PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: MAESTRO HUACHO

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1. PROPSITO El propsito de este Plan es definir los requerimientos del Sistema de Calidad del Proyecto de MAESTRO HUACHO. 2. ALCANCE Este Plan describe las responsabilidades del personal, requerimientos de inspeccin y requerimientos de documentacin aplicables al Proyecto de MAESTRO HUACHO. 3. DEFINICIONES GCS erente de Calidad !Super"isor de calidad#. PEASC Plan de E$ecucin sobre %suntos de Calidad. RCS Representante de Calidad en sitio !Super"isor de calidad#.

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 4.1. Requi i!" #e$e%&'e . El &pto. de Calidad de E.(RANCH S.A.C es responsable de emitir y administrar la documentacin del Sistema de Calidad, para el cumplimiento adecuado de los requerimientos contractuales. 4.2. Requi i!" )e '& D"*u+e$!&*i,$ 4.2.1. Ge$e%&'i)&)e Procedimientos El &pto. de Calidad de E.(RANCH S.A.C mantiene procedimientos documentados y actuali'ados de acuerdo con los requerimientos de este Plan. (a elaboracin de los procedimientos espec)ficos *eneralmente tomar+ como referencia los procedimientos *enerales de Calidad, los cuales se adaptar+n a las condiciones espec)ficas del Proyecto de. MAESTRO HUACHO. 4.2.2. M&$u&' )e '& C&'i)&) &ocumentacin. El &pto. de Calidad de E.(RANCH S.A.C, es responsable de la definicin de las instalaciones el,ctricas, emisin y administracin de la documentacin del Proyecto. &ocumentos e-ternos

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&ocumentos emitidos por terceros no pertenecientes a los ni"eles descritos anteriormente, tales como planos, especificaciones, normas, cdi*os, manuales, requerimientos le*ales y cat+lo*os que forman parte del Sistema de Calidad. (a estructura de la documentacin del Sistema de Calidad es la si*uiente: o .er. /i"el!/.#: 0anual de Calidad. &ocumento, en el cual se enuncia la Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas de la Calidad y se describe el Sistema de Calidad, basado en la /orma 1SO 233.:.224. 5do. /i"el: Plan de Calidad. &ocumento que define el Sistema de Calidad para el Proyecto 0aestro 6uac7o, incluyendo sus condiciones contractuales, y alcances. 8er. /i"el: Procedimientos enerales 9 Procedimientos Espec)ficos.

o o

(os procedimientos *enerales son documentos que e-presan m,todos para e$ecutar acti"idades de *estin y construccin asociados al Sistema de Calidad. Estos procedimientos pueden ser utili'ados en su totalidad, parcialmente o como referencia en el Proyecto. (os Procedimientos Espec)ficos son documentos que e-presan m,todos para e$ecutar acti"idades de *estin y construccin asociados al Sistema de Calidad del Proyecto, atendiendo los requisitos contractuales y las pr+cticas espec)ficas del Proyecto. Estos procedimientos son emitidos por el &pto. de Calidad

4to. /i"el: 1nstrucciones de Traba$o. &ocumentos que e-presan m,todos en detalle de cmo e$ecutar acti"idades de *estin y construccin asociados al Sistema de Calidad. (as instrucciones de traba$o espec)ficas son emitidas por el Proyecto. :to. /i"el: Re*istros. E"idencias ob$eti"as de la reali'acin de las acti"idades o resultados obtenidos que se *eneran al lle"arse a cabo los procedimientos y las instrucciones de traba$o. Re*istros internos. &ocumentos emitidos por el Proyecto tales como informes, listas de asistencia, minutas. Re*istros e-ternos. &ocumentos emitidos por terceros tales como re*istros del cliente, pro"eedores, certificados de calibracin y certificados de capacitacin.

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4.2.3. C"$!%"' )e '" D"*u+e$!" Procedimientos El &pto. de Calidad de E.(RANCH S.A.C aplica y mantiene actuali'ados procedimientos escritos para el control de documentos y datos descritos en este Plan. El &pto. de Calidad es responsable del control de la documentacin del Proyecto, de acuerdo al procedimiento para el acceso, distribucin y recuperacin, conser"acin y re*istro de cambios de los documentos y datos del Sistema de Calidad %probacin y emisin El &pto. de Calidad E.(RANCH S.A.C emite los documentos y datos del Proyecto. (a elaboracin, re"isin y aprobacin de los documentos del Sistema de Calidad aplicables es reali'ado por personal autori'ado conforme al plan de firmas autori'adas. El &pto. de Calidad ase*ura que los documentos no "+lidos y obsoletos son eliminados en el menor tiempo posible, de los sitios de edicin o de utili'acin, siendo identificados y conser"ados para propsitos le*ales o de preser"acin de conocimientos. Cambios (as modificaciones en los documentos quedan asentadas en la 7o$a de control de re"isin e-istente en cada documento para tal fin. En el caso de ser una modificacin espec)fica se detalla en el espacio para descripcin, si por el contrario, es una modificacin de *ran ma*nitud se describe ;Re"isin eneral<. El &pto. de Calidad *aranti'a a las personas autori'adas para re"isin y aprobacin de documentos y datos, el acceso a toda la informacin pertinente que necesiten para e$ercer estas respecti"as acti"idades. 4.2.4. C"$!%"' )e '" Re#i !%" Procedimientos. El &pto. de Calidad aplica y mantiene actuali'ados procedimientos documentados para identificar, recolectar, codificar, acceder, clasificar, arc7i"ar, mantener y disponer de los re*istros relati"os a la Calidad. 0antenimiento (os re*istros de la Calidad son controlados y mantenidos por el Proyecto conforme los procedimientos aplicables, con el ob$eti"o de demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la efecti"idad del Sistema de Calidad. %rc7i"o.

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El Proyecto mantiene el arc7i"o actuali'ado de los re*istros, y su estado de firma. %simismo quedan a disposicin del Cliente para la obtencin de copias controladas y9o consultas. (os re*istros de instalacin, pruebas, ensayos, etc., reali'ados son firmados por el responsable del +rea y el &pto. de Calidad, as) como la Super"isin del Cliente. (a modificacin de la solicitud de firmas queda a criterio del Cliente. El ori*inal de los re*istros !protocolos# ser+n conser"ados por el Contratista, proporcionando una copia de los mismos al Cliente. Se mantendr+ la numeracin correspondiente. -. Re ."$ &/i'i)&) )e '& Di%e**i,$

-.1. C"+.%"+i " )e '& Di%e**i,$ Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas. (a Pol)tica, los Ob$eti"os y las 0etas de la Calidad, son definidas por el y son concurrentes con las dem+s pol)ticas de E.(RANCH S.A.C erente del Proyecto

E.(RANCH S.A.C es responsable por la implementacin y mantenimiento de la Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas de la Calidad a tra",s de la re"isin del Sistema de %se*uramiento de la Calidad. -.2. E$0"que &' C'ie$!e

Re"isiones E.(RANCH S.A.C es la responsable directa en la re"isin de las ofertas y los contratos antes de su firma ase*urando que (os requisitos est,n definidos y documentados adecuadamente. En el caso de no e-istir un documento de los requisitos, E.(RANCH S.A.C formula de acuerdo con el Cliente, un documento que represente estos requisitos (as diferencias, pre*untas y dudas que e-istan, son resueltas entre E.(RANCH S1A.C y el Cliente document+ndolas a tra",s de consultas, memor+ndums y9o minutas de reuniones y "isitas E.(RANCH S.A.C tiene la capacidad para satisfacer los requisitos de la oferta

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-.3.

P"'2!i*& )e '& C&'i)&)

Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas. (a Pol)tica, los Ob$eti"os y las 0etas de la Calidad, son definidas por el y son concurrentes con las dem+s pol)ticas de E.(RANCH S.A.C erente del Proyecto

E.(RANCH S.A.C es responsable por la implementacin y mantenimiento de la Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas de la Calidad a tra",s de la re"isin del Sistema de %se*uramiento de la Calidad. -.4. P'&$i0i*&*i,$

-.4.1. O/3e!i4" )e '& C&'i)&) Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas. (a Pol)tica, los Ob$eti"os y las 0etas de la Calidad, son definidas por el y son concurrentes con las dem+s pol)ticas de E.(RANCH S.A.C erente del Proyecto

E.(RANCH S.A.C es responsable por la implementacin y mantenimiento de la Pol)tica, Ob$eti"os y 0etas de la Calidad a tra",s de la re"isin del Sistema de %se*uramiento de la Calidad. -.4.2. P'&$i0i*&*i,$ )e' Si !e+& )e Ge !i,$ )e '& C&'i)&) Planificacin El &pto. de Calidad es responsable por la planificacin de implementacin de los elementos del Sistema de Calidad. (a planificacin contiene, adem+s de las acti"idades de implementacin de las respecti"as duraciones y recursos necesarios para la e$ecucin de dic7as acti"idades. %s) el a"ance de la implementacin es tan*ible y ob$eti"o. -.-. Re ."$ &/i'i)&)1 &u!"%i)&) 5 *"+u$i*&*i,$

-.-.1. Re ."$ &/i'i)&) 5 &u!"%i)&) Responsabilidad y autoridad. (a responsabilidad del personal que diri*e, reali'a y "erifica las acti"idades que se in"olucran con la Calidad y requieren autoridad para desempe=arlos est+n definidos en la

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0atri' de responsabilidad directa asociada al Sistema de %se*uramiento de la Calidad las cuales son definidas por el erente de Proyecto y los >efes de Proyecto. (os ni"eles de autoridad y las interrelaciones del personal est+n e-presados en el or*ani*rama del Proyecto de 0%ESTRO 6?%C6O. En el Proyecto de 0%ESTRO 6?%C6O. E-iste la libertad or*ani'ati"a y autoridad para: Toma de acciones para pre"enir la aparicin de no conformidades. 1dentificacin y re*istro de des"iaciones en el producto, proceso y Sistema de la Calidad. Su*erir e implementar soluciones a tra",s de los canales establecidos. @erificacin de la implementacin de soluciones. Control del procesamiento posterior, la entre*a o la instalacin de un producto no conforme 7asta que se 7aya corre*ido la deficiencia o la situacin insatisfactoria.

-.-.2. Re.%e e$!&$!e )e '& Di%e**i,$ Representante de la &ireccin. El erente del Proyectos es el Representante de la &ireccin y, qui,n independientemente de sus funciones tiene la responsabilidad y autoridad para: %se*urar que se estable'ca, pon*a en pr+ctica y manten*a el Sistema de %se*uramiento de la Calidad de acuerdo con la /orma 1SO 233.:.224 y el Plan de Calidad. 1nforma a la erencia eneral acerca del desempe=o del Sistema de Calidad, para su re"isin y me$oramiento continuo. Representa a E.(RANCH S.A.C ante partes e-ternas sobre temas "inculados con el Sistema de %se*uramiento de la Calidad. Re4i i,$ ."% '& Di%e**i,$

-.6.

-.6.1. Ge$e%&'i)&)e Re"isin por la &ireccin. (a erencia de Proyecto, re"isa el Sistema de %se*uramiento de la Calidad, donde se "erifica su adecuacin y su eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la /orma 1SO 233.:.224.

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-.6.2. I$0"%+&*i,$ .&%& '& %e4i i,$ Para efectuar esta re"isin es necesario que el R%& consolide la si*uiente informacin y la entre*ue a la %lta &ireccin antes de efectuar la re"isin: Resultado de las auditorias del Altimo a=o al Sistema de estin de la Calidad a car*o del &irector de Calidad. 1nformacin obtenida de los clientes a car*o del erente de &esarrollo. 1nformacin sobre el ni"el de desempe=o del proceso producti"o a car*o del erente %dministrati"o. Situacin en ese momento de las acciones correcti"as y pre"enti"as que se 7ayan implantado a car*o del &irector de Calidad. Se*uimiento del cumplimiento de los acuerdos de las re"isiones por la &ireccin reali'adas anteriormente. Cambios que podr)an afectar al Sistema de estin de la Calidad a car*o del representante de la &ireccin. Recomendaciones para la me$ora del Sistema de estin de la Calidad. El erente de E.(RANCH con"oca adem+s del Comit, de Calidad, a quienes considere con"eniente para lle"ar a cabo la Reunin de Re"isin del Sistema de estin de Calidad, es as) como pueden ser con"ocados %uditores 1nternos, Responsables de Breas, entre otros. El Representante de la %lta &ireccin diri*e la reunin. Este an+lisis se lle"a a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de me$ora, e"aluar la posibilidad de efectuar cambios en el Sistema de estin de la Calidad y tomar decisiones y acciones relacionadas con la me$ora de la eficacia del Sistema de estin de la Calidad y sus procesos, la me$ora del ser"icio en relacin con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. -.6.3. Re u'!&)" )e '& %e4i i,$ (os resultados y acuerdos de esta reunin se redactan en un acta, donde constan los acuerdos de las acciones a se*uir y los responsables de lle"arlo a cabo, este re*istro es conser"ado por el &irector de calidad a manera de re*istro. Considerando las necesidades de la or*ani'acin y el S C, puede reali'arse reuniones pre"ias a la reunin anual en la que se adelanten al*uno de los temas a tocar en esta. (os resultados de estas reuniones tambi,n son anali'ados, al momento de reali'ar la Re"isin Total del S C por parte de la %lta &ireccin.

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6.

Ge !i,$ )e '" Re*u% "

6.1. P%"4i i,$ )e '" %e*u% " Recursos. El erente de Proyecto es el responsable por definir y pro"eer los recursos necesarios para la e$ecucin del Proyecto e 1mplementacin del Sistema de Calidad en el Proyecto. 6.2. Re*u% " Hu+&$"

6.2.1. Ge$e%&'i)&)e Recursos. E.(RANCH S.A.C cuenta con personal competente en toda acti"idad que afecte la calidad de sus productos. Para ase*urar la competencia de este personal se 7a definido el PC3 Procedimiento de Capacitacin, Sensibilizacin y Evaluacin del personal, que tiene como ob$eti"o ase*urar su competencia en base a la educacin, formacin, 7abilidades, pr+cticas y e-periencia, adem+s de conciencia de la importancia del cumplimiento de los Ob$eti"os de la Calidad. E.(RANCH S.A.C subCcontrata los ser"icios de otras empresas, y ase*ura la competencia del personal de las mismas mediante el se*uimiento y e"aluacin reali'ada a los SubC contratistas, detallado en el Proceso de Compras descrito en el M2 Manual de Procesos. 6.2.2. C"+.e!e$*i&1 !"+& )e *"$*ie$*i& 5 0"%+&*i,$ Procedimientos El Proyecto aplica y mantiene actuali'ados procedimientos documentados para identificar y pro"eer capacitacin al personal que realice acti"idades que afecten la Calidad. En el PC3 Procedimiento de Capacitacin, Sensibilizacin y Evaluacin del Personal , se define los responsables de: &eterminar la competencia del personal Proporcionar el entrenamiento y la formacin E"aluar la eficacia del entrenamiento y la formacin

Conser"ar los re*istros de la educacin, formacin, 7abilidades y e-periencia. E.(RANCH S.A.C es responsable por la identificacin de las necesidades de capacitacin.

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Se mantendr+n los re*istros de las calificaciones correspondientes del personal espec)fico que in*resa al Proyecto. Se detallan adem+s las acti"idades de identificacin de Caracter)sticas de Competencia y E"aluacin del Personal. E.(RANCH S.A.C 7a establecido un Plan Anual de Sensibilizacin del Personal, con el fin de que todo el personal incluido en el S C cono'ca la OC1 Pol tica de Calidad, la OC3 Ob!etivos de la Calidad , la documentacin que describe el Sistema, las consecuencias de des"iarse de las disposiciones establecidas entre otros temas que ase*uren el mantenimiento y me$ora continua del S C. 6.3. I$0%&e !%u*!u%&

E.(RANCH S.A.C cuenta con las instalaciones y ser"icios de apoyo !Subcontratas# necesarios para las etapas de recepcin de materiales, el proceso constructi"o y finali'acin de obra. %simismo, cuenta con los equipos, 7ardDare y softDare necesarios para lo*rar la conformidad del producto. El responsable de proporcionar nue"as instalaciones en caso de requerirlas es el eneral. El responsable de mantener las instalaciones en cada obra es el >efe de Obra. 6.4. A+/ie$!e )e !%&/&3" erente

(a %lta &ireccin de E.(RANCH S.A.C es responsable de determinar los factores f)sicos y 7umanos del ambiente de traba$o y lo reali'a de manera coordinada con los $efes de cada proyecto para poder *estionar dic7os factores de acuerdo a las caracter)sticas requeridas por la obra. 7. Re&'i8&*i,$ )e' .%")u*!"

7.1. P'&$i0i*&*i,$ )e '& %e&'i8&*i,$ )e' .%")u*!" Planificacin El &pto. de Calidad es responsable por la planificacin de implementacin de los elementos del Sistema de Calidad. (a planificacin contiene, adem+s de las acti"idades de implementacin del SC, las respecti"as duraciones y recursos necesarios para la e$ecucin de dic7as acti"idades. %s) el a"ance de la implementacin del SC es tan*ible y ob$eti"o.

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El Proceso de estin de Proyecto se describe en el 05 0anual de Procesos, en el cual se establecen los responsables y se describen las acti"idades desde la recepcin de la 0P. Solicitud de Coti'acin 7asta la *eneracin del 0P5 Presupuesto %probado. (os re*istros necesarios que proporcionan la e"idencia de que los procesos de reali'acin y el producto resultante cumple los requisitos, est+n establecidos en el 05 0anual de Procesos. 4..3... Procedimientos. Operaciones y Oficina T,cnica aplican y mantienen actuali'ados procedimientos documentados para las acti"idades de inspeccin y ensayo "erificando que se cumplan los requisitos especificados para los procesos del Proyecto y sus elementos cuando sean aplicables. (a inspeccin, ensayo y sus respecti"os re*istros est+n detallados en los procedimientos operacionales aplicables al Proyecto. 7.2. P%"*e " %e'&*i"$&)" *"$ e' *'ie$!e

7.2.1. De!e%+i$&*i,$ )e '" %equi i!" %e'&*i"$&)" *"$ e' .%")u*!" Re"isiones E.(RANCH S.A.C es la responsable directa en la re"isin de las ofertas y los contratos antes de su firma ase*urando que (os requisitos est,n definidos y documentados adecuadamente. En el caso de no e-istir un documento de los requisitos, E.(RANCH S.A.C formula de acuerdo con el Cliente, un documento que represente estos requisitos (as diferencias, pre*untas y dudas que e-istan, son resueltas entre E.(RANCH S.A.C y el Cliente document+ndolas a tra",s de consultas, memor+ndums y9o minutas de reuniones y "isitas E.(RANCH S.A.C tiene la capacidad para satisfacer los requisitos de la oferta.

El erente de @entas, re"isa los requisitos del cliente especificados en los pedidos, para ase*urar que: (os requisitos para la obra est+n definidos. (as diferencias e-istentes entre los requisitos del pedido o contrato y los definidos por E.(RANCH S.A.C sean resueltos. En caso el cliente no proporcione una declaracin documentada de sus requisitos, estos sean confirmados por E.(RANCH S.A.C antes de su aceptacin.

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Cuando se cambien los requisitos de la obra, el erente de Proyecto y el anali'ar+n y e"aluar+n si el cambio de requisitos es factible.

erente de @entas

Elementos de Entrada &urante el Proyecto, se identifican, documentan y re"isan los elementos de entrada de los procesos de dise=o teniendo en cuenta las acti"idades de re"isin del contrato, as) como los requisitos le*ales y re*lamentarios "i*entes, "erificando que son adecuados. (os elementos de entrada se documentan en el Procedimiento para elaboracin y presentacin de criterios de dise=o. (os elementos de entrada que se consideren ambi*uos, incompletos y9o conflicti"os son documentados y resueltos con el Cliente. 7.2.2. Re4i i,$ )e '" %equi i!" %e'&*i"$&)" *"$ e' .%")u*!" Re"isiones E.(RANCH S.A.C es la responsable directa en la re"isin de las ofertas y los contratos antes de su firma ase*urando que (os requisitos est,n definidos y documentados adecuadamente. En el caso de no e-istir un documento de los requisitos, E.(RANCH S.A.C formula de acuerdo con el Cliente, un documento que represente estos requisitos (as diferencias, pre*untas y dudas que e-istan, son resueltas entre E.(RANCH S.A.C y el Cliente document+ndolas a tra",s de consultas, memor+ndums y9o minutas de reuniones y "isitas E.(RANCH S.A.C tiene la capacidad para satisfacer los requisitos de la oferta

0odificaciones El an+lisis inicial de las Condiciones Contractuales efectuado determina la e-istencia de cl+usulas espec)ficas que ri$an los cambios al contrato una "e' firmado. Se re*istrar+n los cambios teniendo como referencia las si*uientes disposiciones: &el ori*en del cambio. &el tipo de cambio. &el e"ento que da ori*en a la solicitud del cambio.

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&e los preceptos que re*ir+n el cambio. El erente de Proyecto, erente de 1n*enier)a, erente de Procura y el erente de Construccin son responsables por las re"isiones y9o modificaciones que pudiesen ocurrir en el contrato del Proyecto posterior a su firma. Re*istros El Proyecto, conser"a los re*istros de las re"isiones y modificaciones de los contratos de acuerdo a lo descrito en el 4.8...

7.2.3. C"+u$i*&*i,$ *"$ e' *'ie$!e Re"isiones E.(RANCH S.A.C es la responsable directa en la re"isin de las ofertas y los contratos antes de su firma ase*urando que (os requisitos est,n definidos y documentados adecuadamente. En el caso de no e-istir un documento de los requisitos, E.(RANCH S.A.C formula de acuerdo con el Cliente, un documento que represente estos requisitos (as diferencias, pre*untas y dudas que e-istan, son resueltas entre E.(RANCH S.A.C y el Cliente document+ndolas a tra",s de consultas, memor+ndums y9o minutas de reuniones y "isitas E.(RANCH S.A.C tiene la capacidad para satisfacer los requisitos de la oferta Di e9" 5 )e &%%"''"

7.3.

7.3.1. P'&$i0i*&*i,$ )e' )i e9" 5 )e &%%"''" El Plan de &ise=o contempla: &efinicin de los procesos de in*enier)a, sus acti"idades y sus responsables. &efinicin de los elementos de salida del dise=o. &efinicin de pla'os en la e$ecucin de las acti"idades del proyecto.

El 1nforme del Proyecto reporta peridicamente la performance en t,rminos de pla'o y costo 1nterfaces or*ani'ati"as y t,cnicas

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7.3.2. E'e+e$!" )e e$!%&)& .&%& e' )i e9" 5 )e &%%"''" Elementos de Entrada &urante el Proyecto, se identifican, documentan y re"isan los elementos de entrada de los procesos de dise=o teniendo en cuenta las acti"idades de re"isin del contrato, as) como los requisitos le*ales y re*lamentarios "i*entes, "erificando que son adecuados. (os elementos de entrada se documentan en el Procedimiento para elaboracin y presentacin de criterios de dise=o. (os elementos de entrada que se consideren ambi*uos, incompletos y9o conflicti"os son documentados y resueltos con el Cliente. 7.3.3. Re u'!&)" )e' )i e9" 5 )e &%%"''" Elementos de Salida &urante el Proyecto se identifican y documentan los elementos de salida de los procesos de dise=o. (os elementos de salida de los procesos de dise=o: Cumplen los requisitos de los elementos de entrada. Contienen o 7acen referencia a los criterios de aceptacin. 1dentifican las caracter)sticas cr)ticas para el funcionamiento se*uro y correcto del producto. (os elementos de salida del dise=o son puestos en circulacin despu,s de 7aber sido re"isados, con el estado de utili'acin y desarrollo claramente e-presos. (os elementos de salida t)picos son: Planos, especificaciones t,cnicas, memorias descripti"as, memorias de c+lculo y metrados. Como *u)a para la elaboracin de los elementos de salida se usan los procedimientos aplicables de esta seccin. (a responsabilidad final en la elaboracin y presentacin de los elementos de salida es del erente de 1n*enier)a. 7.3.4. Re4i i,$ )e' )i e9" 5 )e &%%"''" 4.4.:. Re"isin El erente de 1n*enier)a planifica re"isiones peridicas de los elementos de salida y cuando ocurran cambios en el dise=o. (a re"isin de los elementos de salida se 7ace con la participacin de las funciones que inter"ienen directamente en su e$ecucin o que se pudieran "er afectadas.

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(a re"isin debe cubrir como m)nimo los si*uientes aspectos: %plicacin correcta de normas t,cnicas y criterios de dise=o. %plicacin correcta de procedimientos y9o instrucciones !cuando aplique# %n+lisis de los resultados del dise=o para constatar que son l*icos y9o ra'onables. %plicacin de criterios de la in*enier)a de ries*os. ?so de materiales y equipos adecuados y factibles, a la instalacin ob$eto del dise=o. %plicacin de las me$ores pr+cticas y de la 1n*enier)a de @alor. (a re"isin del dise=o ser+ liderada por el responsable de la disciplina directamente in"olucrado, el cual se apoya en las otras disciplinas cuando la informacin que es ob$eto de la re"isin pueda impactar la e$ecucin y el desarrollo del proyecto. Estas re"isiones formales se incluir+n en la planificacin del dise=o, indic+ndose por documento o lote de documentos o paquetes de documentos, los 7itos respecti"os para la entre*a en emisin ori*inal, incorporacin de comentarios y emisin para aprobacin, para la re"isin de la in*enier)a. En cada copia de los documentos t,cnicos se mantendr+ un re*istro de dic7as re"isiones, desde la emisin ori*inal 7asta la emisin para aprobacin. (os documentos que requieren informacin o re"isin de m+s de una disciplina o del cliente, antes de su emisin ser+n distribuidos para su re"isin de acuerdo a la matri' de distribucin correspondiente. (os re*istros de las re"isiones formales del dise=o del proyecto, ser+n mantenidos y forman parte de la documentacin final del proyecto. (a disciplina que ori*ina el documento es responsable por el se*uimiento permanente de las re"isiones y comentarios. Todos los comentarios recibidos por escrito podr+n ori*inar una accin de cambio de dise=o o una e-plicacin al *rupo que comenta El erente de 1n*enier)a con$untamente con los responsables de la disciplina o in*enieros de proyecto, reali'ar+ reuniones formales de re"isin interdisciplinaria del dise=o, ase*urando que dic7as reuniones sean efecti"as y documentadas y que los aspectos que requieran accin, ten*an se*uimiento 7asta su culminacin. El plan de re"isiones incluir+ sin limitarse, las si*uientes re"isiones cla"e !las mismas ser+n definidas al inicio del traba$o#:

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Re"isin de la inte*racin de las in*enier)as concluidas, parcialmente terminadas y por desarrollar. Re"isin 6%EOP. Procesos de re"isin interdisciplinaria, etc.

Son conser"ados re*istros de las re"isiones. 7.3.-. :e%i0i*&*i,$ )e' )i e9" 5 )e &%%"''" @erificacin El dise=o se "erifica de manera tal que los elementos de salida cumplan con los requisitos de los elementos de entrada. Para tal efecto, la funcin encar*ada de la "erificacin puede reali'ar c+lculos alternati"os, comparar el dise=o con otros anteriores ya probados, reali'ar ensayos o cualquier otra acti"idad que condu'ca a dar confiabilidad en el correcto funcionamiento del producto dise=ado. (os documentos cla"es pre"istos para la "erificacin del dise=o son los si*uientes: &ia*rama de flu$o de procesos &ia*ramas el,ctricas e instrumentacin de procesos y ser"icios C+lculos de in*enier)a !equipos, 11.EE, etc# 6o$as de &atos de Equipos e instrumentos Especificaciones t,cnicas (ista de l)neas (ista de equipos 1nforme 6%EOP.

(os otros productos del dise=o ser+n "erificados sobre la base de una seleccin aleatoria de los mismos. (os re*istros de las "erificaciones son conser"ados. 7.3.6. :&'i)&*i,$ )e' )i e9" 5 )e &%%"''" @alidacin (a "alidacin se reali'a una "e' terminado el proceso de dise=o. Se e"alAan los resultados del dise=o de forma inte*ral de manera tal que se compruebe el cumplimiento de los requisitos del Cliente.

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7.3.7. C"$!%"' )e '" *&+/i" )e' )i e9" 5 )e &%%"''" Cambios (os cambios son identificados y debidamente documentados por el por el representante del Cliente. erente de 1n*enier)a y

El erente de 1n*enier)a *aranti'a que los elementos de salida afectados por los cambios cumplen con ser documentados, re"isados y "erificados adecuadamente. 7.4. C"+.%&

7.4.1. P%"*e " )e *"+.%& E"aluacin y seleccin de subcontratistas. Procura es responsable por la e"aluacin y seleccin de subcontratistas de materiales y ser"icios del Proyecto. 7.4.2. I$0"%+&*i,$ )e '& *"+.%& &atos sobre las compras. Procura es responsable que los documentos de compras, como son las requisiciones, coti'aciones y rdenes de compra, conten*an los datos que describen de forma precisa el material y ser"icios solicitados acorde con las especificaciones t,cnicas, planos de construccin. 7.4.3. :e%i0i*&*i,$ )e '" .%")u*!" *"+.%&)" @erificacin en los locales de los subcontratistas. Procura es responsable de la "erificacin de los productos comprados a ser incorporados al Proyecto. (a "erificacin se reali'a a tra",s de la concordancia entre las rdenes de suministros y *u)as de remisinF una "erificacin posterior se*An sea aplicable ser+ reali'ada por los responsables del proceso constructi"o para determinar si el producto comprado cumple con las e-i*encias descritas en los planos y especificaciones contractuales, como dimensiones tolerancias, tipo de material, estado de conser"acin. El estado de conser"acin no conforme es "erificado por la Oficina T,cnica adem+s del +rea de almac,n, debiendo notificarse los resultados a la Oficina T,cnica para las medidas y9o consultas respecti"as. @erificacin por el Cliente de los productos comprados.

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Cuando sea aplicable, por requerimiento en el contrato, el Cliente o su Representante, tiene derec7o a "erificar en los locales del subcontratista y en los del proyecto, que los productos subcontratados est+n conformes con los requisitos especificados. ?n representante del proyecto, acompa=a al Cliente en la acti"idad de "erificacin de productos comprados, a fin de facilitar la misma. El Proyecto, no usar+ dic7a "erificacin como e"idencia del control efecti"o de la Calidad del Subcontratista, ni impide rec7a'os posteriores por el Cliente. (a "erificacin e$ecutada por el Cliente no e-ime al Proyecto, de la entre*ar productos conformes. 7.-. P%")u**i,$ 5 .%e !&*i,$ )e' e%4i*i" responsabilidad de

7.-.1. C"$!%"' )e '& .%")u**i,$ 5 )e '& .%e !&*i,$ )e' e%4i*i" Entre*a (os materiales son entre*ados conformes y mediante documentacin aprobada. Procedimientos E.(RANCH S.A.C mantiene y aplica procedimientos documentados para ser"icios pos"enta. Se*uimiento El Proyecto es responsable del se*uimiento del ser"icio pos"enta. Si contractualmente se define que el ser"icio de mantenimiento posterior a la entre*a del Proyecto es responsabilidad de E.(RANCH S.A.C, ,ste est+ en capacidad de dise=ar y e$ecutar un plan de accin para cumplir con este requisito. 7.-.2. :&'i)&*i,$ )e '" .%"*e " )e '& .%")u**i,$ 5 )e '& .%e !&*i,$ )e' e%4i*i" Procedimientos. El erente de Construccin a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, ase*uran que los procesos se lle"an a cabo a tra",s de procedimientos constructi"os, los cuales definen la forma de producir e instalar. 1dentificacin y planificacin. Operaciones y Oficina T,cnica a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, identifican, planifican y *estionan los procesos de produccin e instalacin que afectan directamente la Calidad de sus productos finales, ase*urando el empleo de equipos adecuados de produccin.

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/ormas y cdi*os de referencia. Oficina T,cnica, El &pto. de Calidad a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales ase*uran el cumplimiento de las normas especificadas o aplicables al Proyecto. Se*uimiento y control. Oficina T,cnica reali'a el se*uimiento y control de los di"ersos par+metros de los procesos y las caracter)sticas del producto. Procesos especiales Oficina T,cnica, a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, ase*uran que los procesos, cuyos resultados no puedan "erificarse completamente mediante la inspeccin y el ensayo posterior del producto y en los que, por e$emplo, las deficiencias ori*inadas en el proceso slo puedan ponerse de manifiesto despu,s de usar el producto, utili'an operadores calificados y tienen un se*uimiento y control continuo. Criterios para la e$ecucin. Operaciones y Oficina T,cnica a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, establecen los criterios para la e$ecucin del traba$o. Se consideran adem+s las obser"aciones y aclaraciones indicadas por la Super"isin, las que se documentar+n posteriormente de ser el caso ")a cartas o adendums. 0antenimiento. El &epartamento de 0antenimiento, a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, controla el mantenimiento a los equipos de produccin directa, ase*urando la continuidad de la capacidad del proceso, utili'a el Pro*rama de 0antenimiento y *aranti'ando una disponibilidad mec+nica mayor a G:H de los Equipos de Produccin &irecta del Proyecto, se*An e-i*encias contractuales. 0edio %mbiente, Salud Ocupacional y Se*uridad El &pto de Se*uridadF Salud Ocupacional y 0edio %mbiente, a tra",s del an+lisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, establecen y aplican los criterios para la e$ecucin del traba$o en condiciones se*uras y con impactos en la salud y ambiente controlados. El Proyecto desarrolla la implementacin del Sistema de Se*uridad, Salud y 0edio %mbiente del Proyecto. El Proyecto es responsable de la conser"acin de re*istros de los procesos, equipos y personal calificados cuando sean aplicables. !@,ase punto 4..I de este documento#.

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7.-.3. I)e$!i0i*&*i,$ 5 !%&8&/i'i)&) Procedimientos. Oficina T,cnica identifica los productos y elementos durante la etapa de recepcin y cuando el contrato lo especifique en las etapas de 1n*enier)a, Procura y Construccin. 1dentificacin. Oficina T,cnica es responsable de mantener la identificacin de los productos a tra",s de los re*istros de los procesos operacionales. Tra'abilidad. Oficina T,cnica es responsable de la Tra'abilidad de los procesos operacionales del Proyecto. Procedimientos Oficina T,cnica, tiene y mantiene actuali'ados procedimientos documentados para la identificacin del estado de inspeccin y ensayo. 1dentificacin Oficina T,cnica aplica y mantiene informes del estado de la inspeccin y ensayo, indicando la conformidad o no del producto con respecto a la inspeccin y los ensayos reali'ados se*An el Plan de Calidad respecti"o y procedimientos documentados, colocando etiquetas, calcoman)as, cdi*os de colores de ser necesario y elaborando re*istros de inspeccin en las fases de recepcin, construccin e instalacin. %se*urando as), que Anicamente los productos que 7ayan superado las inspecciones y ensayos requeridos sean despac7ados, usados o instalados, e-cepto en los casos en que el producto 7aya sido liberado ba$o una concesin. 7.-.4. P%".ie)&) )e' *'ie$!e Procedimientos Procura aplica y mantiene actuali'ados procedimientos documentados para la "erificacin, la manipulacin y la preser"acin de los materiales, equipos, instrumentos, accesorios y otros materiales, suministrados por el Cliente a ser incorporados al proyecto. @erificacin

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Procura es responsable del control de la "erificacin de productos suministrados por los Clientes. (os productos suministrados por E.(RANCH S.A.C1 que presenten da=os o p,rdidas son tratados a tra",s de los re*istros de inspeccin y notificados al Cliente. (a "erificacin a car*o del cliente no e-ime a E.(RANCH S.A.C de suministrar productos aceptables. %lmacenamiento y Preser"acin Procura es responsable del almacenamiento y preser"acin de productos suministrados por el Cliente. 7.-.-. P%e e%4&*i,$ )e' .%")u*!" 0anipulacin Se aplican m,todos de manipulacin para pre"enir da=os y deterioros de los materiales y elementos a ser incorporados al Proyecto. %lmacenamiento Se utili'an +reas y locales de almacenamiento definidos para pre"enir da=os y deterioro de los materiales y elementos a ser incorporados al proyecto. Se utili'an m,todos adecuados para la autori'acin de recepcin y el despac7o de y 7acia dic7as +reas y locales. Con el fin de detectar deterioros, se e"alAan a inter"alos adecuados el estado de los materiales almacenados. Embala$e Esta acti"idad no se contempla en el Proyecto. Preser"acin Se aplican m,todos para la preser"acin y se*re*acin de productos y elementos a ser incorporados al proyecto cuando dic7os materiales y elementos est,n ba$o control del proyecto.

7.6.

C"$!%"' )e '" )i ." i!i4" )e e#ui+ie$!" 5 )e +e)i*i,$

Procedimientos.

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Oficina T,cnica aplica y mantiene actuali'ado procedimiento documentado para controlar la calibracin de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo usados para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados del Proyecto. (a conformidad del producto puede ser e-presada inclusi"e a tra",s de inspecciones, mediciones, y ensayos de "ariables de los procesos de construccin. Seleccin. Oficina T,cnica selecciona los equipos de medicin, inspeccin y ensayo ase*urando que sean compatibles con la capacidad de medicin requerida en los contratos y especificaciones del Cliente. Calibracin. Para la calibracin, el Proyecto utili'a los ser"icios de terceros, con capacidad reconocida en el mercado, a medida de sus intereses y del Cliente. En los casos que el mercado no sea capa' de ofrecer los ser"icios de calibracin conforme los requerimientos del ;Plan de control y mantenimiento de equipos de medicin, inspeccin y ensayo<, se establece un pro*rama de me$or)a de dic7os ser"icios con$untamente con el suministrador m+s adecuado. E"aluacin de resultados. (os resultados de las distintas e"aluaciones y9o ensayos que a criterio del Cliente no muestren concordancia con una adecuada medida ser+n su$etos a una nue"a prueba y medicin, con el equipo que el Cliente considere adecuado, en caso de comprobar un mal funcionamiento del Equipo de 1nspeccin 0edicin y Ensayo !10E# ori*inal, ,ste ser+ identificado para su "erificacin y9o reCcalibracin. /o se usar+n para pruebas o ensayos equipos fuera de calibracin o que el Cliente 7aya rec7a'ado. %cceso, manipulacin, preser"acin y almacenamiento. Oficina T,cnica ase*ura que la manipulacin, preser"acin y el almacenamiento de los equipos de medicin se lle"en adecuadamente para *aranti'ar el buen funcionamiento de los mismos. Re*istros. (os certificados de calibracin deben contener la incertidumbre del patrn utili'ado, *aranti'ando as) la compatibilidad de la incertidumbre de la medicin de los equipos, con la capacidad de medicin requerida. Si el Cliente lo requiere, los datos t,cnicos y re*istros relati"os a los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, estar+n disponibles para su "erificacin.

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Para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo est+ establecido lo si*uiente: Se identifican aquellos que afectan a la Calidad de los productos, calibr+ndolos y a$ust+ndolos a inter"alos establecidos. (a calibracin se reali'a por medio de equipos certificados que ten*an una relacin "+lida con patrones internacionales o nacionales reconocidos, cuando el mercado lo permita. En situaciones espec)ficas y de acuerdo con los Clientes, se documentar+n las bases de calibracin. El ;Plan de control y mantenimiento de equipos de medicin, inspeccin y ensayo< contiene datos sobre el tipo de equipo, nAmero de identificacin, locali'acin, frecuencia, m,todo de "erificacin y criterio de aceptacin !a tra",s de los certificados de calibracin#. 1dentificacin con una marca y9o re*istro de identificacin incluyendo su estado de calibracin. Reali'acin de las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos en condiciones ambientales adecuadas ase*urando que la manipulacin, la preser"acin y el almacenamiento de los equipos de medicin y ensayo no alteran su e-actitud y precisin. E"aluacin y documentacin de la "alide' de los resultados obtenidos con anterioridad, con equipos de inspeccin, medicin y ensayo que se comprueben que est+n fuera de calibracin. Proteccin de las instalaciones de inspeccin, medicin y ensayo de manera de preser"ar la calibracin dentro del per)odo establecido. Me)i*i,$1 &$<'i i 5 +e3"%&

;.

;.1. Ge$e%&'i)&)e Procedimientos El Proyecto aplica y mantiene actuali'ado procedimiento documentado para implementar la aplicacin de las t,cnicas estad)sticas. 1dentificacin El Proyecto, identifica la necesidad de t,cnicas estad)sticas requeridas para establecer, controlar y "erificar la capacidad de los procesos y las caracter)sticas de los productos. ;.2. Se#ui+ie$!" 5 +e)i*i,$

;.2.1. S&!i 0&**i,$ )e' *'ie$!e E.(RANCH S.A.C 7a determinado las acti"idades de medicin y se*uimiento que se requieren para proporcionar e"idencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados por el cliente.

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;.2.2. Au)i!"%2& i$!e%$& %cciones correcti"as y se*uimiento (a ?nidad auditada, tomando como base el informe reali'ado por los auditores, implantan oportunamente las acciones necesarias para le"antar las no conformidades encontradas y aplicar las acciones correcti"as necesarias. %uditoria interna se encar*a de "erificar mediante se*uimiento que se 7ayan reali'ado las acciones necesarias para le"antar las no conformidades encontradas y la implementacin y efecti"idad da las acciones correcti"as tomadas. ;.2.3. Se#ui+ie$!" 5 +e)i*i,$ )e '" .%"*e " %cciones correcti"as y se*uimiento (a ?nidad auditada, tomando como base el informe reali'ado por los auditores, implantan oportunamente las acciones necesarias para le"antar las no conformidades encontradas y aplicar las acciones correcti"as necesarias. %uditoria interna se encar*a de "erificar mediante se*uimiento que se 7ayan reali'ado las acciones necesarias para le"antar las no conformidades encontradas y la implementacin y efecti"idad da las acciones correcti"as tomadas. Procedimientos El Proyecto aplica y mantiene actuali'ado procedimiento documentado para implementar la aplicacin de las t,cnicas estad)sticas. 1dentificacin El Proyecto, identifica la necesidad de t,cnicas estad)sticas requeridas para establecer, controlar y "erificar la capacidad de los procesos y las caracter)sticas de los productos. ;.2.4. Se#ui+ie$!" 5 +e)i*i,$ )e' .%")u*!" 1nspecciones y ensayos de recepcin Operaciones "erifica e inspecciona los procesos del Proyecto. (a intensidad y la naturale'a de la inspeccin de recepcin est+n definidas en los procedimientos operacionales del Proyecto. 1nspecciones y ensayos durante el proceso

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Operaciones desarrollan la "erificacin del proceso, la cu+l se reali'a de acuerdo a los procedimientos para cada proceso. 1nspecciones y ensayos finales. Operaciones reali'an las "erificaciones finales de los procesos operacionales del Proyecto. ;.3. C"$!%"' )e' .%")u*!" $" *"$0"%+e

Procedimientos. 1n*enier)a, Operaciones y Oficina T,cnica aplican y mantienen actuali'ados procedimientos documentados para e"itar que el proceso que no cumple con los requisitos especificados sea utili'ado o instalado inad"ertidamente. Para tal se consideran los componentes, elementos y procesos que componen el producto. 1dentificacin El Proyecto tiene la responsabilidad por la identificacin de los procesos no conformes y la autoridad para decidir su tratamiento. Tratamiento. 1n*enier)a, El erente de Construccin, Operaciones y Oficina T,cnica re"isan los procesos no conformes. Estos productos pueden requerir las si*uientes acciones: Reprocesamiento para satisfacer los requisitos especificados. %ceptacin con o sin reparacin. Rec7a'o definiti"o o desec7o. (ue*o de la identificacin de la noCconformidad ,sta es e"aluada en funcin de las Altimas especificaciones, comunicaciones. &e disponerse de una indicacin "erbal por parte del Cliente, ,sta deber+ ser documentada. Se re*istrar+n las nue"as inspecciones y pruebas. ;.4. A$<'i i )e )&!"

Procedimientos El Proyecto aplica y mantiene actuali'ado procedimiento documentado para implementar la aplicacin de las t,cnicas estad)sticas. 1dentificacin El Proyecto, identifica la necesidad de t,cnicas estad)sticas requeridas para establecer, controlar y "erificar la capacidad de los procesos y las caracter)sticas de los productos.

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;.-.

Me3"%&

;.-.1. Me3"%& *"$!i$u& Re"isin por la &ireccin. (a erencia de Proyecto, re"isa el Sistema de %se*uramiento de la Calidad, donde se "erifica su adecuacin y su eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la /orma 1SO 233.:.224. ;.-.2. A**i,$ *"%%e*!i4& Procedimientos. El &pto de Calidad mantiene actuali'ado procedimiento documentado para la implantacin de acciones correcti"as y pre"enti"as en el Proyecto. rado de la noCconformidad El &pto. de Calidad controla la frecuencia de ocurrencia y la tendencia a repetirse de la noC conformidad, estableciendo as) los par+metros para la aplicacin de acciones correcti"as. Cambio en los procedimientos El &pto. de Calidad es responsable por el cambio de los procedimientos espec)ficos cuando este es ori*inado por una accin correcti"a y pre"enti"a. El Representante de la &ireccin, a tra",s de el &pto. de Calidad es responsable por el cambio de los procedimientos *enerales cuando este es ori*inado por una accin correcti"a y pre"enti"a. %cciones correcti"as. (os responsables directos del Proyecto e$ecutan las acciones correcti"as que in"olucran: El tratamiento efecti"o de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del producto. (a in"esti*acin de las causas de las no conformidades relati"as al producto, proceso, Sistema de Calidad y el re*istro de los resultados de la in"esti*acin. (a eliminacin de la repeticin de no conformidades. (a aplicacin de controles que ase*uren la efecti"idad de estas acciones.

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;.-.3. A**i,$ .%e4e$!i4& Procedimientos. El &pto de Calidad mantiene actuali'ado procedimiento documentado para la implantacin de acciones correcti"as y pre"enti"as en el Proyecto. rado de la noCconformidad El &pto. de Calidad controla la frecuencia de ocurrencia y la tendencia a repetirse de la noC conformidad, estableciendo as) los par+metros para la aplicacin de acciones correcti"as. Cambio en los procedimientos El &pto. de Calidad es responsable por el cambio de los procedimientos espec)ficos cuando este es ori*inado por una accin correcti"a y pre"enti"a. El Representante de la &ireccin, a tra",s de el &pto. de Calidad es responsable por el cambio de los procedimientos *enerales cuando este es ori*inado por una accin correcti"a y pre"enti"a. %cciones pre"enti"as. (os responsables directos del Proyecto e$ecutan las acciones pre"enti"as que in"olucran: ?so de fuentes de informacin adecuadas, como los procesos y operaciones de traba$o que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de auditorias, re*istros de la Calidad, informes de ser"icio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para detectar, anali'ar, disminuir y9o eliminar las causas potenciales de las no conformidades. (a definicin de los pasos necesarios para tratar cualquier problema del Sistema de Calidad. (a iniciacin de acciones pre"enti"as y la aplicacin de controles para ase*urar que estas sean efecti"as.

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