Perfil Saneamiento Incaraccay

PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO
DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
PERFIL DEL PROYECTO

I. 1.ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES Y CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
El presente Proyecto de Inversin Pblica, titulado Mejoramiento, Ampliacin del sistema de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado en la localidad de Incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo- Ayacucho, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas exigen para los estudios de pre-inversin a nivel de perfil. Dichos contenidos se encuentran enunciados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos.
El presente Proyecto fue elaborado con el propsito de brindar un eficiente servicio de agua potable, evacuacin y tratamiento de aguas servidas.
El cdigo SNIP del PIP Menor es: 2.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
3.-
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Funcin Programa Sub. Programa
4.-
UNIDAD FORMULADORA (U.F) AREA DE ESTUDIOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
Nombre Sector Pliego
PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Persona Responsable de la Formulacin del PIP Menor
ENRIQUE BEJAR TENORIO
ING. BERNARDICO HUGO COLLAS GOMERO jhc_4222@hotmail.com RPM #963920074
5.-
UNIDAD EJECUTORA (U.E) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
Sector Nombre
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
ALFREDO GOMEZ ALARCON
La Municipalidad como rgano de gobierno Local, con autonoma econmica, administrativa y poltica, dentro del presupuesto participativo a nivel Provincial y con la participacin de la poblacin ha programado dentro del Presupuesto Institucional, la elaboracin del presente Perfil Tcnico para su respectiva gestin ante las entidades Gubernamentales.
6.-
UBICACIN GEOGRAFICA AYACUCHO CANGALLO CANGALLO INCARACCAY Sierra 3284 m.s.n.m 8500892 0590009
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Norte Este
PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO FIGURA N 01 MAPA DE MACRO LOCALIZACIN
FIGURA N 02
PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO FIGURA N 02 MAPA DE UBICACION PROVINCIA DE CANGALLO
FIGURA N 03 PLANO DE LOCALIZACION COMUNIDAD DE INCARACCAY
VIAS DE ACCESO:
La localidad de Incaraccay cuenta con distintas vas de acceso, entre las ms importantes tenemos:
CUADRO N 01 ACCESO A LA COMUNIDAD DONDE SE UBICARA EL PROYECTO
De
Ayacucho Cangallo Mollebamba
A
Cangallo Mollebamba Huahuapuquio
Distancia Tiempo (Km.) (hr.)

100 5.90 2.70 4.90 5.40 2:30 0:10 0:07 0:10 0:10
Tipo de Va
Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado Afirmado
Frecuencia Servicio de Transporte

Diario Diario Diario Diario Diario Camioneta Rural Camioneta Rural Camioneta Rural Camioneta Rural Camioneta Rural
Huahuapuquio Pacopata Pacopata Incaraccay
Fuente: Estudio de Diagnostico y Zonificacin Territorial Cangallo-GRA
II. 7.-
IDENTIFICACION DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 7.1 Diagnstico Generalidades: La comunidad campesina de Incaraccay est ubicada en la jurisdiccin del Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, tiene una poblacin referencial de 310 habitantes segn datos proporcionados por el GRA a travs del documento de Estudio de Diagnostico y Zonificacin Territorial: Provincia de Cangallo (EDZT-2008), la poblacin ha ido incrementndose con el tiempo y actualmente estn distribuidos en 116 familias, cuya tasa de crecimiento es la misma que la del Distrito de Cangallo que es de 0.64%.
La comunidad campesina de Incaraccay cuenta con un sistema de agua potable que fue construido el ao 1992 por FONCODES, el cual fue diseado para una dotacin de 50 l/hab/dia, actualmente el incremento de la poblacin y las necesidades de requerimiento de agua se han ido incrementando de tal forma que la fuente que abastece a Incaraccay no es suficiente lo que genera desabastecimiento y racionamiento, situacin que se hace mas critica en poca de estiaje.
Para la disposicin de excretas humanas la poblacin de Incaraccay solo cuenta con letrinas sanitarias del tipo hoyo seco. No cuenta con sistema de alcantarillado, las aguas servidas se evacuan a las calles o a los patios incrementando ms el problema de la contaminacin y malos hbitos de higiene. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto Los pobladores de Incaraccay el ao 2011 han priorizado el presente proyecto a travs del Presupuesto Participativo 2011, es la ilusin de esta comunidad contar con un eficiente sistema de agua potable, por esta razn demostrando un buen nivel organizativo han acordado pagar S/.2.00 Nuevos Soles como tarifa mensual por el servicio de agua potable y alcantarillado, tal documento consta en el Acta que se adjunta en los anexos.
El equipo de Formulacin realiz 02 visitas de campo en la primera acompaados por el Jefe de Obras de Municipalidad Provincial de Cangallo y la segunda con el personal Tcnico necesario, en dichas visitas se ha tenido reuniones comunales, en las cuales se ha recibido las inquietudes de la poblacin respecto al sistema de agua potable y
alcantarillado, tambin se ha informado sobre el dimensionamiento y planteamiento tcnico del proyecto, se ha coordinado sobre la ubicacin de la nueva fuente alternativa de agua, para tal efecto se adjunta Acta de designacin de dicha fuente, finalmente acompaados de las Autoridades locales se ha hecho un diagnostico de la infraestructura existente.
Condiciones de Salubridad de la comunidad Incaraccay debe su crecimiento a la agricultura lo que ha generado el crecimiento de la poblacin quienes se han concentrado en un ncleo urbano conformado por barrios, pero sin embargo los servicios como agua y desage han sido descuidados por lo que las condiciones de salubridad son malas, el agua de la fuente de la que actualmente captan no es suficiente, el problema se hace mas critico fechas en las cuales el caudal se reduce hasta en un 50%, no existe un adecuado sistema de disposicin de aguas servidas ni de excretas humanas, las letrinas existentes si bien anteriormente sirvieron de forma eficiente, actualmente resulta una solucin insalubre por los malos olores que generan, las aguas servidas se vierten a las calles produciendo aniegos y humedales. Muchas personas miccionan en las calles y el aseo personal se ha descuidado.
FOTO N 01: VISTA PONARAMICA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCARACCAY
FOTO N 02: SE APRECIA QUE EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY ALGUNAS CALLES TIENEN PENDIENTES PRONUNCIDAS EN LAS CUALES AL DISCURRIR LAS AGUAS EVACUADAS LAS EROSIONAN FACILMENTE.
Condiciones actuales del servicio de abastecimiento de agua La comunidad de Incaraccay cuenta con un sistema de agua potable que tiene 20 aos de antigedad, el sistema ha sido previsto para una comunidad donde no exista alcantarillado.
El sistema de agua potable actualmente beneficia a 81 familias segn encuesta domiciliaria realizada por el equipo de formulacin, sin embargo la comunidad adjunta un Padrn de beneficiarios de la JASS de Incaraccay en la que tienen 140 beneficiarios lo cual no es real, se incluye el mismo como referencia. Los mayores desabastecimientos de agua potable se dan en las pocas de estiaje cuando las aguas del manante disminuyen hasta en un 50% aproximadamente.
La cantidad real de beneficiarios asciende a 116 familias las mismas que fueron identificadas en encuesta domiciliaria in-situ, el registro de las mismas se adjunta en los anexos. El resultado de dicha encuesta arroja lo siguiente:
Viviendas con servicio de agua potable: Viviendas que cuentan con lavaderos: Viviendas sin servicio de agua potable: Viviendas que no cuentan con lavaderos: Total de viviendas en Incaraccay:
81 viviendas 76 viviendas 35 viviendas 40 viviendas 116 viviendas
La infraestructura existente est en buen estado de conservacin pero necesita de obras de ampliacin y mejoramiento para abastecer al 100% de la poblacin.
Cuando el servicio de agua potable genera desabastecimientos la poblacin acarrea agua en baldes del rio Ccanchi, el cual se encuentra en la parte baja de la comunidad, lo que genera grandes penurias y prdidas de tiempo.
Fuente de Abastecimiento (Tipo y rendimiento) La fuente de donde se est captando el agua se llama Incaraccay la cual se encuentra a 3,100 ml. del reservorio de regulacin existente en la parte alta de la poblacin, se ha realizado el aforo de la fuente que viene a ser un manante:
MEDICION DE CAUDAL
Del aforo realizado se puede observar que en poca de estiaje el manante reduce su caudal en un 50% situacin que genera desabastecimientos.
Tambin se ha hecho el anlisis de la calidad del agua que segn los resultados es apta para consumo humano (ver anexos), sin embargo arroja 18 UFC/100 ml. en coliformes fecales, y que segn la norma el agua para consumo humano no debe presentar ningn coliforme fecal (0.0 NMP/100 ml.) por lo que se recomienda clorar con 2 mg/litro de Hipoclorito de sodio.
Como fuente alternativa para adicionar a la fuente existente esta el manante denominado Itanahuaycco, cuyos resultados de los aforos realizados son los siguientes:
Del aforo realizado se observa que el caudal en poca de estiaje disminuye hasta en un 50%, sin embargo es suficiente para cubrir la demanda.
Tambin se ha hecho el anlisis de la calidad del agua que segn los resultados es apta para consumo humano (ver anexos), sin embargo arroja 15 UFC/100 ml. en coliformes fecales, y que segn la norma el agua para consumo humano no debe presentar ningn coliforme fecal (0.0 NMP/100 ml.) por lo que se recomienda clorar con 2 mg/litro de Hipoclorito de sodio.
FOTO N 03: VISTA DEL MANANTE ITANAHUAYCCO, OBSERVESE QUE LA ZONA ES EXTENSA Y SE TRATA DE AGUA QUE AFLORA DE LA TIERRA, EXISTEN CAPTACIONES QUE SIRVEN A OTRAS COMUNIDADES, LA FLECHA INDICA EL LUGAR DE CAPTACION.
FOTO N 04: OTRA CAPTACION EXISTENTE EN EL MANANTE ITANAHUAYCCO QUE ABASTECE A COMUNIDADES DE PAMPACANGALLO.
Estructura de Captacin La estructura de captacin existente es del tipo C-1 especialmente diseada para captar agua de manantes en ladera como es el caso, consiste en una caja de concreto en cuyo interior se pudo observar tuberas y vlvulas, esta captacin opera normalmente solo requiere de trabajos de mantenimiento.
Lnea de Conduccin Para determinar las longitudes y caractersticas de la tubera de conduccin se ha recopilado informacin de las Autoridades y personal de JASS conocedores del sistema, esta consiste en una lnea que parte de la captacin existente Incaraccay hasta el reservorio de regulacin ubicado en la parte alta de la comunidad de Incaraccay en inmediaciones del barrio Nuevo Huallata. : PVC SAP C-10 D=1 1/2, L=3,100 ml
Lnea de conduccin Incaraccay
El sistema existente es interesante porque llega al reservorio a travs de un sistema de sifonaje, el cual funciona con gran xito.
Estructuras de Almacenamiento El sistema cuenta con un reservorio de concreto armado cuya capacidad es de 42.50 m3, ubicado en la parte alta de Incaraccay, est construido de concreto armado, se encuentra operativo y en buen estado, recibe mantenimiento permanentemente por parte de la JASS de Incaraccay, el cerco existente est muy deteriorado.
FOTO N 05: VISTA EN LA QUE SE APRECIA EL RESERVORIO DE REGULACION UBICADO EN LA PARTE ALTA DE INCARACCAY, LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN ENCIMA DE ESTE PERTENECEN AL BARRIO NUEVO HUALLATA CARECEN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Lnea de Aduccin Como la tubera est enterrada no se pudo determinar su estado, solo por informacin recopilada de los pobladores se determin: Lnea de Aduccin : PVC SAP C-10 D=1 1/2, L=243 ml
Esta tubera esta operativa no presenta roturas ni filtraciones. Sistema de Tratamiento El sistema de agua potable de Incaraccay, realiza la cloracin en el reservorio a travs de un hipoclorador, el cual funciona normalmente, el agua es clorada con regularidad por la JASS de Incaraccay.
Redes de Distribucin La red de distribucin se basa en tuberas de PVC SAP C-10 de 1, y 3/4, esta red est distribuida por todas las calles de la comunidad de Incaraccay, el barrio llamado Nuevo Huallata carece de red de distribucin.
FOTO N 06: VISTA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE INCARACCAY QUE SI CUENTA CON RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO FIGURA N 04 PLANO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Barrio Nuevo Huallata
Viene del reservorio de regulacin
Red de distribucin
Rio Ccanchi
Institucin Educativa
Conexiones Domiciliarias Domsticas La comunidad de Incaraccay cuenta con un sistema de agua potable domiciliario basado lavaderos, las cuales existen en nmero de 76 unidades segn encuesta de campo (ver anexos) beneficiando a igual nmero de familias, las viviendas que no tienen lavaderos pero si cuentan con agua potable son 05 unidades las cuales solo tienen piletas rusticas.
FOTO N 07: EN ESTA VISTA SE APRECIA QUE UNA PILETA RUSTICA DOMICLIARIA QUE SE LE HA CONSTRUIDO A UN NUEVO USUARIO.
Micro medicin Como se trata de un sistema de agua potable rural no existen medidores, el consumo solo se rige por el pago de una tarifa fija mensual para costear la operacin y mantenimiento del sistema, el monto actualmente pagado es de S/. 1.00 (un nuevo Sol), de ejecutarse el proyecto la comunidad acord pagar como tarifa de agua la suma de S/. 2.00 (dos nuevos soles).
Desinfeccin Se realiza en el reservorio a travs de la cloracin del agua con cloro utilizando un hipoclorador de flujo difuso, este proceso se da con regularidad.
Formas de abastecimiento de los no conectados al sistema de agua de Incaraccay La comunidad de Incaraccay tiene varios barrios uno de ellos denominado Nuevo Huallata, este sector de la comunidad tiene poco tiempo de creacin y no cuenta con servicio alguno de agua potable, este barrio actualmente cuenta con 26 viviendas que
multiplicado por la cantidad promedio de habitantes por vivienda que es 2.96 hab/viv. Nos da un total de 74 habitantes actualmente sin agua potable, a esta cantidad de hogares le agregamos 09 viviendas que no cuentan con agua potable pero que estn ubicadas en el barrio antiguo de Incaraccay, se totalizan 36 viviendas sin servicio.
La forma de abastecimiento de los habitantes de estas viviendas es a travs del acarreo, quienes en baldes de 30 lt. Traen agua desde el rio Ccanchi ubicado en la parte baja de la comunidad, esta no es potable y en algunos casos es consumida sin hervir.
Situacin actual de los servicios de saneamiento Los servicios de saneamiento en Incaraccay son bastante deficientes se basa bsicamente en letrinas sanitarias de adobe construidas por los mismos pobladores, cuyo nmero segn encuesta de campo (domiciliaria) es de 78 unidades cuyo estado es regular pero inadecuado para la zona urbana de Incaraccay, el resto de pobladores que no cuenta con letrinas hace sus necesidades fisiolgicas al aire libre.
En lo que respecta a la disposicin de aguas servidas estas son arrojadas a la calle o al interior de los patios de las viviendas generando charcos de agua que permanentemente se mantienen hmedos y afectan la salud de las personas, a la vez que contamina el medio ambiente.
FOTO N 08: VISTA DE UNA VIVIENDA CON LETRINA SANITARIA EN EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA, NOTESE AL FONDO LA I.E. DE INCARACCAY.
De la Gestin de los Servicios Los servicios de agua potable est Administrada por la JASS de Incaraccay, la cual fue creada el ao 2004, desde entonces viene funcionando con regularidad, sin embargo muchas Juntas Directivas han fracasado en su gestin debido a la falta de inters de la comunidad a eso se agrega la falta de fortaleza de la JASS especialmente en el cobro de la tarifa de agua lo cual ha generado que el sistema no pueda ser mejorado.
La JASS de Incaraccay cuenta con todos los documentos legales necesarios los cuales se llevan adecuadamente:
Estatutos y reglamentos: Cuentan con un estatuto aprobado por unanimidad de los beneficiarios de la localidad de Incaraccay. Reconocimiento de la entidad de Operacin y Mantenimiento, actas, libros contables: La JASS de Incaraccay cuenta con libros contables los cuales maneja el tesorero de la entidad.
7.2 Zona y poblacin Afectada a) Caractersticas de la zona afectada
rea geogrfica y la poblacin afectada El rea geogrfica donde se ubica el proyecto es en el departamento de Ayacucho, Provincia de Cangallo, Distrito de Cangallo, comunidad de Incaraccay, se encuentra a 3:00 horas de Huamanga (capital del Departamento), cuyos lmites son: Por el Este, con la comunidad de Chichucancha.
Por el Oeste, con el Distrito de Los Morochucos Provincia de cangallo del Departamento de Ayacucho.
Por el Norte, con el Distrito de Los Morochucos Provincia de cangallo del Departamento de Ayacucho.
Por el Sur, con el la Comunidad de Huahuapuquio
ALTITUD Y CLIMA La comunidad de Incaraccay se encuentra a una altitud de 3284 msnm, tiene un clima templado frio, las mximas temperaturas se manifiestan a partir del medio da hasta las 3 de la tarde, tiene 02 pocas bien marcadas, la temporada de lluvias que es de Noviembre a Marzo y la temporada de sequa el resto de los meses, los meses ms fros son Mayo, Junio y Julio, donde las temperaturas en horas de la noche pueden descender por debajo de los cero grados.
POBLACION Para el determinar la cantidad de poblacin de Incaraccay se ha recurrido a diversas fuentes, cada una de ellas con sus particularidades y errores, entre las cuales tenemos al MINSA, INEI 2007, GRA, Padrn Comunal y las Encuestas Domiciliarias Censales, esta ltima se ha seleccionado como la que ms se aproxima a la realidad. A continuacin se enuncian los resultados de cada una de estas fuentes:
1. Ministerio de Salud (MINSA): Si bien es muy usada para elaboracin de proyectos, para el caso de Incaraccay es imposible su aplicacin debido a que algunos barrios se han convertido en anexos y no forman parte de Incaraccay, tambin que algunos barrios han sido considerados en otros proyectos con otros anexos y comunidades restndole o aumentndole poblacin a Incaraccay lo que conduce a resultados errneos:
Cuadro N 02
POBLACION TOTAL COMUNIDAD DE INCARACCAY AO 2011 BARRIOS VIVIENDAS HABITANTES ATAURI CCOCHAPATA HUALLATA INCARACCAY PANTIN PUMAHUASI QUISHUAR RAYAN RUMIHUASI TINAJERAS TOTAL 15 32 52 47 49 35 06 11 13 27 287 64 83 206 98 147 97 23 32 36 89 875
Fuente: Puesto de salud Incaraccay 2011
Como se observa prcticamente es imposible determinar la poblacin beneficiaria, sera un grave error tomar solamente la de Incaraccay porque esta es muy pequea y no corresponde a la realidad.
2. INEI 2007: Es la entidad encargada de dar los resultados oficiales de los Censos pero para el caso de Incaraccay es inaplicable porque al igual que el caso anterior es difcil determinar la poblacin beneficiaria existente:
Cuadro N 03
POBLACION TOTAL COMUNIDAD DE INCARACCAY AO 2007 Ao Familias 2007 58 Fuente: Censo INEI 2007 Poblacin 188 Habit/familia 3.24
Al igual que en el caso anterior la poblacin es demasiado baja y no representa la realidad, para este caso tampoco se puede determinar la poblacin beneficiaria del Proyecto, se descarta la posibilidad de incrementar poblacin a travs de otros lugares porque no se sabe exactamente que poblados podran ser. 3. GOBIERNO REGIONAL: El ao 2008 el GRA realiz un trabajo de zonificacin territorial en la Provincia de Cangallo, dentro de este trabajo se ha cuantificado la poblacin de toda la Provincia de Cangallo con datos del ao 2005.
Cuadro N 04
POBLACION TOTAL COMUNIDAD DE INCARACCAY AO 2005 Ao 2008 Fuente: EDZT-2008-GRA Poblacin 310
La poblacin establecida se acerca ms a la realidad pero es imposible determinar hasta que barrios abarca porque solo existe informacin consolidada, tampoco se sabe si abarca hasta el Barrio Nuevo Huallata.
4. PADRON COMUNAL: La comunidad de Incaraccay cuenta con un padrn comunal pero no precisa si se trata de familias o de habitantes, de todas maneras la cantidad que precisan en el documento est fuera del rango de la realidad, de todas maneras se adjunta el documento en los anexos para su verificacin.
Cuadro N 05
POBLACION TOTAL COMUNIDAD DE INCARACCAY AO 2011 Ao Poblacin 2008 140 Fuente: Padrn comunal Incaraccay 2011
5. ENCUESTA DOMICILIARIA: El equipo de formulacin ha realizado un censo domiciliario en la comunidad de Incaraccay, dicho censo se ha realizado vivienda por vivienda abarcando todas las viviendas de la comunidad, para certificar el censo se hizo en presencia de las Autoridades Locales quienes en el documento firman al pie en seal de conformidad y el cual se adjunta en los anexos. Por tanto en vista de que fuentes oficiales presentan resultados contradictorios y poco concordantes se tomar la cantidad de poblacin en funcin al censo realizado por el equipo de formulacin.
Cuadro N 06
POBLACION TOTAL COMUNIDAD DE INCARACCAY AO 2012 Ao Familias Poblacin 2012 116 342 Fuente: Censo Equipo de Formulacin Habit/familia 2.96
Para determinar la tasa de crecimiento intercensal se ha hecho el anlisis de dos datos estadsticos el primero tomando la poblacin referencial de la comunidad segn datos del INEI entre los aos 1993 y 2007.
Cuadro N 07
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE INCARACCAY AOS 1993 2007
AO 1993 2007
FAMILIAS 18 58
POBLACION VIVIENDAS 56 144
HABITANTES 58 188
TASA INTERC. (%) 8.76
Fuente: INEI 1993 - 2007
Se observa que la tasa de crecimiento intercensal es de 8.76% cifra demasiada alta que supera largamente la tasa intercensal Provincial y Departamental, se
descarta este dato y se procede a hacer el anlisis con el otro dato estadstico que corresponde al del Distrito de Cangallo.
Cuadro N 08
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL CANGALLO AOS 1981 - 1993 2007
AO 1981 1993 2007
VARONES 4558 2835 3216
POBLACION MUJERES 6044 3358 3555
TOTAL 10602 6193 6771
TASA INTERC. (%) 0.00 -4.38 0.64
Fuente: INEI 1981 - 1993 - 2007
Al calcular la tasa intercensal entre los aos 1981 y 1993 se aprecia que el valor de la tasa intercensal es negativo por lo tanto este valor se descarta, para los aos 1993 y 2007 el valor de la tasa intercensal es de 0.64%, cifra bastante conservadora mucho ms coherente que los clculos anteriores y que se utilizar para el clculo de la proyeccin de la poblacin en Incaraccay.
Cuadro N 09
POBLACION DE INCARACCAY PROYECTADA AOS 2012 AL 2032
AO Poblacin N de Familias 116 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
342 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
Fuente: Encuestas domiciliarias, INEI 1993-2007, T. C=0.64%
ASPECTOS ECONOMICOS Actividades Econmicas A) La Agricultura La actividad agrcola en los ltimos 10 aos, ha tenido un crecimiento importante en la provincia de Cangallo, de acuerdo a la informacin registrada en las campaas agrcolas de 1996/1997, 1999/2000 y 2005/2006, ya que la superficie cosechada con una cdula compuesta de 43 cultivos entre anuales y permanentes, pas de 6,073 Has entre 1996/97 a 10,130 Has entre 1999/2000, llegando a registrar entre el 2005/2006, una superficie cosechada de 12,805 Has; performance que significa un crecimiento del orden del 67% y 26% en el primer y segundo quinquenios,
Respectivamente. En este mismo periodo el VBP, de la produccin pas de 7,824 a 17,347 miles de Nuevos Soles en el primer quinquenio, llegando a 29,000 Miles de Nuevos Soles en la campaa agrcola 2005/2006, lo que a su vez se expresa en un crecimiento del orden del 121% y del 67%, en el primer y segundo quinquenio respectivamente.
B) La Ganadera El capital pecuario de la provincia de Cangallo, ha recuperado su capacidad productiva, si tenemos en cuenta la variacin poblacional de las diferentes especies con excepcin de los ovinos y equinos que han denotado una disminucin relativa del 52% y 18%, respectivamente en el periodo de 1989-2006. A la luz de la informacin de la Direccin Regional Agraria Ayacucho, se observa que la poblacin de vacunos y alpacas se ha duplicado, oscilando entre el 50% y 92% en el resto de las especies. Slo en caprinos se tiene un incremento modesto del 3%. ASPECTOS SOCIALES Servicios A) Vivienda El material predominante de las viviendas en la comunidad de Incaraccay es de Material rstico, con muros de adobe o tapial, techos con palos de madera y cobertura mayormente con tejas artesanales de arcilla y en menor escala con calamina galvanizada, algunas viviendas en los muros estn enlucidas con yeso.
Cuadro N 10
MATERIAL DE LAS VIVIENDAS EN INCARACCAY
Material Adobe o tapia Madera Total

Fuente: INEI 2007
% 98 2 100
Tambin es necesario precisar que actualmente se estn construyendo algunos locales Institucionales con material noble tales como I.E y la Iglesia.
FOTO N 09: VISTA DE LA IGLESIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, OBSERVESE QUE ESTA SIENDO CONSTRUIDA DE LADRILLOS EN LOS MUROS Y TECHO DE LOSA ALIGERADA
B) Educacin En la comunidad campesina de Incaraccay existen los 03 niveles de educacin bsica Inicial, Primaria y Secundaria.
Cuadro N 11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INCARACCAY N ORD. CENTRO Y/O PROGRAMA EDUCATIVO NIVEL TOTAL MATRICULADOS TOTAL PARCIAL M F
1 2 3
I.E.I. 301- INCARACCAY I.E. MX-P 38118 I.E. MICAELA BASTIDAS
Inicial Primaria Secundaria

TOTAL POBLACIN ESTUDIANTIL
43 99 88 230
18 54 50 122
25 45 38 108
Fuente: Ministerio de Educacin 2010 - ESCALE
Segn el censo del INEI 2007 la tasa de analfabetismo en Incaraccay es del 31.98%, las mujeres son las que representan el mayor porcentaje de analfabetismo, representando ms de la mitad del total de analfabetos, lo que demuestra que en el rea rural se sigue discriminando a la mujer y se le encomienda labores domesticas y el cuidado de los hijos.
FOTO N 10: VISTA PANORAMICA DE LA I.E. DE INCARACCAY, TODOS LOS NIVELES FUNCIONAN EN UN SOLO CONGLOMERADO.
C) Salud La comunidad campesina de Incaraccay cuenta con un Puesto de Salud perteneciente a la Micro red Cangallo. La siguiente tabla nos muestra la Morbilidad del ao 2011.
Cuadro N 12
CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO
MORBILIDAD ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Total 568 428 138 101 69 63 58 38 23 20 1 1 1 10 25 1 1 3 <=28D 3 29D-11M 29 8 1-4A 159 120 8 14 5-9A 69 136 7 16 10-14A 34 96 4 11 1 1 6 1 5 19 2 5 11 15-19A 24 4 6 5 1 2 3 20-49A 153 35 52 32 24 39 24 50-59A 29 5 12 5 11 7 8 60-64A 14 4 17 5 8 6 3 65-+ 54 20 32 10 24 8 12
Fuente: Puesto de Salud Incaraccay 2011
Del cuadro anterior se puede ver que las enfermedades parasitarias y digestivas ocupan el segundo y tercer lugar en cantidad de atenciones, solo son superados por las enfermedades respiratorias, se demuestra que las enfermedades parasitarias y digestivas tienen gran incidencia en la comunidad de Incaraccay, el siguiente cuadro indica los enfermos con diarreas con sospechas de clera.
Cuadro N 13
CASOS DE DIARREAS CON SOSPECHAS DE COLERA AO 2011
MES JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL Fuente: Puesto de Salud Incaraccay 2011 Total 5 12 9 7 9 42 <1A 0 0 0 2 1 3 1-4A 4 2 3 2 3 14 5+ 1 10 6 3 5 25 Acumulado 28 40 49 56 65 65
7.3 Principales Indicadores de la Situacin Actual Del anlisis realizado se puede decir lo siguiente:
Cuadro N 14
INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL
Indicadores 1.- Enfermedades Infecciosas y parasitarias 2.- Enfermedades del sistema digestivo 3.- Enfermedades nutricionales y metablicas
Fuente: Puesto de Salud Incaraccay 2011
Valor Actual 428 138 38
8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Hecha la inspeccin in-situ se hizo el diagnstico de los problemas que aquejan a la poblacin de Incaraccay llegando a la conclusin que el problema central es: INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY. Las causas que generan el Problema Central son:
Causas directas: Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causas indirectas: Ineficiente infraestructura del sistema de agua Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua Inexistencia de infraestructura del servicio de alcantarillado Inexistencia de tratamiento de aguas residuales Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado Bajos niveles de Educacin Sanitaria
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

FIGURA N 05 EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Incaraccay
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad infantil
Incremento de la desnutricin
Aumento de la contaminacin ambiental
PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY
CAUSA DIRECTA Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio
CAUSA DIRECTA Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA Ineficiente infraestructura del sistema de agua
CAUSA INDIRECTA Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura del servicio de alcantarillado
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de tratamiento de aguas residuales
CAUSA INDIRECTA Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado
CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de Educacin Sanitaria
9.-
OBJETIVOS DEL PIP MENOR
Teniendo presente el problema central identificado para el proyecto, se plantea lo siguiente: El proyecto identific como objetivo central o propsito DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Incremento de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Incaraccay
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Incaraccay
Objetivos Especficos Mejorar la calidad del servicio de agua potable Dotar del servicio de alcantarillado en la localidad de Incaraccay Incrementar el acceso a los servicios de nuevos usuarios Ampliacin del sistema de aguas potable y construccin del sistema de alcantarillado, que las viviendas tengan instalados sus desages y estn conectadas a las redes colectoras. Las aguas servidas tendrn un tratamiento adecuado y eficiente Reducir la morbilidad y mortalidad infantil
Cuadro N 15
INDICADORES DEL OBJETIVO Principales Indicadores del Objetivo Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades nutricionales y metablicas
Fuente: Equipo de formulacin
Valor Actual 428 138 38
Valor al final del Proyecto 64 21 8
Los indicadores del Objetivo representan una reduccin en la incidencia de enfermedades parasitarias y del sistema digestivo hasta en un 85%, y de las enfermedades nutricionales y metablicas hasta en un 80%, los indicadores no pueden cubrir el 100% de la eficiencia porque estos estn sujetos a otras consideraciones como es las condiciones de vida en sus
viviendas, calidad y cantidad de alimentos que ingieren diariamente, cuidados de los mas pequeos, entre otros.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIGURA N 06 FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Incaraccay
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de la morbilidad infantil
Disminucin de la desnutricin
Disminucin de la contaminacin ambiental
OBJETIVO PRINCIPAL DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuada dotacin de agua, servicio de agua potable las 24 horas
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuada evacuacin de excretas y aguas residuales
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuados hbitos y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente infraestructura del sistema de agua
Aumento de la cobertura de agua
Existencia de infraestructura del servicio de alcantarillado
Existencia de tratamiento de aguas residuales
Cobertura del servicio de alcantarillado domiciliario
Incremento en los niveles de Educacin Sanitaria
10.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
10.1
Planteamiento de Acciones
De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de acciones:
FIGURA N 16
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental
Medio Fundamental
Existencia de Tratamiento de Aguas Residuales
Existencia de Infraestructura del Servicio de Alcantarillado
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Eficiciente Insfraestructura del Sist. Agua
Cobertura del Servicio de Alcantarillado domiciliario
Medio Fundamental
Medio Fundamental Incremento en los niveles de Educacin Sanitaria
Aumento de la cobertura de agua
Accin 1.1 Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales con tanques septicos y pozos percoladores, desarenador y cmara de rejas
Accin 2.1 Construccin Sistema de Alcantarillado
Accin 3.1 Instalaciones domiciliarias
Accin 4.1 Const. captacin "Itanahuaycco", const. reservorio V=5 m3", linea de conduccion
Accin 5.1 Ampliacin Conexiones domiciliarias con lavaderos
Accin 6.1 Capacitacin a la JASS sobre operacion y mantenimiento
1ra Alternativa 2da Alternativa

Accin 1.2 Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales con lagunas facultativas, desarenador y cmara de rejas
1ra Alternativa
Accin 6.2 Programa de Educacin sanitaria y prcticas de higiene a los pobladores
Nota: Las acciones 6.1, 6.2 son comunes para las alternativas de agua y saneamiento
Para el medio Fundamental Existencia de tratamiento de Aguas Residuales, se presentan dos acciones que son: Accin 1.1: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales; se plantea esta accin bsicamente en la construccin de una planta de tratamiento en base a tanques spticos y zanjas de infiltracin en una zona lo suficientemente alejada y adecuadamente dispuesta para su construccin, el sistema consistir en la construccin de una batera de 04 tanques spticos cuya capacidad de tratamiento de cada una ser 20 m3 con una capacidad de procesar aguas servidas de 30 a 40 familias o 150 a 200 personas, adems para asegurar el tratamiento secundario se construirn 08 zanjas de infiltracin de 30 ml c/u, tendr tratamiento primario en base a cmara de rejas y desarenador. Accin 1.2: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales; se plantea esta accin con la construccin de lagunas facultativas para tratar las aguas residuales, esta estar conformada por una laguna primaria y otra secundaria, incluyndose tambin la construccin de un desarenador, cmara de rejas. Para el medio fundamental Existencia de infraestructura del servicio de alcantarillado, se presentan una accin que es: Accin 2.1: Construccin del Sistema de alcantarillado; Esta accin contempla la ampliacin de la red colectora con tubera PVC SAL D=6, las cuales se conectaran a travs de buzones los cuales tendrn diversas alturas que estar en funcin a la topografa de la zona, tambin se construir una lnea emisor encargada de conectarse con la futura planta de tratamiento estar constituida por tubera PVC SAL D=8. Para el medio fundamental Cobertura del servicio de alcantarillado, se presentan una accin que es: Accin 3.1: Instalaciones domiciliarias de alcantarillado; con la finalidad de que el servicio de alcantarillado beneficie a la poblacin se harn instalaciones domiciliarias de tal forma que se asegure la capacidad de arrastre del sistema, se espera que anualmente la cobertura mnimamente llegue a un 100% del total de viviendas. Para el medio fundamental. Eficiente Infraestructura del Sistema de Agua;
Accin 4.1: Construccin de 01 captacin en Itanahuaycco incluye construccin reservorio V=5 M3, construccin lnea de conduccin L=3.43 km Con la finalidad de que el sistema de agua potable funcione adecuadamente tomando en cuenta que se instalar un sistema de alcantarillado, ser necesario incrementar el caudal de diseo es as que se proyecta construir una captacin adicional en el lugar denominado
Itanahuaycco el cual generar un caudal de 0.16 l/s adicionales al existente, tambin se construir un reservorio de regulacin de V=5 M3, lnea de conduccin PVC SAP C-10 D=1 y D=2 L=3,431 ml. Para el medio fundamental. Aumento de la cobertura de Agua
Accin 5.1: Ampliacin de conexiones domiciliarias con lavaderos Se espera cobertura al 100% de las viviendas con la construccin de 35 nuevas instalaciones asimismo se pretende incrementar la cantidad de lavaderos a las familias faltantes totalizando 40 unidades. Para el Medio Fundamental: Mejora en los niveles de educacin Sanitaria
Accin 1: Se lograra con capacitaciones orientadas a la operacin y mantenimiento del nuevo sistema. Accin 2: Se implementar un programa en Educacin Sanitaria y prcticas de higiene, en la que son capacitaciones orientadas al mantenimiento y buen uso de los servicios higinicos domesticas y tambin la adecuada prctica de higiene que influye fundamentales en la condiciones de la salubridad. Cabe mencionar que este medio fundamental es mutuamente excluyente, pero tiene que considerarse en cada alternativa de solucin.
Primera Alternativa: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO EN BASE A TANQUES SEPTICOS Y ZANJAS DE INFILTRACION
Segunda Alternativa: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO EN BASE A LAGUNAS FACULTATIVAS
Cuadro N 17 RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

Nombre de cada Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado N de beneficiaros directos
Alternativa 1: construccin de un sistema de tratamiento de aguas servidas en base a tanques septicos y zanjas de infiltracion, camara de rejas, desarenador, construccin de la red colectora y emisor, construccion de buzones e instalaciones de alcantarillado, construccion adicional de 01 captacion para agua potable, instalaciones nuevas de agua domiciliarias y capacitaciones
Componente1: Existencia de tratamiento de aguas residuales
Construccion de 04 tanque septicos de 25 m3 y 08 zanjas de infiltracion L=30 m cu. Construccin de camara de rejas Construccin caja distribuidora de caudales Construccin de red colectora PVC SAL 6" Construccion de linea emisor PVC SAL 8" Construccin de 57 buzones 116 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado
365
Componente2: Existencia de infraestructura del servicio de alcantarillado y cobertura
365
Construccion de 01 captacion en "Itanahuaycco" para Q=0.16 l/s Componente3: Eficiente infraestructura del sistema de agua Construccin de 01 reservorio de concreto armado V=5 m3 potable Linea de conduccion tuberia PVC SAP D=1" y D=2" L=3.43 km Instalaciones domicliarias de agua en 35 nuevas unidades Componente4: Aumento de la cobertura de agua Red de distribucin sector "Nuevo Huallata" PVC SAP D=1" L=1.24 km Construccion de 40 lavaderos domiciliarios de concreto armado Capacitacion en Operacin y mantenimiento del sistema Programa de practicas saludables y Educacion Sanitaria Construccion de 01 laguna primaria y 01 laguna secundaria, cerco perimetrico de alambre de puas. Construccin de camara de rejas Construccin de desarenador Construccin de red colectora PVC SAL 6" Componente2: Existencia de infraestructura del servicio de alcantarillado y cobertura Construccion de linea emisor PVC SAL 8" Construccin de 57 buzones 116 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado Construccion de 01 captacion en "Itanahuaycco" para Q=0.16 l/s Componente3: Eficiente infraestructura del sistema de agua Construccin de 01 reservorio de concreto potable armado V=5 m3 Linea de conduccion tuberia PVC SAP D=1" y D=2" L=3.43 km Instalaciones domicliarias de agua en 35 nuevas unidades Componente4: Aumento de la cobertura de agua Red de distribucin sector "Nuevo Huallata" PVC SAP D=1" L=1.24 km Construccion de 40 lavaderos domiciliarios de concreto armado Capacitacion en Operacin y mantenimiento del sistema
365
365
Componente5: Incremento en los niveles de educacion sanitaria
365
Componente1: Adecuado tratamiento de aguas residuales Alternativa 2: construccin de un sistema de tratamiento de aguas servidas en base a lagunas facultativas, camara de rejas, desarenador, construccin de la red colectora y emisor, construccion de buzones e instalaciones de alcantarillado, construccion adicional de 01 captacion para agua potable, instalaciones nuevas de agua domiciliarias y capacitaciones
365
365
365
365
Componente5: Incremento en los niveles de educacion sanitaria
365 Programa de practicas saludables y Educacion Sanitaria
III. 11.-
FORMULACION Y EVALUACION HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos, para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, tambin se han considerado los costos de operacin y mantenimiento para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
CUADRO N 18
HORIZONTE DE EVALUACION
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION Pre Inversin Evaluacin y Declaracin de viabilidad Inversin Estudios y expediente tcnico Post Inversin Evaluacin Ex post
Idea
Perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento 2012 - 2022
2012
FUENTE: Elaboracin Propia
2012
CUADRO N 19
CICLO DEL PROYECTO
CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSION INVERSION Estudio Definitivo Bimestre Ejecucin Trimestre POST INVERSION Operacin y Mantenimiento Aos Evaluacin ex post aos
Perfil Mes
12.-
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda est determinada por la cantidad de poblacin de la zona de influencia del proyecto, en este caso la zona urbana de la localidad de Incaraccay, como se mencion en tems anteriores la poblacin de diseo para el ao 2012 es de 336 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.64 %.
Cuadro N 20
POBLACION DE INCARACCAY PROYECTADA AOS 2012 AL 2032
AO Poblacin N de Familias 116 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
342 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
Fuente: Encuestas domiciliarias, INEI 1993-2007, T. C=0.64%
CONSUMO PROMEDIO PER CAPITA Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un da, se ha hecho consultas y muestreos en 3 viviendas, para ambos sectores, elegidas en puntos estratgicos, habindose encontrado el siguiente uso de agua.
Cuadro N 21
CONSUMO PERCAPITA DE AGUA SIN PROYECTO
DESCRIPCION Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de campo 2012
LITROS/DIA X HAB 7 10 2 16 10 5 50
% 14.00 20.00 4.00 32.00 20.00 10.00 100
Cuadro N 22
CONSUMO PERCAPITA DE AGUA CON PROYECTO
DESCRIPCION Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos TOTAL
Fuente: Recomendaciones DIGESA Y RNE
LITROS/DIA X HAB 7 10 2 27 20 25 9 100
% 7.00 10.00 2.00 27.00 20.00 25.00 9.00 100
A) DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Cuadro N 23
CALCULOS JUSTIFICATORIOS DE LA DEMANDA DE AGUA
1.- CALCULO DE LOS CAUDALES CORRESPONDIENTES 1.1 clculo de la poblacion futura:

Pob. Actual 2011 : 342 habitantes 0.006 0.64 % 20 aos 386 habitantes
r: P. Diseo : Pobl. Fut.:
2031 1.2.Clculo del Promedio Diario Anual (PdA)

DOTACION POR CLIMAS (lps) FRIO TEMPLADO CALIDO 120 150 150 150 200 200 200 250 250
POBLACION 2000 - 10000 10000 - 50000 > 50000
PROMEDIO 135lps
** Para el presente proyecto se considera 100 l/s
Dotacin * Nro . Hab 86400 PdA = lps PdA =

Dotacin: Nro Habit: 100 386
PdA=
lts/hab/dia hab 0.45 lps
1.3.Caudal Mximo Diario (Qmax-diario)
Qmax- diario = PdA * K1 Qmax- diario = lps

k1: 1.3 0.58 lps
Qmax-diar=
K 2 K 2 K 2 Qmh Qmh
= 1,8 - 2,5 = 1.80 > 10000 Habitantes = 2.00 < 10000 Habitantes = (K2* Qm) Lt/ Seg = 0.89 Lt/ Seg
Cuadro N 24
DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA CON PROYECTO COMUNIDAD DE INCARACCAY
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 342 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386 Poblacin N de N de servida a COBERTURA Miembros/fa conexiones conexiones m. (hab) 70% 239 2.96 81 100% 344 2.96 116 100% 346 2.96 117 100% 349 2.96 118 100% 351 2.96 118 100% 353 2.96 119 100% 355 2.96 120 100% 357 2.96 121 100% 360 2.96 121 100% 362 2.96 122 100% 364 2.96 123 100% 366 2.96 124 100% 368 2.96 124 100% 370 2.96 125 100% 373 2.96 126 100% 375 2.96 127 100% 377 2.96 127 100% 379 2.96 128 100% 381 2.96 129 100% 384 2.96 130 100% 386 2.96 130 consumo percapita (l/hab/da) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Consumo de Agua litro/da 11970 34419 34638 34857 35076 35294 35513 35732 35951 36170 36389 36608 36827 37045 37264 37483 37702 37921 38140 38359 38578 M3/ao 4369 12563 12643 12723 12803 12882 12962 13042 13122 13202 13282 13362 13442 13522 13601 13681 13761 13841 13921 14001 14081 L/S 0.14 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 Perdida de Agua 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Demanda de Produccin de Agua Litro/da 12734 36616 36849 37082 37314 37547 37780 38013 38246 38479 38711 38944 39177 39410 39643 39876 40109 40341 40574 40807 41040 M3/ao 4648 13365 13450 13535 13620 13705 13790 13875 13960 14045 14130 14215 14300 14385 14470 14555 14640 14725 14810 14895 14980 L/S 0.15 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48 Demanda Maxima diaria (l/s) 0.19 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62
Fuente: Elaboracin Propia
En el cuadro anterior se observa que existe un supuesto en prdidas del 6% lo que genera un pequeo incremento en la cantidad de agua para la demanda mxima horaria de 0.58 l/s sube a 0.62 l/s.
CUADRO N 25 DEMANDA DE ALMACENAMIENTO INCARACCAY

AO Demanda Demanda Volumen de Maxima Max. Almacenamiento diaria (l/s) Horaria (l/s) (M3) 0.19 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.29 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 4 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
La demanda de almacenamiento para toda la comunidad de Incaraccay est dada por un reservorio de 19 m3 el cual incluye el volumen de reserva, la justificacin del clculo se precisa en el siguiente cuadro.
CUADRO N 26
CALCULOS JUSTIFICATORIOS RESERVORIO INCARACCAY
Valm = Vr + VR
Donde:
Valm = Volumen de Almacenamiento Vr = Volumen de Regulacin

Vr = Qmd x 0.25 x 86.40 VR = Volumen de Reserva VR = Qmd x 0.10 x 86.4
Vr : VR : 13.29 5.32 M3 M3
VOL. ALM :
18.61
M3
B) DEMANDA DE SANEAMIENTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO Se har el anlisis de la demanda proyectada para toda la poblacin de Incaraccay.
Cuadro N 27
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 342 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386 Cobertura N de Evacuacin con Miembros/fa Percpita Conexiones m. (Lt/Hab/d) (%) 0.0% 2.96 0.0 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 100% 2.96 80 Viviendas servidas 0.0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
Cuadro N 28
FLUJOS DE DESAGUES POR CONEXIN
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cobertura Poblaciones N de N Consumo con servidas con Poblacin Miembros/f Conexiones de agua Conexiones conexiones amilia. agua (l/s) agua (%) (Hab) 342 0% 0 2.96 0 0.14 344 100% 344 2.96 116 0.40 346 100% 346 2.96 117 0.40 349 100% 349 2.96 118 0.40 351 100% 351 2.96 118 0.41 353 100% 353 2.96 119 0.41 355 100% 355 2.96 120 0.41 357 100% 357 2.96 121 0.41 360 100% 360 2.96 121 0.42 362 100% 362 2.96 122 0.42 364 100% 364 2.96 123 0.42 366 100% 366 2.96 124 0.42 368 100% 368 2.96 124 0.43 370 100% 370 2.96 125 0.43 373 100% 373 2.96 126 0.43 375 100% 375 2.96 127 0.43 377 100% 377 2.96 127 0.44 379 100% 379 2.96 128 0.44 381 100% 381 2.96 129 0.44 384 100% 384 2.96 130 0.44 386 100% 386 2.96 130 0.45 Flujo de desague por conexin m3/mes/conexin (80%) 0.00 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
Cuadro N 29
DEMANDA DE FLUJOS DE DESAGUES PROYECTADOS INCARACCAY
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Flujo de desague por conexin m3/mes/conexin 0.00 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 N Total conexiones desague 0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130 Flujos promedios de desague de la localidad l/dia 0 27,535 27,710 27,885 28,060 28,236 28,411 28,586 28,761 28,936 29,111 29,286 29,461 29,636 29,811 29,987 30,162 30,337 30,512 30,687 30,862 Total (l/s) 0.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 Flujo maximo horario desague (l/s) 0.00 0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64
13.-
ANALISIS DE LA OFERTA
A) OFERTA DE AGUA La oferta de agua est dada por la capacidad de la fuente de donde se capta el agua actualmente.
Cuadro N 30
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO Sistema L/seg L/da M3/ao Captacin Actual (*) 0.46 39744 14506.56 (*) : Es el caudal captado en las condiciones actuales. La oferta Sin proyecto Alcanza a: 14506.56 m3/ao
Cuadro N 31
OFERTA DE RESERVORIOS EXISTENTES
Lugar Incaraccay
N Reservorio 01
Capacidad 42.50 m3
Estado Bueno
B) OFERTA DE ALCANTARILLADO La oferta de alcantarillado est dada por la capacidad de la infraestructura existente (colectores, emisores, tratamiento). Al no existir infraestructura alguna la oferta es cero.
Cuadro N 32
OFERTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Flujo de desague por conexin m3/mes/conexin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N Total conexiones desague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujos promedios de desague de la localidad l/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo maximo horario desague (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.-
BALANCE OFERTA - DEMANDA A. AGUA:
CUADRO N 33
BALANCE OFERTA DEMANDA AGUA
Captacion (l/s) Balance Oferta Demanda Ao Demanda Oferta (lt/seg) (lt/Seg) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto 0 0.19 0.46 0.62 0.27 0.43 1 0.55 0.46 0.62 -0.09 0.07 2 0.55 0.46 0.62 -0.09 0.06 3 0.56 0.46 0.62 -0.10 0.06 4 0.56 0.46 0.62 -0.10 0.06 5 0.56 0.46 0.62 -0.10 0.05 6 0.57 0.46 0.62 -0.11 0.05 7 0.57 0.46 0.62 -0.11 0.05 8 0.58 0.46 0.62 -0.12 0.04 9 0.58 0.46 0.62 -0.12 0.04 10 0.58 0.46 0.62 -0.12 0.04 11 0.59 0.46 0.62 -0.13 0.03 12 0.59 0.46 0.62 -0.13 0.03 13 0.59 0.46 0.62 -0.13 0.02 14 0.60 0.46 0.62 -0.14 0.02 15 0.60 0.46 0.62 -0.14 0.02 16 0.60 0.46 0.62 -0.14 0.01 17 0.61 0.46 0.62 -0.15 0.01 18 0.61 0.46 0.62 -0.15 0.01 19 0.61 0.46 0.62 -0.15 0.00 20 0.62 0.46 0.62 -0.16 0.00 FUENTE: Elaboracin Propia
El balance oferta demanda resulta negativo al final del periodo de evaluacin (20 aos) existe unOferta dficit de 0.16 l/s, como la fuente alternativa de agua tiene un de Agua con Proyecto caudal de 0.20 l/s en estiaje y de 0.40 l/s en poca lluviosa es suficiente para cubrir Deficit sin Proyecto Demanda de Agua el dficit.
Cuadro N 34
Oferta de Agua sin Proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA ALMACENAMIENTO INCARACCAY

Reservorio (m3) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Oferta (m3) Sin Proyecto Con Proyecto 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 Balance Oferta Demanda (m3) Sin Proyecto Con Proyecto 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9
Del cuadro anterior se deduce aparentemente que la infraestructura existente es suficiente para cubrir la demanda, sin embargo este reservorio est ubicado en una cota inferior a la del sector Nuevo Huallata por tanto solo satisface a la parte baja de la comunidad dejando de lado el sector superior donde existen actualmente 77 habitantes que con la tasa de crecimiento intercensal llegaran a 87 habitantes distribuidos en 29 viviendas, el siguiente cuadro muestra el balance oferta demanda para este sector:
Cuadro N 35
BALANCE OFERTA-DEMANDA ALMACENAMIENTO SECTOR NUEVO HUALLATA
Reservorio (m3) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Oferta (lt/seg) Sin Proyecto Con Proyecto 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 Balance Oferta Demanda (lt/Seg) Sin Proyecto Con Proyecto -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0 -4.0 1.0
En el cuadro anterior se observa que la demanda representa un volumen de 4 m3, y que en las condiciones actuales esta demanda no puede ser satisfecha, en la situacin con proyecto se prev un reservorio de 5 m3 por cuestiones constructivas y que si realmente cubre la demanda
B. ALCANTARILLADO:
Cuadro N 36
BALANCE OFERTA-DEMANDA TRATAMIENTO Demanda Lt/Seg 0.00 0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 Oferta (lt/seg) Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto 0.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 Balance Oferta Demanda (l/Seg) Sin Con Proyecto Proyecto 0.00 0.00 -0.57 0.07 -0.58 0.07 -0.58 0.06 -0.58 0.06 -0.59 0.05 -0.59 0.05 -0.60 0.05 -0.60 0.04 -0.60 0.04 -0.61 0.04 -0.61 0.03 -0.61 0.03 -0.62 0.03 -0.62 0.02 -0.62 0.02 -0.63 0.01 -0.63 0.01 -0.64 0.01 -0.64 0.00 -0.64 0.00
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
En lo que respecta para alcantarillado y tratamiento la oferta actual muestra que no existe este tipo de infraestructura por tanto el balance entre oferta y demanda es negativo para todo el periodo de evaluacin suponiendo que no se tome alguna accin al respecto.
15.-
COSTOS DEL PROYECTO 15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado).
A) AGUA POTABLE
Cuadro N 37
COSTO AGUA POTABLE
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 Referencia SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES CAPTACION TIPO C-1 LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION AL RESERVORIO) LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION RESERVORIO DE REGULACION V=5 M3 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO CRUCE AEREO S/CABLE L=7.90 ML PASE AEREO L=42 ML VALVULA DE PURGA VALVULA DE CONTROL VALVULA DE AIRE CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO AGUA POTABLE GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION 10% 8% 3% S/. S/. S/. S/. S/. Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 6,742.08 2,313.73 18,879.11 29,353.17 17,349.64 5,725.25 1,555.11 272.00 12,935.29 1,319.64 576.58 513.07 9,701.47 15,727.78 4,820.41 127,784.33 12,778.43 10,222.75 3,833.53 6,000.00 8,000.00
TOTAL AGUA POTABLE
S/.
168,619.04
B) ALCANTARILLADO
Cuadro N 38
COSTO ALCANTARILLADO
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Referencia SISTEMA DE ALCANTARILLADO OBRAS PRELIMINARES RED DE ALCANTARILLADO LINEA DEL EMISOR BUZONES PASE AEREO L=17.20 M INSTALACIONES DOMICILIARIAS COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION 10% 8% 3% S/. S/. S/. S/. S/. Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 8,259.86 136,553.86 20,189.48 93,199.49 19,071.60 19,753.45 297,027.74 29,702.77 23,762.22 8,910.83 14,000.00 3,000.00
TOTAL ALCANTARILLADO
S/.
376,403.57
C) TRATAMIENTO
Cuadro N 39
COSTO SISTEMA DE TRATAMIENTO
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Referencia PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TRABAJOS PRELIMINARES CAMARA DE REJAS CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES TANQUE SPTICO ZANJAS FILTRANTES LECHO DE SECADO COSTO DIRECTO TRATAMIENTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION 10% 8% 3% S/. S/. S/. S/. S/. Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 3,536.80 2,973.57 9,548.07 51,530.58 25,847.68 13,988.06 107,424.76 10,742.48 8,593.98 3,222.74 5,000.00 2,500.00
TOTAL TRATAMIENTO
S/.
137,483.96
D) RESUMEN COSTO
CUADRO N 40
COSTO TOTAL ALTERNATIVA SELECCIONADA
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION 10% 8% 3% 127,784.33 297,027.74 107,424.76 532,236.83 53,223.68 42,578.95 15,967.10 25,000.00 13,500.00
S/. S/. S/. S/. S/.
COSTO TOTAL
S/.
682,506.56
E) DESAGREGADO CAPACITACIONES
Cuadro N 41
COSTO DESAGREGADO CAPACITACIONES
ITEM 1 DESCRIPCION TALLERES DE PRACTICAS SALUDABLES PROFESIONAL DE LA SALUD MATERIALES Y UTILES SEPARATAS Y BOLETINES INFORMATIVOS CAPACITACION A LA JASS ESPECIALISTA MATERIALES Y UTILES SEPARATAS Y FORMATOS FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO CON MINSA CONVENIO CON ONGS MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS (04 VECES AL AO) ENCUESTADORES FACILITADOR MATERIALES Y UTILES UND EVENTO GLB GLB VECES 5 5 5 CANTIDAD 1 1 1 C.U. 600 150 150 PARCIAL 3,000 750 750 1,900 EVENTO GLB GLB 2 2 2 1 1 1 600 200 150 1,200 400 300 200 UND UND 1 1 100 100 100 100 6,900 UND UND GLB 4 4 4 2 1 1 500 600 125 4,000 2,400 500 TOTAL 4,500
COSTO TOTAL CAPACITACIONES
S/.
13,500.00
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales). A) AGUA POTABLE

Cuadro N42
COSTO A PRECIOS SOCIALES AGUA
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Obras Preliminares Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Captacion Tipo C-1 Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Linea de Conduccion Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Linea de Aduccion Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Red de Distribucion Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 5,946.78 2,668.26 8,734.58 0.85 0.90 0.41 5,054.76 2,401.44 3,581.18 17,231.76 2,836.41 9,285.00 0.85 0.90 0.41 14,647.00 2,552.77 3,806.85 6,282.63 2,947.58 9,648.90 0.85 0.90 0.41 5,340.24 2,652.82 3,956.05 1,539.04 181.28 593.40 0.85 0.90 0.41 1,308.18 163.15 243.30 6,578.87 38.19 125.01 0.85 0.90 0.41 5,592.04 34.37 51.25 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 6,000.00 127,784.33 0.85 Costo a precios sociales 5,100.00 90,880.61
Principales Rubros Reservorio V=5 M3 Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Caseta de Valvulas Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Cruce aereo s/cable L=7.90 ml Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Pase Aereo L=42 m Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Valvula de Purga Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Valvula de Control Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Valvula de Aire Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Conexiones Domiciliarias Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Lavaderos Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Mitigacion Ambiental Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Utilidad Supervision Capacitacion
Costo total a Factor de precios de correccin mercado 4,027.03 397.38 1,300.84 1,227.81 76.59 250.72 196.07 17.77 58.16 11,073.71 435.61 1,425.95 1,106.70 49.83 163.13 449.50 29.74 97.35 393.36 28.01 91.71 5,168.95 1,060.61 3,471.91 11,513.72 986.09 3,227.98 532.91 1,003.28 3,284.23 12,778.43 10,222.75 3,833.53 8,000.00 0.85 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41 0.85 0.90 0.41
Costo a precios sociales 3,422.98 357.65 533.34 1,043.64 68.93 102.79 166.66 15.99 23.85 9,412.65 392.04 584.64 940.70 44.85 66.88 382.08 26.77 39.91 334.36 25.21 37.60 4,393.61 954.55 1,423.48 9,786.66 887.48 1,323.47 452.97 902.95 1,346.53 9,088.06 7,270.45 2,726.42 6,800.00
Total
168,619.04
121,865.54
B) ALCANTARILLADO
Cuadro N 43
COSTO A PRECIOS SOCIALES ALCANTARILLADO
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Obras preliminares Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Red de alcantarillado Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Linea emisor Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Buzones Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Pase Aereo L=17.20 m Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Instalaciones Domiciliarias Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Utilidad Supervision Capacitacion 12,479.09 2,040.46 5,233.90 29,702.77 23,762.22 8,910.83 3,000.00 0.85 0.85 0.90 0.41 10,607.23 1,836.41 2,145.90 22,205.61 17,764.49 6,661.68 2,550.00 16,078.28 839.63 2,153.70 0.85 0.90 0.41 13,666.54 755.67 883.02 70,871.02 6,263.14 16,065.33 0.85 0.90 0.41 60,240.37 5,636.82 6,586.79 11,195.87 2,522.71 6,470.92 0.85 0.90 0.41 9,516.49 2,270.44 2,653.08 77,608.33 16,534.21 42,411.29 0.85 0.90 0.41 65,967.08 14,880.79 17,388.63 8,259.86 0.00 0.00 0.85 0.90 0.41 7,020.88 0.00 0.00 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 14,000.00 0.85 297,027.74 Costo a precios sociales 11,900.00 222,056.12
Total
376,403.57
283,137.91
C) TRATAMIENTO
Cuadro N 44
COSTO A PRECIOS SOCIALES TRATAMIENTO
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Trabajos Preliminares Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Camara de Rejas Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Caja Distribuidora de Caudales Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Tanque septico Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Zanjas Filtrantes Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Lecho de Secado Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Utilidad Supervision Capacitacion 8,918.72 1,632.83 3,436.51 10,742.48 8,593.98 3,222.74 2,500.00 0.85 0.85 0.90 0.41 7,580.91 1,469.55 1,408.97 8,044.57 6,435.66 2,413.37 2,125.00 9,342.24 5,316.40 11,189.04 0.85 0.90 0.41 7,940.90 4,784.76 4,587.51 37,515.32 4,514.32 9,500.94 0.85 0.90 0.41 31,888.02 4,062.88 3,895.39 7,355.95 706.08 1,486.04 0.85 0.90 0.41 6,252.56 635.47 609.28 2,249.51 233.22 490.84 0.85 0.90 0.41 1,912.08 209.90 201.24 3,536.80 0.00 0.00 0.85 0.90 0.41 3,006.28 0.00 0.00 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 5,000.00 0.85 107,424.76 Costo a precios sociales 4,250.00 80,445.71
Total
137,483.96
103,714.31
D) ESTRUCTURA Y RESUMEN
Cuadro N 45
COSTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
Principales Rubros Expediente Tcnico (a) Costo Directo (b) Agua Potable Alcantarillado Sistema de Tratamiento Gastos Generales ( c ) Utilidad (d) Supervision (f) Capacitacion ( j ) Costo precios de mercado 25,000.00 532,236.83 127,784.33 297,027.74 107,424.76 53,223.68 42,578.95 15,967.10 13,500.00 0.85 Factor de correccin 0.85 Costo precios Sociales 21,250.00 393,382.44 90,880.61 222,056.12 80,445.71 39,338.24 31,470.60 11,801.47 11,475.00
Total Presupuesto (k) = (a+b+c+d+f+j)
682,506.56
508,717.76
15.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
A) AGUA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE INCARACCAY EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCIN UNIDAD CANT. S/. S/.
1.- PERSONAL (Renumeraciones) * Personal Tcnico 2.- HERRAMIENTAS 3.- INSUMOS * Hipoclorito * Materiales varios 4.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Und Glb Kg Glb Glb 1 1 19 1 1 720.00 50.00 25.00 50.00 400.00 720.00 50.00 464.79 50.00 400.00
TOTAL S/.
Fuente: JASS Incaraccay - 2011
1,684.79
Cuadro N 47
AGUA POTABLE : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Sin Proyecto Total Insumos Total de los Mano de Obra Herramientas Materiales Costos de Costos de Mant. Quimicos costos de O&M Operacin 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685 720 465 50 50 1,285 400 1,685
Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: JASS Incaraccay 2011 Elaboracin propia
B) ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 48
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCIN UNIDAD CANT. S/. S/.
1.- PERSONAL (Renumeraciones) * Personal Tcnico 2.- HERRAMIENTAS 3.- INSUMOS * Materiales varios 4.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Und Glb 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Glb Glb
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL S/.
Fuente: JASS Incaraccay 2011 Elaboracin propia
0.00
Cuadro N 49
SISTEMA DE SANEAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado)
Ao
Mano de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto Total Costos Costos de Herramientas Materiales de Mant. Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de los costos de O&M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: JASS Incaraccay 2011
A) AGUA A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 50
SITUACION SIN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro I. Costos de Operacin - Mano de Obra - Insumos Quimicos - Herramientas - Materiales II. Costos de mantenimiento - Mano de Obra Calificada
Costo de O&M a precios de mercado 720 465 50 50 400.00
Factor de Coreccin 0.91 0.85 0.85 0.85 0.91
Costo de O&M a Precios Sociales 655.20 395.07 42.50 42.50 364.00 1,499
1,685 Total * Los C&M a precios sociales se mantienen constantes
Cuadro N 51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Situacin Sin Proyecto Total de los Costos de Costos de costos de Operacin Mant. O&M
1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 1,135 364 20 1,135 364 Fuente: JASS Incaraccay 2011
B) SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 52
SITUACION SIN PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro
Costo de O&M a precios Factor de Coreccin de mercado
Costo de O&M a Precios Sociales
I. Costos de Operacin - Mano de Obra - Herramientas
0 0 0
0.91 0.85 0.85
0.00 0.00 0.00
- Materiales II. Costos de mantenimiento - Mano de Obra Calificada
0.91
0.00 0
Total 0 * Los C&M a precios sociales se mantienen constantes
Cuadro N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Situacin Sin Proyecto
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Mant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de los costos de O&M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 20 0 0 Fuente: JASS Incaraccay 2011
15.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto para la Alternativa Seleccionada
A) AGUA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 54
COSTO DE MANO DE OBRA

Rubro
1.Administrador 2.Operador Tecnico
Cantidad
1 2 3
Mensual ( S/.)
80 100 180
Anual (1) ( S/.)

960 2,400 3360
Total
(1) Se considera 12 sueldos al ao
(2) El 60% del costo de mano de obra corresponde al sistema de agua potable y el 40% restante corresponde al sistema de alcantarillado
Cuadro N 55
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUIMICOS
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Produccion Agua m3/ao 13,365 13,450 13,535 13,620 13,705 13,790 13,875 13,960 14,045 14,130 14,215 14,300 14,385 14,470 14,555 14,640 14,725 14,810 14,895 14,980
Requerimiento Requerimiento de Hipoclorito de Hipoclorito Kg por Kg/m3

0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30
Precio deL Hipoclorito S/. /Kg

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Costo Total a Precios de Mercado S/.

668 672 677 681 685 689 694 698 702 706 711 715 719 723 728 732 736 740 745 749
Fuente: Anlisis de Agua-Elaboracin propia
Cuadro N 56
Otros gastos de O y M Agua Potable 0.5% Intalac. Tub 328 1% Conexiones domiciliarias 254 Total S/. 582
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 57
OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
Ao
Otros Costos de Mant. A precios de mercado
Otros Costos de Operacion. A precios de mercado
Total Otros Costos O y M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582
Cuadro N 58
OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCARACCAY EN LA SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA COSTOS UNITARIOS CANTI. CON IMP. Factor de Correc. SIN IMP. COSTOS UNITARIOS PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS
I.- O P E R A C I N 1.- IN S UM O S * M A TERIA LES, TUB ERIA S Y A CCES.
247 GLB 1 60.00 0.85 51.00 51.00
291 60.00
2 .- H E R R A M IE N T A S * JUEGO DE LLA VES * LA M P A S * P ICOS II.- M A N T E N IM IE N T O 1.- E Q UIP O S D E P R O T E C C IO N * CA SCO * B OTA S 2 .- R E P UE S T O S * REP UESTOS Y A CCESORIOS
UND UND UND
1 1 1
80.00 80.00 71.00
0.85 0.85 0.85
68.00 68.00 60.35
68.00 68.00 60.35 247
80.00 80.00 71.00 291 50.00 140.00 101.00 582.00
UND PAR GLB
2 4 1
25.00 35.00 101.00
0.85 0.85 0.85
21.25 29.75 85.85

TOTAL S/.
42.50 119.00 85.85 494.70
Cuadro N 59
AGUA POTABLE : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685
Mano de Obra
2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016
Insumos Quimicos
668 672 677 681 685 689 694 698 702 706 711 715 719 723 728 732 736 740 745 749
Otros Costos de Total Costos de Operacin Operacin

291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 1,488 1,490 1,492 1,494 1,496 1,498 1,500 1,503 1,505 1,507 1,509 1,511 1,513 1,515 1,517 1,520 1,522 1,524 1,526 1,528
Costos de Mant.
1,488 1,490 1,492 1,494 1,496 1,498 1,500 1,503 1,505 1,507 1,509 1,511 1,513 1,515 1,517 1,520 1,522 1,524 1,526 1,528
Total de los costos de O&M

2,975 2,980 2,984 2,988 2,992 2,997 3,001 3,005 3,009 3,014 3,018 3,022 3,026 3,031 3,035 3,039 3,043 3,048 3,052 3,056
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 1,685 Fuente: Elaboracin propia
B) SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO) A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 60
Otros gastos de O y M Saneamiento 0.5% Intalac. Tub 784 1 % Conexiones domiciliarias 198 Total S/. 981
Cuadro N 61
ALCANTARILLADO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
Mano de Obra
806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
Otros Costos Total Costos de Operacin de Operacin

294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698
Costos de Mant.
698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698

1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 62
TRATAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
Mano de Obra
538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538
Otros Costos Total Costos de Operacin de Operacin

196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
Costos de Mant.
465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465

930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 63
SANEAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra
1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344
Otros Costos de Total Costos de Operacin Operacin

491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163
Costos de Mant.
1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163

2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 0 Fuente: Elaboracin propia
A) AGUA A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 64
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) Rubro Costo de O&M a precios de mercado Factor de Coreccin 0.91 0.85 0.85 0.60 0.85 Costo de O&M a Precios de 917.28 568.00 123.72 604.80 123.72 2,337.52
I. Costos de Operacin 1,008 - Mano de Obra 668 - Insumos Quimicos 146 - Otros Costos II. Costos de mantenimiento 1008 - Mano de Obra Calificada 146 - Materiales, repuestos etc. 2,975 Total * Son los C&M a precios sociales del ao 1 del proyecto
Cuadro N 65
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M (en Nuevos Soles a Precios Sociales)
Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Mano de Obra
1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835
Insumos Quimicos
568 572 575 579 582 586 590 593 597 601 604 608 611 615 619 622 626 629 633 637
Otros Total Total de Costos de Costos de Costos de los costos Mant. Operacin Operacin de O&M
247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 1,609 1,613 1,616 1,620 1,623 1,627 1,631 1,634 1,638 1,642 1,645 1,649 1,652 1,656 1,660 1,663 1,667 1,670 1,674 1,678 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 2,338 2,341 2,345 2,348 2,352 2,356 2,359 2,363 2,366 2,370 2,374 2,377 2,381 2,384 2,388 2,392 2,395 2,399 2,403 2,406
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B) SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO)

Cuadro N 66
SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro I. Costos de Operacin - Mano de Obra
Costo de O&M a precios Factor de Coreccin de mercado
Costo de O&M a Precios Sociales
672
0.91 0.85 0.91 0.85
612 417 612 417 2,057
491 - Otros Costos II. Costos de mantenimiento 672 - Mano de Obra Calificada 491 - Materiales, repuestos etc. 2,325 Total * Son los C&M a precios sociales se mantienen constante
Cuadro N 67
SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M (en Nuevos Soles a Precios Sociales) Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sin Mano de Otros Costos Total Costos Costos de Total de los Proyecto costos de Obra de Operacin de Operacin Mant. O&M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057
Con Proyecto
20 0 612 Fuente: Elaboracin propia
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado El costo por habitante directamente beneficiado es: Costo del proyecto N habitantes beneficiados = = S/. 682,506.56 365
Costo/habitante Costo/habitante
= =
682,506.56/365 S/. 1,869.88
15.5 Comparacin de costos entre alternativas

Cuadro N 68 COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS
Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2
Costo de Inversin 0.00 508,717.76 559,589.53 508,717.76 559,589.53
VP.CO&M 18,421.41 54,393.63 59,832.99 35,972.21 41,411.58
VP.Costo total 18,421.41 563,111.38 619,422.52 544,689.97 601,001.11
PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
16.-
BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios Sociales Cuantitativos

Cuadro N 69
a) Datos de la situacin sin proyecto Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable Consumo con racionamiento de conectados al sistema (m3/mes/vivi.) los 3.06
1.80 8.33
81
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de agua (S/./ao) a precios sociales Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Perdidas en el sistema
1,375 6.12 6%
Cuadro N 70
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion Total 342 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386 Poblacin Conectada (%) 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N de Familias conectadas al servicio Inversin Total Total Antiguas Nuevas a precios privados (S/.) 168,619 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 Qmedio anual (lt/seg) 0.14 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 Consumo de Produccin Costos de Operacin agua de agua y mantenimiento a precios sociales (m3/ao) (m3/ao) 4,369 12,563 12,643 12,723 12,803 12,882 12,962 13,042 13,122 13,202 13,282 13,362 13,442 13,522 13,601 13,681 13,761 13,841 13,921 14,001 14,081 4,648 13,365 13,450 13,535 13,620 13,705 13,790 13,875 13,960 14,045 14,130 14,215 14,300 14,385 14,470 14,555 14,640 14,725 14,810 14,895 14,980 838 842 845 849 853 856 860 864 867 871 874 878 882 885 889 892 896 900 903 907
Cuadro N 71
VALOR ACARREO DIA
PERSONA QUE ACARREA Madre e hijos* Hijo menores** TOTAL TIEMPO DE ACARREO POR VIAJE (Minutos) (1) 10 0 10 N VIAJES/DIA (2) 2 0 2 TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO ACARREO (HORAS) POR HORA (Soles) DE ACARREO (S/Da) (3) = (1) x (2) / (60) (4) (5) = (3) x (4) 0.33 1.5 0.50 0.00 0.5 0.00 0.50 15.00 60 1.80 8.33
El valor del tiempo de acarreo por mes es: S/ 0.50 x 30 La cantidad acarreada Lt/da:(c/viaje 30 Lt) La cantidad acarreada M3/mes El valor del tiempo de cada M3 de agua es: 15.00/1.8
EN CONSECUENCIA: El valor del tiempo de acarreo por mes( 15.00); debe ser considerado ahorro al evaluar el Pyto. El valor de agua acarreada /M3, (8.33) y el volumen de consumo M3/mes (1.80); deben ser utilizado como un punto de la curva de demanda.
CUADRO N 72
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3/mes/familia) 0.00 Consumo de los no conectados sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin marginal cero (m3/mes/vivi.) con al 2.70 6.12 5.53 0.00 Variable precio Precio (S/./m3) Precio mximo al cual 9.90 demandaria agua potable no se
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m 3)
tarifa
GRAFICO N 07
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
usuario sin medicin
12.00 10.00
9.90
Recursos liberados
P (S/./m3)
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00
Area de beneficios
5.53
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2.70
6.12
Q (m3/usuario/mes)
usuario no sujeto a medicin=6.12
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos sin medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
14.94 9.46 24.40
curva:
Q=
6.12
-0.618 P
CUADRO N 73
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua
usuario sin medicin
nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3/mes/familia) 0 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin marginal cero (m3/mes/vivi.) con tarifa 6.12 0 Variable precio Precio (S/./m3) Precio mximo al cual no se 9.90 demandaria agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda 4.95 (S/./m3)
4.95
3.06
GARFICO N 08
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA ANTIGUOS USUARIOS
12.00
9.90
10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 Area de beneficios
P (S/./m3)
3.06
6.12
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos sin medicin 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
7.57
Cuadro N 74
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Poblacin Poblacion Conectada Total (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios Brutos (S/.ao)
Aos
Antiguas
Nuevas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49
116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363
10,249 10,542 10,834 10,834 11,127 11,420 11,713 11,713 12,006 12,299 12,591 12,591 12,884 13,177 13,470 13,470 13,763 14,056 14,348 14,348
17,612 17,904 18,197 18,197 18,490 18,783 19,076 19,076 19,369 19,661 19,954 19,954 20,247 20,540 20,833 20,833 21,125 21,418 21,711 21,711
6.2
Beneficios Sociales Cualitativos Brindar un servicio adecuado de agua potable Tratamiento adecuado de las aguas servidas Reducir las enfermedades parasitarias y gastrointestinales Disminuir la tasa de desnutricin Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Incaraccay
17.-
EVALUACION SOCIAL
Metodologa Costo/Beneficio. El sistema de agua potable se evaluara bajo la metodologa del costo/beneficio, porque los costos y beneficios pueden expresarse en trminos monetarios.
Cuadro N 75
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE INCARACCAY
1 2 3 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin Total a precios sociales (S/.) 121,866 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 10,249 10,542 10,834 10,834 11,127 11,420 11,713 11,713 12,006 12,299 12,591 12,591 12,884 13,177 13,470 13,470 13,763 14,056 14,348 14,348 17,612 17,904 18,197 18,197 18,490 18,783 19,076 19,076 19,369 19,661 19,954 19,954 20,247 20,540 20,833 20,833 21,125 21,418 21,711 21,711 13,365 13,450 13,535 13,620 13,705 13,790 13,875 13,960 14,045 14,130 14,215 14,300 14,385 14,470 14,555 14,640 14,725 14,810 14,895 14,980 -537 -533 -530 -526 -522 -519 -515 -511 -508 -504 -501 -497 -493 -490 -486 -483 -479 -475 -472 -468 7 8 9 10 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -121,866 16,498 15,238 14,070 12,788 11,805 10,895 10,053 9,138 8,430 7,775 7,169 6,516 6,008 5,538 5,104 4,639 4,274 3,938 3,627 3,297
Aos
Poblacin Poblacion Conectada Total (%)
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
Costos de Produccin Flujo neto a Operacin y de agua precios mantenimiento sociales (m3/ao) incrementales -121,866 18,148 18,438 18,727 18,723 19,012 19,302 19,591 19,587 19,876 20,166 20,455 20,451 20,740 21,030 21,319 21,315 21,604 21,894 22,183 22,179
VAN SOCIAL 44,933 TIR SOCIAL 15% Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Metodologa Costo/Efectividad.
Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto de alcantarillado y la construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales, nos conduce a efectuar la Evaluacin del Proyecto mediante el mtodo Costo Efectividad, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales, de los componentes sealados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluacin, a una Tasa Social de Descuento del 10%.
Cuadro N 76
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD: SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCARACCAY PRECIOS SOCIALES POBLACION VIVIENDAS COSTOS DE COSTOS DE TSD INVERSION OPERACIN MANTEN. CON CONEXIN CON CONEXIN S/. S/. 10%
AO
VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
Poblacion Promedio: ICE: TD:
0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
365 804.51 10%
283,137.91 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617
VACT Habitantes Soles/Hab.
617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617
1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15
283138 1122 1020 927 843 766 697 633 576 523 476 433 393 358 325 295 269 244 222 202 183
293,646
Segn la Directiva aprobada con R.D. N 003-2011-EF/68.01 del SNIP Anexo SNIP 09, La lnea de corte para Ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total) es de US$ 282 por habitante que convertido en soles a una tasa de cambio de S/. 3.00 es de S/. 846.00, aplicando el factor correspondiente del Anexo SNIP 10 que viene a ser 0.772 para lneas de alcantarillado, se tiene 846.00 x 0.772 = 653.11 Soles /Hab, el proyecto indica que el ratio ICE = 804.51 es superior al de la lnea de corte, pero el Anexo SNIP 09 indica que los
costos corresponden solo a inversin, no deben incluir O&M tampoco medidas de Mitigacin Ambiental, el siguiente cuadro muestra este anlisis.
Cuadro N 77
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD: SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCARACCAY SOLO COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES POBLACION VIVIENDAS COSTOS DE COSTOS DE TSD INVERSION OPERACIN MANTEN. CON CONEXIN CON CONEXIN S/. S/. 10%
AO
VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
365 608.37 10%
222,056.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VACT Habitantes Soles/Hab.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15
222056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222,056
De acuerdo al cuadro anterior el ICE = 608.37 Soles/Habitante, cifra inferior al que presenta la lnea de corte del Anexo SNIP 09 que viene a ser 653.11 Soles/Habitante, por tanto el Proyecto en el componente Alcantarillado es recomendable su implementacin desde el punto de vista de la Evaluacin Social.
Para el Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas se har el mismo tipo de anlisis es decir con la metodologa Costo/Efectividad, al igual que en el caso anterior se tomar en consideracin los parmetros estipulados en el anexo SNIP 09.
Cuadro N 78
INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS INCARACCAY A PRECIOS SOCIALES AO POBLACION CON CONEXIN VIVIENDAS CON CONEXIN COSTOS DE INVERSION OPERACIN S/. COSTOS DE MANTEN. S/. TSD 10% VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VACT
0 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
365 303.34 10%
103,714.31 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
Habitantes Soles/Hab.
411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15
103714.31 748.04 680.03 618.21 562.01 510.92 464.47 422.25 383.86 348.97 317.24 288.40 262.18 238.35 216.68 196.98 179.07 162.79 148.00 134.54 122.31
110,719.62
De acuerdo al Anexo SNIP 09 la lnea de corte para Ampliacin Tratamiento de Aguas Servidas es de US$ 109 por habitante que convertidos a moneda nacional con la tasa de cambio de S/. 3.00 nos da 109 x 3.00 = 327 Soles/Habitante, aplicamos luego el factor de correccin estipulados en el Anexo SNIP 10 que viene a ser 0.785 para planta de tratamiento de desage, 0.785 x 327 = 256.70 Soles/habitante, el ICE calculado es 303.34 Soles/habitante, que es superior al de la lnea de corte, al igual que en el caso anterior no deber considerarse costos de O&M ni Mitigacin Ambiental solo inversin, el resultado se presenta en el cuadro siguiente.
Cuadro N 79
INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS INCARACCAY SOLO COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES AO POBLACION VIVIENDAS COSTOS DE COSTOS DE TSD INVERSION OPERACIN MANTEN. CON CONEXIN CON CONEXIN S/. S/. 10% VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VACT
0 344 346 349 351 353 355 357 360 362 364 366 368 370 373 375 377 379 381 384 386
0 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 130
365 220.40 10%
80,445.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habitantes Soles/Hab.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80445.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,445.71
De acuerdo al cuadro anterior el ICE = 220.40 Soles/Habitante, cifra inferior al que presenta la lnea de corte del Anexo SNIP 09 que viene a ser 256.70 Soles/Habitante, por tanto el Proyecto en el componente Tratamiento de Aguas Servidas es recomendable su implementacin desde el punto de vista de la Evaluacin Social.
18.-
CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica

CUADRO N 80
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA
Referencia
Expediente Tecnico
Meses 1
1 00%
Costo Directo
Actividades preliminares Captacion Linea de conduccion (1") Linea de Aduccion (1" y 2") Red de distribucin Obras de Arte Reservorio V=5 M3 Instalaciones Domiciliarias, lavaderos Mitigacion Ambiental Colector 6" Emisor 8" Buzones Instalaciones domiciliarias desague Camara de Rejas Caja Distribuidora de Caudales Tanque septico Zanjas Filtrantes Lecho de Secado Capacitaciones Supervision Gastos Generales Utilidad
1 00% 1 00% 70% 30% 1 00% 20% 80% 20% 1 00% 1 00% 1 00% 30% 40% 30% 20% 20% 40% 30% 80% 1 0% 1 00% 1 00% 1 00% 60% 40% 1 00% 50% 50% 1 00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 80%
18.2
Cronograma de Ejecucin Financiera

CUADRO N 81
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA
Referencia
Expediente Tecnico
Meses 1
25,000
Costo Directo
Actividades preliminares Captacion Linea de conduccion (1") Linea de Aduccion (1" y 2") Red de distribucin Obras de Arte Reservorio V=20 M3 Instalaciones Domiciliarias, lavaderos Mitigacion Ambiental Colector 6" Emisor 8" Buzones Instalaciones domiciliarias desague Camara de Rejas Caja Distribuidora de Caudales Tanque septico Zanjas Filtrantes Lecho de Secado Capacitaciones Supervision Gastos Generales Utilidad
T OT A L 2 5 ,0 0 0 .0 0 6,742.08 2,31 3.73 1 3,21 5.38 5,663.73 29,353.1 7 3,469.93 1 2,493.26 3,1 23.32 7,280.36 25,429.25 4,820.41 49,1 65.60 65,554.1 3 49,1 65.60 4,037.90 1 8,639.90 37,279.80 27,959.85 1 6,1 51 .58 9,31 9.95 1 9,753.45 6,51 0.37 9,548.07 30,91 8.35 20,61 2.23 25,847.68 6,994.03 6,994.03 1 3,500.00 3,1 93.42 1 0,644.74 8,51 5.79 5 7 ,118 .4 0 3,1 93.42 1 0,644.74 8,51 5.79 13 1,7 6 9 .5 9 3,1 93.42 1 0,644.74 8,51 5.79 17 1,7 7 7 .19 3,1 93.42 1 0,644.74 8,51 5.79 15 7 ,4 8 8 .10 3,1 93.42 1 0,644.74 8,51 5.79 13 9 ,3 5 3 .2 8 0 .0 0 0 .0 0 1 3,879.71
19.-
SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y Mantenimiento del PIP
El responsable de la operacin y mantenimiento del PIP es la JASS de Incaraccay a travs de la tarifa de agua.
CUADRO N 82
CALCULO DE LA TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO Consumo Consumo Inversion Total a Costos de O&M a Costos de O&M Consumo de agua incremental incremental precios Privados precios Privados a precios 3 (m /ao) anual (S/.) (S/.) Privados (S/.) Total (m3/ao) 3 (m /ao) 4,369 682,506.56 682,506.56 12,563 8,194 8,194 3,615.80 3,615.80 12,643 80 8,274 3,620.05 3,620.05 12,723 80 8,354 3,624.30 3,624.30 12,803 80 8,434 3,628.55 3,628.55 12,882 80 8,513 3,632.80 3,632.80 12,962 80 8,593 3,637.05 3,637.05 13,042 80 8,673 3,641.30 3,641.30 13,122 80 8,753 3,645.55 3,645.55 13,202 80 8,833 3,649.79 3,649.79 13,282 80 8,913 3,654.04 3,654.04 13,362 80 8,993 3,658.29 3,658.29 13,442 80 9,073 3,662.54 3,662.54 13,522 80 9,153 3,666.79 3,666.79 13,601 80 9,232 3,671.04 3,671.04 13,681 80 9,312 3,675.29 3,675.29 13,761 80 9,392 3,679.54 3,679.54 13,841 80 9,472 3,683.79 3,683.79 13,921 80 9,552 3,688.04 3,688.04 14,001 80 9,632 3,692.29 3,692.29 14,081 80 9,712 3,696.54 3,696.54 VAN S/. 74,185 S/. 682,507 S/. 31,019 S/. 713,525
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CIP (I+O&M)= CIP (O&M)=
S/. 9.62 S/. 0.42
NOTA: OJO ESTA CON TD =10% PARA EVALUACION SOCIAL
CUADRO N 83
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO COSTOS UNITARIOS /M3 Costo incremental total por m 3 consumida Mximo Costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar Costo de O&M promedio por m 3 consumido * Considerando el consumo de ** S/ 200 Ingreso fam.x2% = Capacidad de Pensin pago por familia Soles por m3 (Soles/mes/viv.) (S/.mes/fam.) * ** 9.62 58.86 4.00 0.65 0.42 4.00 2.56 4.00 4.00 Subsidio Requerido SI NO NO
6.12 m3 /mes/conexin S/. 4.00 (Es el monto determinado segn encuesta de campo)
Para dar sostenibilidad al proyecto se adjuntan los siguientes documentos: 1. Padrn Comunal de Usuarios
2. Copia de Cuadro Poblacional MINSA (Puesto de Salud Incaraccay) 3. Encuesta Domiciliaria realizada por el equipo de formulacin 4. Copia de Consolidado mensual PRONACEDCO (MINSA) 5. Acta de compromiso de pago de la tarifa de agua 6. Acta de compromiso de los beneficiarios para conectarse al sistema de alcantarillado. 7. Acta de donacin de terreno para la planta de tratamiento de aguas servidas de Incaraccay. 8. Libre Disponibilidad del Terreno para el Desarrollo del Proyecto 9. Certificacin de reconocimiento de la JASS de Incaraccay por parte de la Municipalidad Provincial de Cangallo. 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No, la comunidad a travs de la JASS Incaraccay ser la encargada de asumir con los costos de Operacin y Mantenimiento.
19.3
El rea donde se ubica el PIP ha sido afectado por algn desastre natural?
No hubo desastre natural que haya afectado la zona donde se ubica el PIP.
20.-
IMPACTO AMBIENTAL 20.1.- Impactos Ambientales Positivos En la etapa de construccin la obra demandar mano de obra de la zona lo que generar un impacto en la economa de los pobladores, en la etapa de funcionamiento los pobladores de Incaraccay contaran con un servicio adecuado de agua potable, con agua de buena calidad y que los abastecer durante las 24 horas, las enfermedades gastrointestinales disminuirn y las aguas servidas y excretas sern adecuadamente evacuadas y tratadas con el nuevo sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
20.2.- Impactos Ambientales Negativos Los impactos potenciales negativos se producirn principalmente durante la etapa de construccin y operacin de la infraestructura, en el siguiente cuadro se desagregan las medidas de mitigacin y el costo que ser designado para el plan ambiental:
Construccin: 1. Habr Impacto Ambiental Negativo al suelo por la cantidad de desechos y restos de materiales de construccin que se desperdigaran en el rea de influencia del proyecto.
Como medida de mitigacin se construirn pozos de residuos slidos en numero de 12 unidades ubicados cada 250 m y en inmediaciones de la poblacin.
Se recolectaran manualmente los restos de materiales y desechos, se echaran en los pozos. 2. Habr Impacto Ambiental Negativo al suelo por las excretas de los trabajadores quienes al no tener donde depositar las defecaciones lo harn al aire libre contaminando el suelo
Como medida de mitigacin se construirn letrinas sanitarias temporales en nmero de 07 unidades, estarn ubicadas cada 500 m y en inmediaciones de la poblacin.
CUADRO N 84
COSTOS DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
Item 01.15 01.15.01 01.15.02 01.15.03 Referencia Und. Metrado 54.00 90.00 7.00 P.U. 63.00 6.30 121.63 P. Parcial 3,402.00 567.00 851.41 P. total 4,820.41
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE POZO DE RESIDUO SOLIDO m3 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA CIRCUNDANTE m3 LETRINA TEMPORAL und
El costo total de las medidas de mitigacin ambiental ascienden a la suma de S/. 4,820.41 Nuevos Soles, los cuales estn considerados dentro del costo directo.
21.-
OBSERVACIONES Los gastos considerados para la Mitigacin de Impacto Ambiental se encuentran dentro de los Costos Directos.
22.-
FECHA DE FORMULACION La fecha de formulacin es 02 de Febrero de 2012.
23.-
FIRMAS

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PIP MENOR MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE INCARACCAY, DISTRITO

DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

PERFIL DEL PROYECTO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Funcin Programa Sub. Programa

Nombre Sector Pliego

ENRIQUE BEJAR TENORIO

ING. BERNARDICO HUGO COLLAS GOMERO jhc_4222@hotmail.com RPM #963920074

UNIDAD EJECUTORA (U.E) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

ALFREDO GOMEZ ALARCON

FIGURA N 03 PLANO DE LOCALIZACION COMUNIDAD DE INCARACCAY

Distancia Tiempo (Km.) (hr.)

Frecuencia Servicio de Transporte

Huahuapuquio Pacopata Pacopata Incaraccay

Fuente: Estudio de Diagnostico y Zonificacin Territorial Cangallo-GRA

FOTO N 01: VISTA PONARAMICA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCARACCAY

81 viviendas 76 viviendas 35 viviendas 40 viviendas 116 viviendas

Lnea de conduccin Incaraccay

Barrio Nuevo Huallata

Viene del reservorio de regulacin

7.2 Zona y poblacin Afectada a) Caractersticas de la zona afectada

Por el Sur, con el la Comunidad de Huahuapuquio

Fuente: Puesto de salud Incaraccay 2011

POBLACION VIVIENDAS 56 144

TASA INTERC. (%) 8.76

Fuente: INEI 1993 - 2007

AO 1981 1993 2007

VARONES 4558 2835 3216

POBLACION MUJERES 6044 3358 3555

TOTAL 10602 6193 6771

TASA INTERC. (%) 0.00 -4.38 0.64

Fuente: INEI 1981 - 1993 - 2007

Fuente: Encuestas domiciliarias, INEI 1993-2007, T. C=0.64%

Material Adobe o tapia Madera Total

I.E.I. 301- INCARACCAY I.E. MX-P 38118 I.E. MICAELA BASTIDAS

Inicial Primaria Secundaria

Fuente: Ministerio de Educacin 2010 - ESCALE

Fuente: Puesto de Salud Incaraccay 2011

Valor Actual 428 138 38

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin

Incremento de la morbilidad infantil

Aumento de la contaminacin ambiental

PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE INCARACCAY

CAUSA DIRECTA Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio

CAUSA DIRECTA Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Ineficiente infraestructura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura del servicio de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de tratamiento de aguas residuales

CAUSA INDIRECTA Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de Educacin Sanitaria

OBJETIVOS DEL PIP MENOR

Incremento de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Incaraccay

Disminucin de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Incaraccay

Valor Actual 428 138 38

Valor al final del Proyecto 64 21 8

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin

Reduccin de la morbilidad infantil

Disminucin de la contaminacin ambiental