Trujillo, 11 de Agosto del 2012

INFORME DE AUDITORIAS N A-001-2012

A: Sr. Ulises Artidoro Cassinelli Pretell Gerente General de Hielosnorte S.A.C.

De:

Blgo. Mblgo. Cinthya Lissett Aspajo Villalaz Gerente General de Asvic Consultores E.I.R.L.

I. ANTECEDENTES

En el mes de Julio del 2012 se contact con el Sr. Paolo Cassinelli Roeder, Gerente Operativo de la Empresa Hielosnorte S.A.C. y se acord que la Empresa Asvic Consultores E.I.R.L. asesorar a la Empresa Hielosnorte S.A.C. en la Implementacin del Sistema de Calidad en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos de dicha empresa. Como parte de la asesora est incluido la realizacin de Auditoras referentes a Programas Prerequisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP, la evaluacin posterior correspondiente a las mismas, el asesoramiento y la supervisin de los cambios necesarios en infraestructura y documentacin para la Implementacin del Sistema de Calidad. Con fecha 04 de Agosto del 2012 se realizaron las Auditorias referentes a Programas Prerequisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos de la Empresa Hielosnorte S.A.C., participando por Asvic Consultores E.I.R.L. la Blgo. Mblgo. Cinthya Lissett Aspajo Villalaz como Auditora y por Hielosnorte S.A.C. la Ing. Melva Idrogo Bustamante como Jefe de Control de Calidad.

II. DEL ANLISIS

En las Auditorias a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos se encontraron Observaciones y No conformidades, las cuales estn descritas en el Cuadro N 1.

Cuadro N 1: Observaciones y No conformidades encontradas en las Auditorias a Programas Prerequisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos de la Empresa Hielosnorte S.A.C.
OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES Falta sectorizacin, identificar la ubicacin de los insumos restringidos LNEA DE PRODUCCIN /REA ACCIN CORRECTIVA A TOMAR Sectorizar e Identificar la ubicacin de los insumos restringidos para evitar la manipulacin errnea de los mismos y evitar accidentes Colocar las hojas de seguridad de los insumos qumicos cerca de los mismos Designar una ubicacin propicia de las botas del personal, alejadas de los insumos qumicos Pulir las paredes del Almacn general de insumos, Almacn de envases, empaques y embalaje, rea de envasado, Almacn de producto terminado

AUDITORIA

SIGNIFICANCIA

PPRO

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos

La falta de sectorizacin no permite su identificacin rpida y adecuada Las hojas de seguridad contienen la informacin de que hacer en caso de accidentes (ingestin, derrame, etc.) Se debe ubicar las botas y otros materiales en lugares apropiados, de fcil identificacin, que no causen obstruccin Las superficies de las paredes deben ser lisas y recubiertas con pinturas lavables de colores claros para facilita su higienizacin para evitar la acumulacin

PPRO y Sistema HACCP

Faltan hojas de seguridad de los insumos qumicos

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos

PPRO y Sistema HACCP

Las botas para el personal no se ubican en un lugar apropiado

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos (1) Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos, Almacn de envases, empaques y embalaje (2) Agua de mesa / rea de envasado

PPRO y Sistema HACCP

(1) Falta pulir paredes (2) Falta pulir pared por el lado de la mquina llenadora de botellones (3) Falta pulir pared posterior

(3) Agua de mesa / Almacn de producto terminado (1) Agua de mesa / rea de produccin (2) Agua de mesa y hielo en cubitos / Laboratorio (3) Hielo en cubitos / Pre-cmara de almacenamiento de producto terminado

de polvo

PPRO y Sistema HACCP

(1) Desprendimiento de pintura de la pared (2) Desprendimiento de pintura de la pared (3) Desprendimiento de pintura del techo

Las superficies de las paredes y techos deben ser lisas y recubiertas con pinturas lavables de colores claros para facilita su higienizacin para evitar la acumulacin de polvo y la humedad

PPRO y Sistema HACCP

Presencia de mohos en la pared cercana al rea de tratamiento de agua

Agua de mesa / rea de produccin

La presencia de mohos puede originar problemas de contaminacin cruzada, incrementndose la carga microbiana en el ambiente

PPRO

(1) No existen uniones a media caa pisopared (2) Falta uniones a media caa piso-pared en la parte posterior

(1) Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos, Almacn de cal y sal, Almacn de envases, empaques y embalaje (2) Agua de mesa / Almacn de producto terminado

Las uniones pisopared deben ser a media caa para facilitar su lavado y evitar la acumulacin de elementos extraos

Pintar la pared del rea de produccin de Agua de mesa y del Laboratorio Pintar el techo de la Pre-cmara de almacenamiento de producto terminado de la lnea de Hielo en cubitos Identificar la filtracin de agua que origina humedad en la pared y propicia la presencia de mohos, realizar el mantenimiento a las tuberas, limpiar las paredes, adicionar cal y posterior a 3 das higienizar la pared y revestir con pintura epxica Colocar uniones a media caa piso-pared en: Almacn general de insumos, Almacn de cal y sal, Almacn de envases, empaques y embalaje, Almacn de producto terminado de la lnea de Agua de mesa

PPRO

Falta orden y limpieza, se encontr material en desuso

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de cal y sal

Un almacn debe ser un ambiente apropiado, ordenado y limpio, en el cual no se puede guardar otros materiales, productos o sustancias que puedan contaminar el producto almacenado; asimismo, genera un ambiente propicio para la proliferacin de

Retirar el material en desuso y realizar operaciones de limpieza y ordenamiento en el Almacn de cal y sal

PPRO y Sistema HACCP

Falta ventilacin, ambiente muy pequeo

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos, Almacn de envases, empaques y embalaje Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de envases, empaques y embalaje

plagas La ventilacin debe ser la adecuada para evitar el calor excesivo as como la condensacin de vapor de agua y eliminar el aire contaminado Los pisos deben ser de un material que facilite su higienizacin No debe existir ambientes destinados a actividades diferentes al tipo de industria del establecimiento dentro de los almacenes o de otra rea

Agrandar o reubicar el Almacn general de insumos y el Almacn de envases, empaques y embalaje Agrandar o reubicar el Almacn de envases, empaques y embalaje

PPRO y Sistema HACCP

Los pisos son de madera (acumulacin de polvo)

PPRO y Sistema HACCP

Existe un rea destinada al ahumado de embutidos

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de cal y sal

Retirar del almacn el ambiente destinado al ahumado de embutidos

PPRO

Emanacin de olores fuertes (tipo amoniacal) derivados de la produccin de embutidos en un local contiguo, prximo al establecimiento, cuya separacin no est delimitada

Agua de mesa y hielo en cubitos / Todas las reas

Los olores pueden afectar la calidad organolptica de los productos

Delimitar e independizar ambas plantas

PPRO y Sistema HACCP

Lavadero de botas para el personal se encuentra inoperativo

Agua de mesa y hielo en cubitos / Ingreso a Produccin

PPRO y Sistema HACCP

Los materiales tienden a deformarse por la falta de ventilacin

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de envases, empaques y embalaje

El personal debe lavar las botas antes de ingresar a las reas de produccin como parte de su aseo personal para evitar contaminacin La falta de ventilacin genera un calor excesivo as como la condensacin de vapor de agua, haciendo que los materiales se deformen y al momento de ser utilizados generen problemas en el envasado,

Instalar un lavadero de botas para el personal antes del ingreso de las salas de proceso de las lneas de agua de mesa y hielo en cubitos

Agrandar o reubicar el Almacn general de insumos y el Almacn de envases, empaques y embalaje para evitar la deformacin de los materiales de envase, empaque y embalaje

empaquetado o embalaje del producto Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de envases, empaques y embalaje Agua de mesa / rea de pre-lavado de botellones, rea de produccin, rea de envasado, rea de soplado, Almacn de producto terminado Hielo en cubitos / rea de produccin Hermetizar el techo del Almacn de envases, empaques y embalaje, de las siguientes reas de la lnea de agua de mesa: rea de prelavado de botellones, rea de produccin, rea de envasado, rea de soplado, Almacn de producto terminado y; del rea de produccin de la lnea de hielo en cubitos Colocar mallas hermetizadas adecuadamente en los ventiladores de las reas de produccin de las lneas de agua de mesa y hielo en cubitos Hermetizar los portones de ingreso del rea de produccin y del Almacn de Producto terminado de la lnea de agua de mesa Colocar rejilla a la canaleta del rea de soplado de la lnea de agua de mesa

PPRO

Falta hermeticidad en techo (eternit)

Los techos deben proyectarse y construirse de manera que impidan la acumulacin de suciedad y eviten el ingreso de insectos u otros animales

PPRO

(1) 03 ventiladores sin malla de proteccin (2) 01 ventilador sin malla de proteccin

(1) Agua de mesa / rea de produccin (2) Hielo en cubitos/ rea de produccin

Cualquier tipo de abertura debe construirse de forma que impidan la acumulacin de suciedad y eviten el ingreso de insectos u otros animales Las puertas de ingreso deben ser hermticas para evitar el ingreso de insectos u otros animales Se deben colocar rejillas metlicas y trampas de agua en su conexin con la red de desage para impedir el ingreso de roedores o insectos Las tapas metlicas deben estar en buen estado para evitar el ingreso de insectos u otros animales y ser de un material sanitario que no genere corrosin debido a la actividad que se realiza

PPRO y Sistema HACCP

Falta hermeticidad en portn de ingreso Falta hermeticidad en portn (orificios en parte inferior)

Agua de mesa / rea de produccin Agua de mesa / Almacn de Producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

Falta rejilla a canaleta

Agua de mesa /rea de soplado

PPRO y Sistema HACCP

Corrosin en las tapas metlicas de canaletas

Agua de mesa / rea de produccin, rea de envasado

Cambiar las tapas metlicas de las canaletas del rea de produccin y del rea de envasado de la lnea de agua de mesa

PPRO y Sistema HACCP

Ubicacin de mquina productora de hielo en rea sin independizar (rea no cerrada) , estando expuesto a contaminacin (polvo sobre carritos contenedores)

Hielo en cubitos / rea de produccin

PPRO y Sistema HACCP

Grietas y falta de declive a los pisos

Agua de mesa / rea de produccin, rea de envasado

PPRO

Estructura de soporte de los tanques de anti incrustante y cloruro son de fierro, la cual presenta xido

Agua de mesa / rea de produccin

PPRO

Falta hermeticidad de la tapa sanitaria del tanque de agua osmotizada

Agua de mesa / rea de produccin

PPRO y Sistema HACCP

03 fluorescentes inoperativos

Agua de mesa / rea de pre-lavado de botellones

PPRO

Botellas y botellones soplados no se colocan sobre parihuelas

Agua de mesa / rea de soplado

Si las reas de produccin no estn en ambientes separados Independizar el rea de otras reas, esto donde se elaboran implica riesgo de cubitos de hielo, ya que contaminacin se encuentra ubicado en cruzada. En un rea un rea que no rene limpia no se permite la las condiciones de circulacin de asepsia, posibilitando la personal, equipos, alteracin de la calidad utensilios ni materiales microbiolgica del e instrumentos producto correspondientes al rea sucia Los pisos deben tener un declive hacia Resanar y darles el canaletas o sumideros declive apropiado a los convenientemente pisos del rea de dispuestos para produccin y el rea de facilitar el lavado y el envasado de la lnea de escurrimiento de agua de mesa lquidos Deben ser fabricados de materiales que sean Colocar estructuras de resistentes a la soporte de acero corrosin y sean inoxidable para los capaces de soportar tanques de anti repetidas operaciones incrustante y cloruro de limpieza y desinfeccin La tapa sanitaria debe ser completamente hermtica para evitar Hermetizar la tapa riesgo de sanitaria del tanque de contaminacin del agua osmotizada agua osmotizada en el interior del tanque Reemplazar los 03 La iluminacin debe fluorescentes ser adecuada al tipo de inoperativos por unos trabajo que se realiza nuevos Las materias primas Colocar sobre deben colocarse sobre parihuelas las botellas y parihuelas para botellones soplados en proteger la calidad el rea de soplado de sanitaria e inocuidad la lnea de agua de de las mismas y evitar mesa

PPRO

Material en desuso

Hielo en cubitos / rea de produccin, Cmara de almacenamiento de producto terminado

PPRO

Los botellones para reproceso en parihuelas estaban obstruyendo el lavatorio de manos

Agua de mesa y hielo en cubitos / Ingreso a Produccin

PPRO

El cucharn cuando no es utilizado se deja al aire libre y no en una solucin desinfectante ni se usa un desinfectante antes de volver a usarlo Puerta de ingreso permanece abierta, a pesar que existe un aviso en la puerta indicando que permanezca cerrada

Hielo en cubitos / rea de envasado

PPRO

Hielo en cubitos / rea de produccin

PPRO

Ventana sin malla de proteccin

Hielo en cubitos / rea de produccin

PPRO y Sistema HACCP

Las bolsas de producto terminado no se estiban adecuadamente

Hielo en cubitos / Cmaras de almacenamiento de producto terminado

riesgos de contaminacin cruzada Todo material susceptible de Retirar el material en provocar la desuso del rea de contaminacin de los produccin y de la productos, asimismo Cmara de proliferacin de almacenamiento de plagas, debe ubicarse producto terminado de en ambientes la lnea de hielo en separados de las reas cubitos de produccin No se debe obstruir el Colocar en otro lugar rea de lavado de los botellones para manos que es reproceso en empleada para el aseo parihuelas, de tal del personal de manera que no obstruya produccin el lavatorio de manos Los utensilios que Colocar el cucharn estn en contacto utilizado en el directo con los envasado de hielo en alimentos deben ser cubitos en una solucin desinfectados antes de desinfectante o utilizar ser utilizados para un dispensador de evitar la alcohol antes de volver contaminacin de los a utilizar este utensilio productos La puerta de ingreso Mantener cerrada la debe permanecer puerta de ingreso al cerrada para evitar rea de produccin de contaminacin desde la lnea de hielo en el rea sucia al rea cubitos limpia Las ventanas deben ser Colocar malla de hermticas para evitar proteccin a la ventana el ingreso de insectos del rea de produccin u otros animales y la de la lnea de hielo en contaminacin del cubitos producto Estibar adecuadamente El mal estibado de los las bolsas de producto productos no permite terminado: colocar en la circulacin del aire estante, pilas o rumas, frio e interfiere en el guardando distancias intercambio de mnimas de 0.10 m del temperatura entre el nivel inferior respecto aire y el producto. al piso, de 0.15 m

respecto de las paredes y de 0.50 m respecto del techo Los andamios deben ser de materiales que no produzcan ni emitan sustancias Retirar el xido de los txicas, resistentes a la andamios y volver a corrosin y sean pintarlos utilizando capaces de soportar pintura epxica repetidas operaciones de limpieza y desinfeccin El mal estibado de los productos no permite Estibar adecuadamente la circulacin del aire el producto terminado y frio e interfiere en el dar el mantenimiento a intercambio de los ventiladores en las temperatura entre el cmaras de aire y el producto, almacenamiento de generando una falla en producto terminado los ventiladores El mal estibado no Estibar adecuadamente permite que se cumpla el producto terminado una adecuada rotacin permitiendo que se d de stock (PEPSun adecuado rotamiento primero que entra de stock primero que sale) Todo material Retirar los balones de destinado al gas de la cmara de mantenimiento de la almacenamiento de planta debe ser producto terminado de reubicado en un la lnea de hielo en ambiente de acuerdo al cubitos uso que se le da Las puertas deben estar en buen estado, ser de material Reparar o cambiar las resistente a la puertas de la Precorrosin, ser capaces cmara y la Cmara de de soportar repetidas almacenamiento de operaciones de producto terminado limpieza y desinfeccin El hielo en barras tiene No almacenar hielo en parmetros barras en la cmara de microbiolgicos almacenamiento de

PPRO y Sistema HACCP

Los andamios presentan xido, desprendimiento de pintura

Hielo en cubitos / Cmaras de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

Ventiladores no tienen el mantenimiento adecuado debido a la saturacin de las cmaras por el mal estibado de producto

Hielo en cubitos / Cmaras de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

El mal estibado, mal apilamiento del producto terminado no permite un adecuado rotamiento de stock

Hielo en cubitos / Cmaras de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

Se encontr balones de gas

Hielo en cubitos / Cmara de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

Puertas en mal estado, con xido

Hielo en cubitos / Precmara y Cmara de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

Se almacena hielo en barras

Hielo en cubitos / Cmara de almacenamiento de

producto terminado

PPRO

Productos de limpieza no estn identificados

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de productos de limpieza

PPRO

Falta ordenamiento del medio

Agua de mesa y hielo en cubitos / Vestuarios

PPRO

Falta tapa sanitaria a 01 inodoro, falta rejilla a drenaje

Agua de mesa y hielo en cubitos / Servicios higinicos

PPRO y Sistema HACCP

Personal de limpieza no utiliza un uniforme distintivo de acuerdo a su funcin Personal que ingresa y retira producto terminado de las cmaras de almacenamiento no cuenta con la indumentaria adecuada para su proteccin de las bajas Temperaturas Presencia de moscas cerca de los contenedores principales de residuos slidos Falta identificar los recipientes para la disposicin de residuos slidos por zonas

Agua de mesa y hielo en cubitos / Personal

diferentes a los del hielo en cubitos, existiendo la posibilidad de contaminar el producto almacenado Los productos de limpieza deben estar identificados para evitar que puedan ser manipulados errneamente Los vestuarios deben ser espacios adecuados para el cambio de vestimenta del personal Los servicios higinicos deben mantenerse en buen estado de conservacin La vestimenta del personal debe ser de diferente color segn la funcin que desempea para evitar contaminacin El personal debe de contar con la indumentaria apropiada para protegerse de las bajas temperaturas y cuidar su salud La presencia de insectos indica un ineficiente control de plagas lo cual genera contaminacin La identificacin de los recipientes permite un control eficiente del manejo y disposicin de residuos slidos

producto terminado

Identificar los productos de limpieza

Mantener ordenado los vestuarios del personal

Colocar la tapa sanitaria faltante al inodoro en los Servicios Higinicos El personal de limpieza debe utilizar un uniforme distintivo de acuerdo a su funcin El personal que ingresa y retira producto terminado de las cmaras de almacenamiento debe utilizar casacas gruesas que los protejan de las bajas temperaturas de las cmaras La frecuencia de recojo de los residuos slidos de los contenedores principales debe ser diaria o interdiaria Identificar los recipientes para la disposicin de residuos slidos por zonas, utilizando letreros o

PPRO y Sistema HACCP

Agua de mesa y hielo en cubitos / Personal

PPRO y Sistema HACCP

Agua de mesa y hielo en cubitos / rea de disposicin de residuos slidos Agua de mesa y hielo en cubitos / rea de prelavado de botellones, rea de produccin, rea de envasado

PPRO y Sistema HACCP

recipientes de diferentes colores Neveras en desuso cerca de los contenedores principales de residuos slidos Agua de mesa y hielo en cubitos / rea de disposicin de residuos slidos Estos materiales al encontrarse cerca de los contenedores de residuos slidos son susceptibles de provocar la proliferacin de plagas En los registros deben figurar cada equipo y utensilio por lnea de produccin para verificar el cumplimiento del programa de limpieza y desinfeccin y realizar la trazabilidad del proceso La desinfeccin con luz UV es parte del proceso de tratamiento del agua, posterior a la osmosis, por lo cual la lmpara de luz UV debe estar operativa Los cebaderos y trampas se utilizan para evitar la presencia de roedores y como parte del control de plagas deben ser colocados en las reas donde se depositan los residuos slidos y material en desuso Existe probabilidad de contaminacin cruzada, el deterioro del techo y la plataforma de los camiones permite el ingreso de polvo, lesiones en el producto Se debe identificar las 02 lneas de

PPRO y Sistema HACCP

Reubicar las neveras en desuso

PPRO y Sistema HACCP

En los registros de limpieza y desinfeccin no se indican los equipos y utensilios por lnea de produccin

Agua de mesa y hielo en cubitos / reas de produccin, reas de envasado

Reformular los registros de limpieza y desinfeccin de equipos y utensilios, detallando el nombre de cada uno

PPRO y Sistema HACCP

Lmpara de luz UV inoperativa

Agua de mesa / rea de produccin

Reparar la lmpara de luz UV

PPRO y Sistema HACCP

Falta cebaderos por el rea donde se encuentran los contenedores principales de residuos slidos y material en desuso El plano de ubicacin de trampas y cebaderos no coincide con lo visto en la auditoria Unidades de transporte no se encuentran operativas: deterioro del techo y plataforma de los camiones Falta identificar las 02 lneas de produccin,

Agua de mesa y hielo en cubitos / rea de disposicin de residuos slidos

Colocar cebaderos por el rea de disposicin de residuos slidos y retirar el material en desuso presente Rehacer el plano de ubicacin de trampas y cebaderos de acuerdo a la realidad

PPRO y Sistema HACCP

Agua de mesa / Transporte

Dar el mantenimiento necesario a las unidades de transporte

PPRO y Sistema

Hielo en cubitos / rea de produccin

Identificar las 02 lneas de produccin de hielo

HACCP

ya que existen 02 mquinas productoras de hielo en cubitos Falta identificar las 02 cmaras de almacenamiento de producto terminado Hielo en cubitos / Cmaras de almacenamiento de producto terminado

PPRO y Sistema HACCP

produccin para poder realizar la trazabilidad del producto Se debe identificar las 02 cmaras de almacenamiento de producto terminado para poder realizar la trazabilidad del producto Puede originarse la proliferacin de plagas al no realizar el mantenimiento a los muebles hechos de un material no adecuado

en cubitos segn las mquinas productoras de hielo en cubitos Identificar las 02 cmaras de almacenamiento de producto terminado Reemplazar el material de los muebles del Laboratorio por un material resistente a la corrosin, capaz de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfeccin Incluir la presentacin de agua de mesa en galoneras de 20 L descartables en la Descripcin del producto Incluir reproceso de botellones en el diagrama de flujo e implementar su procedimiento

PPRO y Sistema HACCP

Muebles de madera en mal estado

Agua de mesa y hielo en cubitos / Laboratorio

Sistema HACCP

Falta incluir la presentacin de agua de mesa en galoneras de 20 L descartables en la Descripcin del producto (1) Falta incluir reproceso de botellones en el diagrama de flujo (2) Falta implementar su procedimiento Falta alcanzar instructivos respecto a la necesidad de lavarse las manos despus de ir al bao o de cualquier cambio de actividad al personal Falta ordenamiento de medio Faltan instructivos y registros para el control sistemtico de los envases en contacto directo con el alimento

Agua de mesa / Plan HACCP

Debe incluirse en la Descripcin del Producto todas sus presentaciones El diagrama de flujo debe estar completo, desde la recepcin de materia prima hasta la distribucin del producto terminado El personal debe contar con instructivos de la forma correcta de lavarse las manos y as cumplir con un adecuada conducta e higiene personal El orden debe prevalecer en un ambiente, para facilitar la limpieza, evitar accidentes Se debe de contar con instructivos y registros para poder realizar la trazabilidad de los productos

Sistema HACCP

(1) Agua de mesa / Plan HACCP (2) Agua de mesa / Producto No Conforme

Sistema HACCP

Agua de mesa / Capacitacin al personal

Alcanzar instructivos al personal respecto a la necesidad de lavarse las manos Mantener ordenado el Almacn general de insumos y el rea de soplado de la lnea de agua de mesa Implementar instructivos y registros para el control sistemtico de los envases en contacto

Sistema HACCP

Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn general de insumos Agua de mesa / rea de soplado Agua de mesa y hielo en cubitos / Almacn de envases, empaques y embalaje

Sistema HACCP

antes de uso para el envasado Los registros de trazabilidad deben ser hechos de tal manera que permitan recopilar los datos adecuados para trazar el producto

directo con el alimento antes de uso para el envasado Rehacer los registros de trazabilidad de los productos de la lnea de hielo en cubitos

Sistema HACCP

El formato de registro no se adecua a la presentacin del producto

Hielo en cubitos / Trazabilidad

Se adjuntan tomas fotogrficas de las Observaciones y No conformidades de las Auditorias en Anexos. En la Auditoria a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos el nmero de Observaciones fue 13 y el de No conformidades fue 23. En la Auditoria a Sistema HACCP en las lneas de produccin de agua de mesa y hielo en cubitos el nmero de Observaciones fue 12 y el de No conformidades fue 17.

En la Figura N 1 se compara el N de Observaciones y No Conformidades encontradas en las Auditorias a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP.

25 Nmero (N) 20 15 10 5 0 OBSERVACIONES 13 12

23

17

PPRO SISTEMA HACCP

NO CONFORMIDADES

Figura 1: Comparativo entre el nmero de Observaciones y No Conformidades de las Auditorias a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP.

En la Auditoria a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) el puntaje total alcanzado fue 343, obtenindose un porcentaje de cumplimiento del 61,25% (Puntaje Mximo Alcanzable: 560). La calificacin del cumplimiento es MALO.

En la Auditoria a Sistema HACCP el puntaje total alcanzado fue 325, obtenindose un porcentaje de cumplimiento del 67,42% (Puntaje Mximo Alcanzable: 482). La calificacin del cumplimiento es REGULAR.

III. CONCLUSIONES

De acuerdo a la evaluacin de las Auditorias a Programas Pre-requisitos Operacionales (PPRO) y Sistema HACCP la Empresa Hielosnorte S.A.C. presenta deficiencias en cuanto a infraestructura (en su mayor parte), documentacin y concientizacin del personal involucrado a lo largo de la cadena de produccin de las lneas de agua de mesa y hielo en cubitos, por lo cual se deben tomar las acciones correctivas inmediatas pertinentes para sujetarse a lo establecido en el Decreto Supremo 007-98-S.A. (Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas) y en la R.M. 449-2006/MINSA (Norma Sanitaria para la aplicacin del Sistema HACCP en la Fabricacin de Alimentos y Bebidas), e iniciar as la Implementacin del Sistema de Calidad en dicha empresa.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y dems fines.

Atentamente

_______________________ Cinthya L. Aspajo Villalaz Gerente General