MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA

POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

AMPLIACION Y OPTIZACIN DE LA
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA

DEL

CENTRO POBLADO PALCA - DISTRITO

DE PALCA "
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ZONA

:
:
:
:

PUNO
LAMPA
PALCA
URBANA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001

PRES - PASA / UNIN EUROPEA

Puno, Diciembre de 2001

INDICE
Pg
I.

ASPECTOS GENERALES
I.1. Antecedentes
I.2. Nombre del Proyecto
Ubicacin
I.2.1.Poltica
I.2.2.Geogrfica
I.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.4. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

04
04

IDENTIFICACIN
II.1.Definicin del problema
a. Caractersticas del problema
b. Poblacin y zona afectada
c. Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada

07
07
08
08

d. Intento de soluciones anteriores

e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
f. Lnea base
II.2.Anlisis de objetivos
II.3.Planteamiento de Alternativas

08

III.

FORMULACIN
III.1.
rizonte del proyecto
III.2.
sto en la situacin con proyecto
III.3.
lisis de la demanda
III.4.
lisis de la oferta

14
Ho
14
Co
15
An
20
An
21

IV.

EVALUACIN
IV.1.
pacto ambiental
IV.2.
aluacin econmica
IV.3.
lisis de sensibilidad
IV.4.
lisis de sostenibilidad
IV.4.1. Arreglos Institucionales

Im
22
Ev
23
An
25
An
26

II.

04
04
04
05

09
10
11

V.

IV.4.2. Capacidad de gestin de la Organizacin Ejecutora

IV.4.3. Disponibilidad de recursos
IV.4.4. Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento
IV.4.5. Participacin de beneficiarios
4.6. Marco Logico
CONCLUSIONES

27
26

PRESENTACION
El proyecto de Ampliacin y Optimizacin de la Red de Distribucin de Agua
del Centro Poblado de Palca Distrito de Palca, responde a la necesidad primordial de
los pobladores del distrito de Palca, quienes se han venido organizando para tramitar
la viabilidad del presente proyecto en concordancia al convenio de apoyo
Interinstitucional entre la Municipalidad de Palca con el PRES -CTAR Puno.
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga la
observancia del ciclo del proyecto por parte de todas las entidades y empresas del
sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, estudio de prefactibilidad, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de
los proyectos de inversin pblica. En este contexto, el PRES CTAR Puno,
considera que es bsico contar con estudios de pre inversin aprobados por la
Oficina de Programacin e Inversin del sector correspondiente en el nivel de perfil,
antes de su inclusin en el presupuesto anual de dicho ejercicio y que deben haber
sido declarados viables como requisito previo a la autorizacin de su ejecucin.
De otro lado, debemos destacar que la formulacin del indicado perfil ha sido
elaborado en base a los trminos de referencia de los Contenidos Mnimos de los
Estudios de Pre inversin a Nivel Perfil, concordante a la Directiva N. 001-2001 EF68.01. Asimismo, queremos precisar que a falta de informacin de carcter
estadstico referido al mercado, tecnologa y otros aspectos, posiblemente exista
algunos vacos en el perfil.
Con el financiamiento del presente estudio se pretende dar solucin uno de los
servicios bsicos del distrito de Palca, logrando dotar agua en todo el mbito distrital
de Palca con una proyeccin de 20 aos hacia el futuro.

Puno, Diciembre del 2001.

Perfil del Proyecto: Ampliacin y Optimizacin de la Red de Distribucin de

Agua del Centro Poblado de Palca Distrito de Palca

I.

ASPECTOS GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES

Todo el sistema de agua potable que se cuenta en la actualidad ha sido

ejecutado hace aproximadamente 20 aos hacia atrs con ministerio de
vivienda, de ello slo se ha ampliado la red de conduccin y el reservorio con
la institucin de Fondo nacional de Compensacin y de Desarrollo social
FONCODES, en los aos de 1998 y parte de 1999, habindose realizado un
cambio total en red de conduccin. En sistema de red de distribucin en el
mbito urbano del Distrito an sigue con tuberas deterioradas de 1 a 2 de
dimetro, el mismo que no garantiza la dotacin de agua potable de manera
eficiente, sufriendo constante fallas en los diferentes tramos.
Tambin existe un deterioro de la red provocando permanentes roturas de las
tuberas, que datan de hace aproximadamente de 20 aos atrs, unos por la
presin y otra por el deterioro de esta, provocando serios problemas de
cambios constantes o parches en las tuberas, por la que el agua no llega en
condiciones salubres, llegando toda turbia no aptas para el consumo.
El comit de administracin de agua potable viene haciendo esfuerzos
denodados para realizar mantenimiento del sistema de tuberas de red de
distribucin, siendo el costo demasiado caro para la poblacin beneficiaria.
En cuanto a gestin para un cambio total de las tuberas de la red de
distribucin de la ciudad de Palca, elabor un expediente tcnico en el ao de
1998, el mismo que se present a oficina zonal de Foncodes-Puno, esta
entidad no pudo atender con tal requerimiento por situaciones
presupustales.
Actualmente, en los barrios mas alejados de la ciudad urbana de Palca en
horas de mayor demanda de agua, se ha podido constatar que no se tiene
con abastecimiento de agua potable, pese a existir la red de distribucin del
lquido elemental agua. Esto es causado por las fallas y fugas que se genera
en los tramos de la red.

1.2.

NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliacin y Optimizacin de la Red de Distribucin del Centro Poblado

Palca- Distrito de Palca.
UBICACIN POLTICA.
Est ubicado en la sierra sur del pas, en zona alto andino:
Polticamente pertenece a:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

Puno
Lampa
Palca.
Palca (mbito urbano)

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

A.- Unidad Formuladora
Ministerio de la Presidencia
Vise Ministerio de Desarrollo Regional
Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES:
B.-Unidad Ejecutora.
Por definir
1.4.-PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES
LOCALES.
La participacin de los beneficiarios en el proceso de formulacin, ejecucin y
operacin del proyecto, es directa ya que el agua es una necesidad
importante para la salud, de la poblacin de Palca
En la reunin llevada a cabo para definir la elaboracin del proyecto, tanto las
autoridades como la poblacin beneficiaria, han asumido el compromiso de
participar en todo el proceso de ejecucin y operacin del proyecto.
Los beneficiarios, a raz del aprovechamiento escaso de los recursos hdricos
existentes en la zona, han visto que la produccin es baja del servicio de
agua, esto debido al deterioro de la red de distribucin de agua, en cambio
con el cambio de red de distribucin de agua en el Distrito de Palca se
obtendr mejor cobertura del servicio y buena distribucin de agua; en tal
virtud, los beneficiarios en diferentes reuniones vecinales realizadas han

aprobado la ejecucin del proyecto de ampliacin y optimizacin de la red

de distribucin de agua en el Distrito de Palca, proyecto prioritario de la zona,
puesto que va ha posibilitar elevar los niveles de servicio de agua de la zona
y consecuentemente mejorar los condiciones de vida.
La poblacin, autoridades y los comits de desarrollo local han participado
activamente en la identificacin y formulacin del proyecto, mediante varios
eventos en el marco del proceso de formulacin e implementacin del Plan
Estratgico de Desarrollo Distrital de Palca, priorizando los proyectos, las
acciones a tomar de acuerdo a sus necesidades de las diferentes zonas que
estn dentro de su jurisdiccin, para los cuales se han realizado un conjunto
de talleres en las diferentes localidades para priorizar proyectos y programas,
dentro de cuales tenemos:
0
Taller de Diagnstico Local
El mircoles 15 de Octubre del 2001, se realiz un taller de diagnstico local
en el Municipio de Palca, con la participacin de las principales autoridades y
funcionarios locales, representantes de organizaciones de base y delegados
de los diferentes barrios y sectores. En ella fue identificado y priorizado como
uno de los problemas centrales que afecta a los pobladores en su salud, es la
cobertura inadecuada del servicio de agua, que deterioran las condiciones de
salud y por tanto de vida de los pobladores de Palca
Taller de Planificacin Distrital
En este taller realizado el 16 de Octubre del 2001 con la participacin de las
autoridades distritales y representantes locales, se planteo como una
alternativa para resolver el problema arriba indicado, es la Ampliacin y
Optimizacin de la Red de Distribucin de Agua Palca. Quedando finalmente
priorizado e incorporado al Plan Estratgico de Desarrollo Distrital.
Taller de Formulacin del Perfil de Proyecto
El 12 de diciembre, del 2001, en el Centro Poblado de Chullunquiani, se
desarroll un taller de formulacin del perfil de proyecto con la participacin
de autoridades locales y delegados de la poblacin del rea afectada, con la
finalidad de precisar la identificacin del problema, sus causas y efectos y
evaluar las alternativas de solucin.
A ese efecto, las autoridades, los pobladores, a travs de su Comit de
desarrollo local, han brindado informacin tanto en campo como en gabinete,
acerca de las potencialidades de la zona, tambin de los accesos existentes,
localidades prioritarias en su atencin y otras caractersticas socio-econmicas.
1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto de ampliacin y Optimizacin de Red de Distribucin del mbito
urbano del distrito de Palca, consisten en efectuar la optimizacin en tendido
de redes de distribucin con dimetros apropiados en los diferentes circuitos

de los barrios a fin de abastecer agua potable durante las 24 horas del da de
manera eficiente.
Las tuberas que se emplearn sern PVC SAP clase 7.5, donde el proyecto
consiste en el trazado y replanteo de zanjas en una longitud total 10,121
metros lineales, movimiento de tierras excavacin de zanjas de 10,121
metros lineales con una profundidad de 0.80 metros de altura; comprende
tambin el empleo de:
-

Tubera PVC Sap clase 7.5 de 3 en 2360 metros lineales.

Tubera PVC Sap clase 7.5 de 2 1/2 en 2296 metros lineales.
Tubera PVC Sap clase 7.5 de 2 en 3720 metros lineales.
Tubera PVC Sap clase 7.5 de 1 1/2 en 2745 metros lineales.

II.- IDENTIFICACIN
2.1.- DEFINICIN DEL PROBLEMA.
Palca como distrito se desarrolla sobre la base de la actividad principal
pecuaria, resaltando la crianza de alpacas, ganado vacuno, crianza de
ovinos y alpacas y en menor escala la actividad agrcola. El mbito urbano
cuenta con servicios bsicos de agua potable (redes de distribucin
deterioradas y antiguas), servicios de educacin inicial, primaria, secundario,
centro salud y otros. Los habitantes de la localidad se concurren a la feria
local una por semana, generando en este da mayor demanda de agua
potable.
El problema de la carencia de agua potable en los barrios alejados afectan
de manera directa a los estudiantes escolares de nivel inicial, primario y
secundario as como a los pobladores del distrito urbano de Palca, esta
carencia de agua potable incide en cuanto a la higiene y salubridad,
provocando enfermedades diversos y en perjuicio de la poblacin
especialmente a los nios que son mas vulnerables.
Las tuberas de la red de distribucin son los nicos del sistema de agua en
Palca que no han sido renovados hasta la actualidad, tanto la red de
conduccin y fundamentalmente el reservorio han sido cambiado y ampliados
en su debida oportunidad por la entidad FONCODES.
A travs del proyecto se pretende trabajar de manera integradora con las
diferentes organizaciones de base del distrito a fin de que se puedan
fortalecer y lograr una eficiente administracin y manejo del recurso agua
potable en la localidad.
A.- CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA

En toda el rea urbana de Palca, el abastecimiento de agua potable en

condiciones actuales no es normal provocando descontento de parte de
los usuarios.

Las tuberas datan de 20 aos atrs, provocando una constante rotura

de las redes de agua, que provoca altos costo de refaccin de los tubos
y inadecuado abastecimiento del liquido elemento.

Existe suficiente caudal de diseo disponible en el reservorio, para la

ampliacin as como optimizacin de la red de distribucin en rea
urbana, las tuberas que sern reemplazadas debern de tener mayor
dimetro a fin de garantizar con abastecimiento a la poblacin
requeriente y consumidora de agua.
El actual abastecimiento del agua es irregular, no dotando a las zonas
donde producto del crecimiento demogrfico de la poblacin y de las
zonas del Centro Poblado, no cuentan con este servicio, provocando
serios problemas de salud en la poblacin.
La poblacin consumidora de agua potable est dispuesto a aportar
con mano de obra no calificada en el proceso constructivo y ejecucin
de obra, as como aportar con operacin y mantenimiento despus de
la ejecucin del proyecto. La poblacin posee una organizacin
consolidada y mantiene una estrecha coordinacin con sus diferentes
autoridades locales, ello permitir que el presente proyecto pueda tener
un financiamiento satisfactorio en estrecha concordancia con el plan de
desarrollo distrital.

B.- POBLACIN Y ZONA AFECTADA.

Un total 1350 pobladores del rea urbana de Palca sern la poblacin
beneficiaria, y un total de 3241 habitantes de manera indirecta, dado a que
siempre concurren para efectuar diferentes situaciones y actos hacia el
capital del Distrito. Adems los pobladores se concentran en mayor cantidad
el da jueves ya que es feria o kato en donde efectan intercambio comercial
la gran mayora de los productores as como los habitantes del lugar alto
andino.
C.- CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIN.
Los habitantes de los distritos de Palca (08 barrios marginales del pueblo
participantes en el proyecto), se han venido desenvolvindose en
organizaciones barriales de diferente ndole manteniendo estructuras propias
e internas. La actividad principal que les une a estos barrios son los comits
de agua potable, vaso de leche entre otros. Los aspectos de conocimientos y
formas de vivencia de los habitantes del pueblo de Palca se enmarcan a
actividades inherentes que ellos desarrollan para producir y aprovechar los

recursos con que ellos cuentan. As mismo poseen sus propios formas de
expresar sus actividades culturales resaltando la danza de los ayarachis que
ha sido reconocido a nivel del Departamento de Puno y nacional como una de
la danzas autctonos del lugar alto andino Palca. En cuanto a la religin
profesan la catlica romana en la mayor parte y hasta 80%, en formacin
educacional poseen y cuentan desde educacin inicial , primario y
secundario, tambin cuentan con centro salud. Municipalidad, iglesias, clubes
de madres y otras formas de actividades que les permite interactuar a nivel de
pueblo urbano de Palca.
D.- INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.
La poblacin organizada del rea urbana de Palca haba consolidado un
expediente completo de cambio total y ampliacin del sistema de agua
potable en su integridad de Palca en los aos de 1998, el mismo que a sido
presentado a ministerio de presidencia Fondo Nacional de Compensacin y
de desarrollo social FONCODES zonal Puno, teniendo como resultado el
financiamiento del proyecto slo para la lnea de conduccin mas la
ampliacin del reservorio, quedando as rezagado la lnea de distribucin a
falta de presupuesto para la ejecucin de ello.
El comit de administracin de agua potable en coordinacin con la autoridad
local slo tuvo intentos de solucionar de manera paliativa en su
mantenimiento de las fallas y fugas de agua potable, ya que no cuentan con
mayores recursos para tal fin.
En la actualidad los usuarios realizan trabajos anuales de mantenimiento
apoyando con faenas de los barrios a fin de tener agua en los domicilios.
E.- POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
SOLUCIN AL PROBLEMA.

PARA

IMPLEMENTAR

LA

Posibilidades
-

la poblacin de Palca cuenta con mano de obra lo que posibilitara la

inmediata implementacin de la obra debido a la existencia de obras
que ya trabajaron.
No existe muchas zonas que se requiera de maquinaria para la rotura
de pavimento.
Existe inters por parte de la poblacin tener los servicio de agua
Cambio total de tuberas en red de distribucin
Conformar junta administradora de agua potable distrital que posibilitara
la administracin eficaz de la obra.
Los pobladores poseen mano de obra no calificada como aporte propio.
Las excavaciones de zanjas lo puede efectuar el pueblo organizado.
La poblacin asumir con gastos de operacin y mantenimiento de
obra.

10

El rea urbana del distrito de Palca cuenta con dos reservorios de agua
lo cual garantiza el abastecimiento de agua.

Limitaciones
-

En zona del paso obligado de puente tambin requiere rotura de

concreto.
En algunos tramos (Muy cortos- Plaza de armas), requiere rotura de
pavimento.
En la zona existen una parte en la que tiene que pasar por un rio la red
de la fuente al pueblo.

LINEA DE BASE
-

Actualmente las poblacin involucrada en el proyecto observa los

siguientes indicadores, los cuales constituyen lnea base para
determinar la mejora y/o deterioro situacional con la implementacin del
proyecto medido al intermedio y/o al final del horizonte del proyecto.

El sistema de red de tuberas de distribucin se encuentran

deterioradas por los aos de servicio que tiene (ms de 15 aos)

Las tuberas presentan constantes roturas causadas por el tiempo y

que el periodo de vida til de las tuberas ya cumplieron con su vida
deterioradas por el tiempo.

El servicio de agua potable con la instalacin de red actual slo cubre al

65% de la poblacin urbana distrital

Se presenta constantemente prdidas de agua potable, ocasionando

dficit de abastecimiento de agua, como consecuencia de ello slo se
abastece un mximo de 18 horas durante el da a pesar de que se
cuenta con dos reservorios para agua con capacidad de 70 m3. que
puede abastecer las 24 horas del da.

La poblacin actual es de 1350 habitantes que constituye poblacin de

diseo

11

2.2.-ANLISIS DE OBJETIVOS.

12

POBLACIN PADECE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO

POBLACIN PADECE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO

Alta incidencia de enfermedades

Alta tasa mortalidad

nios

de

Poca higiene en la poblacin

PROBLEMA
PROBLEMA

Inadecuado salubridad de la poblacin

Inadecuado salubridad de la poblacin
de Palca.
de Palca.

Deficiente calidad
de agua

Inadecuado cobertura de
agua potable.

Tratamiento de agua
Inexistente

Deterioro de la red
de distribucin.

13

A.- Relacin de causas.

Tratamiento de agua inexistente
Deficiente calidad de agua
Deterioro de la red de distribucin
Inadecuado cobertura de agua potable
B.- Relacin de los efectos
Agua turbia y sin clorar
Poca higiene en la poblacin urbana
Alta incidencia de enfermedades
Falta y escasea agua en los barrio mas lejanos y poca presin de agua
Alta tasa de mortalidad de nios
C.- Efecto final
-

Poblacin padece de enfermedades de origen hdrico

Objetivo central
Mejorar las condiciones de salud de la poblacin del distrito de Palca
mediante una cobertura adecuada del servicio de agua y mejorar la calidad
al 100% de la poblacin del rea urbana del distrito de Palca.
Objetivos especficos
Brindar servicio de agua potable y oportuno hacia los usuarios.
Ejecutar la ampliacin y optimizacin de red de distribucin de agua
potable.
Hacer que la cobertura de agua potable sea de 24 horas al da.
D.- Medios
-

Constante tratamiento del agua.

Contar siempre con buena calidad de agua.
Reparacin contina de tubera en red de distribucin.
Adecuada cobertura de agua potable

E.- Fines
-

La poblacin consume agua limpia y potable

Existe baja incidencia de enfermedades.
Se cuenta con sistema de tuberas de agua potable buena
Existe baja tas de mortalidad en los nios.

2.3.- Planteamiento de alternativas.

1.- Mejoramiento y Cambio del Sistema de Red de Distribucin.
2.- Ampliacin y Optimizacin de Red de Distribucin Palca.

14

15

POBLACIN

SANA Y NO PADECE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO

Baja incidencia de
enfermedades

Baja tasa mortalidad

nios

de

Buena higiene en la poblacin

Adecuado salubridad de la poblacin

de Palca.

Buena calidad
de agua

Tratamiento de agua
Constante

Adecuado cobertura de
agua potable.

Reparacin de la
red de distribucin.

- Mejoramiento y cambio del sistema de red de distribucin

- Ampliacin y optimizacin de red de distribucin Palca.

III.- FORMULACIN
3.1.- Horizonte del proyecto

16

a.- Periodo de ejecucin del proyecto

Para la elaboracin del expediente tcnico, se ha estimado se efecte en 02
meses.
La construccin del Canal de irrigacin Trapiche Umpuco, se ejecutara en
10 meses.
b.- Horizonte del periodo de vida til del proyecto
Con fines de evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo de vida
til del proyecto de 20 aos
3.2.-Presupuesto de Costos con proyecto y estructura de financiamiento
METRADO PARA MANTENIMIENTO RED DISTRIBUCIN PALCA
ALT = 1

SUB PROYECTO: AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN RED DE DISTRIBUCIN PALCA

PUNO ENERO 2002
PART. DESCRIPCION

VECs LONG.

ANCH ALT. PARC.

TOTAL

U. M

RED DE DISTRIBUCIN

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Trazo y replanteo de zanjas

10,121.00

10,121

10121.00

m.l

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 Excavacin de zanja h=0.80 m
Refine y Niv. de fondo p' tuberas
Cama de apoyo p' tuberas de agua
Relleno y apisonado de zanjas

1
1
1
1

10,121.00
10,121.00
10,121.00
10,121.00

10,121
10,121
10,121
10,121

10121.00
10121.00
10121.00
10121.00

m.l
m.l
m.l
m.l

03.00 SUMINIST E INSTALAC. TUBERAS

03.01 Tubera PVC Sap 7.5, 3"
03.02 Tubera PVC Sap 7.5, 2 "
Tubera PVC Sap 7.5, 2"
Tubera PVC Sap 7.5, 1 "
Doble prueba hidrulica
Suministro de accesorios

1
1
1
1
1
1

2,360.00
2,296.00
3,720.00
2,745.00
10,121.00

2,360.00
2,296.00
3,720.00
2,745.00
10,121.00
-

2360.00
2296.00
3720.00
2745.00
10121.00
1.00

m.l
m.l
m.l
m.l
m.l
Un

4.00 FLETE
4.01 Flete Acmilas Carguo Mats de la zona
4.02 Flete Rural

1
1

5.00 HERRAMIENTAS
Herramientas para trochas

a.2.- Presupuesto para la alternativa I

1.00 Glb
1.00 Glb

1.00 Glb

17

18

SUB PROYECTO: AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN RED DE DISTRIBUCIN PALCA

PART. DESCRIPCION

U. M METRADO PREC. UN

PARCIAL

TOTAL

RED DE DISTRIBUCIN

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Trazo y replanteo de zanjas

m.l

10,121.00

0.58

5,870.18

5,870.18

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 Excavacin de zanja h=0.80 m
Refine y Niv. de fondo p' tuberas
Cama de apoyo p' tuberas de agua
Relleno y apisonado de zanjas

m.l
m.l
m.l
m.l

10,121.00
10,121.00
10,121.00
10,121.00

1.48
0.18
0.23
0.69

14,979.08
1,821.78
2,327.83
6,983.49

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

m.l
m.l
m.l
m.l
m.l
Un

2,360.00
2,296.00
3,720.00
2,745.00
10,121.00
1.00

9.60
8.23
7.80
5.64
0.45
4,800.00

22,656.00
18,896.08
29,016.00
15,481.80
4,554.45
4,800.00

Glb
Glb

1.00
1.00

1,200.00
3,500.00

1,200.00
3,500.00

Glb

1.00

2,840.00

2,840.00

26,112.18

SUMINIST E INSTALAC. TUBERAS

Tubera PVC Sap 7.5, 3"
Tubera PVC Sap 7.5, 2 1/2"
Tubera PVC Sap 7.5, 2"
Tubera PVC Sap 7.5, 1 1/2"
Doble prueba hidrulica
Suministro de accesorios

4.00 FLETE
4.01 Flete Rural
4.02 Flete terrestre
5.00 HERRAMIENTAS
Herramientas para trochas
T O T A L

95,404.33

4700.00

2840.00
134926.69

PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIN
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS GENERALES (8% C.D)
GASTOS DE LIQUIDACION
GASTOS DE OPERAC Y MAT. ANUAL (1 VECs)
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

COEF.

1.00
1.00
0.08
1.00
1.00

C.UNITAR

SUB TOTAL

134926.69
2200.00
134926.69
1300.00
2100.00

134926.69
2200.00
10794.14
1300.00
2100.00
151320.83

a.3.- Presupuesto total del proyecto alternativa I (En nuevos soles)

DESCRIPCIN

COEF.

COSTO UNIT.

SUB TOTAL

19
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
GASTOS DE LIQUIDACIN
GASTOS DE OPERAC. Y MANT

1.00
1.00
0.08
1.00
1.00

134 926.69
2 200.00
151 320.83
1 300.00
2 100.00

134 926.69
2 200.00
10 794.14
1 300.00
2 100.00

TOTAL = S/.

151 320.83

b.- presupuesto del proyecto

b.1.- Metrado para la alternativa II
METRADO PARA MANTENIMIENTO RED DISTRIBUCIN PALCA
SUB PROYECTO: CAMBIO DE SISTEMA DE TUBERAS RED DE DISTRIBUCIN PALCA
PART. DESCRIPCION
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 Trazo y replanteo de zanjas

VECs LONG.

ANCH ALT. PARC.

TOTAL

U. M

11,080.00

11,080

11080.00

m.l

02.00
02.01
02.02
02.03
02.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin de zanja h=0.80 m
Refine y Niv. de fondo p' tuberas
cama de apoyo p' tuberas de agua
Relleno y apisonado de zanjas

1
1
1
1

11,080.00
11,080.00
11,080.00
11,080.00

11,080
11,080
11,080
11,080

11080.00
11080.00
11080.00
11080.00

m.l
m.l
m.l
m.l

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

SUMINIST E INSTALAC. TUBERAS

Tubera PVC Sap 7.5, 3"
Tubera PVC Sap 7.5, 2 1/2"
Tubera PVC Sap 7.5, 2"
Tubera PVC Sap 7.5, 1 1/2"
Doble prueba hidrulica
Suministro de accesorios

1
1
1
1
1
1

2,450.00
2,580.00
3,420.00
2,630.00
11,080.00

2,450.00
2,580.00
3,420.00
2,630.00
11,080.00
-

2450.00
2580.00
3420.00
2630.00
11080.00
1.00

m.l
m.l
m.l
m.l
m.l
Un

1.00
1.00

Glb
Glb

1.00

Glb

4.00 FLETE
4.01 Flete Rural
4.02 Flete terrestre

1
1

5.00 HERRAMIENTAS
Herramientas para trochas

b.2.- Presupuesto para la alternativa II

PRESUPUESTO CON ALTERNATIVA II

20

SUB PROYECTO: CAMBIO DE SITEMA DE TUBERAS RED DE DISTRIBUCIN PALCA

PART. DESCRIPCION
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 Trazo y replanteo de zanjas

U. M METRADO PREC. UNIT

PARCIAL

m.l

11,080.0

0.58

6,426.40

02.00
02.01
02.02
02.03
02.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin de zanja h=0.80 m
Refine y Niv. de fondo p' tuberas
cama de apoyo p' tuberas de agua
Relleno y apisonado de zanjas

m.l
m.l
m.l
m.l

11,080.0
11,080.0
11,080.0
11,080.0

1.48
0.18
0.23
0.69

16,398.40
1,994.40
2,548.40
7,645.20

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

SUMINIST E INSTALAC. TUBERAS

Tubera PVC Sap 7.5, 3"
Tubera PVC Sap 7.5, 2 1/2"
Tubera PVC Sap 7.5, 2"
Tubera PVC Sap 7.5, 1 1/2"
Doble prueba hidrulica
Suministro de accesorios

m.l
m.l
m.l
m.l
m.l
Un

2,450.0
2,580.0
3,420.0
2,630.0
11,080.0
1.0

9.60
8.23
7.80
5.64
0.45
4,950.00

23,520.00
21,233.40
26,676.00
14,833.20
4,986.00
4,950.00

4.00 FLETE
4.01 Flete Rural
4.02 Flete terrestre

Glb
Glb

1.0
1.0

1,300.00
3,200.00

1,300.00
3,200.00

5.00 HERRAMIENTAS
Herramientas para trochas

Glb

1.0

2,350.00

2,350.00

TOTAL
6,426.40

28,586.40

96,198.60

4500.00

2350.00

O T A L

138061.40

PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIN
COSTO DIRECTO DE LA OBRA

COEF.

GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS GENERALES (12% C.D)
GASTOS DE LIQUIDACION
GASTOS DE OPERAC Y MAT. ANUAL
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

C.UNITAR

SUB TOTAL

1.00

138061.40

138061.40

1.00
0.12
1.00
1.00

2300.00
138061.40
1500.00
2000.00

2300.00
16567.37
1500.00
2000.00
160428.77

b.3.- Presupuesto total del proyecto alternativa II (En nuevos soles)

DESCRIPCIN

COEF.

COSTO UNIT.

SUB TOTAL

21
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
GASTOS DE LIQUIDACIN
GASTOS DE OPERAC. Y MANT

1.00
1.00
0.12
1.00
1.00

138 061.40
2 300.00
138 061.40
1 500.00
2 000.00

138 061.40
2 300.00
138 061.40
1 500.00
2 000.00

TOTAL = S/.

1160 428.77

c.- Estructura de financiamiento

c.1.- Estructura de financiamiento para la alternativa I

c.2.- estructura de financiamiento para alternativa II

F I N A N C I A M I E N TO
APORTE
FUENTE
PROPIO
COOPERANTE

RUBROS

- Costo Directo
- Gastos de Supervisin
- Gastos Generales
- Gastos de Liquidacin
- Gastos de Oper. Y Manten.
En S/.
TOTALES
En %

RUBROS

138061.40

1000.00
1000.00
0.62

138061.40
2300.00
2300.00
16567.60
16567.60
1500.00
1500.00
1000.00
2000.00
21367.60 160429.00
13.32
100.00

138061.40
86.06

F I N A N C I A M I E N TO
APORTE
FUENTE
GOBIERNO
PROPIO
LOCAL
COOPERANTE

- Costo Directo
- Gastos de Supervisin
- Gastos Generales
- Gastos de Liquidacin
- Gastos de Oper. Y Manten.

2200.00
10794.31
1300.00
1050.00
1050.00
0.69

134926.69
89.17

2.- NUMERO DEL EXPEDIENTE

134926.69
2200.00
10794.31
1300.00

1050.00
2100.00
15344.31 151321.00
10.14
100.00

CALCULOS PARA REDES DE AGUA POTABLE

1.- NOMBRE DEL PROYECTO

TOTAL

134926.69

En S/.
En %

TOTALES

GOBIERNO
LOCAL
TOTAL

AMPLIACION Y OPTIM. RED DIST. PALCA

22

3.- OFICINA ZONAL

PUNO

A.- POBLACIN ACTUAL (Para 01 FAMILIA = 05)

1,350.0

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)

1.50

C.- PERIODO DE DISEO (AOS)

20.00

D.- POBLACIN FUTURA

1,755.0

Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
E.- DOTACIN (LT/HAB/DIA)

120.00

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)

Q p= Pob. x Dot./86,400

2.44

G.- CONSUMO MXIMO DIARIO (LT/SEG)

Qmd = 1.30 x Qp

3.17

H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)

3.50

I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)

V = 0.25 x Qmd x 86400/1000

68.45
A UTILIZAR :

70.00

J.- CONSUMO MXIMO HORARIO (LT/SEG)

Qmh = 1.30 x Qmd = 2.60 x Qp

6.338

LNEA DE CONDUCCIN
ELEMENTO NIVEL DINAMICO LONG. (KM)
CAPTAC.

4500.00

RESERV.

4462.00

PENDIE DIAMETRO DIAM.COME VEL.

NTES
(")
RC.
FLUJO

H
PRESIO
Hf PIEZOM.
N

TRAMO
7.000

3.17

4500.00
5.78

3.16

3.50

0.51

24

4475.60

14

DIMETRO DE RED DE DISTRIBUCIN = A 1 HASTA

3.

K.- CAUDAL UNITARIO(LT/SEG)

Nro. Piletas:

6.338

3.3.- Anlisis de la demanda.

POBLACIN

Consumo
Qmd (**)

Requerimiento de
Agua

1/2"

0.50

3/4"

0.75

1
.
5
0
1 1/2"

23

Poblac.
rea
urbano
Poblac da feria (*)

3.17

70.00

1.50

8.00

(**) = Consumo de caudal mximo diario de 3.17 litros por segundo y caudal mximo horario de
6.338 litros
por segundo
*) = La poblacin se incrementa en 1250 personas en das de feria (los das jueves de cada
semana)

3.4.- Anlisis de la oferta (Actual)

POBLACIN
Poblac.
rea
urbano
Poblac da feria (*)

Consumo
Qmd (**)
3.17

Requerimiento de
Agua
70.00

0.70

4.00

3.5.- Demanda insatisfecha.

Rubro

Demanda

Oferta

DEMANDA
INSATISFECHA

70.00

70.00

00.00

8.00

4.00

4.00

Poblac.
rea
urbano
Poblac da feria (*)

En conclusin se requiere incrementar 4m3 de agua en reservorio ya que en horas

de consumo mximo horario en toda la ciudad de Palca, los das de feria se
requiere ms agua.
3.6.- Anlisis de costos
Por tratarse de un proyecto de carcter social, dado que los ingresos que
generar por cobro del servicio de agua potable no genera una capitalizacin
de los beneficios, en consecuencia se ha optado por evaluar el proyecto desde
el punto de vista de metodologa Costo Efectividad; para el cual slo se
calculan los costos requeridos para la ejecucin y operatividad del proyecto.
Para fines de evaluacin del proyecto alternativo I, se calculan los costos a
partir del anlisis del metrado y presupuesto de obra, adems a ello se
complementa los costos indirectos y gastos de mantenimiento y operacin, los
cuales se observan en el siguiente cuadro:
Costos Para la Alternativa I

24

AOS

COSTO
COSTO
GASTOS DE
DIRECTO
INDIRECTO
MANT.Y OP.
134926.69
14294.31
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00
2100.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTOS
TOTALES
151321
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

Costos Para la Alternativa II

AOS
1
2

COSTO
COSTO
GASTOS DE
DIRECTO
INDIRECTO
MANT.Y OP.
138061.40
20367.60
2000.00
2100

COSTOS
TOTALES
160429
2100

25

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

IV.- EVALUACIN
4.1.- Impacto ambiental
Con la ejecucin del proyecto no se afectar a la biomasa existente en la
zona, debido a que se trata de ejecutar una obra ya existente, pues se trata
de efectuar cambio de tuberas de la red de distribucin en el mbito urbano
de Palca, de alguna medida afectar a la poblacin del pueblo y los diferentes
barrios que integran esta localidad. Las partidas de ejecucin de la obra y del
proyecto que generar mayor impacto sea de carcter ambiental o de social
es la excavacin de zanjas para enterrado de tuberas, pero sin embargo no
tendr efecto que se pueda considerar de grado alto, el impacto ser nfimo y
muy leve.
4.2.- Evaluacin econmica.
a).- Metodologa Costo efectividad.Sobre la base del flujo de costos tanto de la alternativa I como para la
alternativa II se estima los valores actuales de flujo de costos totales. Para el
cual se utiliza la siguiente ecuacin.
n

VACT =
T=1

FCt
(1+COK)^t

VR
(1+COK)^n

26

VACT
= Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt
= Es el flujo de costos del periodo t
VR
= Es el valor de la recuperacin de la inversin de la vida til.
.n
= Es la vida til del proyecto.
COK = Es el costo de oportunidad del capital.
Para el presente perfil de proyecto es de 14%.
Resolviendo para alternativa I se tiene.
VACT = S/. 144,804.19
Para la alternativa II
VACT = S/. 152,793.66
Luego, par fines de aplicacin de la metodologa del Costo Efectividad
estimamos el Valor Anual Equivalente (VAE) para cada alternativa:
VAE

VA

Calculando para la alternativa I tenemos:

VAE = S/. 21,863.41
Para la alternativa II se tiene:
VAE

S/. 23,069.70

Finalmente se calcula el Costo Efectividad (CE) para cada alternativa

planteada; en efecto para ello utilizamos la siguiente relacin matemtica:
CE

VAE
---------------------Poblacin atendida

Costo Efectividad para la Alternativa I

CE

21,863.41
------------- =
1,350

S/. 16.2

27

Costo Efectividad para la Alternativa II

CE

23,069.70
------------- =
1,350

S/. 17.10

Los resultados obtenidos podemos resumir en el siguiente cuadro:

Indicadores econmicos para decisin del proyecto.
Alternativ
a

VACT

VAE

CE

Alternativ
aI

144
804.19

21863.41

16.20

Alternati
va II

152
793.66

23 069.70
17.10

Resulta como mejor alternativa el proyecto de ampliacin y optimizacin de la

red distribucin de palca que viene a ser la alternativa I en razn de que el
costo equivalente por cada habitante resulta S/. 16.20 Nuevos soles que es
inferior a la de la alternativa II (Ampliacin y Optimizacin de la Red de
Distribucin de Agua del Centro Poblado deL Distrito de Palca)
4.3.- Anlisis de sensibilidad
Por el carcter mismo de la economa del pas, que presenta estabilidad en
los precios de los insumos y otros, las variaciones de estos componentes
sern mnimas. En consecuencia no afectar dichas variaciones al proyecto,
por lo tanto esto implica no es sensible.

4.4.- Anlisis de sostenibilidad

a).- Arreglos institucionales
Los pobladores de la localidad de Palca y la municipalidad distrital de Palca y
el CTAR Puno, han suscrito inicialmente un convenio de apoyo
Interinstitucional para fines de ejecucin del proyecto de manera que la
comunidad beneficiaria se compromete con asumir los costos de operacin y

28

mantenimiento en 50% de este partida y rubro, en tanto que la municipalidad

se compromete en asumir los gastos de supervisin, gastos generales y
gastos de liquidacin, as como asumir el 50% de los costos de operacin y
mantenimiento. Por otro lado e CTAR-Puno a travs de PRES asumir el total
de costo directo que signifique la ejecucin del proyecto.
b).- Capacidades de gestin de la organizacin
La organizacin institucional est garantizado, en razn de que la
Municipalidad distrital de Palca viene promoviendo esta obra, asimismo los
beneficiarios se organiza en comits de de junta administradora de agua
potable, el cual recibir capacitacin por parte del CTAR-Puno, donde esta
dependencia a travs del proyecto especial PRORRIDRE PRASTER, estar
efectivizando la capacitacin en manejo y conservacin del recurso agua.
c).- Disponibilidad de recursos.
Para la ejecucin del proyecto existe la disponibilidad de recurso de agua en
cantidad suficiente, puesto que el reservorio a sido ampliado con una
poblacin futura de diseo de 20 aos, tambin es importante sealar que
existe la disposicin de recurso humano en cuanto a la mano de obra no
calificad para la excavacin de zanjas que constituira como aporte de parte
de los beneficiarios.
d).- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
De acuerdo al compromiso asumido por las instituciones participantes en la
ejecucin del proyecto, el financiamiento estara garantizado conforme se
observa en el cuadro de estructura de financiamiento.
e).- participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiaria asumir en afrontar el 50% de los costos de
operacin y mantenimiento anual, as como en la ejecucin misma del
proyecto, la poblacin beneficiaria participar en el uso y manejo de la
administracin de agua potable va la junta administradora de agua potable.
f).- Seleccin y priorizacin de las alternativas.
Teniendo en cuenta el costo unitario efectivo de poblacin a ser atendida,
resulta ser la mejor alternativa el proyecto de Ampliacin y optimizacin de las
redes de distribucin de Palca, que viene a ser un cambio de tuberas con
dimetros adecuados y que as lo corresponda a cada barrio.

4.5.- Matriz del Marco lgico.

PROYECTO AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN PALCA.
INDICADOR VERIFICABLE
OBJETIVAMENTE (IVO)

RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO

Disminuir las enfermedades origen hdrico

Disminuir las tasas de mortalidad.

Disminuir al menos 5% del total de enfermedades de

la poblacin de palca urbano.

Mejorar las condiciones de higiene.

PROPSITO

COMPONENTES

Adecuada cobertura de agua potable.

Buena calidad de agua.

ACCIONES
Ampliacin y optimizacin de red
distribucin del Cetro Poblado del
Distrito de Palca.

Cambio de total de sistema de red de

distribucin.

Visita constante a hogares por los

trabajadores de salud.
Encuestas realizadas por trabajadores
de posta salud que muestran menor
incidencia de enfermedades.

Cobertura al 100% de rea urbana.

Planilla de pago por concepto de

consumo
de
agua
potable
(Municipalidad)

Mejorar la calidad de agua en la totalidad de la

poblacin.

En las piletas sale agua limpia, y los

nios tienen buen higiene.

Aumento de la cobertura del servicio durante el da

con 24 horas de servicio.

Encuestas de la ciudad muestran

favorablemente en cuanto a agua
potable.

Adecuada salubridad de la poblacin.

Mejorar el alcance de servicio en 100% de la

poblacin o a la totalidad del pueblo.

El costo que significa del financiamiento de la alterna

significa 151 320.83 nuevos soles.

La suma que significa de la alternativa del proyecto

es de 160 428.77 Nuevos soles.

SUPUESTOS
IMPORTANTES

MEDIOS DE VERIFICACIN

La
poblacin
es
organizada en torno a
agua potable.

Los pobladores quieren

cambio y progreso.

Se
disminuye
enfermedades
Disminucin de ndices de
mortalidad.

Dotar de agua potable al

pueblo de Palca.
Constante tratamiento de
agua.

Estadsticas de catastro muestra que

todo palca urbano posee red
distribucin adecuado.

Facturas y
realizados.

boletas

de

gastos

Fotografas de la culminacin de la
obra.
Acta de culminacin de la obra

Poblacin
plenamente
comprometida
con
el
desarrollo del pueblo y la
obra.
Las autoridades incentivan
directamente el objetivo
del proyecto.

30

ANEXO N1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN

MESES
ACTIVIDADES
- Formulacin del perfil del Proy.
- Aprobacin del Proy. (OPI)
- Transferencia del presupuesto
- Adecuacin y construccin de
obras civiles
- Adquisicin de equipos y Herram.
- Ejecucin del proyecto

12

ANEXO N2 CROQUIS AGUA POTABLE PALCA

33