Reforma Tributaria 2012 Ley 1607 PDF

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Versin: 1.0 Autor: Jose Gonzlez
Ley 1607
Diseo Sap Colombia S.A.S.
Historia Versin 1.0 2.0 3.0 Status Date 25.01.2013 25.02.2013 28.02.2013
2013 Title: Ley 1607- Reforma Tributaria SAP Colombia Versin: 3.0
Date: Febrero 28 de 2013
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TABLA DE CONTENIDO
1.1 Actividades Pre-Implementacin ....................................................................... 3 1.1.1 Cambios en el Dynpro 0830 de Retencin en la fuente. ................................ 3 1.1.1.1 Modificacin lista de valores Alivios tributarios ........................................... 3 1.1.1.2 Crear Elemento de datos PCO_DEREN (Empleado declara Renta) .......... 4 1.1.1.3 Crear Elemento de datos PCO_DEPEN (Empleado tiene dependientes)... 6 1.1.1.4 Adicionar campos en estructura PS0830. .................................................. 8 1.1.1.5 Ejecutar transaccin SE14 para ajustar los datos del infotipo. ................. 10 1.1.1.6 Modificar el Dynpro 2100 del infotipo 0830 con los campos nuevos. ........ 11 1.1.1.7 Modificacin de la lgica de proceso del Dynpro 2100 ............................. 18 1.1.1.8 Infotypo 0830 ( Retencin en la fuente).................................................... 19 1.1.2 Creacin de cc-nominas. ............................................................................. 19 1.1.3 Creacin de Constantes .............................................................................. 23 1.1.4 Creacin de Constantes Especiales. ........................................................... 23 1.1.5 Ajustes al Sistema ....................................................................................... 29 1.1.5.1 Funcion COTAX ....................................................................................... 29 1.1.5.2 Actualizar estructura PCO_PARAMS_TX ................................................ 32 1.1.5.3 Actualizar clase de mensajes HRPADCOTX ............................................ 33 1.1.5.4 Crear Dominio PCO_GTMRF ................................................................... 35 1.1.5.5 Crear Elemento de datos PCO_GTMRF .................................................. 37 1.1.5.6 Crear Elemento de datos PCO_PMUVT .................................................. 39 1.1.5.7 Crear Elemento de datos PCO_RFUVT ................................................... 41 1.1.5.8 Ayuda para bsqueda HRPADCO_GIMAN .............................................. 43 1.1.5.9 Cambiar reserva de nombres SAP. vista V_TRESN ................................ 44 1.1.5.10 Crear Tabla T7CO41................................................................................ 46 1.1.5.11 Crear Vista V_T7CO41 ............................................................................ 50 1.1.6 Creacin Nueva Constante Especial. .......................................................... 53 1.1.7 Actualizar tabla T7CO41. ............................................................................. 57 1.1.8 Aplicar nota. ................................................................................................ 60 1.1.9 Test al proceso. ........................................................................................... 63
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1.1 Actividades Pre-Implementacin 1.1.1 Cambios en el Dynpro 0830 de Retencin en la fuente.
1.1.1.1 Modificacin lista de valores Alivios tributarios a) Ejecute transaccin SE11 b) En el campo dominio = PCO_PAYCO
c) Pestaa mbito Val. : Verificar que los datos queden como se muestra abajo
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d) Grabar. e) Activar. 1.1.1.2 Crear Elemento de datos PCO_DEREN (Empleado declara Renta)
a) Ejecute Transaccin SE11
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b) Descripcin Breve = Empleado Declarante de Renta. c) Llenar Denom. Campo
d) Dominio = PCO_CHECK
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e) Grabar Paquete = PB38
f) Guardar en Orden de transporte g) Activar.
1.1.1.3 Crear Elemento dependientes).
de
datos
PCO_DEPEN
(Empleado
tiene
a) Ejecute transaccin SE11.
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b) Descripcin breve = Empleado Declarante de Renta. c) Llenar denom. Campo.
d) Dominio = PCO_CHECK.
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e) Grabar. Paquete = PB38
f) Guardar en Orden de transporte. g) Activar 1.1.1.4 Adicionar campos en estructura PS0830. a) Ejecute transaccin SE11.
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b) Posicione el cursor en el campo IDAUT e inserte dos lneas nuevas.
c) En las lneas nuevas crear los campos Componente = DEREN Tp.componente = PCO_DEREN Componente = DEPEN Tp.componente = PCO_DEPEN
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d) Grabar. e) Activar.
1.1.1.5 Ejecutar transaccin SE14 para ajustar los datos del infotipo. a) Objeto = PA0830
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1.1.1.6 Modificar el Dynpro 2100 del infotipo 0830 con los campos nuevos. a) Ejecutar transaccin PM01 y seguir los siguientes pasos que se muestran en las pantallas.
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Estando en disposicin presione el botn Vent.campos Dict/Programa F6 o presione F6, marque los campos nuevos para Emp Declara Renta y Dependientes, al presionar el botn OK se pueden desplazar los campos marcados hacia el dynpro como se muestra abajo.
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Posicionar los campos debajo de alivio tributario como se muestra abajo
Para cada uno de los campos confirmar Casilla de seleccin
Modificar el texto del campo emp declara renta como se muestra abajo en el campo texto:
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Modificar el texto del campo dependientes como se muestra abajo en el campo texto:
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Presionar el Botn Ventana Atributos F2 o presionar F2, en la informacin de Grupos para el campo Empleado Declara Renta escriba: 006 y 011 en el primer y tercer campo como se muestra abajo
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Presionar el Botn Ventana Atributos F2 o presionar F2, en la informacin de Grupos para el campo Empleado Tiene Dependientes escriba: 006 y 011 en el primer y tercer campo como se muestra abajo.
a. Grabar b. Activar
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1.1.1.7 Modificacin de la lgica de proceso del Dynpro 2100 En el bloque PROCESS AFTER INPUT agregar los campos nuevos P0830deren (empleado declara renta y P0830-depen (empleado tiene dependientes), en el lugar que se muestra abajo lnea 35 y 36.
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1.1.1.8 Infotypo 0830 ( Retencin en la fuente). As se debe ver el infotipo despus de los cambios.
1.1.2 Creacin de cc-nominas.

a) Ingresar a la transaccion PU30
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b) Seleccionar la opcin Copiar.
c) Se va a generar un nuevo concepto de nomina ccnomina, se toma el concepto /757 como base, el nuevo concepto es /764 Deducibles.
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d) Luego generamos un nuevo concepto /765 Deducible Real Aplicado, con base en el concepto /757.
e) Hasta aqu, ya hemos creado dos conceptos nuevos, /764 y /765, ahora debemos asegurar que estos nuevos conceptos tengan acumulador mensual y anual. Para esto ingresamos por la transaccin SM30 a la vista V_T54C3.
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f) Ubicamos el concepto /765, lo marcamos y procedemos a copiarlo.
g) Despus de copiarlo, en el campo tipo de acumulacin le damos la opcin Y (Anual).
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1.1.3 Creacin de Constantes

a) Ingresar a la transaccion SM30
Crear las siguientes constantes
Grabar y salir
1.1.4 Creacin de Constantes Especiales.

b) Ingresar a la transaccion SM30
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Crear las 2 constantes marcadas L1607 y TDECO
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Grabar y salir c) Ingresar a la transaccin SM30
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Crear las constantes resaltadas
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Grabar y salir
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d) Ingresar a la transaccin SM30
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En esta vista se debe definir las constantes que van a aplicar, las constates de la vista son las del Model Company por lo tanto debe parametrizar de acuerdo a la necesidad del cliente. Grabar y salir
1.1.5 Ajustes al Sistema

1.1.5.1 Funcion COTAX Crear los includes PCTAXCO1 y PCTAXCO2. Se deben asignar al paquete PC38
a) Ingresar a la transaccin SE38
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Seleccionar todo el cdigo para eliminarlo,
Una vez eliminado, se debe grabar, activar y salir
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b) Ingresar a la transaccin SE38, copiar
el include PCTAXCO1 a
PCTAXCO2.
Luego entrar y activar el include PCTAXCO2
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El objetivo es crear los dos includes nuevos en blanco para que las instrucciones de correccin inserten el nuevo cdigo.
1.1.5.2
Actualizar estructura PCO_PARAMS_TX
Entrar a la transaccion SE11
Adicionar los siguientes campos
Activar, Grabar y salir
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1.1.5.3 Actualizar clase de mensajes HRPADCOTX
Entrar a la transaccin SE91
Ingresar la clase de mensaje HRPADCOTX, entrar por modificar y bajar hasta encontrar lneas en blanco.
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Se deben crear los mensajes 115 al 178. Para facilitar la creacin de los mensajes, hemos adjuntado el documento Clase_Mensajes_HRPADCOTX.xls, del cual se pueden copiar y pegar en el sistema. Grabar e incluir en un TR para luego transportarlos a los dems sistemas.
1.1.5.4 Crear Dominio PCO_GTMRF

(Grupo Tarifa Mnima de Retencion en la Fuente)
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b) Descripcin Breve = Grupo Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente. c) Llenar Descricin breve y Tabla de valores
d) Definicin: Ingresar el tipo de datos y la cantidad de posiciones
e) Grabar
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Paquete = PC38
h) Guardar en Orden de transporte i) Activar.
1.1.5.5 Crear Elemento de datos PCO_GTMRF

(Grupo Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente)
b) Descripcin Breve = Grupo Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente. c) Llenar Denom. Campo
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d) Dominio = PCO_BTMRF
e) Grabar Paquete = PC38
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j) Guardar en Orden de transporte k) Activar.
1.1.5.6 Crear Elemento de datos PCO_PMUVT

(Pago mensual o Mensualizado en UVT)
b) Descripcin Breve = Pago mensual o Mensualizado en UVT c) Llenar Denom. Campo
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d) Dominio = PRANZHL
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l) Guardar en Orden de transporte m) Activar.
1.1.5.7 Crear Elemento de datos PCO_RFUVT

(Retencin en la Fuente en UVT)
b) Descripcin Breve = Retencin en la Fuente en UVT. c) Llenar Denom. Campo
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d) Dominio = DEC4_4
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n) Guardar en Orden de transporte o) Activar. 1.1.5.8 Ayuda para bsqueda HRPADCO_GIMAN (Grupo tabla TMRF)
b) Descripcin Breve = Grupo tabla TMRF.
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c) Grabar Paquete = PC38
d) Guardar en Orden de transporte e) Activar.
1.1.5.9
Cambiar reserva de nombres SAP. vista V_TRESN
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b) Posicionar
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Si existen las siguientes entradas, se deben eliminar R3TR TABL T7C R3TR TABL T7
c) Modificar la entrada
R3TR TABL T7CO y cambiar el paquete P por PB38
1.1.5.10
Crear Tabla T7CO41 (Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente - Empleados)
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b) Descripcin Breve = Tarifa Minima de Retencion en la Fuente Empleados. c) Llenar. Campos MANDT GTMRF SEQNR PMUVT RFUVT PERCE UVTNE MANDT PCO_GTMRF SEQNR PCO_PMUVT PCO_RFUVT PCO_PERCE PCO_UVTNEG
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d) Ubicar el cursor en el campo GTMRF e ingresar por el campo Ay.bsq.
e) Tomar f) Entrega y actualizacin
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g) Opciones Tcnicas
h) Grabar Paquete = PB38
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i) j)
Guardar en Orden de transporte Activar.
1.1.5.11
Crear Vista V_T7CO41 (Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente - Empleados)
k) Ejecute Transaccin SE11
Vista de actualizacion
Tomar
l)
Descripcin Breve = Tarifa Minima de Retencion en la Fuente Empleados. Page 50 of 65
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Tabla
Campos de vista
Status actual
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Grabar incluir en transporte Paquete = PC38
Activar Generar Actualizacin de tabla
Crear
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Grabar
Crear generador de vista e incluir en trasporte y Salir
1.1.6 Creacin Nueva Constante Especial.

a) Ingresar a la transaccin SM30
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Crear la constante marcadas GTMRF
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Grabar e incluir en trasporte y salir b) Ingresar a la transaccin SM30
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Crear la opcion resaltadas
Grabar e incluir en transporte y salir
c) Ingresar a la transaccin SM30
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En esta vista se debe definir la constante que van a aplicar para el 2013 en adelante para este caso la tabla vigente en la Ley 1607 de 2012 es TMRF2012. Grabar incluir en transporte y salir
1.1.7 Actualizar tabla T7CO41.

a) Ingresar a la transaccin SM30
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Si se genera algn tipo de error por favor ejecute la actividad No. 1.1.8. c) y luego volver a ingresar a esta transaccin, de lo contrario entrar y actualizar la vista. Nuevas entradas e ingresar la tabla de Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente para empleados, publicada en la Ley 1607, esta tabla se enviar en el Prximo Support package. Estar adjunto en la nota en formato XLSX de ayuda para copia y pegar.
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b) Grabar e incluir en un Transporte y Salir
1.1.8 Aplicar nota.

a) Volver a aplicar las instrucciones de correccin de la nota. Se debe aplicar va SNOTE nuevamente b) Dado que al aplicar la nota genera un Warning con el Dynpro SAPLHRPADCOMSIN 1050, por favor eliminarlo por la transaccin SE51
c) Regenerar el Dynpro SAPLHRPADCOMSIN 3050, Entrar por la transaccin SE11
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Marcar todas las entradas con el botn
Incluir en Transporte
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Salir
Salir
1.1.9 Test al proceso.

Revisar que los Empleados declarantes de renta estn marcados en el infotipo 0830.
Entrar a la transaccin SM30 para grabar la tabla V_T5F99K2 y revisar que la constate L1607 est en opcin 2.
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Ejecutar la nmina, transaccin PC00_M38_CALV, en el Log se adicion al final del clculo de Retencin, la informacin sobre la Tabla de Tarifa mnima de Retencin en la Fuente para Empleados publicada en la Ley 1607.
Para este caso por el mtodo de Retencin normal el empleado no hace retencin en la Fuente, pero al compararlo con la tabla TMRF le aplica la Retencin en la fuente mnima
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Versin: 1.0 Autor: Jose Gonzlez

e) Grabar Paquete = PB38

f) Guardar en Orden de transporte g) Activar.

1.1.1.3 Crear Elemento dependientes).

a) Ejecute transaccin SE11.

b) Descripcin breve = Empleado Declarante de Renta. c) Llenar denom. Campo.

e) Grabar. Paquete = PB38

b) Posicione el cursor en el campo IDAUT e inserte dos lneas nuevas.

Posicionar los campos debajo de alivio tributario como se muestra abajo

Para cada uno de los campos confirmar Casilla de seleccin

1.1.2 Creacin de cc-nominas.

b) Seleccionar la opcin Copiar.

f) Ubicamos el concepto /765, lo marcamos y procedemos a copiarlo.

g) Despus de copiarlo, en el campo tipo de acumulacin le damos la opcin Y (Anual).

1.1.3 Creacin de Constantes

Crear las siguientes constantes

1.1.4 Creacin de Constantes Especiales.

Crear las 2 constantes marcadas L1607 y TDECO

Grabar y salir c) Ingresar a la transaccin SM30

Crear las constantes resaltadas

1.1.5 Ajustes al Sistema

a) Ingresar a la transaccin SE38

Seleccionar todo el cdigo para eliminarlo,

Una vez eliminado, se debe grabar, activar y salir

b) Ingresar a la transaccin SE38, copiar

Luego entrar y activar el include PCTAXCO2

Actualizar estructura PCO_PARAMS_TX

Entrar a la transaccion SE11

Adicionar los siguientes campos

Activar, Grabar y salir

1.1.5.4 Crear Dominio PCO_GTMRF

d) Definicin: Ingresar el tipo de datos y la cantidad de posiciones

h) Guardar en Orden de transporte i) Activar.

1.1.5.5 Crear Elemento de datos PCO_GTMRF

e) Grabar Paquete = PC38

1.1.5.6 Crear Elemento de datos PCO_PMUVT

b) Descripcin Breve = Pago mensual o Mensualizado en UVT c) Llenar Denom. Campo

e) Grabar Paquete = PC38

l) Guardar en Orden de transporte m) Activar.

1.1.5.7 Crear Elemento de datos PCO_RFUVT

b) Descripcin Breve = Retencin en la Fuente en UVT. c) Llenar Denom. Campo

e) Grabar Paquete = PC38

a) Ejecute Transaccin SE11

b) Descripcin Breve = Grupo tabla TMRF.

c) Grabar Paquete = PC38

d) Guardar en Orden de transporte e) Activar.

Cambiar reserva de nombres SAP. vista V_TRESN

R3TR TABL T7CO y cambiar el paquete P por PB38

Crear Tabla T7CO41 (Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente - Empleados)

d) Ubicar el cursor en el campo GTMRF e ingresar por el campo Ay.bsq.

e) Tomar f) Entrega y actualizacin

h) Grabar Paquete = PB38

Guardar en Orden de transporte Activar.

Crear Vista V_T7CO41 (Tarifa Mnima de Retencin en la Fuente - Empleados)

k) Ejecute Transaccin SE11

Descripcin Breve = Tarifa Minima de Retencion en la Fuente Empleados. Page 50 of 65

Grabar incluir en transporte Paquete = PC38

Activar Generar Actualizacin de tabla

Crear generador de vista e incluir en trasporte y Salir

1.1.6 Creacin Nueva Constante Especial.

Crear la constante marcadas GTMRF

Grabar e incluir en transporte y salir