

9 meses

01 mes

20 aos
A partir del 2 do

ALTERNATIVA 1

15

Letrinas sanitarias
3.2

ao a 10 aos

Anlisis de la Demanda.
Para la zona de intervencin con el proyecto, la demanda est referida a 208
familias, aproximadamente 832 personas, con una tasa de crecimiento de la
poblacin de 1.5% anual (segn datos estadsticos del INEI- Puno).

CUADRO N 03
PROYECCIN DE LA DEMANDA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AOS
Individuos
AOS
Individuos
AOS
Individuos

0
832
10
966
20
1121

1
844
11
980

2
857
12
995

3
870
13
1010

4
883
14
1025

5
896
15
1041

6
910
16
1056

7
923
17
1072

8
937
18
1088

9
951
19
1104

FUENTE: Elaboracin por el ejecutor en base a las estadsticas de poblacin del

INEI- Puno, de los centros poblados de Moho.
3.3

Anlisis de la oferta.
No existe el servicio de desage tal como se seal anteriormente, por tanto se
considera una oferta de cero.
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANTIDAD
DEMANDADA
A
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966

CANTIDAD
OFRECIDA
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(DEFICIT)
INDIVIDUOS

(DEFICIT)
FAMILIAS
USUARIOS

A-B
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966

AB
208
211
214
218
221
224
228
231
234
238
242

16

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121

245
249
253
256
254
264
268
272
276
280

FUENTE: Cuadro N 03
3.4

Costos en Situacin sin Proyecto

Se ha asumido un costo de cero sin proyecto debido a que no existe el servicio
de desage en la zona del mbito del proyecto.

3.5

Costo en Situacin con Proyecto

Alternativa 1:
Ampliacin de la red matriz de desage y la construccin de una laguna de
oxidacin, ver cuadro N 05.
CUADRO N 05
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
DESCRIPCION
Obras provisionales

TOTAL S/.
13,127.32

Trabajos preliminares

10,854.00

Movimiento de tierras

109,475.39

Construccin de buzones

9,220.81

Suministro e instalaciones de tuberas

18,499.63

Obras de concreto simple

10,285.86

Obras de concreto armado

1,514.96

Encofrado y desencofrado

1,004.78

Revoque y enlucidos
Conexiones domiciliarias
Otros
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
TOTAL PRESUPUESTO

486.98
49,800.00
102.41
224,372.14
33,655.82
258,027.96

17

FUENTE: Elaboracin en base al presupuesto de Tratamiento de las

Aguas Residuales Domesticas - Moho "A" . PELT.

CUADRO N 06
GASTOS DE INVERSION PRE OPERARATIVO
ALTERNATIVA: 1
DESCRIPCION

COSTO S/.

1. Intangibles
Expediente tcnico

7,741

Capacitacin en salubridad

2,000

2. Inversin en activos fijos

Terreno para laguna de oxidacin

15,000

Ampliacin de la red matriz de desage

(incluye laguna de oxidacin)
TOTAL S/.
FUENTE: Cuadro N 05 y 07

258,028
282,769

18

CUADRO N 07:

PROYECCION DE COSTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

RUBRO
A)
COST
1.
Intangi
Expedi
Capaci
2.
Inversi
Terren
Constr
3.
Gastos
4.
Capital
5.
Imprevi
6.
Valor
B)
COST
MANT
ENIMI
Manten
Manten
TOTA
L
* Incluye construccin de

0
282,769

PERIODO
12

15

18

20

Total

7,741
2,000

7,741
2,000

15,000
258,028

15,000
258,028

282,769

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

0
0
0
0

13,152
6,576
302,497

laguna de oxidacin

19

ALTERNATIVA 2:
Instalacin letrinas sanitarias de hoyo seco transportable.
CUADRO N 08
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PROYECTO: LETRINAS SANITARIAS
DESCRIPCION
TOTAL S/.
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Preparacin base de apoyo
Construccin de la caseta
Loza de concreto armado
Instalacin tubera ventilacin
Pintura
Cierre automtico
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
FLETE
TOTAL PRESUPUESTO *

957.00
2,496.00
11,232.00
58,448.00
7,904.00
4,992.00
5,408.00
1,248.00
92,685.00
4,634.00
2,912.00
100,231.00

se ha calculado el presupuesto de letrinas para una

poblacin beneficiaria de 208 usuarios.

ALTERNATIVA 2:
Letrinas sanitarias de hoyo seco transportable
CUADRO N 09

20

COSTOS DE INVERSION PRE - OPERATIVO

DESCRIPCION

COSTO S/.

1. Intangibles
Expediente tcnico

3,007

Capacitacin en salubridad

2,000

2. Inversin en activos fijos

Instalacin de letrinas sanitarias
TOTAL S/.

100,231
105,238

21

CUADRO N 10:

PROYECCIN DE COSTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

RUBRO
A) COSTOS
DE
1. Intangibles
Expediente
Capacitacin
2.
Inversin
enConstruc.
Activos
Letrinas
3.
Gastos
Preoperativo
4. Capital de
Trabajo
5.
Imprevistos
6. Valor
Residual (-)
B) COSTOS
DE
MANTENIMI
ENTO CON
Mantenimien
to (traslado
TOTAL

0
105,238

PERIODO
10
11
134,702

14

17

20

3,007
2,000

3,007
2,000

100,231

134,702

8,320

8,320

8,320

105,238

8,320

8,320

8,320

134,702

234,933

11,181

11,181

11,181

11,181

11,181

58,503
298,443

FUENTE: Elaboracin por el ejecutor del Estudio

22

3.6.

Costos Incrementales
Los costos incrementales esta dado por la diferencia entre costos en situacin
con proyecto menos costos en situacin sin proyecto, en el presente caso los
costos estn dados por los costos en situacin con proyecto (ver formato N 5)

III.

EVALUACION
4.1

Beneficios en Situacin sin Proyecto.

Se ha supuesto un beneficio de cero debido a que no existe el servicio de
desage.

4.2

Beneficios en Situacin con Proyecto.

-

Los beneficios con proyecto se traducen en el ahorro de tiempo al salir lejos

de vivienda.

Evitar enfermedades que le implica un costo adicional en el presupuesto

familiar.

4.3.

Se elimina los riesgos personales

Impacto Ambiental.
CUADRO N 11
FUENTES DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO

SI / NO

DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS

Las oficinas y almacenes estn a menos de 100 m de un curso de agua?

Si

Las instalaciones se ubican en una zona con pendiente >= 30?

No

Las instalaciones no tienen servicio higinicos (pozos spticos)?

Si

Se utilizan madera de bosques locales para las instalaciones

No

El almacn de combustible, aceites, brea, u otros tiene piso de tierra?

No

El terreno seleccionado tiene vegetacin?

Si

DE LA MOVILIZACION DE EQUIPO
Se usar maquinara pesada?

Si

Se abrir trochas para llegar a la obra

Si

Los agregados proviene de canteras nuevas?

No

La movilizacin de maq. Equipo y materiales se har en una sola etapa?

No

23

DEL TRAZO Y REPLANTEO

El trazo de las obras cruza zonas con vegetacin

Si

Se cruzan caminos, veredas o trochas usadas por los animales?

No

Se deber talar arboles grandes?

No

El trazo se acerca o cruza curso de agua?

Si

El trazo se acerca o cruza lugares donde los animales descansan?

No

Las excavaciones cruzan zonas con pendientes > 30

No

DEL MOVIMIENTO DE TIERRA

La excavacin se har con maquinaria?

Si

La excavacin levantar nubes de polvo?

No

Si se encuentra rocas se quemaran llantas para romperlas?

No

Se usaran explosivos?

No

Las excavacin puede afectar las races de los rboles cercanos?

No

El material extrado permanecer en el lugar?

No

Existe la posibilidad de desenterrar basura?

Si

Existe la posibilidad de encontrar agua subterranea.

No

DEL RELLENO Y COMPACTACION

Se utilizara material de prstamo

Si

Se compantara hasta la rasante?

Si

DE LOS MATERIALES
Se utilizara agregados de un curso de agua cercano?

Si

Se extraer material de lomas, colina o cerros

No

GRADO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y CATEGORIAS

GRADO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYEC.
GRADO FRECUENCIA
CAT.
GRADO DE LOS IMPACTOS
I
Frecuencia mayor que 6 en el listado de 1
El proyecto posee uno o varios impactos
la fuente de impacto o que tiene

ambientales de grado I

24

influencia regional en el rea.

La frecuencia entre 3 y 6 por el listado 2

Si

de la fuente de impacto o que se

ambientales

presentan en reas localizadas

Frecuencia menor a 3 o que no ha sido 3

impacto debe ser de grado intenso

Si el proyecto posee impactos de grado

habilitado en el listado de las fuentes de

N. Ningn impacto debe ser de grado

impacto, son impactos focalizados y de

intenso o leve.

el

proyecto
de

posee
grado

L.

impactos
Ningn

corta duracin

RESUMEN DE LA EVALUACION AMBIENTAL

CODIGO
1
2
3

IMPACTO POTENCIAL
Contaminacin del agua
Contaminacin de suelo
Contaminacin de aire

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alteracin de los cursos de agua

Alteracin del balance hdrico
Reduccin de la recarga freatica
Perdida de agua
Compactacin
Perdida de suelo y arrastre de mat.
Derrumbes y deslizamiento
Ruidos fuertes
Reduccin de la produccin veget.
Reduccin del rea de cob. Veget.
Pertubacin del hbitat
Reduccin de fuentes de alimento
Destruccin del hbitat
Reduccin de la poblacin de fauna
Generacin de focos infecciosos

19

Interferencia con los recursos de otras

20

Comunidades.
Accidentes fatales

FRECU.
3

GRADO
L

MEDIDA DE MITIGACION
Suprimir causas

No quemar plsticos
No quemar maleza

Remover el terreno

Suprimir la causa

Tratamiento de aguas servidas

Reciclaje

Se concluye que el proyecto de desage tiene categora 3 y grado N por lo que

los impactos son de corta duracin y los efectos son moderados tendientes a
nulo por ser obra de pequea envergadura.
FUENTE: los formatos de impacto del medio ambiente se baso en las guas de
FONCODES.
4.4

Evaluacin Econmica.
25

Se han evaluado las dos alternativas; la primera que consiste en la ampliacin de

la Red Matriz de Desage y su respectiva Laguna de Oxidacin y la segunda
alternativa Instalacin de Letrina Sanitaria de Hoyo Seco Transportable.
En la evaluacin de la segunda alternativa se ha duplicado la inversin fija para
reponer las letrinas sanitarias, esto debido a que su periodo de vida es de 10
aos, entonces durante 20 aos se tomo dos periodos de 10 aos.
El mtodo de evaluacin aplicado es de costo efectividad, que permito elegir la
mejor alternativa de proyecto, eligindose aquel con menor costo efectividad es
decir la alternativa 1 (ver cuadro).
CUADRO N 12
RUBROS

Alternativa 1

1. Valor Actual de Costos

2. Costo actual equivalente (VAE)
3 Coeficiente Costo/ Efectividad

Alternativa 2

288,951

267,984

43,628
45

45,951
48

FUENTE: Elaborado por el ejecutor del estudio.

4.5.

Anlisis de Sensibilidad.
De no existir la disponibilidad de recursos econmicos oportunamente el
proyecto se vera afectado en su ejecucin.
La viabilidad del proyecto se determinar en definitiva, con el respaldo del
expediente tcnico.
La construccin se tiene que hacer en los meses secos de mayo a diciembre.

4.6

Anlisis de Sostenibilidad
4.6.1 Capacidad de Gestin de la Organizacin Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Moho tiene la capacidad de gestin, ya
que cuenta con experiencia en la gestin de muchas obras en la zona.

26

4.6.2 Disponibilidad de Recursos.

La Municipalidad cuenta con un pool de maquinaria, tractor, volquetes,
camionetas, y personal profesional, tcnico y obreros, por otro lado
cuenta con el apoyo de las organizaciones de base.
4.6.3 Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento.
La operacin y el mantenimiento del proyecto estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Moho.
4.6.4 Participacin de los Beneficiarios.
Los beneficiarios del proyecto, juntamente con las autoridades han
participado en la priorizacin del proyecto y se comprometen a apoyar con
la mano de obra no calificada en la ejecucin de la obra.

4.7

Matriz de Marco Lgico.

CUADRO N 13
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOHO.
Resumen de
objetivos
Fin

Indicadores
1.

Mejorar las
Condiciones de vida
de la poblacin

2.

reduccin de los gastos en

medicamento de la familia.
Reducir la tasa de mortalidad en 2%
despus de 3 aos iniciado el
proyecto

Medios de verificacin

Supuestos

. Encuestas aplicadas a
las familias.

. Los pobladores se
organizan y se
capacitan en
salubridad.

. Informacin a travs de
de las estadsticas
. Existencia de apoyo
de las autoridades.
Entrevista a la poblacin
y las autoridades

Propsito

Evitar la
contaminacin y
mejorar las

1.

Al 2 segundo ao de operacin del

proyecto se espera que se reduzca
los focos infecciosos en el 90%

Encuestas e informacin
estadstica

Toma de conciencia
de la poblacin en
mantener limpia la

27

condiciones de
salubridad de la
poblacin.

zona del proyecto

1.

1. Sistema de
desage
2. Programa de
capacitacin a la
Componente poblacin.

1 Red matriz de
desage.

Acciones

2 Laguna de
oxidacin.

IV.

Instalacin del servicio de desage

en el 85% 2 aos despus del inicio
del proyecto.
100 % 3 aos despus del
funcionamiento del proyecto.

2.

Capacitar a 208 familias en

salubridad pblica.

1.

Instalacin de red matriz de desage,

incluyendo conexiones domiciliarias
S/. 161,080

2.

Construccin de laguna de oxidacin.

Padrn de usuarios

Que las tarifas del

servicio de agua y
desage no sean muy
altas

Verificacin directa

Facturas y boletas de los

gastos realizados

Los beneficiarios
participan en la
ejecucin de las obras

CONCLUSIONES.

El proyecto con la alternativa 1: Ampliacin de la red matriz de desage y la

construccin de una laguna de oxidacin, constituye la mejor propuesta para el
cumplimiento de los objetivos.

La inversin, en la etapa preparativa es de:

Doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta nueve y 00/100 nuevos soles
(S/. 282,769).

Se tendr que elaborar un expediente tcnico para la determinacin exacta de los

costos del proyecto, adems definir la parte tcnica.

28

ANEXOS

29

EFECTO FINAL:
Condiciones de vida precarias por niveles
altos de insalubridad
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA

PROYECTO:
DE DESAGUE EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOHO (Alternativa Elegida).
ARBOL DE CAUSA EFECTO
EFECTO INDIRECTO:
Incomodidad para pernoctar en
lugares contaminados (migracin)

EFECTO INDIRECTO:
Incremento en gastos en
medicamentos por enfermedad

EFECTO DIRECTO:
Aumento de enfermedades
gastrointestinales, parsitos

PROBLEMA CENTRAL:
Contaminacin de la zona baja
de la ciudad de Moho

CAUSA DIRECTA:
Acumulacin de excretas en
el campo

CAUSA DIRECTA:
Poblacin no aplica
medidas profilacticas
servidas en campo libre

30

FIN ULTIMO:
Mejores condiciones de vida de la poblacin
por niveles de alta salubridad

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DESAGUE EN LA ZONA URBANA

FIN INDIRECTO:
FIN INDIRECTO:
DEL DISTRITO DE MOHO.
Disminuir la migracin

Reducir los gastos en

medicamentos por enfermedad

ARBOL DE FINES Y MEDIOS

FIN DIRECTO:
Reducir las enfermedades
gastrointestinales, parsitos

OBJETIVO CENTRAL:
Evitar la contaminacin de la
zona baja de la ciudad de Moho

FIN DIRECTO:
Disponibilidad de los
servicios higinicos

MEDIO FUNDAMENTAL
Evitar que las personas
evacuen en el campo

MEDIO FUNDAMENTAL:
Tratamiento de las aguas
servidas

31

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOHO.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL
Evitar que las personas
evacuen en el campo

ACCION:
Ampliacin de la red matriz
de desague

MEDIO FUNDAMENTAL:
Tratamiento de las aguas
servidas

ACCION:
Construccin de laguna de
oxidacin

32

FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Infraestructuras

Ampliacin desage y
Tratamiento de las aguas
Servidas

Instalacin de letrinas
Sanitarias

Operatividad

Mantenimiento

Mantenimiento

1
2

33

FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
Para la estimacin de la demanda
Los clculos se basan en el nmero de habitantes de la zona objetivo del proyecto.
El mbito jurisdiccional comprende a una poblacin de 832 habitantes, afectados
En forma directa.
Variables:
Numero de habitantes
Ao
Supuestos:
Tasa de crecimiento poblacional de 1.5%
b) Proyeccin
Tasa de crecimiento de la demanda 1.5% anual

UNIDADES
Individuos
UNIDADES
Individuos
UNIDADES
Individuos

0
832
10
966
20
1121

1
844
11
980

2
857
12
995

AOS
3
4
870
883
13
14
1010 1025

5
6
896 910
15
16
1041 1056

7
923
17
1072

8
937
18
1088

9
951
19
1104

34

FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados

para la estimacin de la oferta
En la zona mbito del proyecto no existe la infraestructura del servicio de desague, ni
la laguna de oxidacin, por lo que se asume que la oferta de servicio es 0 %
Variables
Nmero de beneficiarios
Ao
Supuestos
Oferta constante en el tiempo
b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

UNIDADES
N Benef.
UNIDADES
N Benef.
UNIDADES
N Benef.

1
0
10
0
20
0

2
0
11
0

0
12
0

AOS
3
4
0
0
13
14
0
0

6
0
15
0

0
16
0

8
0
17
0

9
0
18
0

0
19
0

35

FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO

CANTIDAD
DEMANDADA

CANTIDAD OFRECIDA
(*)

A
B
0
832
0
1
844
0
2
857
0
3
870
0
4
883
0
5
896
0
6
910
0
7
923
0
8
937
0
9
951
0
10
966
0
11
980
0
12
995
0
13
1010
0
14
1025
0
15
1014
0
16
1056
0
17
1072
0
18
1088
0
19
1104
0
20
1121
0
(*) Oferta "Sin proyecto"
NOTA: una familia en promedio se ha estimado con 4 personas

(DEFICIT)
INDIVIDUOS
A-B
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966
980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121

(DEFICIT)
FAMILIAS
USUARIOS
A-B
208
211
214
218
221
224
228
231
234
238
242
245
249
253
256
254
264
268
272
276
280

36

37

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente tcnico
Capacitacin en salubridad
2. Inversin en Activos Fijos
Terreno laguna de oxidacin
Construc. Red matriz desague *
3. Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la red matriz
Mantenimiento de laguna de oxidacin
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
FA: 14 %
VACPP = 288,951
VAE
= 43,628
C/E

= 45

PERIODO
9
12

282,769

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

3,288
2,192
1,096
3,288

0
0
0
0

288,951

282,769

3,288

3,288

3,288

3,288

3,288

3,288

288,951

1.0000
282,769
Alternativa

0.6750
0.4556
2,219.4 1,498.0
Beneficiarios
(personas)
966

0.3075
1,011.1

0.2076
682.6

0.1400
460.3

0.0946
311.0

VACPP
282,769

0
282,769

7,741
2,000

7,741
2,000

15,000
258,028

15,000
258,028

288,951

15

18

20

38

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios privados
RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente tcnico
Capacitacin en salubridad
2. Inversin en Activos Fijos
Construc. Letrinas sanitarias
3. Gastos Preoperativos

VACPP

INVERS.
TOTAL

239,940

239,940

105,238

3,007
2,000

3,007
2,000

3,007
2,000

234,933

234,933

100,231

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento (traslado de carpa)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

267,984

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

239,940

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)
FA: 14 %

267,984

VACPP
VAE = 45,951
C/E = 48

267,984

PERIODO
10

11

14

17

134,702

134,702

8,320

8,320

8,320

105,238

8,320

8,320

8,320

0
239,940

134,702

11,181

11,181

11,181

11,181

11,181

11,181

105,238

8,320

8,320

8,320

134,702

11,181

11,181

11,181

1.0000

0.6750

0.4556

0.3075

1.0000

0.6750

0.4556

0.3075

105,238

5,616

3,791

2,558

134,702

7,547

5,094

3,438

Alternativa
1

Beneficiarios (personas)
966

39

FORMATO 6
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
RUBROS

1. Valor Actual de Costos

2. Costo actual equivalente (VAE)
3 Coeficiente Costo/ Efectividad

Alternativa 1

Alternativa 2

288,951

267,984

43,628
45

45,951
48

Alternativa 3

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn

del Valor Actual de Costos entre el indicadro de

40

FORMATO 7
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del
Proyecto.
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Moho
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Necesidad de Arreglos institucionales y administrativos.
Esta Municipalidad cuenta con pequea infraestructura y personal tcnico y por otro lado el apoyo de
La Poblacin de base, los cuales estn en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se
Distribuir este financiamiento en cada perodo.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS

COSTOS Y
FUENTES

0
Municipalidad de
Moho
Costos operativos

12

15

18

20

3,288

3,288

3,288

3,288

3,288

3,288

3,288

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su
identificacin y formulacin. En especial, deber consignarse cul fue la participacin de las autoridades
locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
Los beneficiarios del proyecto, juntamente con las autoridades han participado en la priorizacin del
proyecto y se comprometieron a apoyar con la mano de obra no calificada en la ejecucin de la obra

41

42

43