111 SecretariaDistritalHacienda

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos
Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 698 Coordinacin de Inversiones de Banca Multilateral 8 del 22-OCTUBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Asistencia tcnica Etapa del proyecto Operacin
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo Eje estratgico Programa 4 Bogot Humana 03 Una Bogot que defiende y fortalece lo pblico 31 Fortalecimiento de la funcin administrativa y desarrollo institucional
3. PARTICIPACIN CIUDADANA
Este proyecto por las caractersticas misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requiri ni requiere de participacin ciudadana.
4. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Los contratos de crdito con la Banca Multilateral exigen la existencia de un grupo multidisciplinario para la coordinacin centralizada de la ejecucin fsica, seguimiento financiero, contable y de contratacin; auditora y evaluacin; reportes de avance e informes peridicos; trmite de desembolsos y cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Esta coordinacin est circunscrita a normas especficas establecidas por los organismos multilaterales, que se sustraen parcialmente de las normas nacionales y que requieren de un nivel de experticia institucional alto para ser aplicadas adecuadamente. Adicionalmente las entidades ejecutoras requieren de asistencia tcnica y capacitacin para la ejecucin de sus componentes en los aspectos de contratacin, manejo financiero, elaboracin de solicitudes de desembolso y seguimiento fsico, social y ambiental. Finalmente, los proyectos en general estn sujetos a evaluacin tanto financiera con auditoras independientes anuales, como de eficacia e impacto por medio de indicadores de avance y evaluaciones externas de impacto. De acuerdo con los objetivos especficos, y las metas del nuevo Plan de Desarrollo Bogot Humana, para el cuatrienio 2012-2016 el Distrito debe contar con financiacin adicional para su cumplimiento, por lo que una parte del endeudamiento se prev sea contratada con la Banca Multilateral, y dado que este tipo de organismos ofrecen su financiacin sobre la base de proyectos claramente planeados, delimitados y con la debida coordinacin, la Secretara Distrital de Hacienda-Direccin Distrital de Crdito Pblico tiene la obligacin, segn las normas de la banca multilateral, de contar con la capacidad tcnica y operativa para coordinar la ejecucin de los proyectos que se financien con recursos de esta fuente. De acuerdo con lo anterior, y con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por el Distrito en los contratos de prstamo, y para llevar a buen trmino los proyectos de impacto distrital actuales y futuros, se hace necesaria la continuidad y mantenimiento de un grupo de coordinacin con profesionales especialistas en las diferentes actividades de contratacin y seguimiento fsico, financiero, contable y social que permitan coordinar con las entidades distritales la ejecucin de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral , as como para todo lo relativo a la contratacin de las auditorias y evaluaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos.
5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Hacienda tiene las funciones de: "Formular, orientar y coordinar las polticas en materia fiscal y de crdito pblico, en este sentido, tendr a su cargo el asesoramiento y la coordinacin" de prstamos, emprstitos y crditos de recursos de la banca multilateral y extranjera y "Gestionar la consecucin de recursos de donaciones, cooperacin y aportes voluntarios que financien el presupuesto distrital" (Artculo 62, literales c y h del Acuerdo Distrital 257 de Noviembre 30 de 2006). Mediante Decreto Distrital 499 del 12 de Noviembre de 2009, las funciones de coordinacin de las operaciones de crdito con la banca multilateral y gestin de recursos de cooperacin, que estaban asignadas a la Oficina da Banca Multilateral y Cooperacin OBMC pasaron a cargo de la Direccin Distrital de Crdito Pblico, hacia la Subdireccin de Banca
VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretara Distrital de Planeacin - Subsecretara de Planeacin de la Inversin / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Fecha de impresin: 24-OCT-2013 10:19 Pgina 1 de 37 Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)


IDENTIFICACION
Multilateral y Operaciones y la Subdireccin de Financiamientos con otras Entidades. En la actualidad el Distrito Capital ha estructurado varias operaciones de crdito con la banca multilateral y hacia el futuro puede estructurar nuevas operaciones, el proyecto permite a la Secretaria Distrital de Hacienda adelantar la coordinacin con las diferentes entidades distritales de dichas operaciones de crdito para su debida ejecucin y realizar el seguimiento adecuado de cada una de stas. Esta coordinacin implica Gerenciar los diferentes proyectos estructurados en las entidades distritales para ejecutar los recursos de la banca multilateral, hacer el debido seguimiento de los mismos, supervisar la ejecucin fsica de las entidades distritales y dar cumplimiento en nombre del Distrito Capital a los compromisos establecidos con la banca multilateral en la estructuracin de las operaciones de crdito. Adems, facilitar la realizacin de las auditoras externas correspondientes a cada crdito y enviar la informacin tcnica y legal de las operaciones a las entidades de la banca multilateral. El seguimiento a las operaciones de crdito permite verificar el estado de avance de los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo de los proyectos financiados con estos recursos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Coordinar financiera, contable, administrativa, fsica, social y contractualmente, los proyectos financiados con recursos de crdito que el Distrito tiene en ejecucin con la banca multilateral y los proyectos que se estructuren en el curso del cuatrienio, con el fin de garantizar la correcta asignacin de dicha fuente segn lo dispuesto en los contratos de prstamo. Objetivo(s) especfico(s) 1 Coordinar las operaciones de crdito vigentes que el Distrito ha estructurado con la Banca Multilateral, que en la actualidad son: Crdito BIRF 7365 CO, Crdito BIRF 7609 CO, Crdito BID 2136 OC-CO, Crdito BID 1812 OC-CO y Crdito KFW Sur de Convivencia. 2 Apoyar a las unidades de gestin, mediante asistencia tcnica, trmite de desembolsos, seguimiento presupuestal, trmites de adquisiciones, implementacin de polticas sociales y ambientales. 3 Realizar el respectivo seguimiento financiero, contable, administrativo, fsico, social y contractual de las operaciones de crdito antes mencionadas, cumpliendo en trminos de fechas y obligaciones, lo estipulado en los contratos de prstamo y dems documentos acordados con los prestamistas de Banca Multilateral. 4 Contratar y apoyar la ejecucin de los contratos de auditora y evaluacin de los contratos de prstamo vigentes, de acuerdo con los requerimientos contractuales, establecidos por los prestamistas. 5 Adelantar las labores anteriormente descritas y las que surjan de los convenios de prstamos que se firmen durante el cuatrienio.
7. METAS
(La programacin de la meta se encuentra en el Plan de Accin - Componente de inversin de la Entidad) No.
1
Proceso
Coordinar
Magnitud
100.00
Unidad de medida
por ciento
Descripcin
de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral. de las actividades de seguimiento y asesora tcnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver tem 2. Clasificacin)
Realizar
100.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012



IDENTIFICACION
Descripcin Coordinar el 100% de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral. Realizar el 100% de las actividades de seguimiento y asesora tcnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral
2012 263
2013
Presupuesto 2014 566 503
2015 201
2016 192
Total 1,725
260
267
275
284
1,086
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2012 2013 2014 2015 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 2016 Total Proyecto
$0
$263
$826
$770
$476
$476
$2,811
10. POBLACION OBJETIVO

Ao 2012 2013 2014 2015 2016 Grupo de etario z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir Hombres N/A N/A N/A N/A N/A Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A Total Descripcion 11 ENTIDADES DISTRITALES 11 ENTIDADES DISTRITALES 11 ENTIDADES DISTRITALES 11 ENTIDADES DISTRITALES 11 ENTIDADES DISTRITALES
11. LOCALIZACIN GEOGRAFICA

Cdigo Descripcin localizacin 77 Distrital
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contrato de Emprstito y Manual de operaciones /BIRF 7365 CO Contrato de Emprstito y Manual de operaciones /BIRF 7609 CO Contrato de Emprstito y Manual de operaciones /BID2136 OCCO Contrato de Emprstito y Manual de operaciones /BID1812 OCCO Contrato de Emprstito y Manual de Operaciones / KFW Sur de convivencia CONPES 3524 CONPES 3432 CONPES 3398 CONPES 3326 Nombre entidad estudio Banco Mundial Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Banco KFW DNP DNP DNP DNP Fecha estudio 05-09-2006 23-02-2009 13-08-2009 22-12-2006 14-12-2007 11-07-2008 18-07-2006 28-11-2005 20-12-2004
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS



IDENTIFICACION
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004 Sin asociar
15. OBSERVACIONES
Con esta versin se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Cuota del Gasto Global Aprobada.
16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Martha Luca Parra Garca Direccin Distrital de Crdito Pblico Directora mlparra@shd.gov.co 3385356
17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR: Cumple con los lineamientos para la elaboracin del documento "Formulacin y Evaluacin de Proyectos"? SI Es coherente la solucin que plantea el proyecto con el problema o situacin que se pretende solucionar? Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital? Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Flrez Venegas Area Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Correo aflorez@shd.gov.co Telfono 3385958 Fecha del concepto 07-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Factible SI SI SI SI



Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 699 Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales 9 del 20-SEPTIEMBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 06-Junio-2012 Tipo de proyecto Investigacin y estudios Etapa del proyecto Operacin


El aumento del gasto recurrente sin aumento proporcional de los ingresos afecta la sostenibilidad financiera del Distrito lo cual limita el espacio fiscal para nuevas inversiones sociales. Este problema est asociado con la convergencia de un aumento importante de la inversin pblica que ha derivado en incrementos del gasto recurrente en el pasado reciente, con un contexto de restricciones institucionales de la fiscalidad local como son los recursos con destinacin especfica y de las relaciones fiscales intergubernamentales que dada, la magnitud econmica y la madurez institucional de Bogot, limitan ms all de lo razonable en trminos de eficiencia, la asignacin de los recursos de las transferencias nacionales y el manejo del endeudamiento pblico.

Este proyecto se enmarca dentro del eje "Una Bogot en defensa y fortalecimiento de lo pblico", programa "Fortalecimiento funcin administrativa y desarrollo institucional" y proyectos prioritarios "Finanzas con equidad" e "Informacin como activo corporativo". El proyecto se enfoca a la realizacin de estudios para el fortalecimiento de los ingresos, racionalizacin del gasto, y mejoramiento de los anlisis de sostenibilidad de la deuda bajo el siguiente esquema: - Identificacin de nuevas fuentes de ingresos y el aumento del potencial recaudatorio de los impuestos vigentes, incluyendo una discusin propositiva sobre las relaciones fiscales entre Bogot y la Nacin, que lleven a una mayor autonoma fiscal relativa de la capital. Se realizar seguimiento anual a la Modernizacin del sistema Tributario de Bogot D.C. - Realizacin de ejercicios econmicos y estadsticos que estimen la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el Distrito, a partir de la informacin del Marco Fiscal de Mediano Plazo, explorando nuevas metodologas que permitan incrementar la certeza de las conclusiones. - Elaboracin de anlisis del gasto pblico, con el fin de generar estrategias propositivas que incentiven a la administracin distrital a mejorar la ejecucin presupuestal, en el contexto de la institucionalidad fiscal de Bogot. - Fortalecimiento de la Comisin Intersectorial de Estudios Econmicos, Informacin y Estadsticas del Distrito -CIEEIE
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Identificar nuevas fuentes de ingresos y estrategias para flexibilizar el gasto con el fin de obtener mayor espacio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito. Objetivo(s) especfico(s) 1 Identificacin de nuevas fuentes de ingresos y de aumento del potencial recaudatorio de los impuestos vigentes, incluyendo una discusin propositiva sobre las relaciones fiscales entre Bogot y la Nacin, que lleven a una mayor autonoma fiscal relativa de la capital. Se realizar seguimiento anual a la Modernizacin


IDENTIFICACION
del sistema Tributario de Bogot D.C. 2 Incentivar la aplicacin de instrumentos de financiacin del desarrollo urbano como los Certificados de Potencial Adicional de Construccin - Cepacs que, como una modalidad de la recuperacin de plusvalas, puede robustecer esta fuente de ingresos. 3 Explorar las potencialidades que brinda la nueva Ley de Alianzas pblico-privadas para contar con un amplio concurso del sector privado en el financiamiento de las obras de infraestructura y transporte que proyecta el Plan de Desarrollo. 4 Racionalizar el gasto, definiendo estructuras de costos que permitan optimizar el uso de los recursos, ya sea va compras conjuntas, optimizacin de los procesos contractuales, vinculacin del sector privado, corresponsabilidad de los usuarios, afinamiento de los criterios para la permanencia de poblacin en programas determinados y nuevas inversiones en reas que a futuro puedan generar ingresos, por ejemplo en educacin y renovacin urbana. 5 Flexibilizacin de las rentas de destinacin especfica. 6 Plantear cambios normativos no solo en el nivel de Acuerdos sino de leyes, lo cual implica importantes esfuerzos de la Administracin de preparacin, agencia y discusin poltica de las iniciativas respectivas.
7. METAS
1 2 3
Proceso
Elaborar Elaborar Aplicar
Magnitud
6.00 8.00 10.00
Unidad de medida
documentos documentos estrategias
Descripcin
que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales Bogot - Regin - Nacin. que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiacin que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera. para el clculo del PIB trimestral para Bogot y actualizaciones de la pgina Web de la CIEEIE
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Elaborar documentos que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales bogot - regin - nacin. Elaborar documentos que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiacin que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera. Aplicar estrategias para el clculo del pib trimestral para bogot y actualizaciones de la pgina web de la cieeie 2012 458 Presupuesto 2013 2014 463 700 2015 400 2016 300 Total 2,321
60
334
121
240
120
875
75
234
233
542
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$593
$797
$821
$874
$653
$3,738

Ao Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion



IDENTIFICACION
Ao
Grupo de etario
Hombres N/A N/A N/A N/A N/A
Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A
Total
Descripcion
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 2014 2015 2016 z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir z. Grupo etario sin definir
7,571,345 Promesdio poblacin de la ciudad 2012-2016 7,674,366 total de poblacin de Bogot 7,776,845 7,878,783 Total de poblacin de Bogot 7,980,001 Total de poblacin de Bogot


Estudio 1 Proyecto de Acuerdo "Modernizacin y simplificacin tributaria en el Distrito Capital" Nombre entidad estudio Fecha estudio 31-12-2011 Trabajo conjunto entre la Direccin de Estadsticas y Estudios Fiscales y la Direccin de Impuestos de Bogot Proyecto de Acuerdo "Por el cual se redistribuyen Trabajo conjunto entre la Direccin de las cargas tributarias en el impuesto predial Estadsticas y Estudios Fiscales y la Direccin unificado, para una mayor equidad, progresividad, de Impuestos de Bogot simplicidad, y se dictan otras disposiciones" Proyeccin de la Deuda Neta Direccin de Estadsticas y Estudios Fiscales La calidad de la educacin en el Distrito Capital Integracin social en Bogot: 2007-2010 Inversin Social Distrital Sectorial 2004-2011: Educacin, Salud e Integracin Social Direccin de Estadsticas y Estudios Fiscales Direccin de Estadsticas y Estudios Fiscales Direccin de Estadsticas y Estudios Fiscales
31-12-2011
3 4 5 6
31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011
13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
15. OBSERVACIONES
Esta versin corresponde a la actualizacin de la ficha EBI-D del proyecto segn solicitud de reformulacin del 25 de Julio de 2013, debidamente ratificada por la OAP.

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) GERMN ENRIQUE NOVA CALDAS DIRECCIN DE ESTADSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES Director genova@shd.gov.co 3385016

ASPECTOS A REVISAR: Cumple con los lineamientos para la elaboracin del documento "Formulacin y Evaluacin de Proyectos"? SI Es coherente la solucin que plantea el proyecto con el problema o situacin que se pretende solucionar?
SI


IDENTIFICACION
ASPECTOS A REVISAR: Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital? Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: El proyecto es favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Florez Venegas Area Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeacin Correo aflorez@shd.gov.co Telfono 3385615 Fecha del concepto 06-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: proyecto factible
SI SI SI



Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 700 Fortalecimiento de la Gestin Integral del Riesgo 6 del 22-OCTUBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin


La Secretara Distrital de Hacienda est expuesta a diversos tipos de riesgo. Aunque durante los ltimos cuatro aos se han desarrollado metodologas e instrumentos para la gestin de riesgo financiero, contingente, contractual, desastres naturales y corporativo, se hace necesario que la Oficina de Anlisis y Control de Riesgos - OACR sume a la gestin de estos riesgos, la gestin del riesgo operacional, en seguridad de la informacin y continuidad del negocio, con objeto de establecer medidas institucionales de mitigacin de riesgo que permitan minimizar los impactos de los eventos que le pudieran perjudicar financiera, operacional, reputacional y/o legalmente. Adicionalmente, se requiere continuar con la formulacin de mecanismos para la mitigacin de los riesgos naturales presentes, a fin de minimizar las consecuencias de eventos futuros de mayor magnitud sobre la poblacin, sus bienes, la infraestructura, el medio ambiente y la actividad econmica de la ciudad.

La ciudad de Bogot presenta actualmente impactos significativos por la exposicin a riesgos de origen natural, de obligaciones contingentes, tecnolgico, operativo y contractual las que estn generando un aumento de la vulnerabilidad fiscal del Distrito lo que hace necesario contar con herramientas que permitan su mitigacin y control para que la Secretaria Distrital de Hacienda este preparada ante la ocurrencia de un evento que afecte las finanzas y la operatividad de la entidad. Con el fin de cubrir los riesgos mencionados se han definido los siguientes temas: Contar con herramientas para la administracin del riesgo en continuidad de negocio, seguridad de la informacin, obligaciones contingentes y seguimiento contractual. Formular una estratega financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales. Realizar un diagnstico de la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin SGSI en la SDH a travs de preauditoria de certificacin de parte externa sobre ISO 27001.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Continuar el fortalecimiento de la Gestin Integral del Riesgo en la SDH y en otras entidades distritales Objetivo(s) especfico(s) 1 Contar con herramientas tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. 2 Realizar la documentacin de sensibilizacin, matrices de riesgo y preauditora del SGSI. 3 Formular la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales.



IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 700 Fortalecimiento de la Gestin Integral del Riesgo 6 del 22-OCTUBRE-2013
7. METAS
1 3
Proceso
Implementar Formular
Magnitud
10.00 100.00
Unidad de medida
herramientas por ciento
Descripcin
tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. de la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Implementar 10 herramientas tecnolgicas para el fortalecimiento de la gestin integral del riesgo. Formular el 100% de la estrategia financiera para la ejecucin de proyectos de mitigacin de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales. 2012 0 0 Presupuesto 2013 2014 657 234 43 51 2015 108 0 2016 0 0 Total 999 94
9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AO 2012 Ejecutado Planes anteriores 2013 2014 2015 2016 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (aos) 5 Total Proyecto
$0
$700
$285
$108
$0
$1,093

Ao Grupo de etario Hombres N/A N/A N/A N/A N/A Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A Total Descripcion
2012 z. Grupo etario sin definir 2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
7,571,345 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,674,366 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,776,845 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,878,783 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS 7,980,001 ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS

Cdigo Descripcin localizacin 66 Entidad 77 Distrital

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio



IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin Estudio 1 Resultados obtenidos por los consultores, resumidos en el documento de memorias del proyecto de Reduccin de la Vulnerabilidad fiscal del Distrito ante la ocurrencia de un desastre natural. 111 Secretara Distrital de Hacienda 700 Fortalecimiento de la Gestin Integral del Riesgo 6 del 22-OCTUBRE-2013 Nombre entidad estudio Secretaria Distrital de Hacienda Fecha estudio 10-02-2012
15. OBSERVACIONES

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Vladimiro Estrada Moncayo Oficina de Anlisis y Control de Riesgo Jefe Oficina vestrada@shd.gov.co 3385357

ASPECTOS A REVISAR: Cumple con los lineamientos para la elaboracin del documento "Formulacin y Evaluacin de Proyectos"? SI Es coherente la solucin que plantea el proyecto con el problema o situacin que se pretende solucionar? Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital? Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Flrez Venegas Area Jefe Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Correo aflorez@shd.gov.co Telfono 3385958 Fecha del concepto 07-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Proyecto factible SI SI SI SI



Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 701 Comunicacin participativa y eficiente 10 del 22-OCTUBRE-2013


La falta de informacin y comunicacin suficiente dificulta la construccin de procesos de corresponsabilidad ciudadana y la consolidacin de la cultura de pago de impuestos en la ciudad. La escasa divulgacin de las acciones y programas prioritarios de la Administracin Distrital a cargo de la Secretara Distrital de Hacienda trae como consecuencia desinformacin y dificulta el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Administracin lo que les impide una participacin real y efectiva. Si no hay informacin suficiente, se puede afectar el cumplimiento de las metas misionales de la Entidad y perder la confianza ciudadana en la gestin de la Entidad.

El Equipo de Comunicaciones de la Secretara Distrital de Hacienda, ha detectado fallas en la divulgacin de la informacin oportuna al ciudadano que les facilite la vida en materia de impuestos y en trmites varios de otras dependencias de la entidad. En este escenario, el Equipo de Comunicaciones de la SDH fortalecer campaas masivas y selectivas, dependiendo del pblico objetivo, que informen e impacten de manera positiva en todos los estratos sociales, en las que el ciudadano tenga de primera mano la informacin veraz y oportuna sobre programas y proyectos de gran impacto como Gestin de Ingresos y antievasin, Fortalecimiento de la Cultura Tributaria y Servicio al Contribuyente y otras de inters para la Entidad. En Bogot, la comunicacin se ha constituido como un derecho ciudadano, y la administracin ha entendido la importancia del tema considerndolo como parte esencial del Plan de Desarrollo Bogot Humana. Este Proyecto de comunicacin se refiere particularmente a la comunicacin pblica, concepto sobre el cual se orientaran las acciones encaminadas especialmente a la construccin de las condiciones de comunicabilidad de la ciudad y los ciudadanos en torno y a favor del tema hacendario. Conscientes de la importancia y poder de la comunicacin para adelantar la gestin y toma de decisiones, la Secretara de Hacienda ejecutar estrategias que permitan el adecuado y eficaz manejo de la informacin y la interaccin con los ciudadanos con el fin de construir una comunicacin asertiva. Existe la necesidad de generar comunicacin para que los habitantes de Bogot se informen de las fechas y condiciones de pago de los impuestos as como de la gestin que la Entidad adelanta para el desarrollo de la Bogot Humana. Es necesario que se produzca ms informacin y que esta sea ms democrtica, con el fin de que la ciudadana tenga mayores criterios sobre las distintas opciones de pago del recaudo de impuestos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Mantener a la poblacin objetivo informada de manera oportuna, eficaz y amable acerca de los deberes y responsabilidades del ciudadano frente a la Administracin Distrital y viceversa. Para tal fin, el equipo de comunicaciones de la SDH implementar campaas masivas que impacten en todos los estratos sociales en las


IDENTIFICACION
que el ciudadano tenga de primera mano la informacin veraz y oportuna sobre la gestin de la entidad. Objetivo(s) especfico(s) 1 Generar mecanismos de interaccin efectiva que permitan una comunicacin participativa y eficiente entre el Distrito y los ciudadanos, a travs del uso adecuado de las TICs y de otros canales de comunicacin que posibiliten el ejercicio de sus deberes y derechos. 2 Integrar y desarrollar de manera eficiente un nico plan de medios para la Secretara de Hacienda. 3 Lograr una mejor comunicacin entre el ciudadano y la administracin distrital.
7. METAS
1
Proceso
Gestionar
Magnitud
41.00
Unidad de medida
campaas masivas
Descripcin
en los medios de comunicacin diseadas de acuerdo con las necesidades de comunicacin de las diferentes reas y proyectos de la Secretara Distrital de Hacienda noticias positivas y neutras al ao.
Lograr
85.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Gestionar campaas masivas en los medios de comunicacin diseadas de acuerdo con las necesidades de comunicacin de las diferentes reas y proyectos de la secretara distrital de hacienda Lograr noticias positivas y neutras 2012 825 2013 Presupuesto 2014 23 1,065 2015 1,066 2016 1,096 Total 4,075
41
11
86
47
49
234
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$866
$34
$1,151
$1,113
$1,145
$4,309

Ao Grupo de etario Hombres N/A N/A N/A N/A N/A Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A Total Descripcion
2,284,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,284,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,249,353 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,249,853 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS 2,250,353 CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS

Cdigo Descripcin localizacin


IDENTIFICACION

Estudio 1 Diagnstico de Conocimiento y Focalizacin de Campaas SDH Minshare Nombre entidad estudio Fecha estudio 01-03-2012
15. OBSERVACIONES

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Maritza Roco Serrano Villamil Despacho Secretario de Hacienda Asesora de Comunicaciones mserrano@shd.gov.co 3385004




Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 703 Control y Servicios Tributarios 9 del 22-OCTUBRE-2013


En los ltimos 10 aos, la administracin tributaria distrital realiz importantes avances ganando imagen y legitimidad a travs de la realizacin de programas formales y simples de cobertura en busca del fraude y la elusin, al venir de un desempeo muy pobre en este campo, los resultados fueron positivos y satisfactorios en tanto se ampliaron las base de contribuyentes y se consolido una recaudacin estable que ha permitido mantener sanas las finanzas de la ciudad. Sin embargo, hoy asistimos a un proceso de incumplimiento vinculado a la construccin de antivalores como la astucia y la elusin. Un sector de nuestra sociedad encontr en el silencio, en el error deliberado en los datos, en la informalidad y el ocultamiento las mejores armas para evitar la contribucin fiscal. Adicionalmente el cumplimiento de politicas orientadas a la gestin de fondo del 100% de las poblaciones incumplidas de los impuestos de base conocida, trajo consigo un incremento considerable de la cartera tributaria y un importante rezago en la gestin.

Con el propsito de incrementar el cumplimiento oportuno y consolidar la percepcin del riesgo, la administracin tributaria desarrolla un modelo de gestin basado en dos grandes ejes: el servicio al contribuyente y el control tributario. En relacin con el servicio se enfatiza la disposicin de servicios, la atencin directa y la cultura trributaria. En el eje de control y garantizando la secuencialidad e integralidad de la gestin, se enfatiza la decisin de intervencin sobre las poblaciones incumplidas, a partir del aseguramiento de la informacin y como resultado de su comportamiento respecto del cumplimiento oportuno. La gestin de control se dirige entonces a grupos focalizados de incumplidos a travs de acciones de control extensivo, control persuasivo, control intensivo y control coactivo. Ahora bien, el modelo tributario se ejerce a travs de la ejecucin del ciclo tributario (recaudacin, determinacin, cobro, devolucin y discusin), y en l se artculan las politicas y estrategias que la Administracin tributaria desarrolla con el proposito de cumplir eficientemente su funcin legal de "hacer" y cumplir las metas del capitulo financiero del plan de desarrollo. La consolidacin de un modelo de gestin tributario que responda a estos retos implica ordenar la casa cerrando las brechas en la gestin y replantear la forma de operacin e intervencin de la Administracin tributaria. En este contexto, los principales rezagos en la gestin tributaria se encuentran en la administracin de la cartera, en la gestin de determinacin de los impuestos a la produccin, en el soporte instrumental para le ejecucin de la gestin, el tratamiento inteligente de la informacin y la armonizacin de la estructura funcional con el modelo de operacin. El proyecto se constituye en una herramienta de ejecucin de la poltica tributaria a travs del cual se busca potencializar los ingresos tributarios de la ciudad que permitan garantizar el financiamiento del plan de desarrollo de la ciudad. Para ello, realizar una intervencin directa sobre las brechas identificadas y el fortalecimiento del modelo de gestin tributaria Todas estas acciones permitirn reducir costos tanto para la administracin tributaria como para el contribuyente, ofrecer servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y administrar el riesgo subjetivo en la percepcin ciudadana mediante acciones de control focalizadas y segmentadas que atiendan al comportamiento de los contribuyentes bogotanos respecto de sus obligaciones tributarias.



IDENTIFICACION
Este proyecto soportar lineas de accin para obtener los recursos del plan de desarrollo en su capitulo financiero de $27,4 billones, que incluye la meta de recaudo por gestin antievasin de $2.2 billones durante el perodo 2012 - 2016. El proyecto lograra el cumplimiento de las siguientes metas: 1. Recaudar $857,000 millones 2. Incrementar el cumplimiento oportuno al 92% 3. Perfilar al 90% de los contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informaicn tributaria y el uso inteligente de los datos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Incrementar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, mediante fortalecimiento del servicio y el impulso de la autoatencin, la aplicacin de tcnicas de calificacin, perfilamiento, caracterizacin y prediccin de las obligaciones tributarias, para fortalecer los procesos asociados al modelo de gestin tributario, reduciendo los niveles de evasin y morosidad en el Distrito Objetivo(s) especfico(s) 1 Asegurar la informacin tributaria y el uso inteligente de la misma en la gestin tributaria 2 Consolidar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 3 Combatir la evasin y la morosidad
7. METAS
1 2 3 Perfilar Recaudar Incrementar
Proceso
Magnitud
90.00 857,000.00 92.00
Unidad de medida
por ciento millones por ciento
Descripcin
de contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informacin tributaria y el uso inteligente de los datos por gestin de cobro y control de comportamientos irregulares el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Perfilar a los contribuyentes bogotanos a travs del aseguramiento de la informacin tributaria y el uso inteligente de los datos Recaudo por gestin de cobro y control de comportamientos irregulares Incrementar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias 2012 1,827 Presupuesto 2013 2014 955 997 2015 50 2016 50 Total 3,879
3,556 3,973
40 1,885
620 1,098
565 2,000
70 950
4,851 9,906
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$9,356
$2,880
$2,715
$2,615
$1,070
$18,636

Ao Grupo de etario Hombres Mujeres Total Descripcion



IDENTIFICACION
Ao
Grupo de etario
Hombres N/A N/A N/A N/A N/A
Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A
Total
Descripcion
2,015,511 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,107,710 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,205,162 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,308,205 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS 2,417,199 CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS

Cdigo Descripcin localizacin 66 Entidad 77 Distrital

Estudio 1 2 3 4 Informes de gestin de cada una de las subdirecciones Informe de Cierre de Brechas Diagnstico sector Hacienda Estudios, investigaciones y estadsticas fiscales distritales Nombre entidad estudio Subdirecciones de la DIB DIB Secretara Distrital de Hacienda Estudios, investigaciones y estadsticas fiscales distritales y DIB Fecha estudio 31-03-2012 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2010
15. OBSERVACIONES

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Fernando Augusto Medina Gutirrez Direccin Distrital de Impuestos Director fmedinag@shd.gov.co 3385413

ASPECTOS A REVISAR: Cumple con los lineamientos para la elaboracin del documento "Formulacin y Evaluacin de Proyectos"? SI Es coherente la solucin que plantea el proyecto con el problema o situacin que se pretende solucionar? Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?
SI SI SI


IDENTIFICACION
ASPECTOS A REVISAR: Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre Angel Flrez Venegas Area Jefe Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Oficina Correo aflorez@shd.gov.co 3385958 Telfono Fecha del concepto 07-JUN-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Proyecto factible
SI



Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 704 Fortalecimiento de la gestin y depuracin de la cartera distrital 6 del 01-OCTUBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Investigacin y estudios Asistencia tcnica Etapa del proyecto Operacin


Las entidades distritales del Gobierno General y del Sector Salud administran un portafolio de cartera cuyo valor a 31 de diciembre de 2011 asciende en los Estados Contables a $3,22 billones y la generada en los ingresos no tributarios $1,9 billones, cuya recuperacin no genera recursos significativos para el presupuesto distrital debido a la carencia de herramientas institucionales para hacer efectiva la recuperacin de estos derechos, la elevada antigedad de las partidas que la hacen incobrable, la falta de control sobre los derechos y documentos que los soportan, la inexistencia de una adecuada valoracin de estos derechos y algunas deficiencias en los sistemas de informacin que soporta esta cartera. De esta manera, una fuente potencial de recursos fiscales se erosiona y la ciudad pierde la posibilidad de financiar programas del Plan de Desarrollo Bogot Humana. Esta problemtica tambin tiene implicaciones directas sobre la confiabilidad de los reportes de cartera y de manera importante, sobre la confiabilidad de los estados financieros de la Administracin Distrital.

El proyecto "Fortalecimiento de la gestin y depuracin de la cartera distrital" busca depurar, identificar y calificar la cartera del Distrito Capital para determinar el monto recuperable por sector y tipo, as como disear e implementar una estrategia de gestin integral de cobro de los derechos all representados y proceder al saneamiento de la misma, que permita a las entidades optimizar el recaudo de los ingresos no tributarios y ajustar las expectativas de retorno de estos recursos. El proyecto "Fortalecimiento de la gestin, depuracin y recaudo de la cartera distrital" se enmarca bajo el proyecto prioritario "Finanzas con equidad" del programa "Fortalecimiento de la funcin Administrativa y Desarrollo Institucional", "y busca contribuir a la meta especfica del Plan de Desarrollo Bogot Humana": Mantener la calificacin AAA de las finanzas de Bogot (inte1). El proyecto de inversin plantea los siguientes componentes: 1). Caracterizar y documentar la problemtica sobre la cartera del Distrito y la identificacin de las restricciones administrativas, juridicas y tcnicas que limitan su gestin de cobro en las diferentes entidades. 2). Depurar las bases de datos que soportan el debido cobrar y organizar el soporte documental requerido. 3). Revisar y actualizar el componente normativo e institucional para fortalecer la gestin de cobro en cada una de las entidades responsables (Movilidad, Salud, Gobierno). 4). Formular un Plan Unificado de Gestin de Cartera para el Distrito Capital. 5). Realizar el seguimiento, anlisis y control de la gestin de cartera que permita en mediano plazo optimizar el recaudo de ingresos en las entidades y normalizar la gestin de cobro.



IDENTIFICACION
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Reducir los saldos de cartera mediante su saneamiento y el fortalecimiento de la gestin de cobro para cartera cobrable para los sectores de movilidad, salud y fondos de desarrollo local. Objetivo(s) especfico(s) 1 .
7. METAS
1
Proceso
Realizar
Magnitud
1.00
Unidad de medida
documento
Descripcin
que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnstico y definicin de la problemtica de la gestin de cartera en las reas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuracin y saneamiento. en coordinacin con las entidades responsables de la gestin de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperacin de recursos de las bases de datos de la cartera que se refleja en la informacin contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar del Plan de Gestin unificado de Cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperacin de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurdicas, administrativas y tcnicas necesarias del plan de seguimiento expost que garantice la adopcin de buenas prcticas de gestin de cartera en las entidades.
2 3
Formular Depurar el
1.00 100.00
Plan de Gestin unificado de Cartera por ciento
Implementar el
100.00
por ciento
Implementar el
100.00
por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Realizar un documento que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnstico y definicin de la problemtica de la gestin de cartera en las reas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuracin y saneamiento. Formular un plan de gestin unificado de cartera en coordinacin con las entidades responsables de la gestin de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperacin de recursos Depurar el 100% de las bases de datos de la cartera que se refleja en la informacin contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar Implementar el 100% del plan de gestin unificado de cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperacin de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurdicas, administrativas y tcnicas necesarias Implementar el 100% del plan de seguimiento expost que garantice la adopcin de buenas prcticas de gestin de cartera en las entidades. 2012 40 2013 Presupuesto 2014 57 2015 0 0 2016 0 Total 97
161
166
327
99
142
90
331
74
57
66
197
54
54



IDENTIFICACION
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$40
$391
$365
$210
$1,006

Ao Grupo de etario Hombres N/A Mujeres N/A Total Descripcion 59 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES DE LA GESTIN Y ADMINISTRACIN PBLICOS 59 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES DE LA GESTIN Y ADMINISTRACIN PBLICOS 59 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES DE LA GESTIN Y ADMINISTRACIN PBLICOS 59 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES DE LA GESTIN Y ADMINISTRACIN PBLICOS 59 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES DE LA GESTIN Y ADMINISTRACIN PBLICOS
2012 z. Grupo etario sin definir
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Cdigo Descripcin localizacin 88 Otras entidades

Estudio 1 Articulo 52 - Plan de Desarrollo Bogot Humana Nombre entidad estudio Alcalda Mayor de Bogot Fecha estudio 31-05-2012


IDENTIFICACION
15. OBSERVACIONES
Versin correspondiente a la reformulacin del 29 de julio de 2013. Se modifica flujo financiero.

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Marcela Victoria Hernndez Romero Direccin Distrital de Contabilidad (E) Direccin mvhernandez@shd.gov.co 3385381




Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 705 Gestin integral de TIC - Bogot Humana 13 del 22-OCTUBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Sistematizacin Etapa del proyecto Operacin

Plan de Desarrollo Eje estratgico Programa 4 Bogot Humana 03 Una Bogot que defiende y fortalece lo pblico 32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

"No se cuenta con sistemas de informacin para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios" Durante los ltimos aos, la Secretara Distrital de Hacienda, a travs de la Direccin de Sistemas e Informtica, ha venido desarrollando al interior de la Entidad su sistema de informacin denominado "Si Capital", el cual esta compuesto por 3 componentes: tributario, financiero y administrativo. Estos componentes vienen brindando apoyo a la Entidad, en el desarrollo de sus actividades. Si bien es cierto que el Sistema de Informacin atiende procesos de la Entidad, no da cobertura completa a esos procesos. A pesar que se han obtenido avances en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin, actualmente la Entidad presenta un rezago tecnolgico generado por la evolucin de las tecnologas. La cuales deben implementarse a la mayor brevedad, debido a la SDH maneja grandes volmenes de informacin y que debido a su alto grado de complejidad se hace indispensable del uso de las TIC. Por lo que ellas se convierten en herramienta fundamental para facilitar a la Administracin Distrital y en particular de la SDH parar el ejercicio de su funcin, de una manera efectiva y gil. Lo que garantizar el cumplimiento de las metas trazadas por la Entidad para el Plan de Desarrollo Bogot Humana. Adems, el presente proyecto se enmarca en el programa "Bogot: Hacia Gobierno Digital y Ciudad Inteligente", que busca consolidar la gobernabilidad electrnica y los servicios de la comunidad a travs del uso articulado de las herramientas y recursos que ofrecen las tecnologas de informacin y comunicacin (TIC). Para alcanzar esta meta, la SDH debe focalizar sus esfuerzos en continuar ofreciendo a sus clientes, ms y mejores servicios electrnicos mediante los cuales se facilite la realizacin de transacciones y pagos tributarios y dems servicios concernientes con la Entidad. Es por esto, que la SDH requiere incorporar un nuevo Modelo de Gestin Tributaria del distrito, encaminado a la modernizacin del sistema de informacin tributario, a fin de acercarse al contribuyente con nuevas tecnologas y con un portafolio integrado de servicios electrnicos, que le permita contar con informacin integral, acertada y confiable, acerca de sus obligaciones tributarias y sobre el estado de sus procesos y trmites, entre otros. Estos cambios ofrecidos a los ciudadanos permitirn mejorar sustancialmente la calidad de vida y aumentan la productividad de las personas y los negocios. De no contar con un proceso planeado y programado de adaptacin de nuevas tecnologas, la entidad se ver afectada con la prestacin de sus servicios, debido a que se incrementaran las deficiencias, demoras, duplicidad de esfuerzos, falta de centralizacin, calidad y seguridad de la informacin, generando mala imagen institucional hacia los ciudadanos y clientes internos. Por lo que es relevante, dar la continuidad a la incorporacin de nuevos mecanismos en materia de TIC, que permitan mejorar la gestin pblica que genere mayor dinamismo en el manejo de las finanzas Distritales y los ingresos tributario, que redunden en garantizar la sostenibilidad del distrito y la plena satisfaccin de los usuarios de las TIC.



IDENTIFICACION

El proyecto de inversin pretende abordar como tema de alta impacto en el distrito lo relacionado con la incorporacin del nuevo Modelo de Gestin Tributaria del distrito, el cual busca la modernizacin del sistema de informacin tributario en conjunto con una serie de estrategias diseadas por la Secretara Distrital de Hacienda, para acercarse al contribuyente con nuevas tecnologas y con un portafolio integrado de servicios electrnicos, que le permita acceder a informacin integral, acertada y confiable, sobre sus obligaciones tributarias y el estado de sus procesos y trmites y sobre los incentivos a los que puede acceder por su contribucin oportuna con Bogot. A travs de este proyecto se pretende: * Actualizar la plataforma tecnolgica * Sistematizar e integrar todos los procesos de la SDH. * Modernizar e integrar el portafolio de servicios tributarios a los contribuyentes * Reorganizar sus procesos y estructuras funcionales * Administrar eficientemente la informacin y los servicios que se ofrecen aproximadamente dos millones de contribuyentes de los tributos que administra Bogot D.C, pertenecientes a todos los estratos socioeconmicos y personas jurdicas que realizan actividades o poseen bienes en la jurisdiccin del Distrito Capital.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Contar con sistemas de informacin que incorporan avances en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios.os ciudadanos. Objetivo(s) especfico(s) 1 Determinar para la SDH la incorporacin de un nuevo Modelo de Gestin Tributaria del distrito, encaminado a la modernizacin del sistema de informacin tributario. 2 Lograr el fortalecimiento de las TIC con relacin a la centralizacin de la informacin financiera y contable a nivel distrital. 3 Garantizar con las buenas prcticas un modelo de gestin de TICs apropiado para la SDH, con el fin de atender las necesidades de la Entidad, en forma oportuna, eficaz, eficiente y con alto grado de calidad, mediante la formulacin y adopcin de polticas y estrategias en materia de TIC para el buen uso, administracin y explotacin de la informacin de la Secretara Distrital de Hacienda. 4 Actualizar la plataforma tecnolgica.
7. METAS
1 2
Proceso
Implementar Implementar
Magnitud
3.00 4.00
Unidad de medida
fases fases
Descripcin
del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el SIT2, tendiente a fortalecer y modernizar las TIC para el sistema tributario para modernizar el componente Financiero de Si Capital y atender el 80% de los requerimientos para el Si Capital actual en los componentes administrativo y financiero de disponibilidad de los servicios TIC optimizando la infraestructura tecnolgica de la SDH de acuerdo con los estndares y niveles de servicio de las 6 fases del modelo de gestin de TIC's
3 4
Mantener Implementar
97.00 100.00
por ciento por ciento
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012



IDENTIFICACION
Descripcin Implementar fases del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el sit2, tendiente a fortalecer y modernizar las tic para el sistema tributario Implementar fases para modernizar el componente financiero de si capital y atender el 80% de los requerimientos para el si capital actual en los componentes administrativo y financiero Mantener la disponibilidad de las tic, optimizando la infraestructura tecnolgica de la sdh de acuerdo con los estndares y niveles de servicio Implementar fases de modelo de gestion de tic
2012 260
2013
Presupuesto 2014 1,413 2,121
2015 980
2016 2,088
Total 6,862
416
1,587
2,804
2,374
1,728
8,909
3,390
7,313
8,251
1,938
4,658
25,550
162
658
818
490
316
2,444
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$4,228
$10,971
$13,994
$5,782
$8,790
$43,765

Ao Grupo de etario Hombres N/A Mujeres N/A Total Descripcion
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS 2,101,696 CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PBLICOS

Cdigo Descripcin localizacin 66 Entidad 88 Otras entidades



IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin Estudio 1 111 Secretara Distrital de Hacienda 705 Gestin integral de TIC - Bogot Humana 13 del 22-OCTUBRE-2013 Nombre entidad estudio Fecha estudio 31-05-2012
Plan de Desarrollo Bogot Humana Programa TIC Alcalda Mayor para Gobiernio Digital
15. OBSERVACIONES

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Edgar Alexander Prieto Muoz Direccin de Sistemas e Informtica Director eprietom@shd.gov.co 3385061




Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda. 7 del 22-OCTUBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012 Tipo de proyecto Infraestructura Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin


La Secretara Distrital de Hacienda -SDH- presenta deficiencias que inciden en el cumplimiento de su funcin administrativa y desempeo institucional, asociadas a aspectos tales como infraestructura fsica, administracin documental, parque automotor y competencias, capacidades y conocimientos de su personal. La combinacin de estos factores incide en los niveles de satisfaccin percibidos por los contribuyentes, frente a los servicios que presta la Entidad as como por los funcionarios (as) que la conforman.

El proyecto busca fortalecer la funcin administrativa y de gestin de la Secretara Distrital de Hacienda -SDH- y fomentar los niveles de motivacin, sentido de pertenencia y responsabilidad social de sus servidores y servidoras pblicas, entre otros factores, a travs de la disposicin de una infraestructura fsica que permita brindar una atencin integral a sus contribuyentes as como suministrar condiciones ptimas de espacio a su equipo de trabajo. Adems, la SDH en su calidad de gestora administrativa del Centro Administrativo Distrital -CAD-, dada la competencia establecida en el artculo 4 del Decreto Distrital No. 519 de 2011, debe orientar sus esfuerzos a garantizar el buen uso, mantenimiento, seguridad, salubridad y convivencia pacfica en el Edificio. Estos propsitos se conjugarn a travs del desarrollo de cuatro actividades: 1. Adecuacin de la reas fsicas de la SDH y el CAD, 2. Apoyo profesional para el fortalecimiento de la Insfraestructura Fsica, 3. Arrendamiento de una sede para la operacin de la Direccin Distrital de Impuestos de Bogot -DIB- y 4. Consecucin de una sede para la operacin integral de la SDH. De igual manera, el proyecto pretende robustecer los procesos y capacidades organizacionales, mediante la implementacin de acciones orientadas al mejoramiento del Sistema de Gestin Documental de la Entidad; articulando ste con la normatividad vigente y con las perspectivas del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin TIC- en la administracin documental. Para ello ser preciso gestionar: 1. Digitalizacin e indexacin de documentos de las dependencias de la SDH, 2. Migracin de imgenes e ndices a la plataforma de la herramienta Enterprise Content Management -ECM-, 3. Dotacin de elementos para fortalecer el Sistema de Gestin Documental de la SDH, 4. Definicin el Moelo de Gestin Documental de la SDH y 5. Apoyo para la implementacin del Sistema de Informacin de Entidades Liquidadas SIEL-. As mismo, el proyecto se orienta a garantizar las condiciones para el adecuado funcionamiento del parque automotor de la SDH en el tiempo, a travs de la reposicin de los vehculos que han cumplido con un periodo de uso que oscile entre los 7 y 8 aos de servicio a la Entidad. Por otra parte, el proyecto procura por el mejoramiento de la gestin y formacin de los funcionarios y funcionarias de la Entidad, propendiendo por el fortalecimiento de sus competencias, capacidades y conocimientos. En este sentido, se buscar el fortalecimiento del Fondo para Administracin de Recursos de Capacitacin Institucional "Fondo SDHICETEX" cuyo fin principal es apoyar financieramente a los funcionarios (as) de carrera administrativa y de libre nombramiento y remocin de la SDH, mediante crditos condonables hasta por el 100% por prestacin de servicios, para realizar estudios de postgrado de Especializacin, Maestra o Doctorado en temas de inters para la entidad.


IDENTIFICACION
Adicionalmente, se desarrollarn actividades orientadas a fomentar la integracin y el sentido de pertenencia, conformar equipos de alto rendimiento y reorientar la cultura organizacional y mejorar el proceso de comunicacin en aras de contribuir al mejoramiento del Clima Organizacional. La conjuncin de estas acciones redundar en un mejoramiento del desempeo institucional, orientando la gestin de la SDH a prestar con oportunidad y calidad sus servicios y satisfacer la demanda y atencin de los mismos por parte de los ciudadanos capitalinos, fomentando as los niveles de confianza en la gerencia de la Hacienda Pblica en la ciudad.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Fortalecer institucionalmente a la Secretara Distrital de Hacienda en aras de contribuir al mejoramiento de su gestin. Objetivo(s) especfico(s) 1 Suministrar infraestructura fsica suficiente y apropiada para brindar atencin integral a los contribuyentes de la SDH as como suministrar condiciones ptimas de espacio al equipo de trabajo de la entidad. 2 Adecuar la infraestructura fsica del CAD. 3 Fortalecer el Sistema de Gestin Documental de la SDH. 4 Fortalecer el Parque Automotor de la SDH. 5 Fortalecer las Capacidades y Conocimientos del Equipo de Trabajo de la SDH.
7. METAS
1 2 3 4
Proceso
Fortalecer Fortalecer Reponer Fortalecer
Magnitud
100.00 100.00 6.00 100.00
Unidad de medida
por ciento por ciento vehculos por ciento
Descripcin
la infraestructura fsica de la SDH y el CAD del Sistema de Gestin Documental de la SDH del Parque Automotor de la SDH de las competencias, capacidades y conocimientos del personal de la SDH
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Fortalecer la infraestructura fsica de la sdh y el cad. Fortalecer el sistema de gestin documental de la sdh. Reponer vehculos del parque automotor de la sdh. Fortalecer competencias, capacidades y conocimientos del personal de la sdh 2012 5,970 0 85 280 Presupuesto 2013 2014 13,767 8,595 2,039 0 125 3,018 0 125 2015 17,494 133 200 125 2016 3,781 0 0 125 Total 49,607 5,190 285 780
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$6,335
$15,931
$11,738
$17,952
$3,906
$55,862



IDENTIFICACION

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD 429,436 FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD

Cdigo Descripcin localizacin 66 Entidad

Estudio 1 . . Nombre entidad estudio Fecha estudio 01-01-2012
15. OBSERVACIONES



IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) 111 Secretara Distrital de Hacienda 714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda. 7 del 22-OCTUBRE-2013

Angela Mara Gonzlez Lozada Direccin de Gestin Corporativa Directora amgonzalez@shd.gov.co 3385091




Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 728 Fortalecimiento a la gestin institucional del Concejo de Bogot 9 del 27-SEPTIEMBRE-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012 Tipo de proyecto Infraestructura Dotacin Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin


El problema es la necesidad de hacer ms eficiente y eficaz la funcin normativa y de control poltico, fortaleciendo la presencia institucional en los siguientes frentes: la infraestructura fsica, tecnolgica y de servicios para cumplir el Plan de Accion Cuatrienal 2012 -2016

Este Proyecto busca desarrollar un modelo organizacional para el ejercicio de la misin institucional, optimizando la gestin a travs de un plan de accin en el cual se fortalece con la presencia institucional en el mbito misional, administrativo y local, en procura de hacer visible la gestin a travs de herramientas gerenciales que se enmarcan en la transparencia, equidad e igualdad. En cumplimiento de las funciones derivadas por el Decreto - Ley 1421 de 1993. De igual manera este Proyecto pretende que la Corporacin fortalezca su quehacer a travs de las siguientes estrategias; 1. Contar con unas instalaciones adecuadas en las cuales se pueda prestar una atencin en condiciones de espacio adecuadas para los funcionarios, mediante su reforzamiento estructural, modernizacin y adecuacin de oficinas y puestos de trabajo dotndolo de equipo y mobiliario necesario para sus labores misionales.2. Adicionalmente se debe contar la actualizacion de la plataforma tecnolgica que permita mejorar la comunicacin tanto interna como externa de la corporacin, garantizndose eficiencia y efectividad en la administracin de la informacinm especficamente la relativa a los debates, y en la presentacin de proyectos de acuerdo a la ciudad. 3. Contar con un parque automotor del Concejo de Bogot,que permita la movilidad y transporte de los Concejales a travs de la evaluacin de las diferentes estrategias financieras como: renting, leasing, compra o reposicin, entre otras, que permitan establecer la forma adecuada de no incurrir en costos adicionales en mantenimiento de los vehculos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Fortalecer el Concejo de Bogot D.C como entidad administrativa de manera que pueda cumplir eficientemente su funcin de control poltico y normativo mediante la ejecucin del plan de accin de la corporacin en el perodo 2012-2016 conforme al Acuerdo No 488 de 2012. Objetivo(s) especfico(s) 1 Visibilizar la gestin del Concejo de Bogot. 2 Hacer ms eficiente y eficaz la funcin administrativa y de control poltico. 3 Fortalecer y actualizar la infraestructura fsica, tecnolgica y de servicios de la Corporacin. 4 Fortalecer la participacin ciudadana en el Concejo. 5 Implementar el Sistema Integrado de Gestin.



IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 728 Fortalecimiento a la gestin institucional del Concejo de Bogot 9 del 27-SEPTIEMBRE-2013
7. METAS
1 2
Proceso
Implementar Actualizar
Magnitud
100.00 100.00
Unidad de medida
por ciento por ciento
Descripcin
de los sistemas de gestin institucional de la infraestructura fsica, tecnolgica y transporte
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Implementar los sistemas de gestin institucional Actualizar la infraestructura fsica, tecnolgica y transporte 2012 0 2,817 Presupuesto 2013 2014 288 240 8,197 1,650 2015 240 902 2016 240 601 Total 1,008 14,167
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$2,817
$8,485
$1,890
$1,142
$841
$15,175

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,855 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,055 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,155 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,355 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS 2,455 CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS


Estudio
Nombre entidad estudio
Fecha estudio


IDENTIFICACION
Entidad Proyecto Versin Estudio 1 111 Secretara Distrital de Hacienda 728 Fortalecimiento a la gestin institucional del Concejo de Bogot 9 del 27-SEPTIEMBRE-2013 Nombre entidad estudio Fecha estudio 01-08-2008
Estudio de Vulnerabilidad del Claustro del Concejo Arq. Rafael Rincn Calixto de Bogot
15. OBSERVACIONES
Esta versin corresponde a la Reformulacin de junio 24 de 2013 con traslado de Pasivo exigible del 12 de julio.

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Angela Mara Gonzlez Lozada Direccin de Gestin Corporativa Directora amgonzalez@shd.gov.co 3385091




Entidad Proyecto Versin 111 Secretara Distrital de Hacienda 941 Transparencia, probidad y anticorrupcin en la Secretara Distrital de Hacienda 6 del 09-MAYO-2013
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS) Estado INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 22-Octubre-2012 Tipo de proyecto Capacitacin Desarrollo y fortalecimiento institucional Etapa del proyecto Operacin

Plan de Desarrollo Eje estratgico Programa 4 Bogot Humana 03 Una Bogot que defiende y fortalece lo pblico 26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupcin y control social efectivo e incluyente

La Secretaria Distrital de Hacienda - SDH, hoy en da cuenta con un equipo humano con grandes capacidades tcnicas, fortalecida en sus principios ticos y de transparencia y que ha contado con un excelente nivel de aceptacin y credibilidad por parte de las ciudadanas y ciudadanos, as como de las entidades distritales. Con el propsito de preservar la buena imagen de la Secretara Distrital de Hacienda, surge la necesidad de desarrollar estrategias que promocionen su cultura de transparencia, la probidad de sus servidoras y servidores y sus medidas anticorrupcin. Complementariamente el proyecto ayuda a identificar causas que puedan conllevar a cometer acciones desleales, para aumentar los niveles de control e implementar alternativas de solucin. En este contexto de gestin pblica, el proyecto soportar lneas de accin encaminadas a la prevencin de actos ilcitos, mediante procesos de formacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la gestin de los recursos pblicos. Justificacin: Para la SDH es de obligatoriedad adelantar acciones que permitan mantener el reconocimiento y reputacin dentro de la gestin hacendaria en Bogot en trminos de: 1. Adelantar formacin de sus funcionarias y funcionarios en cuanto a normas ticas, compromiso con la ciudadana e informacin pblica. 2. Fomentar en todas sus funciones el valor de la transparencia de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual y a los avances de las tecnologas 3. Desarrollar una poltica de gestin procesos y del conocimiento para el crecimiento y compromiso del talento humano. Es necesario mantener la percepcin de la gestin administrativa en la SDH por parte de la ciudadana, como transparente y efectiva, ya que permite estimular las prcticas participativas y de gobernabilidad; generar acciones de Corresponsabilidad de las funcionarias y los funcionarios de la SDH con la ciudadana y por ende disminucin de conductas y prcticas dentro de la cultura de ilegalidad; completitud en procesos para prevencin de la corrupcin haciendo que los servicios hacendarios hacia la ciudadana se entregan dentro de una cultura de la legalidad; entre otras.

Con el propsito de dar cumplimiento a los compromisos del Plan de Desarrollo: Bogot Humana, en relacin a los temas de transparencia y probidad, el proyecto contempla actividades de sensibilizacin para que cada funcionaria y funcionario se apropie de su responsabilidad siguiendo el Cdigo de tica y las directrices de Buen Gobierno y Transparencia en todas las funciones de la Secretara Distrital de Hacienda como entidad coordinadora del tema hacendario en la ciudad. Para este propsito se sigue lo normado en el Decreto 371 de 2010, cuya finalidad es promover el fortalecimiento de la transparencia y la prevencin de la corrupcin a travs del mejoramiento de los procesos de contratacin, los procesos de atencin al ciudadano, los sistemas de informacin y atencin de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los


IDENTIFICACION
procesos de participacin ciudadana y control social y los sistemas de control interno, para el logro de los fines de la Administracin Distrital y el cumplimiento de los compromisos ante la ciudadana capitalina, de donde se encaminan las acciones hacia las servidoras y servidores pblicos como pilar de la funcin hacendaria en la ciudad, de donde su formacin y cultura de la transparencia, son la razn de ser del proyecto. Complementariamente el proyecto ayuda a identificar causas que puedan conllevar a cometer acciones desleales, para aumentar los niveles de control e implementar alternativas de solucin. En este contexto de gestin pblica, el proyecto soportar lneas de accin encaminadas a la prevencin de actos ilcitos, mediante procesos de formacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la gestin de los recursos pblicos.
6. OBJETIVOS
Objetivo general 1 Promover actitudes para la valoracin, cuidado y defensa de lo pblico que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en las funcionarias y funcionarios vinculados a la entidad. Objetivo(s) especfico(s) 1 Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores pblicos mediante la formulacin e implementacin de capacitaciones y acciones de sensibilizacin para una mayor efectividad de la gestin pblica distrital.
7. METAS
1
Proceso
Disear e implementar para el
Magnitud
80.00
Unidad de medida
por ciento
Descripcin
de las servidoras y servidores pblicos de la SDH involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilizacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin de la gestin de los recursos pblicos en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la SDH
Desarrollar e implementar
4.00
Actividades de divulgacin
8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012 Descripcin Disear e implementar para el 80% de las servidoras y servidores pblicos de la sdh involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilizacin que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin de la gestin de los recursos pblicos Desarrollar e implementar actividades de divulgacin en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupcin en la sdh 2012 0 2013 Presupuesto 2014 20 2015 17 17 2016 16 Total 70
11
13
13
13
50
9. FLUJO FINANCIERO
$0
$31
$30
$30
$29
$120



IDENTIFICACION

Ao Grupo de etario Hombres N/A N/A N/A N/A Mujeres N/A N/A N/A N/A Total Descripcion
2013 z. Grupo etario sin definir 2014 z. Grupo etario sin definir 2015 z. Grupo etario sin definir 2016 z. Grupo etario sin definir
1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS 1,250 SERVIDORAS Y SERVIDORES PBLICOS


Estudio 1 2 Nombre entidad estudio Fecha estudio 01-09-2012 12-10-2012 Informe final de auditora Participacin Ciudadana rea de control interno y Control Social 2011 Decreto 371 de 2010 Veedura Distrital Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupcin y para identificar oportunidades de probidad. ndice de Transparencia Nacional 2008-2009, Transparencia Internacional radiografa de riesgos de corrupcin en el estado colombiano y sus empresas
01-07-2009
15. OBSERVACIONES
Esta Versin corresponde a la Reformulacin solicitada y viabilizada el 19 de marzo de 2013. Se realiz actualizacin del nombre de las metas, componentes y flujo financiero, gerencia del proyecto y poblacin objetivo.

Nombre Area Cargo Correo Telfono(s) Clara Yolanda Bohorquez Mora Oficina Asesora de Planeacin Jefe cybohorquez@shd.gov.co 3385615

ASPECTOS A REVISAR: Cumple con los lineamientos para la elaboracin del documento "Formulacin y Evaluacin de Proyectos"? SI Es coherente la solucin que plantea el proyecto con el problema o situacin que se pretende solucionar? Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?
SI SI SI


IDENTIFICACION
ASPECTOS A REVISAR: Se valoraron los aportes de la ciudadana en la formulacin del proyecto? CONCEPTO Y SUSTENTACIN: El concepto es favorable? SI Sustentacin: Proyecto Favorable RESPONSABLE CONCEPTO: Nombre ngel Flrez Venegas Area Oficina Asesora de Planeacin Cargo Jefe Correo aflorez@shd.gov.co 3385615 Telfono Fecha del concepto 22-OCT-2012 OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: Ninguna
SI


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ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

4. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver tem 2. Clasificacin)

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

Presupuesto 2014 566 503

10. POBLACION OBJETIVO

11. LOCALIZACIN GEOGRAFICA

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. GERENCIA DEL PROYECTO

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

4. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver tem 2. Clasificacin)

10. POBLACION OBJETIVO

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

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Hombres N/A N/A N/A N/A N/A

Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A

11. LOCALIZACIN GEOGRAFICA

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011

16. GERENCIA DEL PROYECTO

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

4. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver tem 2. Clasificacin)

10. POBLACION OBJETIVO

11. LOCALIZACIN GEOGRAFICA

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

VERSIN FORMATO FICHA EBI: 03

ALCALDA MAYOR DE BOGOT, DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadstica Bsica de Inversin Distrital EBI-D

POT - Decreto 190/2004 Sin asociar

16. GERENCIA DEL PROYECTO

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD