PROCEDIMIENTO PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES

IMF Ltda.
INDUSTRIAS METALICAS FLOREA
NIT: 832.000.721

CONTRATO

DOCUMENTO NUMERO
IMF

013

PROCEDIMIENTO PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES

1
0

ABR/10/04
ABR/29/03

O.S
O.C.A

J.P
J.P.O.

ELABORO QA/QC

REV. FECHA

E.R
G.J.

H.D
H.D.

EMITIDO PARA CONSTRUCCIN

EMITIDO PARA APROBACION

H.S.E GER.
.

APROBACIN

DESCRIPCION

INDICE

REV
1

HOJA
1

DE

IMF Ltda.
INDUSTRIAS METALICAS FLOREA
NIT: 832.000.721

PROCEDIMIENTO PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES

CONTRATO

DOCUMENTO NUMERO
IMF

013

REV
1

HOJA
2

DE

Pag
1 OBJETO...............................................................................................................................................3
2ALCANCE.............................................................................................................................................3
3DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................................................................3
4DEFINICIONES.....................................................................................................................................3
5 EJECUCION.........................................................................................................................................4
5.1MATERIALES SUMINISTRADOS POR BP...............................................................................................4
5.2MATERIALES SUMINISTRADOS POR IMF LTDA................................................................................5
6RESPONSABILIDAD DE QC...............................................................................................................5
7CERTIFICADO DE PRUEBAS DE FBRICA......................................................................................5
8SALUD - SEGURIDAD INDUSTRIAL - MEDIO AMBIENTE.............................................................6
9MANEJO DEL CAMBIO.......................................................................................................................6
10REGISTROS DE CALIDAD................................................................................................................6

IMF Ltda.
INDUSTRIAS METALICAS FLOREA
NIT: 832.000.721

PROCEDIMIENTO PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES

CONTRATO

DOCUMENTO NUMERO
IMF

013

REV
1

HOJA
3

DE

OBJETO
Establecer y definir los requerimientos y mtodos para la trazabilidad de los materiales
suministrados por bp y otros.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para todas las operaciones que se realicen en el rea de
proyectos o produccin para Cusiana, Cupiagua, Florea, Recetor y Otros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ordenes de compra
Piping Class
Planos e Isomtricos
Especificacin FFD/G-G-QE-006 Ultima Revisin. Material Traceability Requirements BP.
Normas ASTM / NEC / API 6A / API 6D.
Catlogos del Fabricante.

DEFINICIONES
TRAZABILIDAD DEL MATERIAL. Es la relacin directa de un tem con la fundicin de origen
por intermedio de marcas fsicas en el tem que indiquen el nmero de colada tal como est
documentado en los certificados de prueba de fbrica (CMTR= Certified Mill Test Report).
REPORTE CERTIFICADO DE PRUEBAS DE FBRICA. Es producido por el fabricante del
material o componente y registra los resultados de las pruebas fsicas y qumicas requeridas
por la especificacin del material y la orden de compra.
MATERIAL. Es definido en esta especificacin como los elementos que soportan presin :
material usado en tanques, componentes de instrumentos, tubera y componentes o partes de
equipo que soportan presin o transportan sustancias que son dainas para la salud o el
ambiente y que son requeridas por la especificacin FFD/G-G-QE-006 REV D1. El cuerpo de
vlvulas, bonetes y discos son incluidos como material cubierto por la mencionada
especificacin.
COORDINADOR DE MATERIALES Persona encargada para elaborar la requisicin de
materiales con base a la ingeniera aprobada (isomtricos, planos, take Off, Piping class, etc.)
Se encarga de firmar y hacer firmar la requisicin de todos los involucrados como se indica en
el formato.

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INDUSTRIAS METALICAS FLOREA
NIT: 832.000.721

PROCEDIMIENTO PARA TRAZABILIDAD DE MATERIALES

CONTRATO

DOCUMENTO NUMERO
IMF

5
5.1

013

REV
1

HOJA
4

DE

EJECUCION
MATERIALES SUMINISTRADOS POR BP
Segn los isomtricos, el piping class y los TQS generados se hace una lista de materiales
por isomtrico. El retiro se realiza mediante un formato llamado REQUISICION DE
MATERIALES MAT-07; formato de bp que es diligenciado por el coordinador de materiales
de IMF. El formato es revisado por el coordinador de proyectos de bp para un VoBo indicando
que la lista de materiales pueden ser retirados del patio de tubera de bp.
Una vez se tenga en patio de tubera el Take-off de los materiales requeridos para el proyecto,
el Inspector de QC hace una inspeccin de este take-off para comprobar que sean los
requeridos y que estn en buenas condiciones. El coordinador de materiales procede a firmar
en la casilla correspondiente a quien recibe.
Una copia de la requisicin es entregada por parte del contratista, una segunda copia es
entregada al encargado de la vigilancia en la puerta de la bodega y la original queda en la
bodega. El QC Control Documentos organiza una carpeta por proyecto las Requisicin de
materiales emitidas.
El material se organiza en la bodega de IMF de acuerdo a sus caractersticas (elctrico,
tubera, accesorios, vlvulas, instrumentacin, etc). En el caso de diferencias contra la
requisicin/especificacin este material se deja en un rea especial de cuarentena y se emite
un REPORTE DE MATERIAL NO CONFORME QC-047.
Durante el retiro de los materiales se diligencian las casillas No. de colada y Estado del
material cuando se trata de accesorios. Cuando se retira tubera se diligencia el formato
RECEPCIN DE TUBERA anotando los siguientes datos: No. del tubo, No. de colada,
longitud, dimetro, espesor, grado y fabricante. Se debe tener especial cuidado de registrar el
nmero del tubo, nmero de colada y grado en 3 4 sitios del mismo, con el fin de permitir su
seguimiento durante la etapa de fabricacin o montaje. Se anota tanto para accesorios como
tubera l numero del certificado este aspecto es requisito indispensable para la elaboracin
correcta de los registros de calidad del proyecto. El Inspector de QC verificar que se cumpla
el traslado del nmero y adems que ste es correcto.
En caso de no existir identificacin de algn tubo o accesorio con su nmero de colada no se
retira de la bodega y se dispone en un sitio destinado para tal fin como material en
cuarentena.
Durante el proceso de retiro, cada elemento debe ser identificado verificando su estado,
dimetro, espesor, clase, rating y nmero de colada.
En caso de elementos pequeos como accesorios (Weldolets, Sockolets, Thredolets, etc) se
marcarn con una cinta la cual lleva el nmero del isomtrico al cual pertenece.

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DOCUMENTO NUMERO
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013

REV
1

HOJA
5

DE

Una vez retirado el material de la bodega, se lleva a taller de IMF para su prefabricacin.
5.2

MATERIALES SUMINISTRADOS POR IMF LTDA

Se llena una requisicin formato ADM-083 de acuerdo a las especificaciones requeridas. El
cual para materiales tiene que tener un VoBo por QC. Para poder dar trmite a la requisicin
se tiene que respaldar el formato con la orden escrita o E-mail del cliente autorizando la
compra.
Una vez diligenciado se consulta con los proveedores para su adquisicin.
El proveedor enva un listado con el material remitido, Fotocopias de los Certificados de
Calidad y certificado de prueba de Vlvulas, etc.
Cuando se reciben los materiales se hace una confrontacin con la requisicin original. Al
material que se encuentre en la requisicin se le hace una inspeccin segn formato QC-005
para determinar el estado del material entregado, despus se confrontan con las
caractersticas del material.
En caso de no tener trazabilidad o certificado de calidad algn material se coloca como
material en cuarentena se emite un reporte de Material No Conforme QC-047 y se devuelve el
material al proveedor.

RESPONSABILIDAD DE QC
Es responsabilidad de QC registrar los nmeros de colada de la tubera y accesorios utilizados
en los registros LIBRETA DE SOLDADURA garantizando de esta manera una completa
trazabilidad de los materiales.
Los registros de calidad mencionados sern parte del dossier que se entregar a bp.

CERTIFICADO DE PRUEBAS DE FBRICA

Los MTR estarn disponibles para su consulta en el patio de tubera en Cusiana y la persona
encargada de su manejo y archivo es el jefe de materiales de bp.
El departamento de Materiales bp elaborar un Status de certificados de calidad de los
materiales utilizados en la construccin de acuerdo a una base de datos suministrada por la
bodega de bp.

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DOCUMENTO NUMERO
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013

REV
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HOJA
6

DE

SALUD - SEGURIDAD INDUSTRIAL - MEDIO AMBIENTE

El personal que se encarga de la trazabilidad debe utilizar todos los elementos de
proteccin personal como son gafas de seguridad, casco, botas de seguridad y protectores
auditivos, ya sea en el sitio de prefabricacin o en campo.
Los riesgos que se pueden presentar en la operacin de trazabilidad son los relacionados,
con operaciones simultneas, producto del corte y biselado o de la soldadura, o cualquier
otra labor simultnea.

MANEJO DEL CAMBIO

Cualquier cambio en el Elemento Humano (cuadrilla bsica), los equipos, los estndares y las
prcticas operacionales en alguna de las tareas, deber administrarse adecuadamente y ser
reportada al Supervisor, el cual suministrar el personal, equipos y el apoyo necesario con el
fin de asegurar que dichos cambios no se reflejen en Actos o Condiciones Inseguras que
puedan generar efectos perjudiciales en la Operacin.
Los cambios deben ser evaluados por el supervisor y el Gerente Operativo, adems de ser
administrados, para garantizar que los riesgos de las operaciones, de Seguridad Industrial, de
Salud y Medio Ambiente, que surjan como resultado de estos cambios, sean controladas en un
nivel aceptable.
En el frente de trabajo el supervisor debe contar con el procedimiento de trabajo y el Anlisis
de riesgos Operacionales por actividad, adems de los registros de divulgacin de los mismos.

10 REGISTROS DE CALIDAD
Formatos:
Formato QC_012 Libreta de Trazabilidad y Soldadura
Formato QC_047 Control de Material No Conforme
Formato QC_005 Nota de Liberacin yRechazo
Formato bp-MAT-07 Registro de Entrega/ Requisicin de Materiales Bodega de Materiales
BP.