MANUAL DE CALIDAD MCA-01-CPG-D-02

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO FECHA VERSION

CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES 24/03/2009 2
GESTION INTERINSTITUCIONAL, DE FRONTERAS Y COOPERACION INTERNACIONAL Página 1 de 2

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar eficazmente recursos y alianzas de cooperación internacional, interinstitucional y de fronteras, articulando las
acciones de los diferentes actores que conforman el Sistema Nacional Ambiental en el marco de sus respectivas funciones y competencias.
LIDER: Subdirector de Planeación y Fronteras
ALCANCE: Comprende desde la programación de estrategias de gestión, formulación y negociación de proyectos o actividades de cooperación hasta el
seguimiento de los mismos.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Proceso: Planeación Corporativa PGAR - PAT - Planes operativos Plan de acción Proceso: Planeación Corporativa -
Proceso: Administración del Recursos Humanos, físicos, Proceso: Evaluación del sistema de
Talento Humano - Procesos de
Apoyo
financieros y tecnológicos P Elaboración Plan de Acción control interno

Proceso: Asesoría Jurídica Normatividad

Entidades públicas, Nacionales e Documentos de estrategias, políticas Programación: definir elementos Documentos de estrategias de Entidades públicas, Nacionales e
Internacionales y programas de las fuentes estratégicos cooperación Internacionales
cooperante públicas o privadas

Planes, políticas y programas

nacionales de desarrollo
Perfiles de proyectos o actividades
de cooperación formulados
Criterios de definición de programas
o proyectos
Proyectos o actividades aprobadas
Ejecución de los planes operativos
Procesos misionales Perfil proyecto
Proceso: Planeación Corporativa Solicitud de informes y resultados de
indicadores
Proceso: Gestión interinstitucional, Resultados de la ejecución del
de fronteras y cooperación proceso
internacional
Formulación: formular proyectos o Proyectos formulados
actividades
H Negociación: realizar la concertación Convenios,
de proyectos o actividades Ambientales,
Determinantes
Planes de
Ordenamiento Territorial,
Agendas ambientales, estudios,
proyectos.
Seguimiento: realizar seguimiento a Informes técnicos, financieros,
la ejecución de actividades y de auditoria o de seguimiento
proyectos
Revisar, Gestionar y hacer Proyectos de Inversión Entes externos cofinanciadores
seguimiento a los proyectos de
inversión presentados
Informes de gestión y análisis de Proceso: Planeación Corporativa -
indicadores Proceso: Evaluación del sistema de
Seguimiento y control de las control interno - Proceso:
V actividades e indicadores Mejoramiento continuo del sistema
de gestión - MAVDT - Organismos
de control

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GESTION INTERINSTITUCIONAL, DE FRONTERAS Y COOPERACION INTERNACIONAL Página 2 de 2

Proceso: Evaluación del sistema Informes de auditoria - Lineamientos Planes de mejoramiento Proceso: Evaluación del sistema de
de control interno - CGR - Proceso: para la mejora del proceso control interno - CGR - Proceso:
Mejoramiento continuo del sistema Implementación de acciones Mejoramiento continuo del sistema
de gestión
A correctivas,
mejoramiento
preventivas y de de gestión, Proceso: Gestión
interinstitucional, de fronteras y
cooperación internacional

RECURSOS
Talento humano Infraestructura Ambiente de trabajo
Director, Subdirector de Planeación y Fronteras, Subdirectores Instalaciones, Software, computadores, internet, bases de datos, elementos de Condiciones ergonómicas
Misionales y Directores Territoriales, Personal de Planta y Contratistas de oficina adecuadas de oficina
apoyo DOCUMENTOS RELACIONADOS
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQUISITOS APLICABLES
VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, Ítem 6.1, 8.5, MECI 1000:2005 componentes 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3
INDICADORES
VER MATRIZ DE INDICADORES
RIESGOS
VER MAPA DE RIESGOS
Elaborado por: Aprobado por:
MABEL ESPERANZA PABON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR MECI - CALIDAD ING. JORGE ENRIQUE ARENAS HERNANDEZ
HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y FRONTERAS

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