PERFIL DE PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE MAYCUNACA, DISTRITO DE ICHUA, PROVINCIA SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO Y REGION MOQUEGUA INDICE

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.2 ANTECEDENTES 1.3 CARACTERISTICAS DE LA LOCAL 1.3.1 Ubicacin 1.3.2 Vas de Acceso 1.3.3 Situacin Geogrfica 1.3.4 Topografia 1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Publica 1.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto 1.5 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.6 MARCO DE REFERENCIA CAPITULO II IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.3.1 Principales actividades econmicas 2.3.2 Caractersticas Culturales 2.3.3 Idioma de los habitantes 2.3.4 Religin de los habitantes 2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.4.1 Definicin del Problema 2.4.2 Caractersticas del Problema 2.4.3 Anlisis de causa y efecto 2.4.4 Construccin del rbol de Causa y Efecto 2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.5.1 Objetivo general 2.5.2 Objetivo Central 2.5.3 Objetivos Especficos 2.5.4 Construccin del rbol de Medios y Fines 2.6 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES 2.6.1 Servicio de agua potable y alcantarillado 2.6.2 Posibilidades y limitaciones 2.7 PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.7.1 Descripcin de la Alternativa N 1 2.7.2 Descripcin de la Alternativa N 2

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CAPITULO III FORMULACION y EVALUACIN 3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.1.1 Poblacin 3.1.2 Horizonte del Proyecto 3.1.3 Clculo del Periodo Optimo del Proyecto 3.1.4 Densidad por vivienda 3.1.5 Prdidas de agua 3.1.6 Cobertura de agua 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO 3.3 ANALISIS DE LA OFERTA DEL SISTEMA 3.4 OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA 3.5.1 Sistema de Alcantarillado 3.6 COSTOS 3.6.1 Costos en la situacin sin Proyecto 3.6.2 Costo en la situacin con Proyecto A TERNATIVAS ALTERNATIVA N 1

ALTERNATIVA N 2 Costos Incrementales Cronograma fsico del Proyecto Cronograma financiero del Proyecto

3.7 EVALUACIN SOCIAL 3.7.1 Anlisis de Costol Efectividad para Proyecto de Alcantarillado 3.7.1.1 Costol Efectividad Alternativa N 1 3.7.1.2 Costol Efectividad Alternativa N 2 3.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 3.8.1 Sensibilidad en las variaciones de inversin de alcantarillado 3.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 3.9.1 Fase de pre - inversin 3.9.2 Fase de Operacin y Mantenimiento del Proyecto 3.9.3 Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento 3.9.4 Tarifas Mnimas que cubrirn por lo menos el costo de operacin y mantenimiento 3.10 IMPACTO AMBIENTAL 3.10.1 Impactos Positivos 3.10.2 Impactos Negativos 3.10.3 Programa de Mitigacin 3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS 3.11.1 Sistema de Alcantarillado 3.12 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE MAYCUNACA, DISTRITO DE ICHUNA, PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO Y REGION MOQUEGUA" 1.2 ANTECEDENTES Los pobladores del Anexo de MAYCUNACA mediante solicitud al Alcalde del Distrito de Ichua mediante el Presupuesto participativo para el 2007, el Saneamiento Bsico para poder implementar o construir su sistema de alcantarillo inexistente en la zona y asi minimizar la proliferacin de enfermedades gastro intestinales de la zona. Cabe sealar adems que es posible el financiamiento de la obra ya que el aporte de las regalias de canon y sobre canon minero hacen posible que se puedan ejecutar estos proyectos de saneamiento en dicho anexo, por ello es necesario que este proyecto tenga la respectiva viabilidad tcnica para que se les pueda aprobar los respectivos presupuestos. 1.3 CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD 1.3.1 Ubicacin.

El Anexo de MA YCUNACA se encuentra ubicado al Noroeste de la ciudad de Ichua a 5117 m por la carretera hacia la de Yunga en la margen Izquierda del Ro Ichua, entre las coordenadas 332089E, 332264E, 8213423N Y 8213201 N en una cota promedio de 3840 msnm. 1.3.2 Vas de Acceso

Se llega desde la ciudad de Moquegua via la Carretera Binacional y luego por la variante a la antigua carretera a Pun asta la ciudad de Titire y de ah por una trocha carrozable hasta la ciudad Ichu (67,927 m) 1.3.4 Topografa

La topografa en el Anexo de MAYCUNACA son una pendiente de 4.5% que van de Sur-Norte. 1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO : Municipalidad Distrital de Ichua : : : 053-83001 :

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1.4.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO : Municipalidad Distrital de Ichua : Prof. Julio Apaza : Plaza de Armas S/N : 053-830001 :

1.5 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Participan en el Proyecto: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA La Municipalidad Distrital de Ichua, a travs de su oficina de Proyectos y Obras realizara la elaboracin del Estudio Definitivo y la Ejecucin de la Obra, asi como de la Operacin y Mantenimiento de la Obra una vez puesta en marcha. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS La participacin de los beneficiarios ha sido activa, durante el ao 2006 en el presupuesto participativo descentralizado para poder lograr la asignacin de su presupuesto para el proyecto, los dirigentes han tenido un amplio inters en este proyecto ya que se encuentra en riesgos de salud. Adems se comprometen a sumir el apoyo con mano de obra no calificada que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento. 1.6 MARCO DE REFERENCIA

Se encuentra enmarcado en funcin N 14 (Salud y Saneamiento), Programa 047 Saneamiento, Sub Programa 0127 Saneamiento General y dentro del plan estratgico de Desarrollo Concertado y Participativo Distrital, para el periodo 2006 al 2010 y plan Director de la Ciudad.

CAPITULO II

IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Actualmente el Anexo de MAYCUNACA cuenta con servicio de Agua potable mediante piletas Publicas y la disposicin de Excretas es a travs de Letrinas, las mismas que tienen una antigedad de cinco aos y se encuentran en mal estado CUADRO N 01 USUARIOS BENEFICIADOS Anexo MAYCUNACA

Fuente: Datos Catastrales de la Municipalidad Distrital de Ichua y verificacin de datos de campo por parte del formulador. 2.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICO Y CULTURALES 2.2.1 NIVEL DE EDUCACiN: De acuerdo al sondeo realizado mediante las encuestas, se tiene que un 3% de pobladores son profesionales de Universidades, un 20% de la poblacin se encuentra en formacin profesional en centros tecnolgicos y/o Universidades, el 25% cuenta con estudios secundarios y el resto 52% son casos de personas que no han concluido sus estudios primarios. (FUENTE: Encuesta). 2.2.2 PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES. De acuerdo a la encuesta realizada, los pobladores en su mayoria son adultos de 18 a 30 aos que forman el 25% de la poblacin, el 45% son adultos de 31 a 50 aos, y el resto son personas de la tercera edad y nios. El 100% de esta poblacin es natural de la zona.

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POBLACION 372

2.2.3 IDIOMA DE LOS HABITANTES. Un 90% de la poblacin habla el castellano, el 15% habla castellano y quechua, el 5% habla solo quechua. 2.2.4 VIAS DE COMUNICACIN EN EL AREA DE INFLUENCIA El rea de Influencia cuenta con vas de comunicacin a nivel de trocha carrozable, por lo cual el acceso a vehculos de carga es posible y no se realizara ningn sobre esfuerzo por parte de la comunidad. 2.2.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION La principal actividad de los pobladores es la Agropecuaria, principalmente en el cultivo de Habas y Maiz, as como la crianza de animales como ovinos, vacunos y animales menores; todas estas actividades en un 90% son para el autoconsumo y el 10 % para comercializar; Asimismo parte de la poblacin tambin se dedica como obrero en construcciones eventuales realizadas por instituciones del Lugar.. El ingreso mensual promedio es de S/. 48.00 por habitante segn la encuesta socioeconmica realizada en el lugar. 2.2.6 PREDISPOSICION AL PAGO DE TARIFAS DE SERVICIO

De la encuesta aplicada, a la pregunta, si el servicio de agua es importante y debe pagarse, el 100% de los entrevistados ya pagan por un servicio de Agua en la actualidad por lo cual ellos estn dispuestos a pagar por un servicio mejor. 2.2.7 OTROS SERVICIOS EXISTENTES

La poblacin de Maycunaca cuenta con fluido elctrico las 24 horas del da, por lo cual los pobladores pagan una tarifa de luz; asimismo la poblacin cuenta con el servicio de 01 telfono pblico. 2.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2.3.1 SITUACION DEL SERVICIO

En la actualidad la situacin del servicio es deficiente ya que por la vida til del actual proyecto ya es de 15 aos, por lo cual segn inspeccin se determino que ella no esta en condiciones de brindar un buen servicio, ya que existen constantes rupturas de tuberas, filtraciones del reservorio al igual que la captacin en el cual ya se sufre de contaminacin del agua con agentes externos. El servicio de de conexin domiciliaria en la cual el servicio abastece al 95% de las viviendas actuales, existiendo 5% de viviendas nuevas que aun no cuentan con el servicio. La actual infraestructura abastece de agua por poblador en un promedio de 30 lt/dia, lo cual segn normas esta por debajo de lo adecuado para zonas rurales de la sierra.

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2.3.2 SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FUENTES La captacin de agua se realiza de un manantial superficial sobre la quebrada aprox a 800m de la poblacin, existe una captacin tipo ladera de concreto armado, que en la actualidad se encuentra bastante deteriorado y no garantiza la pureza del agua, ALMACENAMIENTO Cuenta con un reservorio de 4m3 de capacidad de concreto armado tipo rectangular apoyado que tiene una antigedad de 15 aos, el cual se encuentra en situacin critica, ya que se observan fisuras y filtraciones en el lo que ocasiona perdidas de de agua y por

consiguiente disminuyendo la posibilidad de consumo por poblador. LINEA DE ADUCCION La lnea de aduccin es de 1 de dimetro hasta la red de distribucin, que tiene una antigedad de 15 aos. REDES DE DISTRIBUCION La zona de estudio cuenta con redes de distribucin y esta compuesto por tubera de 1 de material de PVC el cual tiene una antigedad de 15 aos, el cual en muchos lugares esta expuesto a la intemperie por lo que se sufre muchas rupturas y el consiguiente desabastecimiento de agua en la poblacin.

2.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

El nico sistema de disposicin de excretas es a travs de letrinas individuales, las cuales se encuentran de acuerdo a la norma peruana vigente.

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 2.4.1 Definicin del Problema:

El Problema es identificado como: "Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en anexo de MA YCUNACA" 2.4.2 Caractersticas del Problema.

Las manifestaciones claras del problema que se ha identificado, se encuentran los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias que se han presentado en el Anexo de MAYCUNACA. Segn se muestra el cuadro siguiente que presentamos a continuacin y la misma que refiere al centro de la ciudad donde los porcentajes de incidencias se encuentran distribuidas en todos los sectores comprometidos.

INFORMACION DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD

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ETAPA DE VIDA: NIO CAUSAS DE MORBILIDAD 2003 341 200 94 100 123 51 25 23 13 11 2004 375 202 111 109 150 52 29 25 14 13 2005 335 214 93 101 186 50 20 18 13 14

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ENFERMEDAD INFECCIOSA RESPIRATORIA AGUDA ENFERMEDAD DE LA CAVIDAD BUCAL ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES DESNUTRICION OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS DERMATITIS y ECZEMA TRANSTORNOS DE LA CONJUNTIVA ENFERMEDAD DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO ENFERMEDAD DEL OIDO ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO FUENTE CENTRO DE SALUD ICHUA

ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE CAUSAS DE MORBILIDAD

ENFERMEDAD DE LA CAVIDAD BUCAL ENFERMEDAD INFECCIOSA RESPIRATORIA AGUDA ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES ENFERMEDAD DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO OTRAS INFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO BAJO MICOSIS OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO TRANSTORNOS DEL HUMOR(AFECTIVO) TRANSTORNOS DEL LA CONJUNTIVA ENFERMEDADES DEL ESOFAGO Y DEL ESTOMAGO FUENTE CENTRO DE SALUD ICHUA

2003 24 162 54 13 15 14 15 5 12 2

2004 225 147 57 13 20 17 12 7 12 4

2005 218 160 55 13 18 13 13 11 12 5

ETAPA DE VIDA: ADULTO CAUSAS DE MORBILIDAD

ENFERMEDAD DE LA CAVIDAD BUCAL ENFERMEDAD SUPERIORES AGUDA A LAS VIAS RESPIRATORIAS

2003 228

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE LOS ORGANOS PELVICOS OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO ENFERMEDADES DEL ESOFAGO T DEL ESTOMAGO OTROS TRANSTORNOS EMBARAZO TRANSTORNOS ESTRS DE MATERNOS REL

NEUROTICOS

RELACIONADOS

INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PRED. SEXUAL MICOSIS FUENTE CENTRO DE SALUD ICHUA

ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR

CAUSAS DE MORBILIDAD
ENFERMEDAD SUPERIORES AGUDA

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL TRANSTORNOS DEL HUMOR(AFECTIVOS) DERMATITIS Y ECZEMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES ARTROPATIASA ENFERMEDADES DEL ESOFAGO Y DEL DUODENO ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS FUENTE CENTRO DE SALUD ICHUA

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CON EL

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171 53 51 28 16 24 28 24 20 17 15 15 15 18 14 11 12 12 11

2004 120 170 52 46 26 25 23 23 22 15

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2005 239 181 65 43 42 36 29 26 38 17

2003

2004 16 16 17 19 11 14 18 12 11 11

2005 19 13 18 11 11 15 17 13 13 10

RESPIRATORIAS

2.4.3 ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Principales causas: entre las principales causas identificadas que generan el problema central: 1) Falta de sistema de recoleccin Disposicin adecuada de aguas residuales 2) Malos hbitos de los pobladores en el uso de las letrinas 3) Letrinas actualmente colapsadas 4) Consumo de Agua de mala calidad.

EFECTOS. La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de tasa de morbilidad infantil, asi como incremento en los gastos de salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Anexo de MA YCUNACA. Cuadro N 11 Costo Unitario por Tratamiento de una EDA Aguda
Iltem Consulta Visita Domiciliaria Consejera Sales Rehidratantes Visitas de Intervencin TOTAL
FUENTE: Elaborado sobre la base de datos proporcionados por la Direccin Regional de Salud

Unidad Consulta Visita Consulta Sobre Intervencin

Cantidad Costos Total Parcial 1 1 5.00 3.00 5.00 3.00 0.00 2 3 0.30 5.00 0.60 15.00 23.60

Cuadro N 12 Costo Unitario por Tratamiento de una EDA Disentrica-Nio

Item Consulta Visita Domiciliaria Conserjera Sales Rehidratantes Visitas de Intervencin Antibitico TOTAL Unidad Consulta Visita Consulta Sobre Cantidad Costos Total Parcial 1 1 5.00 3.00 5.00 3.00 0.00 0.60 15.00 1.30 24.90

FUENTE: Elaborado sobre la base de datos proporcionados por la Direccin Regional de Salud

Cuadro N 13 Costo Unitario por Tratamiento de una EDA Disentrica-Adulto

Item Unidad Consulta Visita Consulta Sobre Intervencin Frasco 2 3 10 0.30 5.00 1.00 Cantidad Costos Total Parcial 1 1 5.00 3.00 5.00 3.00 0.00 0.60 15.00 1.00 24.60 Consulta

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Frasco

Intervencin

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Visita Domiciliaria Conserjera Sales Rehidratantes Visitas de Intervencin Antibitico TOTAL

FUENTE: Elaborado sobre la base de datos proporcionados por la Direccin Regional de Salud

2.4.4 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS En la figura se muestra el rbol de causa y efecto para el presente proyecto.

EFECTO FINAL Deterioro de la calida de Vida de la poblacion

EFECTO DIRECTO Bajo Nivel de salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO INDIRECTO Incremento en los gasto de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis

CAUSA DIRECTA Falta de sistema de recoleccin Disposicin adecuada de aguas residuales

CAUSA INDIRECTA Falta de redes de alcantarillado sanitario

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CAUSA INDIRECTA Falta de sistema de tratamiento de Aguas residuales

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CAUSA DIRECTA Malos habitos de los pobladoresen el uso de las letrinas

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CAUSA DIRECTA Letrinas actualmente colapsadas

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de Mala calidad

CAUSA INDIRECTA Falta de Educacion sanitaria

CAUSA INDIRECTA Periodo de Vida til de las letrinas concluido

CAUSA INDIRECTA Periodo de vida til del sistema de agua potable concluido

2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del provecto

El objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a ia disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis" a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios alcantarillado y agua potable; asi garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos Especficos

Construccin del sistema de recoleccin y Disposicin final de Aguas Residuales Implementar un programa de Educacin Sanitaria Eliminar las letrinas y sellarlas sanitariamente Rehabilitacin del servicio de agua potable

ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

Implementar la recoleccin y disposicin final de aguas residuales, as mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios Existencia de infraestructura adecuada a disposicin de excretas, con la construccin de colectores de alcantarillados en las unidades familiares. Rehabilitar las redes de Agua potable para garantizar un mejor consumo de agua.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Disminucin de la tasa de morbilidad infantil Reducir los gastos de Salud de la poblacin de estudios, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ultimo contribuir a las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

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2.5.4 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES En la figura se muestra el rbol de medios y fines para el presente proyecto.

FIN FINAL Aumenta la calidad de vida de la poblacin

FIN DIRECTO Mejora de la salud de la poblacin

FIN INDIRECTO Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis

MEDIO DIRECTO Construccin del sistema de Recoleccin y Disposicin Final de Aguas Residuales

MEDIO DIRECTO La Poblacin ha sido capacitada para el manejo del Sistema Construido

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Sistema de alcantarillado construido

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MEDIO FUNDAMENTAL 2 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales construido

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MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementar un Programa de Educacin Sanitaria

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MEDIO DIRECTO Eliminar Letrinas y Sellarlas Sanitariamente

MEDIO DIRECTO Consumo de Agua de Mejor calidad por parte de la poblacin

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Instalacin de colectores de alcantarillado

MEDIO FUNDAMENTAL 5 Rehabilitacin y ampliacin de Sistema de Agua potable

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.5.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE

Para obtener las posibles soluciones del problema tomamos como referencia el medio fundamental 3 y 5 de los cuales podemos plantear dos posibles soluciones o alternativas. ALTERNATIVA 1 Sistema de Captacin de un manantial de ladera por gravedad sin tratamiento La presente alternativa contempla construir una estructura de captacin en un manante de agua ubicado a 300m de la poblacin de Maycunaca conformada por cajas de vlvula y captacin. Instalacin de lnea de conduccin y redes de distribucin en una extensin de 1400m, construccin de reservorio de 10m3 de concreto armado e instalaciones domiciliarias. ALTERNATIVA 2 Sistema de Captacin de agua de una quebrada por gravedad sin tratamiento La presente alternativa contempla construir una estructura de captacin sobre una quebrada a 450m de la poblacin de Maycunaca conformada por cajas de vlvula y captacin. Instalacin de lnea de conduccin y redes de distribucin en una extensin de 1400m, construccin de reservorio de 10m3 de concreto armado e instalaciones domiciliarias.

2.5.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Para obtener las posibles soluciones del problema tomamos como referencia el medio fundamental 1, 2 y 4 de los cuales podemos plantear dos posibles soluciones o alternativas. ALTERNATIVA 1

Construccin de redes de alcantarillado con tubera de PVC DN 160mm, buzones y buzonetas. Disposicin final a un Tanque sptico con dos pozos de percolacin.

ALTERNATIVA 2

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Construccin de redes de alcantarillado con tubera de PVC DN 160mm, buzones y buzonetas. Disposicin final a un Tanque sptico con cuatro zanjas de percolacin.

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CAPITULO III

FORMULACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El periodo de diseo esta condicionado a las diferentes variaciones de los factores econmicos, crecimiento de poblacin, calidad de material a utilizar y la tecnologa que se use. Ponderando estos criterios es recomendable usar periodos ni tan largos ni muy cortos y el proyecto debe servir a una determinada cantidad de personas en el limite de su periodo de vida. As mismo se tiene como momento de planificacin del ao 2007 (ao 0 del proyecto), de inversin inicial el ao 2008 e inicio de operacin el ao 2008.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

3.2.1 CRITERIOS PARA LA ESTIMACION DE LOS CONSUMOS

Para este caso como no se tiene informacin respecto al consumo de la poblacin se adoptara un consumo normado para la sierra de 45 l/h/d.

3.2.2 VARIABLES PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDE DE AGUA POTABLE PROYECTADA 3.2.2.1 POBLACION ACTUAL

La poblacin actual del Anexo de MAYCUNACA es de 372 pobladores considerando una densidad de 5.6, de acuerdo a las encuestas realizadas, La tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2025, el rea de influencia tendr una poblacin de 660 habitantes considerando una tasa de crecimiento de 2.9 % geomtrico. La ecuacin de la curva seleccionada es la siguiente:

Donde: Pf : Poblacin futura

Pi : Poblacin actual r : tasa de crecimiento t : Periodo de tiempo

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0(*)

Pf = Pi x (1 + r)t

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Proyeccin de la Poblacin
Periodo de Diseo 5 10 15 20 Poblacin Total 372 429 495 571 660

Fuente: Elaboracin Propia (*) Poblacin en el ao 2005

3.2.2.2 DENSIDAD POR VIVIENDA Se estimo que la densidad por vivienda es de 4.18 habitantes 3.2.2.3 CONSUMO TOTAL DE AGUA
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DEL ANEXO DE MAYCUNACA

Ao
1

Poblacin 372 429 495 571 660

Cobertura de conexiones 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Poblacin Servida 372 429 495 571 660

Consumo Unitario Usuar. Domestico(lt/hab/dia) 45 45 45 45 45

Consumo Total l/da 16,740 19,305 22,275 25,695 29,700 m3/ao 6,110 7,046 8,130 9,379 10,841

5 10 15 20

3.2.2.4 DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (Qmedio)

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA DEL ANEXO DE MAYCUNACA

Ao
1

Consumo Domestico l/da l/s 16,740 0.19 19,305 22,275 25,695 29,700 0.22 0.26 0.30 0.34

Perdidas Fsicas 30% 30% 30% 30% 30%

5 10 15 20

3.2.2.5 DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Ao 1

Demanda Mxima Diaria l/s 0.33 0.38 0.44 0.50 0.58

3.3 ANALlSIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

El anlisis de la demanda se hace en base a los supuestos y consideraciones generales tomadas para la determinacin de la demanda de agua referente a poblacin, horizonte del proyecto y densidad por lote son aplicables para proyectar los flujos de desage. Respecto a la cobertura del alcantarillado se tomara como referencia a la poblacin directamente beneficiada, es decir el rea de drenaje comprendida en el Anexo MAYCUNACA, la demanda para el primer ano del horizonte del proyecto es de 0.44 l/s que equivalen a 37,873 l/dia para el tratamiento y de 0.61 l/s que equivalen a 52,240 l/dia para las redes de alcantarillado. Para el periodo de diseo se tiene que la demanda es de 0.74 l/s que equivale a 63,544 l/dia para el tratamiento y de 1.02 l/s que equivalen a 87,984 l/dia para las redes de alcantarillado

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0.50 0.58 0.67 0.77 0.89

4 ! m
co

Demanda Produccin de Agua l/s l/da 0.25 21,762 0.29 0.34 0.39 0.45 25,097 28,958 33,404 38,610

i r T

l a

Demanda Mxima Horaria l/s

Demanda de Volumen Almacen (m3/dia) 3 4 4 5 6

3.4 ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.3.1.1 CUANTIFICACION DEL CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE
Despus de realizar los aforos en el lugar se determino que las fuentes escogidas para el abastecimiento de agua tienen un caudal promedio de 0.5 l/s 3.3.1.2 CAPACIDADES DE DISEO Y OPERATIVA DE LOS COMPONENTES DE AGUA POTABLE Despus de realizar el diagnostico de la situacin actual y vista la parte fsica del actual Sistema de agua se observa que esta en psimas condiciones, primeramente el reservorio Ubicado en la parte alta de la poblacin se encuentra con fisuras y filtraciones, la capacidad del reservorio es de 6 m3, con la perdida de agua por filtraciones y fisuras se pierde hasta un 30% de su capacidad; en cuanto a las redes de distribucin el caudal con tiene perdidas hasta de un 35% del caudal en promedio el caudal estimado actual esta en 0.12 l/s, esto debido en gran medida a la antigedad del sistema que ya cumpli con su vida til.

3.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO

El anlisis de la oferta de agua para el rea de influencia es nula debido a que no existe servicio de recoleccin y tratamiento.

3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.5.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRINCIPALES COMPONENTES 3.5.1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

D P

Agua potable

Sistema

Cww

Componente

r w.n

PERIODO OPTIMO DE DISEO

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

Periodo Capacidad Optimo de de Diseo Diseo Incremental (Ao) (l/s) 20 20 0.3 6.00

Captacin (l/s) Reservorio (m3)

BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL AGUA POTABLE

OFERTA Demanda Mxima Con Ao Diaria Sin Proy. Proy. 1 0.33 0.12 0.50

Balance Oferta Demanda

Sin Proy -0.21 -0.26 -0.32 -0.38 -0.46

Con Proy 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.08

Demanda de Volumen de almacen (m3/dia) 3 4 4 5 6

Oferta

Balance OfertaDemanda Sin Proy. 1 0 0 -1 -2 Con Proy. 3 2 2 1 0

Sin Proy. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Con Proy. 6 6 6 6 6

5 10 15 20

0.38 0.44 0.50 0.58

0.12 0.12 0.12 0.12

0.50 0.50 0.50 0.50

3.5.1.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

BALANCE OFERTA- DEMANDA ALCANTARILLADO

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda Dficit Redes l/da l/da

37873 38903 40035 41167 42818 44053 45288 46626 48067 50440 51896 53456 54912 56576 58240 59904 61672 63544 65312 67288 37873

D P

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

37873 38903 40035 41167 42818 44053 45288 46626 48067 50440 51896 53456 54912 56576 58240 59904 61672 63544 65312 67288 37873

i r T

l a

Fuente: Elaboracin propia del formulador

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda Dficit Redes l/da l/da 0 52440 53865 55432 57000 59286 60997 62707 64560 66555 69840 71856 74016 76032 78336 80640 82944 85392 87984 90432 93168 0 52440 53865 55432 57000 59286 60997 62707 64560 66555 69840 71856 74016 76032 78336 80640 82944 85392 87984 90432 93168

Fuente: Elaboracin propia del formulador

3.6 DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS

Las posibles soluciones a los problemas de salud que se presentan en Anexo de MAYCUNACA obligan a plantear las siguientes alternativas:

A. ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1 Sistema de Captacin de un manantial de ladera por gravedad sin tratamiento La presente alternativa contempla construir una estructura de captacin en un manante de agua ubicado a 300m de la poblacin de Maycunaca conformada por cajas de vlvula y captacin. Instalacin de lnea de conduccin y redes de distribucin en una extensin de 1400m, construccin de reservorio de 10m3 de concreto armado e instalaciones domiciliarias.

D P

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

ALTERNATIVA 2 Sistema de Captacin de agua de una quebrada por gravedad sin tratamiento La presente alternativa contempla construir una estructura de captacin sobre una quebrada a 450m de la poblacin de Maycunaca conformada por cajas de vlvula y captacin. Instalacin de lnea de conduccin y redes de distribucin en una extensin de 1400m, construccin de reservorio de 10m3 de concreto armado e instalaciones domiciliarias.

B. ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA 1 Construccin de redes de alcantarillado con tubera de PVC DN 160mm, buzones y buzonetas. Disposicin final a un Tanque sptico con dos pozos de percolacin.

ALTERNATIVA 2 Construccin de redes de alcantarillado con tubera de PVC DN 160mm, buzones y buzonetas. Disposicin final a un Tanque sptico con cuatro zanjas de percolacin.

3.7 COSTOS 3.7.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE AGUA POTABLE

Los costos en la situacin sin proyecto Mantenimiento de la infraestructura actual.

estn Determinados por la Operacin y

OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

RUBROS Costos de Administracin y Operacin Mano de obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Los costos en la situacin sin proyecto estn conformados por los costos de operacin, mantenimiento, en la que incurre el Anexo MAYCUNACA para el servicio de alcantarillado. Costos Operacionales Los costos de operacin sin proyecto actualmente son nulos debido a que no cuentan con este servicio.

D P

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m
Precios Mercado S/./mes 840 800 40 465 150 300 15 1,305

i r T

l a

Precios Mercado S/./ao 10080 9600 480 5580 1800 3600 180 15,660

3.7.1.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

A. INVERSION SITEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

Descripcin RED DE AGUA POTABLE CAPTACION TIPO LADERA SUBTERRANEA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION RESERVORIO DE 20M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS FLETES UND ML UND UND GLO 1.00 1,700.00 1.00 89.00 1.00 6,300.00 90.00 20,000.00 200.00 14,000.00 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 211,100.00 6,300.00 153,000.00 20,000.00 17,800.00 14,000.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

Descripcin RED DE AGUA POTABLE CAPTACION TIPO C-1 DE CANAL LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION RESERVORIO DE 20M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS FLETES UND ML UND UND GLO 1.00 1,850.00 Und. Metrado

S/.

Precio (S/.)

1.00 89.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1

Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 RED DE DESAGUE

D P

TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS BUZONES DE 1.20 MTS DE DIAMETRO SUMISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PRUEBAS HIDRAULICAS

Cww

Descripcin

r w.n

a n a eu

tece.
1.00

4 ! m
90.00 20,000.00 190.00

8,754.00

i r T

Parcial (S/.)

l a

211,100.00 31,665.00

242,765.00

228,164.00 8,754.00 166,500.00 20,000.00 16,910.00 16,000.00

co

16,000.00

228,164.00 34,224.60

S/.

262,388.60

Parcial (S/.)

3,259.47 21,714.39 74,804.50 114,377.40 63,746.13 872.87

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL S/.

278,774.76 41,816.21

320,590.97

COMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

02 02.01 02.02 02.03

PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO POZO DE PERCOLACION RED DESAGUE POZO SEPTICO A POZO PERCOLADOR GLO GLO M 2.00 4.00 169.60 18,885.26 10,921.60 197.50 37,770.52 43,686.40 33,496.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL PRESUPUESTO S/.

114,952.92 17,242.94

132,195.86

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL N 1 COSTO TOTAL DE ALCANTARILLADO TOTAL GENERAL

ALTERNATIVA 2

Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 RED DE DESAGUE TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descripcin

BUZONES DE 1.20 MTS DE DIAMETRO CONEXIONES DOMICILIARIAS PRUEBAS HIDRAULICAS

SUMISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS

02

D P

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL S/.

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

i r T

S/. 452,786.83 S/. 452,786.83

l a

Parcial (S/.)

3,259.47 21,714.39 74,804.50 114,377.40 63,746.13 872.87

278,774.76 41,816.21

320,590.97

COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

122,026.52 GLO GLO M 2.00 18,885.26 8.00 169.60 6,345.00 197.50 37,770.52 50,760.00 33,496.00

PLANTA DE TRATAMIENTO

02.01 TANQUE SEPTICO 02.02 ZANJA DE PERCOLACION 40M 02.03 RED DESAGUE POZO SEPTICO A ZANJA DE PERCOLACION

COSTO DIRECTO 122,026.52 GASTOS GENERALES (15%) 18,303.98 TOTAL S/. 140,330.50

Asimismo cabe sealar que en ambas alternativas, cuando existan tramos muy angostos para la

instalacin de tuberas de agua y colectores de alcantarillado a la vez, se deber tener cuidado al momento de la instalacin, instalndose los colectores de alcantarillado aliado opuesto de la tuberia de agua existente, teniendo adems presente que las tuberas de agua debern estar por encima de las tuberas de alcantarillado como mnimo 0.20 m para evitar infiltraciones.

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL N 2 COSTO TOTAL DE ALCANTARILLADO TOTAL GENERAL S/. 460,921.47 S/. 460,921.47

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 1 Y 2
RUBROS Costos de Administracin y Operacin Mano de obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL

Precios Mercado S/./mes

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 Y 2

D P

Costos de Administracin y Operacin Mano de obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL

RUBROS

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

Precios Mercado S/./ao 2520 2400 120 1860 600 1200 60 4,380.00

210 200 10 155 50 100 5 365.00

Precios Mercado S/./mes 54.6 52 2.6 71 50 20 1 125.60

Precios Mercado S/./ao 655.2 624 31.2 852 600 240 12 1,507.20

3.7.1.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1 Y 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES Total de Total de Total de AO Costos de Costo Costos de Costo Costos de Costo los los los de Operacin Costos Operacin de mant. Costos Operacin de mant. Costos mant. de O&M de O&M de O&M 1 10,080.00 5,580.00 15,660.00 2520 1860 4380 -7,560.00 -3,720.00 -11,280.00 5 10,080.00 5,580.00 15,660.00 2520 1860 4380 -7,560.00 -3,720.00 -11,280.00 10 10,080.00 5,580.00 15,660.00 2520 1860 4380 -7,560.00 -3,720.00 -11,280.00 15 10,080.00 5,580.00 15,660.00 2520 1860 4380 -7,560.00 -3,720.00 -11,280.00 20 10,080.00 5,580.00 15,660.00 2520 1860 4380 -7,560.00 -3,720.00 -11,280.00

ALTERNATIVA 1 Y 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES Total de Total de Total de Costo AO Costos de Costo Costos de Costo Costos de los los de los Costos de Operacin Operacin de mant. Costos Operacin Costos mant. de O&M mant. de O&M de O&M 1 655.2 852 1507.2 655.20 852.00 1,507.20 5 655.2 852 1507.2 655.20 852.00 1,507.20 10 655.2 852 1507.2 655.20 852.00 1,507.20 15 655.2 852 1507.2 655.20 852.00 1,507.20 20 655.2 852 1507.2 655.20 852.00 1,507.20

3.7.2 CORRECCION DE LOS PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

3.7.2.1 INVERSIONES

ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE: PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

RED DE AGUA POTABLE

CAPTACION TIPO LADERA SUBTERRANEA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION RESERVORIO DE 20M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS FLETES

D P

Descripcin

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.
Inversin total a Precios de Mercado

4 ! m

i r T

l a

Factor de Correccin

Inversin total a Precios Sociales

6,300.00 153,000.00 20,000.00 17,800.00 14,000.00

0.79 0.82 0.79 0.79 0.84

4,977.00 125,460.00 15,800.00 14,062.00 11,760.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO

172,059.00 25,808.85 S/. 197,867.85

ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE: PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

Descripcin RED DE AGUA POTABLE CAPTACION TIPO C-1 DE CANAL LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION RESERVORIO DE 20M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS FLETES

Inversin Total a Precios de Mercado

factor de Correccin

Inversin Total a Precios Sociales

8,754.00 166,500.00 20,000.00 16,910.00 16,000.00

0.79 0.82 0.79 0.79 0.84

6,915.66 136,530.00 15,800.00 13,358.90 13,440.00 186,044.56 27,906.68

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% TOTAL PRESUPUESTO S/.

213,951.24

ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE ALCANTARILLADO: PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Descripcin RED DE DESAGUE TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS BUZONES DE 1.20 MTS DE DIAMETRO SUMISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PRUEBAS HIDRAULICAS Inversin Total a Precios de Mercado Inversin Total a Precios Sociales 1,336.38 8,902.90 59,245.16 91,730.67 51,124.40 523.72

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL S/.

SUBCOMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

D P
02 02.01 02.02 02.03

Item

Descripcin

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.
21,714.39 74,804.50 63,746.13 114,377.40 872.87

3,259.47

4 ! m

Factor de Correccin

i r T
0.41 0.41 0.79 0.80 0.80 0.60

l a

212,863.24 31,929.49

244,792.73

Inversin Total a Precios de Mercado 37,770.52 43,686.40 33,496.00

Factor de Correccin

Inversin Total a Precios Sociales

PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO POZO DE PERCOLACION RED DESAGUE POZO SEPTICO A POZO PERCOLADOR 0.81 0.91 0.80 30,556.35 39,667.25 26,863.79

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL PRESUPUESTO

97,087.39 14,563.11 S/. 111,650.50

ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO: PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Descripcin RED DE DESAGUE TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS BUZONES DE 1.20 MTS DE DIAMETRO SUMISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PRUEBAS HIDRAULICAS 3,259.47 21,714.39 74,804.50 114,377.40 63,746.13 872.87 0.41 0.41 0.79 0.80 0.80 0.60 1,336.38 8,902.90 59,245.16 91,730.67 51,124.40 523.72 Inversin Total a Precios de Mercado Factor de Correccin Inversin Total a Precios Sociales

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL S/.

Inversin Total a Precios de Mercado

212,863.24 31,929.49

SUBCOMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Item 02 02.01 02.02 02.03 Descripcin PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO POZO DE PERCOLACION RED DESAGUE POZO SEPTICO A POZO PERCOLADOR Factor de Correccin

37,770.52

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL PRESUPUESTO

3.7.2.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

D P

ALTERNATIVA 1 Y 2
RUBROS Precios Mercado S/./ao 2520 2400 120 1860 600 1200 60 4,380.00 Factor de Correccin Precios Sociales S/./ao 2284.8 2184.00 100.80 1046.4 504.00 492.00 50.40 3,331.20

Cwww

a e u r .n

ece. t an

50,760.00 33,496.00

4 ! m
co

i r T
0.81 0.91 0.80

244,792.73

Inversin Total a Precios Sociales

l a

30,556.35 46,090.08 26,863.79

103,510.22 15,526.53 S/. 119,036.76

Costos de Administracin y Operacin Mano de obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL

0.91 0.84 0.84 0.41 0.84

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 Y 2

RUBROS Costos de Administracin y Operacin Mano de obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL Precios Mercado S/./ao 655.2 624 31.2 852 600 240 12 1,507.20 Factor de Correccin Precios Sociales S/./ao 594.048 567.84 26.21 612.48 504.00 98.40 10.08 1,206.53

0.91 0.84 0.84 0.41 0.84

3.7.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Item 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 Descripcin RED DE AGUA POTABLE CAPTACION TIPO LADERA SUBTERRANEA LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION RESERVORIO DE 20M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS FLETES

MESES

MES 1

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02 02.01 02.02 02.03 Descripcin RED DE DESAGUE

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

BUZONES DE 1.20 MTS DE DIAMETRO SUMISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PRUEBAS HIDRAULICAS PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO POZO DE PERCOLACION RED DESAGUE POZO SEPTICO A POZO PERCOLADOR

D P

Cww

r w.n
MES 1

a n a eu

o c e t ce.
MESES

4 ! m
MES 3

MES 2

i r T
MES 3

l a

MES 4

MES 2

MES 4

MES 5

3.8 BENEFICIOS 3.8.1 ESTIMACION DE LA CURVA DE DEMANDA

Antes de Realizar la curva de demanda, primeramente iniciaremos con identificar el primer punto de la funcin de la demanda, para lo cual primero realizaremos el calculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da, la distancia promedio de acarreo en el anexo de Maycunaca es de 140m esto hasta el ro Ichua, asimismo el tiempo promedio de acarreo para una adulto es de 15 min. Para un nio es de 18 min.
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y PRECIO POR M3

Persona que Acarrea Padres e hijos Mayores Hijos Menores

Tiempo Acarreo Por Viaje (Minutos) 15.00 18.00

N de Viajes/Dia

Tiempo Total Acarreo (Horas) 0.75 0.90

Valor Tiempo Por Hora (S/:) 1.00 0.50 De Acarreo (S/./Dia) 0.75 0.45 1.20

3.00 3.00

El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 1.20*30 = S/.36.00 La Cantidad Acarreada es de 113.70 l/dia La Cantidad Acarreada al mes es de 3.41 m3

El Valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 36/3.41= S/. 10.56

En el anexo de Maycunaca considerando un consumo promedio de 45 l/h/dia y una densidad de 4.18 miembros por familia, el promedio de consumo de saturacin es de 5.64 m3/mes/familia. En la medida que los usuarios en la situacin proyectada pagaran una tarifa fija, el precio por unidad adicional de agua consumida se considera igual a cero.

Entonces Obtenidos esto datos procedemos a usa la funcion de la curva demanda

Donde a y b son parmetros de la ecuacin. A partir de la siguiente informacin.

Q1=Consumo de Agua en m3/familia de los no conectados = 3.41 m3/fam/mes P1= Valor del Acarreo /m3 de los no conectados Q2= Consumo de saturacin de los conectados P2= Precio /m3 de los conectados

b= Q2-Q1/P1-P2 = 5.64-3.41/10.56-0 = 0.21 a= Q1-bP1 = 3.41-(-0.21)*10.56 = 5.63

D P

Cww

r w.n

a n a eu
Q=a+bP

o c e t ce.

4 ! m
= 10.56

i r T

l a

= 5.64 m3/fam/mes = 0

En consecuencia la funcin demanda es igual a:

Q=5.63-0.21P

FUNCION DEMANDA
30.0 25.0
S/. /M3

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0 1 2 3 M3/VIV/MES 4 5 6

3.8.2 BENEFICIO PARA ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO

Para realizar el clculo de este beneficio primero se tendr que tener los siguientes datos:

Cr = Consumo con racionamiento

Cs = Consumo de Saturacin cuando no hay medicin Pr = Precio Asociado al Consumo con racionamiento

35.0 30.0

D P
5.0 0.0 0

25.0 20.0 15.0 10.0

S/. /m3

F
1

Cww
2

FUNCION DEMANDA

r w.n

a n a eu
Pr Cs Cr Cs m3/viv/mes
3

o c e t ce.

4 ! m
= 10.14

i r T

l a

= 3.5 m3/mes/familia

= 5.63 m3/mes/familia

Cs 6 Cs

En el Grafico los beneficios unitarios, por efecto del proyecto, corresponde al area definida por los puntos Pr, Cr y Cs, esto no da el resultado de: Benef. Unit = (5.64-3.5)*10.14/2 = 10.85 soles por familia mes

3.8.2 BENEFICIO PARA NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO Al igual que para el caso de antiguos usuarios, para obtener en beneficio de los nuevo se usara la funcin de Demanda la cual Corresponde a las areas: Pnc A Cnc 0 (Recursos Liberados) A Cnc Cs (por mayo consumo de agua potable)
FUNCION DEMANDA
30.0 25.0 20.0
S/. /m3

15.0
P nc

A 10.56

10.0 5.0 0.0 0 1 2 3

m3/viv/mes

Pnc = Precio por m3 de los no conectados Cnc = Consumo de los no conectados Cs = Consumo de saturacin de conectados Para nuestro caso: Q1= Cnc = 3.41 P1 = Pnc = 10.56 Por lo tanto:

Recursos Liberados (S/.) 3.41x10.56 = 36.00 Mayor consumo de agua (S/.) (5.64-3.41)x(10.56)/2 = 11.77 Total beneficios en soles por familia mes = 47.77

D P

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m
3.41 Cnc

i r T
5

l a

Cs 6 Cs

MODULO IV

EVALUACION

4.1 EVALUACION SOCIAL

4.1.1 EVALUACION SOCIAL COMPONENTE AGUA POTABLE 4.1.1.1 METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD A. BENEFICIOS DE ANTIGUO USUARIOS
BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

BENEFICIOS UNITARIOS Soles/vivienda/mes 10.85 Total Beneficios

N DE VIVIENDAS (N) 89

BENEFICIOS ANUALES TOTALES (Soles) 11587.8 11587.8

B. BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

BENEFICIOS N DE AO UNITARIOS VIVIENDAS Soles/vivienda/mes (N) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 Total Beneficios

D P

Cww

r w.n

a n a eu

o c e t ce.
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5

4 ! m

BENEFICIOS ANUALES TOTALES (Soles) 0.00 1386.54 1426.75 1468.13 1510.70 1554.51 1599.59 1645.98 1693.72 1742.83 1793.38 1845.38 1898.90 1953.97 2010.63 2068.94 2128.94 2190.68 2254.21 2319.58 2522.20 37,015.58

i r T

l a

C. BENEFICIOS TOTALES
BENEFICIOS TOTAL DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS DE DE TOTALES USUARIOS USUARIOS (S/.) ANTIGUOS NUEVOS 11,587.80 0.00 11,587.80 11,587.80 1,386.54 12,974.34 11,587.80 1,426.75 13,014.55 11,587.80 1,468.13 13,055.93 11,587.80 1,510.70 13,098.50 11,587.80 1,554.51 13,142.31 11,587.80 1,599.59 13,187.39 11,587.80 1,645.98 13,233.78 11,587.80 1,693.72 13,281.52 11,587.80 1,742.83 13,330.63 11,587.80 1,793.38 13,381.18 11,587.80 1,845.38 13,433.18 11,587.80 1,898.90 13,486.70 11,587.80 1,953.97 13,541.77 11,587.80 2,010.63 13,598.43 11,587.80 2,068.94 13,656.74 11,587.80 2,128.94 13,716.74 11,587.80 2,190.68 13,778.48 11,587.80 2,254.21 13,842.01 11,587.80 2,319.58 13,907.38 11,587.80 2,522.20 14,110.00 TOTAL GENERAL S/. 280,359.38

D. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1

COSTOS DE BENEFICOS BENEFICIOS OPERACIN Y AO INVERSIONES POBLACION BRUTOS NETOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

197,867.85

D P
VANS

Cww

r w.n
-8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20

a n a eu

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

12974.34 13014.55 13055.93 13098.50 13142.31 13187.39 13233.78 13281.52 13330.63 13381.18 13433.18 13486.70 13541.77 13598.43 13656.74 13716.74 13778.48 13842.01 13907.38 14110.00

-197,867.85 21,921.54 21,961.75 22,003.13 22,045.70 22,089.51 22,134.59 22,180.98 22,228.72 22,277.83 22,328.38 22,380.38 22,433.90 22,488.97 22,545.63 22,603.94 22,663.94 22,725.68 22,789.21 22,854.58 23,057.20 50,970.63

0 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

POBLACION PROMEDIO ICE = S/. 100.73/Hab.

506 Hab.

ALTERNATIVA 2
COSTOS DE BENEFICOS BENEFICIOS OPERACIN Y AO INVERSIONES BRUTOS NETOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POBLACION 0 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

213,951.24
-8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 -8,947.20 VANS
POBLACION PROMEDIO ICE = S/. 132.52 / Hab.

4.1.2 EVALUACION SOCIAL COMPONENTE RED DE ALCANTARILLADO 4.1.1.1 METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD A. FLUJO DE COSTOS

ALTERNATIVA 1

D P

Cww

r w.n
506 Hab.

a n a eu

o c e t ce.

12974.34 13014.55 13055.93 13098.50 13142.31 13187.39 13233.78 13281.52 13330.63 13381.18 13433.18 13486.70 13541.77 13598.43 13656.74 13716.74 13778.48 13842.01 13907.38 14110.00

4 ! m

-213,951.24 21,921.54 21,961.75 22,003.13 22,045.70 22,089.51 22,134.59 22,180.98 22,228.72 22,277.83 22,328.38 22,380.38 22,433.90 22,488.97 22,545.63 22,603.94 22,663.94 22,725.68 22,789.21 22,854.58 23,057.20 67,054.02

i r T

l a

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

INVERSION (Miles S/.) OyM (Miles S/.) TOTAL COSTOS (Miles S/.) NUEVAS CONEX. POBLAC. BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL

AO

244.79
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

244.79
1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 165 5 5 5 7 5 6 5 6 10 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 364 10 11 11 16 11 13 12 14 23 14 15 14 16 16 16 17 18 17 19

*VAC

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE =

D P

252,783.72

Cww

r w.n
=

a n a eu
(364+647)/2

o c e t ce.

4 ! m
506

i r T

l a

0 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

252,783.72 506

499.57

S/. poblador beneficiado

SUBCOMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AO

INVERSION (Miles S/.)

OyM (Miles S/.)

TOTAL COSTOS (Miles S/.)

NUEVAS CONEX.

POBLAC. BENEFIC. INCREM.

POBLAC. BENEFIC. TOTAL

111.65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

111.65
1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 165 5 5 5 7 5 6 5 6 10 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 364 10 11 11 16 11 13 12 14 23 14 15 14 16 16 16 17 18 17 19

*VAC

*Promedio poblacin Benef.= *ICE =

D P

119,641.49

Cww

r w.n

a n a eu
(364+647)/2 =

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a
0 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

119,641.49 506

236.45

506 S/. poblador beneficiado

ALTERNATIVA 2

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

INVERSION (Miles S/.) OyM (Miles S/.) TOTAL COSTOS (Miles S/.) NUEVAS CONEX. POBLAC. BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL

AO

244.79
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

244.79
1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 165 5 5 5 7 5 6 5 6 10 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 364 10 11 11 16 11 13 12 14 23 14 15 14 16 16 16 17 18 17 19 0 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

*VAC

*Promedio poblacin Benef.= *ICE

D P

F
=

Cww

252,783.72

r w.n

a n a eu
(364+647)/2

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

252,783.72 506

506 S/. poblador 499.57 beneficiado

SUBCOMPONENTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

INVERSION (Miles S/.) OyM (Miles S/.) TOTAL COSTOS (Miles S/.) NUEVAS CONEX. POBLAC. BENEFIC. INCREM. POBLAC. BENEFIC. TOTAL

AO

119.04
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207

119.04
1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 165 5 5 5 7 5 6 5 6 10 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 364 10 11 11 16 11 13 12 14 23 14 15 14 16 16 16 17 18 17 19 O 364 374 385 396 412 423 436 448 462 485 499 514 528 544 560 576 593 611 628 647

*VAC

*Promedio poblacin Benef.= *ICE

D P

F
=

Cww

127,027.75

r w.n

a n a eu
(364+647)/2 =

o c e t ce.

4 ! m

i r T

l a

127,027.75 506

251.04

506 S/. poblador beneficiado

4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de la sensibilidad permite determinar cuan sensible es el proyecto a la variacin de los coeficientes costo / efectividad, ante variaciones de una o mas variables que afecten la inversin del proyecto, con el fin de establecer si continua o no, siendo rentable. Para el presente proyecto se ha identificado como la variable ms relevante la construccin de la infraestructura de saneamiento ante un posible incremento en el precio de operacin y mantenimiento. A continuacin se presenta los cuadros donde se ha realizado el anlisis para cada alternativa. 4.2.1 SENSIBILIDAD EN LAS VARIACIONES DE INVERSION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
De acuerdo a los clculos realizados, la primera alternativa soporta un incremento mximo de 128% en las inversiones antes de alcanzar la lnea referencial del SNIP (S/. 207.30 / Hab). Con respecto a la segunda alternativa, solo se admite hasta un 118% de aumento en los costos, tal como se detalla a continuacin:
VARIACION EN LA INVERSION 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 125.00% 130.00% ALTERNATIVA 1 VANS 1503.67 11397.07 21290.46 31183.85 50970.64 60864.03 70757.42 80650.81 90544.21 100437.60 110330.99 ICE 2.97 22.52 42.08 61.63 100.73 120.28 139.84 159.39 178.94 198.49 218.05 ALTERNATIVA 2 VANS 13566.22 24263.78 34961.34 45658.90 67054.03 77751.59 88449.15 99146.71 109844.27 120541.84 131239.40

140.00% 130.00%

D P

120.00% 110.00% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00%

Cww
50.00

r w.n

a n a eu

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ICE 26.81 47.95 69.09 90.23 132.52 153.66 174.80 195.94 217.08 238.22 259.37

y = 0.0026x + 0.7424

y = 0.0024x + 0.6866

60.00% 0.00

100.00 150.00 200.00 250.00 300.00

4.2.2 SENSIBILIDAD EN LAS VARIACIONES DE INVERSION DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N1 COMPONENTE REDES DE ALCANTARILLADO

% Variacin Costos en Inversin 0% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170%

C/E (S/./ poblador) 16 451 500 548 596 645 693 741 790 838

Lnea de Corte (S/. / poblador) 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9

ALTERNATIVA N 1 COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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% Variacin Costos en Inversin 0% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

C/E (S/./ poblador) 16 214 236 259 281 303 325 347 369

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16 451 500 548 596 645 693 741 790 838

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Lnea de Corte (S/. / poblador) 297 297 297 297 297 297 297 297 297

ALTERNATIVA N 2 COMPONENTE REDES DE ALCANTARILLADO

% Variacin Costos en Inversin 0% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170%

C/E (S/./ poblador)

Lnea de Corte (S/. / poblador) 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9 768.9

ALTERNATIVA N 2 COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

% Variacin Costos en Inversin 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

C/E (S/./ poblador) 86 110 133 157 180 204 228 251 275

Lnea de Corte (S/. / poblador) 297 297 297 297 297 297 297 297 297

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4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILlDAD

4.3.1 FASE DE PRE-INVERSION Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutara del proyecto. La Municipalidad Distrital de Ichua dispone de una unidad ejecutara, que est encargada de realizar el proceso de ejecucin de obras de infraestructura, desde la realizacin de los estudios de ingeniera hasta la puesta en marcha. As mismo tiene a su cargo la elaboracin respectiva de los estudios de Pre Inversin y evaluacin previa de los perfiles que han sido elaborados por consultara externa para su posterior revisin y viabilidad por parte de la unidad evaluadora de la OPI, asimismo realiza estudios Definitivos de Ingeniera. Disponibilidad de Recursos. La Municipalidad Distrital de Ichua dispondr de los equipos y maquinarias necesarios en la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Ichua se har cargo de Direccin Tcnica y Mano de Obra Calificada para la Ejecucin del Proyecto Financiamiento de las Inversiones del Proyecto. En esta fase de Inversiones, el financiamiento del proyecto se podra financiar con los recursos de canon y sobre canon minero para el ao 2,008 esto depender de la participacin de los beneficiarios mediante su Junta Directiva y la respectiva proposicin de este proyecto para que sea incluido en el presupuesto participativo para el ao 2,008 y se le asigne el presupuesto general de este proyecto. 4.3.2 FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. Arreglos Institucionales.-

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua potable y Alcantarillado propuesto, el cual estar a cargo de Los mismos pobladores, los cuales a travs de compromiso o acuerdo con la Municipalidad cedern o vendern el rea destinada para la planta de tratamiento de aguas residuales. 4.3.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las actividades operativas estarn a cargo de la los mismos pobladores a travs de trabajo comunal previa capacitacin de parte de la Municipalidad.

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4.3.4 TARIFAS MNIMAS QUE CUBRIRN POR LO MENOS EL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VALOR ACTUAL

CIP (O&M) = 87,600.00/173,344.00 = 0.5 por m3 Consumo de la poblacin de 5.64 m3/mes/conexin

La cuota de pago por familia seria de = 0.5x5.64 = 2.82 soles Teniendo en cuenta que el ingreso promedio de la poblacin es de 48 soles, entonces consideramos una capacidad de pago del 3% del ingreso que equivale a 1.44, entonces necesitaran un subsidio del 50%, pero la poblacin y su junta de usuarios del agua potable se comprometen a realizar los trabajos que se requieran respecto a la operacin y mantenimiento, siempre y cuando la municipalidad los asesore y capacite para dichas labores.

4.3.5 PARTICIPACION DEL LOS BENEFICIARIOS En la Etapa de Inversin la poblacin en su conjunto mediante una asamblea y acta adjunta acord aportar el 10% del total de la inversin con la mano de obra no calificada. En la Etapa de Post-Inversin la poblacin se compromete a realizar la operacin y mantenimiento del proyecto, asimismo ellos acordaran el pago por el servicio en coordinacin con su junta de usuarios.

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consumo Costos de de Agua operacin y (m3/ao) Mantenimiento 6110 6287 4380 6470 4380 6657 4380 6850 4380 7049 4380 7253 4380 7464 4380 7680 4380 7903 4380 8132 4380 8368 4380 8611 4380 8860 4380 9117 4380 9382 4380 9654 4380 9934 4380 10222 4380 10518 4380 10823 4380

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3.10 IMPACTO AMBIENTAL3.10.1 IMPACTOS POSITIVOS.Mejora el Nivel de vida de la Poblacin Servida.

La Ampliacin de redes agua potable y alcantarillado, beneficiar a la poblacin en estudio, reduciendo el ndice de enfermedades gastrointestinales, a la vez se podr generar puestos de trabajo eventuales, asimismo mejorara la calidad de vida del anexo de MAYCUNACA.

3.10.2 IMPACTOS NEGATIVOS.a. Modificacin del Paisaje por Acumulacin del Material Excavado: Las afectaciones sern mnimas, ya que los trabajos de excavacin se realizaran en un rea de influencia local. b. Alta formacin de material particulado debido a la excavacin de zanjas en la zona de instalacin de las redes de alcantarillado, esto se podr solucionar humedeciendo el rea de excavacin. c. Interrupcin del transito de Vehculos : No habr caos ni mucho menos interrupciones de transito ya que los trabajos a realizarse sern en puntos locales donde no existe transito vehicular. d. Generacin de Ruidos: La presencia de ruidos es posible por las maquinarias que se empleen, sin embargo los ms expuestos sern los trabajadores del presente proyecto por lo que debern contar con los medios de seguridad necesarios para su proteccin, asimismo los trabajos sern durante el da para evitar molestias a la poblacin. 3.10.3 PROGRAMA DE MITIGACION.-

Consiste en capacitar tcnicamente al personal responsable de la ejecucin del proyecto sobre el manejo de los desechos y evitar la contaminacin de los suelos de las zonas aledaas. Para el problema del material particulado ser necesario humedecer el terreno para evitar alta formacin de material particulado. Para los problemas de ruido, se deber proteger al trabajador con implementos adecuados a fin de prevenir problemas asociados a la salud del trabajador. Los riesgos de accidente de trabajo sern mitigados teniendo en cuenta las medidas de seguridad en la obra y los trabajos durante el dia. 3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Como para el presente proyecto se identifico dos alternativas, que finalmente se ha evaluado, cuyos indicadores de Costo Efectividad son los siguientes. 3.11.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO El cuadro siguiente describe la evaluacin econmica de las dos alternativas trabajadas, resultando la primera alternativa.

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Seleccin de alternativas para Redes de Alcantarillado

DESCRIPCION ICE precios sociales SOSTENIBILIDAD INVERSION

ALTERNATIVA 01 S/. 319 No supera la lnea de corte

ALTERNATIVA 02 S/. 319 No supera la Linea de Corte

Ambas son similares por lo tanto se selecciona la alternativa N 1 para al proyecto de redes de alcantarillado.
Seleccin de alternativas para Tratamiento de Aguas Residuales

DESCRIPCION ICE precios privados ICE precios sociales SOSTENIBILIDAD INVERSION

ALTERNATIVA 01 S/. 174 S/. 146 No supera la lnea de corte

ALTERNATIVA 02

S/. 184 S/. 154 No supera la Linea de Corte

Por lo tanto se selecciona la alternativa N 1 para el proyecto de tratamiento de Aguas Residuales

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RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Adecuadas condiciones de vida de la poblacin

INDICADORES
Se reduce el porcentaje de enfermedades, los gastos por mantenimiento bajan al mnimo. Los casos de EDAS en los nios se reducirn a lo largo del horizonte del proyecto, se estima una reduccin en el primer ao del 80%

MEDIOS DE VERIFICACION
Encuestas de Evaluacin de Impacto del proyecto. Reporte anual Ministerio de Salud del

SUPUESTOS
No se presentan problemas socio polticos en el distrito. No existen factores internos (epidemias) que incrementen la morbilidad por EDAS

PROPOSITO

Escasos casos de Enfermedades diarreicas y parasitosis.

Redes De Agua potable

Reporte anual de parte de la Municipalidad de la Operacin del sistema implementado. de Sistemas de Agua potable Construido y trabajando ptimamente

COMPONENTES

Redes secundarias alcantarillado

Sistemas de Alcantarillado Construido y trabajando ptimamente.

Sistema de Agua Potable Reservorio de almacenamiento Redes de conduccin Redes de Distribucion Conexiones Domiciliarias

ACCIONES

Sistema de Alcantarillado Movimiento de tierra

Instalacin de redes secundarias. Pruebas hidrulicas Construccin Tratamiento Residuales, Capacitacin Sanitaria

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Supervisin de los trabajos Sistema de agua potable adecuado Sistema de Alcantarillado adecuado Tratamiento adecuado de excretas, eliminando focos infecciosos Cuaderno de Obra / Valorizaciones de Obra / Reportes mensuales de Trabajos ejecutados por el rea de Operaciones.

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Resultados de las encuestas de evaluacin de Impacto del proyecto

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La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir los costos de O&M No existen cambio climatolgicos que perjudique la prestacin de los servicios. Hay participacin de la poblacin e instituciones educativas en los programas de Educacin en los programas de Educacin Sanitaria y Campaas de Salud.

Oportuno abastecimiento de materiales equipos y desembolsos de fondos de entidades involucradas.

de Planta de de Aguas Educacin Implementacin del Programa de educacin Sanitaria. Gobierno local y Organizaciones de base participan en el programa de Educacin Sanitaria

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE MAYCUNACA, DISTRITO DE ICHUA, PROVINCIA SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO Y REGION MOQUEGUA, es rentable econmicamente. 2. El nivel de estudios requerido para el presente Proyecto de Inversin Publica es a nivel de Perfil ya que el monto es inferior a los S/. 2000,000. 3. La alternativa del Proyecto que es viable econmica y tcnicamente es la ALTERNATIVA N 1 la misma que requiere una inversin de S/. 259,897.41 nuevos soles a precios Privados. 4. Con una ejecucin del proyecto se beneficiara a todos los habitantes del anexo de MAYCUNACA y se estar mejorando as mismo la calidad de vida de la poblacin. 5. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto solo genera impacto negativo durante los trabajos de excavaciones por la presencia del material particulado, por un periodo muy corto y no existe transito vehicular dentro de la zona del proyecto.

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a) b) c) d) e)

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ANEXOS
Acta de Compromiso de los usuarios Beneficiarios Acta de Compromiso de la Municipalidad de Ichua. Fotografias del Area del proyecto Esquemas de Sistema de Alcantarillado Otros

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ACTA DE COMPROMISO

Nosotros los comuneros del anexo de Maycunaca nos comprometemos a realizar la operacin y Mantenimiento del

Sistema de Alcantarillado para lo cual nuestro Agente Municipal debidamente acreditado ante el Municipio Distrital de Ichua firma lneas abajo.
Ichua, Diciembre 2006

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