Professional Documents
Culture Documents
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Asistencia tcnica Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
Multilateral y Operaciones y la Subdireccin de Financiamientos con otras Entidades. En la actualidad el Distrito Capital ha estructurado varias operaciones de crdito con la banca multilateral y hacia el futuro puede estructurar nuevas operaciones, el proyecto permite a la Secretaria Distrital de Hacienda adelantar la coordinacin con las diferentes entidades distritales de dichas operaciones de crdito para su debida ejecucin y realizar el seguimiento adecuado de cada una de stas. Esta coordinacin implica Gerenciar los diferentes proyectos estructurados en las entidades distritales para ejecutar los recursos de la banca multilateral, hacer el debido seguimiento de los mismos, supervisar la ejecucin fsica de las entidades distritales y dar cumplimiento en nombre del Distrito Capital a los compromisos establecidos con la banca multilateral en la estructuracin de las operaciones de crdito. Adems, facilitar la realizacin de las auditoras externas correspondientes a cada crdito y enviar la informacin tcnica y legal de las operaciones a las entidades de la banca multilateral. El seguimiento a las operaciones de crdito permite verificar el estado de avance de los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo de los proyectos financiados con estos recursos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Coordinar financiera, contable, administrativa, fsica, social y contractualmente, los proyectos financiados con recursos de crdito que el Distrito tiene en ejecucin con la banca multilateral y los proyectos que se estructuren en el curso del cuatrienio, con el fin de garantizar la correcta asignacin de dicha fuente segn lo dispuesto en los contratos de prstamo. Objetivo(s) especfico(s) 1 Coordinar las operaciones de crdito vigentes que el Distrito ha estructurado con la Banca Multilateral, que en la actualidad son: Crdito BIRF 7365 CO, Crdito BIRF 7609 CO, Crdito BID 2136 OC-CO, Crdito BID 1812 OC-CO y Crdito KFW Sur de Convivencia. 2 Apoyar a las unidades de gestin, mediante asistencia tcnica, trmite de desembolsos, seguimiento presupuestal, trmites de adquisiciones, implementacin de polticas sociales y ambientales. 3 Realizar el respectivo seguimiento financiero, contable, administrativo, fsico, social y contractual de las operaciones de crdito antes mencionadas, cumpliendo en trminos de fechas y obligaciones, lo estipulado en los contratos de prstamo y dems documentos acordados con los prestamistas de Banca Multilateral. 4 Contratar y apoyar la ejecucin de los contratos de auditora y evaluacin de los contratos de prstamo vigentes, de acuerdo con los requerimientos contractuales, establecidos por los prestamistas. 5 Adelantar las labores anteriormente descritas y las que surjan de los convenios de prstamos que se firmen durante el cuatrienio.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1
Proceso
Coordinar
Magnitud
100.00
Unidad de medida
por ciento
Descripcin
de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral. de las actividades de seguimiento y asesora tcnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral
Realizar
100.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripcin Coordinar el 100% de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral. Realizar el 100% de las actividades de seguimiento y asesora tcnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral
2012 263
2013
2015 201
2016 192
Total 1,725
260
267
275
284
1,086
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$263
$826
$770
$476
$476
$2,811
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 06-Junio-2012 Tipo de proyecto Investigacin y estudios Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Identificar nuevas fuentes de ingresos y estrategias para flexibilizar el gasto con el fin de obtener mayor espacio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito. Objetivo(s) especfico(s) 1 Identificacin de nuevas fuentes de ingresos y de aumento del potencial recaudatorio de los impuestos vigentes, incluyendo una discusin propositiva sobre las relaciones fiscales entre Bogot y la Nacin, que lleven a una mayor autonoma fiscal relativa de la capital. Se realizar seguimiento anual a la Modernizacin
VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretara Distrital de Planeacin - Subsecretara de Planeacin de la Inversin / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Fecha de impresin: 24-OCT-2013 10:19 Pgina 5 de 37 Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)
del sistema Tributario de Bogot D.C. 2 Incentivar la aplicacin de instrumentos de financiacin del desarrollo urbano como los Certificados de Potencial Adicional de Construccin - Cepacs que, como una modalidad de la recuperacin de plusvalas, puede robustecer esta fuente de ingresos. 3 Explorar las potencialidades que brinda la nueva Ley de Alianzas pblico-privadas para contar con un amplio concurso del sector privado en el financiamiento de las obras de infraestructura y transporte que proyecta el Plan de Desarrollo. 4 Racionalizar el gasto, definiendo estructuras de costos que permitan optimizar el uso de los recursos, ya sea va compras conjuntas, optimizacin de los procesos contractuales, vinculacin del sector privado, corresponsabilidad de los usuarios, afinamiento de los criterios para la permanencia de poblacin en programas determinados y nuevas inversiones en reas que a futuro puedan generar ingresos, por ejemplo en educacin y renovacin urbana. 5 Flexibilizacin de las rentas de destinacin especfica. 6 Plantear cambios normativos no solo en el nivel de Acuerdos sino de leyes, lo cual implica importantes esfuerzos de la Administracin de preparacin, agencia y discusin poltica de las iniciativas respectivas.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 2 3
Proceso
Elaborar Elaborar Aplicar
Magnitud
6.00 8.00 10.00
Unidad de medida
documentos documentos estrategias
Descripcin
que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales Bogot - Regin - Nacin. que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiacin que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera. para el clculo del PIB trimestral para Bogot y actualizaciones de la pgina Web de la CIEEIE
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Elaborar documentos que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales bogot - regin - nacin. Elaborar documentos que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiacin que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera. Aplicar estrategias para el clculo del pib trimestral para bogot y actualizaciones de la pgina web de la cieeie 2012 458 Presupuesto 2013 2014 463 700 2015 400 2016 300 Total 2,321
60
334
121
240
120
875
75
234
233
542
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$593
$797
$821
$874
$653
$3,738
Ao
Grupo de etario
Total
Descripcion
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 2014 2015 2016 z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir
7,571,345 Promesdio poblacin de la ciudad 2012-2016 7,674,366 total de poblacin de Bogot 7,776,845 7,878,783 Total de poblacin de Bogot 7,980,001 Total de poblacin de Bogot
31-12-2011
3 4 5 6
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Esta versin corresponde a la actualizacin de la ficha EBI-D del proyecto segn solicitud de reformulacin del 25 de Julio de 2013, debidamente ratificada por la OAP.
SI
ASPECTOS A REVISAR: Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital? Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: El proyecto es favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Florez Venegas Area Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeacin Correo aflorez@shd.gov.co Telfono 3385615 Fecha del concepto 06-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: proyecto factible
SI SI SI
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Continuar el fortalecimiento de la Gestin Integral del Riesgo en la SDH y en otras entidades distritales Objetivo(s) especfico(s) 1 Contar con herramientas tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. 2 Realizar la documentacin de sensibilizacin, matrices de riesgo y preauditora del SGSI. 3 Formular la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 3
Proceso
Implementar Formular
Magnitud
10.00 100.00
Unidad de medida
herramientas por ciento
Descripcin
tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. de la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Implementar 10 herramientas tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. Formular el 100% de la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales. 2012 0 0 Presupuesto 2013 2014 657 234 43 51 2015 108 0 2016 0 0 Total 999 94
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2013 2014 2015 2016 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 Total Proyecto
$0
$700
$285
$108
$0
$1,093
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
7,571,345 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,674,366 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,776,845 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,878,783 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,980,001 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Mantener a la poblacin objetivo informada de manera oportuna, eficaz y amable acerca de los deberes y responsabilidades del ciudadano frente a la Administracin Distrital y viceversa. Para tal fin, el equipo de comunicaciones de la SDH implementar campaas masivas que impacten en todos los estratos sociales en las
VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretara Distrital de Planeacin - Subsecretara de Planeacin de la Inversin / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Fecha de impresin: 24-OCT-2013 10:19 Pgina 12 de 37 Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)
que el ciudadano tenga de primera mano la informacin veraz y oportuna sobre la gestin de la entidad. Objetivo(s) especfico(s) 1 Generar mecanismos de interaccin efectiva que permitan una comunicacin participativa y eficiente entre el Distrito y los ciudadanos, a travs del uso adecuado de las TICs y de otros canales de comunicacin que posibiliten el ejercicio de sus deberes y derechos. 2 Integrar y desarrollar de manera eficiente un nico plan de medios para la Secretara de Hacienda. 3 Lograr una mejor comunicacin entre el ciudadano y la administracin distrital.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1
Proceso
Gestionar
Magnitud
41.00
Unidad de medida
campaas masivas
Descripcin
en los medios de comunicacin diseadas de acuerdo con las necesidades de comunicacin de las diferentes reas y proyectos de la Secretara Distrital de Hacienda noticias positivas y neutras al ao.
Lograr
85.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Gestionar campaas masivas en los medios de comunicacin diseadas de acuerdo con las necesidades de comunicacin de las diferentes reas y proyectos de la secretara distrital de hacienda Lograr noticias positivas y neutras 2012 825 2013 Presupuesto 2014 23 1,065 2015 1,066 2016 1,096 Total 4,075
41
11
86
47
49
234
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$866
$34
$1,151
$1,113
$1,145
$4,309
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
2,284,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,284,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,249,353 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,249,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,250,353 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
Este proyecto soportar lineas de accin para obtener los recursos del plan de desarrollo en su capitulo financiero de $27,4 billones, que incluye la meta de recaudo por gestin antievasin de $2.2 billones durante el perodo 2012 - 2016. El proyecto lograra el cumplimiento de las siguientes metas: 1. Recaudar $857,000 millones 2. Incrementar el cumplimiento oportuno al 92% 3. Perfilar al 90% de los contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informaicn tributaria y el uso inteligente de los datos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Incrementar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, mediante fortalecimiento del servicio y el impulso de la autoatencin, la aplicacin de tcnicas de calificacin, perfilamiento, caracterizacin y prediccin de las obligaciones tributarias, para fortalecer los procesos asociados al modelo de gestin tributario, reduciendo los niveles de evasin y morosidad en el Distrito Objetivo(s) especfico(s) 1 Asegurar la informacin tributaria y el uso inteligente de la misma en la gestin tributaria 2 Consolidar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 3 Combatir la evasin y la morosidad
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 2 3 Perfilar Recaudar Incrementar
Proceso
Magnitud
90.00 857,000.00 92.00
Unidad de medida
por ciento millones por ciento
Descripcin
de contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informacin tributaria y el uso inteligente de los datos por gestin de cobro y control de comportamientos irregulares el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Perfilar a los contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informacin tributaria y el uso inteligente de los datos Recaudo por gestin de cobro y control de comportamientos irregulares Incrementar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 2012 1,827 Presupuesto 2013 2014 955 997 2015 50 2016 50 Total 3,879
3,556 3,973
40 1,885
620 1,098
565 2,000
70 950
4,851 9,906
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$9,356
$2,880
$2,715
$2,615
$1,070
$18,636
Ao
Grupo de etario
Total
Descripcion
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
2,015,511 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,107,710 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,205,162 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,308,205 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,417,199 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
SI SI SI
ASPECTOS A REVISAR: Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Flrez Venegas Area Jefe Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Correo aflorez@shd.gov.co 3385958 Telfono Fecha del concepto 07-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Proyecto factible
SI
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Investigacin y estudios Asistencia tcnica Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Reducir los saldos de cartera mediante su saneamiento y el fortalecimiento de la gestin de cobro para cartera cobrable para los sectores de movilidad, salud y fondos de desarrollo local. Objetivo(s) especfico(s) 1 .
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1
Proceso
Realizar
Magnitud
1.00
Unidad de medida
documento
Descripcin
que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnstico y definicin de la problemtica de la gestin de cartera en las reas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuracin y saneamiento. en coordinacin con las entidades responsables de la gestin de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperacin de recursos de las bases de datos de la cartera que se refleja en la informacin contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar del Plan de Gestin unificado de Cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperacin de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurdicas, administrativas y tcnicas necesarias del plan de seguimiento expost que garantice la adopcin de buenas prcticas de gestin de cartera en las entidades.
2 3
Formular Depurar el
1.00 100.00
Implementar el
100.00
por ciento
Implementar el
100.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Realizar un documento que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnstico y definicin de la problemtica de la gestin de cartera en las reas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuracin y saneamiento. Formular un plan de gestin unificado de cartera en coordinacin con las entidades responsables de la gestin de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperacin de recursos Depurar el 100% de las bases de datos de la cartera que se refleja en la informacin contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar Implementar el 100% del plan de gestin unificado de cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperacin de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurdicas, administrativas y tcnicas necesarias Implementar el 100% del plan de seguimiento expost que garantice la adopcin de buenas prcticas de gestin de cartera en las entidades. 2012 40 2013 Presupuesto 2014 57 2015 0 0 2016 0 Total 97
161
166
327
99
142
90
331
74
57
66
197
54
54
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 Total Proyecto
$0
$40
$391
$365
$210
$1,006
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretara Distrital de Planeacin - Subsecretara de Planeacin de la Inversin / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Fecha de impresin: 24-OCT-2013 10:19 Pgina 21 de 37 Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)
15. OBSERVACIONES
Versin correspondiente a la reformulacin del 29 de julio de 2013. Se modifica flujo financiero.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Sistematizacin Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Contar con sistemas de informacin que incorporan avances en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios.os ciudadanos. Objetivo(s) especfico(s) 1 Determinar para la SDH la incorporacin de un nuevo Modelo de Gestin Tributaria del distrito, encaminado a la modernizacin del sistema de informacin tributario. 2 Lograr el fortalecimiento de las TIC con relacin a la centralizacin de la informacin financiera y contable a nivel distrital. 3 Garantizar con las buenas prcticas un modelo de gestin de TICs apropiado para la SDH, con el fin de atender las necesidades de la Entidad, en forma oportuna, eficaz, eficiente y con alto grado de calidad, mediante la formulacin y adopcin de polticas y estrategias en materia de TIC para el buen uso, administracin y explotacin de la informacin de la Secretara Distrital de Hacienda. 4 Actualizar la plataforma tecnolgica.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 2
Proceso
Implementar Implementar
Magnitud
3.00 4.00
Unidad de medida
fases fases
Descripcin
del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el SIT2, tendiente a fortalecer y modernizar las TIC para el sistema tributario para modernizar el componente Financiero de Si Capital y atender el 80% de los requerimientos para el Si Capital actual en los componentes administrativo y financiero de disponibilidad de los servicios TIC optimizando la infraestructura tecnolgica de la SDH de acuerdo con los estndares y niveles de servicio de las 6 fases del modelo de gestin de TIC's
3 4
Mantener Implementar
97.00 100.00
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripcin Implementar fases del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el sit2, tendiente a fortalecer y modernizar las tic para el sistema tributario Implementar fases para modernizar el componente financiero de si capital y atender el 80% de los requerimientos para el si capital actual en los componentes administrativo y financiero Mantener la disponibilidad de las tic, optimizando la infraestructura tecnolgica de la sdh de acuerdo con los estndares y niveles de servicio Implementar fases de modelo de gestion de tic
2012 260
2013
2015 980
2016 2,088
Total 6,862
416
1,587
2,804
2,374
1,728
8,909
3,390
7,313
8,251
1,938
4,658
25,550
162
658
818
490
316
2,444
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$4,228
$10,971
$13,994
$5,782
$8,790
$43,765
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS
Plan de Desarrollo Bogot Humana Programa TIC Alcalda Mayor para Gobiernio Digital
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Infraestructura Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
Adicionalmente, se desarrollarn actividades orientadas a fomentar la integracin y el sentido de pertenencia, conformar equipos de alto rendimiento y reorientar la cultura organizacional y mejorar el proceso de comunicacin en aras de contribuir al mejoramiento del Clima Organizacional. La conjuncin de estas acciones redundar en un mejoramiento del desempeo institucional, orientando la gestin de la SDH a prestar con oportunidad y calidad sus servicios y satisfacer la demanda y atencin de los mismos por parte de los ciudadanos capitalinos, fomentando as los niveles de confianza en la gerencia de la Hacienda Pblica en la ciudad.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Fortalecer institucionalmente a la Secretara Distrital de Hacienda en aras de contribuir al mejoramiento de su gestin. Objetivo(s) especfico(s) 1 Suministrar infraestructura fsica suficiente y apropiada para brindar atencin integral a los contribuyentes de la SDH as como suministrar condiciones ptimas de espacio al equipo de trabajo de la entidad. 2 Adecuar la infraestructura fsica del CAD. 3 Fortalecer el Sistema de Gestin Documental de la SDH. 4 Fortalecer el Parque Automotor de la SDH. 5 Fortalecer las Capacidades y Conocimientos del Equipo de Trabajo de la SDH.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 2 3 4
Proceso
Fortalecer Fortalecer Reponer Fortalecer
Magnitud
100.00 100.00 6.00 100.00
Unidad de medida
por ciento por ciento vehculos por ciento
Descripcin
la infraestructura fsica de la SDH y el CAD del Sistema de Gestin Documental de la SDH del Parque Automotor de la SDH de las competencias, capacidades y conocimientos del personal de la SDH
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Fortalecer la infraestructura fsica de la sdh y el cad. Fortalecer el sistema de gestin documental de la sdh. Reponer vehculos del parque automotor de la sdh. Fortalecer competencias, capacidades y conocimientos del personal de la sdh 2012 5,970 0 85 280 Presupuesto 2013 2014 13,767 8,595 2,039 0 125 3,018 0 125 2015 17,494 133 200 125 2016 3,781 0 0 125 Total 49,607 5,190 285 780
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$6,335
$15,931
$11,738
$17,952
$3,906
$55,862
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Infraestructura Dotacin Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Fortalecer el Concejo de Bogot D.C como entidad administrativa de manera que pueda cumplir eficientemente su funcin de control poltico y normativo mediante la ejecucin del plan de accin de la corporacin en el perodo 2012-2016 conforme al Acuerdo No 488 de 2012. Objetivo(s) especfico(s) 1 Visibilizar la gestin del Concejo de Bogot. 2 Hacer ms eficiente y eficaz la funcin administrativa y de control poltico. 3 Fortalecer y actualizar la infraestructura fsica, tecnolgica y de servicios de la Corporacin. 4 Fortalecer la participacin ciudadana en el Concejo. 5 Implementar el Sistema Integrado de Gestin.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1 2
Proceso
Implementar Actualizar
Magnitud
100.00 100.00
Unidad de medida
por ciento por ciento
Descripcin
de los sistemas de gestin institucional de la infraestructura fsica, tecnolgica y transporte
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Implementar los sistemas de gestin institucional Actualizar la infraestructura fsica, tecnolgica y transporte 2012 0 2,817 Presupuesto 2013 2014 288 240 8,197 1,650 2015 240 902 2016 240 601 Total 1,008 14,167
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$2,817
$8,485
$1,890
$1,142
$841
$15,175
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,855 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,055 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,155 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,355 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,455 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS
Fecha estudio
Estudio de Vulnerabilidad del Claustro del Concejo Arq. Rafael Rincn Calixto de Bogot
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Esta versin corresponde a la Reformulacin de junio 24 de 2013 con traslado de Pasivo exigible del 12 de julio.
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 22-Octubre-2012 Tipo de proyecto Capacitacin Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
procesos de participacin ciudadana y control social y los sistemas de control interno, para el logro de los fines de la Administracin Distrital y el cumplimiento de los compromisos ante la ciudadana capitalina, de donde se encaminan las acciones hacia las servidoras y servidores pblicos como pilar de la funcin hacendaria en la ciudad, de donde su formacin y cultura de la transparencia, son la razn de ser del proyecto. Complementariamente el proyecto ayuda a identificar causas que puedan conllevar a cometer acciones desleales, para aumentar los niveles de control e implementar alternativas de solucin. En este contexto de gestin pblica, el proyecto soportar lneas de accin encaminadas a la prevencin de actos ilcitos, mediante procesos de formacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la gestin de los recursos pblicos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Promover actitudes para la valoracin, cuidado y defensa de lo pblico que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en las funcionarias y funcionarios vinculados a la entidad. Objetivo(s) especfico(s) 1 Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores pblicos mediante la formulacin e implementacin de capacitaciones y acciones de sensibilizacin para una mayor efectividad de la gestin pblica distrital.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1
Proceso
Disear e implementar para el
Magnitud
80.00
Unidad de medida
por ciento
Descripcin
de las servidoras y servidores pblicos de la SDH involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilizacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin de la gestin de los recursos pblicos en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la SDH
Desarrollar e implementar
4.00
Actividades de divulgacin
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Disear e implementar para el 80% de las servidoras y servidores pblicos de la sdh involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilizacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin de la gestin de los recursos pblicos Desarrollar e implementar actividades de divulgacin en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la sdh 2012 0 2013 Presupuesto 2014 20 2015 17 17 2016 16 Total 70
11
13
13
13
50
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2013 2014 2015 2016 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 Total Proyecto
$0
$31
$30
$30
$29
$120
2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS
01-07-2009
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Esta Versin corresponde a la Reformulacin solicitada y viabilizada el 19 de marzo de 2013. Se realiz actualizacin del nombre de las metas, componentes y flujo financiero, gerencia del proyecto y poblacin objetivo.
SI SI SI
ASPECTOS A REVISAR: Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto Favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre ngel Flrez Venegas Area Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Correo aflorez@shd.gov.co 3385615 Telfono Fecha del concepto 22-OCT-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Ninguna
SI