Agua Santa

PROYECTO :
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA, DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCIN - CUSCO
NDICE RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. 1. Nombre del Proyecto Objetivo del proyecto Balance Oferta y Demanda Descripcin Tcnica de Alternativas Propuestas Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Participacin de las Entidades Involucradas Marco de Referencia 2. IDENTIFICACIN. Diagnstico de la situacin actual Diagnstico de la Situacin actual del Servicio de Agua Diagnstico de la Situacin de Evacuacin de Excretas Definicin del Problema y sus Causas 32 33 39 44 24 26 26 27 29 04 04 04 06 14 15 16 16 16 17 17 18 19
AMJ INGENIEROS E.I.R.L. CEL.: 983648731 RPM: 633522 JR. PUNO N 155 QUILLABAMBA LA CONVENCION - CUSCO
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PROYECTO :
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Objetivos del Proyecto ARBOL DE MEDIOS Y FINES Anlisis de los Medios Fundamentales Alternativas de Solucin 3. FORMULACIN Y EVALUACIN. El Ciclo del Proyecto y su Evaluacin Anlisis de la Demanda del Servicio de Agua Potable Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Costos Costos Incrementales a Precio Social Beneficios Evaluacin Social y Seleccin de la Alternativa Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin y Priorizacin de las Alternativas Plan de Implementacin del Proyecto Matriz de Marco Lgico 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Conclusiones Recomendaciones 5. ANEXOS.
46 47 48 49 50
60 64 68 72 74 84 85 90 94 97 98 100 101 103
109 109
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PROYECTO :
RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA, DISTRITO ECHARATE-LA CONVENCION CUSCO B. OBJETIVO DEL PROYECTO Disminucin de la incidencia de enfermedades Infecciosas, parasitarias y drmicas en la comunidad de Agua Santa. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA Balance Oferta- demanda de agua potable Se ha calculado la demanda del sistema de agua para la comunidad de Agua Santa hasta el final del horizonte 0.35 lts/seg se mantendr constante durante todo el horizonte del proyecto.
BALANCE OFERT A DEMANDA DEL SIST EMA DE AGUA POT ABLE Demanda Ao lit/seg (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACION: PROPIA
Oferta lit/seg Sin Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto (3) 0.00 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443
Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)-(1) 0.00 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 Con Proyecto (5)=(3)-(1) 0.00 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35
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PROYECTO :
Balance Oferta- Demanda Sistema de Eliminacin de Excretas Con respecto al sistema de eliminacin de excretas para las comunidad de Agua Santa hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto), y se observa que la oferta actual es de 0 und, de letrinas, y en la situacin con proyecto se muestra una demanda y oferta de 45 und de letrinas domiciliarias.
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PROYECTO :
BALAN CE O FERTA DEM AN DA SI STEM AS DE ELI M I N ACI N DE EX CRETAS Y AGU AS RESI DU ALES Balance O ferta Demanda Demanda O ferta lit/ seg lit/ seg Ao lit/ seg ( 1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 Sin Con Sin Proyecto Proyecto Proyecto ( 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 3) 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 ( 4) = ( 2) -( 1) 0.00 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 Con Proyecto ( 5) = ( 3) -( 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROYECTO :
D. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS COMPONENTE 01: Instalacin del Sistema de Agua Potable ALTERNATIVA UNICA Estructuras de captacin: La comunidad de Agua Santa, actualmente cuenta con 04 manantes y 01 riachuelo disponibles para instalar estructuras para captacin de aguas subterrneas y superficial con sus respectivos cercos de proteccin. Q LTS/SEG. FECHA AFORO OSERV.
N MANANTE/RIACHUELO
M. CEDRUCHAYOC 1 2 3 4 ALTO PABELLON M. AGUA SANTAS M. PISONAYNIYOC M. MANGUYOC R. PABELLON AGUA 5 SANTAS TOTAL CAUDAL Fuente: Investigacin Propia. Se construir (04) captaciones nuevas del tipo ladera y (01) captacin 1.64 3.82 0.17 0.70 1.07 0.24 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 Sin construccin Sin construccin Sin construccin Sin construccin Sin construccin
superficial. El detalle en las captaciones se realizar de la siguiente manera: Se realizar un drenaje previo al ojo de afloramiento del acufero a la superficie y la evacuara a una cmara hmeda mediante vertedores de seccin circular a base de tuberas.
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PROYECTO :
Una cmara hmeda que recibir el flujo de agua del subsuelo y la enviar al sistema de conduccin. Estas cmaras hmedas en caso de sistemas unifamiliares cumplirn una funcin de almacenamiento.
Un canal revestido con vertedero tipo creager y una cmara hmeda que recibir el flujo de agua y la enviar al sistema de conduccin.
Una cmara seca en la cual se ubicarn las vlvulas de control de los flujos de agua.
Y adems se realizara un filtro lento en el caso de la captacin superficial.
Construccin de lneas de de conduccin: 1,188.00 ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 y .Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio apisonado seleccionado. Cabe sealar que dicha tubera se iniciara desde la captacin y culminara en los reservorios de almacenamiento ubicados en cada micro sistema. Construccin de 01 Cmara Rompe-Presin T-06. Se plantea la construccin de 01 cmara rompe presin tipo VI en la lnea de conduccin para controlar la presin de ejercida por el desniveles presentados en la topografa, las cmaras son de concreto armado de seccin cuadrada con tapa sanitaria metlica. Construccin de 02 Buzn Dosador de 0.5M3., Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 2.0M3, Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 10.0M3. Se dispondrn con una estructura de Concreto Armado fc=210 Kg/cm2 con tarrajeo exterior e interior (esta ltima con aditivo impermeabilizante), incluyen cmara de vlvulas con tubera y accesorios de 3/4 y segn sea el caso para ingreso y salida de agua y 2 para desage de rebose y limpia. Construccin de de lneas de distribucin: 2,932.00ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 1/2, 1", y .
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PROYECTO :
Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio apisonado seleccionado. Se plantean redes de distribucin para un total de 43 familias, 01 casa comunal, 01 centro educativo; con tubera de PVC SAP 2, 1 1/2, 1", y . Construccin de 45 Vlvulas de Paso + Accesorios. Se plantea la construccin de 45 vlvulas de paso para una mejor distribucin en la red. Construccin de 45 instalaciones domiciliarias de agua (43 viviendas, 01 saln comunal, 01 centro educativo), Construccin de 45 bateas de concreto. El nmero de conexiones y bateas domiciliarias construidas ser de 45. Las piletas estarn constituidas por una batea en concreto armado que sirva para suministrar el agua a los consumidores y usuarios, dentro de sus domicilios o cerca de ellos. Cada pileta domiciliaria estar conectada a un pozo percolador, cuya funcin es percolar el lquido, facilitando su infiltracin en el terreno evitando la escorrenta superficial. Y dando tratamiento a su vez a las aguas grises generadas por la pileta.
2.1.1.1. SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS. Construccin de un sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a una pozo de absorcin, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el pozo. El pozo sptico est desplazado con respecto a la letrina, ambos estn conectados por una
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PROYECTO :
tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno familiar. La caseta es de bloquetas de 1.60 x 0.90 x 2.00 m (medidas internas), puerta de madera y techo de calamina. Adosado a la caseta de losa Turca el cual tendr su propio sistema de desage y pozo de percolacin o pudiendo utilizar el pozo de percolacin de la pileta de agua. En los casos donde el terreno sea inestable o no garantice la estabilidad del talud del pozo sptico se deber pircar el permetro con mampostera de piedra, simple, sin revestimiento de manera similar al dibujo adjunto. El nmero de letrinas con arrastre hidrulico construidas ser de 45.
Letrina con arrastre hidrulico, pozo sptico, y piletas domiciliarias con 01 pozo percolador.
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PROYECTO :
Alternativa 2: Letrina sanitaria con arrastre hidrulico, Biodigestor sanitario y Humedales. Construccin de un sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a un biodigestor, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el pozo. El pozo sptico est desplazado con respecto a la letrina, ambos estn conectados por una tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno familiar. La caseta es de bloquetas de 1.60 x 0.90 x 2.00 m (medidas internas), puerta de madera y techo de calamina. Adosado a la caseta de losa Turca el cual tendr su propio sistema de evacuacin de excretas considerndose en ella un biodigestor sanitario y su correspondiente humedal tanto para la letrina como para la pileta domiciliaria. Se construirn 45 letrinas con arrastre hidrulico. con el mismo tipo de sistema de evacuacin de excretas.
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PROYECTO :
2.1.1.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN A LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA. 1) Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la
sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, y a la educacin para la higiene. La promocin contar con un Programa de capacitacin a los usuarios/as y la organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres: Taller 01: Gnero importancia de la participacin de varones y mujeres. Taller 02: Autoestima, para el autocuidado de la salud. Taller 03: Importancia del Agua para la vida y salud. Taller 04: Importancia de la disposicin adecuada de excretas. Taller 05: Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene. Taller 06: Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos. Visitas a las familias para la construccin de los servicios a nivel domiciliario, aprovechando este espacio para el inicio de las acciones de educacin sanitaria, higiene personal y de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos.
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PROYECTO :
2) Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (Municipalidad, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel
masivo, como son los concursos y campaas. Antes de la Obra Elaboracin de un Plan Educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborar con la participacin del Municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad. Durante la Obra En la comunidad a. Emisin de mensajes educativos a nivel masivo. b. Sensibilizacin a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos). Despus de la Obra a. Organizacin y desarrollo de campaas de salud e higiene para la prctica de la higiene personal, ambiental a nivel de centros educativos y comunidad. b. Organizacin y ejecucin del concurso Comunidad y Escuela Saludable, a fin de incentivar la prctica de los adecuados hbitos de higiene. Capacitacin JASS. Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de
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PROYECTO :
talleres de capacitacin, concursos e intercambio como el seguimiento permanente. Antes de la Obra Taller 01 Durante la Obra Taller 02 : Administracin, Contabilidad y : Estatutos y Reglamentos
de experiencias, as
Clculo
de
Cuotas
familiares y almacn, Taller 03 Taller 04 Taller 05 Taller 06 : : : : Partes del Sistema, Gasfitera y Reparaciones, Operacin y Mantenimiento, Cloracin y Desinfeccin,
Despus de la Obra Taller 07 : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
E. COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01. Los costos de inversin inicial de la alternativa 01 asciende a S/ 957,105.43 nuevos soles a precios privados y de S/ 717,438.80 Nuevos Soles a precios sociales.
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PROYECTO :
CO S TO S DE LA IN VERS IO N TO TAL A PRECIO S PRIVADO S Y S O CIALES - ALTERN ATIVA 0 1 DES CRIPCIO N 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEM A DE S ANEAM IENTO BAS ICO INTEGRAL EN LA COM UNIDAD DE AGUA S ANTA Doc. 0.91 3 2 ,9 4 2 .2 8 UN IDAD DE M EDIDA M ETA FIS ICA S UB TO TAL coeficiente de correccion TO TAL
3 6 ,2 4 0 .13 1.00 2 . CO S TO DE O BRA (PRES UPUES TO DE O BRA) 2 .1. Costo Directo 2 .1.1 IN S TALACIO N DEL S IS TEM A DE AGUA PO TABLE Glob. 1.00 4 0 4 ,14 0 .5 1 2.1.1.1 M ano de obra calificada 33,613.98 2.1.1.2 M ano de obra no calificada 269,015.34 2.1.1.3 M ateriales y equipo 101,511.19 2 .1.2 IN S TALACIO N DE LETRIN AS CO N ARRAS TRE H IDRAULICO M odulos Y 45.00 PO ZO S EPTICO 2 4 3 ,14 6 .8 0 2.1.3.1 M ano de obra calificada 47,483.97 2.1.3.2 M ano de obra no calificada 59,235.41 2.1.3.3 M ateriales y equipo 136,427.42 2 .1.3 PRO M O CIO N ,CAPACITACIO N Y EDUCACIO N Eventos S AN ITARIA 1.00 3 5 ,4 5 0 .5 8 2.1.4.1 M ano de obra calificada 30,921.98 4,528.60 2.1.4.3 M ateriales y equipo Total Costo Directo 6 8 2 ,7 3 7 .8 9 3 . GAS TO S GEN ERALES 183,759.67 4. S UPERVICIO N TECN ICA DE O BRA 38,907.93 5 . LIQ UIDACI N DE O BRA 15,459.81 CO S TO TO TAL 9 5 7 ,10 5 .4 3 ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85
2 4 8 ,3 5 2 .6 0 30,555.11 131,817.52 85,979.98 18 7 ,7 4 2 .3 0 43,162.93 29,025.35 115,554.02 3 1,9 4 3 .8 0 28,108.08 3,835.72 4 6 8 ,0 3 8 .7 1 16 7 ,0 3 7 .5 4 3 5 ,3 6 7 .3 1 14 ,0 5 2 .9 7 7 17 ,4 3 8 .8 0
0.91 0.85 0 .9 1 0 .9 1 0 .9 1
ALTERNATIVA 02 Los costos de inversin inicial de la alternativa 02 asciende a S/ 1, 039,876.63 nuevos soles a precios privados y de S/ 789,325.44 Nuevos Soles a precios sociales.
CO S TO S DE LA IN VERS IO N TO TAL A PRECIO S S O CIALES - ALTERN ATIVA 0 2 DES CRIPCIO N 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEM A DE S ANEAM IENTO BAS ICO INTEGRAL EN LA COM UNIDAD DE AGUA S ANTA Doc. 0.91 3 2 ,9 4 2 .2 8 UN IDAD DE M EDIDA M ETA FIS ICA S UB TO TAL coeficiente de correccion TO TAL
3 6 ,2 4 0 .13 1.00 2 . CO S TO DE O BRA (PRES UPUES TO DE O BRA) 2 .1. Costo Directo 2 .1.1 IN TALACIO N DEL S IS TEM A DE AGUA PO TABLE Glob. 1.00 4 0 4 ,14 0 .5 1 2.1.1.1 M ano de obra calificada 33,613.98 2.1.1.2 M ano de obra no calificada 269,015.34 2.1.1.3 M ateriales y equipo 101,511.19 2 .1.2 IN S TALACIO N DE LETRIN AS CO N ARRAS TRE H IDRAULICO M odulos Y 45.00 TAN Q UE 3 S EPTICO 2 5 ,9 18 .0 0 2.1.3.1 M ano de obra calificada 54,897.12 2.1.3.2 M ano de obra no calificada 55,538.45 2.1.3.3 M ateriales y equipo 215,482.43 2 .1.3 PRO M O CIO N ,CAPACITACIO N Y EDUCACIO N Eventos S AN ITARIA 1.00 3 5 ,4 5 0 .5 8 2.1.4.1 M ano de obra calificada 30,921.98 4,528.60 2.1.4.3 M ateriales y equipo Total Costo Directo 7 6 5 ,5 0 9 .0 9 3 . GAS TO S GEN ERALES 183,759.67 4. S UPERVICIO N TECN ICA DE O BRA 38,907.93 5 . LIQ UIDACI N DE O BRA 15,459.81 CO S TO TO TAL 1,0 3 9 ,8 7 6 .6 3 ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85
2 4 8 ,3 5 2 .6 0 30,555.11 131,817.52 85,979.98 2 5 9 ,6 2 8 .9 4 49,901.48 27,213.84 182,513.62 3 1,9 4 3 .8 0 28,108.08 3,835.72 5 3 9 ,9 2 5 .3 5 16 7 ,0 3 7 .5 4 3 5 ,3 6 7 .3 1 14 ,0 5 2 .9 7 7 8 9 ,3 2 5 .4 4
0.91 0.85 0 .9 1 0 .9 1 0 .9 1
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PROYECTO :
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios se obtienen de la suma de los beneficios de las familias antiguas que acarrean el agua hasta sus viviendas conectan a los servicios.
CALCU LO DE BEN EFICIO S EN N U EVO S SO LES
A O Poblacin servida segn demanda N DE FAM ILIAS CO N ECTADAS AL SERVICIO TO TAL Ant iguas N uevas Beneficios por conex. ( S/ conex) Ant iguas N uevas Beneficios t ot ales por ao Ant iguas N uevas Tot ales
ms los Beneficios de las familias cuando se
0 225 1 226 2 226 3 227 4 228 5 228 6 229 7 230 8 231 9 231 10 232 11 233 12 233 13 234 14 235 15 235 16 236 17 237 18 238 19 238 20 239 ELABORACION: PROPIA
0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48
0 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03
0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
0 76,737.15 76,974.30 77,211.45 77,448.60 77,685.75 77,922.90 78,160.05 78,397.20 78,634.35 78,871.50 79,108.65 79,345.80 79,582.95 79,820.10 80,057.25 80,294.40 80,531.55 80,768.70 81,005.85 81,243.00
0 76,737.15 76,974.30 77,211.45 77,448.60 77,685.75 77,922.90 78,160.05 78,397.20 78,634.35 78,871.50 79,108.65 79,345.80 79,582.95 79,820.10 80,057.25 80,294.40 80,531.55 80,768.70 81,005.85 81,243.00
G. EVALUACIN ECONMICA El valor actual de los costos se ha determinado a partir de la actualizacin del flujo de los costos totales a la tasa social de descuento TSD del 10% a precios sociales llegando a obtener el siguiente VAN para la alternativa nica de agua potable y los VAC para el sistema de eliminacin de excretas.
RESU M EN ALT - 0 1 277,528.49 232 1,196.37
I N DI CADO R
VAN SO CI AL TI R SO CI AL
B/ C
RESU LTADO 216, 437. 1 16. 630 % 1. 48
I N DI CADO RES VACS Pob. Prom. ICE
ALT - 0 2 370,069.30 232 1,595.30
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PROYECTO :
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del PIP se basa en que la Municipalidad cuenta con el personal para el seguimiento de la operacin y mantenimiento del sistema por parte de las JAAS. Adems, las JAAS se comprometen a capacitarse y asumir la responsabilidad de Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios, as mismo hacer las cobranzas mensuales establecidas a las familias; y tambin, la poblacin est consciente del pago oportuno que debe realizar mensualmente por el sistema instalado en su pueblo y adems la capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios. I. IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generaran durante el perodo de construccin y la vida til del proyecto con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. La ejecucin de la obra no originaran problemas de contaminacin ambiental; y por lo contrario, contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin y la no
contaminacin de las fuentes de agua. J. ORGANIZACIN Y GESTION Municipalidad Distrital de Echarate le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el mbito de su jurisdiccin en concordancia con las polticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administracin de los servicios de saneamiento; brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdiccin.
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PROYECTO :
La poblacin de la comunidad de Agua Santa se encuentran organizadas a travs de una junta vecinal el cual realiza asambleas peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales. K. PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 7 meses, 1 meses para el desarrollo y aprobacin del Perfil, 1 mes para elaboracin del Expediente Tcnico y la capacitacin antes de la obra y 04 meses para el desarrollo de las obras, y 1 mes para la capacitacin despus de la obra y puesta en marcha del proyecto; esto corresponde a la Inversin Inicial como ao uno (20).
DURACIO N DE CADA CO M PO N EN TE
DESCRIPCION PRE INVERS ION ELABORACION DE PERFIL INVERS ION ELABORACION DE EXP TECNICO EJECUCION DE OBRA PROGRAM A DE CAPACITACION POS T INVERS ION OPERACIN Y M ANTENIM IENTO
ELABORACION: PROPIA
A O 0 4 5
A O 1 a 20
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central identificado recae en las familias de la comunidad de Agua Santa, Zonal Echarate, del distrito de Echarate. El objetivo del presente perfil es que Disminucin de la incidencia de enfermedades Infecciosas, parasitarias y de la piel en la comunidad de Agua Santa.
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PROYECTO :
Los beneficiarios muestran su preocupacin para la intervencin por ello se adjunta documentos en el anexo de perfil. Para el Proyecto se seleccion la alternativa nica para el sistema de Agua y tratamiento de agua potable, adems de la Alternativa 01 de eliminacin de excretas por sus indicadores de evaluacin que son menores a la de la Alternativa N 02. RECOMENDACIONES. Viabilizar el presente proyecto. Realizar los expedientes tcnicos para cada sub sistema y el la brevedad posible debido a la gravedad del problema. Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto.
-18-
PROYECTO :
M. MARCO LOGICO.
Resumen Narrativo Indicadores Verificables Objetivamente Metas Medios de Verificacin Supuestos
Mejorar el nivel y calidad de FIN vida de los pobladores de las comunidad de Agua Santa.
La poblacin cuenta con adecuados servicios de agua y saneamiento que facilitan el desarrollo social y econmico
100% de la poblacin cuenta con adecuados servicios de agua y saneamiento
Encuesta de Evaluacin de Impacto del Proyecto
No se presentan problemas sociopolticos en la localidad
Se efectan un control de los casos Disminuir los casos de EDAS y Parasitosis y enfermedades de la Piel en los nios de la comunidad de Agua Santa. Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y de la piel en la poblacin se reducen a lo largo del horizonte del proyecto. 85% de reduccin de enfermedades diarreicas y Parasitosis en la poblacin Registros del puesto de salud de Chahuares. de diarrea por el Ministerio de Salud y No existen factores externos (epidemias) que incrementen la de morbilidad de EDAS y Parasitosis. Mejora de la continuidad, calidad del servicio diario a la ejecucin del proyecto. Agua de Buena Calidad y Continuidad, Eficiente Gestin de los servicios. Mejora la O&M del servicio 01 Taller Capacitaciones en O&M en Gestin de Servicios 100% Cobertura de %Cobertura de sistema de Sistema adecuado de eliminaciones excretas y de tratamiento de aguas residuales 100% de familias que disponen adecuadamente sus excretas 95 % de pobladores disponen sus excretas en sus baos conexin de alcantarillado. sistema de conexin de sistema de Eliminacin de Excretas. Encuestas Cuaderno de Control de pagos de cuotas Continuidad y calidad del servicio de agua durante las 24 horas del da. Encuestas La poblacin mejora sus hbitos de consumo de agua. La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir sus servicios. Poblacin participa activamente en el desarrollo del proyecto. Poblacin asume adecuadamente roles de gestin Se mantiene el Adecuados hbitos de higiene y salubridad % de la poblacin con adecuadas prcticas de higiene 80% de la poblacin adopta adecuados hbitos de higiene Ficha de seguimiento y monitoreo o encuestas inters de la poblacin y autoridades en todo el horizonte del proyecto
COMPONENTES
PROPOSITO
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PROYECTO :
100% Construccin de Construccin de captacin % Construccin de captacin captacin (S/ 20,634.88)
Tendido de lnea de conduccin
% Adecuada Lnea de Conduccin
100% Construccin de Lnea de Conduccin (S/39,470.54) Informe de Liquidacin de la 100% Obra. Construccin de Reservorio (S/29,868.17 ) Existen los recursos financieros
Construccin de Reservorio
% Construccin de Reservorio
100% Mejoramiento de ACTIVIDADES % Tendido de redes de agua potable tub PVC de agua potable (S/ 39,470.54) 100% Instalacin de Instalacin de redes de agua potable. Instalacin de Conexiones domiciliarias de Agua Potable % Instalacin de Conexiones domiciliarias de Agua Potable Conexiones domiciliarias de Agua Potable a nivel de la localidad con 43 unid. domici + 02 und. no domiciliarias (S/22,840.20 ) 1 Taller de Prcticas adecuadas en salud e Capacitacin en temas de Educacin Sanitaria familiar y comunal. N de Talleres de Capacitacin higiene JASS y Poblacin Beneficiaria S/35,450.58. (Incluye herramientas para la JAAS 1%) Valorizaciones de Obra Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
ACTIVIDADES 100% Instalacin de Instalacin de Mdulos Sanitarios tipo turco. Instalacin de Mdulos Sanitarios tipo turco. Mdulos Sanitarios tipo turco (s/243,146.80)
Los
servicios sociales, municipios y las familias expresan inters por replicar los conocimientos.
-20-
PROYECTO :
Trabajos de Mitigacin Ambiental
% Trabajos de Mitigacin Ambiental
100% en Trabajos de Mitigacin Ambiental (S/.21,364.61) 5.31% del costo directo para
Informes del sobre el desarrollo de las capacitaciones.
Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Eliminacin de Excretas.
%Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Letrinas.
elaboracin del Expediente Tcnico (4.49%), Supervisin (2.26%) y Liquidacin de obra de Agua y Letrinas. Regis iones tros de Asistencia
Instituc asignan
recursos para capacitaciones
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PROYECTO :
1.ASPECTOS GENERALES
-22-
PROYECTO :
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO
Instalacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Comunidad de Agua Santa, Distrito Echarate - La Convencin - Cusco
UBICACIN DEPARTAMENTO DISTRITO SECTOR ZONAL OPERATIVA REGION COORDENADAS UTM: ALTITUD Fuente: Trabajo de Campo Marzo 2012. Elaboracin: Consultor. Cusco La Convencin Agua Santa Echarate Selva 770488.94 E 8600206.79 N 1700 msnm.
Mapa N 01 UBICACIN GEOGRFICA REGIONAL DEL PROYECTO
CUSCO
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PROYECTO :
MAPA N 02 UBICACIN GEOGRFICA PROVINCIAL DEL PROYECTO
LA CONVENCION
MAPA N 03 UBICACIN GEOGRFICA DISTRITAL DEL PROYECTO
-24-
PROYECTO :
Mapa N 04 UBICACIN GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA
AGUA SANTA. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
1.2.
UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA: Nombre Sector Pliego Responsable Consultor : Municipalidad Distrital de Echarate : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Echarate : Econ. Eddye Leoncio Villena Villasante : Econ. Jos Jean Andr Palomino Pacaya Ing. Henry Jorge Montesinos. Direccin Telfono : Plaza de Armas de Echarate : 084-837002
-25-
PROYECTO :
1.3.
UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Pliego Responsable Autor Direccin Telfono : Municipalidad Distrital de Echarate : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Echarate. : Ing. Luis Efran Altamirano Rojas. : Municipalidad Distrital de Echarate : Plaza de Armas de Echarate : 084-837002
1.4.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS 1.4.1. La Municipalidad Distrital de Echarate De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, es una de sus funciones la de proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con ellas para la realizacin de control de epidemias La Municipalidad Distrital de Echarate compromete su capacidad administrativa y tcnica para el correcto desarrollo de las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente con los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares negativos que se reflejan en los indicadores
socioeconmicos de la localidad, de acuerdo a lo solicitado en Mltiples ocasiones y va Presupuesto Participativo 2,011, por la poblacin de la Comunidad Agua Santa asigna presupuesto para la formulacin y ejecucin de la obra de Saneamiento Bsico Integral en esta comunidad. El financiamiento para la ejecucin de la obra est considerado dentro del Presupuesto de la Municipalidad de Echarate correspondiente al CANON y
-26-
PROYECTO :
SOBRECANON GASIFERO, y la ejecucin de la obra ser por la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa. 1.4.2. Comunidad. La poblacin en general de la comunidad de Agua Santa, a travs de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Echarate, los usuarios se comprometen en colaborar en los diferentes trabajos durante la ejecucin del proyecto, as como el acopio de materiales disponibles de la zona y traslado de materiales de construccin y otros. Luego de ejecutada la obra asumirn la responsabilidad de los costos de operacin y mantenimiento de la obra de tal manera que se garantice un correcto funcionamiento. 1.4.3. Centro de Salud de Chahuares. Promover las buenas prcticas de higiene y salud entre los habitantes de la comunidad de Agua Santa monitoreando las enfermedades relacionadas al agua y saneamiento. Adems de apoyar con charlas informativas a la JAAS y por intermedio de esta Junta a la poblacin beneficiaria. 1.4.4. Institucin Educativa Primaria de Agua Santa. Esta institucin se encargar de impartir la educacin sanitaria, el buen uso de los mdulos de servicios higinicos, el uso adecuado del recurso hdrico y las buenas prcticas de higiene y salud entre los alumnos que se educan en la institucin educativa. Las opiniones y acuerdos consignados de los grupos involucrados presentamos en el siguiente cuadro.
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PROYECTO :
Cuadro N 01
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
ACUERDOS Y ESTRATEGIAS
Carencia de un sistema ptimo de abastecimiento de agua y COMUNIDAD DE AGUA SANTA. Consumo de agua de buena calidad y disposicin optima de excretas. disposicin de excretas que permite junto a los malos hbitos de higiene la proliferacin de enfermedades gastrointestinales y epidmicas. La comunidad se compromete en participar en la elaboracin del Perfil, Expediente Tcnico y en la Operacin y mantenimiento del PIP.
JASS AGUA SANTA
Poblacin con adecuado sistema de Saneamiento.
Consumo de la poblacin de agua contaminada y de letrinas en psimas condiciones.
Apoyar en la etapa de pre inversin, inversin, ejecucin y post inversin del PIP.
Mejoramiento de la calidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE. de vida en las comunidades basado en los mejores niveles de salubridad.
Altas tasas de morbilidad; debido a enfermedades de origen hdrico.
Elaboracin del PIP, en su etapa de perfil, expediente tcnico y su ejecucin.
AUTORIDADES LOCALES
Poblacin en buenas condiciones de salud.
Poblacin con muchos casos de enfermedades de origen hdrico.
Buscar el financiamiento del Proyecto mediante el presupuesto participativo.
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PROYECTO :
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA.
Garantizar el adecuado uso del recurso hdrico.
Carencia del pago por el uso del recurso agua y el mal uso que se le da.
Garantizar la sostenibilidad al proyecto.
Disminuir la cantidad de PUESTO DE SALUD DE CHAHUARES. personas afectadas por enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas.
Mejorar los niveles de Alta demanda de atenciones por enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas. coordinacin entre poblacin beneficiada, organizaciones como Salud y Educacin para encontrar soluciones al problema.
1.5.
MARCO DE REFERENCIA El desarrollo del Sector Saneamiento Bsico en el Per durante las ltimas dcadas ha mostrado un lento desarrollo. En el pas se ha invertido cuantiosas sumas de dinero con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de Saneamiento Rural, sin embargo, la experiencia recogida evidencia que la inversin en infraestructura de saneamiento rural, es decir, la construccin de sistemas de agua en el campo, como nico componente, dejando de lado aspectos culturales y socio-econmicos, as como la escasa participacin de las comunidades intervenidas en la toma de decisiones y operacin, ha incidido directamente en la limitada sostenibilidad de la inversin en el sector, conllevando a que no se haya cumplido con las metas esperadas. El presente proyecto, tiene origen en la urgente necesidad de la poblacin de la comunidad Agua Santa, de contar con servicios bsicos, lo cual permitir mejorar sus condiciones de vida. En la zona de Agua Santa las 43 familias se abastecen de agua a travs de sus vecinos ms cercanos o construyen sus propias captaciones
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PROYECTO :
artesanales el cual les permite abastecerse del recurso hdrico, tambin existen 02 locales pblicos (01 I.E Primaria y un Saln Comunal). La Municipalidad de Echarate, para lograr su Visin de Desarrollo al 2015, tiene como uno de sus objetivos estratgicos el construir, mejorar y ampliar la infraestructura de saneamiento, de tal forma que se logre mejorar las condiciones de vida de la poblacin. En este contexto, el presente proyecto ha sido priorizado en el Presupuesto Participativo 2,011. El presente perfil se enmarca en el artculo 80 Ley Orgnica de Municipalidades de y tambin en el Diagnstico Situacional y Plan de Desarrollo y del Distrito
de Echarate, dentro del objetivo estratgico: Construir, Mejorar y Ampliar la infraestructura de Saneamiento. Funcin Programa Sub Programa Sector Responsable 18 Saneamiento 040 Saneamiento 0089 Saneamiento Rural Vivienda, Construccin y Saneamiento
La Municipalidad Distrital de Echarate en el marco de sus lineamientos de poltica institucional, considera como lnea de accin en el sector saneamiento, coadyuvar a la mejora de los niveles de salubridad, atendiendo principalmente comunidades rurales que no cuentan con infraestructura en saneamiento bsico particularmente de aquellas comunidades ubicadas en zonas de extrema pobreza del mbito local. De acuerdo a la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin, debe ceirse a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
-30-
PROYECTO :
2. IDENTIFICACIN
-31-
PROYECTO :
2.2.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2.1. Antecedentes de la situacin actual que motiva el proyecto La comunidad de Agua Santa est conformado por colonos, venidos sobre todo de provincias altas del departamento del cusco, quienes hace 50 a 55 aos llegaron en busca de trabajo y con ello conseguir mejoras en sus condiciones de vida han tomado posesin de las tierras que actualmente explotan y que a partir del ao 1962 con la puesta en vigencia de la reforma Agraria pasaron a ser propietarios, desde entonces estos propietarios de tierras frtiles han estado siempre organizados en comunidad, de all nace, frente a una problemtica el inters comn, el de gestionar obras pblicas que les permita desarrollarse adecuadamente, que dicho sea de paso, han obtenido obras de bien social, empero, para lograr la calidad de vida que ellos pretenden es necesario el mejoramiento de un servicio fundamental, en este caso, la dotacin de
saneamiento bsico, el cual ha sido considerado dentro del Presupuesto Participativo del ao 2012. El sector antes mencionado ya cuenta con un sistema de agua potable que se encuentra deteriorado y el sistema de eliminacin de excretas que se
encuentra colapsado. Adems las viviendas cuentan con mdulos de SS.HH. precariamente construidos con materiales de la zona (adobes, madera, palos, etc.) que por el tiempo de uso se encuentran en mal estado de conservacin. La solicitud explicita de la poblacin es el mejoramiento y ampliacin del sistema de abastecimiento de agua potable, la nueva construccin del sistema de letrinas con nuevos mdulos de SS.HH, nuevos sistema de eliminacin de excretas y aguas servidas, que brinden sostenibilidad al sistema. Todos estos problemas se constataron en la visita realizada a los sectores antes mencionados en el mes de Junio del 2012.
-32-
PROYECTO :
a) Intentos Anteriores de Solucionar el Problema. El principal intento de solucin se considera las actividades que realiza la poblacin para proveerse del recurso hdrico construyendo sus propias captaciones de manera artesanal, as tambin se considera las gestiones que realiza la Junta Directiva ante la Municipalidad Distrital de Echarate para ser atendidos. b) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto En asamblea desarrollada con la poblacin beneficiaria de la comunidad de Agua Santa del distrito de Echarate, se ha identificado los motivos para el diseo del presente perfil. A continuacin describiremos las causas que originan el problema central, motivo del cual se realiza el presente proyecto a nivel de perfil. Consumo de agua contaminada, en la actualidad solo 45 familias y 02 Instituciones Pblicas no poseen conexin de agua por lo tanto hacen uso de captaciones artesanales y de los vecinos ms cercanos para poder contar con este recurso vital. En pocas de estiaje las familias recorren distancias considerables para proveerse del recurso hdrico. Limitada presencia de infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas, En la zona existen letrinas que se hallan en mal estado y los cuales ya no estn en funcionamiento; la mayor parte de la infraestructura con la que se cuenta en la zona son pozos ciegos los cuales son fuente de proliferacin de enfermedades a travs de vectores. Limitado conocimiento de la educacin sanitaria, desconocen acerca de cmo evitar adquirir enfermedades gastrointestinales, ya que en ellos no realizan adecuadamente el aseo personal y en la ingesta de alimentos.
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PROYECTO :
c) Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto El problema principal es la presencia de enfermedades Infecciosas, parasitarias y Drmicas de origen hdrico. En la comunidad la tasas de morbilidad son provocadas por las enfermedades Infecciosas en un 51.9%. Enfermedades Gastrointestinales en un 29.63%, Enfermedades de la Piel en un 11.11% entre nios, adultos y ancianos (fuente: Encuestas ver anexos). 2.2.2. Identificacin del rea de influencia del estudio La comunidad Agua Santa se encuentran al Sur - este de distrito de Echarate, se encuentra dentro de la jurisdiccin del Distrito de Echarate, zonal Echarate. La comunidad de Agua Santa est asentada en la cuenca del riachuelo Agua Santa, la zona se caracteriza por ser accidentada morfolgicamente conformada por una cadena de montaas con una vegetacin frondosa. Temperatura Mxima: 26 C (Septiembre, Octubre y Noviembre con mayor sensacin de calor) Mnima: 20C (Ocurrencia de disminucin de temperatura con mayor sensacin de fro, Junio, Julio y Agosto)
Media Anual: de 23 C Precipitacin Mxima: 2900mm Mnima: 1600 mm
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PROYECTO :
Media Anual: 2200 mm. 2.2.3. Zona y poblacin afectada. a) Poblacin afectada. De acuerdo a la lista de padrn de los beneficiarios del proyecto y segn el levantamiento de datos se tienen 43 familias con 5 miembros por familia en promedio; tambin existen 02 Instituciones Pblicas (I.E.P Agua Santa y un saln comunal); con lo cual suman un total de 45 beneficiarias para el presente Proyecto. Por ende para los clculos siguientes se considera 45 Beneficiarios con un total de 225 habitantes. A continuacin presentamos un cuadro de resumen de la poblacin beneficiaria segn sexo. CUADRO N 02 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO SEXO CANTIDAD PORCENTAJE VARON MUJER TOTAL 101 124 225 45.10% 54.90% 100.00%
Fuente: Trabajo de Campo Junio 2012 - Encuestas. Elaboracin: Propia. En la poblacin en estudio se tiene mayor porcentaje de poblacin femenina como se presenta en el cuadro N 02 el 54.9% de la poblacin es femenina mientras que el 45.1% es la poblacin masculina.
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PROYECTO :
b) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico. Las Comunidad Agua Santa, no cuentan con un puesto de salud, ni personal capacitado en salud para atenderse por alguna enfermedad; la poblacin en estudio se encuentra en la necesidad de trasladarse hasta el Centro de Salud de la localidad de Chahuares, que se encuentra a 1 hora a pie. Incidencia de enfermedades El total de la poblacin, se ve afectada por las enfermedades ligadas a la falta de un Sistema de Saneamiento Bsico. El 17.36% del total de atenciones son enfermedades infecciosas y parasitarias originadas directamente por la falta de un adecuado sistema de saneamiento bsico, tambin se observa una elevada tasa de incidencia de las EDAS otro indicador ms para la inmediata implementacin del presente proyecto en la zona de estudio. El cuadro N 03 muestra las principales enfermedades que afectan a la Circunscripcin del Puesto de Salud de Chahuares.
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PROYECTO :
CUADRO N 03
MORBILIDAD GENERAL POR CAPITULOS SEGN GRUPO ETAREO Y SEXO (PUESTO DE SALUD CHAHUARES)
Cdigo 1 MORBILIDAD ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISETMA 3 OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y 6 ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 7 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 9 ORGANOS HEMATOPOYTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE A 10 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Sexo TOTAL NIOS ADOLESC JOVENES ADULTOS AD-M AYOR
TOTAL GENERAL ... Fuente: Evaluacion anual Red de Salud La Convencion. Elaboracion: Propia.
T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F
541 261 280 315 151 164 220 114 106 205 105 100 184 31 153 158 100 58 92 63 29 38 27 11 37 11 26 25 10 15 1,815 810 1,752
180 90 90 146 74 72 3 1 2 10 5 5 12 1 11 22 15 7 25 15 10 18 10 8 1 1 417 196 402
63 39 24 25 14 11 5 2 3 17 4 13 8 8 14 9 5 16 12 4 3 3 2 2 153 68 141
66 24 42 22 9 13 10 3 7 35 13 22 38 4 34 25 15 10 14 11 3 4 4 2 1 1 216 69 205
176 78 98 87 37 50 132 62 70 94 56 38 104 20 84 66 42 24 30 21 9 13 2 11 8 8 13 5 8 723 302 702
56 30 26 35 17 18 70 46 24 49 27 22 22 6 16 31 19 12 7 4 3 25 25 4 1 3 7 4 3 306 175 302
Caractersticas de las viviendas Vivienda El material predominante en la localidad es: paredes de adobe, de madera rustica, los techos es de calamina y los pisos es de tierra y en un mnimo porcentaje de cemento. La poblacin cuenta con 43 viviendas, y 02 locales pblicos encontrndose las 43 viviendas habitadas y los 02 locales pblicos en funcionamiento.
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PROYECTO :
c) Caractersticas de la educacin La comunidad de Agua Santa cuenta un centro Educativo primario que cuenta con 22 alumnos y 02 docentes (fuente: ESCALE 2011); el resto de la poblacin estudiantil se asiste centros educativos de la Ciudad de Quillabamba. Para realizar sus estudios secundarios tienen que desplazarse al centro poblado de Chahuares que dista unos 15 km de la comunidad de Agua Santa realizndolo a pie para acceder a la C.R.F.A de Chahuares. El distrito de Echarate, posee un 14.5% de poblacin analfabeta; mientras que la zona en estudio posee el 17.24% de personas que no saben leer ni escribir (fuente padrn de beneficiarios). d) Vas de comunicacin en el rea de influencia A la comunidad de Agua Santa, desde Cusco se accede mediante la carretera Cusco Quillabamba Echarate - Chahuares haciendo hasta este punto un total de 306km, para ello se recorre por vas en regular estado por lo tanto se concluye que existe un fcil acceso hacia estas zonas. CUADRO N 05 DESDE CUSCO QUILLBAMBA ECHARATE CHAHUARES ACCESO HACIA LA ZONA EN ESTUDIO HASTA TIPO DE VIA QUILLABAMBA ECHARATE CHAHUARES AGUA SANTA ASFALTADA/AFIRMADA ASFALTADA/AFIRMADA AFIRMADA TORCHA CARROZABLE KM TIEMPO 242 29 20 15 5.5 h. 1.0h. 30 m. 0.30 m.
ELABORACION: Propia.
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PROYECTO :
e) Servicios de Energa Elctrica. Actualmente la comunidad de Agua Santa cuentan de manera parcial con el servicio de energa elctrica lo cual es un indicador ms de las inadecuadas condiciones en las que habitan las familias de estas zonas; por lo que es de suma urgencia intervenir a estas comunidades con un proyecto de instalacin del Servicio Elctrico. 2.2.4. Diagnstico situacional del servicio de agua potable 2.2.4.1. Situacin del servicio En la actualidad, las familias de la comunidad de Agua Santa consumen el recurso hdrico a partir de fuentes subterrneas (manantes cercanos y riachuelos por medio de captaciones artesanales que no reciben ningn tipo de tratamiento antes de ser consumida; debido a ello se presentan altas tasas de morbilidad especialmente en la poblacin infantil. 2.2.5. Diagnstico situacional de la evacuacin de excretas 2.2.5.1. Situacin del servicio de evacuacin de excretas El 17.24% (08 viviendas) de la poblacin de Agua Santa cuenta con letrinas que no son adecuadas y no garantizan las condiciones mnimas de salubridad debido a que solo cuenta con pozos ciegos y esta situacin conlleva a la proliferacin de vectores infecciosos; en una situacin ms catastrfica se encuentra el 82.76% (37 viviendas) de la poblacin quienes declaran que no cuentan con ninguna infraestructura para realizar sus necesidades fisiolgicas por lo tanto lo realizan a la intemperie poniendo en riesgo la salud de todos los pobladores, especialmente de los nios de las zonas en estudio; tal es as el impacto de esta situacin negativa que debido a ello se presentan mltiples casos de enfermedades parasitarias diarreicas, etc.
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PROYECTO :
2.2.6. Diagnstico de la Gestin Administrativa 2.2.6.1. Situacin de la Gestin Administrativa y de Operacin y
Mantenimiento La Gestin Administrativa que est conformada por el JASS de la
comunidad es deficiente puesto que no se encuentran bien organizados y es necesario fortalecer esta organizacin con una reorganizacin de la junta directiva y talleres de capacitacin. 2.2.7. Caractersticas socio econmicas de la poblacin afectada 2.2.7.1. Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
La PEA total de las Comunidades de Agua Santa est conformada fundamentalmente en el sector primario extractivo como: agricultores (pen agrcola). 2.2.7.2. Actividades econmicas Actividad Agrcola La Poblacin en su mayora se dedica a la agricultura, siendo sus principales cultivos el cacao, caf, achiote y frutales, la actividad agrcola no es la ms rentable por los bajos costos de comercializacin de sus principales productos debido a ello se presentan altos ndices de pobreza en la zona afectada. Actividad Ganadera Esta actividad no se presenta, mayormente se dedican a la crianza de animales menores. Actividad Comercial La comercializacin lo realizan en la feria semanal de la ciudad de Quillabamba, los pobladores de la zona tienen que desplazarse al menos 2 horas para poder llegar hasta el punto de comercializacin, la feria se realiza los das lunes y
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PROYECTO :
jueves, a falta de una estructura adecuada los pobladores del rea de influencia del proyecto no llevan todos sus productos al mercado generando prdidas, y puesto en chacra los comerciantes pagan precios demasiado bajos que ocasionan que la actividad agrcola no sea rentable y poca atractiva. Nivel de ingresos de la poblacin Los ingresos que percibe la poblacin de la Comunidad de Agua Santa provienen de la agricultura que es la fuente mayoritaria de ingresos. El promedio ponderado de los ingresos mensuales es de S/. 464.05; monto demasiado nfimo considerando el elevado costo de vida en el distrito por lo tanto lo percibido por la poblacin afectada es solo para la subsistencia de las familias; cabe resaltar que en la zona se aprecia en gran proporcin el autoconsumo. Hecho el levantamiento de datos, y acordado en la asamblea con los beneficiarios, se ha calculado que cada jefe de familia est dispuesto a pagar S/. 5.00 mensual (ver anexos, actas de compromiso), por la instalacin de un nuevo sistema de agua potable el cual tenga un servicio las 24 horas del da, buena presin y calidad de agua, esto adems incluye el servicio de letrinas sanitarias. 2.2.8. Identificacin de Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades existentes en el mbito del proyecto han sido identificadas en los talleres de anlisis participativo, conjuntamente con los agricultores involucrados en el proyecto, en las que tambin ha participado el equipo tcnico, de acuerdo a los factores que determinan la vulnerabilidad se han determinado los siguientes:
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PROYECTO :
CUADRO N 08 CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD

Factor de Vulnerabilidad Grado Vulnerabilidad Variable Bajo Fragilidad Localizacin del proyecto. Caractersticas del terreno Tipo de construccin Aplicacin de normas de construccin X X X X X X X X Medio X Alto
Exposicin
Resiliencia
Actividad econmica de la zona Situacin de pobreza de la zona Integracin institucional de la zona Nivel organizativo de la zona Conocimiento de la poblacin sobre ocurrencia de desastres. Actitudes Existencia respuesta. X de de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres. recursos financieros para
X FUENTE: Elaboracin propia.
CUADRO N 09 IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES DEL PROYECTO

VULNERABILIDAD ID 1 2 FRAGILIDAD DESCRIPCION Exposicin de la estructura de Captacin, en zonas de deslizamiento. Exposicin de las Obras de Arte a la intemperie. Calidad de los materiales utilizados en la construccin de la 3 Infraestructura Bajo nivel de organizacin de la Comunidad Inexistencia de mecanismos alternativos para la provisin del servicio. Ausencia de medidas de contingencia para la operacin de infraestructura 6 en condiciones de emergencia
EXPOSICION
4 RESILENCIA 5
FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo.
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PROYECTO :
Acciones Correctivas para las Vulnerabilidades

Dentro de las acciones seleccionadas para corregir y/o mitigar las vulnerabilidades que se presenta en la zona del proyecto se ha optado por las siguientes:
CUADRO N 10 ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

VULNERABILIDAD EXPOSICION ID 2 ACCIONES CORRECTIVAS Proteccin y aislamiento de Obras de arte de agentes externos. Adecuado dimensionamiento y eleccin de materiales de calidad FRAGILIDAD 4 para la construccin de la Infraestructura, para soportar los peligros identificados. Fortalecimiento de las organizaciones existentes en la comunidad. Capacitacin para la operacin y mantenimiento de los sistemas del RESILENCIA 6 Proyecto. Implementar medidas de contingencia para situaciones de 7 emergencia.
FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo Grado de Vulnerabilidades

Para definir el grado de vulnerabilidad del proyecto se realiza analizando las variables de acuerdo a los factores de vulnerabilidad exposicin, fragilidad y resistencia como se aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 11 GRADO DE VULNERABILIDAD DEL PROYECTO VULNERABILIDAD ID GRADO DE VULNERABILIDA D Bajo Medio Alto EXPOSICION Proteccin y aislamiento de Obras de 1 arte x
ACCIONES CORRECTIVAS
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PROYECTO :
2 FRAGILIDAD 3 4 RESILENCIA 5
Tipo de Construccin Aplicacin de Normas y Tecnologa de Construccin Periodos de Mantenimiento Conocimiento sobre ocurrencia de Desastres Recursos disponibles para salvar las
X X X X
emergencias
FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo
Del anlisis realizado se concluye que el grado de vulnerabilidad que presenta el proyecto es medio, considerando que las variables de exposicin y resilencia son de grado medio.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A) PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA
La poblacin de la comunidad de Agua Santa presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (Infecciones, parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, como se aprecia lneas arriba en el diagnstico de salud; por lo tanto se considera a este como el principal problema a abordar.
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PROYECTO :
B) ANALISIS DE CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS Las causas directas que lo originan el problema central son las siguientes. a) Consumo de agua de mala calidad, lo cual se ha confirmado con el anlisis microbiolgico realizado Causa indirecta: Carencia de infraestructura adecuada de servicio de agua para la poblacin. b) Inadecuadas condiciones de evacuacin de excretas, las cuales son originadas por la causa indirecta siguiente: Ausencia de sistema tratamiento de excretas c) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, debido a que no se practican por ejemplo el hbito de lavado de manos con jabn antes de las comidas, y la falta de uso de los colinos, pasta dentfrica para lavarse los dientes, despus de las comidas. Causa indirecta siguiente: Limitado conocimiento de la educacin sanitaria. Los efectos que ocasiona el problema central y sus causas es inmenso, las cuales podemos enumerar lo siguiente: Incremento de los ndices de morbilidad. Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin. Finalmente tenemos el efecto final causados por los efectos del problema central y es
Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin de la comunidad de Agua Santa.
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PROYECTO :
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA
EFECTO INDIRECTO Incremento de gastos de atencin de salud.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de ndices de morbilidad. EFECTOS
Incremento de niveles de desnutricin.
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de deficiente calidad.
Deficiente disposicin Sanitaria de Excretas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
CAUSAS
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de una Adecuada infraestructura para el Sistema de Agua Potable.
Carencia de Infraestructura para la disposicin de excretas.
Bajos niveles de capacitacin en educacin sanitaria.
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PROYECTO :
2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central planteado procede de la resolucin del problema central, lo vemos en el siguiente cuadro
PROBLEMA CENTRAL Incremento de la incidencia de enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Drmicas en la comunidad de Agua Santa.
OBJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Drmicas en la comunidad de Agua Santa.
El objetivo Principal de presente proyecto es Disminucin de las enfermedades
Infecciosas, Parasitarias y Drmicas en la comunidad de Agua Santa

ello los medios indirectos son los siguientes: a) Consumo de agua de buena calidad, tiene un medio fundamental que es:
y para
Implementacin de un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. b) Adecuadas condiciones de evacuacin de excretas, cuyo medio fundamental es: Implementacin de un adecuado sistema de eliminacin de excretas. c) Adecuados hbitos y prcticas de higiene, cuyo medio fundamental es: Implementar un programa de educacin sanitaria y ambiental. Para cumplir los siguientes fines que se trata de solucionar con la ejecucin de presente proyecto: Reduccin de los ndices de morbilidad. Reduccin en los gastos de atencin de salud de la poblacin. Finalmente el fin ltimo que pretende aportar con el presente proyecto es Mejora
de la calidad de vida de la poblacin Asentada en la Comunidad de Agua Santa.
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PROYECTO :
ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN FINAL MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ASENTADA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA
FIN INDIRECTO Disminucin de gastos de atencin de salud.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FINES
Disminucin de ndices de morbilidad y mortalidad
Disminucin de niveles de desnutricin.
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE OBJETIVO CENTRAL ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA SANTA.
MEDIO NIVEL
DE
PRIMER
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIOS
Consumo de agua de buena calidad.
Eficiente disposicin Sanitaria de Excretas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de una Adecuada infraestructura para el Sistema de Agua Potable.
Adecuada Infraestructura para la disposicin de excretas.
Altos niveles de capacitacin en educacin sanitaria.
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PROYECTO :
2.4.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de Acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 01
Existencia de una adecuada infraestructura para el sistema de agua tratada.
Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas
Existencia de programas de educacin sanitaria y ambiental.
ACCION 2A En la comunidad de Agua Santa se implementar la Instalacin de 45 letrinas o mdulos familiares (para 43 viviendas, 01 saln comunal, 01 centro educativo), con muros de bloquetas, cobertura de calamina, puerta de madera, pisos de concreto frotachado; veredas de concreto adems se construirn pozos spticos domiciliaria. ACCION 2B En la comunidad de Agua Santa se implementar la Instalacin de 45 letrinas o mdulos familiares (43 viviendas, 01 saln comunal, 01 centro educativo), con muros de bloquetas, cobertura de calamina, puerta de madera, pisos de concreto frotachado; adems se instalaran sanitarios tanques y la biodigestores percoladores en cada y pozos letrina ACCION 3A Programa de capacitacin en educacin sanitaria e higiene personal
ACCION 1A
Construccin superficiales,
de
01
captaciones de 04
Construccin
captaciones de ladera, Construccin de 01 sedimentador Construccin de 01 filtro lento Construccin de lneas de conduccin: 1,188.00 ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 y , Construccin de 01 Cmara Rompe-Presin T-06, Construccin de 02 Buzn Dosador de 0.5M3, Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 2.0M3, Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 10.0M3, Construccin de lneas de distribucin:
2,932.00ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 1/2, 1", y , Construccin de 45 Vlvulas de Paso + Accesorios, Construccin de 45 instalaciones domiciliarias de agua (43 viviendas, 01 saln comunal, 01 centro de 45 educativo), Construccin
bateas domiciliarias de concreto.
excavacin para humedales en cada letrina domiciliaria.
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PROYECTO :
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ACCION 1A + ACCION 2A + ACCION 3A
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ACCION 1A + ACCION 2B + ACCION 3A
Como se aprecia en el grfico anterior, se cuenta con 03 medios fundamentales y en seguida describiremos las actividades a desarrollarse. 2.4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Para lograr el objetivo central y objetivos especficos del proyecto, se tienen que solucionar las causas finales que lo estn generando, plantear las acciones a realizar e identificar los medios fundamentales para lograr dichos objetivos. En tal sentido para fines de mejor anlisis se desagregan en tres componentes: Agua Potable; Saneamiento, y Adecuados hbitos de Higiene y Salubridad. 2.4.1.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE. COMPONENTE 01: Instalacin del Sistema de Agua Potable
ALTERNATIVA UNICA Estructuras de captacin: La comunidad de Agua Santa, actualmente cuenta con 04 manantes y 01 riachuelo disponibles para instalar estructuras para captacin de aguas subterrneas y superficial con sus respectivos cercos de proteccin.
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PROYECTO :
N MANANTE/RIACHUELO
Q LTS/SEG.
FECHA AFORO OSERV.
M. CEDRUCHAYOC 1 2 3 4 ALTO PABELLON M. AGUA SANTAS M. PISONAYNIYOC M. MANGUYOC R. PABELLON AGUA 5 SANTAS TOTAL CAUDAL Fuente: Investigacin Propia. Se construir (04) captaciones nuevas del tipo ladera y (01) captacin 1.64 3.82 0.17 0.70 1.07 0.24 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 11/03/2012 Sin construccin Sin construccin Sin construccin Sin construccin Sin construccin
superficial. El detalle en las captaciones se realizar de la siguiente manera: Se realizar un drenaje previo al ojo de afloramiento del acufero a la superficie y la evacuara a una cmara hmeda mediante vertedores de seccin circular a base de tuberas. Una cmara hmeda que recibir el flujo de agua del subsuelo y la enviar al sistema de conduccin. Estas cmaras hmedas en caso de sistemas unifamiliares cumplirn una funcin de almacenamiento. Un canal revestido con vertedero tipo creager y una cmara hmeda que recibir el flujo de agua y la enviar al sistema de conduccin. Una cmara seca en la cual se ubicarn las vlvulas de control de los flujos de agua.
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PROYECTO :
Y adems se realizara un filtro lento en el caso de la captacin superficial.
Construccin de lneas de de conduccin: 1,188.00 ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 y .Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio apisonado seleccionado. Cabe sealar que dicha tubera se iniciara desde la captacin y culminara en los reservorios de almacenamiento ubicados en cada micro sistema. Construccin de 01 Cmara Rompe-Presin T-06. Se plantea la construccin de 01 cmara rompe presin tipo VI en la lnea de conduccin para controlar la presin de ejercida por el desniveles presentados en la topografa, las cmaras son de concreto armado de seccin cuadrada con tapa sanitaria metlica. Construccin de 02 Buzn Dosador de 0.5M3., Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 2.0M3, Construccin de 01 Reservorio de Concreto de 10.0M3. Se dispondrn con una estructura de Concreto Armado fc=210 Kg/cm2 con tarrajeo exterior e interior (esta ltima con aditivo
impermeabilizante), incluyen cmara de vlvulas con tubera y accesorios de 3/4 y segn sea el caso para ingreso y salida de agua y 2 para desage de rebose y limpia. Construccin de de lneas de distribucin: 2,932.00ML. con tubera PVC SAP de 2, 1 1/2, 1", y . Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio apisonado seleccionado.
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PROYECTO :
Se plantean redes de distribucin para un total de 43 familias, 01 casa comunal, 01 centro educativo; con tubera de PVC SAP 2, 1 1/2, 1", y . Construccin de 45 Vlvulas de Paso + Accesorios. Se plantea la construccin de 45 vlvulas de paso para una mejor distribucin en la red. Construccin de 45 instalaciones domiciliarias de agua (43 viviendas, 01 saln comunal, 01 centro educativo), Construccin de 45 bateas de concreto. El nmero de conexiones y bateas domiciliarias construidas ser de 45. Las piletas estarn constituidas por una batea en concreto armado que sirva para suministrar el agua a los consumidores y usuarios, dentro de sus domicilios o cerca de ellos. Cada pileta domiciliaria estar conectada a un pozo percolador, cuya funcin es percolar el lquido, facilitando su infiltracin en el terreno evitando la escorrenta superficial. Y dando tratamiento a su vez a las aguas grises generadas por la pileta. 2.4.1.2. SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS. Construccin de un sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a una pozo de absorcin, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el pozo. El pozo sptico est desplazado con respecto a la letrina, ambos estn conectados por una
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PROYECTO :
tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno familiar. La caseta es de bloquetas de 1.60 x 0.90 x 2.00 m (medidas internas), puerta de madera y techo de calamina. Adosado a la caseta de losa Turca el cual tendr su propio sistema de desage y pozo de percolacin o pudiendo utilizar el pozo de percolacin de la pileta de agua. En los casos donde el terreno sea inestable o no garantice la estabilidad del talud del pozo sptico se deber pircar el permetro con mampostera de piedra, simple, sin revestimiento de manera similar al dibujo adjunto. El nmero de letrinas con arrastre hidrulico construidas ser de 45. IMAGEN N 01
Letrina con arrastre hidrulico, pozo sptico, y piletas domiciliarias con 01 pozo percolador.
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PROYECTO :
Alternativa 2: Letrina sanitaria con arrastre hidrulico, Biodigestor sanitario y Humedales. Construccin de un sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a un biodigestor, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el pozo. El pozo sptico est desplazado con respecto a la letrina, ambos estn conectados por una tubera de longitud variable, en material PVC. La loza turca queda instalada en la caseta y se puede construir en el interior de la casa o patio, dentro del entorno familiar. La caseta es de bloquetas de 1.60 x 0.90 x 2.00 m (medidas internas), puerta de madera y techo de calamina. Adosado a la caseta de losa Turca el cual tendr su propio sistema de evacuacin de excretas considerndose en ella un biodigestor sanitario y su correspondiente humedal tanto para la letrina como para la pileta domiciliaria. Se construirn 45 letrinas con arrastre hidrulico. con el mismo tipo de sistema de evacuacin de excretas.
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PROYECTO :
IMAGEN N 02
2.4.1.3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN A LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA. 1) Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la
sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, y a la educacin para la higiene. La promocin contar con un Programa de capacitacin a los usuarios/as y la organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres: Taller 01: Gnero importancia de la participacin de varones y mujeres. Taller 02: Autoestima, para el autocuidado de la salud. Taller 03: Importancia del Agua para la vida y salud. Taller 04: Importancia de la disposicin adecuada de excretas. Taller 05: Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene. Taller 06: Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos. Visitas a las familias para la construccin de los servicios a nivel domiciliario, aprovechando este espacio para el inicio de las acciones de educacin sanitaria, higiene personal y de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos.
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PROYECTO :
2) Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (Municipalidad, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel
masivo, como son los concursos y campaas. Antes de la Obra Elaboracin de un Plan Educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborar con la participacin del Municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad. Durante la Obra En la comunidad a. Emisin de mensajes educativos a nivel masivo. b. Sensibilizacin a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos). Despus de la Obra a. Organizacin y desarrollo de campaas de salud e higiene para la prctica de la higiene personal, ambiental a nivel de centros educativos y comunidad. b. Organizacin y ejecucin del concurso Comunidad y Escuela Saludable, a fin de incentivar la prctica de los adecuados hbitos de higiene. Capacitacin JASS. Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de
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PROYECTO :
talleres de capacitacin, concursos e intercambio como el seguimiento permanente.
de experiencias, as
Antes de la Obra Taller 01 Durante la Obra Taller 02 : Administracin, Contabilidad y Clculo de Cuotas : Estatutos y Reglamentos
familiares y almacn, Taller 03 Taller 04 Taller 05 Taller 06 : : : : Partes del Sistema, Gasfitera y Reparaciones, Operacin y Mantenimiento, Cloracin y Desinfeccin,
Despus de la Obra Taller 07 : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
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PROYECTO :
3.FORMULACIN Y EVALUACIN
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PROYECTO :
3.1.
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU EVALUACIN a) Fase de pre inversin y su duracin El presente proyecto a nivel de perfil, se considera un Proyecto de Inversin Pblica Menor, de la misma manera no pasar a otro nivel de estudio de pre inversin (pre factibilidad o factibilidad). La Municipalidad Provincial de Echarate mediante la unidad formuladora viene formulado el presente proyecto, en un lapso de 01 mes, cuya viabilidad tiene plazo de 01 mes, que ser evaluado en la oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Echarate bajos las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El presente perfil culmina su fase de pre inversin con la declaracin de viabilidad de la OPI respectiva de Echarate. b) La fase de inversin, sus etapas y su duracin. Diseo y expediente tcnico del proyecto Esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Echarate, mediante su oficina de Estudios y Proyectos de Infraestructura quien designara para la formulacin del expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 mes despus de la declaracin de viabilidad a nivel de perfil. Ejecucin La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Echarate en un tiempo aproximado de 04 meses. Para esta etapa contemplamos que dicha unidad cuenta con el personal capacitado y adecuado para llevar a cabo la ejecucin, as como la presencia de
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PROYECTO :
equipos y materiales descritos en la parte de aspectos generales del presente perfil, por lo que se ejecutara por la Modalidad de Administracin
Presupuestaria Directa. Adems se prev el aporte de la comunidad en las labores que les encargue en el proceso de la construccin e instalacin de la infraestructura proyectada; para mejor detalle presentamos el cuadro N 13.
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PROYECTO :
CUADRO N 13
N ACTIVIDAD UND. COSTO DIRECTO S/.10,862.45 GLB und
S/.8,753.16 S/.2,109.29 100.00% 10,317.44 01.02 CONST RUCCION DE CAPT ACIONES 01.02.01 C APTAC ION DE LADERA (04 U nd.) 01.02.02 C APTAC ION - DE RIO (01 U nd.) 01.03 CONST RUCCION DE SEDIMENT ADOR 01.03.01 SEDIM EN TADOR 01.03.02 C AM ARA DE C ARGA 01.03.02 C AN AL DE EVAC U AC ION 01.04 CONST RUCCION DE FILT RO LENT O 01.04.01 C ON STRU C C ION DE FILTRO LEN TO 01.05 LINEA DE CONDUCCION 01.05.01.01LIM PIEZA Y DESBROC E M AN U AL DE TERREN O 01.05.01.02TRAZO Y REPLAN TEO DE ZAN JAS (M L) 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 RESERVORIO RESERVORIO DE 2 M 3 (E=1", S=1")(IN C . C AM ARA DE RESERVORIO C ARM ADO 10 M 3(PLAN O 14D) BU ZON DOSADOR DE 0.50 M 3 (E=1/2" , S=1/2")(IN C . C AM ARA 5,895.68 4,421.76
1 M E S
10,862.45
TIEMPO EN MESES 2 M E S 3 M E S
4 M E S
01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.01.01 C ON STRU C C ION DE ALM AC EN ES Y GU ARDIAN A 01.01.02 C ARTEL DE OBRA
S/.20,634.88 und und

S/.13,573.92 S/.7,060.96 50.00% 5,669.34 28.57% 3,239.62 21.43% 2,429.72
S/.11,338.68 und und

S/.7,240.77 S/.2,586.95 S/.1,510.96
50.00% 9,264.75 50.00% 18,419.59
28.57% 5,294.14 28.57% 7,894.11
21.43% 3,970.61 21.43% 13,156.85
S/.18,529.49 und
S/.18,529.49
39,470.54 ML M3.
273.24 2,150.28 46.67% 12,371.83 20.00% 8,247.88 33.33% 4,123.94
24,743.65 und und und

10,249.13 9,768.44 4,726.08 50.00% 33.33% 16.67%
33,005.75 01.07 LINEA DE DIST RIBUCION 01.07.01.01 LIM PIEZA Y DESBROC E M AN U AL DE TERREN O 01.07.01.02 TRAZO Y REPLAN TEO DE ZAN JAS (M L) 01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POT ABLE 01.08.01 C ON EX. DOM IC IL. VALVU LA ESFERIC A 1/2''(M ATRIZ 1/2'') 01.08.02 C ON EX. DOM IC IL. VALVU LA ESFERIC A 1/2''(M ATRIZ 3/4'')
16,502.88
12,377.16
S/.61,885.79 M2 ML
S/.674.36 S/.5,306.92 53.33% 5,616.93 26.67% 2,042.52 20.00%
S/.7,659.45 m3 ML
S/.4,230.25 S/.3,081.78 73.33% 9,136.08 26.67% 13,704.12 60.00% 5,446.80 60.00%
01.09 07.01
PILET AS DOMICILIARIAS PILETA DOM IC ILIARIA TIPO 2 (PLAN O 9B)
S/.22,840.20 und
S/.22,840.20 40.00% 3,631.20 40.00%
01.10 VARIOS 01.10.01 PLAC A IN AU GU RAC ION 01.10.02 C ERC O DE ALAM BRE DE PU AS (suministro y colocacion
S/.9,078.00 und ML
S/.590.00 S/.8,488.00 35,419.48
70,838.95
53,129.21
17,709.74
01.11 T RANSPORT E 01.11.01 TRAN SPORTE EC H ARATI - AGU A SAN TA 01.11.05 TRASLADO DE AGREGADOS A M AN O - A PIE DE OBRA 01 01.01 01.01 01.02
S/.177,097.38 TN KG
62.92 153,894.94 20.00% 40.00% 36,472.02 30.00% 85,101.38 10.00% 121,573.40
S/.243,146.80 SIST EMA DE ELIMINACION DE EXCRET AS MODULO LET RINAS und S/.169,532.24 LETRIN A C ON ARRASTRE H ID. DE BLOQU ETA POZO SEPTIC O (LOSA TU RC A FIBRA VIDRIO Y DU C H A) GBL S/.21,364.61 M ITIGAC ION DE IM PAC TOS AM BIEN TALES COSTO DIRECTO MENSUAL ( S/.) COSTO POR GESTION EN EDUCACION SANITARIA COSTO TOTAL MENSUAL % COSTO TOTAL MENSUAL % COSTO TOTAL MENSUAL ACUMULADO S/. S/. S/. 647,287.31 35,450.58 682,737.89 100% 0.00% S/. S/. S/. 102,324.86 8,862.65 111,187.51 16.3% 16.29% S/. S/. S/.
15.00%
35.00%
50.00%
189,272.37 8,862.65 198,135.02 29.0% 45.31%
S/. S/. S/.
204,029.78 8,862.65 212,892.43 31.2% 76.49%
S/. S/. S/.
151,660.30 8,862.65 160,522.94 23.5% 100.00%
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PROYECTO :
c) La fase de post inversin y sus etapas La fase de post inversin se realizar entre los aos 1 y 20, en las que se brindar el servicio, de manera permanente y sistemtica. d) Horizonte de planeamiento y evaluacin El horizonte de planeamiento comprende la suma de la etapa de inversin y las post inversin, en su totalidad 21 aos. Por las caractersticas sustentadas del presente proyecto hemos considerado como horizonte de evaluacin de proyecto
en 20 aos para el sistema de agua potable y para el servicio de excretas de 10 aos. Ya que se estn planteando estructuras de concreto armado, la red
de conduccin con tuberas que garantizaran el normal funcionamiento de la infraestructura construida, en cuanto a los mdulos de servicios higinicos se est planteando con muros de bloquetas de concreto que igualmente garantizaran su durabilidad a lo largo del horizonte del proyecto. Se toma este criterio segn la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin Social de Proyectos de saneamiento Bsico en el mbito rural, a nivel de perfil publicada por el Ministerio de Economa, a continuacin
presentamos un cuadro de resumen con todo el horizonte de evaluacin del Proyecto. CUADRO N 14
DURACIO N DE CADA CO M PO N EN TE
DESCRI PCI O N PRE INVERS ION ELABORACION DE PERFIL INVERS ION ELABORACION DE EXP TECNICO EJECUCION DE OBRA PROGRAM A DE CAPACITACION POS T INVERS ION OPERACIN Y M ANTENIM IENTO
ELABORACION: PROPIA
A O 0 4 5
A O 1 a 20
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PROYECTO :
3.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Servicio de Agua Potable. Criterios para la estimacin de los consumos Domstico Para el presente proyecto para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 100lit/hab/da, la misma que se encuentra en el rango establecido por el Ministerio de Salud para sectores clidos que cuenten con un sistema de Eliminacin de Excretas con arrastre hidrulico y la ltima gua Sectorial de Saneamiento Bsico Integral Propuesta por el SNIP. De igual forma esta dotacin es compatible con las necesidades de la poblacin beneficiaria. As mismo se considera un 20% de prdidas en el sistema. Variables para la determinacin de la demanda de agua Poblacin actual Para el presente proyecto hemos tomado como fuente el padrn de la comunidad de Agua Santa a Junio del 2012, donde suman 43 familias y 02 locales pblicos con los cuales hacen un total de 45 beneficiarios. Tasa de crecimiento Para el presente proyecto se tomar en cuenta la tasa de crecimiento del distrito de Echarate cuya tasa de crecimiento anual es 0.31% (Segn el Censo del INEI 2007).
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PROYECTO :
Cobertura de agua potable Por las caractersticas tcnicas del proyecto y del lugar, se plantea un prdida del 20% del total de la produccin de agua, y la cobertura se plantea de la siguiente manera. CUADRO N 15
ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE CARACTERISTICAS GENERALES N DE FAMILIAS BENEFICIADAS N DE MIEMBROS POR FAMILIA (Promedio) TASA DE CRECIMIENTO POBLACION CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA (SIST. CON ARRASTRE HIDRAULICO) CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA (SIST. SIN ARRASTRE HIDRAULICO) PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA NUEVO (LT/SEG) PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO FACTOR K1 (Dem. Max . Diaria) FACTOR K2 (Dem. Max . Horaria) NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 45 5.00 0.31% 225 100 70 20% 4.24 40% 1.3 2 0 10%
COBERTURA SISTEMA NUEVO CON PROYECTO SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 100.00% 0.00%
Con el presente proyecto se estima beneficiar al 100% de las familias durante el ao 1 al ao 20 de la vida til de proyecto.
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PROYECTO :
CUADRO N 16
PROY ECCION DE LA DEMANDA Ao Poblacion Cobertura (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 N de Miem/Fam (5) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 N Conexiones (6)=(4)/(5) 0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 Consumo Percapita (7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) (2) 0 225 1 226 2 226 3 227 4 228 5 228 6 229 7 230 8 231 9 231 10 232 11 233 12 233 13 234 14 235 15 235 16 236 17 237 18 238 19 238 20 239 ELABORACION: PROPIA
Calculo de la demanda Con las variables anteriores procederemos a calcular la demanda de consumo de agua, demanda de la produccin de agua, demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y el volumen de almacenamiento, y a continuacin presentamos el cuadro.
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PROYECTO :
CUADRO N 17
Demanda Max. Horaria lit/seg (16)=14xK2 0.00 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
Consumo de Agua Ao
Perdida de Agua lit/seg (11) 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Demanda de Produccion de Agua
Demanda Max. Diaria lit/seg
Volumen de Almacenamiento Total m3

(17)=12/1000x0.25
Lit/dia (8)=(4)x(7)
m3/ao
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
(9)=(8)x36 (10 )= (8) / 5/1000 86,400 0.00 8,237.96 8,263.42 8,288.88 8,314.34 8,339.79 8,365.25 8,390.71 8,416.17 8,441.63 8,467.09 8,492.55 8,518.01 8,543.46 8,568.92 8,594.38 8,619.84 8,645.30 8,670.76 8,696.22 8,721.68 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28
(12) = (8) / (1- (13) = (9) /(1- (14) = (10) /(1(15)=14xK1 prdidas) prdidas) prdidas) 0.00 28,212.19 28,299.38 28,386.56 28,473.75 28,560.94 28,648.13 28,735.31 28,822.50 28,909.69 28,996.88 29,084.06 29,171.25 29,258.44 29,345.63 29,432.81 29,520.00 29,607.19 29,694.38 29,781.56 29,868.75 0.00 10,297.45 10,329.27 10,361.10 10,392.92 10,424.74 10,456.57 10,488.39 10,520.21 10,552.04 10,583.86 10,615.68 10,647.51 10,679.33 10,711.15 10,742.98 10,774.80 10,806.62 10,838.45 10,870.27 10,902.09 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.00 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45
0 0.00 1 22,569.75 2 22,639.50 3 22,709.25 4 22,779.00 5 22,848.75 6 22,918.50 7 22,988.25 8 23,058.00 9 23,127.75 10 23,197.50 11 23,267.25 12 23,337.00 13 23,406.75 14 23,476.50 15 23,546.25 16 23,616.00 17 23,685.75 18 23,755.50 19 23,825.25 20 23,895.00 ELABORACION: PROPIA
0.00 7.05 7.07 7.10 7.12 7.14 7.16 7.18 7.21 7.23 7.25 7.27 7.29 7.31 7.34 7.36 7.38 7.40 7.42 7.45 7.47
Como se observa en el cuadro anterior, la demanda mxima de consumo de agua al ao 20 del presente proyecto es de 0.28 litros por segundo, aadiendo la prdida de agua es del 20%, la demanda de produccin de agua es de 0.35 litros por segundo, la demanda mxima diaria ser de 0.45 litros por segundo, la demanda mxima horaria ser de 0.69 litros por segundo y el requerimiento de volumen de almacenamiento en el ao 20 ser de 7.47m3.
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PROYECTO :
3.2.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS. Determinacin del nmero de letrinas con servicio complementario En la situacin actual no cuenta con letrinas por lo que se considerar en un 100% la implementacin de letrinas con servicio complementario. Se implementara con 45 letrinas de arrastre hidrulico con tratamiento de pozos spticos. CUADRO N 18
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ANALISIS DE LA DEMANDA ELIMINACIN DE EXCRETAS CARACTERISTICAS GENERALES N DE FAMILIAS BENEFICIADAS N DE MIEMBROS POR FAMILIA TASA DE CRECIMIENTO POBLACION CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) TASA DE DESCUENTO COBERTURA COBERTURA AO 0 COBERTURA AO 20 0% 100% 45 5.00 0.31% 225 100 80% 80 10%
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PROYECTO :
CUADRO N 19
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin (2) 225 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 PROY ECCION DE LA DEMANDA Pob. N de N Cobertura Servida Miem/Fam Conexiones (4)=(2)x(3 (3) (5) (6)=(4)/(5) ) 0% 0 5.000 0 100% 226 5.000 45 100% 226 5.000 45 100% 227 5.000 45 100% 228 5.000 46 100% 228 5.000 46 100% 229 5.000 46 100% 230 5.000 46 100% 231 5.000 46 100% 231 5.000 46 100% 232 5.000 46 100% 233 5.000 47 100% 233 5.000 47 100% 234 5.000 47 100% 235 5.000 47 100% 235 5.000 47 100% 236 5.000 47 100% 237 5.000 47 100% 238 5.000 48 100% 238 5.000 48 100% 239 5.000 48 Tasa de contribucin (7) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N 20
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACION: PROPIA
Volumen de aguas negras Lit/dia m3/ao lit/seg (9)=(8)*365/1 (10)=(8)/864 (8)=(4*7) 000 00 0 0 0.00 18,056 6,590 0.21 18,112 6,611 0.21 18,167 6,631 0.21 18,223 6,651 0.21 18,279 6,672 0.21 18,335 6,692 0.21 18,391 6,713 0.21 18,446 6,733 0.21 18,502 6,753 0.21 18,558 6,774 0.21 18,614 6,794 0.22 18,670 6,814 0.22 18,725 6,835 0.22 18,781 6,855 0.22 18,837 6,876 0.22 18,893 6,896 0.22 18,949 6,916 0.22 19,004 6,937 0.22 19,060 6,957 0.22 19,116 6,977 0.22
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PROYECTO :
3.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Servicio de agua Sin Proyecto. En la situacin sin proyecto la oferta es cero debido a que no se cuenta con ningn tipo de infraestructura disponible, la poblacin se ve en la necesidad de construir sus captaciones de manera artesanal. CUADRO N 21
ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE OFERTA SIN PROY ECTO Consumo Percapita (Sistema Actual Letrinas sin Arrastre Hidraulico) (7) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Volumen de Oferta Max. Oferta Max. Almacenami Diaria Horaria ento lti/seg (11)=(8)xK1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lit/seg (12)=(8)xK2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total m3 (13)=(9)/100 0x0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao
Poblacion
Cobertura
N de Miem/Fam
Oferta de Produccion de Agua
Lit/dia (9)=(8)x86400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3/ao (10)=(9)x36 5/1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lit/seg (8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)
(2)
(3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(5) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Con Proyecto. La realizacin del proyecto beneficiara a la demande objetivo de 45 empadronados: 225 habitantes (cobertura del 100%) desde el periodo 01 al
-70-
PROYECTO :
periodo 20 (horizonte del proyecto). La poblacin demandara anualmente 7.47/ao hasta 7.47m3m3/ao de acuerdo a los parmetros establecidos por el sector. En el proyecto se considera la oferta de las siguientes fuentes: del manante sedruchayoc alto pabelln 0.17 lit/Seg. Manante Agua Santas con un caudal de 0.70 lit/Seg y el Manante Pisonainiyoc con un caudal de 1.07lit/seg, Manante Manguyoc 0.24 lit/seg y el riachuelo Pabellon Aguas Santas con un caudal de 1.64 lit/seg. CUADRO N 22
OFERTA CON PROYECTO Oferta de Produccion de Agua Volumen de Oferta Max. Oferta Max. Almacenami Diaria Horaria ento lti/seg (11)=(8)xK1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 lit/seg (12)=(8)xK2 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 Total m3 (13)=(9)/100 0x0.25 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56
Ao
Poblacion
Cobertura
N de Miem/Fam
Consumo Percapita
Lit/dia (1) (2) (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (5) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 (7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (9)=(8)x86400 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00 38,232.00
m3/ao (10)=(9)x36 5/1000 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68 13,954.68
lit/seg (8) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
-71-
PROYECTO :
3.3.2. Servicio de Sistema de Eliminacin de Excretas. Sin Proyecto En cuanto a la oferta de disposicin sanitaria de excretas, se ha encontrado letrinas en mal estado y sin caractersticas tcnicas por lo que se considera cero lo que indica que no hay oferta sin proyecto. CUADRO N 23
OFERTA SIN PROY ECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS) Ao Poblacion Cobertura Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N de Miem/F am (5) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Oferta volumen aguas negras Consumo Percapita (7) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Lit/dia (12)=(8)/0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3/ao (13)=(9)/0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit/seg (14)=(10)/0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)
(2)
(3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Con Proyecto Con proyecto se instalara 45 letrinas con servicio complementario, es decir beneficiara al 100% de familias desde el ao 1; para mejor detalle se presenta el cuadro N 24.
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PROYECTO :
CUADRO N 24
OFERTA CON PROY ECTO ( TRATAMIENTO) Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion (2) 225 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 Cobertura (3) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida (4)=(2)x(3) 0 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 N de Miem/F am (5) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Consumo Percapita (7) 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Oferta volumen aguas negras Lit/dia (12)=(8)/0.8 0 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 19,094 m3/ao (13)=(9)/0.8 0 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 lit/seg (14)=(10)/0.8 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
ELABORACION: PROPIA
3.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.4.1.1. Estimacin del Balance Oferta Demanda Anteriormente se indic que en la situacin sin proyecto la oferta actual del sistema de agua potable para el sistema, descrita en el tem 3.3.1. En los Cuadros N 24, se ha estimado el balance oferta demanda de la fuente (produccin de agua) Presentamos en el siguiente cuadro.
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PROYECTO :
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Demanda Ao lit/seg (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACION: PROPIA
Oferta lit/seg Sin Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto (3) 0.00 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443
Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)-(1) 0.00 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 Con Proyecto (5)=(3)-(1) 0.00 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35
CUADRO N 26
Balance Oferta - Demanda de la Produccin de Agua
Ao Ao 0: 2012 Ao 20: 2032
Demanda (m3/ao) 0 10,902
Oferta (m3/ao) con proyecto sin proyecto 0 0 13,955 0
Dficit/Supervit (m3/ao) con proyecto sin proyecto 0 0 3,053 -10,902
ELA B ORA CION: P ROP IA
Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento
Ao Ao 0: 2012 Ao 20: 2032
Demanda (m3/ao) 0.00 7.47
Oferta (m3/ao) con proyecto sin proyecto 0.00 0.00 9.56 0.00
Dficit/Supervit (m3/ao) con proyecto sin proyecto 0.00 0.00 2.09 -7.47
ELA B ORA CION: P ROP IA
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PROYECTO :
GRAFICO N 01
3.4.2. SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS. 3.4.2.1. Estimacin del Balance Oferta Demanda En el caso del sistema de eliminacin de excretas, expresado en unidades en el caso con proyecto la demanda es igual a la oferta de letrinas.
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PROYECTO :
CUADRO N 27
BALAN CE O FERTA DEM AN DA SI STEM AS DE ELI M I N ACI N DE EX CRETAS Y AGU AS RESI DU ALES Balance O ferta Demanda Demanda O ferta lit/ seg lit/ seg Ao lit/ seg ( 1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 Sin Proyecto ( 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto ( 3) 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 Sin Proyecto ( 4) = ( 2) -( 1) 0.00 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 Con Proyecto ( 5) = ( 3) -( 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRAFICO N 02
-76-
PROYECTO :
3.5.
COSTOS
3.5.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO 3.5.1.1. Situacin sin Proyecto. Los costos de inversin a precios de mercado en la situacin sin proyecto son cero, tanto para el servicio de agua como para las letrinas; a pesar que se cuenta con infraestructura esta no recibe ningn tipo de mantenimiento necesario. 3.5.1.2. Situacin con Proyecto. Los costos en la situacin con proyecto, estarn conformados por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa nica de los componentes agua potable y sistema de eliminacin de excretas. a) Costos a Precios Privados. ALTERNATIVA 01. CUADRO N 28
CO STO S DE LA IN VERSIO N TO TAL A PRECIO S DE M ERCADO - ALTERN ATIVA 01 UN IDAD M ETA CO STO DESCRIPCIO N DE FISICA UN ITARIO M EDIDA 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEMA DE S ANEAMIENTO BAS ICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA S ANTA 2. CO STO DE O BRA (PRESUPUESTO DE O BRA) 2.1. Costo Directo 2.1.1 INS TALACION DEL S IS TEMA DE AGUA POTABLE Glob. 1.00 2.1.2 INS TALACION DE LETRINASCON ARRAS TRE HIDRAULICOModulos Y POZO S EPTICO 45.00 2.1.3 PROMOCION,CAPACITACION Y EDUCACION Eventos 1.00 Total Costo Directo 3. GASTO S GEN ERALES Glob. 1.00 4. SUPERVISIO N TECN ICA DE O BRA Glob. 1.00 5. LIQ UIDACI N DE O BRA Glob. 1.00 CO STO TO TAL 404,140.51 5,403.26 35,450.58 183,759.67 38,907.93 15,459.81 404,140.51 243,146.80 35,450.58 682,737.89 183,759.67 38,907.93 15,459.81 957,105.43
TO TAL 36,240.13
Doc.
1.00
36,240.13
36,240.13
-77-
PROYECTO :
A continuacin presentamos el presupuesto desagregado por componentes; a precios de mercado de la Alternativa 01. Sistema de Agua Potable. Los costos del proyecto, estimados de acuerdo a los requerimientos presentados para la intervencin en la dotacin de una adecuada
infraestructura para brindar agua potable a la comunidad, el monto a precios de mercado (incluido IGV ), asciende a S/.580,796.19. nuevos soles presentados en el siguiente cuadro: CUADRO N 29
PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRECIOS SOCIALES) DETALLE MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE ELABORACION EXP TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION COSTO DE INVERSION TOTAL AGUA ELABORACION: PROPIA PRECIOS DE MCDO 33,613.98 269,015.34 101,511.19 404,140.51 118,316.44 25,051.46 23,333.75 9,954.03 580,796.19 0.91 0.91 0.91 0.91 F.C 0.91 0.49 0.85 PRECIOS SOCIALES 30,555.11 131,817.52 85,979.98 248,352.60 107,549.64 22,771.78 21,210.38 9,048.21 408,932.62
A precios sociales el costo de inversin asciende a S/408,932.62; como se observa en el cuadro N 29. Sistema de Eliminacin de Excretas. Este componente contiene 02 alternativas, que conllevan a un mismo fin; los costos del proyecto estimados de acuerdo a los requerimientos de cada uno de ellos presentados para la intervencin en la comunidad de Agua Santa.
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PROYECTO :
Los costos de la alternativa 01, el cual propone la construccin de mdulos de eliminacin de excretas por medio de pozos spticos ascienden a
S/.340,858.66. CUADRO N 30
PRESUPUESTO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS (ALTERNATIVA 01) DETALLE PRECIOS DE MCDO 47,483.97 59,235.41 136,427.42 243,146.80 65,443.23 13,856.47 12,906.38 5,505.78 0.91 0.91 0.91 0.91 F.C PRECIOS SOCIALES 43,162.93 29,025.35 115,554.02 187,742.30 59,487.90 12,595.53 11,731.90 5,004.75 276,562.39
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y EQUIPOS. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE ELABORACION EXP TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85
COSTO DE INVERSION TOTAL LETRINAS ALT 01 340,858.66
A precios sociales el costo de inversin asciende a S/.276,562.39; como se observa en el cuadro N 30. Capacitacin y Educacin Sanitaria. La finalidad de este componente es fundamentalmente la de fortalecer las capacidades de los beneficiarios en relacin al uso del recurso hdrico, as tambin el de capacitar a las autoridades de la JASS para una adecuada y optima gestin.
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PROYECTO :
CUADRO N 31 PRESUPUESTO EDUCACION SANITARIA

DETALLE MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIALES Y EQUIPOS COSTO DIRECTO ELABORACION: PROPIA PRECIOS DE MCDO 30,921.98 4,528.60 35,450.58 F.C 0.91 0.85 PRECIOS SOCIALES 28,108.08 3,835.72 31,943.80
La diferencia en el presupuesto se encuentra en el planteamiento del componente Eliminacin de Excretas para la alternativa 02; que a continuacin presentamos en el cuadro N 31. ALTERNATIVA 02. Esta alternativa muestra un costo ms elevado por lo cual se tuvo que seleccionar la alternativa N 01. CUADRO N 32
CO STO S DE LA IN VERSIO N TO TAL A PRECIO S DE M ERCADO - ALTERN ATIVA 02 UN IDAD M ETA CO STO DESCRIPCIO N DE FISICA UN ITARIO M EDIDA 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEMA DE S ANEAMIENTO BAS ICO INTEGRAL Doc. EN LA COMUNIDAD DE AGUA S ANTA 1.00 2. CO STO DE O BRA (PRESUPUESTO DE O BRA) 2.1. Costo Directo 2.1.1 INS TALACION DEL S IS TEMA DE AGUA POTABLE Glob. 1.00 2.2.3 INS TALACION DE LETRINASCON ARRAS TRE HIDRAULICO Modulos Y TANQUE45.00 S EPTICO 2.2.3 PROMOCION,CAPACITACION Y EDUCACION S ANITARIA Eventos 1.00 Total Costo Directo 3. GASTO S GEN ERALES Glob. 1.0 4. SUPERVISIO N TECN ICA DE O BRA Glob. 1.0 5. LIQ UIDACI N DE O BRA 1.0 Glob. CO STO TO TAL
TO TAL 36,240.13
36,240.13
36,240.13
404,140.51 7,242.62 35,450.58 183,759.67 38,907.93 15,459.81
404,140.51 325,918.00 35,450.58 765,509.09 183,759.67 38,907.93 15,459.81 1,039,876.63
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PROYECTO :
Debido a que la diferencia de presupuesto radica solo en el componente Eliminacin de Excretas presentamos el cuadro de resumen correspondiente. CUADRO N 33
PRESUPUESTO ELIMINACION DE EXCRETAS (ALTERNATIVA 02) DETALLE PRECIOS DE MCDO 54,897.12 55,538.45 215,482.43 325,918.00 78,236.28 16,565.18 15,429.35 6,582.06 442,730.88 0.91 0.91 0.91 0.91 F.C PRECIOS SOCIALES 49,901.48 27,213.84 182,513.62 259,628.94 71,116.78 15,057.75 14,025.28 5,983.10 365,811.85
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE ELABORACION EXP TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION COSTO DE INVERSION TOTAL LETRINAS ALT 02 ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85
Los costos de la alternativa 02, el cual propone la construccin de mdulos de eliminacin de excretas por medio de Tanques spticos ascienden a S/.442,730.88 a precios de mercado y S/.365,811.85 a precios sociales. b) Costos a Precios Sociales. Se ha determinado el costo de inversin a precios sociales, en ambas propuestas, en base al factor de correccin, el cual es recomendado por la DGPM, y est establecida en la "Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil".
DESCRI PCI O N MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE NO OBRA CALIFICADA BIENES NO TRANSABLES BIENES TRANSABLES
VALO R 0.91 0.49 0.85 0.86
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PROYECTO :
La alternativa 01, a precios sociales, asciende a S/ 717,438.80 como se observa en el cuadro N 34. CUADRO N 34
CO STO S DE LA IN VERSIO N TO TAL A PRECIO S PRIVADO S Y SO CIALES - ALTERN ATIVA 0 1 DESCRIPCIO N 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEMA DE S ANEAMIENTO BAS ICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA S ANTA Doc. 0.91 3 2 ,9 4 2 .2 8 UN IDAD DE M EDIDA M ETA FISICA SUB TO TAL coeficiente de correccion TO TAL
3 6 ,2 4 0 .13 1.00 2 . CO STO DE O BRA (PRESUPUESTO DE O BRA) 2 .1. Costo Directo 2 .1.1 IN STALACIO N DEL SISTEM A DE AGUA PO TABLE Glob. 1.00 4 0 4 ,14 0 .5 1 2.1.1.1 Mano de obra calificada 33,613.98 2.1.1.2 Mano de obra no calificada 269,015.34 2.1.1.3 Materiales y equipo 101,511.19 2 .1.2 IN STALACIO N DE LETRIN AS CO N ARRASTRE H IDRAULICO Modulos Y 45.00 PO ZO SEPTICO 2 4 3 ,14 6 .8 0 2.1.3.1 Mano de obra calificada 47,483.97 2.1.3.2 Mano de obra no calificada 59,235.41 2.1.3.3 Materiales y equipo 136,427.42 2 .1.3 PRO M O CIO N ,CAPACITACIO N Y EDUCACIO N Eventos SAN ITARIA 1.00 3 5 ,4 5 0 .5 8 2.1.4.1 Mano de obra calificada 30,921.98 4,528.60 2.1.4.3 Materiales y equipo Total Costo Directo 6 8 2 ,7 3 7 .8 9 3 . GASTO S GEN ERALES 183,759.67 4 . SUPERVICIO N TECN ICA DE O BRA 38,907.93 5 . LIQ UIDACI N DE O BRA 15,459.81 CO STO TO TAL 9 5 7 ,10 5 .4 3 ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85
2 4 8 ,3 5 2 .6 0 30,555.11 131,817.52 85,979.98 18 7 ,7 4 2 .3 0 43,162.93 29,025.35 115,554.02 3 1,9 4 3 .8 0 28,108.08 3,835.72 4 6 8 ,0 3 8 .7 1 16 7 ,0 3 7 .5 4 3 5 ,3 6 7 .3 1 14 ,0 5 2 .9 7 7 17 ,4 3 8 .8 0
0.91 0.85 0 .9 1 0 .9 1 0 .9 1
Para la alternativa 02 el costo de inversin a precios Sociales asciende S/789,325.44 a continuacin se presenta el cuadro N 30.
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PROYECTO :
CUADRO N 35
CO STO S DE LA IN VERSIO N TO TAL A PRECIO S SO CIALES - ALTERN ATIVA 02 DESCRIPCIO N 1. EXPEDIEN TE TECN ICO INS TALACION DEL S IS TEMA DE S ANEAMIENTO BAS ICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA S ANTA Doc. 0.91 32,942.28 UN IDAD DE M EDIDA M ETA FISICA SUB TO TAL coeficiente de correccion TO TAL
36,240.13 1.00 2. CO STO DE O BRA (PRESUPUESTO DE O BRA) 2.1. Costo Directo 2.1.1 IN TALACIO N DEL SISTEM A DE AGUA PO TABLE Glob. 1.00 404,140.51 2.1.1.1 Mano de obra calificada 33,613.98 2.1.1.2 Mano de obra no calificada 269,015.34 2.1.1.3 Materiales y equipo 101,511.19 2.1.2 IN STALACIO N DE LETRIN AS CO N ARRASTRE H IDRAULICO Modulos Y 45.00 TAN Q UE 325,918.00 SEPTICO 2.1.3.1 Mano de obra calificada 54,897.12 2.1.3.2 Mano de obra no calificada 55,538.45 2.1.3.3 Materiales y equipo 215,482.43 2.1.3 PRO M O CIO N ,CAPACITACIO N Y EDUCACIO N Eventos SAN ITARIA 1.00 35,450.58 2.1.4.1 Mano de obra calificada 30,921.98 4,528.60 2.1.4.3 Materiales y equipo Total Costo Directo 765,509.09 3. GASTO S GEN ERALES 183,759.67 4. SUPERVICIO N TECN ICA DE O BRA 38,907.93 5. LIQ UIDACI N DE O BRA 15,459.81 CO STO TO TAL 1,039,876.63 ELABORACION: PROPIA
0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85
248,352.60 30,555.11 131,817.52 85,979.98 259,628.94 49,901.48 27,213.84 182,513.62 31,943.80 28,108.08 3,835.72 539,925.35 167,037.54 35,367.31 14,052.97 789,325.44
0.91 0.85 0.91 0.91 0.91
3.5.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO. a) Operacin y mantenimiento Sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es de S./ 0.00, ya que no existe un sistema de agua que no es adecuado; en el caso de las letrinas si se considera un costo de s/0. b) Operacin y mantenimiento Con proyecto Costo de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable Alternativa nica.
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PROYECTO :
Costos de Operacin y mantenimiento para sistema de agua potable. Para determinar los costes de Administracin, Operacin y Mantenimiento se determinan e acuerdo a recomendaciones tcnicas y a los materiales e insumos que sern necesarios para dicho fin.
SISTEMA DE AGUA. CUADRO N 36

COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS DE MERCADO) Sin Proyecto Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) A Precios de Mercado 0.50 0.50 0.50 0.00 Cant. Con Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado 1,505.00 1,350.00 150.00 5.00 705.00 250.00 450.00 5.00 2,210.00 4.09
Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 6 meses) Accesorios Mano Obra Herramientas Costo Total Anual Costo / mes por Familia
HH Kg varios global HH %
1.00 -
2.50 8.00 0.50 100.00 1.50 0.50
300.00 15.00 5.00 1.00 300.00 5.00
4.50 10.00 1.00 250.00 1.50 1.00
A precios de mercado se tiene un costo anual de S/ 2,210.00; considerando el costo promedio al cual incurrir cada familia en la situacin con proyecto es de S/. 4.09; las familias beneficiarias manifiestan que se encuentran en la capacidad de aportar la suma de S/.5.00; (VER ANEXOS, ACTAS DE COMPROMISO) por lo tanto se garantiza el adecuado mantenimiento de la infraestructura a instalarse.
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PROYECTO :
CUADRO N 37
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS SOCIALES) Sin Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 6 meses) Accesorios Mano Obra Herramientas Costo Total Anual Costo / mes / familia Uni. Cant. P. Unit. (S/.) 1.23 6.78 0.43 84.75 0.74 0.43 A Precios Sociales 0.43 0.43 0.43 0.00 Cant. Con Proyecto P. Unit. (S/.) 2.21 6.78 0.43 84.75 0.74 0.43 A Precios Sociales 765.34 661.50 101.69 2.15 307.40 84.75 220.50 2.15 1,072.74 1.99
HH Kg varios global HH %
1.00 -
300.00 15.00 5.00 1.00 300.00 5.00
A precios de sociales se tiene un costo anual de S/ 1,072.74. SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS. ALTERNATIVA 01. CUADRO N 38
CO STO S DE ADM I N I STRACI O N Y O PERACI N A PRECI O S DE M ERCADO ALTERN ATI VA N 1 Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por Rubros letrina a precios P. U nit Total Cant. P. U nit. de M ercado ( S/ . ) Costos de admin. Y O peracin ( * ) 4. 60 Recursos humanos 1.00 4.50 4.50 Insumos (cal-pozo septico) 1.00 0.10 0.10 Otros (herramientas) Costos de M antenimiento ( cada 2 aos) 4. 64 Pen 1.00 4.50 4.50 Herramientas 0.03 4.50 0.14 Costo Total Anual 415. 58 Costo/ mes / familia 0 . 77 Nota: El mantenimiento de letrinas ser responsabilidad de cada familia. (* ) Esta actividad se realiza semanal
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PROYECTO :
CUADRO N 39
CO STO S DE ADM I N I STRACI O N Y O PERACI N A PRECI O SO CI AL ALTERN ATI VA N 1 Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por Rubros letrina a precios P. U nit Total Cant. P. U nit. sociales ( S/ . ) Costos de admin. Y O peracin ( * ) 2. 29 Recursos humanos 1.00 2.21 2.21 Insumos (cal) 1.00 0.09 0.09 Otros (herramientas) Costos de M antenimiento ( cada 2 aos) 2. 32 Pen 1.00 2.21 2.21 Herramientas 0.03 3.81 0.11 Costo Total Anual 20 7. 47 Costo/ M es/ familia 0 . 38 Nota: El mantenimiento de letrinas ser responsabilidad de cada familia. (* ) Esta actividad se realiza semanal
Del cuadro N 38 se asume que los costos de Administracin, operacin y mantenimiento del Proyecto a precios de mercado sern de s/0.77 mensual por cada familia y el Costo anual total ser de s/415.58. Considerando la el cuadro N 39 los costos de administracin, operacin y mantenimiento a precios sociales sern de s/0.38 al mes por cada familia y el costo anual total asciende a la suma de s/207,47; a precios sociales. ALTERNATIVA 02.
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PROYECTO :
CUADRO N 40
CO STO S DE ADM I N I STRACI O N Y O PERACI N A PRECI O S DE M ERCADO ALTERN ATI VA N 02 Costo Anual Sin Proyecto Con Proyecto Rubros por letrina a P. U nit Total Cant. P. U nit. precios de Costos de admin. Y O peracin ( * ) 9. 10 Recursos humanos 2.00 4.50 9.00 Insumos (cal-Tanque septico) 1.00 0.10 0.10 Costos de M antenimiento ( cada 2 aos) 9. 64 Pen 1.00 4.50 4.50 Insumos (cal-tanque septico) 1.00 5.00 5.00 Herramientas 0.03 4.50 0.14 Costo Total Anual 843. 0 8 Costo / M es / familia 1. 56 Nota: El mantenimiento de letrinas ser responsabilidad de cada familia. (* ) Esta actividad se realiza semanal
CUADRO N41
CO STO S DE ADM I N I STRACI O N Y O PERACI N A PRECI O SO CI AL ALTERN ATI VA N 0 2 Costo Anual Sin Proyecto Con Proyecto Rubros por letrina a P. U nit Total Cant. P. U nit. precios sociales Costos de admin. Y O peracin ( * ) 4. 50 Recursos humanos 2.00 2.21 4.41 Insumos (cal) 1.00 0.09 0.09 Otros (herramientas) Costos de M antenimiento ( cada 2 aos) 6. 62 Pen 1.00 2.21 2.21 Insumos (cal-tanque septico) 1.00 4.30 4.30 Herramientas 0.03 3.87 0.12 Costo Total Anual 50 0 . 27 Costo / mes/ familia 0 . 93 Nota: El mantenimiento de letrinas ser responsabilidad de cada familia. (* ) Esta actividad se realiza semanal
3.6.
COSTOS INCREMNTALES A PRECIO SOCIAL Los costos incremntales son la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Esta diferencia est conformada por los costos de inversin de las diferentes acciones y actividades para cada alternativa y los correspondientes costos de operacin que resultarn de la implementacin de dicha alternativa.
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PROYECTO :
Los costos de inversin se realizaran en el ao cero (2012) del horizonte del proyecto, y los costos de operacin cubrirn 20 aos, en el perodo 2012 - 2032. Para fines de la evaluacin del proyecto se requiere establecer costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento siguientes. 3.6.1. Costo por Habitante Directamente Beneficiado. Teniendo en cuenta el costo de inversin del proyecto y los costos que se incurre para la administracin operacin y mantenimiento de la a precios sociales, que se presentan en los tems
infraestructura, con la finalidad de mantener operativa y hacer sostenible el proyecto; se determina el valor actual de los costos, a travs del ratio sobre el nmero de habitantes beneficiarios, estableciendo el costo promedio por cada habitante beneficiario. El resultado para la alternativa nica concerniente al sistema de agua potable resulta VAN : -(S/.48,906.4) a precios de mercado; pero a precios sociales tenemos un VAN de S/.216,437.1; del ratio (costo total/habitante), para el sistema de eliminacin de excretas de la alternativa 01 resulta S/.1,482.76 a precios de mercado y S/.1,196.37 a precios
Sociales monto menor a lo requerido en el planteamiento de la alternativa 02 que constituye un monto de S/. 1,947.12 a precios de mercado y un monto de
S/1,595.30.
3.6.2. Comparacin de Costos entre Alternativas. Para realizar esta comparacin entre las dos opciones se utiliza la determinacin del valor actual de los costos incrementales (situacin sin proyecto, frente a la situacin con proyecto), los cuales arrojan los siguientes resultados, determinado en nuevos soles. A precios privados, los costos de la alternativa nica para el sistema de agua potable un VACT=S/633,045.86; mientras que los costos de la alternativa 01
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PROYECTO :
del sistema de eliminacin de excretas tienen un VACT=S/. 344,017.61; mientras que para la alternativa 02 el VACT=S/.451,378.72. A precios sociales, los costos de la alternativa nica del sistema de agua potable tienen un VACTS=S/.449,179.01 mientras que los costos de la
alternativa 01 del sistema de eliminacin de excretas tienen un VACTS=S/.
278,168.09 y para la alternativa 02 un VACTS=S/.371,719.26; para

determinar estos valores a precios sociales se ha empleado los factores de correccin correspondientes. 3.7. BENEFICIOS Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la comunidad de Agua Santa por contar con los servicios de agua potable y un adecuado sistema de eliminacin de excretas. 3.7.1. Beneficios Sociales Cuantitativos. ESTIMACION DE BENEFICIOS DE AGUA POTABLE. Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se elabora la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estiman el valor que otorgan los usuarios nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medido a travs de esta curva nos permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales. Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de saturacin de agua que tendran los usuarios cuando el precio marginal del agua sea cero en el caso de los usuarios sin medicin. Sin embargo dado que no se tiene servicio de agua con conexin a la red, esta informacin no ha podido ser recogida en el campo, para ello se considera como consumo de saturacin de 15.00 m3/mes/viv.
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PROYECTO :
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo mediante el acarreo de agua en baldes de 18.00lt de manantes, ros y vecinos cercanos,. Por viaje dedicndose a esta actividad tanto madres como hijos, se tuvo que realizar la encuesta socioeconmica y entrevistas con los pobladores del rea de estudio quienes informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua. USUARIOS NUEVOS. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua que se requiere del manante. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. CUADRO N 42
ESTIM ACION DE BEN EFICIOS N UEVOS USUARIOS AGUA POTABLE

CALCU LO DE CO N SU M O DE LO S U SU ARI O S N U EVO S SI N PRO YECTO DATO S GEN ERALES UND VALO R N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/ VIVIENDA (1) Viajes 10 VOLUMEN DE AGUA ACARREADA: 01 BALDE x 18 LT (2) Lt 18 CONS UMO PROMEDIO DIARIO POR HABITANTE Lt 36.00 CONS UMO PROMEDIO DIARIO POR VIVIENDA (3)= (1)X(2) Lt 180 CO N SU M O PRO M EDI O M ES PO R VI VI EN DA ( 4) = ( 3) X30 / 10 0 0 m3/ mes 5. 40
CUADRO N 43
CALCU LO DE CO STO S
PERSO N A Q UE ACARREA TIEM PO DE ACARREO PO R VIAJE ( min) N DE VIAJES AL DIA TIEM PO TO TAL DE ACARREO ( H rs.) VALO R DEL TIEM PO PO R H O RA ( S/ .) VALO R DEL TIEM PO DE ACARREO ( S/ . X DIA)
Padre Madre Hijo
( 1) 15 15 15
( 2) ( 3) = ( 1) X( 2) / 60 2 0.50 8 2.00 0 0.00 TO TAL
( 4) 1.00 1.00 0.50
( 5) = ( 3) X( 4) 0.50 2.00 0.00 2.50
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PROYECTO :
CUADRO N 44
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S / . X MES ) CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/ MES ) VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES / m3 POR VIVIENDA (S / ./ m3) LI BERACI O N DE RECU RSO S PO R VI VI EN DA PO R M ES ( S/ . X M ES) 75 5.40 13.89 75
CUADRO N 45
CALCU LO DEL EXCEDEN TE DEL CO N SU M I DO R CALCU LO DE CO N SU M O DE SATU RACI O N N DE MIEMBROS POR FAMILIA CONS UMO PERCAPITA L/ HAB/ DIA CONS UMO POR FAMILIA POR DIA (Lt)
CON S UMO DE S ATURACION POR MES POR FAMILIA (M3)
5. 0 0 10 0 . 0 0 50 0 . 0 0 15. 0 0 Q = a + bP a= 15.00 b= -0.69
DETERM I N ACI O N DE LA CU RVA DE DEM AN DA PRECIO 1 PRECIO 2 CANTIDAD 1 CANTIDAD 2 13. 89 0 5. 40 15. 0 0 2.4 9.0165138
CALCU LO DE BEN EFI CI O S PO R EXCEDEN TE DEL CO N SU M I DO R FORMULA BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONS UMIDOR
BEN. EXC. X FAM X MES = (PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1) 2 BEN . EXC. X FAM X M ES = 66. 67
CALCU LO DE BEN EFI CI O TO TAL LIBERACION DE RECURS OS POR VIVIENDA POR MES (S / . X MES ) BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONS UMIDOR BEN EFI CI O TO TAL PO R FAM I LI A PO R M ES S/ . BEN EFI CI O TO TAL PO R FAM I LI A PO R A O S/ . 75 66.67 141. 67 170 0 . 0 0
-91-
PROYECTO :
GRAFI CO DE CU RVA DE DEM AN DA Recurs os Liberados Excedente del Cons umidor
GRAFICO N 03
3.7.2. Beneficios Sociales Cualitativos. La ejecucin del proyecto, incidir directamente en la mejora de las condiciones de salubridad de los pobladores de la comunidad de Agua Santa disminuyendo significativamente la potencialidad de contraer enfermedades derivadas del foco infeccioso que constituyen los pozos secos en mal estado de conservacin y de los pobladores que no cuentan con ningn tipo de este servicio sanitario. De la misma forma elevar el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura adecuada, para la evacuacin de excretas.
SIN PROYECTO:
Se continuar incrementando negativamente los indicadores de la salud de la poblacin de, afectando la salud y el medio ambiente del mbito.
CON PROYECTO:
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PROYECTO :
Adecuada infraestructura y resolucin de problemas de salud de la comunidad de Agua Santa. Por la implementacin del proyecto mejorar las condiciones de vida de los pobladores, al satisfacer sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada. Mejora de la accesibilidad a los servicios de calidad humana.- Por la estrategia a utilizar para lograr mayor accesibilidad de los pobladores al servicio de adecuadas letrinas. Optimiza la Atencin de salud a nivel rural.- Con la aplicacin del proyecto se lograr una mayor atencin a los pobladores de la comunidad de Agua Santa, optimizando al mximo los recursos humanos y fsicos del programa. Con la charlas de sensibilizacin de lograr concientizar a los pobladores para un mayor cuidado de su salud, especialmente preventiva, tanto en los nios como en los adultos y en el manejo adecuado de los servicios y la importancia de la higiene. Mejor Calidad de Vida: Insertar a los pobladores de la Comunidad, mejora de la salud y las condiciones de vida, por ende mejorar la calidad de vida. 3.7.3. Beneficios Incrementales. El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario y estos a la vez son el resultado del producto de las diferentes reas multiplicado por el nmero de usuarios para un periodo anual. En el siguiente cuadro se presentan dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el periodo de evaluacin del proyecto.
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PROYECTO :
CUADRO N 46
ESTIM ACIO N DE BENEFICIO S DEL AGUA PO TABLE CALCULO DE BENEFICIO S EN NUEVO S SO LES
A O Poblacin servida segn demanda N DE FAM ILIAS CO N ECTADAS AL SERVICIO TO TAL Antiguas N uevas Beneficios por conex. (S/ conex) Antiguas N uevas Beneficios totales por ao Antiguas N uevas Totales
0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48
0 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03 657.03
0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
0 76,737.15 76,974.30 77,211.45 77,448.60 77,685.75 77,922.90 78,160.05 78,397.20 78,634.35 78,871.50 79,108.65 79,345.80 79,582.95 79,820.10 80,057.25 80,294.40 80,531.55 80,768.70 81,005.85 81,243.00
0 76,737.15 76,974.30 77,211.45 77,448.60 77,685.75 77,922.90 78,160.05 78,397.20 78,634.35 78,871.50 79,108.65 79,345.80 79,582.95 79,820.10 80,057.25 80,294.40 80,531.55 80,768.70 81,005.85 81,243.00
3.8.
EVALUACIN SOCIAL Y SELECCION DE LA ALTERNATIVA La evaluacin econmica del proyecto ha sido establecido a travs de la metodologa
costo/beneficio para el sistema de agua potable, mientras que para el sistema de

eliminacin de excretas se us la metodologa costo/efectividad; siendo los costos estimados en base a las acciones requeridas para el logro del objetivo central del proyecto, y la efectividad en cuanto a la distribucin de los costos con el nmero de beneficiarios. Por otro lado, para la determinacin de los beneficios incrementales a precios econmicos por el excedente del consumidor, se utiliz el factor de conversin establecido en Anexo SNIP 09, del MEF, referido a bienes transables, no
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PROYECTO :
transables, combustibles, bienes nacionales, bienes importados, mano de obra no calificada y calificada. En tal sentido, determinado los beneficios incrementales del proyecto, estos han sido sometidos a la estimacin de los indicadores de rentabilidad, frente a los costos incrementales que involucran. Se presentan a continuacin los resultados de la evaluacin social efectuada. 3.8.1. Evaluacin Social y econmica a) Metodologa Costo/Beneficio. La evaluacin se realiza a los costos y beneficios del sistema de agua a precios privados y a precios sociales para la alternativa nica, durante el horizonte del proyecto, a continuacin presentamos la evaluacin a precios privados. CUADRO N 47
EVALU ACI O N ECO N O M I CA DEL SI STEM A DE AGU A PO TABLE EN LA CO M U N I DAD DE AGU A SAN TA - PRECI O S PRI VADO S 2 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 N de Familias conectadas Beneficios Brutos al servicio I nversin a Costos de Flujo neto a Poblacion Produccin Aos precios O y M precios Total de agua Antiguas N uevas Total Antiguas N uevas Total M ercado incrementales sociales 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 225 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 616,246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -616,246.8 74,527.2 74,764.3 75,001.5 75,238.6 75,475.8 75,712.9 75,950.1 76,187.2 76,424.4 76,661.5 76,898.7 77,135.8 77,373.0 77,610.1 77,847.3 78,084.4 78,321.6 78,558.7 78,795.9 79,033.0 (48,906.4) 10.731% 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76,737.2 76,974.3 77,211.5 77,448.6 77,685.8 77,922.9 78,160.1 78,397.2 78,634.4 78,871.5 79,108.7 79,345.8 79,583.0 79,820.1 80,057.3 80,294.4 80,531.6 80,768.7 81,005.9 81,243.0
76,737.2 76,974.3 77,211.5 77,448.6 77,685.8 77,922.9 78,160.1 78,397.2 78,634.4 78,871.5 79,108.7 79,345.8 79,583.0 79,820.1 80,057.3 80,294.4 80,531.6 80,768.7 81,005.9 81,243.0
9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0 2,210.0
VAN PRI VAD O TI R PRI VAD O
ELABORACION: PROPIA
B/ C
-95-
PROYECTO :
Tomando una evaluacin a precios privados tenemos un VAN negativo, por lo tanto a precios privados no es rentable la inversin; pero considerando precios sociales si resulta rentable. Los resultados de la evaluacin demuestran que el proyecto es rentable en trminos sociales arrojando un VAN positivo una Tasa Interna de Retorno mayor que el 10% equivalente a la Tasa Social de Descuento Exigida y un ndice Coste Beneficio que indica que por cada Nuevo sol invertido por el estado; se estar obteniendo S/1.48; los indicadores obtenidos respaldan la viabilidad del presente PIP. CUADRO N 48
EVALU ACIO N SO CIAL Y ECO N O M ICA SISTEM A DE AGU A PO TABLE EN LA CO M U N IDAD DE AGU A SAN TA ( PRECIO S SO CIALES) 1 2 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 N de Familias conectadas Beneficios Brutos al servicio Inversin a Costos de Flujo neto a Poblacion Produccin Aos precios O y M precios Total de agua sociales incrementales sociales Antiguas N uevas Total Antiguas N uevas Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 225 226 226 227 228 228 229 230 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 238 238 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 0 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,737.2 76,974.3 77,211.5 77,448.6 77,685.8 77,922.9 78,160.1 78,397.2 78,634.4 78,871.5 79,108.7 79,345.8 79,583.0 79,820.1 80,057.3 80,294.4 80,531.6 80,768.7 81,005.9 81,243.0 0.0 76,737.2 76,974.3 77,211.5 77,448.6 77,685.8 77,922.9 78,160.1 78,397.2 78,634.4 78,871.5 79,108.7 79,345.8 79,583.0 79,820.1 80,057.3 80,294.4 80,531.6 80,768.7 81,005.9 81,243.0 440,876.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -440,876.4 75,664.41 75,901.56 76,138.71 76,375.86 76,613.01 76,850.16 77,087.31 77,324.46 77,561.61 77,798.76 78,035.91 78,273.06 78,510.21 78,747.36 78,984.51 79,221.66 79,458.81 79,695.96 79,933.11 80,170.26
9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7 1,072.7
ELABORACION: PROPIA
IN DICADO R
B/ C
RESU LTADO 216,437.1 16.630 % 1.48
-96-
PROYECTO :
b.- Metodologa Costo/Efectividad: El proyecto se evala de acuerdo al costo/efectividad a precios sociales, para el sistema de eliminacin de excretas tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02. ALTERNATIVA 01: Los resultados de la evaluacin se muestran a continuacin: Para tener mejor detalle de esta evaluacin se considera un horizonte de 20 aos. PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01. CUADRO N 49
I N DI CE CO STO EFECTI V I DAD DE LA I N STALACI O N DE LETRI N AS CO STO S PRI V ADO S - ALTERN ATI V A 0 1 Factor AO Pob. Benef. Invers ion Cos tos de O y M Flujo Neto Valor Actual Des cuento 0 225 340,858.66 340,858.66 1.00 340,858.66 1 226 415.58 415.58 0.91 377.80 2 226 415.58 415.58 0.83 343.45 3 227 415.58 415.58 0.75 312.23 4 228 415.58 415.58 0.68 283.84 5 228 415.58 415.58 0.62 258.04 6 229 415.58 415.58 0.56 234.58 7 230 415.58 415.58 0.51 213.26 8 231 415.58 415.58 0.47 193.87 9 231 415.58 415.58 0.42 176.24 10 232 415.58 415.58 0.39 160.22 11 233 415.58 415.58 0.35 145.66 12 233 415.58 415.58 0.32 132.42 13 234 415.58 415.58 0.29 120.38 14 235 415.58 415.58 0.26 109.43 15 235 415.58 415.58 0.24 99.49 16 236 415.58 415.58 0.22 90.44 17 237 415.58 415.58 0.20 82.22 18 238 415.58 415.58 0.18 74.74 19 238 415.58 415.58 0.16 67.95 20 239 415.58 415.58 0.15 61.77 ELABORACION: PROPIA ALTERN ATI V A 0 1 VAC 343,962.77 Pob. Prom. 232 ICE 1,482.76
-97-
PROYECTO :
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01. CUADRO N 50

I N DI CE CO STO EFECTI V I DAD DE LA I N STALACI O N DE LETRI N AS CO STO S SO CI ALES - ALTERN ATI V A 0 1 Factor AO Pob. Benef. Inversion Costos de O y M Costo Neto Valor Actual Descuento 0 225 276,562.39 276,562.39 1.00 276,562.39 1 226 207.47 207.47 0.91 188.61 2 226 207.47 207.47 0.83 171.46 3 227 207.47 207.47 0.75 155.87 4 228 207.47 207.47 0.68 141.70 5 228 207.47 207.47 0.62 128.82 6 229 207.47 207.47 0.56 117.11 7 230 207.47 207.47 0.51 106.46 8 231 207.47 207.47 0.47 96.78 9 231 207.47 207.47 0.42 87.99 10 232 207.47 207.47 0.39 79.99 11 233 207.47 207.47 0.35 72.72 12 233 207.47 207.47 0.32 66.10 13 234 207.47 207.47 0.29 60.10 14 235 207.47 207.47 0.26 54.63 15 235 207.47 207.47 0.24 49.67 16 236 207.47 207.47 0.22 45.15 17 237 207.47 207.47 0.20 41.05 18 238 207.47 207.47 0.18 37.31 19 238 207.47 207.47 0.16 33.92 20 239 207.47 207.47 0.15 30.84 ELABORACION: PROPIA ALTERN ATI V A 0 1 VACS 277,528.49 Pob. Prom. 232 ICE 1,196.37
-98-
PROYECTO :
ALTERNATIVA 02: PRECIOS DE MERCADO. CUADRO N 51

IN DICE CO STO EFECTIVIDAD DE LA IN STALACIO N DE LETRIN AS CO STO S PRIVADO S - ALTERN ATIVA 0 2 Costos de O Pob. Benef. Inversion Flujo Neto Factor Descuento Valor Actual yM 225 444,970.18 444,970.18 1.00 444,970.18 226 843.08 843.08 0.91 766.43 226 843.08 843.08 0.83 696.76 227 843.08 843.08 0.75 633.41 228 843.08 843.08 0.68 575.83 228 843.08 843.08 0.62 523.48 229 843.08 843.08 0.56 475.89 230 843.08 843.08 0.51 432.63 231 843.08 843.08 0.47 393.30 231 843.08 843.08 0.42 357.55 232 843.08 843.08 0.39 325.04 233 843.08 843.08 0.35 295.49 233 843.08 843.08 0.32 268.63 234 843.08 843.08 0.29 244.21 235 843.08 843.08 0.26 222.01 235 843.08 843.08 0.24 201.83 236 843.08 843.08 0.22 183.48 237 843.08 843.08 0.20 166.80 238 843.08 843.08 0.18 151.63 238 843.08 843.08 0.16 137.85 239 843.08 843.08 0.15 125.32 ALTERN ATIVA 0 2 VAC 451,683.86 Pob. Prom. 232 ICE 1,947.12
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACION: PROPIA
-99-
PROYECTO :
CUADRO N 52
IN DICE CO STO EFECTIVIDAD DE LA IN STALACIO N DE LETRIN AS CO STO S SO CIALES - ALTERN ATIVA 0 2 Costos de O Pob. Benef. Inversion Flujo Neto Factor Descuento Valor Actual yM 225 367,847.37 367,847.37 1.00 367,847.37 226 500.27 500.27 0.91 454.79 226 500.27 500.27 0.83 413.45 227 500.27 500.27 0.75 375.86 228 500.27 500.27 0.68 341.69 228 500.27 500.27 0.62 310.63 229 500.27 500.27 0.56 282.39 230 500.27 500.27 0.51 256.72 231 500.27 500.27 0.47 233.38 231 500.27 500.27 0.42 212.16 232 500.27 500.27 0.39 192.88 233 500.27 500.27 0.35 175.34 233 500.27 500.27 0.32 159.40 234 500.27 500.27 0.29 144.91 235 500.27 500.27 0.26 131.74 235 500.27 500.27 0.24 119.76 236 500.27 500.27 0.22 108.87 237 500.27 500.27 0.20 98.98 238 500.27 500.27 0.18 89.98 238 500.27 500.27 0.16 81.80 239 500.27 500.27 0.15 74.36 ALTERN ATIVA 0 2 VACS 370,069.30 Pob. Prom. 232 ICE 1,595.30
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACION: PROPIA
Realizando un contraste entre los indicadores de efectividad tanto de la alternativa 01 y 02; concluimos que la alternativa 01 es la ms ptima en trminos sociales y privados. 3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El principal escenario donde se desarrollara el PIP se encuentra en el distrito de Echarate donde prcticamente no existen dificultades para el desarrollo de PIP; debido a la cantidad de recursos con los que se cuenta y a la predisposicin de la poblacin beneficiaria.
100-
PROYECTO :
Los pobladores directamente beneficiarios de la comunidad de Agua Santa ha mostrado especial inters en la ejecucin del proyecto puesto que existen zonas que acrecen totalmente de servicios de agua de calidad y cantidad lo que motiva la gran expectativa que ha despertado la ejecucin del proyecto, existiendo un ambiente ptimo para el desarrollo del mismo. El proyecto para planteamiento estratgico, ha visto cualquier tipo de singularidad para la ejecucin y operacin. As mismo el centro poblado beneficiario no representa factor de riesgo que genere un cambio de beneficios y/o inversiones o costo del PIP en desmedro de su economa, ms bien se constituye el principal escenario para el desarrollo del PIP. Sin embargo se ha realizado el anlisis de sensibilidad correspondiente asumiendo como variables los beneficios generados por el proyecto y a los costos totales de la inversin, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros. CUADRO N 53
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELABORACION: PROPIA % V A R IA C ION D E C OST OS D E IN V ER SION
V AN 836759 1267222 980246 693271 406295 119320 0 -418759 -454631 -598119
0% 40% 80% 120% 160% 200% 217% 275% 280% 300%
101-
PROYECTO :
CUADRO N 54
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELABORACION: PROPIA % V A R IA C ION D E B EN EF IC IOS
V AN 836759 -585063 -427083 -269102 -190112 0 204838 362818 520798 678778
0% -90% -80% -70% -65% -53% -40% -30% -20% -10%
Se ha considerado escenarios donde se modifica las principales variables, que en este caso, son los beneficios generados por el proyecto y los costos de inversin, los cuales de acuerdo a los resultados obtenidos y mostrado en los cuadro muestran que la alternativa seleccionada presenta indicadores alentadores. Del cuadro se observa que: el proyecto es ms sensible a las variaciones en los beneficios, resultando VANs negativos. 3.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 3.10.1. Etapa de Inversin. La Municipalidad Distrital de Echarate, por la capacidad operativa con la que cuenta es la Entidad es la indicada para ejecutar el presente proyecto, utilizando como fuente de financiamiento el Canon y Sobre Canon Gasfero; sumado a esto cuenta con suficiente experiencia en la ejecucin de este tipo de obras; por lo tanto se garantiza en un 100% la adecuada ejecucin de dicho proyecto.
102-
PROYECTO :
3.10.2. Etapa de Operacin y Mantenimiento. Para garantizar el cumplimiento del horizonte de evaluacin del Proyecto, los Beneficiarios del rea de influencia con el Apoyo del equipo tcnico de la Municipalidad formaron su Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), que se encargara de la operacin y mantenimiento del sistema de agua Potable (ver anexos, actas de compromiso) para garantizar la plena operacin y adecuado mantenimiento del nuevo proyecto, despus de la ejecucin fsica de la obra. Los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas estarn a cargo de cada familia, debido a que estarn instaladas en cada una de las viviendas de los beneficiarios. Es necesario aclarar que la sostenibilidad del proyecto se garantiza con el programa de capacitacin y educacin sanitaria que se implementara con la ejecucin del Proyecto; para la ejecucin de dicho proyecto se tiene en cuenta el diagnostico el cual nos indica la alta incidencia de la poblacin en enfermedades parasitarias y de la piel por lo tanto la parte educativa tambin incidir en brindar informacin sobre temas relacionados; cabe resaltar que tambin existe un compromiso por parte del Centro de Salud de Echarate; debido a que se trata de un tema netamente ligado a la salud. 3.10.3. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
NO
PARCIALMENTE
103-
PROYECTO :
Los beneficiarios del Proyecto se comprometieron a realizar labores de administracin, operacin y mantenimiento del proyecto; esto se garantiza mediante las actas que firmaron (VER ANEXOS).
3.10.4.
El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre
natural?
SI
NO
X
3.11. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar para la captacin no son las nicas en la micro cuenca, adems de que no son utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto, consideramos que no se altera al medio ambiente de manera considerable, ms al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria. En el presupuesto se considera como costo directo para la Mitigacin de Impactos un monto de S/. 21,364.61.
104-
PROYECTO :
CUADRO N 55
105-
PROYECTO :
3.12. SELECCION Y PRIORIZACION DE LAS ALTERNATIVAS. Ordenar las alternativas segn resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones del orden presentado: a) Alternativa seleccionada para el sistema de agua potable De las alternativas presentadas se selecciona y prioriza la primera alternativa nica planteada para la construccin del sistema de agua potable por ser las nicas Fuentes de agua accesibles a la zonas. b) Alternativa seleccionada para sistema de eliminacin de excretas. La Alternativa1 del Sistema de eliminacin de excretas que hace referencia a las letrinas de arrastre de hidrulico con Pozo Sptico provistos de pozos de absorcin de pozos de lodos se selecciona por tener un ICE menor que la Alternativa 2. 3.12.1. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. A continuacin presentamos los indicadores tanto para el sistema de agua como para el sistema de eliminacin de excretas (Alternativa 01 y 02), a precios sociales.
RESU M EN ALT - 0 1 277,528.49 232 1,196.37
I N DI CADO R
B/ C
RESU LTADO 216, 437. 1 16. 630 % 1. 48
I N DI CADO RES VACS Pob. Prom. ICE
ALT - 0 2 370,069.30 232 1,595.30
Realizando un contraste entre ambas alternativas se aprecia claramente un menos ndice de Coste Efectividad para la alternativa 01; por lo tanto es la ms viable y la seleccionada para el presente PIP. Segn el Cuadro de comparacin en la primera Alternativa 01, es de menor costo por habitante, es decir con menor inversin, se consigue los mismos resultados.
106-
PROYECTO :
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 07 meses, planteando 1 mes para la Convocatoria y Seleccin del Consultor de la elaboracin del Perfil, 1 meses para el desarrollo del Expediente Tcnico y 4 meses para el desarrollo de las obras, y 1 mes para la capacitacin despus de obra, transferencia y puesta en marcha del proyecto; esto corresponde a la Inversin Inicial como ao uno (1). El cuadro adjunto se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en la ejecucin del proyecto de agua potable y sistema de eliminacin de excretas.
107-
PROYECTO :
CUADRO N 56
N ACTIVIDAD UND. COSTO DIRECTO S/.10,862.45 GLB und
S/.8,753.16 S/.2,109.29 100.00% 10,317.44 01.02 CONST RUCCION DE CAPT ACIONES 01.02.01 C APTAC ION DE LADERA (04 U nd.) 01.02.02 C APTAC ION - DE RIO (01 U nd.) 01.03 CONST RUCCION DE SEDIMENT ADOR 01.03.01 SEDIM EN TADOR 01.03.02 C AM ARA DE C ARGA 01.03.02 C AN AL DE EVAC U AC ION 01.04 CONST RUCCION DE FILT RO LENT O 01.04.01 C ON STRU C C ION DE FILTRO LEN TO 01.05 LINEA DE CONDUCCION 01.05.01.01LIM PIEZA Y DESBROC E M AN U AL DE TERREN O 01.05.01.02TRAZO Y REPLAN TEO DE ZAN JAS (M L) 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 RESERVORIO RESERVORIO DE 2 M 3 (E=1", S=1")(IN C . C AM ARA DE RESERVORIO C ARM ADO 10 M 3(PLAN O 14D) BU ZON DOSADOR DE 0.50 M 3 (E=1/2" , S=1/2")(IN C . C AM ARA 5,895.68 4,421.76
1 M E S
10,862.45
TIEMPO EN MESES 2 M E S 3 M E S
4 M E S
01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.01.01 C ON STRU C C ION DE ALM AC EN ES Y GU ARDIAN A 01.01.02 C ARTEL DE OBRA
S/.20,634.88 und und

S/.13,573.92 S/.7,060.96 50.00% 5,669.34 28.57% 3,239.62 21.43% 2,429.72
S/.11,338.68 und und

S/.7,240.77 S/.2,586.95 S/.1,510.96
50.00% 9,264.75 50.00% 18,419.59
28.57% 5,294.14 28.57% 7,894.11
21.43% 3,970.61 21.43% 13,156.85
S/.18,529.49 und
S/.18,529.49
39,470.54 ML M3.
273.24 2,150.28 46.67% 12,371.83 20.00% 8,247.88 33.33% 4,123.94
24,743.65 und und und

10,249.13 9,768.44 4,726.08 50.00% 33.33% 16.67%
33,005.75 01.07 LINEA DE DIST RIBUCION 01.07.01.01 LIM PIEZA Y DESBROC E M AN U AL DE TERREN O 01.07.01.02 TRAZO Y REPLAN TEO DE ZAN JAS (M L) 01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POT ABLE 01.08.01 C ON EX. DOM IC IL. VALVU LA ESFERIC A 1/2''(M ATRIZ 1/2'') 01.08.02 C ON EX. DOM IC IL. VALVU LA ESFERIC A 1/2''(M ATRIZ 3/4'')
16,502.88
12,377.16
S/.61,885.79 M2 ML
S/.674.36 S/.5,306.92 53.33% 5,616.93 26.67% 2,042.52 20.00%
S/.7,659.45 m3 ML
S/.4,230.25 S/.3,081.78 73.33% 9,136.08 26.67% 13,704.12 60.00% 5,446.80 60.00%
01.09 07.01
PILET AS DOMICILIARIAS PILETA DOM IC ILIARIA TIPO 2 (PLAN O 9B)
S/.22,840.20 und
S/.22,840.20 40.00% 3,631.20 40.00%
01.10 VARIOS 01.10.01 PLAC A IN AU GU RAC ION 01.10.02 C ERC O DE ALAM BRE DE PU AS (suministro y colocacion
S/.9,078.00 und ML
S/.590.00 S/.8,488.00 35,419.48
70,838.95
53,129.21
17,709.74
01.11 T RANSPORT E 01.11.01 TRAN SPORTE EC H ARATI - AGU A SAN TA 01.11.05 TRASLADO DE AGREGADOS A M AN O - A PIE DE OBRA 01 01.01 01.01 01.02
S/.177,097.38 TN KG
62.92 153,894.94 20.00% 40.00% 36,472.02 30.00% 85,101.38 10.00% 121,573.40
S/.243,146.80 SIST EMA DE ELIMINACION DE EXCRET AS MODULO LET RINAS und S/.169,532.24 LETRIN A C ON ARRASTRE H ID. DE BLOQU ETA POZO SEPTIC O (LOSA TU RC A FIBRA VIDRIO Y DU C H A) GBL S/.21,364.61 M ITIGAC ION DE IM PAC TOS AM BIEN TALES COSTO DIRECTO MENSUAL ( S/.) COSTO POR GESTION EN EDUCACION SANITARIA COSTO TOTAL MENSUAL % COSTO TOTAL MENSUAL % COSTO TOTAL MENSUAL ACUMULADO S/. S/. S/. 647,287.31 35,450.58 682,737.89 100% 0.00% S/. S/. S/. 102,324.86 8,862.65 111,187.51 16.3% 16.29% S/. S/. S/.
15.00%
35.00%
50.00%
189,272.37 8,862.65 198,135.02 29.0% 45.31%
S/. S/. S/.
204,029.78 8,862.65 212,892.43 31.2% 76.49%
S/. S/. S/.
151,660.30 8,862.65 160,522.94 23.5% 100.00%
108-
PROYECTO :
3.13.1. Organizacin y Gestin Municipalidad Distrital de Echarate le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el mbito de su jurisdiccin en concordancia con las polticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administracin de los servicios de
saneamiento; brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdiccin. La poblacin de la comunidad de Agua Santa se encuentra organizadas a travs de una junta vecinal el cual realiza asambleas peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales.
109-
PROYECTO :
3.14. MATRIZ DEL MARCO LGICO. CUADRO N 57

Resumen Narrativo Indicadores Verificables Objetivamente La poblacin cuenta con adecuados servicios de agua y saneamiento que facilitan el desarrollo social y econmico Metas 100% de la poblacin cuenta con adecuados servicios de agua y saneamiento Medios de Verificacin Encuesta de Evaluacin de Impacto del Proyecto Supuestos
Mejorar el nivel y calidad FIN de vida de los pobladores de las comunidad de Agua Santa.
No se presentan problemas sociopolticos en la localidad Se efectan un control de los casos de diarrea
Disminuir los casos de PROPOSITO EDAS y Parasitosis y enfermedades de la Piel en los nios de la comunidad de Agua Santa.
Tasa de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y de la piel en la poblacin se reducen a lo largo del horizonte del proyecto.
85% de reduccin de enfermedades diarreicas y Parasitosis en la poblacin
por el Ministerio Registros del puesto de salud de Chahuares. de Salud y No existen factores externos (epidemias) que incrementen la de morbilidad de EDAS y Parasitosis.
Mejora de la continuidad, calidad del servicio diario COMPONENTES a la ejecucin del Agua de Buena Calidad y Continuidad, Eficiente Gestin de los servicios. Mejora la O&M del servicio proyecto.
Continuidad y calidad del servicio de agua durante las 24 horas del da. 01 Taller Capacitaciones en O&M en Gestin de Servicios Cuaderno de Control de pagos de cuotas Encuestas
La poblacin mejora sus hbitos de consumo de agua. La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir sus servicios.
110-
PROYECTO :
100% Cobertura %Cobertura de sistema de conexin de Sistema adecuado de eliminaciones excretas y de tratamiento de aguas residuales 100% de familias que disponen adecuadamente sus excretas alcantarillado. de sistema de conexin de sistema de Eliminacin de Excretas. 95 % de pobladores disponen sus excretas en sus baos Encuestas
Poblacin participa activamente en el desarrollo del proyecto.
Poblacin asume adecuadamente roles de gestin
Se mantiene el % de la poblacin con adecuadas prcticas de higiene 80% de la poblacin adopta de higiene Ficha de seguimiento y encuestas inters de la poblacin y autoridades en todo el horizonte del proyecto 100% Construccin de captacin % Construccin de captacin Construccin de captacin (S/ 20,634.88) ACTIVIDADES 100% Tendido de lnea de conduccin % Adecuada Lnea de Conduccin Construccin de Lnea de Conduccin (S/39,470.54) Construccin de Reservorio % Construccin de Reservorio 100% Informe de Liquidacin de la Obra. Existen los recursos financieros
Adecuados hbitos de higiene y salubridad
adecuados hbitos monitoreo o
Construccin de Reservorio (S/29,868.17 )
111-
PROYECTO :
100% % Tendido de redes de agua potable Mejoramiento de tub PVC de agua potable (S/ 39,470.54) 100% Instalacin de Conexiones Instalacin de redes de agua potable. Instalacin de Conexiones domiciliarias de Agua Potable % Instalacin de Conexiones domiciliarias de Agua Potable domiciliarias de Agua Potable a nivel de la localidad con 43 unid. domici + 02 und. no domiciliarias (S/22,840.20 ) 1 Taller de Prcticas adecuadas en Capacitacin en temas de Educacin Sanitaria familiar y comunal. salud e higiene N de Talleres de Capacitacin JASS y Poblacin Beneficiaria S/35,450.58. (Incluye herramientas para la JAAS 1%) 100% ACTIVIDADES Instalacin de Instalacin de Mdulos Sanitarios tipo turco. Instalacin de Mdulos Sanitarios tipo turco. Mdulos Sanitarios tipo turco (s/243,146.80) servicios sociales, municipios y las familias expresan inters por replicar los conocimientos. Los Valorizaciones de Obra Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
112-
PROYECTO :
100% en Trabajos Trabajos de Mitigacin Ambiental % Trabajos de Mitigacin Ambiental de Mitigacin Ambiental (S/.21,364.61) 5.31% del costo directo para elaboracin del Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Eliminacin de Excretas. %Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Letrinas. Expediente Tcnico (4.49%), Supervisin (2.26%) y Liquidacin de obra de Agua y Letrinas.
Informes del sobre el desarrollo de las capacitaciones.
egistros de Asistencia R tituciones
Ins
asignan recursos para capacitaciones
113-
PROYECTO :
4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
114-
PROYECTO :
4.1.
CONCLUSIONES.
El problema central identificado recae en las familias de la comunidad de Agua Santa, Zonal Echarate, del distrito de Echarate. El objetivo del presente perfil es que Disminucin de la incidencia de enfermedades Infecciosas, parasitarias y de la piel en la comunidad de Agua Santa. Los beneficiarios muestran su preocupacin para la intervencin por ello se adjunta documentos en el anexo de perfil. Para el Proyecto se seleccion la alternativa nica para el sistema de Agua y tratamiento de agua potable, adems de la Alternativa 01 de eliminacin de excretas por sus indicadores de evaluacin que son menores a la de la Alternativa N 02. 4.2. RECOMENDACIONES.
Viabilizar el presente proyecto. Realizar los expedientes tcnicos para cada sub sistema y el la brevedad posible debido a la gravedad del problema. Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto.
115-
PROYECTO :
5.ANEXOS
116-

Agua Santa

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PROYECTO :

60 64 68 72 74 84 85 90 94 97 98 100 101 103

Y adems se realizara un filtro lento en el caso de la captacin superficial.

Despus de la Obra Taller 07 : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.

0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85

2 4 8 ,3 5 2 .6 0 30,555.11 131,817.52 85,979.98 18 7 ,7 4 2 .3 0 43,162.93 29,025.35 115,554.02 3 1,9 4 3 .8 0 28,108.08 3,835.72 4 6 8 ,0 3 8 .7 1 16 7 ,0 3 7 .5 4 3 5 ,3 6 7 .3 1 14 ,0 5 2 .9 7 7 17 ,4 3 8 .8 0

0.91 0.49 0.85 0.91 0.49 0.85

2 4 8 ,3 5 2 .6 0 30,555.11 131,817.52 85,979.98 2 5 9 ,6 2 8 .9 4 49,901.48 27,213.84 182,513.62 3 1,9 4 3 .8 0 28,108.08 3,835.72 5 3 9 ,9 2 5 .3 5 16 7 ,0 3 7 .5 4 3 5 ,3 6 7 .3 1 14 ,0 5 2 .9 7 7 8 9 ,3 2 5 .4 4

ms los Beneficios de las familias cuando se

RESU LTADO 216, 437. 1 16. 630 % 1. 48

I N DI CADO RES VACS Pob. Prom. ICE

ALT - 0 2 370,069.30 232 1,595.30

100% de la poblacin cuenta con adecuados servicios de agua y saneamiento

Encuesta de Evaluacin de Impacto del Proyecto

No se presentan problemas sociopolticos en la localidad

100% Construccin de Construccin de captacin % Construccin de captacin captacin (S/ 20,634.88)

Tendido de lnea de conduccin

% Adecuada Lnea de Conduccin

Trabajos de Mitigacin Ambiental

% Trabajos de Mitigacin Ambiental

Informes del sobre el desarrollo de las capacitaciones.

Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Eliminacin de Excretas.

%Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de obra de Agua y Letrinas.

recursos para capacitaciones

NOMBRE DEL PROYECTO

Mapa N 01 UBICACIN GEOGRFICA REGIONAL DEL PROYECTO

MAPA N 02 UBICACIN GEOGRFICA PROVINCIAL DEL PROYECTO

MAPA N 03 UBICACIN GEOGRFICA DISTRITAL DEL PROYECTO

Mapa N 04 UBICACIN GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA

AGUA SANTA. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

JASS AGUA SANTA

Poblacin con adecuado sistema de Saneamiento.

Consumo de la poblacin de agua contaminada y de letrinas en psimas condiciones.

Altas tasas de morbilidad; debido a enfermedades de origen hdrico.

Elaboracin del PIP, en su etapa de perfil, expediente tcnico y su ejecucin.

Poblacin en buenas condiciones de salud.

Poblacin con muchos casos de enfermedades de origen hdrico.

Buscar el financiamiento del Proyecto mediante el presupuesto participativo.

AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA.

Garantizar el adecuado uso del recurso hdrico.

Garantizar la sostenibilidad al proyecto.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Media Anual: de 23 C Precipitacin Mxima: 2900mm Mnima: 1600 mm

180 90 90 146 74 72 3 1 2 10 5 5 12 1 11 22 15 7 25 15 10 18 10 8 1 1 417 196 402

176 78 98 87 37 50 132 62 70 94 56 38 104 20 84 66 42 24 30 21 9 13 2 11 8 8 13 5 8 723 302 702

56 30 26 35 17 18 70 46 24 49 27 22 22 6 16 31 19 12 7 4 3 25 25 4 1 3 7 4 3 306 175 302

2.2.6. Diagnstico de la Gestin Administrativa 2.2.6.1. Situacin de la Gestin Administrativa y de Operacin y

Mantenimiento La Gestin Administrativa que est conformada por el JASS de la

CUADRO N 08 CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD

X FUENTE: Elaboracin propia.

CUADRO N 09 IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES DEL PROYECTO

FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo.

Acciones Correctivas para las Vulnerabilidades

CUADRO N 10 ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo Grado de Vulnerabilidades

FUENTE: Elaboracin Propia Anlisis de Campo

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA SANTA

Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin de la comunidad de Agua Santa.

EFECTO INDIRECTO Incremento de gastos de atencin de salud.

Incremento de ndices de morbilidad. EFECTOS

Incremento de niveles de desnutricin.

Consumo de agua de deficiente calidad.

Deficiente disposicin Sanitaria de Excretas.