PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL INSTITU CIONAL UC GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

LA PAZ, FEBRERO DE 2011

INDICE

CAPTULO I ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3 ANTECEDENTES Y SITUACIN ACTUAL __________________________________________________________ __________________________ 3 CAPITULO II ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 4 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL INSTITUCIONAL ____________________________________________________ ________________________________ 4 CAPITULO III ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 8 MISION y VISION DE LA GNRGD ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 8 CAPTULO IV ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 10 MARCO ESTRATGICO DE LA GNRGD __________________________________________________________ __________________________ 10 CAPITULO V ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 13 OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESTRATEGIAS ___________________________________________________ ________________________________ 13 ESTRATEGIAS ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 15 ANEXO 1 ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 30 ANEXO 2 ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 33

CAPTULO I ANTECEDENTES TECEDENTES Y SITUACIN ACTUAL

Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos ( (YPFB) ha formulado la misin, visin y valores corporativos, os, que promueven los lineamientos de la corporacin para los prximos 5 aos que a continuacin presentamos: MISIN
Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportacin y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.

VISIN
Corporacin estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestin eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional.

VALORES CORPORATIVOS
Integridad: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia. Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporacin. Excelencia: Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin, pasin por el trabajo. Proactividad: Generacin y aprovechamiento aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad. Trabajo en Equipo: Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes. Compromiso: Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no por imposicin ni obligacin. Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva. Diversidad e Inclusin: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

CAPITULO II DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), en el actual contexto y de acuerdo a lo planteado en el Plan de Inversiones de YPFB, propone el pesente Plan Estrategico Empresarial Institucional (PEEI PEEI). El resultado del diagnostico realizado, define que en la actualidad, el Plan (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporneo a la nueva visin de YPFB y la GNRGD, , en cuanto a: Se ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que responda a la visin estratgica coorporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia plantea a la GNRGD como una Empresa Subsidiaria de YPFB, , adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un concreto Plan Estratgico Empresarial Institucional. A partir de haber tomado el control de la administra administracin y operacin de la Distribucin de Gas Natural atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca (administrados anteriormente por empresas privadas), la visin de expansin difiere de la establecida en los planes de expansin e inversiones, inversiones, donde a partir de consideraciones tcnicas y econmicas principalmente, se ha visto limitadas las condiciones para poder cumplir las metas en el mediano plazo. El DS 28291 de 11 de agosto de 2005, que regula las actividades de Distribucin de Gas Natural por redes, se ha constituido en un documento obsoleto obsoleto, toda vez que dicha norma fue diseada para regular a empresas privadas, en un contexto tcnico y econmico, de modo que no aplicara ra en el entendido de que el Estado no se puede regular a si mismo, y dada la nueva poltica Estatal, considerando que la GNRGD incormporar a poblaciones intermedias, dentro sus inversiones y expansin . El cumplimiento del Plan 2010, arroja los primeros resultados de que la Planificacin debe ser ms objetiva y centrada en garantizar un retorno econmico adecuado para la GNRGD,que GNRGD adems de cumplir con el mandato social de masificar el uso del Gas Natural Natural,debe establecer las garantas para que el negocio de la distribucin sea sostenible. El desconocimiento de los verdaderos volmenes de reservas de Gas Natural y la aparente escases de este energtico en los prximos aos. no permite efectuar una planificacin seria de la actividad de distribucin y por ende de las expansiones de redes en el mercado interno, estableciendo un serio cuestionamiento al hecho de seguir promoviendo el objetivo del de Cambio de la Matriz Energtica propuesto por la GNRGD.

Por su parte, la rebaja de la tarifa al sector domestico impuesta en agosto de 2009 y mantener tarifas poco rentables renta como las de los sectores industrial, GNV y Termoelctrico (que en su momento fueron fijadas para promocionar el uso de este energtico), energtico) no permiten contar con escenarios viables y sostenibles en cuanto a la venta del Gas Natural. El escenario ser poco alentador mientras se lo maneje polticamente. Actualmente, llegar con G Gas Natural atural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos es una misin casi inalcanzable, para lo cual se plantea el l GNL como la mejor alternativa, sin embargo, este proyecto ha sido postergado incluso en el Plan de Inversiones actual y que debe ser reenfocado nuevamente. Finalmente, la visin de cambio de la Matriz Energtica diseada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energia respecto a una masiva conversin de vehculos a GNV, parece contradecir la visin de querer mantener consumos bajos.

ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES La a realidad ha demostrado que los riesgos y amenazas planteados en la versin preliminar del Plan de inversiones se han cumplido. En este caso, la visualizacin se debe dar desde el punto de vista del l sector de Dsitribucin, la GNRGD, y la Casa Matriz. El anexo 2 muestra el anlisis de potencialidades y limitaciones. Las dos potencialidades encontradas parten de un contexto externo de oportunidades que han sido determinantes para incidir en la visin social y poltica de la empresa. Actualmente YPFB tiene una cara social denominada Redes de Gas que en trminos generales, le permite imponer presencia nacional en el l Estado Plurinacional. Estas son determinantes para conseguir financiamiento y recursos para lograr una gestin operativa y administrativa eficiente. MATRIZ DE POTENCIALIDADES
Ponderacion Cochabamba Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca

DETECCION DE POTENCIALIDADES
Existe un importante impacto en la sociedad que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para llevar adelante este gran proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo de e redes facilitando la normativa adecuada dirigido a este tipo de planes. lanes. Existe un alto grado de compromiso empresarial fundado en la mision social de la GNRGD que se reflejad en el compromiso de YPFB y le permite proponer una mision corporativa

4.54

4.92

5.17

4.81

4.98

4.60

4.06

4.90

4.71

5.08

5.50

4.42

4.92

4.90

5.75

4.38

4.75

4.85

5.21

5.04

4.31

2.38

RESULTADO POTENCIALIDADES MODERADAMENTE IMPORTANTES

Ponderacion Bolivia

4.99

4.81

Del mismo modo se han determinado 5 limitaciones (moderadamente altas) en cuanto al cumplimiento de la gestin.

MATRIZ DE LIMITACIONES
Ponderacion Cochabamba Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Bolivia Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca

DETECCION DE LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los Gobiernos Municipales, Municipales legales, ANH) Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal, de organizacion) Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones domiciliarias) Limitada organizacion de la gestion de la GNRGD por no tener instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad La gestion publica no es coherente al desarrollo de servicios basicos como los de redes de gas

4.50

4.53

4.49

4.37

4.35

3.96

4.97 4.51

4.57

4.51

4.71

4.88

4.89

4.04

4.46

4.60

4.44

4.55

4.27

3.87

3.82

3.89

5.48

4.41

RESULTADO LIMITACIONES MODERADAMENTE IMPORTANTES

Se puede observar que de las limitaciones identificadas, las tres primeras inciden directamente en la gestin tcnica y son importantes de tomar en cuenta cuando se desarrollan trabajos que deben ser coordinados con actores externos y que incidirn signifi significativamente cativamente en las metas. A fin de superar las limitaciones encontradas, tambin debe considerarse el crecimiento de las necesidades administrativas de la GNRGD GNRGD, que implican una reformulacin de la Gestin Administrativa y Operativa de la Gerencia. Una de e las principales conclusiones de este documento es que es importante trabajar en coordinacin con el Estado a fin de generar instrumentos legales que permitan lograr mejores oportunidades para cumplir los objetivos trazados. Convertir las limitaciones encontradas enc en oportunidades sera importante a fin de plantear estrategias y reconducir la visin de la Gerencia.

Demanda Social La demanda Social concibe los requerimientos econmicos, sociales y polticos as as como las leyes que establecen la Distribucin istribucin de Gas Natural por redes como una prioridad del Estado.

La GNRGD, como unidad operativa de YPFB debe asegurarse de que pueda construir la infraestructura de redes para satisfacer la demanda social. En este sentido, lo importante es llegar a la mayor cantidad de poblaciones que desde el ao 2005 demandan Gas Natural, esto significa extender redes e instalaciones. instalaciones La GNRGD tiene 123 areas urbanas priorizadas, para este fin. YPFB requiere demostrar al pas que est est cumpliendo con su misin de Cambiar la Matriz energtica, en este contexto se debe demostrar al pas que Yacimientos acimientos est realizando la mayor cantidad de instalaciones internas aspecto aspecto que ha demostrado ser poco rentable rentable, por otro lado, , consideramos importante el incremento de consumidores consumidores a nivel industrial y GNV que permita hacer sostenible a la subvencin que se otorgar al sector domstico. El anlisis de la demanda socialha ha dado como resultado lo siguiente siguiente:

8 ciudades (actualmente con gas natural) 89 poblaciones intermedias

Asimismo se han detectado 25 ciudades (2 capitales y 23 ciudades intermedias) intermedias), que pueden constituirse en potenciales demandantes de gas natural, por lo que se preveen 114 localidades pequeas que podran beneficiarse con sistemas virtuales de Distribucin. Distribucin El resto continuara consumiendo GLP.

CAPITULO III MISION y VISION DE LA GNRGD MISION

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepcin de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificacin, d desarrollo, ampliacin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de Distribucin de Gas Natural atural, velando por prestar un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad boliviana. boliviana

IDENTIDAD La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepcin de la Ley de Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB ACTIVIDADES La planificacin, desarrollo, ampliacin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de D Distribucin de Gas Natural FINALIDAD Un servicio servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad boliviana

VISION
Ser la Gerencia que establece la misin social de YPFB y cuenta con un alto compromiso con la sociedad, basada en el respeto a las buenas prcticas empresariales, eficiencia y optimizacin en el uso de recursos, seguridad y confianza en la administracin y operacin de los sistemas de Distribucin de Gas Natural, atural, que se fundan en su responsabilidad operativa y capacidad de gestin. De esta manera la GNRGD aspira a cambiar la Matriz Energtica nergtica y proveer con Gas Natural al mercado interno en base a un crecimiento sostenible y continuamente planificado de las redes. 8

Valores Capacidad de gestin Autonoma Capacidad Operativa Responsable Compromiso con la Sociedad Mision Social

Principios Eficiencia Optimizacion de RR Seguridad industrial, ambiental y de la sodiedad. Respeto a las buenas practicas empresariales Transparencia

Aspiraciones Crecimiento Sostenible Beneficiar a la mayor parte de los bolivianos Gas natural al mercado interno

CAPTULO IV MARCO ESTRATGICO DE LA GNRGD CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGTICA DEL PAS, MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL.

El Plan Estratgico Empresarial Institucional (PEEI) es el proceso que permite la toma de decisiones a travs del planteamiento de objetivos estratgicos, acciones (estrategias) y tareas (proyectos) que desarrollar la GNRGD. G El marco estratgico de la GNRGD GN define el PEEI y el cumplimiento de la misin corporativa, corporativa en la bsqueda de alcanzar nuestra visin de futuro y resolver la problemtica encontrada. Esta se alinea con las estrategias de YPFB Corporacin que se plantea los siguientes objetivos estratgicos para el perodo 2011 2015.

Objetivos Estratgicos 2011 - 2015

Objetivos Estratgicos 1.

Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el ao 2010. Consolidar a Y.P.F.B. como el principal exportador de gas natural en la regin (centro gasfero regional). Contribuir al cambio la matriz energtica del pas, masificando el uso del Gas Natural. Natural Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos lquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportacin. Consolidar Y.P.F.B., Y.P.F.B., como una corporacin moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social.

2.

3.

4.

5.

Situacin actual de la Matriz Energtica en Bolivia. El mercado Boliviano actualmente enfrenta un dficit en el abastecimiento de diesel y gasolina especial ante la disminucin de la produccin de crudo y condensados de petrleo petrleo, lo que determin la importacin de a ambos combustibles. An n cuando es una necesidad, ha sido muy difcil para las termoelctricas contar con los volmenes suficientes de diesel a fin de mantener la generacin elctrica. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se pude observar que la l 10

cantidad demandada de diesel es excesivamente elevada y ser incrementada en los siguientes aos, siguiendo el comportamiento de las Gestiones 2009 a 2017 en las que se incrementar en 15 MM de Litros.

GRAFICO 1
Oferta y Demanda De Diesel Oferta y Demanda de Gasolina Oferta y Demanda de GLP

En el periodo 2009-2015, 2015, la tasa de crecimiento del consumo de Diesel Ol proyectada es del 7%. Durante dicho periodo el dficit de oferta de Diesel Ol disminuye de 12,4 miles de barriles por da (Mbpd); es decir, 53% sobre la demanda total, hasta 10,6 Mbpd pd el ao 2012 y 9,2 Mbpd el ao 2015 que representan el 39% y 27% de la demanda, respectivamente.

El Gas Natural como sustituto de la gasolina tiene una gran potencialidad en relacin a los costos por kilmetro recorrido. Adicionalmente los costos de la gasolina doblan el costo en cuanto a consumo en una relacin 2:1, lo cual implicara que al 2026 en estas regiones donde se pretende ingresar se tendr un gasto promedio de 85.6 MM de $US en gasolina.

En el grfico se puede observar un escenario actual de d oferta y demanda que obliga a la importacin de GLP de la Argentina. (REFINOR). Este escenario muestra que con la actual produccin se debera seguir importando, en todo caso la opcin de construir plantas de separacin y refineras, potencia un incremento to del mercado interno alentador para este energtico.

Fuente.- Y.P.F.B. Plan de Inversiones 2009 -2027.

Actualmente el mercado Boliviano tiene los precios ms bajos de la regin en cuanto a combustibles, como se puede apreciar en el cuadro Nro. 5. Cuadro Nro.5 Precios de combustibles para vehculos en el mercado interno
GNV Diesel Ol Diesel Oil (2) Gasolina GLP
Fuente ANH

Precios 1,66 Bs/m3 6.65 $US/MPCS 3,72 Bs/litro 0.52 $US/litro 1.1 Bs/litro 0.15 $US/litro 3,74 Bs/litro 0.52 $US/litro 2.25 Bs/Kg 0.31 $US/kg
(2) precio en termoelctrica aislada

11

El Cambio de la Matriz atriz energtica esperado para el ao 2015, requiere una transformacin drstica que se evidenciara en un balance energtico del mercado interno, donde disminuye de forma directa el consumo de hidrocarburos lquidos GLP, Gasolina y en algn caso diesel e indirectamente disminuye el consumo de electricidad. La propuesta de Cambio de la Matriz Energtica esta condicionada a una serie de polticas e incentivos que inicialmente, deben debe favorecer a los consumidores finales y asimismo al Estado. EL Plan de Inversiones 2011-2015 2015 propone tres estrategias: Gas Natural Convencional Sistema Virtual de Gas Natural Sistema GNL

Los graficos 2 y 3 muestran la relaciondel balance energtico en el 2005 y como hasta la fecha se ha logrado incidir con el Gas as Natural en la Matriz Energtica.

GRAFICO 2
Balance Energetico 2005

GRAFICO 3
Balance Energetico 2010

Hasta el ao 2005 se haban realizado 26.917 instalaciones de Gas Natural y se contaba con una matriz energtica industrial importante que determinaba un consumo de 1.74 MMmcd. En trminos generales esto equivala al 15% del consumo energtico boliviano.

Al final de la gestin 2010, se ha reportado un total de 238.553 instalaciones donde prcticamente el consumo de Gas Natural (3.03 MMmcd), lo que indica que ha crecido en un 74% en relacin al 2005. Esto ha permitido incrementar a un 24% la participacin del consumo de Gas Natural en el mercado interno.

12

CAPITULO V OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESTRATEGIAS

CONTRIBUIR AL CAMBIO LA MATRIZ ENERGTICA DEL PAS, MASIFICANDO EL USO DEL GAS NATURAL Se e constituye en el primer Objetivo Estratgico General OEG de la Gerencia. Gerencia El mismo se establece como una propuesta de orden cualitativo que se pretende alcanzar entre el periodo 2011-2015. 2015. A partir del mismo, mismo la GNRGD establece sus Objetivos Estratgicos Especficos OEE que permitan el logro del OEG. OEG

OEG 1 OEE 1.1 OEE 1.2 OEE 1.3 OEE 1.4

Contribuir al cambio la Matriz Energtica del pas, masificando el uso del Gas G Natural

Incrementar la cobertura de Gas Natural atural en el sistema domiciliario, comercial e industrial. Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural N en poblaciones alejadas. Gestionar la formulacin y actualizacin de instrumentos normativos y de gestin para promover polticas de uso masivo de Gas Natural Promover una gestin sostenible para las operaciones y construccin de redes de gas y fortalecer las capacidades de gestin del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural. Metas del perodo Metas relacionadas relaci al objetivo estratgico general de la GNRGD

METAS

Indicador
% sustituido de GLP en relacin al uso de Gas Natural atural % sustituido de gasolina en relacin al uso de Gas Natural en vehculos % sustituido de diesel en relacin al uso de Gas as Natural en 5 termoelctricas del sistema aislado

Meta

Lnea base (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

50%

s.i.

10%

10%

10%

10%

10%

Contribuir al cambio la matriz energtica del pas, masificando el uso del gas natural.

30%

s.i.

4%

5%

6%

7%

8%

100%

0%

60%

40%

s.i. Sin Informacin

13

El logro del OEG, requiere un cumplimiento de metas importante, donde operativamente se debe desarrollar una significativa infraestructura de redes y llegar a lugares alejados. Asimismo los objetivos de redes de gas no solo se enfrascan en construcciones sino una eficiente gestin administrativa (servicio y comercializacion apropiados) y ptima ptima gestin operativa (operacin y mantenimiento) acordes a las necesidades del sistema. A continuacin se presentan las metas estratgicas especificas MEE y metas estratgicas particulares MEP

Metas relacionadas relaci a los objetivos estratgicos s especficos

METAS
114 localidades cubiertas con relacin al Plan 20092015 con 45 City Gates instalados

Indicador
Nmero de localidades cubiertas con servicio de distribucin de gas

Meta

Linea base (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

MEE 1.1

114

22

25

33

10

10

MEP 1.1.1

MEP 1.1.2

MEP 1.1.5

kilometros de Redes 1.200 1.199 1.199 1.200 6.086 3.695.167 1.286 secundarias tendidas metros de Redes Primarias 492.549 732.952 283.500 94.950 70.94 31.922 11.234 tendidas Cantidad de Instalaciones Domsticas, 500.000 238,553 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500.000 instalaciones Comerciales e domiciliarias entre el Industriales de 2011 y 2015 Gas Natural. 6.086 086 kilometros de Redes secundarias tendidas; 492.549 metros de Redes Primarias tendidas;
Sistema Virtual de Gas Implementacion Natural Liquido implementado del Sistema hasta el 2013 Ejecucon anual de la inversin y el gasto programados en $US. Incremento del nivel de Operacin y Mantenimiento en 5% relacin a la de disminucin de perdidas problemas en el sistema.

MEE 1.2

MEE 1.3

Invertir 777 MM de $US hasta el 2015

86%

24%

21%

22%

17%

17%

MEE 1.4

Pocas perdidas de gas natural

X%

95 % de eficiencia

14

RESULTADOS Para el 2015 se prevee un incremento del margen de participacin del Gas G Natural en la Matriz Energtica llegando a un 48% de cobertura. La importancia de esto es la reduccin del consumo de GLP a un 5% de modo que el pas prcticamente tendra menor necesidad de importar o producir mayor cantidad de este carburante, lo lo cual evidencia un importante cambio de dicha Matriz. atriz. El grafico 4 muestra esta condicin. GRAFICO 4 Balance Energetico 2015 Para fines del 2015 se espera contar con un total de 750.000 usuarios a nivel nacional. Esto ser incidental en el uso de GLP reduciendo en promedio la necesidad de 9 MM de garrafas al ao. Pero el mayor logro en el uso de este energtico puede darse en el sector comercial y GNV. En general el ingreso de gas natural tendr una importante incidencia en el uso de GLP y gasolina. Se espera una menor incidencia en el uso de electricidad, asimismo es importante generar polticas para la reduccin de este energtico.

ESTRATEGIAS
Para alcanzar las metas mostradas en el anterior grfico, se llevarn adelante las estrategias mostradas a continuacin: Estrategias relacionadas al Objetivo Estratgico General Estrategias
E1

Ampliar la cobertura de los sistemas de distribucin de Gas Natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribucin de GNL Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Liquido para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos Promover un sistema Administrativo autnomo, eficiente y con capacidad de gestion de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD Establecer el programa de Operacin y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado al cumplimiento de las normativas.

E2

E3

E4

15

OEE1.

Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial E1. Ampliar la cobertura de los sistemas de distribucin de gas natural; desarrollando los sistemas primarios y secundarios del tendido de redes e implementando el sistema virtual de distribucin de GNL Descripcin y Justificacin Lograr ograr una cobertura del servicio del Gas Natural en 114 localidades, brindando el servicio a l los centros urbanos, , los comercios, comercios servicios, la industria y el parque vehicular, vehicular requiere incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial, a travs de la expansin de redes primarias primarias y secundarias e instalacin de sistemas de regulacin que permitan lograr este propsito. Indicadores

Nmero de localidades cubiertas con servicio de distribucin de gas metros de Redes secundarias tendidas metros de Redes Primarias tendidas Nmero mero de EDRs y CityGates instalados por area urbana Cantidad de Instalaciones Domsticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.

Situacin actual El Plan en la actualidad (luego de 15 meses de su desarrollo) es extemporneo a la nueva visin de YPFB y la GNRGD. Si bien el desarrollo de infraestructura de redes en las ultimas dos gestiones ha sido importante, Y.P.F.B., , tiene retos a nivel interno y externo que se deben traducir en estrategias que permitan itan mejorar el logro de procesos/resultados. A travs del l Plan de Expansin, Expansin se pretende llegar a las zonas urbanas y rurales de todos los departamentos donde opera YPFB (La Paz, Oruro, Potos, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz), a travs del sistema convencional y posteriormente, ampliar el servicio servi a los departamentos de Beni y Pando a travs del Gas Natural Licuado. A continuacin se describen los resultados que se desean obtener:

Construccin de 492.000 metros de infraestructura de red primaria. Construccin de 6.086.493 metros de red secundaria secundari Instalacin de 45 City Gates. Instalacin de 138 EDRs, que permita abastecer de este combustible al sector industrial y a las estaciones de GNV, en diferentes localidades del pas. 500.000 nuevas conexiones para el sector domiciliario, en los nueve departamentos depa de Bolivia y al menos 114 poblaciones alejadas, a travs del sistema convencional y del GNL.
16

Metas del perodo Metas 2011 - 2015 Estrategia 1.1

OEE 1. Incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial.

Indicador estratgico
Nmero de localidades cubiertas con servicio de distribucin de gas Kilometros de Redes secundarias tendidas metros de Redes Primarias tendidas Cantidad de Instalaciones Domsticas, Comerciales e Industriales de Gas Natural.

Meta 2011-2015 92 6086 492.000

Lnea base (2010)

2011
25 1286

2012
33 1200

2013
10 1199 70.94

2014
10 1199 31.922

2015
14 1200 11.234

22

3695

732.952 283.500 94.950

500.000

238,553 100,000 100,000 100,000 100,000

100,000

Proyectos y actividades estratgicas relacionadas PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1. PROYECTO DE INVERSION La implementacin de la estrategia incrementar la cobertura de gas natural en el sistema domiciliario, comercial e industrial comprende realizar inversiones importantes en la adquisicin de equipamientos y efectuar procesos de contratacin de obras en diferentes ciudades del pas. El plan de inversiones 2011 - 2015 de la GNRGD, dispone a nivel de detalle el alcance de las metas y lugares donde se llegar. llegar Esto demanda el presupuesto pres mostrado a continuacin:

Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1 Proyecto o actividad estratgica
Monto Total (MM $US)

2011
111,87 60,81 12,08

2012
86,81 58,27 15,28

2013
102,00 52,17 14,82

2014
70,66 48,88 15,30

2015
67,40 49,14 12,09

A B C

Inversin en compra de materiales

Contratacion de Obras Civiles y mecnica

438,75 269,27 69,55

Otros Costos CAPEX

TOTAL

777,57

184,76 160,36 168,99 134,84 128,62

17

PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.2. PROYECTO DE OPERATIVIZACION DEL GASTO El objetivo de la estrategia es operativizar el gasto y permitir que las inversiones se realicen. En general todas las actividades de la GNRGD tienen que favorecer los procesos de proyeccin, contratacin, atacin, seguimiento y fiscalizacin. Para la gestin 2011 se ha previsto en las regionales de redes de gas un gasto de 74.7 MM de Bs aprovados por YPFB. Este ste dato sufre de un recorte que no responde a las necesidades del gasto de las distintas regionales de la Gerencia en los que no se contemplan gastos de personal. Se prevee un incremento progresivo del gasto operativo a medida que incremente el personal y las necesidades de la GNRGD.

Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuesto estimado es ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E.1.1
Monto Total

Proyecto o actividad estratgica

(MM $US)

2011

2012

2013

2014

2015

Operativizacion del gasto

125.5

10.6

17

24.5 24

36.7

36.7

18

OEE2.

Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de Gas Natural en poblaciones alejadas E2. Implementar el Proyecto Sistema Virtual de Gas Natural Li Licuado para favorecer con este energetico a las poblaciones alejadas de los gasoductos Descripcin y Justificacin Una de las ms importantes estrategias para promover el cambio de la matriz energtica e es la implementacin del proyecto Sistema Virtual de Distribucin de Gas Natural Licuado Li hasta el 2013, de modo que se logre llegar a las poblaciones mas alejadas sin depender de los gasoductos de transporte de Gas Natural, La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos ha elaborado el Estudio de Ingeniera Conceptual del Sistema Virtual de Distribucin de Gas Natural Licuado, mismo que implica desarrollar un proyecto integral que implica implica la construccin de una planta de licuefaccin, el establecimiento de un sistema logstico de transporte, y en el corto plazo implementar 10 estaciones satlite de regasificacin, posteriormente se pretende instalar otras 16. El estudio dentro de sus alcances cances propone beneficiar a:

147.096 096 beneficiarios domsticos del sistema 5.383 383 beneficiarios comerciales 5 termoelctricas beneficiadas. 172 industrias 21.297 297 vehculos convertidos

Indicadores

Indicador de resultado: Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en xx poblaciones beneficiarias. beneficiarias Indicador de proceso: Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL.

Situacin actual atural a las regiones alejadas del sistema de gasoductos, plantea al GNL El transportar Gas Natural como la mejor alternativa, situacin que haba sido postergada en el Plan de Inversiones actual y que debe ser reenfocada nuevamente. Ha sido desarrollado el l estudio de Ingeniera Conceptual del proyecto, , en el que se establecen las condiciones tcnicas, econmicas, sociales y ambientales para permitir establecer las justificaciones necesarias que permitan respaldar su implementacin como proyecto. Para este efecto, se requiere desarrollar estudios complementarios adi adicionales cionales como el estudio de Ingeniera Bsica Extendida y la Ingenieria Procura y Construcion de proyecto. proyecto 19

Metas del perodo Metas 2011 - 2015 Estratgia 2

Indicador estratgico OEE 2.

Implementar sistemas de GNL para cubrir la demanda de gas natural en poblaciones alejadas. Sistema Virtual de Gas Natural Liquido implementado hasta el 2013 en xx poblaciones beneficiarias Cantidad de poblaciones beneficiadas por sistemas de GNL

Meta base 2011-2015 (2010)

Lnea

2011 2012 2013 2014 2015

100%

5%

95%

100%

25

10

10

Proyectos y actividades estratgicas relacionadas La implementacin de la estrategia Sistema Virtual de Gas Natural Licuado cuado para favorecer con este energtico a las poblaciones alejadas de los gasoductos, comprende la realizacin de los siguientes proyectos o actividades estratgicas, que demandan el presu presupuesto que se presenta a continuacin: Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuetso estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E.2 Proyecto o actividad estratgica 1 2 3 4
Estudio de Ingeniera Bsica Extendida aprobado Estudios complementarios de Ingeniera Bsica Extendida aprobado Estudios de Ingeniera a detalle del Proyecto desarrollados Procura y construccin de una planta de GNL .y 10 estaciones de regasificacin hasta finales del 2012
Monto Total (MM de $US)

2011
2.1 0.6 6

2012

2013

2014

2015

2.1 0.6 6

90

54

36

20

OEE3. Gestionar la formulacin y actualizacin de instrumentos normativos y de gestin

para promover polticas de uso masivo de Gas Natural. E3. Promover un sistema Administrativo autnomo, eficiente y con capacidad de gestin de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD Descripcin y Justificacin La formulacin y actualizacin de instrumentos normativos y de gestin para la aplicacin de las polticas de uso masivo de Gas Natural, debe responder a la necesidad de promover la sostenibilidad y eficiencia de la Gerencia en cuanto a contar con instrumentos normativos y de gestin que permitan un mejor logro de resultados de la GNRGD. Asimismo, permitir un enfoque planificador, integral y sistmico que que se adece adec a una Administracin autnoma, eficiente y con capacidad de gestin para los procesos que se llev lleven adelante. El logro de dichas capacidades permitir potenciar el cumplimiento de la las metas de gestin operativa de forma muy eficiente. Indicadores Indicadores de resultado

Sistemas de gestin de calidad, seguridad y medio ambiente Reestructuracin de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Incremento del cumplimento de las metas operativas de la empresa en relacin a la gestin.

Indicadores de efecto

Situacin actual Actualmente YPFB ha visualizado la necesidad de que la GNRGD se establezca como una unidad que responda a la visin estratgica corporativa de Casa Matriz. Esto en una primera instancia plantea a la Gerencia con visin empresarial y como una Empresa Subsidiaria de Yacimientos, , adicionalmente es de especial relevancia el establecer las bases de un Concreto Plan Estratgico Empresarial Institucional. Inicialmente se plantea que la GNRGD luego de haber tomado el control trol de la administracin de Distribucin de Gas Natural atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, tenga una a visin de expansin integral, sistmica y que la normativa en materia de redes de gas permita la suficiente flexibilidad, flexibilid para lograr las metas propuestas en cada regin. Actualmente no existen los suficientes instrumentos de gestin que permitan lograr eficiencia y sostenibilidad de la Gerencia, , por cuanto es relevante lograrlos a la brevedad posible. posible 21

Adicionalmente, el tema de infraestructura se ha convertido en un problema de continua preocupacin ante el crecimiento del personal y las necesidades de mejorar los servicios, la gestin operativa y la gestin administrativa. Cuando la Gerencia ingrese a nuevas localidades se debe generar las condiciones minimas para que se pueda desarrollar la actividad de manera normal. Estos factores implican la necesidad de construir nuevas instalaciones, remodelar las antiguas y/o o ampliar la infraesturctura en general. Asimismo se requiere el continuo continu cambio de las computadores y equipos de trabajo, a medida que se van depreciando los mismos. Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional y no deberan ser tomadas dentro el gasto, sino sin como inversin continua.

Metas del perodo Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.1 Instrumentos De Gestion Estrategia OEE3. Gestionar la formulacin y actualizacin de instrumentos normativos y de gestin para promover polticas de uso masivo de gas natural Indicador Sistemas de gestin de calidad, seguridad y medio ambiente implementado. Reestructuracin de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Fortalecimiento de la GNRGD
Meta Lnea base (2010) 2011-2015 100% -

2011
50%

2012
50%

2013

2014

2015

100%

20%

60%

20%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

Metas 2011 - 2015 Estrategia 3.2 Instrumentos Normativos Estrategia OEE3. Gestionar la formulacin y actualizacin de instrumentos normativos y de gestin para promover polticas de uso masivo de gas natural Indicador Reformulacion del DS 28291 Reglamento Ambiental del Sector Redes
Normas para la compra y adquisicin de bienes y compras en el exterior. RdG Meta Lnea base (2010) 2011-2015 100% 100%
Anteproyecto

2011
100% 100%

2012

2013

2014

2015

Anteproyecto

100%

90%

10%

22

Estrategia

Indicador Ley de Cambio de la Matriz Energetica Ley de Hidrocarburos

Meta Lnea base (2010) 2011-2015 100% 100% -

2011
100% 100%

2012

2013

2014

2015

Proyectos y actividades estratgicas relacionadas La implementacin de la estrategia Promover un sistema Administrativo autnomo, eficiente y con capacidad de gestin de los procesos, procedimientos y logro de resultados de la GNRGD implica una gestin de fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades operativas y capacidades admistrativas. dmistrativas. El programa comprende la realizacin de los siguientes proyectos o actividades estratgicas, que demandan el presupuesto que se presenta a continuacin:

Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1 INSTRUMENTOS DE GESTION Proyecto o actividad estratgica 1 2 3 4 5 6 7 8
Sistema de gestin integrado implementado Restructuracin GNRGD Programa sistema informtico integrado Programa de capacitacin anual de la GNRGD Construccion de Galpones para almacenamiento Construccion de Edificios en distas ciudades y localidades Compra de equipamiento para mantenimiento y mejora de equipos y accesorios Adquisicin de bienes y servicios que mejoran la gestin Monto Total ($US)

2011

2012

2013

2014

2015

2.582.000 310.000 240.000

1.133.000 19.856.000 114.640.000 226.600 9.856.000 24.640.000

1.291.000 1.291.000 62.000 240.000

226.600 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 226.600 226.600 226.600

186.000

62.000

39.392.000

12.320.000

7.500.000

11.000.000

8.572.000

9.001.000

18.928.666

2.464.000

2.500.000

8.250.000

5.714.666

3.000.333

23

Sistema de gestin integrado implementado Se ha definido que la implementacin de un sistema de gestin que ataque los niveles o puntos crticos de la GNRGD, seria una estrategia importante de solucin para eliminar los cuellos de botella y asimismo cumplir las normativas. El enfoque del mismo radica radica en una poltica que mejore la gestin operativa y responda a la estrategia planteada. El presupuesto propuesto establece un total de 2.58 MM de $US. $US

Restructuracin de la GNRGD Se ha definido que la reestructuracin de la Gerencia r responde esponde a la fi finalidad de hacer ms eficiente su gestin y generar la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo. El enfoque del mismo radica en una poltica que mejore la eficiencia, generar ingresos aceptables y responder respond a la estrategia planteada. El presupuesto propuesto establece un total de 310.000 $US

Fortalecimiento de la GNRGD Como se haba planteado, el l tema de infraestructura (construir nuevas instalaciones, remodelar las antiguas y ampliar la infraesturctura), servicios, el cambio de equipamiento quipamiento obsoleto, compra de maquinarias, talleres y otros que reduzcan el gasto gasto, es un aspecto de importancia, que si bien actualmente se lo considera un gasto operativo, debe ser considerado como una inversin, al momento de facilitar el trabajo del personal p y el uso de sus herramientas. Todas estas condicionantes se enmarcan dentro lo que se considera fortalecimiento institucional. institucional Asimismo, el desarrollo de sistemas sistema informticos, s, capacitacin, inversin en seguridad y medio ambiente y en consultorias s que generen mejores estrategias es parte vital de la cartera de proyectos del rea rea de fortalecimiento.

Programa sistema informtico integrado Se ha definido que la implementacin de un sistema informatico de base de datos integral, integral mejorara la eficiencia de los procesos, el acceso a la informacin y la transparencia de los resultados. El seguimiento y evaluacin de actividades es vital cuando se manejan grandes inversiones, se tienen procesos complejos, contrataciones con rutas crit criticas icas y compromisos de alto nivel. El presupuesto propuesto establece un total de 200.000 $US

24

Programa de capacitacin anual de la GNRGD Se ha definido que la implementacin de un programa de capacitacin mejorara la gestin y el logro de resultados, siendo que el fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas permitir contar con recursos humanos que respondan a las necesidades actuales y futuras de la Gerencia. El programa de capacitacin debe generar una escuela de proyectistas, instaladores instalado y soldadores en redes. Esto se traducir en el incremento de la expansin de redes e instalaciones.

Instrumentos Normativos Se ha establecido que la GNRGD en los prximos aos, tendr grandes inversiones y retos en cuanto al desarrollo de infraestructura de redes por cuanto necesita de acuerdo a las limitaciones encontradas, mejorar su capacidad de gestin ante el Estado stado y proveerse del apoyo estatal, en cuanto a recursos y facilidades. . La GNRGD en cuanto a sus proyectos requiere de incentivos y apertura con los municipios. El Estado stado debe tomar conciencia de que la actividad de Distribucin istribucin es un servicio bsico que tiene una limitada ada capacidad de retorno financiero. Asimismo las tarifas tan bajas limitan un retorno rpido. Asimismo existe gran cantidad de instrumentos normativos que entorpecen la gestin de redes, por cuanto generan perdidas a la gestin financiera. De esta maner manera a se plantea los siguientes proyectos.

Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuesto estimado ($us) PROYECTO O ACTIVIDAD E3.1 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Proyecto o actividad estratgica 1 2 3 4 5
Reformulacion del DS 28291 Reglamento Ambiental del Sector Redes Normas para la compra y adquisicin de bienes y compras en el exterior. RdG Ley de Cambio de la Matriz Energetica Ley de Hidrocarburos Monto Total ($US)

2011
5.000 5.000 5.000 5.000 0

2012

2013 2014

2015

5.000 5.000 5.000 5.000 0

25

OEE4. Promover una gestin sostenible para las operaciones y construccin de redes de
gas y fortalecer las capacidades de gestin del mantenimiento de los sistemas de Distribucion de Gas Natural. . E4. Establecer el programa de Operacin y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas. Descripcin y Justificacin La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos administra actualmente 6 ciudades y 16 poblaciones internedias que cuentan con el servcio de gas natural. Se consideran 733 Km de red primaria 3.695 km de red secundaria 47 EDRs 11 City Gates.

Esta infraestructura ao a ao va creciendo y asimismo las responsabilidades de operar los sistemas y brindarles el mantenimiento continuo, integral y apropiado. Asimismo el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otros servicios pone en riesgo el sistema de redes, por cuanto es importante contar con planes de respuesta a contingencias, contingenci emergencias, de modo que se pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo

Indicadores Indicadores de estado % de deterioro de la red. Capacidad de abastecimiento en funcin de la demanda % de redes primarias sin proteccin catdica Disminucin del dimetro de las tuberas Potencial elctrico Indicadores de proceso Diagnostico de redes primarias Evaluacin continua de capacidad del sistema Indicadores de resultado Metros de Redes sustituidos Metros de profundizaciones Metros de mantenimiento realizado Cantidad de accesorios cambiados

Indicadores de efecto Disminucion de problemas en la red Incremento de la capacidad de distribucin en la red 26

Situacin actual A partir de la gestion 2009, , YPFB ha establecido una poltica importante en relacin a la Distribucion de Gas Natural atural por redes y an a n cuando la visin de operacin y mantenimiento era un rol importante de la GNRGD, esta puede haberse visto mas como una solucin de corto plazo que a futuro. El mayor problema es que la expansin de redes nunca visualizo el crecimiento y las necesidades que se deban asumir despus de 20 aos. Actualmente el sistema de redes, requiere cambios, mantenimientos y adecuaciones que por un lado deben satisfacer las necesidades de funcionamiento del sistema que por su crecimiento se han visto rebasadas en muchos casos y por otro lado deben resolver su deterioro. Asimismo desde la parte externa se demanda resolver el crecimiento de las manchas urbanas urbanas, , que de cierta forma ha dejado al sistema de redes desprotegido a las contingencias.. Justamente en el ao 2009, YPFB se hizo cargo de la administracin de la Distribucin de Gas Natural atural por redes en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Chuquisaca Esto requiri que, para realizar los traspasos se realicen auditorias tcnicas y administrativas. Los resultados de la mayor parte de los estudios tcnicos han llegado a determinar: Un sistema de distribucin de red primaria en las ciudades de Santa Cruz que en su mayor mayor parte es de 2 y 3 y funciona a una presin de 600 psi psi, , lo que determina no solo un peligro, sino inestabilidad para el funcionamiento del sistema; ; en la ciudad de Chuquisaca un sistema de distribucin que tiene problemas por el alto consumo de FANCESA, FANCESA, que genera peligros de cadas de presin y en Cochabamba, recientemente solucionado este problema, con la Construccin del tramo de red primaria en Sacaba-Lawalawa, Lawalawa, que por la alta cantidad de GNVs obligaba al corte temporal de muchas GNVs. Esto determina que se planificar el fortalecimiento de la poltica de operacin y mantenimiento, de modo que, en la operacin, operacin se permita un funcionamiento sostenible de los sistemas, lo que requiere inversiones preventivas y en el mantenimiento se considere planificar lanificar estrategias que alarguen la vida til de las redes y accesorios y en el peor de los cas casos resuelvan las contingencias.

27

Metas 2011 - 2015 Estrategia 4.1 Operacin y Mantenimiento (O&M) Estrategia Indicador
Meta Lnea base (2010) 2011-2015 100% 5%

2011
30% %

2012
50%

2013
15%

2014

2015

Diagnosticos y estudios integrales de los sistemas de distribucin de redes Plan de O&M implementado a nivel nacional Sistema de evaluacin de OEE4. largo plazo a las inversiones Promover una gestin que asegure la sostenibilidad sostenible para las del funcionamiento. operaciones de distribucin Manual de procedimientos de gas natural en la para implementar el construccin de redes y mantenimiento preventivo fortalecer las capacidades de Manual de procedimientos gestin del mantenimiento de para implementar el los sistemas. mantenimiento correctivo Cambio de accesorios en deterioro completo o parcial con riesgo de peligro al sistema.

100%

50% 0%

40%

10%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

Proyectos y actividades estratgicas relacionadas La implementacin de la estrategia Establecer el programa de Operacin y Mantenimiento de redes para ofertar un servicio seguro y adecuado en cuanto al cumplimiento de normativas implica una gestin operativa que se fundamenta en planes y programas anuales de Operacin y Mantenimiento. Entre Entr los programas se encuentra la realizacin de los siguientes proyectos o actividades estratgicas para los prximos 5 aos, , que demandan el presupuesto mostrado a continuacin:

28

Proyectos y/o actividades estratgicas relacionados y presupuesto estimado ($us)

PROYECTO O ACTIVIDAD E 4.1 INSTRUMENTOS DE GESTION Monto Total (MM 2011 2012 $US)

Proyecto o actividad estratgica Contratar diagnosticos y estudios integrales de los sistemas de distribucin de redes Op y Mantenimiento Trabajos Periodicos Anuales Implementacion del sistema SCADA monitoreo redes de gas y balance volumetrico Manual de procedimientos mantenimiento Cambio o variantes de tramos de red primaria Instalacin de Equipos de Odorizacin a inyeccin Cambio de estaciones distritales de regulacin

2013

2014

2015

4.80

2.40

2.40

30.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

5.00

2.50

2.50

4 5 6 7

0.10 36.00 3.50 4.00

0.05 7.20 0.70 0.80

0.05 7.20 0.70 0.80 7.20 0.70 0.80 7.20 0.70 0.80 7.20 0.70 0.80

29

ANEXO 1

Metodologa de desarrollo del PEEI EEI de la GNRGD

P PL LA AN NE ES ST TR RA AT T G GIIC CO O E EM MP PR RE ES SA AR RIIA AL L IIN NS ST TIIT TU UC CIIO ON NA AL L G GN NR RG GD D 2 20 01 11 1 2 20 01 15 5

30

Metodologa del l desarrollo del Plan Estratgico Empresarial Institucional de la GNRGD

El Plan Estratgico Empresarial Institucional (PEEI) ) es el proceso que permite tomar decisiones a travs del planteamiento de objetivos, acciones y tareas que involucran a los miembros de la unidad. FIGURA 1 PROCESO DE DESARROLLO DEL PEEI

Levantamiento y Profundizacin del Diagnstico Institucional Con el propsito de establecer las condiciones en las que se encuentra la institucin antes de iniciar el proceso de formulacin del PEEI, es preciso efectuar una radiografa radiograf institucional a partir de los elementos descritos en la figura 2. Este anlisis debe ser realizado en funcin de informacin primaria y secundaria existente. Para la elaboracin del diagnstico de la GNRGD, se identific las fortalezas, debilidades, oportunidades rtunidades y amenazas (anlisis FODA) en funcin a los problemas y dificultades afrontados durante las dos ltimas gestiones y las metas planteadas para los prximos aos. El anlisis FODA de la GNRGD ha estado guiado de acuerdo a las tres principales acti actividades que se desarrollan:

31

Capacidad de ejecucin de instalaciones de redes de gas. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestin de ejecucin e implementacin de los proyectos de redes e instalaciones que realiza la GNRGD. Desarrollo de Operaciones y Mantenimiento. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestin operativa de la GNRGD. Administracin. Muestra las variables que fortalecen o limitan la gestin administrativa de la GNRGD.

En el anexo 2 se muestra el anlisis FODA p presentado resentado a cada regional, para su valoracin y posterior ponderacin bajo las siguientes condiciones: Niveles de Ponderacin
7. Muy Alta 3. Moderadamente baja 6. Alta 2. Baja 5. Moderadamente Alta 1. Muy Baja 4. Media

FIGURA 2 PROCESO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Identificacin de Objetivos Estratgicos Institucionales Los objetivos estratgicos son: son Proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad en un periodo determinado. Expresin xpresin de la situacin futura desea deseada da o de lo que se quiere lograr; no de lo que se quiere hacer. 32

ANEXO 2

ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

P PL LA AN NE ES ST TR RA AT T G GIIC CO O E EM MP PR RE ES SA AR RIIA AL L IIN NS ST TIIT TU UC CIIO ON NA AL L G GN NR RG GD D 2 20 01 11 1 2 20 01 15 5

33

POTENCIALIDADES
Las Potencialidades son la relacin positiva de la interaccion de las fortalezas y Oportunidades. La evaluacion ha determinado un promedio de 4.86 para las fortalezas gerenciales y 4.94 para las oportunidades oportunidades.

ANALISIS FODA GNRGD M1- FORTALEZAS

Ponderacion Cochabamba 6 6 6 4 4 4 3 3.75 4.88 Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca ORIENTACIN GNRGD CATEGORAS VARIABLES FORTALEZAS Ponderacion Bolivia 5.2 4.75 4.975 4.43 4.86 5.00 4.43 5.50 6.00 5.75 3.50 4.75 3.75 5.50 4.00 4.25 4.75 4.86

procesos de contratacin Capacidad de ejecucion de redes

DS 29506 que facilita las contrataciones de empresas alta capacidad para elaborar proyectos de redes

5 4 5 4

supervicin y fiscalizacin materiales FORTALEZAS TECNICAS 5 4.5 5 4 5 5

Desarrollo de O&M Administracin

estudios y diagnosticos procedimientos organizacin administrativa

estructura organizacional coordinacin toma de decisiones administracin del personal compensaciones calificacin capacitacin evaluacin del desempeo motivacin laboral comunicacin estilo de liderazgo cultura organizacional GNRGD establece el grado de comunicacin a las diferentes unidades permite el compromiso de los trabajadores con la empresa identificacin del personal con la empresa y los objetivos de gestin existe informacin primaria 5 4 5 3 5 6 6 5 5 5 6 5 4 5 5 4 5 5

recursos humanos

direccin

sistemas de informacion

sistema de informacin gerencial sistemas de informacin para la administracin Presupuesto Seguimiento y control de los recursos financieros ingresos propios procedimientos de gestion financiera equipamiento, infraestructura y logistica material para construccion de redes vehiculos seguridad industrial

5 7 6 3 5 2

6 5 5 3 4 5

6 6 6 4 5 5

5 6 6 4 5 3

recursos financieros

recursos tcnicos

5 4 3 FORTALEZAS ADMINISTRATIVAS FORTALEZAS 4.75 4.88 4.50 4.50 4.69 4.85

6 4 5 4.92 4.46

6 4 5 5.08 5.04

5 4 4 4.62 4.81

34

ANALISIS FODA GNRGD M2- OPORTUNIDADES

Ponderacion Cochabamba 6 4 6 7 5 5 4.80 4 5.50 1 Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca Ponderacion Bolivia 6.0 3.1 4.0 5 6 5 4 6.00 4 5 4.83 5 6 6 5 4 4.83 6 4 5 Casa Matriz OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVAS 4.00 5.00 6 5.00 6 5.50 5.00 4.00 1.00 6 6 5 5.6 6.0 5.7 4.6 5.00 4.1 4.3 5 6 4.87 4.94

ACTORES

ACTORES

OPORTUNIDADES

Gobierno Central Gobiernos Municipales Agencia Nacional de Hidrocarburos Redes de Gas Casa Matriz Sectores Sociales Provedores de Servicios Cooperacin Internacional

El proyecto de redes de gas tiene impacto que contribuye a la gestin del ejecutivo algunos gobiernos municipales contribuyen al proyecto

5 3 4

6 4

7 5 4

5 4

7 1

6 1

proyecto estrella de casa matriz alto imapacto social en la poblacin las Obras mecanicas y civiles han demostrado mayor eficiencia con la terciarizacion predisponibilidad de recursos financieros OPORTUNIDADES TECNICAS

4 4 7 4 4.43 4 4

6 6 6 6 5.67 5

6 7 7

Gobierno Central Administracin Agencia Nacional de Hidrocarburos

control de todas las actividades administrativas y financieras

OPORTUNIDADES

4.21

5.33

5.50

5.17

4.92

4.40

3.25

Del anlisis de M1 y M2 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se determina en el Anexo 1. Metodologa de ponderacin del Plan Estratgico Empresarial Institucional de la GNRGD se tiene una ponderacin de 4.9 (Gestion moderadamente alta en potencialidades) de la gerencia para promover el cumplimiento de sus objetivos.

M3 MATRIZ DE POTENCIALIDADES
Ponderacion Cochabamba Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca

DETECCION DE POTENCIALIDADES
Existe un importante impacto en la sociedad, que le permite al gobierno priorizar recursos financieros para este proyecto y confiarle a la GNRGD el desarrollo e redes facilitando regulaciones adecuadas a este tipo de proyectos Existe un alto grado de generar compromiso socio empresarial, fundada en la mision social de la GNRGD que reflejada en el compromiso de Y.P.F.B. permite proponer una mision corporativa

4.54

4.92

5.17

4.81

4.98

4.60

4.06

4.90
4.99

4.71

5.08

5.50

4.42

4.92

4.90

5.75

4.38

4.75

4.85

5.21

5.04

4.31

2.38

Ponderacion Bolivia

4.81

35

ANALISIS DE LIMITACIONES
Las Limitaciones son la relacin de la interaccion de las debilidades y Amenazas. . La evaluacion ha h determinado un promedio de 4.74 para las debilidades gerenciales (promedio moderadamente alto) y 4.27 4. para las Amenazas (promedio moderado).

ANALISIS FODA GNRGD M4- DEBILIDADES

Ponderacion Cochabamba 7 5 3 2 2 6 6 4.43 1 1 3 6 2.75 3.59 6 6 2 5 6 6 6 7 6 7 6 Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca ORIENTACIN GNRGD CATEGORAS VARIABLES DEBILIDADES Ponderacion Bolivia 5.71 4.29 3.86 5.57 4.43 5.86 5.71 5.06 4.00 4.29 4.43 5.14 4.46 4.76 4.57 3.86 4.71 5.00 4.14 5.14 4.86 6.00 5.29 4.71 4.86

procesos de contratacin

demora en la adjudicacin de procesos precios referenciales sobre estimados tiempos de ejecucin de obras subestimados ausencia de manuales de procedimientos reportes de avance de obras retrazados problemas de logstica en la entrega de materiales a regionales ausencia de sistema informtico de administracin de almacenes limitada capacidad del personal para realizar estudios equipamiento para diagnstico y evaluacin limitada informacion del estado fisico de las redes ausencia de procedimientos compatibilizados

6 5 5 4 4 5 4 4.71 4 4 4 4 4.00

6 4 4 6 4 5 5 4.86 4 5 4 5 4.50 4.68

5 4 4 7 5 7 7 5.57 5 5 6 6 5.50 5.54

5 4 4 7 5 7 7 5.57 5 5 6 6 5.50 5.54

6 4 3 7 7 6 6 5.57 5 6 4 5 5.00 5.29

5 4 4 6 4 5 5 4.71 4 4 4 4 4.00 4.36

Capacidad de ejecucion de redes

supervicin y fiscalizacin

materiales

Dasarrollo de O&M

estudios y diagnosticos

procedimientos

DEBILIDADES TECNICAS Estructura de las unidades y reas operativas de la gerencia no es compatible con las necesiades de las unidades regionales No existe una limitacin definida entre las tareas de la GNRGD y las distritales de redes de gas Ausencia de manual de organizacin y funciones Manuales de procedimiento desactualizados a la dinamica actual de las actividades de la GNRGD Coordinacin Administracin Toma de decisiones Dbiles canales de comunicacin de las actividades operativas y administrativas Procedimientos adminsitartivos de la GNAF no facilita el proceso de descentralizacin y delegacin Mecanismos de reclutamiento, seleccin y contratacin del personal son muy dbiles recursos humanos Administracin del personal Falta de personal con items en las distritales Centralizacin de RRHH Estabilidad laboral condicionada a los alcances del proyecto Compensacion es No existen mecanismos de compensacin al desempeo

4.36

Estructura organizacional organizacin administrativa

3 4 3

4 6 6

3 5 6

3 5 6

4 6 5

4 5 4

7 5 6 4

7 5 4 4

6 6 4 6

6 6 4 6

3 3 4 4

6 6 4 4

36

Ponderacion Cochabamba 7 6 6 6 6 6 4 5 3 6 6 4 6 2 4 6 5 4 4 6 6 6 5.36 4.48

Ponderacion La Paz

Ponderacion Sta Cruz

Ponderacion Oruro

Ponderacion potosi

Ponderacion El Alto

Ponderacion Chuquisaca

ORIENTACIN GNRGD

CATEGORAS

VARIABLES

DEBILIDADES

Seguros mdicos no son acordes a las actividades que realizan los trabajadores Horas extras Pago de viticos calificacin capacitacin Ausencia de programas especficos que permitan mejorar las habilidades y destrezas del rea No existen mecanismos de evaluacin de desempeo peridicos seguridad industrial y salud ocupacional permite el compromiso de los trabajadores con la empresa ausencia de canales de comunicacin entre las diferentes unidades

5 4 4

5 5 4

5 5 5

5 5 5

6 6 4

5 4 4

5.43 5.00 4.57

5.57

evaluacin del desempeo motivacin laboral estilo de liderazgo comunicacin cultura organizacional sistema de informacin gerencial sistemas de informacion

5 5 4 4 4

5 5 4 4

5 5 4 2 4

5 5 4 2 4 2 3

5 4 4 6

5 5 4 4

5.14 5.00 4.00 3.86 4.00

direccin

incumplimiento de los requerimientos de informacin Los flujos de informacion son desordenados y no responden a una cadena de mando falta de mecanismos de informacin consolidados

4 4

4 5

2 3

2 4

4 4

3.00 4.14

sistemas de informacin para la administracin Presupuesto Seguimiento y control de los recursos financieros

4.43

Es complicado hacer un seguimiento real con los datos que reporta el SIGMA La GNAF no reporta suficiente informacion del gasto para el seguimiento El sector industrial genera comisiones de 0.24 $US/MPCS lo cual no representa un ingreso importante EL Fondo de redes y fondo de operaciones representa un ingreso de compleja disponibilidad dependencia administrativa de la GNAF los procedimientos establecidos por la normativa no se adecuan a las necesidades de los proyectos de inversion operacin y mantenimiento no cuenta con las condiciones para cumplir a cabalidad sus actividades los procedimeintos para la dotacin de material y equipamiento demoran su entrega oportuna Existe en stock en almacenes la adquisiscin de vehculos est sujeta a procedimientos burocratizados no existe la cutura organizacional que respalde su prctica DEBILIDADES ADMNISTRATIVAS

5.00

5.00

recursos financieros ingresos propios

3.83

5 6

4 5

6 2

4 5

4.43 4.80

procedimientos de gestion financiera equipamiento, infraestructura y logistica

4.14

5.00

5.29

recursos tcnicos

material para construccion de redes vehiculos seguridad industrial

4.14

7 6 4.68 4.52

6 6 4.91 4.79

7 5 4.53 5.03

7 5 4.53 5.03

6 6 4.63 4.96

4 4 4.45 4.41

6.14 5.43 4.72

DEBILIDADES

4.74

Ponderacion Bolivia

37

M5- AMENAZAS
Ponderacion Cochabamba 7 7 5 4 1 5 7 6 5 4 4 4 3 4 5 7 5 4 5.33 5 5 6 4 2 3.00 3.75 4 3 3.33 3.52 5 7 5.60 5.47 Ponderacion Bolivia Ponderacion La Paz Ponderacion Santa Cruz Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion Chuquisaca ACTORES ACTORES AMENAZAS Ponderacion Bolivia 4.71 4.43 4.29 4.80 2.71 4.67 5.00 5.00 4.29 4.43 3.86 4.20 4.75 3.71 4.00 4.10

Gobierno Central

Redes de Gas Agencia Nacional de Hidrocarburos Casa Matriz Subsidiarias Sectores Sociales Provedores res de Servicios

Imposicin de objetivos Presion politica para desarrollar proyectos en poblaciones rurales Algunos gobiernos municipales no contribuyen al proyecto Restricciones normativas diseadas para empresas privadas Percepcin negativa de la potencialidad de los proyectos de redes de gas Restricciones de transporte y produccin de gas natural Presiones sociales para ser atendidos No existe la suficiente cantidad de empresas instaladoras Existen dificultades en terciarizar servicio

4 4 7 5 4 4 4 6 5

5 4 4 4 3 5 4 6 4

3 5 4 5 2 4 5 3 4

4 4 4 6 2 5 4 5 4

6 4 2

4 3 4

Cooperacin cin Internacional AMENAZAS TECNICA Gobierno Central Administraci n Agencia Nacional de Hidrocarburos normativa del sector pblico que no se adeca a las necesidades de Y.P.F.B. (1178) administracin de los fondos de redes y operaciones recorte de presupuesto de la GNAF disponibilidad de liquidez Gobiernos Municipales falta de acuerdos interinstitucionales AMENAZAS ADMNISTRATIVAS 4 4.20 4.49 4.78 5 4 4 4 4.33 4 4 5 4 4 4.20 4.27 2 6 4.00 3.94 3.89 4 4 4.22 3 4 4 3 2 3.20 3.71 4.50 3 3.71 3

AMENAZAS

4.27

Del anlisis de M4 y M5 se tiene las siguientes potencialidades detectadas. De acuerdo a lo que se determina en el Anexo 1 se tiene una ponderacin de 4.51 (Gestion con Limitaciones moderadamente altas) de la gerencia que limitan el cumplimiento de sus objetivos.

M6 MATRIZ DE LIMITACIONES
Ponderacion Oruro Ponderacion potosi Ponderacion El Alto Ponderacion La Paz Ponderacion Sta Cruz Ponderacion Chuquisaca

DETECCION DE LIMITACIONES
Desarrollo de redes por aspectos externos (sociales, administrativos de los gm, legales) Desarrollo de redes por aspectos internos (procedimentales, de personal de organizacion) Cumplimiento de metas condicionadas a terceros (como las instalaciones iones domiciliarias) Organizacion de la gestion de la GNRGD, GNRGD por no tener instrumentos de gestion que faciliten su aplicabilidad La a gestion publica no es coherente al desarrollo de servicios bsicos, como los de redes de gas

Ponderacion Cochabamb a

4.50 4.57

4.53 4.51

4.49 4.71

4.37 4.88

4.35 4.89

3.96 4.04

4.97 4.46

4.51
4.60

4.44

4.55

4.27

3.87

3.82

3.89

5.48

4.41

38

ANEXO 3 SISTEMA DE INDICADORES

Indicadores
El desgloce de indicadores se establece en funcin de los siguientes lneamientos generales A. Ejecucin
Indicadores de estado La evolucin del crecimiento del Sistema de Distribucin
de Gas natural es un indicador muy importante para comparar la nueva poltica de cambio de matriz energtica.

Indicadores de resultado
Las metas propuestas para el plan 2011-2015 2011 se constituyen en indicadores de resultado, estas se miden en los siguientes parmetros: Metros instalados de red primaria, red r secundaria y acometidas N de city gates y Estaciones Distritales de Regulacin instaladas N de instalaciones internas Domsticas, comerciales, Industriales y GNVs conectadas al sistema por tiempo.

Indicadores de efecto
El consumo es un indicador implcito del beneficio y se mide en funcin de dos parmetros: El incremento de beneficiarios/mes que es relativo al N de instalaciones y el consumo de Gas Natural en MPCS/Mes. Ambos parmetros determinan los siguientes indicadores: indic

Incremento de beneficiarios
N de beneficiarios mes que se conectan al sistema de gas natural por tiempo. N de zonas que acceden al servicio Incremento del % de industrias, GNVs y comercios que se benefician del servicio. Cambio de los hbitos de consumo

Consumo de Gas Natural en MPCS/Mes.

MPCS/tiempo Incremento de la demanda percapita Incremento/reduccin de la demanda por sector Comportamiento estacionario de los sectores

Indicadores de proceso
incremento de la cobertura Avance mensual de instalaciones en N de Instalaciones incremento de la cobertura Avance mensual de redes en metros

Indicadores de impacto
El incremento de la cobertura de localidades que han logrado el cambio de la matriz energtica.

39

B. Operacin y Mantenimiento Indicadores de estado

% de deterioro de la red. Capacidad de abastecimiento en funcin de la demanda % de redes primarias sin proteccin catdica Disminucin del dimetro de las tuberas Potencial elctrico

Indicadores de resultado
Metros de Redes cambiada Metros de profundizaciones Metros de mantenimiento Cantidad de accesorios cambiados

Indicadores de proceso
Diagnostico de redes primarias Evaluacin continua de capacidad del sistema

Indicadores de efecto
Disminucion de problemas en la red Incremento de la capacidad de la red

C. Fortalecimiento Indicadores de resultado

La provisin de equipamiento se constituye en indicador de resultado, estas se miden en los siguientes parmetros: N de equipos comprados por regional

Indicadores de efecto
El incremento de fortalezas de la GNRGD es un indicador que se determina bajo los siguientes indicadores: Incremento de la capacidad de trabajo y atencin a las distintas necesidades de la poblacin Reduccin ccin del riesgos de daos y perdidas por asistencia mas eficiente

Indicadores de Impacto
Imagen corporativa Incremento del % de eficiencia

40