Poi 2013 Ucayali

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 286 - 2013-GRU-P
Pucallpa, 20 de marzo 2013
Visto el Informe N 025-2013-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGPyE de fecha 19 de febrero de 2013, que propone la aprobacin del Plan Operativo Institucional (POI) para el Ao Fiscal 2013, del Gobierno Regional de Ucayali.
CONSIDERANDO:
Que, el Artculo 6 de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, seala que: El desarrollo regional comprende la aplicacin coherente y eficaz de las polticas e instrumentos de desarrollo econmico, social, poblacional, cultural y ambiental, a travs de planes, programas y proyectos (); Que, mediante Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artculo 71 Item. 71.3 establece: Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho perodo, as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica; Que, mediante Ley N 29951, se aprob el Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013, en el que se comprende las transferencias del Gobierno Nacional para los Gobiernos Regionales; Que, mediante Acuerdo Regional N 149-2012-GRU/CR se aprob el Presupuesto Institucional de Apertura del ao 2013 del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali y mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 14062012-GRU-P de fecha 28 de Diciembre del 2012 se promulg el PIA 2013 con un presupuesto de S/. 448168,830.00 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: S/. 348476,218.00; Recursos Directamente Recaudados S/. 16108,100.00 y Recursos Determinados: S/. 85584,512.00); Que, es necesario contar con una herramienta de Gestin Institucional de corto plazo, para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades a realizar en cada una de las reas y oficinas que conforman el Gobierno Regional de Ucayali; En uso de las facultades conferidas por los Artculos 20 y 21 inciso; a), d) y e); 37 inciso b); 41 inciso a) de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y al amparo de la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin y Resolucin Ejecutiva Regional N 0258-2013-GRU-P. de fecha 08 de marzo de 2013;
JR. RAYMONDI N 220-PUCALLPA PER TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N 810 LIMA TELEF. (01) 433-2516 planes@regionucayali.gob.pe
Con la visacin de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administracin, Oficina Regional de Asesora Jurdica y Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica;
SE RESUELVE: Artculo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (P.O.I.) para el Ao Fiscal 2013, del Gobierno Regional de Ucayali y que forma parte de la presente resolucin. Artculo Segundo.- La ejecucin del POI 2013 corresponde a las diferentes Unidades Ejecutoras, Gerencias Regionales, Sub Regionales y Oficinas que corresponden al Gobierno Regional de Ucayali. Artculo Tercero.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, es responsable del seguimiento y evaluacin de la ejecucin de actividades y proyectos programados en el presente ao de conformidad con las directivas de control correspondiente.
REGISTRESE y COMUNQUESE.
JR. RAYMONDI N 220-PUCALLPA PER TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N 810 LIMA TELEF. (01) 433-2516 planes@regionucayali.gob.pe
CONTENIDO Presentacin Introduccin (Marco Legal) I. GENERALIDADES 1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional 1.2 Perspectiva de Desarrollo Regional 1.3 Recursos Humanos 2012 1.4 Equipamiento y/o Recursos Tecnolgicos 1.5 Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 1.6 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES 2.1 U.E. 001 Sede Ucayali A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 2.2 U.E. 002 Purs A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 U.E. 003 Raymondi A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 U.E. 004 Aguaytia A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 U.E. 005 Carretera Federico Basadre A) Actividades U.E. 006 Direccin Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo A) Actividades U.E. 007 Direccin Regional Sectorial de Produccin A) Actividades B) Programa de Inversin 2013 U.E. 100 Direccin Regional Sectorial de Agricultura A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos B) Programa de Inversin 2013 U.E. 200 Direccin Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos
II.
2.3
2.4
2.5 2.6 2.7
2.8
2.9
2.10 U.E. 300 Direccin Regional Sectorial de Educacin A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos 2.11 U.E. 400 Direccin Regional Sectorial de Salud A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos
DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

GerenciaRegionaldePlaneamiento,PresupuestoyAcondicionamientoTerritorial
2.12 U.E. 401 Hospital de Apoyo Pucallpa A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos 2.13 U.E. 402 Hospital Amaznico de Yarinacocha A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos 2.14 U.E. 403 Red de Salud N 03 Atalaya A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos 2.15 U.E. 404 Red de Salud N 04 Aguaytia San Alejandro A) Actividades A.1) Actividades en Programas Estratgicos
III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
ANEXOS (MATRIZ) Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (copias) Relacin de Perfiles de Proyectos Ao 2013 Matriz 02 A: Programacin de Actividades Operativas Ao 2013 Matriz 02 B: Programacin de Actividades en Programas Estratgicos 2013 Matriz 03 A: Programa de Inversiones Ao 2013 Matriz 03 B: Programacin de Inversiones en el Programa Estratgico 2013

PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Ucayali, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas; as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica. El presente plan se articula con el Plan Estratgico Institucional 2011 2015 y de conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 2021 del Departamento de Ucayali, priorizando la inversin con la participacin de la poblacin en el presupuesto participativo 2012, enmarcado en la gestin por resultado. A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecucin de estas; con responsabilidad y transparencia.
Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional 2013 (POI) ha sido formulado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de conformidad a la Ley N 27867 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902; en concordancia con los Lineamientos de Polticas Nacionales y Sectoriales, enmarcado dentro del Proceso de Descentralizacin del Pas y la Modernizacin del Estado. Contiene tres (03) captulos: en el primer captulo se presenta las funciones generales, plasmadas en competencias exclusivas y compartidas; as como las perspectivas de desarrollo regional enunciados en la visin y misin institucional, lineamientos de poltica institucional por dimensiones estratgicas, el presupuesto aprobado para el Ao Fiscal y su organigrama interno, en el segundo captulo, se detalla cuantitativamente las Actividades Operativas, Actividades Estratgicas y Programa de Inversiones 2013 y en el tercer captulo, se puntualiza la programacin de las actividades y proyectos de inversin pblica; la responsabilidad de su ejecucin, seguimiento y evaluacin corresponde a las Gerencias Regionales y las Direcciones Regionales Sectoriales, de conformidad a las normas y directivas presupuestales respectivas. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, est encargado de monitorear la ejecucin del en el presente ao.

1.- GENERALIDADES
1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL
Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36 1.1.1 Competencias Exclusivas a) Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los programas socioeconmicos correspondientes, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo. b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su regin. c) Aprobar su organizacin interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. d) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. e) Disear, ejecutar programas de cuencas, corredores econ. de ciudades intermedias. f) Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesana, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. h) Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en eje de desarrollo. i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo econmico, social y ambiental. j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con excepcin de los terrenos de propiedad municipal. k) Organizar y aprobar los expedientes tcnicos sobre acciones de demarcacin territorial en su jurisdiccin, conforme a la ley de la materia. l) Promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica. m)Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le seale por ley expresa. 1.1.2 Competencias Compartidas a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo. b) Salud Pblica. c) Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente. d) Gestin sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
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e) Preservacin y administracin de reservas y reas naturales protegidas regionales. f) Difusin de cultura y potenciacin de todas las instituciones. Artsticas, culturales g) Competitividad regional y la promocin de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos pblicos y privados. h) Participacin ciudadana, alentando la concertacin entre los intereses pblicos y privados en todos los niveles. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.
1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1 VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL
VISIN
Al 2015 el GOREU es una institucin moderna, lder en la Amazona, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, econmico, cultural integral sostenible, en armona con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de gnero e inclusin social para el bienestar de la poblacin.
MISIN
Somos una institucin pblica descentralizada, con autonoma administrativa, econmica y poltica, que gestiona y promueve el desarrollo econmico, territorial- ambiental, social e intercultural, mediante la implementacin de polticas pblicas con participacin de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la poblacin
1.2.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL POR DIMENSIONES ESTRATEGICAS Los lineamientos de polticas a desarrollar, estn detalladas en las cinco dimensiones estratgicas, tal como se detalla a continuacin:
LINEAMIENTO DE POLITICA: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Bsicos

Propiciar la eliminacin de la pobreza y promover la generacin de oportunidades para el desarrollo humano. Asegurar el acceso a la atencin de salud con calidad con enfoque intercultural. Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su formacin continua e integral. Ampliar el acceso a la atencin de educacin con calidad sin exclusin. Promover el desarrollo profesional docente, centrada en su formacin continua e integral. Reducir las brechas en el acceso a los servios de infraestructura social (agua, eliminacin de excretas, electricidad y vivienda). Propiciar el cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la violencia familiar, delincuencia y drogadiccin (drogas y alcohol). Promover una cultura cvica de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores ticos y morales. Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y dems poblacin vulnerable. LINEAMIENTO DE POLITICA: Institucionalidad Propiciar la modernizacin del pliego. Promover mecanismos de buenas prcticas en el gobierno. Fortalecer la credibilidad del pliego. Ampliar las capacidades del servidor pblico. Garantiza la implementacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2021, del departamento de Ucayali. Impulsar mecanismos de participacin ciudadana en las decisiones pblicas, afianzando su capacidad de fiscalizacin y garantizando la transparencia de la informacin pblica y la rendicin de cuenta. Fortalecer la presencia de la Regin en el sistema nacional. LINEAMIENTO DE POLITICA: Economa, Competitividad y Empleo Promover la inversin pblica y privada, nacional y extranjera. Promover los recursos tursticos de la regin. Impulsar el desarrollo de productos manufacturados. Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema de seguridad alimentaria. Apoyar la competitividad integral de las micros y pequeas empresas. Fomentar transferencia de tecnologas de produccin aplicables en el territorio. Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar oportunidades de acceso a nuevos mercados.

Promover el desarrollo de la gastronoma, as como las actividades vinculadas a estos. Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la agricultura campesina en agricultura comercial. LINEAMIENTO DE POLITICA: Desarrollo Territorial e Infraestructura Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre, acutico y areo). Impulsar el ordenamiento territorial. Promover apoyo tcnico, econmico y polticos en las mancomunidades. Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el desarrollo regional. Promover el desarrollo en zonas de frontera. Fomentar alianzas pblico privado para la inversin descentralizada en infraestructura productiva y de servicios. LINEAMIENTO DE POLITICA: Recursos Naturales y Ambiente Impulsar la valoracin de la biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo. Promover la conservacin y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Regular la calidad ambiental para asegurar su equilibrio en los ecosistemas. Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas. Fomentar la educacin, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la informacin ambiental.
1.2.3 DIMENSIONES ESTRATEGICAS DE GESTIN La estrategia de gestin se desarrolla en torno a 5 dimensiones, que son las siguientes: 1. Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Bsicos Propone mejorar y ampliar los servicios en educacin, salud, agua, eliminacin de excretas, electricidad y vivienda de la poblacin, articulada a una cultura de paz. 2. Institucionalidad Radica su inters en incrementar la eficiencia y eficacia de la operatividad institucional, en el marco de la descentralizacin y el ejercicio del buen gobierno, articulado a los documentos de gestin.

3. Economa, Competitividad y Empleo Alcanza y orienta el desarrollo de la actividad turstica, la produccin con valor agregado de los productos bandera, garantiza la seguridad alimentaria y consolida la eficiencia y eficacia de las actividades operativas de las micros y pequeas empresas. 4. Desarrollo Territorial e Infraestructura Busca consolidar la conexin regional interna y externa; as como, impulsar el desarrollo mediante el ordenamiento territorial, la promocin de mancomunidades y propuestas de actividades y/o proyectos de inters macro regional y binacional. 5. Recursos Naturales y Ambiente Establece las bases del uso y manejo sostenible de los recursos de la biodiversidad, enmarcados en la consolidacin de la gestin ambiental.
1.2.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS POR DIMENSIN Para definir el orden de prioridad de los objetivos se considero los siguientes Criterios: impacto en el desarrollo, alivio en la pobreza (IDH) y urgencia del mismo. Dimensin Estratgica 01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad
al Acceso de los Servicios Bsicos

Objetivo General 1.1.Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en educacin 1.2.Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en salud 1.3.Mejorar el acceso a los servicios de infraestructura social 1.4.Promover el desarrollo de capacidades de los grupos poblacionales de objetivo 1.5.Fortalecer las prcticas de convivencia para una cultura de paz Dimensin Estratgica 02: Institucionalidad Objetivo General 2.1.Fortalecer el proceso de descentralizacin en el Departamento 2.2.Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores pblicos y privados 2.3.Que las instituciones pblicas y privadas implementen articuladamente los planes de desarrollo concertado Dimensin Estratgica 03: Economa, Competitividad y Empleo Objetivo General 3.1.Obtener productos con valor agregado de calidad 3.2.Promover el desarrollo de las micros y pequeas empresas 3.3.Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali 3.4.Lograr el desarrollo turstico regional

Dimensin Estratgica 04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura Objetivo General 4.1.Mejoramiento y ampliacin de la integracin vial terrestre interna y externamente 4.2.- Mejoramiento de la integracin fluvial 4.3.Promover el ordenamiento territorial en la Regin Ucayali 4.4.Fortalecer la gestin en ejecucin de actividades y proyectos de inters macro regional y binacional Dimensin Estratgica 05: Recursos Naturales y Ambiente Objetivo General
5.1.5.2.5.3.Establecer mecanismos que faculten el aprovechamiento sostenido de la produccin y comercializacin de los recursos naturales Fortalecer las capacidades a los pobladores, profesores y alumnos en el uso y manejo de los recursos naturales, con respecto a los diversos pueblos indgenas Contar con una autoridad regional de recursos naturales y ambiente autnoma y que tenga bajo su responsabilidad la gestin ambiental en el departamento
1.2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Dimensin Estratgica 01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad
al Acceso de los Servicios Bsicos

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios bsicos de educacin Poblacin con mayores y mejores niveles de salud GOREU promueve e incentiva la mejora de infraestructura, equipamiento y saneamiento bsico Desarrollar capacidades en la poblacin en edad de trabajar de los sectores afectados por la pobreza Disminuir el nmero de familias disfuncionales y nios (as) en abandono fsico y moral. Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitacin delincuencial en la Regin Ucayali
Dimensin Estratgica 02: Institucionalidad 2.1.Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones pblicas en los diferentes sectores del pliego 2.2.Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores pblicos y privados 2.3.Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del pliego Dimensin Estratgica 03: Economa, Competitividad y Empleo 3.1.3.2.3.3.Produccin de productos con valor agregado Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente Garantizar la seguridad alimentaria

3.4.Desarrollo competitivo de la actividad turstica Dimensin Estratgica 04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura 4.1.4.2.4.3.Lograr la integracin regional interna y externa Contar con un plan de ordenamiento territorial que establesca los lineamientos y polticas de uso sostenido del territorio Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integracin con Acre Brasil
Dimensin Estratgica 05: Recursos Naturales y Ambiente

5.1.5.2.5.3.Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables de la Regin Ucayali Poblacin sensibilizada y consiente en el uso y manejo de los recursos naturales en el departamento de Ucayali Las instituciones involucradas se encuentran consolidadas en gestin ambiental
1.2.6 PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS Para medir el grado de desarrollo, se tomar en cuenta los siguientes indicadores:
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1.2.7. PRINCIPALES INDICADORES CUADRO N 01

Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Bsicos Institucionalidad y Gobernabilidad Economa, Competitividad y Empleo Desarrollo Territorial e Infraestructura Recursos Naturales y Ambiente
Salud: - Reducir 20 % de la Morbi mortalidad materna. - Reducir 15 % de la morbi mortalidad neonatal. - Reducir 10 % de la desnutricin crnica en menores de 5 aos. - Reducir 16 % de Incidencia de TBC/VIH -SIDA
Descentralizacin: - Se adecua los planes estratgicos institucionales y planes operativos a travs de todos los organos y/o dependencias que forman el GOREU, articulado al PDRC. - Se fomento la sensibilizacin del proceso de descentralizacin a travs de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego. Se adecua la estructura orgnica del GOREU y de las dependencias que la conforman, para garantizar el proceso de descentralizacin.
Integracin: - % de va construida IIIRSA - CENTRO y/o Produccin: Ferrovia. - N de productos agrcolas de - Densidad vial exportacin. departamental en - N de empresas Km. agroindustriales. - Puerto internacional de Pucallpa construido.
Recursos forestalec maderables y no maderables: - N de empresas que aprovechan la biodiversidad aplicando tecnologas transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los recursos naturales con capital nacional e internacional. - N de empresas forestales que realizan un manejo responsable de los bosques.
Educacin: - % estud. que alcanzan el nivel de Fortalecer Capacidades: Competitividad: logro esped. En comprensin - Se actualiz el diagnstico de - % de empresas formalizadas. lectora. capacidades del GOREU con enfasis - % de empresas articuladas al - % Estudiantes que alcanzan el en temas de descentralizacin. mercado. nivel de logro esperado en -Se formulo y se implemento el plan de - % de cadenas formadas con matemtica. capacidades del GOREU y sus productos desarrollados. - % de nias y nos que logran dependencias. - % de redes empresariales. aprendizaje en lengua materna. - % de docentes incorporado a la carrera pblica. Infraestructura Social: - Disminuir la prevalencia de enfermedades diarreicas EDA, enfermedades de la piel. - Disminucin de dficit en Infraestructura sanitaria. - Disminucin de la brecha en Infraestructura educativa (1145) B:31%. - Disminuir la brecha en Infraestructura en salud (198 EE.SS.), B:116, R:54 Y M:28.
Ordenamiento Territorial: - Plan de Ordenamiento territorial.
Uso y manejo de los recursos naturales: - % de Estudiantes que prctican El uso eficiente de los recursos naturales. - % de docentes com buenas prcticas ambientales. - % de La poblacin com conciencia ambiental.
Implementacin: Fortalecer ejecucin - Existencia de la unidad especializada Seguridad Alimentaria: de Proyectos a nivel que tiene como funcin la evaluacin y - % de la disminucin de la monitoreo de los programas y macro regional y desnutricin. Instituciones involucradas: proyectos ejecutados en el marco de binacional: - Valor bruto de la produccin - N polticas ambientales los objetivos del PDRC 2021. - Frecuencia de agrcola (tn.) establecidas por una entidas - Existencia de la mesa de concertacin vuelos tursticos y regional em gestin ambiental. de los niveles de gobierno regional, comerciales con - N de proyectos ambientales, locales y empresas privadas, que itinerarios fijos. promovidos por La entidad analizan y evaluan el cumplimiento de Ejecucin de regional em gestin ambiental. los compromisos asumidos en la proyectos Empleo: implementacin del PDRC 2021. binacionales. Turismo: - Tasa de desempleo en jovenes - Se capacit a los funcionarios - Ferias binacionales - N de visitantes y/o turista. responsables de la implementacin, fronterizas. - N de empresas prestadoras Seguridad Ciudadana: evaluacin y monitoreo del PDRC 2021. de servicios tursticos. - Indice delincuencial reportada - N de circuitos desarrollados. por PNP. - Consumo de Alcohol.
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1.3 RECURSOS HUMANOS 2012

El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con 14,818 trabajadores computados al 31 de Diciembre del ao 2012, de las cuales el 53.77% son nombrados y el 33.45% son contratados por todas las modalidades, por funcionamiento, por proyecto de inversin y CAS, y el 12.78% son jubilados, como se detallan en el siguiente cuadro: CUADRO N 02
Recursos Humanos COD UNIDADES EJECUTORAS Nombrados Cont. Fun Cont. Inv. Cas Consejeros Pensionistas Otros Total %
1 2 3 4 5 6 7
Sede Central Purs Raymondi Aguaytia Carretera Federico Basadre Direc. Sectorial Com. Ext. y Turismo Direccin Sectorial de Produccin
216 19 6 17 0 24 23 46 40 623 414 220 51 40
11 5 17 5
268
393 5 6
53
950 29 29 12 22 70
6.41 0.20 0.20 0.15 0.47 0.27 0.22 2.94 0.64 6.71 5.59 3.31 1.04 1.26 100 100
70 3 6 20 7 2 3 243 18 450 268 4 18 5 6 256 247 95 140 268 2,196 0.06 9 1,893 12.78 126 30 1,464 51 151 4 3 156 52 4 2 11
40 32 435 95 994 829 491 154 186 226 14,818 1.53 100
100 Agricultura 200 Transportes 300 Educacin 400 Salud Hosp.. Apoyo de 401 Pucallpa Hosp.. Apoyo de 402 Yarinacocha Direccin Red de Salud 403 Atalaya Direccin Red de Salud404 Aguaytia Total Pliego 462 Distribucin Porcentual
6,228 2,164
10462 70.60
7,967 2,271 53.77
15.33 1.81 14.82
Fuente: Sub Gerencia de Pto. y Tributacin; y Oficina de Recursos Humanos GOREU Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica
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En el Cuadro siguiente se detalla el nmero de personal asignado a las diferentes dependencias de la sede central: CUADRO N 03
Contratados DEPENDENCIAS TOTAL Sede Central Aldea San Juan Vivienda Construccin y Saneamiento Trabajo y Prom. del Empleo Direccin Energa y Minas
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica
Nombrados Funcionamiento 216 166 16 7 21 6 11 6 1 1 1 2
CAS 393 372 6 1 12 2
X Inversin 268 268 0 0 0 0
Total 888 812 23 9 34 10
1.4 EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLOGICOS

El Gobierno Regional de Ucayali, para dar cumplimiento la programacin de las Metas Fsicas y Presupuestarias del presente ao, cuenta con el siguiente aparato operativo logstico: 1.4.1 Para actividades administrativas CUADRO N 04
UnidadEjecutora
Sede Central
Equiposde Foto Impre LapTop Computado copiado soras ras ras
Plotter Motos
Camio netas
Purs Raimondi Aguaytia CarreteraFed.Basadre ComercioExtyTurismo Produccin Agricultura TransporteyComunic. Educacin Trabajo DIRESA HospitaldePucallpa HospitalAmaznico
ReddeSaludN03Atalaya Red de Salud N 04 4 Aguaytia Total 11937

Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica
38 8 4 5 3 9 10 11845 4 3 1 3
329 12 28 15 31 28 20 56 49 796 24 131 65 74 28 20 1706
95 3 12 9 15 15 10 7 29 189 24 50 30 52 11 16 567
15 3 2 2 1 2 5 2 2 1 1 36
4 1 1 6
31 2 7 2 4 2 20 6 6 3 83
11 1 2 3 2 2 4 8 7 6 1 47
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1.4.2 Para actividades de campo a) Maquinarias pesada CUADRO N 05

UnidadEjecutora
Sede Central
Rodillo Volquetes Tractor Cargador Tractor Motoniv Excava Camin Omn Compacta y/o Agrcola Frontal Oruga eladora dora Cisterna ibus dora camiones
Purs Raimondi Carretera Basadre Agricultura Transporte Comunic. Educacin Hospital Amaznico Total Fed.
1 3
y
1 3 5 9
2 3 1 6
1 4 4 9
1 4 3 8
1 1
2 11 1 18 32
2 2 3 7
2 1 3
1 5
b)
Equipo y maquinaria acutica CUADRO N 06

Deslizadores MotoresFuerade y/oVotes borda Motor PKPK
UnidadEjecutora TotalSede
Purs Raimondi Produccin Agricultura Educacin DIRESA ReddeSaludN03Atalaya Total
9 8 1 4 6 7 2 16 53
5 5 1 4 3 4 2 21 45
1 6 14 1 22
1.5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

1.5.1Antecedentes Legales - Presupuestales Constitucin Poltica del Per 1993 Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin en su Art. 35 y 36 Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales en su Art. 9. Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
14

1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Aprobado con Resolucin Ejecutiva Regional N 1406-2012-GRU-P de fecha 28 de diciembre del 2012 y con Acuerdo Regional N 149-2012-GRU/CR del 28 de diciembre del 2012. 1.5.2.1 Presupuesto por tipo de gasto El Gobierno Regional de Ucayali, ha programado la suma de S/. 448168,830.00 Nuevos Soles, para la ejecucin de sus actividades el mismo que representa el 70.64% y para la ejecucin de Proyectos de Inversin la suma de S/. 131589,064.00 Nuevos Soles, significando el 29.36%. CUADRO N 07
Tipodegasto Gastoscorrientes Gastosdecapital Total Presupuesto Institucional deApertura 316,579,766 131,589,064 448,168,830 %Dist. 70.64 29.36 100.00
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013. Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica
1.5.2.2 Presupuesto por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/. 448168,830.00; correspondiendo S/. 348476,218.00 a la Fuente de Recursos Ordinarios; S/. 16'108,100.00 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por ltimo S/. 83'584,512 a la fuente de Recursos Determinados (Sobrecanon petrolero), tal como se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 08
Fuentesdefinanciamiento 00.Recursosordinarios 09.Rec.Direct.Recudados 18.Recursosdeterminados Total %Distribucin Gastos Corrientes 281,707,647 15,636,200 Gatosde capital 471,900 Total 16,108,100 83,584,512 100 %Dist. 77.76 3.59 18.65 100.00
66,768,571 348,476,218
19,235,919 64,348,593 71 29
316,579,766 131,589,064 448,168,830
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013. Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica.
1.5.2.3 Asignacin del Presupuesto por categora y genrica de gasto El Presupuesto Institucional de Apertura 2013, para el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por genrica de gasto, asciende a la suma de S/. 448168,830.00; significando S/. 316579,766.00 por gastos
15

corrientes y S/. 131, 589,064.00 por gastos de capital, como se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 09
AsignacinGenrica Gastoscorrientes Personalyobligacionessociales Pensionesyotrasprestacionessociales Bienesyservicios Otrosgastos Gastosdecapital Adquisicindeactivosnofinancieros Total R.O 206,933,000 23,866,000 1,168,000 66,768,571 66,768,571 R.D.R 16,000 345,808 R.D Total 206,949,000 23,866,000 84,250,958 1,513,808 %Dist. 71 29 100 281,707,647 15,636,200 19,235,919 316,579,766
49,740,647 15,274,392 19,235,919
471,900 64,348,593 131,589,064 471,900 64,348,593 131,589,064
348,476,218 16,108,100 83,584,512 448,168,830
1.5.2.4 Presupuesto por Unidades Ejecutoras - en Gasto Corriente El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidad Ejecutora, se ha aprobado en los montos y fuente de financiamiento, detallados en el siguiente cuadro: CUADRO N 10
UnidadesEjecutoras 001SedeCentral 002Purs 003Raymondi 004Aguayta 005CarreteraFedericoBasadre 006ComercioExterioryTurismoUcayali 007Produccin 100Agricultura 200Transportes 300Educacin 400Salud 401HospitaldeApoyodePucallpa 402HospitalAmaznico 403ReddeSaludN03deAtalaya 404ReddeSaludN04AguaytaSan Alejandro Total
Fuentesdefinanciamiento
R.O 20,767,436 838,269 830,665 770,545 1,162,552 971,021 7,504,505 3,201,604 176,610,255 31,112,818 18,316,252 10,090,683 4,363,523 5,167,519 R.D.R 1,000 10000 15,000 7,590 168,200 435,000 1,413,531 822,992 959,400 3,900,000 1,740,000 70,000 42,000 58,097 83,440 100000 R.D 6,051,487 16,118,706 360452 2172224 343,000
Total 42,937,629 1,199,721 3,012,889 1,128,545 0 1,170,142 1,197,318 7,939,505 4,698,575 177,433,247 32,072,218 22,216,252 11,830,683 4,533,523 5,209,519
281,707,647 15,636,200 19,235,919 316,579,766
16

1.5.2.5 Presupuesto por unidades ejecutoras: en Gastos de Capital El Presupuesto Institucional de Apertura de Inversiones por Unidades ejecutoras, asciende a S/. 131589,064.00 Nuevos Soles, los que se detallan en los montos y por fuente de financiamiento, en el siguiente cuadro: CUADRO N 11
UnidadesEjecutoras 001SedeCentral 002Purs 003Raymondi 004Aguayta 005CarreteraFederico Basadre 006ComercioExteriory TurismoUcayali 007Produccin 100Agricultura 200Transportes 300Educacin 400Salud 401HospitaldeApoyode Pucallpa 402HospitalAmaznico 403ReddeSaludN03de Atalaya 404ReddeSaludN04 AguaytaSanAlejandro Total N Proyectos 16 2 6 7 1 1 2 6 8 7 6 4 1 1 1 59
Fuentesdefinanciamiento
R.O 5,670,153 847,279 165,000 730,371 R.D.R R.D 4077641
Total
57,227,507 148,400 31,302,338 88,678,245 67.39 9,747,794 11977006 11,977,006
11,050,563 11,050,563 10,000 7,000 65,450 44,050 30,000 3,000,000 20,260 535,651 3,857,279 20,260 542,651 2,385,134 65,450 209,050 760,371 100,000 1,295,215 444,523 455,523
7.41 9.10 8.40 2.93 0.02 0.41 1.81 0.05 0.16 0.58 0.08 0.98 0.34 0.35
100
2,385,134
100,000 1,235,215 437,523 455,523 60,000 7,000
66,768,571 471,900 64,348,593 131,589,064
1.5.2.6 Programa Presupuestal por Resultados El PPR asciende a 166367,604, presupuesto que est destinado a apoyar programas estratgicos entre actividades y proyectos de inversin. Los sectores involucrados en la implementacin de este instrumento en lo que le corresponde, son: Salud, transportes, sede central y educacin, cuyos montos, financiamiento, porcentajes y acciones, estn detallados en el cuadro siguiente:
17

CUADRO N 12
Codigo Salud Sector/Programa FuentesdeFinanciamiento R.O 35,183,871 16,875,510 8,359,044 3,879,705 3,362,540 700,517 974,477 225,000 807,078 2,833,095 2,833,095 44,371,700 737,750 10,659,490 1,074,011 1,000,000 30,900,449 142,042,405 644,601 384,432 1,200,000 57,372,949 0 R.D.R 131,032 49,396 81,636 971,923 971,923 0 R.D. 850,000 850,000 15,202,618 357,365 3,744,203 813,175 1,329,967 8,957,908 0 35,314,903 14.62 16,924,906 8,359,044 3,879,705 3,362,540 700,517 1,056,113 225,000 807,078 4,655,018 4,655,018 59,574,318 737,750 357,365 14,403,693 1,074,011 1,000,000 31,713,624 1,329,967 8,957,908 142,042,405 644,601 384,432 1,200,000 57,372,949 58.80 24.66 1.93 Total %
0001 Programaarticuladonutricional 0002 Saludmaternoneonatal 0016 TBCVIHSIDA 0017 Enfermedadesmetaxenicasyzoonosis 0018 Enfermedadesnotransmisibles 0024 Prevencionycontroldecancer 0051 Prevencinytratamientodelconsumode drogas
Reduccindevulnerabilidadyatencinde 0068 emergenciapordesastres Transportes/Fdco.Basadre Reducciondelcosto,tiempoeinseguridad 0061 vialenelsistemadetransporteterrestre. SedeCentral/SubRegiones AprovechamientodelosRecursosHidricos 0042 parausoagrario Prevencinytratamientodelconsumode 0051 drogas 0061 Reducciondelcosto,tiempoeinseguridad vialenelsistemadetransporteterrestre.
Reduccindevulnerabilidadyatencinde 0068 emergenciapordesastres 0072 Programadedesarrolloalternativointegraly sosteniblePIRDAIS
0083 ProgramaNacionaldeSaneamientoRural Logrosdeaprendizajedeestudiantesdela 0090 educacinbasicaregular Incrementodelapracticadeactividades 00101 fisicas,deportivasyrecreativasenla poblacinperuana Educacion Prevencinytratamientodelconsumode 0051 drogas Reduccindevulnerabilidadyatencinde emergenciapordesastres Programadedesarrolloalternativointegraly 0072 sosteniblePIRDAIS 0068 Logrosdeaprendizajedeestudiantesdela 0090 educacinbasicaregular Incrementoenelaccesodelapoblacionde3 0091 a16aosalosservicioseducativospublicos delaeducacinbasicaregular Total
82,440,423 224,431,071
1,102,955
16,052,618
82,440,423 241,586,644 100
18

1.5.3
Avances en el Proceso de Descentralizacin El proceso de transferencia de funciones se desarrolla segn la Directiva N 0012007-PCM/SD Normas para la ejecucin de la transferencia de funciones del ao 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales de las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia. En ao 2013 se pretende realizar las siguientes acciones pendientes: Culminacin del proceso de transferencia de tres funciones en materia de administracin y adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado, establecidas en el artculo 62 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. En materia pesquera, transferir la funcin g del artculo 52 de la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales. Continuar con el proceso de transferencia de los aerdromos de Atalaya y Purs. Identificacin de nuevas funciones, proyectos de infraestructura y empresas a transferirse contemplando mayores recursos econmicos asociados a las funciones transferidas o por transferirse en coordinacin con los sectores y direcciones regionales en reuniones a desarrollarse en las Comisiones Intergubernamentales. Efectuar el seguimiento en la identificacin de competencias y/o facultades, procedimientos administrativos que los sectores deben efectuar a favor de las instancias regionales receptoras de funciones. Monitorear la adecuacin en los documentos de gestin con las funciones transferidas correspondientes a las Gerencias y Direcciones Regionales receptoras de las materias contempladas en la Ley Organiza de Gobiernos Regionales. Realizar coordinaciones permanentes con las Gerencias y Direcciones Regionales relacionados con la suscripcin de Convenios de Gestin y el tratamiento de los indicadores de desempeo. Permanente gestin y comunicacin con la Secretaria de Descentralizacin, Presidencia del Consejo de Ministros y los respectivos Ministerios con la finalidad de conocer la programacin de las acciones a ejecutarse. Seguimiento en la evaluacin del impacto del proceso de transferencia de competencias del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, en la calidad de los servicios que brinda el Estado a la ciudadana con la participacin de los tres niveles de gobierno en el marco del Plan de Supervisin y Evaluacin, aprobado con RM N 335-2012-PCM.
1.5.4 Generacin de Empleo en la Regin El Gobierno Regional de Ucayali al ao 2012 ha generado 9,980 puestos de trabajo a nivel regional, asimismo se tiene previsto ejecutar para el ao 2013 en la misma cantidad y proporcin.
19

(PUESTOS DE TRABAJO) AO 2012

SECTORES AGRARIO EDUCACION TRANSPORTES SALUD Y SANEAMIENTO OTROS SECTORES PROYECTOS Cultivos de palma aceitera, camu camu, caf, cacao, pltano, actividad ganadera, pia, reforestacin de 3,000 has con especies forestales Construccin de infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel regional Pavimentacin de calles y avenidas, mejoramiento de caminos agrcolas Instalacin de sistemas de agua y desage, construccin de infraestructura de salud Fomento y preservacin de la piscicultura, mejoramiento del ecoturismo y conservacin del ecosistema y otros TOTAL MANO DE OBRA 2,351 2,818 2,359 1,578 874 9,980
1.5.5 Inclusin Social El Gobierno Regional de Ucayali desde aos anteriores viene ejecutando proyectos y actividades en los sectores de educacin, salud y saneamiento, asistencia y provisin social, que tienen que ver con la poltica de inclusin social. A continuacin se muestra la inversin realizada durante los aos 2011, 2012 y lo que se tiene proyectado ejecutar en el ao 2013.
INVERSION 2010-2012
SECTORES Asistencia y previsin social Educacin y cultura Salud y Saneamiento TOTAL
2011 817,030 67877,390 24189,043 S/. 92883,463
2012 558,380 29625,987 9297,740 S/. 39482,107
2013 558,380 29625,987 32240,919 S/. 624425,286
1.5.6 Apoyo Discapacitados El Gobierno Regional de Ucayali, a travs de la Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional, ha gestionado en el ao 2012, 43 sillas de ruedas, las mismas que han sido donadas por el programa mi silla del Congreso de la Repblica, esperando en el presente periodo se pueda gestionar en mayor cantidad estos equipos y otros ante las diferentes instituciones pblicas, privadas y ONGs tales como: Misin Cristiana Camino de Vida, CONADIS (Consejo Nacional por la Integracin de las personas con discapacidad), entre otros.
20

1.6 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ESTRUCTURA RGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
ORDENANZA REGIONAL N 021-2010-GRU/CR
CONSEJOREGIONAL
PRESIDENCIAREGIONAL VICEPRESIDENCIAREG.
CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL
SECRETARA DEL CONSEJO REGIONAL OFICINA DE PROCURADURA PBLICA REG.
COMIT REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA
OFICINA DE CONTROL OFICINAS PROVINCIALES DEL CONSEJO REGIONAL INSTITUCIONAL
SISTEMA REGIONAL DE GESTIN AMBIENTAL
OFICINA REG. DEF. NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEF. CIVIL
GERENCIAGENERAL REGIONAL
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
OFICINA DE ENLACE LIMA
OFIC. TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
SECRETARIA GENERAL OFICINA REG. ASESORA JURDICA
OFICNA DE SISTEMAS
OFICINAREGIONALDE ADMINISTRACIN
OFICINA DE GESTIN PATRIMONIAL REGIONAL
GERENCIA REG. PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES REG. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y ESTADSTICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE LOGISTICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
GER. REG. RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
IRDECON
SUBGERENCIA DE PROMOCIN DE INVERSIONES
SUBGERENCIA DE EJECUCIN Y SUPERV. PROYECTOS
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE PROMOCIN Y DESARR. HUMANO
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATUTALES
SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIN
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
SUBGERENCIA DE OBRAS
ALDEA INFANTIL SAN JUAN
PARQUE NATURAL PROGRAMA DE DESARROLLO VAL (U.E. PCFB)
DIRECCIN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA
DIRECCIN REGIONAL SECT. DE EDUCACIN DIRECCIN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCIN REGIONAL SECT. DE LA PRODUCCIN
DIRECCIN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD
DIRECCIN REGIONAL SECT. DE ENERGA Y MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECC. EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILV.
DIRECCIN REG. SECT. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO DIRECCIN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO
ARCHIVO REGIONAL
EMPRESAS REGIONALES
GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA
GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD
GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS
21

II.- ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES PROGRAMA DE INVERSIONES
ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES Las 15 Unidades Ejecutoras del Pliego: 462 Gobierno Regional de Ucayali, han programando sus actividades operativas y estratgicas, para el ejercicio fiscal 2013, la suma de S/. 316579,766 Nuevos Soles, segn el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2013). PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 El Pliego: 462 Gobierno Regional de Ucayali para el ao 2013, ha programado la ejecucin de 62 Proyectos de Inversin Pblica, distribuidos a travs de los diferentes sectores, comprendidos en Unidades Ejecutoras. El monto de las inversiones alcanza a S/. 131589,064 Nuevos Soles. 2.1.- U.E. 100 SEDE CENTRAL A) Actividades Ha programado las siguientes actividades: Programapresupuestalporresultados(PPR)
ProgramaN0068ReduccindeVulnerabilidady atencindeemergenciaspordesastres
Denominacin Estructura Descripcin
1,074,011 RO
0 RDR
0 RD
1074011
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento
Actividad
Entregaadecuadayoportunade 5.001609 bienesyayudahumanitariaporparte delasentidadesgubernamentales Entregaadecuadayoportunade 70160 bienesyayudahumanitariaporparte delasentidadesgubernamentales SubTotal
850,000 850,000 850,000
0 0
0 0
850,000 850,000 850,000
Acciones
Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.001604 70156
Descripcin Desarrollodelcentrodeoperacinde emergencias Desarrollodelcentrodeoperacinde emergencias SubTotal
FuentedeFinanciamiento RO 224,011 224,011 224,011 RDR 0 0 RD 0 0
Presupuesto Total
224,011 224,011 224,011

22

ProgramaN0072Programadedesarrolloalternativointegraly sosteniblePIRDAIS Denominacin Estructura Descripcin
1,000,000
1,000,000 Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD
Actividad
Saneamientoytitulacindepredios 5.001634 ruralesparaeldesarrolloalternativo integralysostenible Saneamientoytitulacindepredios 70169 ruralesparaeldesarrolloalternativo integralysostenible SubTotal
1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0
0 0
1,000,000 1,000,000 1,000,000
Acciones
Accionescentrales
Denominacin Estructura Actividad Acciones " " "
Descripcin RO RDR 0
FuentedeFinanciamiento RD
1,536,872 112,074 86,212 1,338,586 Presupuesto Total
5.000002 ConduccinyOrientacinSuperior 00012 Deasesoramientojurdico 00014 DeCooperacinTcnica 00017 DelaAltaDireccin EfectuarlaPlanificacin,prevencin, 01503 educacinycontroldelmedio ambiente SubTotal
970,377 60,181 769,451
2,507,249 172,255 86,212 2,108,037 140,745 2,507,249
140,745 970,377
1,536,872
Denominacin Estructura Actividad Acciones " " " " " "
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR
225,638
RD
Presupuesto Total
5.000003 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas 00251 AtencinBsica 00888 Gestinadministrativa 00925 Implementacinyequipamiento 01049 Mantenimientoyreparacin 03969 Capacitacin 40923 Distribucindesentencias SubTotal
10,165,673 352,511
1,899,197 12,290,508
20,000 658,000
205,638
372,511 658,000 453,899 180,000 70,000 297,840
8,747,322 80,000 30,000 297,840 10,165,673
1,305,298 10,258,258
453,899 100,000 40,000

225,638
1,899,197 12,290,508
Denominacin Actividad Acciones
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 62,500 62,500 0 RD 199,364 199,364 199,364 62,500
Presupuesto Total
5.000006 Accionesdecontrolyauditora 00008 Accinycontrol SubTotal
261,864 261,864 261,864
Denominacin Estructura Actividad Descripcin FuentedeFinanciamiento RO 5.000007 DefensajudicialdelEstado 22,836 RDR 0 RD 220,992
Presupuesto Total
243,828
23

Acciones
00571 DefensajudicialdelEstado SubTotal
22,836 22,836
11,221,386
220,992 0
225,638
243,828 243,828
15,303,449
220,992
3,856,425
Totalaccionescentrales
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos
Denominacin Estructura Actividad Acciones Acciones Descripcin
RO
20,000 20,000 20,000
RDR
0
RD
149,246 149,246
Presupuesto Total
Apoyoalacomunidadencasode 5.000439 emergencia 02086 Seguridadciudadana 19241 Defensacivil SubTotal
169,246 20,000 149,246 169,246
149,246
Denominacin Estructura Actividad Acciones
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 346,718 346,718 0 346,718 0
Presupuesto Total
5.000470 Apoyocomunal 00145 Apoyoalaaccincomunal SubTotal
346,718 346,718 346,718
Denominacin Estructura Actividad Acciones " 5.000489
Descripcin Asistenciaalaempresasprivadasy pblicas
FuentedeFinanciamiento RO 0 RDR 0 RD 433,038 219,120 213,918 0 0 433,038
Presupuesto Total
00177 Apoyoasistencial 09715 Apoyosmultisectoriales SubTotal
433,038 219,120 213,918 433,038
Denominacin
Estructura
Descripcin Conducirelplaneamientoypresupuesto institucional
FuentedeFinanciamiento RO RDR 1,890,060 1,890,060 1,890,060 RD 5,932,637 466,550 5,466,087 5,932,637
Presupuesto Total
Actividad Acciones "
5.000579
5,068,581 352,978 4,715,603 5,068,581
12,891,278 819,528 12,071,750 12,891,278
00019 Accionesdeplaneamiento 00870 Fortalecimientoinstitucional
SubTotal
Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000635
Descripcin Demarcacinterritorial
FuentedeFinanciamiento RO 50654 50654 50654 RDR 0 0 RD 38346 38346 38346
Presupuesto Total
89000 89000 89000
Evaluacin,estudiosypropuestas 00811 territoriales SubTotal
24

Descripcin Deportefundamental
FuentedeFinanciamiento RO 0 0 RDR 0 0 RD 164,396 164,396 164,396
Presupuesto Total
03627 Apoyoaldeporte SubTotal
164,396 164,396 164,396
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 87,593 87,593 87,593
Presupuesto Total
Desarrollodelascomunidades 5.000677 indgenas Apoyoalascomunidadesnativasy 00143 fronterizas SubTotal
87,593 87,593 87,593 Presupuest oTotal 421,674 230,490 191,184 421,674
Denominacin Estructura Actividad Acciones " 5.000678
Descripcin Desarrollodelasrelacionesde trabajo Garantizarlaaplicacindenormas legales SubTotal
FuentedeFinanciamiento RO 0 RDR 421,674 230,490 191,184 0 421,674 RD 0
00881 Generacindeempleo 00876
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 166,359 166,359 166,359
Presupuesto Total
Desarrolloeconmicosocialy 5.000689 regional 01270 Promocinydesarrollo SubTotal
617,213 617,213 617,213
783,572 783,572 783,572
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 48,710 48,710 48,710
Presupuesto Total
Desarrolloymantenimientode 5.000708 aldeas 01292 Proteccinaniosenmayor SubTotal
742,520 742,520 742,520
791,230 791,230 791,230

Presupuesto Total
Denominacin Estructura
Descripcin Fortalecimientodeconcesiones forestalesylascapacidadesde administracinycontrolforestalyde faunasilvestre Concesionesforestalescon certificacinforestal SubTotal
Actividad
5.000788
3,060,111 3,060,111
0 0
3,060,111 3,060,111 3,060,111
Acciones
44104
3,060,111
25

Descripcin Gestinydireccintcnicade proyectos
FuentedeFinanciamiento RO 0 0 RDR 0 0 RD
2,978,184 2,978,184 2,978,184
Presupuesto Total
05600 Elaboracindeproyectos SubTotal
2,978,184 2,978,184 2,978,184
Descripcin Obligacionesprevisionales
FuentedeFinanciamiento RO 675,959 675,959 675,959 0 0 RDR 0 RD 0
Presupuesto Total
01153 Pagodepensiones SubTotal
675,959 675,959 675,959
Descripcin Planeamientoterritorial(vivienda)
FuentedeFinanciamiento RO 448,560 448,560 448,560 RDR 38,633 38,633 38,633 RD 0 0
Presupuesto Total
00019 Accionesdeplaneamiento SubTotal
487,193 487,193 487,193
Descripcin Prevencinymitigacindedesastres Prevencindedesastresyatencinde emergencia SubTotal
Presupuesto Total
237,641 237,641 237,641
Descripcin Promocindelturismointerno
FuentedeFinanciamiento RO 33,237 33,237 33,237 RDR 468,791 468,791 468,791 RD 113,959 113,959 113,959
Presupuesto Total
00032 Actividadesdedesarrolloturstico SubTotal
615,987 615,987 615,987

Presupuesto Total
Descripcin Promocineincentivodelas actividadesartsticasyculturales Apoyoalacultura SubTotal
FuentedeFinanciamiento RO 0 0 RDR 0 0 RD
2,691,316 2,691,316 2,691,316
2,691,316 2,691,316 2,691,316
Descripcin Promocinycontroldelaminera Atencinbsica SubTotal
Presupuesto Total
25,000 25,000 25,000
26

Descripcin Promocinynormatividadde electricidadyfuentesalternativas Atencinbsica SubTotal
Presupuesto Total
20,000 20,000 20,000
Descripcin Promovereldesarrolloeintegracin delapersonacondiscapacidad Apoyoalciudadano,familiay discapacitado SubTotal
FuentedeFinanciamiento RO 0 RDR 0 0 0 RD 105,000 105,000 105,000
Presupuesto Total
105,000 105,000 105,000
Descripcin Proteccinsocial Apoyoasistencial SubTotal
Presupuesto Total
127,654 127,654 127,654
Descripcin Vigilanciayconservacinde documentos Administracindocumentaria SubTotal
FuentedeFinanciamiento RO 0 0
7,972,039
RDR 0 0
5,974,249
RD 75428 75428 75428

13,330,930
Presupuesto Total
75428 75428 75428

27,277,218
Totalaccionespresupuestalesquenoresultanenproductos
B) Programa de Inversiones 2013 Se tiene programado en el Presupuesto Institucional PIA 2013, la ejecucin de 33 Proyectos de Inversin Pblica distribuidos en las 04 Gerencias Regionales. El monto de las inversiones asciende a S/. 78881,730.00Nuevos Soles. 2.1.2 Gerencia Regional de Infraestructura - GRI A) Actividades Esta Gerencia, para el presente ao tiene programado en Acciones Centrales lo siguiente: Se programo realizar 120 inspecciones de obras en ejecucin. La elaboracin de 27 perfiles de Proyectos de Inversin Pblica. B) Programa de Inversiones 2013 La programacin en las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP), tiene programado la ejecucin de 19 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 64720,638 Nuevos Soles, de los cuales 01 es de
27

administracin y planeamiento, 07 del sector educacin y cultura, 01 de industria y turismo, 07 del sector salud y saneamiento y 03 del sector transportes.
SNIP Proyectos Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 51,062,101 0 4,083,077 2,092,961 13,658,167 150,000 150,000 2,358,354 Total 64,720,268 150,000 150,000 6,441,431 2,092,961
GerenciaRegionaldeInfraestructura Administracinyplaneamiento Mejoramientodelainfraestructuraeimplementacin 200532 delacompaadebomberosvoluntariosdePucallpa 46,ReginUcayali Educacinycultura 154301 Mejoramientodelainfraestructuraeducativay complementariaenlaI.EN64040Abelardo QuionesGonzales,distritodeManantay,provincia deCoronelPortillo,ReginUcayali Mejoramientodelainfraestructuraeducativay complementariaenlaI.EN64567JorgeCoquis Herrera,distritodeYarinacocha,provinciadeCoronel Portillo,ReginUcayali Mejoramientodelainfraestructuradeportiva, recreativaenelAAHHNuevoAmanecerYarinacocha Mejoramientodelainfraestructuradeportiva, recreativaenelAAHHJosOlayaCallera Mejoramientodelainfraestructuradeportiva, recreativaenelAAHHAlanSisleyYarinacocha MejoramientodelcercoperimetricodelIESTPSuiza, distritodeCallera,provinciadeCoronelPortillo, reginUcayali
159959
1,990,116
1,990,116
149797 149817 149829 2014
634,954 238,963 412,531 1,071,906
634,954 238,963 412,531 1,071,906 15,027,137 15,027,137 31,562,350 204,559 172,806 168,128 116,408 30,900,449
5,233,691 5,233,691 30,900,449 30,900,449 185,394 185,394 90,000 275,394 185,394 9,793,446 9,793,446 661,901 204,559 172,806 168,128 116,408
IndustriayTurismo AcondicionamientotursticodellagoYarinacocha, 107180 ReginUcayali. Saneamiento MejoramientodeldrenajepluvialenelAAHHLuz 148777 DivinaManantay MejoramientodeldrenajepluvialenelAAHHSanta Graciela Manantay 148805 Mejoramientodeldrenajepluvialenelproyecto 148795 integrallaPazManantay MejoramientodeldrenajepluvialenelAAHHLa 148380 MolinaManantay Mejoramientodelsaneamientobsicoaguay 11557 desagdeCampoVerde,provinciadeCoronel Portillo,Ucayali Salud FortalecimientodelosserviciosdesaluddelHospital 155616 RegionaldePucallpa
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Mejoramientodelacapacidadoperativay resolutivadelcentrodesaludSanJosdeYarina 143330 cochadelamicroredSanJosdeYarinacocha,redN 02carreteraFedericoBasadre,DIRESAUcayali. Transportes Mejoramientodelcaminoagrcoladeloscaseros Abejaico,Ponderosayconstruccindelatrocha 150796 carrozableSelvaHermosa,distritodeCampoVerde, provinciadeCoronelPortillo,ReginUcayali Mejoramientoyaperturadecaminosrurales comprendidosdesdeelPuertodeAngamoshasta 157054 Masiseaydesdeelkm21delacarreteraantiguaa MasiseahastalaCCNNSantaRosadeDinamarcaen elDistritodeMasisea
90,000 10,659,490 90,000 604,466 404,466 11,263,956 404,466
200,000
200,000
MejoramientodelaAv.PachacutecyJr.Pachitea, entrelaAv.CentenariohastalaAv.Mirafloresdistrito 68089 10,659,490 deYarinacocha,provinciadeCoronelPortillo, departamentodeUcayali
10,659,490
2.1.2 Gerencia Regional de Desarrollo Social - GRDS A) Actividades Realizara diversas actividades, de las mismas se evaluara las siguientes: Acciones para el desarrollo y fomento del Deporte en la Regin Ucayali 2013. Vacaciones tiles deportivas; Adquisicin materiales deportivos para auspicios 2013 Campeonato AA.HH.: Futbol, vley, vley mixto 2013. 02 caminatas 2013 - 02 bicicleteadas 2013 maratn 2013. Suministro de electricidad coliseo y estadio. Requerimientos apoyo social diversos. Juegos nacionales deportivos escolares 2013. Acciones apoyo a la Compaa de Bomberos y Adulto-Mayor 2013. Da internacional del adulto mayor Capacitacin y recreacin adulto mayor Convenio compaa de bomberos y GOREU. Dotacin de combustible mensual Implementacin de servicio alimentario. Acciones de apoyo y difusin de la Cultura 2013. Vacaciones tiles 2013. Talleres artsticos culturales Convenio UNU-GRU-Universidad Acre-Brasil Paredes que educan Actividades de CORCYTEU Ucayali Concurso de robtica Edicin de libros, obras literarias
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- Concurso Msica Tpica Regional; Festival Msica, Teatro y Danzas Regionales - Implementacin de Mochilas y tiles Escolares. Acciones de apoyo asistencial a Instituciones Pblicas 2013. Apoyo social. Implementacin con mangas y gorros a los alumnos Plan de coaching en el centro juvenil Maranguita Implementacin a los comedores populares Implementacin con bandas de paz a II.EE. Mantenimiento de vehculos y equipos GRDS. Insumos piscina. Mantenimiento de coliseo Insumos chocolatada navidea. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 2013 - Campaas: empadronar personas discapacitadas, certificacin discapacidad mdica para nios especiales. - Capacitacin en: (educacin inclusiva, beneficios por contratacin discapacitados, biohuertos orgnicos). - Instalacin de la OREDIS Regional. - Adquisicin de aparatos biomecnicas (sillas de ruedas, muletas, bastones) - Sensibilizacin aniversario de la persona con discapacidad Proteccin A Nios En Mayor Riesgo (Aldea Infantil San Juan) Atencin con alimentacin para la poblacin albergada Adquisicin de vestimenta y zapatos escolares, para la poblacin albergada Matrcula 2013 para la poblacin albergada en edad escolar Implementacin de 04 hogares con mobiliario. Brindar atencin mdica a la poblacin albergada. Prevencin de la programacin del dengue y la malaria. Realizacin del programa de identidad o registro de nacimiento Continuidad del programa de reincorporacin familiar Continuidad del programa de adopcin Evaluacin psicolgica de los menores albergados Capacitacin en conocimiento terico y prctico de oficios. Acciones de fortalecimiento y civilizacin a las Comunidades Nativas - 2013 Taller de promocin produccin. y comercializacin de artes y artesanas Taller de proyeccines sociales y economa Taller de revalorizacin medicinas alternativas Taller jefes CC.NN gestin comunal y manejo empresarial Insumos chocolatada nio indgena. Acciones en materia de poblacin, igualdad de oportunidades y desarrollo social convenio de gestin GOREU MIMDES 2013.
30

- Realizacin de talleres: (hostigamiento sexual, cultura de paz, derechos comunidades bilinges en salud y justicia, adulto mayor, nio(a) adolescente) - Conformacin CIAM + pasacalle cultura de paz - Sensibilizacin y apoyo a la lucha contra el VIH SIDA-Tuberculosis - Campaa derecho al nombre e identidad - Reuniones tcnicas (PRIO, trata de personas y programa regional de poblacin). B) Programa de Inversiones 2013 Tiene programado ejecutar 05 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 2085,053; de los cuales pertenecen al sector, salud, educacin y cultura.
Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 0 2,085,053 1,495,053
SNIP
Proyectos
Total 2,085,053 1,495,053
GerenciaRegionaldeDesarrolloSocial Implementacin de Institutos Superiores Tecnolgicos Mejoramientodelosserviciosintermediosyfinalesdel 209035 IInivelatencincategoraII2,6niveldecomplejidad hospitalregionaldePucallpa,departamentodeUcayali. Implementacindelcentrodeatencindeemergencias 136014 paralaciudaddePucallpa. 53093 Mejoramientodelacapacidadoperativay resolutivadelcentrodesaluddelamicroreddeAtalaya
300,000 300,000 120,000 120,000 90,000 90,000 80,000 80,000
Mejoramientodelosserviciosdeprevencinyatencin 100983 paralasmujeresvctimasdelaviolenciafamiliary sexualenlaReginUcayali.
2.1.3 Gerencia Regional de Desarrollo Econmico -GRDE A) Actividades Se realizaran las siguientes actividades: - 06 perfiles de estudios referidos al mejoramiento de caminos vecinales - 02 perfiles referidos a instalacin del servicio de energa elctrica B) Programa de Inversiones 2013 La programacin en las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP), tiene programado la ejecucin de 03 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 1 402,388.00 Nuevos Soles, de los cuales 01 es del sector planeamiento y 02 del sector agropecuario.
31

SNIP
Proyectos
Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 1,124,000 0 1,124,000 1,124,000 278,388 180,000 180,000 98,388 98,388
Total 1,402,388 180,000 180,000 1,222,388 98,388 1,124,000
GerenciaRegionaldeDesarrolloEconmico Administracinyplaneamiento 195103 MejoramientoyFortalecimientoInstitucionaldela DireccinEjecutivaForestalydefaunasilvestreUcayali
Agropecuaria Mejoramientodelcontrolsanitariodelcultivodepalma 203949 aceiteraenlaReginUcayali. Fortalecimientodelcultivodecoconaenlaprovinciade 113096 CoronelPortillo,ReginUcayali.
2.1.4 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente GRRNN A) Actividades Sub Gerencia de Recursos Naturales - Construccin y adecuacin de instrumentos de Gestin Ambiental (polticas, planes y agendas ambientales y locales a la poltica nacional ambiental, plan nacional de accin ambiental y agenda nacional de accin ambiental). - Implementacin del Sistema Regional de Gestin Ambiental. - Elaboracin y difusin de estrategias regionales de Ucayali. - Crear conciencia ambiental y aprovechamiento sostenible de recursos. - Actividades propias de planta-oficina de Sub Gerencia de medio ambiente y conservacin. Sub. Gerencia de Medio Ambiente y Conservacin - Construccin y adecuacin de instrumentos de Gestin Ambiental (polticas, planes y agendas ambientales y locales a la poltica nacional ambiental, plan nacional de accin ambiental y agenda nacional de accin ambiental). - Implementacin del Sistema Regional de Gestin Ambiental - Elaboracin y difusin de estrategias regionales de Ucayali. - Crear conciencia ambiental y aprovechamiento sostenible de recursos. - Actividades propias de planta-oficina de Sub Gerencia de medio ambiente y conservacin. Parque Natural (Zoolgico) - Refaccionamiento del trecho de 01 auditorio. - Refaccin del cerco perimtrico. - Inventario de especies de fauna del Zoolgico del PNP. B) Programa de Inversiones 2013 La programacin en las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP), tiene programado la ejecucin de 09 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 6451,406 Nuevos Soles, de los cuales
32

02 pertenecen a administracin y planeamiento, y 07 Ambiente.

SNIP Proyectos
al sector
del Medio
Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 4,541,406 1,848,791 1,848,791 2,692,615 737,750 934,292 1,020,573 100,000 1,420,000 100,000 100,000 2,020,000 300,000 300,000 1,720,000
Total 6,561,406 2,148,791 1,848,791 300,000 4,412,615 737,750
GerenciaRegionaldeRecursosNaturales Administracinyplaneamiento Desarrollodecapacidadesparaelordenamiento 76174 territorialdelaReginUcayali Construccinyequipamientodelosambientesdela 174311 direccindesaludambiental(DESA)delaDireccin RegionaldeSaluddeUcayali. Medioambiente Manejosostenibledelosrecursoshdricosen06 62908 cuencasdelosdistritosdeCampoVerdeyNueva Requena RecuperacinymanejodelasmicrocuencasCashiboy 104960 RinquintayenlosdistritosdeYarinacocha,Campo VerdeyNuevaRequena. Implementacinyfortalecimientodeloscomitsde 63292 prevencinycontroldeincendiosforestalesenla ReginUcayali ConservacindelasreservasterritorialesdelaRegin 130000 Ucayali. Manejosostenibledebosquesmediantela 132548 reforestacinde10,000hasconfinescomercialesen lasprovinciasdeCoronelPortilloyPadreAbad Conservacinydesarrolloforestalcomunitarioenel 111546 distritodeIparia. Recuperacindelasmicrocuencasdelreade 193285 conservacinregionalImiria,provinciadeCoronel Portillo,ReginUcayali.
934,292
1,020,573 100,000 1,420,000 100,000 100,000
2.1.5 Direccin Regional Sectorial de Energa y Minas A) Actividades - Realizar 03 talleres de capacitacin tcnico y normativo del sub sector electricidad dirigido a funcionarios del Gobierno Regional, Gobierno Locales y pblico en general. - Difusin del Plan de accin anual del uso eficiente de la energa interinstitucional de la DREMU - Se expondr la ejecucin del Plan de accin del uso eficiente de la energa interinstitucional de la DREM. - Capacitacin tcnico normativo del sub sector de MINERIA dirigido a pequeos productores mineros y mineros artesanales en la Regin - Supervisin y/o fiscalizacin a los pequeos productores mineros de la minera artesanal, buscando su adecuacin y cumplimiento del reglamento ambiental.
33

2.1.6 Direccin Regional Sectorial de Vivienda Construccin y Saneamiento Actividades - Promover la ejecucin de los programa habitacionales a travs del sector privado. - Encuentro y seminarios interregionales de proyectos interinstitucional sobre experiencias exitosas en materia de vivienda de inters social. - Regularizacin de lotes de propiedad de la DRVCSU. - Gestin para la promocin y ejecucin de infraestructura bsica social y saneamiento bsico. - Promover la suscripcin de convenios de asistencia tcnica en materia de saneamiento con los entes involucrados en la meteria. - Charlas de difusin del cuidado del agua y del medio ambiente. - Capacitacin en normatividad en materia de construccin, seguridad en obras y otros. - Difusin de la normativa de los programas de saneamiento del MVCs. 2.1.7 Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo A) Actividades - 5,400 Consultas a Trabajadores - 1,450 liquidaciones - Defensa Legal Gratuita de 75 demandas - Defensa Legal Gratuita de 390 Consultas de proceso laboral - Registro Generales de 24,470 - Registro/contratos sujetos a modalidad - Contrato de trabajo a tiempo parcial con 144 documentos - PROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones, se programa 300 personas colocadas. 2.2.- U.E. 002 PURS A) Actividades Ha programado las siguientes actividades:
Accionescentrales
Descripcin
RO
RDR 1,000 1000 1000 1000
RD 75,000 75000 75000 75000
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento 838,269 838,269 838269 838269
5.000003 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas Total Totalaccionescentrales
914,269 914,269 914269 914269
Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin FuentedeFinanciamiento RO Apoyoalacomunidadencasode 5.000439 emergencia 00144 Apoyoaemergenciasydesastres Total 0 0 0 RDR 0 RD 134,400 134400 134400
Presupuesto Total
134,400 134,400 134400
34

Denominacin Estructura Actividad Acciones "
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 RD 40740 26240 14500 0 0 40740 0
Presupuesto Total
5.000470 Apoyocomunal 00145 Apoyoalaaccincomunal 00163 Apoyoareo Total
40740 26,240 14,500 40740
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 24,500 24500 0 24500 0
Presupuesto Total
5.000637 Deportefundamental 03568 Apoyoalaculturayaldeporte Total
24,500 24,500 24500
Descripcin Gestinydireccintcnicade proyectos
FuentedeFinanciamiento RO 0 RDR 0 0 0 RD 110,000 110000 110000
Presupuesto Total
110,000 110,000 110000
Elaboracindeestudiosdepre 23704 inversinperfiles Total
Denominacin Estructura Actividad Acciones Totalsede
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 50,812 50812 0 0 838269 50812 360452
Presupuesto Total
Promocineincentivodelas 5.001090 actividadesartsticasyculturales 03567 Apoyoalacultura Total
50,812 50,812 50812 360452 1274721
1000 435452
B) Programa de inversiones 2013 La Gerencia Subregional de Purs tiene programado ejecutar 03 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 9792,794 Nuevos Soles, de los cuales 01 pertenece al sector pesca, 01 al sector educacin y cultura y 02 al sector Transportes. Programa de inversiones 2013-Sub Purs
SNIP Proyectos Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 0 5,670,153 502,641 502,641 3,500,000 Total 502,641 502,641 9,170,153
PESCA
93227 Repoblamientodelascochasconlaespeciepaiche (ArapaimaGigas)enlaProvinciadePurs.
TRANSPORTES
35

Fortalecimientodelacapacidadoperativayresolutiva atravsdelaimplementacinconpooldemaquinaria 172896 alaoficinasubregionaldeinfraestructuraydesarrollo econmicodelaGerenciaSubregionaldePurs, Ucayali. MejoramientodelatransitabilidaddelJr.Amrico 172879 LoayzaGavanchoyAv.AlbertoDelgadoFloresdel PuertoEsperanza,provinciadePurs,Ucayali.
5,670,153
5,670,153
3,500,000
3,500,000
Educacin y cultura
Mejoramiento,ampliacindelainfraestructura educativadelaI.EAgropecuariopilotodePuerto 195090 Esperanza,distritodePurs,provinciadePurs, ReginUcayali TotalGastodeCapital
120000
120,000
120000
120,000
5,670,153
4,122,641
9,792,794
2.3.- U.E. 003 RAIMONDI A) Actividades Ha programado las siguientes actividades:

Accionescentrales
Descripcin
RO
RDR 10,000 10,000 10,000
RD 342,824 342,824 342,824
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento 830,665 830,665 830,665
5.000003 Gestinadministrativa 01892 Gestininstitucional Totalaccionescentrales
1,183,489 1,183,489 1,183,489
Denominacin Estructura Actividad Acciones " " " Descripcin FuentedeFinanciamiento RO 5.000470 Apoyocomunal 00177 Apoyoasistencial 00342 Capacitacinyasistenciatcnica 01018 Mantenimientode 19701 Mantenimientodecarreterasy caminosrurales Total 0 0 0 RDR 0 RD
1,515,000 120,509 300,000 294,491 800,000 1,515,000 Presupuesto Total
1,515,000 120,509 300,000 294,491 800,000 1,515,000
Descripcin
Presupuesto Total
5.000637 Deportefundamental 065290 Incentivareldeporte Total
40,000 40,000 40,000

36

Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 250,000 250,000 0 250,000
Presupuesto Total
Gestinydireccintcnicade 5.000854 proyectos 01892 Gestininstitucional Total
250,000 250,000 250,000
Descripcin
Presupuesto Total
5.001038 Prevencinymitigacindedesastres 00256 Atencindeemergenciasydesastres Total
134,400 134,400 134,400
Descripcin Promocineincentivodelas actividadesartsticasyculturales
Presupuesto Total
Actividad Acciones
5.001090
0 0 0 830,665
0 0 0
40,000 40,000 40,000

1,979,400
40,000 40,000 40,000 1,979,400 3,162,889
12044 Fomentarlacultura Total TotalGastoCorriente
10,000 2,322,224
B) Programa de inversiones 2013 La Gerencia Subregional de Atalaya tiene programado ejecutar 06 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 11, 827,006 Nuevos Soles, de los cuales 01 pertenece al sector orden pblico y seguridad, 01 a educacin y cultura, 01 a pesca, 01 a proteccin y asistencia social, 01 a turismo y 01 a transportes.
Programa de inversiones 2013-Sub Regin de Atalaya

SNIP Proyectos Fuentesdefinanciamiento
R.O 0 R.D 5,382,707 5,382,707 988,827 Total 5,382,707 5,382,707 988,827
ORDENPUBLICOYSEGURIDAD ConstruccindedefensaribereaenelroTambo,
116043 quebradaCampoPlata/Maranquiari,distritode
Raymondi,provinciadeAtalaya EDUCACION Construccineimplementacindelocal

185267 multideportivoenlalocalidaddeSepahua,distrito 988,827 988,827
deSepahua;provinciadeAtalaya,reginUcayali.
37

PESCA
Fomento de la cadena productiva de peces 59255 amaznicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua
126,718 126,718 357,365 357,365
126,718 126,718 357,365 357,365
PROTECCIONYASISTENCIASOCIAL
Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jvenes para prevenir el 69039 consumo de drogas en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya
TURISMO
70406
1,227,186 1,227,186 3,744,203
1,227,186 1,227,186 3,744,203
Mejoramientodelecoturismosyconservacindel ecosistemaenlaProvinciadeAtalaya
TRANSPORTES MejoramientocaminovecinaleneltramoCruce PautiOventeni,Km82delavaNacionalPE5SA, 130996 PuertoOcopaAtalaya,distritodeRaymondi, provinciadeAtalaya

TotalGastodeCapital
3,744,203
3,744,203
11,827,006
11,827,006
2.4.- U.E. 004 AGUAYTIA A) Actividades Ha programado las siguientes actividades:

Accionescentrales
Descripcin
RO
RDR 15,000 15,000 15,000 15,000
RD 85,000 85,000 85,000 85,000
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento 770,545 770,545 770,545 770,545
5.000003 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas Total Totalaccionescentrales
870,545 870,545 870,545 870,545
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000439 Descripcin Apoyoalacomunidadencasode emergencia FuentedeFinanciamiento RO 0 0 RDR 0 0 RD 149,000 149,000 149,000
Presupuesto Total
149,000 149,000 149,000
00144 Apoyoaemergenciasydesastres Total
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 RD 30,000 30,000 0 0 30,000
Presupuesto Total 30,000 30,000 30,000
5.000470 Apoyocomunal 03657 Apoyocomunalyobras Total
38

Descripcin
Presupuesto Total
5.000637 Deportefundamental 03568 Apoyoalaculturayaldeporte Total
20,000 20,000 20,000

Presupuesto Total
Descripcin
Gestinydireccintcnicade 5.000854 proyectos 05600 Elaboracindeproyectosyperfiles Total
114,000 114,000 114,000
Descripcin Promocineincentivodelas actividadesartsticasyculturales
Presupuesto Total
Actividad Acciones
5.001090
0 0 0 0 770,545
0 0 0 15,000
20,000 20,000 20,000

333,000
20,000 20,000 20,000 333,000 1,203,545
03567 Apoyoalacultura
Totalaccionespresupuestalesquenoresultanenproductos TotalGastoCorriente
418,000
B) Programa de Inversiones 2013 La Gerencia Subregional de padre Abad, tiene programado ejecutar 07 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 10975,563; de los cuales 01 de saneamiento, 03 son de educacin y cultura, 03 del sector transportes.
Programadeinversiones2013SubRegindePadreAbad Fuentesdefinanciamiento Proyectos
R.O 0 0 R.D 813,175 813,175 3,479,755
SNIP SANEAMIENTO
Total 813,175 813,175 3,479,755
Construccindelsistemadeaguapotabley 141202 desageenelcaseroHuacamayo,distritoy provinciadePadreAbad,Ucayali EDUCACIONYCULTURA Mejoramientodelocalmultideportivoenlajunta vecinal23demarzodelalocalidaddeAguayta, 169177 distritodePadreAbad,provinciadePadreAbad, reginUcayali MejoramientodelservicioeducativodelaI.EN 148405 340,centropobladodeBoquern,distritode PadreAbad,provinciadeCoronelPortillo
1,314,208
1,314,208
835,580
835,580
39

Mejoramientodelosservicioscomplementarios delaI.EN64821LusVsquezSuyoJJVVPampa 154504 Yurac,distritoyprovinciadePadreAbad,regin Ucayali TRANSPORTES MejoramientodecaminovecinallaDivisoriaMina 141348 deSal,distritoyprovinciadePadreAbad,regin Ucayali MejoramientodecaminovecinalPrevistoNueva 155721 Palestina,distritoyprovinciadePadreAbad, reginUcayali MejoramientodelJr.MalecnroAguaytacdra.2, prolongacinmalecnroAguaytacdra1,calle Loretocuadra1al3,PasajelasBrisascuadra1, 151512 PasajelosClavelescuadra1,SargentoLores cuadra6,jr.TingoMaracuadra1,JrMalecnro Negrocuadra1al4yPasajeTrujillo,distritoy provinciadePadreAbad,reginUcayali
Total
1,329,967
1,329,967
6,682,633 1,237,533
6,682,633 1,237,533
2,188,167
2,188,167
3,256,933
3,256,933
10,975,563
10,975,563
2.5.- U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE A) Actividades - Rehabilitacin y conservacin de 600 kilmetros de la infraestructura vial regional. - Mantenimiento y reparacin de 27 unidades de (maquinaria pesada).
Programadeinversiones2013CarreteraFedericoBasadre Fuentesdefinanciamiento Proyectos
R.O RDR R.D 847,279 10,000 3,000,000 850,000 10,000 900,000 1,250,000
SNIP TRANSPORTES
Total 3,857,279 850,000 910,000 1,250,000
Mejoramiento y mantenimiento de vas Mantenimiento y rehabilitacin de vas Acciones administrativas (Gestin de proyectos)
Mejoramientodelcaminoruraldesdelajunta vecinalPampaYuracaloscaserosCentroYurac 85578 TangaranaySbalo,distritoyprovinciadePadre AbadUcayali.

Total
847,279
847,279
847,279 10,000 3,000,000
3,857,279
40

2.6.- U.E. 006 D.R.S. DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO A) Actividades Tiene proyectado las siguientes actividades:
Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones Totalaccionescentrales Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Actividad Acciones Estructura Descripcin 5.000476 Apoyoypromocinturstica 00032 Actividadesdedesarrolloturstico Estructura Total 147,926 147,926 147,926 0 0 0 0
Presupuesto Total
Descripcin
RO
RDR 7,590 7,590 7,590 7,590
RD 20,260 20,260 20,260 20,260
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento 722,393 722,393 722,393 722,393
5.000003 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas Total
750,243 750,243 750,243 750,243
147,926 147,926 147,926

Presupuesto Total
Descripcin 5.000991 Obligacionesprevisionales 01153 Pagodepensiones Total
151,944 151,944 151,944 0 0 0 0
151,944 151,944 151,944

Presupuesto Total
Estructura
Descripcin 5.001078 Promocindelcomercio 01573 Promocindecomercioexterior Total
109,743 109,743 109,743 0 0 0 0
109,743 109,743 109,743

Presupuesto Total
Estructura
Descripcin 5.001086 Promocindelturismoylaartesana 08357 Promocindelaartesanaamaznica Total TotalIndustriayTurismo
30,546 30,546 30,546 440,159 1,162,552 0 0 7,590 0 0 20,260 0 0
30,546 30,546 30,546 440,159 1,190,402
41

2.7.- U.E. 007 D.R.S. DE LA PRODUCCIN A) Actividades Tiene programado las siguientes actividades:
Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones " Totalaccionescentrales Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin FuentedeFinanciamiento RO 5.000003 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas SubTotal Totalproduce 546,437 546,437 546,437 546,437 971,021 RDR 57,130 57,130 57,130 57,130 175,200 RD 58,097 58,097 58,097 58,097 58,097
Presupuesto Total
Descripcin
RO
RDR 118,070 98,070 20,000 118,070 118,070
RD 0
Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento 424,584 281,375 143,209 424,584 424,584
5.000001 Planeamientoypresupuesto 00009 Accionesadministrativas 00042 Accionesnormativasydefiscalizacin SubTotal
542,654 379,445 163,209
0 0
542,654 542,654
661,664 661,664 661,664 661,664 1,204,318
B) Programa de inversiones 2013 La Direccin Regional tiene programado ejecutar 03 Proyectos de Inversin Pblica en pesca, que asciende a un monto de S/. 1629,497 Nuevos Soles.
Fuentesde financiamiento
R.O R.D 1,629,497 1,629,497 0
SNIP PESCA
Proyectos
Total
Fortalecimientodelaactividadpisccolaenla 85908 provinciadeCoronelPortilloyeldistritodeIrazola enlaprovinciadePadreAbad,reginUcayali Manejosostenibledelosrecursospesquerosenla 158369 cuencadelrioAbujao,distritodeMasiseay Callera

Mejoramientodelaactividadpisccolaconfinesde 219012 seguridadalimentariaenlosdistritosdeMasisea, CurimanyPurs,enlaReginUcayali.
184,735
184,735
350,916
350,916
1,093,846
1,093,846
Total
1,629,497
1,629,497
42

2.8.- U.E. 100 D.R.S. DE AGRICULTURA A) Actividades Tiene programado ejecutar las siguientes actividades:
Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000001 Descripcin RO Planeamientoypresupuesto Direccinyconduccindela 00655 formulacindeplanesyprogramas Total 36,400 36,400 36,400 RDR 0 0 RD 0 0
Presupuesto Total
36,400 36,400 36,400
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 262,483 262,483 262,483 262,483 0 0 RD 0 3,091,587 3,091,587 3,091,587 3,127,987
Presupuesto Total
Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas Total
3,354,070 3,354,070 3,354,070 3,390,470
Totalaccionescentrales Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000442 Descripcin Apoyoalagestinagropecuaria
FuentedeFinanciamiento RO 62,459 62,459 62,459 RDR 0 0 RD 0 0
Presupuesto Total
62,459 62,459 62,459
Modernizacininformticay 01085 estadstica Total
Descripcin Apoyoalagro
Presupuesto Total
60,588 60,588 60,588 Presupuest oTotal 874,093 874,093 874,093

Presupuesto Total
00061 Administracindemaquinariaagrcola Total
Estructura 5.000674
Descripcin Desarrollodelaproduccin agropecuaria
00342 Capacitacinyasistenciatcnica Total
Denominacin Actividad
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 RD 0 950,157
5.000776 Formalizacindeprediosrurales
950,157
43

Acciones
24285
Apoyoalatitulacindetierraspara produccinagropecuaria Total
950,157 950,157 0 0
950,157 950,157
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 0 0 1,945,382 1,945,382 1,945,382
Presupuesto Total
5.000991 Obligacionesprevisionales 01153 Pagodepensiones Total
1,945,382 1,945,382 1,945,382
Descripcin Produccindesemillasplantonesy reproductores
Presupuesto Total
207,009 207,009 207,009
44102 Plantonesdealtacalidadproductiva Total
Descripcin Promocindecadenasproductivas Promocinparaeldesarrolloy fortalecimientodelascadenas productivas Total
Presupuesto Total
360,630 360,630 360,630
Descripcin Saneamientofsicolegal Apoyoaldesarrolloempresarial Total TotalAgricultura
FuentedeFinanciamiento RO 88,717 88,717 88,717 4,376,518 7,504,505 0 172,517 435,000 0 0 0 RDR 0 RD 0
Presupuesto Total
88,717 88,717 88,717 4,549,035 7,939,505
B) Programa de inversiones 2013 La Direccin Regional Sectorial de Agricultura, tiene programado ejecutar 09 Proyectos de Inversin Pblica, que asciende a un monto de S/. 8553,915 Nuevos Soles.
ProgramadeInversiones2013DireccinRegionalSectorialdeAgricultura SNIP Agraria Fomentodelcultivodecacaoenlalocalidadde 109103 Huipoca,provinciadePadreAbad Proyectos Fuentesdefinanciamiento R.O R.D 0 2,385,134 407,983 Total 2,385,134 407,983
44

Mejoramientodelosnivelesproductivosy 116290 reproductivosdelaganaderabovinadedoble propsitoeneldistritodePadreAbad FomentodelcultivodecacaoeneldistritodeNueva 109141 Requena,provinciadeCoronelPortillo,reginUcayali Mejoramientodelcultivodecacao(theobromacacaol) enlascuencasdeMashangayyAbujao,distritode 113715 CalleriaycuencadelTamaya,distritodeMasisea, provinciadeCoronelPortillo,reginUcayali FomentodelcultivodecacaoeneldistritodeSepahua, provinciadeAtalaya Fomentodelcultivodecaadeazcar(saccarun 106495 officinarum)eneldistritodeCampoVerde 109146 Administracinyplaneamiento Mejoramientodelasagenciasysedesagrariasde CoronelPortillo,PadreAbad,AtalayayPursdela 139950 DireccinRegionalSectorialdeAgricultura,Regin Ucayali Mejoramientodelacapacidadoperativacon maquinariaagrcoladelprogramademaquinaria 145034 agrcola,agroindustrialypesadadelaDireccin RegionalSectorialdeAgricultura,Ucayali Agropecuaria Mejoramientodecanalesderiegoparalaproduccin 47789 dearrozeneldistritodeNuevaRequena.
TotalAgricultura
332,176 383,194
332,176 383,194
490,792
490,792
532,602 238,387 5,074,935 5,024,935
532,602 238,387 5,074,935 5,024,935
0
0
50,000 1,093,846 1,093,846

8,553,915
50,000 1,093,846 1,093,846

8,553,915
2.9.- U.E. 200 D.R.S. DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES A) Actividades estratgicas y operativas Ha programado ejecutar las siguientes actividades:
ProgramaN061Reduccindelcosto,tiempoeinseguridadvialenel sistemadetransporteterrestre Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.003255 Descripcin MaquinariayEquipopara infraestructuravial 641,881 RO 752,762 752,762 752,762 290,902 RDR 631,437 631,437 631,437 RD 0 0 0 932,783
Presupuesto Total
01049 Mantenimientoyreparacin Total
1,384,199 1,384,199 1,384,199

Presupuesto Total
Descripcin Mantenimientoperidicodelared vialdepartamentalnopavimentada Obrasdemantenimientoperidico redvialdepartamental Total
FuentedeFinanciamiento RO 1,139,722 1,139,722 1,139,722 RDR 268,052 268052 268,052 0 RD 0
1,407,774 1,407,774 1,407,774
45

Denominacin Estructura Actividad Acciones Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones Totalaccionescentrales 5.003427
Descripcin Emisindelicenciasdeconducirde claseA
FuentedeFinanciamiento RO 93,332 93,332 93,332 1,985,816 RO RDR 290,902 290,902 290,902 RDR 72,434 72,434 72,434 971,923 RD 0 0 RD 0 0 0
Presupuesto Total
01148 Otorgarlicenciasdeconducir TotalPPR Descripcin Total
165,766 165,766 165,766 2,957,739

Presupuesto Total
5.000001 Planeamientoypresupuesto Conduccindelagestindelos 00385 sistemasadministrativos Total
932,783 932,783 932,783
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin FuentedeFinanciamiento RO 5.000417 Administracinferroviaria 01433 Supervisinycontroldeobras Total 0 0 RDR 42,873 42,873 42,873 0 RD 0
Presupuesto Total
42,873 42,873 42,873
Descripcin Controldeltransporteyactividades martimas,fluvialesylacustres
FuentedeFinanciamiento RO 86,535 86,535 86,535 RDR 45,251 45,251 45,251 RD 83,440 83,440 83,440
Presupuesto Total
01426 Supervisinycontrol Total
215,226 215,226 215,226

Presupuesto Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 78,382 78,382 78,382 RD 0 0
Control,supervisinyfiscalizacinde 5.000620 losserviciosdetransporteterrestre Otorgamientodeconcesionesy 01143 permisosdeoperacin Total
100,515 100,515 100,515
178,897 178,897 178,897 340,636 340,636 340,636
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 0 340,636 340,636 340,636
5.000991 Obligacionesprevisionales 01153 Pagodepensiones Total
46

Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 49,650 49,650 49,650 216,156

1,478,981
RD 0 0 83,440 83,440
Presupuesto Total
5.001191 Serviciosdetelecomunicaciones 01426 Supervisinycontrol Total TotalTransportes
46,221 46,221 46,221 573,907 3,201,604
95,871 95,871 95,871 873,503 4,764,025
Total acciones presupuestales que no resultan en productos
2.10.- U.E. 300 D.R.S. DE EDUCACIN A) Actividades estratgicas y operativas Ha programado ejecutar las siguientes actividades:
Programapresupuestalporresultados ProgramaN0051Prevencinytratamientodeconsumodedrogas Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin
142,042,405 0 0 142,042,405
644,601 RO
0 RDR 0 0
0 RD 0 0
644,601
Presupuesto Total
5.00053 Capacitacinadocentes 24417 Capacitacinadocentes Total
80,283 80,283 80,283
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Implementacindelprogramade 5.00134 prevencindelconsumodedrogasen elmbitoeducativo Implementacindelprogramade 70035 prevencindelconsumodedrogasen elmbitoeducativo Total
434,013 434,013 434,013
0 0
0 0
434,013 434,013 434,013
Acciones
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
CapacitacinadocentesdelasII.EE sobrelametodologayaplicacindel 5.00134 programafamiliasfuertes:amory limites CapacitacinadocentesdelasII.EE sobrelametodologayaplicacindel 70034 programafamiliasfuertes:amory limites Total
25,000
25,000
Acciones
25,000
25,000
25,000
25,000
47

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Aplicacionesdelprograma"familias 5.00294 fuertes,amorylmites"porpartede loscapacitados Aplicacionesdelprograma"familias 76363 fuertes,amorylmites"porpartede loscapacitados Total
105,305 105,305 105,305
0 0
0 0
105,305 105,305 105,305
Acciones
ProgramaN0068Reduccindevulnerabilidadyatencinde emergenciaspordesastres Denominacin Estructura Descripcin
384,432 RO
0 RDR
0 RD
384,432 Presupuest oTotal
Actividad
Desarrollodecapacidadesen institucioneseducativasparauna 5.00338 culturadegestindelriesgode desastres Desarrollodecapacidadesen institucioneseducativasparauna 78010 culturadegestindelriesgode desastres Total
384,432
384,432
Acciones
384,432
384,432
384,432
384,432
ProgramaN0072Programadedesarrolloalternativointegralysostenible PIRDAIS Denominacin
1,200,000 RO RDR
0 0 1,200,000 RD
Presupuesto Total
Estructura
Descripcin
Actividad
Promocindecapacidadeseducativas enriesgosambientalesparael 5.00164 desarrolloalternativointegraly sostenible Promocindecapacidadeseducativas enriesgosambientalesparael 70170 desarrolloalternativointegraly sostenible Total
1,200,000 1,200,000
1,200,000 1,200,000
Acciones
1,200,000
1,200,000
ProgramaN0090Logrosdeaprendizajedeestudiantesdela educacinbsicaregular
Denominacin
57,372,949 RO RDR 0 0
0 RD 0 0
0 57,372,949
Presupuesto Total
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento 57,372,949 57,372,949 57,372,949
Actividad Acciones
5.00028 Gestindelprograma 47173 Gestindelprogramaprimaria Total
57,372,949 57,372,949 57,372,949

48

ProgramaN0091Incrementoenelaccesodelapoblacinde3a16 aosalosservicioseducativospblicosdelaeducacinbsica regular 82,440,423

Denominacin
0 RDR 0 RD 0
0 82,440,423
Presupuesto Total
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 81,785,118 22,740,574 59,044,544 81,785,118 0 0
Actividad " "
5.00028 Gestindelprograma 47173 Gestindelprogramainicial 47173 Gestindelprogramasecundaria Total
81,785,118 22,740,574 59,044,544 81,785,118
Denominacin
Estructura
descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 RD 0
Presupuesto Total
Actividad
Gestinparalageneracindenuevos espacioseducativosdecalidadparael 5.00278 incrementodecoberturaen educacininicial. Gestinparalageneracindenuevos espacioseducativosdecalidadparael 76101 incrementodecoberturaeneducacin inicial. Total
81,005
81,005
Acciones
81,005
81,005
81,005
81,005
Presupuesto Total
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad
Saneamientofsicoylegaldelos 5.00278 terrenosparaserviciosdeeducacin inicial Saneamientofsicoylegaldelos 76103 terrenosparaserviciosdeeducacin inicial Total
67,600
67,600
Acciones
67,600 67,600
67,600 67,600
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Saneamientofsicoylegaldelos 5.00278 terrenosparaserviciosdeeducacin secundaria 76104 Saneamientofsicoylegaldelos terrenosparainstitucioneseducativas Total
501,600
501,600
Acciones Denominaci n
501,600 501,600
501,600 501,600
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promocinydifusinparael fortalecimientodelademandade 5.00279 serviciosdecalidaddelaeducacin inicial
5,100
5,100
49

Acciones
Promocinydifusinparael 76105 fortalecimientodelademandade servicios Total
5,100 5,100
14,722,090
0 0
5,100 5,100
Totalaccionescentrales
Denominacin
Estructura 07906 07925 07941 07946 Estructura
Descripcin ConduccinyOrientacinSuperior UnidaddecosteoSuiza UnidaddecosteoRaimondi UnidaddecosteoAguayta UnidaddecosteoEsperanza Total Descripcin
Actividad Acciones " " "

Denominacin
0 15,522,132 800,042 FuentedeFinanciamiento Presupuesto Total RO RDR RD 3,073,655 448,822 0 3,522,477 2,012,384 448,822 2,461,206 268,178 268,178 655,376 655,376 137,717 137,717 3,073,655 448,822 0 3,522,477
Actividad Acciones
Gestinadministrativa 00029 Actividadesadministrativas Total
FuentedeFinanciamiento Presupuesto Total RO RDR RD 11,648,435 351,220 0 11,999,655 11,648,435 351,220 11,999,655 11,648,435 351,220 0 11,999,655 20,010,760 67,000 0 20,077,760
Presupuesto Total
Denominaci n Actividad Acciones
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 0 1,347,651 1,347,651 1,347,651
5.000660 Desarrollodelaeducacinespecial 07893 UnidaddecosteoFranciscoBolognesi Total
1,347,651 1,347,651 1,347,651
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 0
Presupuesto Total
Desarrollodelaeducacinlaboraly 5.000661 tcnica 00607 Desarrollodelaenseanza Total
1,611,613 1,611,613 1,611,613
1,611,613 1,611,613 1,611,613
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 67,000 67,000 67,000 RD 0 0
Presupuesto Total
Desarrollodelaformacinde 5.000672 docentes 07906 Desarrollodelaenseanza Total
585,984 585,984 585,984
652,984 652,984 652,984
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 867,042 RD 16,465,512 16,465,512 16,465,512 176,775,255
Presupuesto Total
5.000991 Obligacionesprevisionales Asegurarelpagodepensiones, 00190 beneficiosydemsserviciosalos Total TotalEducacin
0 16,465,512 16,465,512 0 16,465,512 0 177,642,297
50

2.11.- U.E. 400 D.R.S. DE SALUD A) Actividades estratgicas y operativas Ha programado ejecutar las siguientes actividades:
Programapresupuestalporresultados ProgramaN001ArticuladoNutricional
Denominacin
Estructura 5.000008
Descripcin
17,630,725 0 0 17,630,725 9,834,882 0 0 9,834,882 FuentedeFinanciamiento Presupuesto Total RO RDR RD 1,700 1,700 1,700 0 0 0 0 1,700 1,700 1,700
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Denominacin
Accionesdevigilancia,investigaciny desarrollodetecnologasennutricin Vigilancia,investigacinytecnologas 33244 ennutricin Total Descripcin
Estructura 5.000009
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 1,400 1,400 1,400 0 0 0 0
Actividad Acciones
Denominacin
Aplicacindeinstrumentospara calificarmunicipiossaludables 33245 Calificacindemunicipiossaludables Total Descripcin
1,400 1,400 1,400

Presupuesto Total
Estructura 5.000010
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 950 950 950 0 0 0 0
Actividad Acciones Denominaci n Actividad
Desarrollarnormasyguastcnicasen nutricin Desarrollodenormasyguastcnicas 33247 ennutricin Total Descripcin
950 950 950

Presupuesto Total
Estructura
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 1,100 0 0
Acciones
Municipiossaludablespromueven 5.000011 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Municipiossaludablespromueven 33248 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Estructura Descripcin
1,100
1,100
1,100
Denominacin
Presupuest oTotal 2,300
Actividad
Comunidadessaludablespromueven 5.000012 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Comunidadessaludablespromueven 33249 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Estructura Total Descripcin
Acciones
Denominacin
2,300 2,300 0
2,300 2,300 Presupuest oTotal 0 1,700
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 1,700 0
Actividad
Institucioneseducativassaludables 5.000013 promuevenaccionesdecuidado infantilylaadecuadaalimentacin
51

Acciones
Denominacin
Institucioneseducativassaludables 33250 promuevenaccionesdecuidado infantilylaadecuadaalimentacin Estructura Descripcin Total
1,700 1,700
1,700 1,700
Presupuesto Total
Actividad
Familiasconnios/asmenoresde36 5.000014 mesesdedesarrollodeprcticas saludables 33251 Estructura Familiassaludablesconconocimiento paraelcuidadoinfantil,lactancia Total descripcin 5.000017 Aplicacindevacunascompletas 33254 Niosconvacunacompleta Total
2,100
Acciones
2,100 2,100 1,881,469 1,881,469 1,881,469 0 0 0
0 0 0
2,100 2,100
Presupuesto Total
Denominacin
Actividad Acciones
1,881,469 1,881,469 1,881,469
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Atencinaniosconcrecimientoy 5.000018 desarrolloCredcompletoparasu edad 33255 NiosconCredcompletosegnedad Total
1,304,176
1,304,176
Acciones
1,304,176 1,304,176 0
1,304,176 1,304,176
Denominacin
Estructura 5.000019 33256
Descripcin Administrarsuplementodehierroy vitaminaA Niosconsuplementodehierroy vitaminaA Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
259,444 259,444 259,444
259,444 259,444 259,444
Denominacin
Descripcin Accionesdecontroldecalidad nutricionaldealimentos Controldecalidadnutricionalde alimentos Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
40,530 40,530 40,530
40,530 40,530 40,530
52

Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
5.000023
Accionesdevigilanciadelacalidadde aguaparaelconsumohumano. Vigilanciadelacalidaddeaguaparael consumohumano. Total
6,000
6,000
Acciones
33260
6,000 6,000 0
6,000 6,000
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
5.000024
Mejorarladesinfeccinytratamiento deaguaparaelconsumohumano Desinfeccinytratamientodeagua paraelconsumohumano Total
4,200
4,200
Acciones
33308
4,200 4,200 0
4,200 4,200
Denominacin
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 0 0
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Atenderalosniosconinfecciones 5.000027 respiratoriasagudas 33311 AtencinIRA Total
2,234,905 2,234,905 2,234,905
2,234,905 2,234,905 2,234,905
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Atenderalosniosconenfermedades 5.000028 diarreicasagudas 33312 AtencinEDA Total
1,675,916 1,675,916 1,675,916
1,675,916 1,675,916 1,675,916
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
5.000029
Atenderanioscondiagnsticode IRAconcomplicaciones
962,590 962,590 962,590
962,590 962,590 962,590
33313 AtencinIRAconcomplicaciones Total
53

Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Atenderanioscondiagnsticode 5.000030 enfermedaddiarreicaaguda complicada 33314 AtencinEDAconcomplicaciones Total
417,772 417,772 417,772
417,772 417,772 417,772
Denominacin
Descripcin Brindaratencinaotras enfermedadesprevalentes Atencindeotrasenfermedades prevalentes Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
248,318 248,318 248,318
248,318 248,318 248,318
Denominacin
Descripcin Administrarsuplementodehierroy cidoflicoagestantes Gestanteconsuplementodehierroy cidoflico Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
392,294 392,294 392,294
392,294 392,294 392,294
Denominacin
Descripcin Atenderaniosyniascon parasitosisintestinal Atencindeniosyniascon parasitosisintestinal Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
334,290 334,290 334,290
334,290 334,290 334,290
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Accionesmonitoreo,supervisin, 5.000036 evaluacinycontroldelprograma articuladonutricional Monitoreo,supervisin,evaluaciny 44276 controldelprogramaarticulado nutricional Total
61,728
61,728
Acciones
61,728
61,728
61,728
61,728
54

ProgramaN002Saludmaternoinfantil
Denominacin
3,329,844 descripcin RO
0 RDR 0
0 RD 0
3,329,844
Presupuesto Total
Estructura
Actividad
Brindarinformacinsobresalud 5.000059 sexual,saludproductivaymtodosde planificacinfamiliar Poblacininformadasobresalud 53847 sexual,saludproductivaymtodosde planificacinfamiliar Total
3,450
3,450
Acciones
3,450 3,450 0
3,450 3,450
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Brindarserviciosdesaludpara 5.000058 prevencindelembarazoa adolescentes 53220 Adolescentesaccedenaserviciosde saludparaprevencindelembarazo Total
3,503
3,503
Acciones
3,503 3,503 0
3,503 3,503
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
5.000037 Brindaratencinprenatalreenfocada 33172 Atencinprenatalreenfocada Total
567,873 567,873 567,873
567,873 567,873 567,873
Denominacin
descripcin Desarrollarnormasyguastcnicasen saludmaternoneonatal Desarrollodenormasyguastcnicas ensaludmaternoneonatal Total
Presupuesto Total
Actividad Acciones
60,665 60,665 60,665
60,665 60,665 60,665
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promoverlasaludsexualy 5.000039 reproductivaconnfasisen maternidadsaludable 33288 Municipiossaludablesquepromueven saludsexualyreproductiva Total
5,900
5,900
Acciones
5,900 5,900 0
5,900 5,900
55

Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Comunidadpromueveacciones adecuadasensaludsexualy 5.000040 reproductivaconnfasisen maternidadsaludableysaluddel 33289 Comunidadsaludablequepromueven saludsexualyreproductiva Total
4,500
4,500
Acciones
4,500 4,500 0
4,500 4,500
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promoverdesdelasinstituciones educativassaludablessaludsexualy 5.000041 reproductivaconnfasisen maternidadsaludable 33290 Institucioneseducativassaludables promuevensaludsexualyreproductiva Total
10,580
10,580
Acciones
10,580 10,580 0
10,580 10,580
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Mejoramientodelaccesodela 5.000042 poblacinamtodosdeplanificacin familiar 33291 Poblacinaccedeamtodosde planificacinfamiliar Total
7,363
7,363
Acciones
7,363 7,363 0
7,363 7,363
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Mejoramientodelaccesodela 5.000043 poblacinaserviciosdeconsejeraen saludsexualyreproductiva Poblacinaccedeaserviciosde 33292 consejeraensaludsexualy reproductiva Total
3,500
3,500
Acciones
3,500 3,500 0
3,500 3,500
Denominacin
Estructura
descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Brindaratencinalagestantecon 5.000044 complicaciones 33294 Atencinalagestantecon complicaciones Total
606,124 606,124 606,124
606,124 606,124 606,124
56

Denominacin
Estructura
descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 867,448 867,448 867,448 0 RDR 0 0 RD 0
Presupuesto Total
Actividad Acciones
5.000045 Brindaratencindepartonormal 33295 Atencinpartonormal Total
867,448 867,448 867,448 Presupuest oTotal
Denominacin
Estructura
descripcin
Actividad Acciones
5.000048 Atenderelpuerperio 33298 Atencindelpuerperio Total
641,076 641,076 641,076
Denominacin
Estructura
Descripcin
Presupuest oTotal
Actividad Acciones
Mejoramientodelaccesoalsistema 5.000052 dereferenciainstitucional 33304 Accesoalsistemadereferencia institucional Total
1,400 1,400 1,400
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad Acciones
5.000053 Atenderalrecinnacidonormal 33305 Atencinalrecinnacidonormal Total
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad
Informaralasfamiliassaludables respectodesusaludsexualy 5.000056 reproductivaconnfasisenla maternidad Familiassaludablesrespectodesu 33412 saludsexualyreproductivaconnfasis enlamaternidad Total
8,600
8,600
Acciones
8,600 8,600 0
8,600 8,600 Presupuest oTotal 0 51,650
Denominacin
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 RD
Actividad
Accionesdemonitoreo,supervisin, 5.000057 evaluacinycontroldelprograma maternoneonatal. 44277 Monitoreo,supervisin,evaluaciny controldelasaludmaternoneonatal. Total
51,650
Acciones
51,650 51,650 0
51,650 51,650
57

ProgramaN016TBCVIH/SIDA
Denominaci n Estructura Descripcin
1,279,670
0 1,279,670 Presupuest oTotal
Actividad
Acciones
Accionesdemonitoreo,supervisin, evaluacinycontroldelprogramade 5.000060 enfermedadestransmisibles(TBCy VH/SIDA) Monitoreo,supervisin,evaluaciny 43950 controlde(TBCyVH/SIDA) Total
23,900
23,900
23,900 23,900 0
23,900 23,900
Denominaci n
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 100 0 RD 0
Presupuest oTotal
Actividad
Promovermedianteagentes comunitariosensalud(ACS)practicas 5.000064 saludablesparalaprevencinde tuberculosis Agentescomunitariosquepromueven 43954 practicassaludablesparalaprevencin detuberculosis Total
100
Acciones
100 100 0
100 100 Presupuest oTotal
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 350 350 350 0 0 0 RD 0
Mejoramientodelabioseguridaden 5.000067 losserviciosdeatencinde tuberculosis Adecuadabioseguridadenlosservicios 43957 deatencindetuberculosis Total
350 350 350 Presupuest oTotal
Denominaci n
Estructura
Descripcin
Actividad
Mejorarenpoblacininformadael usocorrectodecondnpara 5.000068 prevencindeinfeccionesde transmisinsexualyVIH/SIDA Poblacininformadasobreeluso correctodecondnparaprevencin 43958 deinfeccionesdetransmisinsexualy VIH/SIDA Total
100
Acciones
100
100
100
100
58

Denominaci n
Estructura
Descripcin
Presupuest oTotal
Actividad
Entregaraadultosyjvenesvarones 5.000069 consejeraytamizajeparaITSy VIH/SIDA Adultosyjvenesrecibenconsejeray 43959 tamizajeparainfeccionesdeITSy VIH/SIDA Total
584,417
584,417
Acciones
584,417 584,417 0
584,417 584,417
Denominaci n Actividad
Estructura
descripcin
Presupues toTotal 800
Entregarapoblacinadolescente 5.000070 informacinsobreinfeccionesde trasmisinsexualyVIH/SIDA Poblacinadolescenteinformada 43960 sobreinfeccionesdetrasmisinsexual yVIH/SIDA Total
Acciones Denominaci n Actividad Acciones Denominaci n Actividad Acciones Denominaci n
800 800
800 800 Presupues toTotal
Estructura
descripcin
Brindarinformacinyatencin 5.000071 preventivaapoblacindealtoriesgo 43961 Poblacindealtoriesgorecibe informacinyatencinpreventiva Total
1,400 1,400 1,400
1,400 1,400 1,400 Presupues toTotal
descripcin Accionesdedespistajedetuberculosis ensintomticosrespiratorios Despistajedetuberculosisen sintomticosrespiratorios Total
661,933 661,933 661,933 Presupues toTotal
Estructura
descripcin
Actividad
Brindarcontrolytratamiento preventivoacontactosdecasos 5.000073 tuberculosis(general,indgenay privadadesulibertad) Controlytratamientopreventivoa contactosdecasostuberculosis 43963 (general,indgenayprivadadesu libertad) Total
500
Acciones
500
500
500
500
59

Estructura
Descripcin
Presupuest oTotal
5.000074 Diagnosticarcasosdetuberculosis 43964 Diagnsticodecasosdetuberculosis Total
500 500 500 Presupues toTotal
Denominaci n
Estructura
Descripcin
Actividad
Brindartratamientooportunoparala 5.000075 tuberculosisesquemas1,2,no multidrogoresistenteyresistente PersonaqueaccedealEESSyrecibe 43965 tratamientooportunoparala tuberculosis Total
550
Acciones
550 550 0
550 550 Presupues toTotal
Estructura
Descripcin BrindartratamientoacasosdeTBCde personasprivadasdesulibertad Tratamientodecasosdepersonas privadasdesulibertad Total
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD 0 0
5.000076 43966
1,100 1,100 1,100
1,100 1,100 1,100
Estructura
Descripcin BrindartratamientodecasosdeTBC parapoblacinindgena Tratamientodecasosparapoblacin indgena Total
Presupues toTotal
5.000077 43967
100 100 100 Presupues toTotal
Estructura
Descripcin
Brindarapoblacinconinfeccionesde 5.000078 trasmisinsexualtratamiento 43968 Poblacinconinfeccionesde trasmisinsexualrecibentratamiento Total
100 100 100
60

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Brindartratamientooportunoa mujeresgestantesreactivasasfilisy 5.000081 suscontactosyrecinnacidos expuestos 43971 Mujeresgestantesreactivasasfilisy suscontactosyrecinnacidos Total
100
Acciones
100 100 0
100 100 Presupuesto Total
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad
Brindartratamientooportunoa personasqueaccedenalEESSyrecibe 5.000082 tratamientoparatuberculosis extremadamentedrogo personaqueaccedenalEESSyrecibe 43972 tratamientooportunopara tuberculosisextremadamentedrogo Total
920
Acciones
920 920 0
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad
Realizardespistajeydiagnsticode 5.000083 tuberculosisparapacientescon comorbilidad Despistajeydiagnsticode 43973 tuberculosisparapacientescon comorbilidad Total
1,300
1,300
Acciones
1,300 1,300 0
1,300 1,300 Presupuesto Total
Denominacin
Estructura
Descripcin
Actividad Acciones
Brindartratamientoparatuberculosis 5.000084 apersonaconcomorbilidad 43974 Personaconcomorbilidadrecibe tratamientoparatuberculosis Total
1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200
Programa0017:Enfermedadesmetaxenicasyzoonosis
1,885,151
1,885,151
61

Estructura 5.000085
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 23,600 23,600 23,600 0 0 0 0
Presupuesto Total 23,600 23,600 23,600 Presupuesto Total 0 100 100 0 100 Presupuesto Total
Monitoreo,supervisin,evaluaciny controlmetaxenicasyzoonosis Monitoreo,supervisin,evaluaciny 43975 controlmetaxenicasyzoonosis Total
Estructura 5.000086
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 100 100 100 0 0
Elaboracindenormasyguas tcnicasenmetaxenicasyzoonosis Desarrollodenormasyguastcnicas 43976 enmetaxenicasyzoonosis Total
Denominaci n
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 100 0 0
Actividad
Acciones
Promocindeprcticassaludables paralaprevencindeenfermedades 5.000087 metaxenicasyzoonoticasenfamilias dezonas Familiasconprcticassaludablespara 43977 laprevencindeenfermedades Total
100
100 100 0
Denominaci n
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 100 0 0
Actividad
Acciones
Promocindeprcticassaludables paralaprevencindeenfermedades 5.000088 metaxenicasyzoonoticasen InstitucionesEducativas InstitucionesEducativasque promuevendeprcticassaludables 43978 paralaprevencindeenfermedades metaxenicasyzoonoticas Total
100
100 100 0
100 100
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promocindeprcticassaludables paraladisminucindetransmisin 5.000089 enfermedadesmetaxenicasy zoonoticas Municipiosparticipandoenla disminucindetransmisinde 43979 enfermedadesmetaxenicasy zoonoticas Total
100
Acciones
100
100
100
100
62

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Informacindelosmecanismosde transmisindeenfermedades 5.000090 metaxenicasyzoonoticasen pobladoresdereasconriesgo 43980 Pobladoresdereasconriesgode transmisininformadaconoce Total
100
Acciones
100 100 0
100 100
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Intervencionesenviviendas protegidasdelosprincipales 5.000091 condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgode Viviendasprotegidasdelosprincipales 43981 condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgo Total
953,600
953,600
Acciones
953,600 953,600 0
953,600 953,600 Presupuesto Total 0 4,550 4,550 0 4,550 Presupuesto Total 0 833,059 833,059 0 833,059 Presupuesto Total 0 63,922
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 4,550 4,550 4,550 0 RDR 0 RD
5.000092 Vacunaranimalesdomsticos 43982 Vacunacindeanimalesdomsticos Total
Descripcin Evaluacin,diagnsticoytratamiento deenfermedadesmetaxenicas Diagnsticoytratamientode enfermedadesmetaxenicas Total
Descripcin
Actividad
Evaluacin,diagnsticoytratamiento 5.000094 decasosdeenfermedades zoonotcnicas 43984 Diagnsticoytratamientodecasosde enfermedadeszoonotcnicas Total
63,922
Acciones
63,922 63,922 0
63,922 63,922
63

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Accionesdecontrolencomunidades confactoresderiesgode 5.000095 enfermedadesmetaxenicasy zoonotcnicas 44119 Comunidadconfactoresderiesgo controlados Total
5,920
5,920
Acciones
5,920 5,920 199,009 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0
5,920 5,920 199,009
Programa0018:Enfermedadesnotransmisibles Denominacin Estructura Descripcin
Presupuesto Total 47,220
Actividad
Atencinestamologicapreventiva 5.000104 bsicaennios,gestantesyadultos mayores 53294 Atencinestamologicapreventiva bsica Total
47,220
Acciones
47,220 47,220 0
47,220 47,220
Descripcin
Actividad
Atencinestamologicarecuperativa 5.000105 bsicaennios,gestantesyadultos mayores 53295 Atencinestamologicarecuperativa bsica Total
6,000
Acciones
6,000 6,000 0
6,000 6,000 Presupuesto Total 0 4,000 4,000 0 4,000 Presupuesto Total 0 2,350 2,350 0 2,350
Descripcin Atencinestamologicaespecializada bsica Atencinestamologicaespecializada bsica Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 RD
Evaluacindetamizajeydiagnstico 5.000109 depacientesconcataratas 53991 Tamizajeydiagnsticodepacientes concataratas Total
2,350 2,350 2,350
64

Descripcin
Presupuesto Total 2,450 2,450 2,450 Presupuesto Total 0 3,000 3,000 0 3,000
Exmenesdetamizajeydiagnstico 5.000111 depersonasconerroresrefractivos 53992 Tamizajeydiagnsticodepacientes conerroresrefractivos Total
2,450 2,450 2,450
Descripcin Brindartratamientoapersonascon diagnsticodediabetesmellitus Tratamientoycontroldepersonascon diagnsticodediabetes Total
Descripcin
Actividad
Accionesdemonitoreo,supervisin, 5.000096 evaluacinycontroldeenfermedades notransmisibles Monitoreo,supervisin,evaluaciny 43985 controldeenfermedadesno transmisibles Total
2,339
Acciones
2,339 2,339 0
2,339 2,339 Presupuesto Total 0 900 900 0 900 Presupuesto Total
Descripcin
Actividad Acciones
Elaboracindenormasyguas 5.000097 tcnicasenenfermedadesno transmisibles Desarrollodenormasyguastcnicas 43986 enenfermedadesnotransmisibles Total
900 900 900
Descripcin
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinparaelcuidadodelas 5.000098 enfermedadesnotransmisibles (mental Poblacininformadaysensibilizadaen 43987 elcuidadodelasaluddelas enfermedadesnotransmisibles Total
850
850
Acciones
850 850 0
850 850
65

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promocindeprcticashiginicas sanitariasenfamiliasenzonasde 5.000099 riesgoparaprevenirlasenfermedades notransmisibles 43988 Familiasenzonasderiesgoinformada querealizanprcticashiginicas Total
1,900
1,900
Acciones
1,900 1,900 0
1,900 1,900
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Promocindeprcticassaludablesen institucioneseducativasparala 5.000100 prevencindelasenfermedadesno transmisibles Institucioneseducativasque 43989 promuevenpracticashiginicas sanitarias Total
1,700
1,700
Acciones
1,700 1,700 0
Descripcin
Actividad
Acciones
Accionesdirigidasafuncionariosde municipiosparaprevenirlas 5.000101 enfermedadesnotransmisibles (mental,bucal,ocular,metales pesados,hipertensinarterial) Municipiosquedesarrollanacciones dirigidasaprevenirlasenfermedades 43990 notransmisibles(mental,bucal,ocular metalespesados,hipertensinarterial ydiabetesmellitus. Total
600
600
600
600
600
600 Presupuesto Total
Descripcin
Actividad
Exmenesdetamizajeytratamiento 5.000102 depacientesconproblemasy trastornosdesaludmental Tamizajeytratamientodepacientes 43994 conproblemasytrastornosdesalud mental Total
125,700
125,700
Acciones
125,700 125,700 0
125,700 125,700
66

Programa0024:Prevencinycontroldecncer Denominacin Estructura Descripcin
169,136
0 169,136 Presupuesto Total
Actividad
Acciones
Promocindeestilosdevida 5.000131 saludableparalaprevencindelos principalestiposdecncer Comunidadessaludablespromueven estilosdevidasaludableparala 53551 prevencindelosprincipalestiposde cncer Total
1,900
1,900 1,900 0
1,900 1,900 Presupuesto Total 0 100,580 100,580 0 100,580 Presupuesto Total 0 1,600
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR RD 100,580 100,580 100,580 0 0
Tamizajeenmujeresparadeteccin decncerdecuellouterino Mujertamizadaencncerdecuello 53773 uterino Total
Denominacin Estructura Actividad
Descripcin
Acciones
Capacitacinalosmunicipiosparala 5.003062 promocindeprcticasensaludenla prevencindecncer Capacitacinalosmunicipiosparala 77246 promocindeprcticasensaludenla prevencindecncer Total
1,600 1,600 0
1,600 1,600 Presupuesto Total 0 1,950
Descripcin
Acciones
Consejeraenlaprevencindelcncer 5.003063 decolonyrecto,hgado,leucemia, linfoma,pielyotros Consejeraenlaprevencindelcncer 77247 decolonyrecto,hgado,leucemia, linfoma,pielyotros Total
1,950 1,950 0
1,950 1,950
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Examendecolposcopaenmujeres 5.003262 concitologaanormal 77694 Examendecolposcopaenmujerescon citologaanormal Total
3,616 3,616 3,616
3,616 3,616 3,616
67

Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin FuentedeFinanciamiento RO Crioterapiaoconoleepenmujeres 5.003263 concitologaanormal 77695 Crioterapiaoconoleepenmujerescon citologaanormal Total 1,846 1,846 1,846 0 RDR 0 0 RD 0 Presupuesto Total 1,846 1,846 1,846 Presupuesto Total 0 6,098
Descripcin
Actividad
Monitoreo,supervisin,evaluaciny 5.000116 controldeprogramadeprevencin delcncer Monitoreo,supervisin,evaluaciny 44192 controldeprogramadeprevencindel cncer Total
6,098
Acciones
6,098 6,098 0
Descripcin
Normasyguastcnicasen 5.000117 prevencinycontroldecncer 44193 Desarrollodenormasyguastcnicas enprevencinycontroldecncer Total
10,786
Acciones
10,786 10,786 0
Descripcin
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinenelcuidadodelasalud 5.000118 delcncerdecrvix,mama,gastritico, prstatayde PoblacinInformadaysensibilizadaen 44194 elcuidadodelasaluddelcncerde crvix,mama,gastritico,prstatayde Total
7,321
7,321
Acciones
7,321
7,321
7,321
7,321 Presupuesto Total
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000119 aosparalaprevencindecncerde crvix 44195 Mujeresmayoresde18aoscon consejeraencncerdecrvix Total
7,900
7,900
Acciones
7,900 7,900 0
7,900 7,900
68

Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000120 aosparalaprevencindecncerde mama 44197 Mujeresmayoresde18aoscon consejeraencncerdemama Total
9,036
Acciones
9,036 9,036 0
Descripcin Consejeraparalaprevencinde cncerdegstrico Personasconconsejeraenla prevencindecncerdegstrico Total
Descripcin
Actividad
Consejeraavaronesmayoresde18 5.000123 aosparalaprevencindecncerde prstata 44200 Varonesmayoresde18aoscon consejeraencncerdeprstata Total
3,275
Acciones
3,275 3,275 0
Denominacin Estructura Actividad 5.000124
Descripcin Examendetactoprostticoporva rectalenvaronesde50a70aos Varonesde50a70aosconExamen detactoprostticoporvarectal Total
FuentedeFinanciamiento RO 2,935 RDR 0 RD
Acciones
44201
2,935 2,935 0
2,935 2,935 Presupuesto Total 0 4,328 4,328 4,328
Descripcin
Consejeraenprevencindelcncer 5.000126 depulmnenpoblacinescolar 44203 Poblacinescolarconconsejeraen prevencindelcncerdepulmn Total
4,328 4,328 4,328
69

Denominacin Estructura Descripcin FuentedeFinanciamiento RO Actividad Consejeraenprevencindelcncer 5.000127 depulmnenpoblacinenedad laboral Poblacinenedadlaboralcon 44204 consejeraenprevencindelcncerde pulmn Total 900 RDR 0 RD 0 Presupuesto Total 900
Acciones
900 900 225,000 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0
900 900 225,000 Presupuesto Total 225,000
Programa0051:Prevencinytratamientodelconsumodedrogas Denominacin Estructura Descripcin
Actividad
Intervencinteraputicade 5.002940 rehabilitacinapersonasconadiccin adrogas Intervencinteraputicade 76366 rehabilitacinapersonasconadiccin adrogas Total
225,000
Acciones
225,000 225,000 0
225,000 225,000
Programa0068:Reduccindevulnerabilidadyatencindeemergencia pordesastres Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.001575 Descripcin Seguridadnoestructuraldelos establecimientosdesalud
708,033 RO 158,669 158,669 158,669 0 RDR 0
0 RD 0 0
708,033 Presupuesto Total 158,669 158,669 158,669 Presupuesto Total
44190 Hospitalesseguros Total
Descripcin Seguridadfuncionaldelos establecimientosdesalud
26,958 26,958 26,958 Presupuesto Total
44190 Hospitalesseguros Total
Descripcin
Actividad
Capacitacindecomunidadesen 5.001580 habilidadesparareducirelriesgode daosensalud Capacitacindecomunidadesen 53227 habilidadesparareducirelriesgode daosensalud Total
4,808
4,808
Acciones
4,808 4,808 0
4,808 4,808
70

Descripcin
Actividad
Entrenamientodelapoblacinen 5.003301 respuestayrehabilitacinensalud frenteaemergenciasydesastres Entrenamientodelapoblacinen 77934 respuestayrehabilitacinensalud frenteaemergenciasydesastres Total
17,640
Acciones
17,640 17,640 0
Descripcin
Actividad
Centrodeoperacionesde emergenciasdesaludimplementados 5.003302 paraelanlisisdeinformacinytome dedecisionesantesituacionesde emergenciasydesastres Centrodeoperacionesdeemergencias desaludimplementadosparael 77935 anlisisdeinformacinytomede decisionesantesituacionesde emergenciasydesastres Total
498,900
498,900
Acciones
498,900
498,900
498,900
Descripcin
Actividad
Organizacineimplementacinde 5.003303 simulacrosfrenteaemergenciasy desastres Organizacineimplementacinde 77936 simulacrosfrenteaemergenciasy desastres Descripcin Total
1,058
1,058
Acciones
1,058 1,058 4,704,695 RO 65,577 65,577 65,577 0 0
0 0 RD 0 0
1,058 1,058 4,828,883 Presupuesto Total 65,577 65,577 65,577 Presupuesto Total 0 34,360 34,360
Accionescentrales Denominaci n Actividad Acciones Denominaci n Actividad Acciones Estructura
124,188 RDR 0
5.000001 Planeamientoypresupuesto Accionesdeplaneamientoy 07979 presupuesto Total
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 34,360 34,360 RDR 0 RD
5.000002 ConduccinyOrientacinSuperior 00017 DelaAltaDireccin
71

Denominaci n Actividad Acciones Denominaci n Actividad Acciones Denominaci n Actividad Acciones
Estructura
Total Descripcin
34,360 RO 4,418,901 4,418,901 4,418,901
0 RDR 124,188 124188 124,188 RD
FuentedeFinanciamiento 0
4,543,089 4,543,089
Estructura
Descripcin
5.000004 Asesoramientotcnicoyjurdico 00012 Accionesdeasesoramientojurdico Total
Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 166,018 166,018 RDR 0 0 865,212 RDR 0 0 0 RD 0 0 0 RD 0
5.000006 Accionesdecontrolyauditora 00008 Accinycontrol Total
166,018 166,018 166,018 10,372,981 Presupuesto Total 196,428 196,428 196,428
166,018 9,507,769 RO
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominaci n Actividad Acciones Estructura Descripcin
Mejoramientodelaofertadelos 5.000377 serviciosdesalud 01026 Mantenimientodelosserviciosde salud Total
196,428
196,428 196,428
Estructura
Descripcin
5.000438 Apoyoalacomunidad 00299 Brindaratencinbsicadesalud Total
Estructura
Descripcin
Apoyoalacomunidadencasode 5.000439 emergencia 00144 Apoyoaemergenciasydesastres Total
18,536 18,536 18,536
72

Denominacin Estructura Actividad Acciones Denominacin Estructura Actividad Acciones Denominacin Estructura
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 454,865 454,865 454,865 0 RD 0
Apoyoalimentarioparagruposen 5.000469 riesgo 00225 Asistenciaalimentariaparagruposen riesgo Total
534,533
534,533 534,533
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 3,980,677 3,980,677 3,980,677 0 RDR 0 0 RD 0
Presupuesto Total 3,980,677 3,980,677 3,980,677
5.000500 Atencinbsicadesalud 00266 Atencionesenconsultasexternas Total
Descripcin
Actividad Acciones
Conduccindelprogramade 5.000575 prevencinytratamientodel consumodedrogas 00299 Brindaratencinbsicadesalud Total
433,488 433,488 433,488
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 814,312 814,312 RDR 178,816 178,816 178,816 0 RD 0
5.000619 Controlsanitario 00008 Accinycontrol Total
814,312
Descripcin
Presupuesto Total 23,539 23,539 23,539 Presupuesto Total 0 2,800 2,800 0 2,800 Presupuesto Total
Educacin,informaciny 5.000730 comunicacindesalud 00095 Controlderiesgosydaosparala salud Total
23,539
23,539 23,539
Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000756 Fiscalizacin 00008
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 2,800 2,800 RDR 0 0 RD
Accinycontrol Total Descripcin
2,800
73

RO Actividad Acciones Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin Formacinprofesionaly 5.000775 perfeccionamiento 00844 Formacindeprofesionalesdesalud Total 1,372,172 1,372,172 1,372,172
RDR 0 0
RD 0 1,372,172 1,372,172 0 1,372,172
Presupuesto Total 2,600 2,600 2,600 Presupuesto Total 0 26,313 26,313 0 26,313 Presupuesto Total 0 36,143 36,143 0 36,143
Formulacindenormasyregulacin 5.000782 sanitaria 00281 Atencinsanitaria Total
2,600 2,600 2,600
Descripcin
Gestinestratgicaderecursos 5.000844 humanos 00329 Capacitacinalpersonal Total
26,313 26,313 26,313
Descripcin
Actividad Acciones
Identificacin,evaluacinycontrolde 5.000859 riesgosydaosensaludocupacionaly ambiental 00008 Accinycontrol Total
36,143 36,143 36,143
Descripcin
5.000991 Obligacionesprevisionales 13234 Otrasobligacionesprevisionales Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 65,560 65,560 65,560 RO RDR 0 RD RDR 0 RD
5.001075 Promocindelasalud 43954 Agentescomunitariosquepromueven practicassaludablespara Total Descripcin
74

Actividad Acciones
Reparacionesparalasvctimasdela 5.001154 violenciaterroristayviolacindelos derechoshumanos 00299 Brindaratencinbsicadesalud Total
163,189 163,189 163,189
0 0
163,189 163,189
Denominacin Estructura Actividad Acciones " 5.001189 00295 00319
Descripcin Serviciosdeapoyoaldiagnsticoy tratamiento Brindarapoyoaldiagnsticoen laboratorio Brindarunaadecuadadistensinde medicamentosyproductos Total
FuentedeFinanciamiento RO 89,900 47,434 42,466 89,900 RDR 231,531 231,531 231,531 0 RD 0
321,431 47,434 273,997 321,431 Presupuesto Total
Descripcin Vigilanciaycontroldemedio ambiente Vigilanciaycontroldemedioambiente Total
FuentedeFinanciamiento RO 11,899 0 RDR 0 0 RD 0
11,899 11,899
Descripcin
5.001286 Vigilanciaycontrolepidemiolgico 01477 Vigilanciasanitaria Total
Descripcin
5.001561 Atencindeemergenciasyurgencias 00258 Atencindesaludenemergencia Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 12,600 12,600 12,600 31,843,189 0 989,400 RDR 0 0 0 RD 0
5.001563 Atencinenhospitalizacin 00269 Atencinenhospitalizacin Total TotalDireccinRegionaldeSalud
12,600 12,600 12,600 32,832,589
75

2.12.- U.E. 401 HOSPITAL DE PUCALLPA A) Actividades estratgicas y operativas Ha programado ejecutar las siguientes actividades: 2,836,707 630,660 Descripcin RO 196,943 196,943 196,943 0 0.00 0.00 RDR 0 0 0.00 0.00 RD 0 2,836,707.00 630,660.00 Presupuesto Total 196,943 196,943 196,943 Presupuesto Total 0 195,610
Programapresupuestalporresultados ProgramaN001ArticuladoNutricional Denominacin Estructura Actividad Acciones
5.000017 Aplicacindevacunascompletas 33254 Niosconvacunacompleta Total
Descripcin
Actividad
195,610
Acciones
195,610 195,610 0
195,610 195,610 Presupuesto Total 0 82,641 82,641 0 82,641 Presupuesto Total 0 35,726 35,726 0 35,726 Presupuesto Total 0 90,000 90,000 0 90,000
Descripcin
82,641 82,641 82,641
Descripcin
35,726 35,726 35,726
Descripcin
Actividad Acciones
Atenderalosnioscondiagnsticode 5.000029 infeccionesrespiratoriasagudascon complicaciones 33313 AtencinIRAconcomplicaciones Total
90,000 90,000 90,000
76

Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000032 33317 Descripcin Administrarsuplementodehierroy cidoflicoagestantes Gestanteconsuplementodehierroy cidoflico Total FuentedeFinanciamiento RO 29,740 29,740 29,740 1,720,779 Descripcin RO Actividad Acciones 5.000037 Brindaratencinprenatalreenfocada 33172 Atencinprenatalreenfocada Total 70,833 70,833 70,833 0 RDR 0 0 0 0 RD 0 RDR 0 0 0 RD 0 Presupuesto Total 29,740 29,740 29,740 1,720,779 Presupuesto Total 70,833 70,833 70,833 Presupuesto Total 0 0 0 52,029 52,029 52,029 Presupuesto Total 0 0 0 270,230 270,230 270,230 Presupuesto Total 0 0 0 46,570 46,570 46,570 Presupuesto Total 0 0 0 474,191 474,191 474,191
ProgramaN002Saludmaternoneonatal Denominacin Estructura
Descripcin Brindaratencinalagestantecon complicaciones Atencinalagestantecon complicaciones Total
FuentedeFinanciamiento RO 52,029 52,029 52,029 RDR 0 RD
Descripcin
Descripcin
Brindaratencindepartocomplicado 5.000046 noquirrgico 33296 Atencindepartocomplicadono quirrgico Total
46,570 46,570 46,570
Descripcin
Brindaratencindepartocomplicado 5.000047 quirrgico 33297 Atencindepartocomplicado quirrgico Total
474,191 474,191 474,191
77

Descripcin
Presupuesto Total 95,629 95,629 95,629 Presupuesto Total 0 47,844 47,844 0 47,844 Presupuesto Total 0 380,101 380,101 0 380,101 Presupuesto Total 0 30,191 30,191 0 30,191 Presupuesto Total 0 15,000 15,000 0 15,000 Presupuesto Total 0 238,161 238,161 0 238,161
Descripcin
Atenderelpuerperiocon 5.000049 complicaciones 33299 Atencindelpuerperiocon complicaciones Total
47,844 47,844 47,844
Descripcin Atendercomplicacionesobsttricas enunidadesdecuidadosintensivos Atencinobsttricaenunidadde cuidadosintensivos Total
Descripcin
30,191 30,191 30,191
Descripcin
Descripcin
Atenderalrecinnacidocon 5.000054 complicaciones 33305 Atencinalrecinnacidocon complicaciones Total
238,161 238,161 238,161
78

ProgramaN016TBCVIH/SIDA Denominacin Estructura Descripcin
154,566 RO RDR 0
0 RD
Actividad
Accionesdemonitoreo,supervisin, evaluacinycontroldelprogramade 5.000060 enfermedadestransmisibles(TBCy VH/SIDA) 43950 Monitoreo,supervisin,evaluaciny controlde(TBCyVH/SIDA) Total
1,000
1,000
Acciones
1,000 1,000 0
Descripcin
Actividad
Mejoramientodelabioseguridaden 5.000067 losserviciosdeatencinde tuberculosis 43957 Adecuadabioseguridadenlosservicios deatencindetuberculosis Total
1,000
Acciones
1,000 1,000 0
Descripcin
Actividad
Entregaraadultosyjvenesvarones 5.000069 consejeraytamizajeparaITSy VIH/SIDA Adultosyjvenesrecibenconsejeray 43959 tamizajeparainfeccionesdeITSy VIH/SIDA Total
85,447
Acciones
85,447 85,447 0
85,447 85,447
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad Acciones
Brindarinformacinyatencin 5.000071 preventivaapoblacindealtoriesgo 43961 Poblacindealtoriesgorecibe informacinyatencinpreventiva Total
1,000 1,000 1,000
Descripcin Accionesdedespistajedetuberculosis ensintomticosrespiratorios Despistajedetuberculosisen sintomticosrespiratorios
Actividad
5.000072
64,119
64,119
Acciones
43962
64,119
64,119
79

Total Descripcin
64,119 RO RDR
0 RD 0
Actividad
Brindarcontrolytratamiento preventivoacontactosdecasos 5.000073 tuberculosis(general,indgenay privadadesulibertad) Controlytratamientopreventivoa contactosdecasostuberculosis 43963 (general,indgenayprivadadesu libertad) Total
1,000
1,000
Acciones
1,000
1,000
1,000
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD 0 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000
Programa0017:Enfermedadesmetaxenicasyzoonosis Denominacin Estructura Descripcin
66,245 RO RDR 0
0 RD
Actividad
Promocindeprcticassaludables paralaprevencindeenfermedades 5.000087 metaxenicasyzoonoticasenfamilias dezonas 43977 Familiasconprcticassaludablespara laprevencindeenfermedades Total
1,000
1,000
Acciones
1,000 1,000 0
Descripcin
Actividad
Promocindeprcticassaludables paralaprevencindeenfermedades 5.000088 metaxenicasyzoonoticasen InstitucionesEducativas InstitucionesEducativasque promuevendeprcticassaludables 43978 paralaprevencindeenfermedades metaxenicasyzoonoticas Total
1,000
1,000
Acciones
1,000
1,000
1,000
1,000
80

Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
1,000
1,000
Acciones
1,000
1,000
1,000
Descripcin
Actividad
Intervencionesenviviendas protegidasdelosprincipales 5.000091 condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgode Viviendasprotegidasdelos 43981 principalescondicionantesdelriesgo enlasreasdealtoymuyaltoriesgo Total
1,000
1,000
Acciones
1,000
1,000
1,000
Descripcin
5.000092 Vacunaranimalesdomsticos 43982 Vacunacindeanimalesdomsticos Total
Actividad
5.000093
16,000
16,000
Acciones
43983
16,000 16,000 0
Descripcin
Actividad
45,245
Acciones
45,245 45,245 0
45,245 45,245
81

123,500 RO RDR 0
0 RD
Actividad
Evaluacinclnicaytamizaje laboratorialdepersonasconriesgode 5.000113 padecerenfermedadescrnicasno trasmisibles Valoracinclnicaytamizaje 55929 laboratorialdeenfermedadesclnicas notransmisibles Total
62,400
62,400
Acciones
62,400 62,400 0
Descripcin
Actividad
Exmenesdetamizajeytratamiento 5.000102 depacientesconproblemasy trastornosdelasaludmental Exmenesdetamizajeytratamiento 43994 depacientesconproblemasy trastornosdelasaludmental Total
61,100
Acciones
61,100 61,100 0
61,100 61,100
Programa0024:Prevencinycontroldecncer Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin
140,957 RO RDR 0
0 RD
Tamizajeenmujeresparadeteccin 5.000132 decncerdecuellouterino 53773 Mujertamizadaencncerdecuello uterino Total
99,825 99,825 99,825
99,825 99,825
Descripcin Examendecolposcopiaenmujeres concitologaanormal Examendecolposcopiaenmujerescon citologaanormal Total
3,131 3,131 3,131
Descripcin
Crioterapiaaconoleepenmujeres 5.003263 concitologaanormal
1,393
82

Acciones
77695
Crioterapiaaconoleepenmujerescon citologaanormal Total
1,393 1,393 0
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000119 aosparalaprevencindelcncerde crvix. 44195 Mujeresmayoresde18aosparala prevencindelcncerdecrvix Total
4,884
Acciones
4,884 4,884 0
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000120 aosparalaprevencindelcncerde mama. 44197 Mujeresmayoresde18aoscon consejeraencncerdemama. Total Descripcin
3,173
Acciones
3,173 3,173 RO RDR 0 0
0 RD 0 0 RDR 0 0 0 RD 0 0
3,173 3,173 Presupuesto Total 4,161 4,161 4,161 Presupuesto Total 7,400 7,400 7,400 Presupuesto Total 0 7,400
Mamografabilateralenmujeresde 5.000121 45a65aos 44198 Mujeresde40a65aoscon mamografabilateral. Total Descripcin
4,161 4,161 4,161 RO
Consejeraparalaprevencinde 5.000122 cncergstrico 44199 Personasconconsejeraenla prevencindecncergstrico Total
7,400 7,400 7,400
Descripcin
Actividad
Consejeraavaronesmayoresde18 5.000123 aosparalaprevencindecncerde prstata Varonesmayoresde18aoscon 44200 consejeraenlaprevencindecncer deprstata Total
7,400
Acciones
7,400 7,400 0
7,400 7,400
83

Descripcin
Examendetactoprostticoporva 5.000124 rectalenvaronesde50a70aos 44201 Varonesde50a70aosconexmenes detactoprostticoporvarectal Total
4,326
Acciones
4,326 4,326 0
Descripcin Consejeraenprevencindelcncer depulmnenpoblacinescolar Poblacinescolarconconsejeraen prevencindelcncerdelpulmn Total
Descripcin
Actividad
Consejeraenprevencindelcncer 5.000127 depulmnenpoblacinenedad laboral Poblacinenedadlaboralcon 44204 consejeraenprevencindecncerde pulmn. Total
2,632
Acciones
2,632 2,632 0
2,632 2,632
Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones
Descripcin
2,975,334 3,095,100 FuentedeFinanciamiento RO RDR 3095100 0 RD 0 2,975,334 3,095,100 2,931,534 43,800
6,070,434 Presupuesto Total 6,070,434 6,026,634 43,800 6,070,434
5.000003 Gestinadministrativa 00888 Gestinadministrativa 00009 Accionesadministrativas Total
2,975,334 3,095,100 12,504,211 RO 904,900 RDR 0 0 RD
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin
Mejoramientodelaofertadelos 5.000377 serviciosdesalud 01026 Mantenimientodelosserviciosde salud Total
290,007
290,007 290,007
290,007 290,007
290,007
84

Descripcin
Presupuesto Total 393,823 393,823 393,823 Presupuesto Total 0 8,570,971 8,570,971 0 8,570,971 Presupuesto Total 0 24,558 24,558 0 24,558
Apoyoalimentarioparagruposen 5.000469 riesgo 00225 Asistenciaalimentariaparagruposen riesgo Total
393,823
393,823 393,823
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 8,570,971 8,570,971 8,570,971 0 RDR 0 RD
5.000510 Atencinespecializadadesalud 40386 Otrasatencionesdesaludbsicas Total
Descripcin
5.000538 Capacitacinyperfeccionamiento 00329 Capacitacinalpersonal Total
Descripcin
Presupuesto Total 582,000 582,000 582,000 Presupuesto Total 0 1,932,464 1,932,464 0 1,932,464 Presupuesto Total 0 904,900 904,900 0 904,900
5.000933 Mantenimientodeestablecimientos 28509 Reparacinymantenimientode serviciosbsicos Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 1,932,464 1,932,464 1,932,464 0 RDR 0 RD
5.000991 Obligacionesprevisionales 013234 Otrasobligacionesprevisionales Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 904,900 904,900 0 904,900 RD
Serviciosdeapoyoaldiagnsticoy 5.001189 tratamiento 00173 Apoyoaldiagnsticoytratamiento Total
85

Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 710,388 710,388 710,388 0 RDR 0 0 0.00 RD 0
Presupuesto Total 710,388 710,388 710,388 22,316,252
5.001563 Atencinenhospitalizacin 00269 Atencinenhospitalizacin Total TotalHospitaldePucallpa
18,316,252 4,000,000
2.13.- U.E. 402 HOSPITAL AMAZNICO DE YARINACOCHA A) Actividades estratgicas y operativas Tiene programado las siguientes actividades: Programapresupuestalporresultados ProgramaN001ArticuladoNutricional Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin 6,202,197 1,991,930 RO 815,439 815,439 815,439 0 131,032 49,396 RDR 0 0 RD 0 0 0 6,333,229 2,041,326 Presupuesto Total 815,439 815,439 815,439 Presupuesto Total
Descripcin
Actividad
Atencinaniosconcrecimientoy 5.000018 desarrolloCredcompletoparasu edad 33255 NiosconCredcompletosegunedad Total
193,203
193,203
Acciones
193,203 193,203 0
193,203 193,203 Presupuesto Total 0 0 152,957 152,957 152,957 Presupuesto Total 0 186,635 186,635 0 186,635 Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento RO 152,957 152,957 152,957 RDR 0 0 RD
Descripcin Atenderalosniosconinfecciones respiratoriasagudas
FuentedeFinanciamiento RO 137,239 137,239 RDR 49,396 49396 49,396 RD
33311 AtencinIRA Total
137,239
Descripcin
86

Actividad Acciones
5.000028
Atenderalosniosconenfermedades diarreicasagudas
77,725 77,725
0 0
77,725 77,725
33312 AtencinEDA Total
77,725
Descripcin
Actividad Acciones
Atenderanioscondiagnsticode 5.000029 infeccionesrespiratoriasagudascon complicaciones 33313 AtencinIRAconcomplicaciones Total
165,180 165,180 165,180
Descripcin
Actividad Acciones
109,042 109,042 109,042
FuentedeFinanciamiento RO 235,403 235,403 235,403 1,971,334 0 0 RDR 0 0 0 RD 0 RDR 0 0 0 RD 0
235,403 235,403 235,403 1,971,334 Presupuesto Total 358,654 358,654 358,654
ProgramaN002Saludmaternoneonatal Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 358,654 358,654 358,654
87

Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin FuentedeFinanciamiento RO Brindaratencinalagestantecon 5.000044 complicaciones 33294 Atencinalagestantecon complicaciones Total 77,601 77,601 77,601 0 RDR 0 0 RD 0 Presupuesto Total 77,601 77,601 77,601 Presupuesto Total 0 0 0 325,031 325,031 325,031 Presupuesto Total 0 0 0 84,336 84,336 84,336 Presupuesto Total 0 0 0 245,136 245,136 245,136 Presupuesto Total 0 0 0 76,619 76,619 76,619 Presupuesto Total 0 0 0 141,840 141,840 141,840
Descripcin
Descripcin Brindaratencindepartocomplicado noquirrgico Atencindepartocomplicadono quirrgico Total
Descripcin Brindaratencindepartocomplicado quirrgico Atencindepartocomplicado quirrgico Total
Descripcin
Descripcin Atenderelpuerperiocon complicaciones Atencindelpuerperiocon complicaciones Total
88

Descripcin
Presupuesto Total 104,495 104,495 104,495 Presupuesto Total 0 165,167 165,167 0 165,167 Presupuesto Total 0 192,947 192,947 0 192,947 Presupuesto Total
Atendercomplicacionesobsttricas 5.000050 enunidadesdecuidadosintensivos 33300 Atencinobsttricaenunidadde cuidadosintensivos Total
104,495 104,495 104,495
Descripcin
Descripcin
Atenderalrecinnacidocon 5.000054 complicaciones 33306 Atencinalrecinnacidocon complicaciones Total
192,947 192,947 192,947
Descripcin
Actividad
Atenderalrecinnacidocon complicacionesquerequiereunidad 5.000055 decuidadosintensivosneonatales UCIN Atencindelrecinnacidocon 33307 complicacionesquerequiereunidadde cuidadosintensivosneonatalesUCIN Total
199,508
199,508
Acciones
199,508
199,508
199,508 1,116,670
0 0 RDR 0 RD
0 0
199,508 1,116,670 Presupuesto Total
ProgramaN016TBCVIH/SIDA Denominacin Estructura Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO
Actividad
Promovermedianteagentes comunitariosensalud(ACS)practicas 5.000064 saludablesparalaprevencinde tuberculosis Agentescomunitariosquepromueven 43954 practicassaludablesparalaprevencin detuberculosis Total
727,900
727,900
Acciones
727,900
727,900
727,900
727,900
89

Descripcin
Actividad
Entregaraadultosyjvenesvarones 5.000069 consejeraytamizajeparaITISy VH/SIDA 43959 Adultosyjvenesrecibenconsejeray tamizajeparaITISyVH/SIDA Total
52,000
Acciones
52,000 52,000 0
Descripcin Accionesdedespistajedetuberculosis ensintomticosrespiratorios Despistajedetuberculosisen sintomticosrespiratorios Total
Actividad
5.000072
187,292
Acciones
43962
187,292 187,292 0
187,292 187,292 Presupuesto Total 0 149,478 149,478 0 149,478 0 RD 316,343 Presupuesto Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 149,478 149,478 149,478 316,343 RO RDR 0 0 0 RDR 0 RD
Programa0017:Enferm.metaxenicasyzoonosis Denominacin Estructura Descripcin
Actividad
27,003
27,003
Acciones
27,003
27,003
27,003
Actividad
5.000093
131,249
131,249
Acciones
43983
131,249 131,249 0
131,249 131,249
90

Descripcin
Actividad
158,091
Acciones
158,091 158,091 207,448 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0
Actividad
Evaluacinclnicaytamizaje laboratorialdepersonasconriesgode 5.000113 padecerenfermedadescrnicasno trasmisibles Valoracinclnicaytamizaje 55929 laboratorialdeenfermedadesclnicas notransmisibles Total Descripcin
62,400
62,400
Acciones
62,400 62,400 RO RDR 0 0
0 RD 0
62,400 62,400 Presupuesto Total 145,048
Actividad
Exmenesdetamizajeytratamiento 5.000102 depacientesconproblemasy trastornodesaludmental Tamizajeytratamientodepacientes 43994 conproblemasytrastornodesalud mental Total
145,048
Acciones
145,048
145,048
145,048 499,427 RO
0 81,636 RDR 81,636 81636 81,636 RD
0 0
Tamizajeenmujeresparadeteccin 5.000132 decncerdecuellouterino 53773 Mujertamizadaencncerdecuello uterino Total
473,852 473,852 473,852
555,488 555,488
555,488
91

Descripcin
Examendecolposcopiaenmujeres 5.003262 concitologaanormal 77694 Examendecolposcopiaenmujerescon citologaanormal Total
4,604 4,604 4,604
Descripcin Crioterapiaaconoleepenmujeres concitologaanormal Crioterapiaaconoleepenmujerescon citologaanormal Total
Descripcin
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinenelcuidadodelasalud 5.000118 delcncerdecrvix,mama,gstrico, prstataydepulmn. PoblacinInformadaysensibilizadaen elcuidadodelasaluddelcncerde 44194 crvix,mama,gstrico,prstatayde pulmn. Total
3,056
3,056
Acciones
3,056
3,056
3,056
Descripcin
Actividad
1,873
1,873
Acciones
1,873 1,873 0
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000120 aosparalaprevencindelcncerde mama. 44197 Mujeresmayoresde18aosparala prevencindelcncerdemama. Total Descripcin
1,873
Acciones
1,873 1,873 0
1,873 1,873 Presupuesto
92

RO Actividad Acciones 5.000121 44198 Mamografabilateralenmujeresde 40a65aos Mujeresde40a65aoscon mamografabilateral Total 1,522 1,522 1,522
RDR 0 0
RD 0
Total 1,522 1,522 0 1,522 Presupuesto Total 0 1,623 1,623 0 1,623 Presupuesto Total 0 1,052
Descripcin Consejeraparalaprevencinde cncergstrico Personasconconsejeraenla prevencindecncergstrico Total
Descripcin
Actividad
Consejeraavaronesmayoresde18 5.000123 aosparalaprevencindecncerde prstata Varonesmayoresde18aoscon 44200 consejeraenlaprevencindecncer deprstata Total
1,052
Acciones
1,052 1,052 0
Descripcin Examendetactoprostticoporva rectalenvaronesde50a70aos Varonesde50a70aosconexmenes detactoprostticoporvarectal Total
Actividad
5.000124
1,367
Acciones
44201
1,367 1,367 0
Descripcin
Actividad
DosajedePSAenvaronesde50a70 5.000125 aosparadiagnsticodecncerde prstata 44202 Varonesde50a70aoscondosajede PSA Total
1,542
Acciones
1,542 1,542 0
1,542 1,542
93

Descripcin
Endoscopiadigestivaaltaenpersonas 5.000130 de45a65aos 45112 Personasde45a65aoscon endoscopiadigestivaalta Total
3,409 3,409 3,409
Programa0068:Reduccindevulnerabilidadyatencindeemergencias ydesastres Denominacin Estructura Actividad Actividad Acciones Descripcin
99,045 RO RDR 48,477 48,477 0
0 RD 0
99,045 Presupuesto Total Presupuesto 48,477 48,477
Acciones Denominacin 5.003299 77931 Anlisisdelavulnerabilidadde establecimientosdesalud Anlisisdelavulnerabilidadde establecimientosdesalud
Total
48,477
Descripcin
Actividad
Atencindesaludymovilizacinde 5.003306 brigadasfrenteaemergenciasy desastres Atencindesaludymovilizacinde 77939 brigadasfrenteaemergenciasy desastres Descripcin Total
50,568
50,568
Acciones
50,568 50,568 2,648,197 RO 0
0 0 RD 0
50,568 50,568 3,333,947 Presupuesto Total 120,583 120,583 0 120,583
Accionescentrales Denominacin Estructura Actividad Acciones
685,750 RDR 19,972 19972
FuentedeFinanciamiento 100,611
5.000001 Planeamientoypresupuesto 03392 Planeamiento,organizacin, evaluacinycontroldelasacciones Total
100,611 100,611 19,972
Descripcin
5.000002 ConduccinyOrientacinSuperior Direccin,administracin, 00661 coordinacin,supervisinycontrol Total
94

Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 2,423,667 2,423,667 2,423,667 RDR 647,778 647778 647,778 0 RD 0
Presupuesto Total 3,071,445 3,071,445 3,071,445 Presupuesto Total 0 18,000 18,000 0 0 18,000 3,458,712 Presupuesto Total 0 20,000 20,000 0 20,000 Presupuesto Total 0 730,215
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 0 RDR 18,000 18,000 0 2,475,494 RO 18,000 983,218 RDR 0 0 RD RD
5.000004 Asesoramientotcnicoyjurdico 00009 Accionesadministrativas Total
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones Descripcin
Mejoramientodelaofertadelos 5.000377 serviciosdesalud 01049 Mantenimientoyreparacin Total
20,000 20,000 20,000
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 195,872 RD
Apoyoalimentarioparagruposen 5.000469 riesgo 00194 Asegurarlaprovisindealimentacin adecuadaparaenfermos Total
534,343
Acciones
534,343 534,343
195872 195,872 0
730,215 730,215 Presupuesto Total 0 167,113 167,113 0 167,113 Presupuesto Total 0 691,960 206,062 291,528 194,370 0 691,960
Descripcin
5.000500 Atencinbsicadesalud 00251 Atencinbsica Total
167,113
Denominacin Estructura Actividad Acciones " "
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 194,370 194,370 497,590 194,370 RD 497,590 206,062 291,528
5.000510 Atencinespecializadadesalud 00269 Atencinenhospitalizacin 00971 Intervencionesquirrgicas 33051 Atencinintegraldesalud Total
95

Descripcin
Presupuesto Total 46,000 46,000 46,000 Presupuesto Total 0 90,468 90,468 0 90,468 Presupuesto Total 0 802,682 129,602 158,407 379,788 134,885 0 802,682 Presupuesto Total 0 885,454 885,454 0 885,454
5.000538 Capacitacinyperfeccionamiento 00329 Capacitacinalpersonal Total
Descripcin
5.000991 Obligacionesprevisionales Pagodepensionesybeneficiosa 01154 cesantesyjubilados Total
Denominacin Estructura Actividad Acciones " " "
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 272,876 272876 272,876 RD
Serviciosdeapoyoaldiagnsticoy 5.001189 tratamiento 00295 00296 00319 Brindarapoyoaldiagnsticoen laboratorio Brindarapoyoaldiagnsticopor imgenes Brindarunaadecuadadispensionde medicamentosyproductos
529,806 129,602 158,407 106,912 134,885 529,806
19280 Bancodesangrerganosytejidos Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO 565,354 565,354 565,354 RDR 320,100 320100 320,100 RD
5.001195 Serviciosgenerales 01401 Serviciosbsicosycomplementarios Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 0 RD 0
5.001279 Vigilanciadelosriesgosparalasalud 00581 Desarrollodeaccionespreventivas Total TotalHospitalAmaznico
24,820
24,820 24,820
11,325,888 1,800,000
96

2.14.- U.E. 403 RED DE SALUD N 03 ATALAYA A) Actividades estratgicas y operativas Tiene programado las siguientes actividades: Programapresupuestalporresultados ProgramaN001ArticuladoNutricional Denominacin Estructura Descripcin Municipiossaludablespromueven accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin 4,123,694 2,653,286 RO Actividad 5.000011 5,400 RDR 0 0.00 0.00 RD 0 0.00 0.00 4,123,694 2,653,286 Presupuesto Total 5,400
Acciones
Municipiossaludablespromueven 33248 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Total
5,400 5,400 0
Descripcin Comunidadessaludablespromueven accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin
Actividad
5.000012
5,400
Acciones
Comunidadessaludablespromueven 33249 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Total
5,400 5,400 0
Descripcin Institucioneseducativassaludables promuevenaccionesdecuidado infantilylaadecuadaalimentacin
Actividad
5.000013
5,400
Acciones
Institucioneseducativassaludables 33250 promuevenaccionesdecuidado infantilylaadecuadaalimentacin Total
5,400 5,400 0
Descripcin Familiasconnios/asmenoresde36 mesesdedesarrollodeprcticas saludables Familiassaludablesconconocimiento paraelcuidadoinfantil,lactancia Total
Actividad
5.000014
5,400
Acciones
33251
5,400 5,400 0
5,400 5,400
97

Descripcin Aplicacindevacunascompletas
33254 Niosconvacunacompleta Total
Descripcin Atencinaniosconcrecimientoy desarrolloCredcompletoparasu edad
Actividad Acciones
5.000018
996,067 996,067 996,067
33255 NiosconCredcompletosegnedad Total
Descripcin Atenderalosniosconinfecciones respiratoriasagudas
33311 AtencinIRA Total
357,828
Descripcin Atenderalosniosconenfermedades diarreicasagudas
33312 AtencinEDA Total
357,329
Descripcin Atenderanioscondiagnsticode infeccionesrespiratoriasagudascon complicaciones
Actividad Acciones
5.000029
8,000 8,000 8,000
33313 AtencinIRAconcomplicaciones Total
98

Descripcin Atenderanioscondiagnsticode enfermedaddiarreicaaguda complicada
Presupuesto Total 9,000 9,000 9,000 Presupuesto Total 0 4,500 4,500 0 4,500 Presupuesto Total 0 5,000 5,000 0 5,000 Presupuesto Total 0 9,500
Actividad Acciones
5.000030
9,000 9,000 9,000
33314 AtencinEDAconcomplicaciones Total
Descripcin Accionesdemonitoreo,supervisin, evaluacinycontroldelprograma articuladonutricional.
Actividad
5.000036
9,500
Acciones
Monitoreo,supervisin,evaluaciny 44276 controldelprogramaarticulado nutricional. Total
9,500 9,500 145,900 0
0 0 RDR 0 0 0 RD 0 0
9,500 9,500 145,900 Presupuesto Total 53,000 53,000 53,000
ProgramaN002Saludmaternoneonatal Denominacin Actividad Acciones Estructura 5.000037 Descripcin Brindaratencinprenatalreenfocada
FuentedeFinanciamiento RO 53,000 53,000 53,000
33172 Atencinprenatalreenfocada Total
99

Descripcin Brindaratencindepartonormal
33295 Atencinpartonormal Total
Descripcin Brindaratencindepartocomplicado noquirrgico Atencindepartocomplicadono quirrgico Total
Descripcin Brindaratencindepartocomplicado quirrgico Atencindepartocomplicado quirrgico Total
Descripcin Atenderelpuerperio
33298 Atencindelpuerperio Total
100

Descripcin
Presupuesto Total 12,000 12,000 12,000 Presupuesto Total 0 4,500 4,500 0 4,500 Presupuesto Total 0 3,000 3,000 0 3,000 0 Presupuesto Total
12,000 12,000 12,000
Descripcin Atenderalrecinnacidonormal
33305 Atencinalrecinnacidonormal Total
Descripcin Atenderalrecinnacidocon complicaciones Atencinalrecinnacidocon complicaciones Total
FuentedeFinanciamiento RO 3,000 3,000 3,000 678,061 0 RDR 0 RD
ProgramaN016TBCVIH/SIDA Denominacin Estructura Descripcin Accionesdemonitoreo,supervisin, evaluacinycontroldelprogramade enfermedadestransmisibles(TBCy VH/SIDA) Monitoreo,supervisin,evaluaciny controlde(TBCyVH/SIDA) Total RO Actividad 5.000060
FuentedeFinanciamiento RDR 0 RD 0
5,900
5,900
Acciones
43950
5,900 5,900 0
Descripcin Desarrollarnormasyguastcnicas VIH,tuberculosis. Desarrollarnormasyguastcnicas VIH,tuberculosis. Total
Descripcin Promoverenlasfamiliaspracticas saludablesparalaprevencinde VIH/SIDAytuberculosis
Actividad
5.000062
3,200
101

Acciones
Familiasconprcticassaludablespara 43952 laprevencindeVIH/SIDAy tuberculosis Total
3,200 3,200 0
Descripcin Promoverdesdelasinstituciones educativaspracticassaludablespara laprevencindeVIH/SIDAy tuberculosis
Actividad
5.000063
3,400
3,400
Acciones
Institucioneseducativasque promuevenpracticassaludablespara 43953 laprevencindeVIH/SIDAy tuberculosis Total
3,400
3,400
3,400
0 Presupuesto Total
3,400
Descripcin Promovermedianteagentes comunitariosensalud(ACS)practicas saludablesparalaprevencinde tuberculosis
Actividad
5.000064
8,200
8,200
Acciones
Agentescomunitariosquepromueven 43954 practicassaludablesparalaprevencin detuberculosis Total
8,200 8,200 0
Descripcin
Actividad
210,000
Acciones
210,000 210,000 0
210,000 210,000 Presupuesto Total 0 444,361 444,361 0 444,361
102

Programa0017:Enfermedadesmetaxenicasyzoonosis Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000085 43975 Descripcin Monitoreo,supervisin,evaluaciny controlmetaxenicasyzoonosis Monitoreo,supervisin,evaluaciny controlmetaxenicasyzoonosis Total
421,644 RO 3,600 3,600 3,600 0 RDR 0
0 RD 0 0
421,644 Presupuesto Total 3,600 3,600 3,600 Presupuesto Total
Descripcin Intervencionesenviviendas protegidasdelosprincipales condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgode
Actividad
5.000091
279,087
279,087
Acciones
Viviendasprotegidasdelosprincipales 43981 condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgo Total
279,087 279,087 0
279,087 279,087 Presupuesto Total 0 6,000 6,000 0 6,000 Presupuesto Total 0 90,000 90,000 0 90,000 Presupuesto Total 0 42,957
Descripcin Vacunaranimalesdomsticos
43982 Vacunacindeanimalesdomsticos Total
Descripcin
Actividad
42,957
Acciones
42,957 42,957 0
42,957 42,957
103

Programa0018:Enfermedadesnotransmisibles Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000104 53294 Descripcin Atencinestomatolgicapreventiva bsica Atencinestomatolgicapreventiva bsica Total 135,560 RO 47,860 47,860 47,860 0 RDR 0 0 0 RD 0 0 135,560 Presupuesto Total 47,860 47,860 47,860 Presupuesto Total
Descripcin
Actividad
Evaluacinclnicaytamizaje laboratorialdepersonasconriesgode 5.000113 padecerenfermedadescrnicasno trasmisibles Valoracinclnicaytamizaje 55929 laboratorialdeenfermedadesclnicas notransmisibles Total
48,000
48,000
Acciones
48,000 48,000 0
Descripcin
Actividad
Exmenesdetamizajeytratamiento 5.000102 depacientesconproblemasy trastornosdelasaludmental Exmenesdetamizajeytratamiento 43994 depacientesconproblemasy trastornosdelasaludmental Total
39,700
Acciones
39,700 39,700 89,243 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0 0 0
39,700 39,700 89,243 Presupuesto Total 71,835 71,835 71,835 Presupuesto Total
Programa0024:Prevencinycontroldecncer Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000132 53773 Descripcin Tamizajeenmujeresparadeteccin decncerdecuellouterino Mujertamizadaencncerdecuello uterino Total
71,835 71,835 71,835
Descripcin
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinenelcuidadodelasalud 5.000118 delcncerdecrvix,mama,gstrico, prstataydepulmn.
8,612
8,612
104

Acciones
PoblacinInformadaysensibilizadaen elcuidadodelasaluddelCncerde 44194 crvix,mama,gstrico,prstatayde pulmn. Total
8,612
8,612
8,612
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000119 aosparalaprevencindelCncerde crvix. 44195 Mujeresmayoresde18aosparala prevencindelcncerdecrvix Total
7,366
7,366
Acciones
7,366 7,366 0
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000120 aosparalaprevencindelcncerde mama. 44197 Descripcin Mujeresmayoresde18aosparala prevencindelcncerdemama. Total
1,430
Acciones Accionescentrales
1,430 1,430 628,396 RO 13,000 13,000 13,000 0 0
0 100,000 RD 0 0 0
1,430 1,430 805,396 Presupuesto Total 13,000 13,000 13,000 Presupuesto Total 792,396 792,396 792,396
77,000 RDR
Planeamientoypresupuesto Desarrollarelplaneamientodela 00576 gestin Total
Descripcin Gestinadministrativa Total
FuentedeFinanciamiento RO 615,396 615,396 615,396 RDR 77,000 77000 77,000 RD 100,000 100000 100,000
00009 Accionesadministrativas
48,956 RO 2,920 2,920 2,920 0 RDR 0 0 0 RD 0 0 48,956 Presupuesto Total 2,920 2,920 2,920 FuentedeFinanciamiento
Accionespresupuestariasquenoresultanenproductos Denominacin Estructura Actividad Acciones 5.000500 Descripcin Atencinbsicadesalud
40386 Otrasatencionesdesaludbsicas Total
105

Descripcin Obligacionesprevisionales
FuentedeFinanciamiento RO 46,036 46,036 46,036 4,801,046 0 77,000 RDR 0 0 100,000 RD 0
13200 Obligacionesprevisionales Total TotalRedAtalaya
2.15.- U.E. 404 RED DE SALUD N 04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO A) Actividades estratgicas y operativas Tiene programado las siguientes actividades Programapresupuestalporresultados ProgramaN001ArticuladoNutricional Denominacin Estructura Descripcin 4,390,548 1,764,752 RO Actividad Comunidadessaludablespromueven 5.000012 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Comunidadessaludablespromueven 33249 accionesdecuidadoinfantilyla adecuadaalimentacin Total 29,300 RDR 0 0 0 RD 0 0 0 4,390,548 1,764,752 Presupuesto Total 29,300
Acciones
29,300 29,300
0 0
29,300 29,300 Presupuesto Total 0 747,981 747,981 0 747,981
Descripcin
Descripcin
Presupuesto Total 821,971 821,971 821,971 Presupuesto Total 0 17,500 17,500 0 17,500
Actividad Acciones
821,971 821,971 821,971
Descripcin
Administrarsuplementodehierroy 5.000019 vitaminaA 33256 Niosconsuplementodehierroy vitaminaA Total
17,500 17,500 17,500
106

Descripcin
Presupuesto Total 38,000 38,000 38,000 Presupuesto Total 0 38,000 38,000 0 38,000 Presupuesto Total 0 19,000 19,000 0 19,000 Presupuesto Total 0 19,000 19,000 0 19,000 Presupuesto Total 0 24,000 24,000 0 24,000 Presupuesto Total 0 10,000 10,000 0 10,000 0 1,191,187
38,000 38,000 38,000
Descripcin
38,000 38,000 38,000
Descripcin
Actividad Acciones
Atenderanioscondiagnsticode 5.000029 infeccionesrespiratoriasagudascon complicaciones 33313 AtencinIRAconcomplicaciones Total
19,000 19,000 19,000
Descripcin
Actividad Acciones
19,000 19,000 19,000
Descripcin
Brindaratencinaotras 5.000031 enfermedadesprevalentes 33315 Atencindeotrasenfermedades prevalentes Total
24,000 24,000 24,000
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 0 0 RD
Atenderaniosyniascon 5.000035 parasitosisintestinal 33414 Atencindeniosyniascon parasitosisintestinal Total
10,000 10,000 10,000 1,191,187
ProgramaN002Saludmaternoneonatal
107

Descripcin
Presupuesto Total 63,000 63,000 63,000 Presupuesto Total 0 15,000 15,000 0 15,000 Presupuesto Total 0 693,474 693,474 0 693,474 Presupuesto Total 0 15,000 15,000 0 15,000 Presupuesto Total 0 15,000 15,000 0 15,000 Presupuesto Total 0 389,713 389,713 389,713
Descripcin
Descripcin
Brindaratencindepartocomplicado 5.000047 quirrgico 33297 Atencindepartocomplicado quirrgico Total
15,000 15,000 15,000
Descripcin
108

Progr.N016TBCVIH/SIDA Denominacin Estructura Descripcin
650,738 RO RDR 0
0 RD 0
650,738 Presupuesto Total 5,000
Actividad
Promoverenlasfamiliaspracticas 5.000062 saludablesparalaprevencinde VIH/SIDAytuberculosis Familiasconprcticassaludablespara 43952 laprevencindeVIH/SIDAy tuberculosis Total
5,000
Acciones
5,000 5,000 0
Descripcin
Actividad
177,500
Acciones
177,500 177,500 0
177,500 177,500 Presupuesto Total 0 468,238 468,238 0 468,238 0 RD 673,157 Presupuesto Total
FuentedeFinanciamiento RO 468,238 468,238 468,238 673,157 RO RDR 0 0 0 RDR 0 RD
Programa0017:Enfermedadesmetaxenicasyzoonosis Denominacin Estructura Descripcin
Actividad
Promocindeprcticassaludables paralaprevencindeenfermedades 5.000087 metaxenicasyzoonoticasenfamilias dezonas 43977 Familiasconprcticassaludablespara laprevencindeenfermedades Total
5,000
5,000
Acciones
5,000 5,000 0
Descripcin Intervencionesenviviendas protegidasdelosprincipales condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgode
Actividad
5.000091
530,679
530,679
Acciones
Viviendasprotegidasdelosprincipales 43981 condicionantesdelriesgoenlasreas dealtoymuyaltoriesgo
530,679
530,679
109

Total
530,679
530,679
Presupuesto Total 116,000 116,000 116,000 Presupuesto Total 0 21,478
Descripcin
Actividad
21,478
Acciones
21,478 21,478 35,000 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinparaelcuidadodelas 5.000098 enfermedadesnotransmisibles (mental Poblacininformadaysensibilizadaen 43987 elcuidadodelasaluddelas enfermedadesnotransmisibles Total
5,000
5,000
Acciones
5,000 5,000 0
Descripcin
Actividad
Exmenesdetamizajeytratamiento 5.000102 depacientesconproblemasy trastornodesaludmental Tamizajeytratamientodepacientes 43994 conproblemasytrastornodesalud mental Total
30,000
Acciones
30,000 30,000 75,714 0
30,000 30,000 0 0 Presupuesto Total 0 55,914 55,914
Tamizajeenmujeresparadeteccin 5.000132 decncerdecuellouterino 53773 Mujertamizadaencncerdecuello uterino
55,914 55,914
110

Total
55,914
55,914
Descripcin
Presupuesto Total
Actividad
Informacinysensibilizacindela poblacinenelcuidadodelasalud 5.000118 delcncerdecrvix,mama,gstrico, prstataydepulmn. PoblacinInformadaysensibilizadaen elcuidadodelasaluddelcncerde 44194 crvix,mama,gstrico,prstatayde pulmn. Total
4,570
4,570
Acciones
4,570
4,570
4,570
Descripcin
Actividad
7,615
7,615
Acciones
7,615 7,615 0
Descripcin
Actividad
Consejeraamujeresmayoresde18 5.000120 aosparalaprevencindelcncerde mama. 44197 Descripcin Mujeresmayoresde18aosparala prevencindelcncerdemama. Total
7,615
Acciones Accionescentrales
7,615 7,615 1,022,774 RO RDR 0 0
0 0 RD 0 0 0 0
7,615 7,615 1,022,774 Presupuesto Total 1,022,774 1,022,774 1,022,774 42,000 Presupuesto Total 0 55,220 55,220 0
Denominacin Estructura Actividad Acciones Denominacin Estructura Actividad Acciones
FuentedeFinanciamiento 1,022,774 1,022,774 1,022,774 209,720 FuentedeFinanciamiento RO 55,220 55,220 RDR 0 RD
5.000003 Gestinadministrativa 00888 Gestinadministrativa Total
Descripcin
5.000500 Atencinbsicadesalud 00299 Brindaratencinbsicadesalud
111

Total
55,220
55,220
Descripcin
Presupuesto Total 54,500 54,500 54,500 Presupuesto Total 0 42,000 42,000 0 42,000 Presupuesto Total 0 100,000 100,000 0 0 100,000 5,665,042
5.000619 Controlsanitario 01502 Efectuarlapromocin,supervisiny controlsanitario Total
Descripcin
FuentedeFinanciamiento RO RDR 0 42,000 42,000 0 42,000 RD
Serviciosdeapoyoaldiagnsticoy 5.001189 tratamiento 00299 Brindaratencinbsicadesalud Total
descripcin Mantenimientoestablecimientode salud
FuentedeFinanciamiento RO 100,000 100,000 100,000 5,623,042 0 42,000 RDR 0 RD
00299 Brindaratencinbsicadesalud Total TotalRedAguayta
112

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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N 286 - 2013-GRU-P

Pucallpa, 20 de marzo 2013

2.5 2.6 2.7

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

al Acceso de los Servicios Bsicos

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al Acceso de los Servicios Bsicos

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Dimensin Estratgica 05: Recursos Naturales y Ambiente

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1.2.7. PRINCIPALES INDICADORES CUADRO N 01

Ordenamiento Territorial: - Plan de Ordenamiento territorial.

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

1.3 RECURSOS HUMANOS 2012

216 19 6 17 0 24 23 46 40 623 414 220 51 40

7,967 2,271 53.77

15.33 1.81 14.82

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

Nombrados Funcionamiento 216 166 16 7 21 6 11 6 1 1 1 2

CAS 393 372 6 1 12 2

X Inversin 268 268 0 0 0 0

Total 888 812 23 9 34 10

1.4 EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLOGICOS

Equiposde Foto Impre LapTop Computado copiado soras ras ras

ReddeSaludN03Atalaya Red de Salud N 04 4 Aguaytia Total 11937

329 12 28 15 31 28 20 56 49 796 24 131 65 74 28 20 1706

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1.4.2 Para actividades de campo a) Maquinarias pesada CUADRO N 05

Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica

Equipo y maquinaria acutica CUADRO N 06

Elaboracin: Sub Gerencia de Planificacin y Estadstica

1.5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

316,579,766 131,589,064 448,168,830

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

49,740,647 15,274,392 19,235,919

471,900 64,348,593 131,589,064 471,900 64,348,593 131,589,064

348,476,218 16,108,100 83,584,512 448,168,830

281,707,647 15,636,200 19,235,919 316,579,766

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

57,227,507 148,400 31,302,338 88,678,245 67.39 9,747,794 11977006 11,977,006

100,000 1,235,215 437,523 455,523 60,000 7,000

66,768,571 471,900 64,348,593 131,589,064

DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

Reduccindevulnerabilidadyatencinde 0068 emergenciapordesastres 0072 Programadedesarrolloalternativointegraly sosteniblePIRDAIS

82,440,423 241,586,644 100

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DEUCAYALI GOBIERNO REGIONAL

(PUESTOS DE TRABAJO) AO 2012

2011 817,030 67877,390 24189,043 S/. 92883,463

2012 558,380 29625,987 9297,740 S/. 39482,107

2013 558,380 29625,987 32240,919 S/. 624425,286

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1.6 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI