Diplomado en Sistemas de Gerencia Integral HSEQ Unidad 4: Gestin de la Calidad, ISO 900 :!

00"

Est#dio de Caso: Sistema de Gerencia Integral de Petrleos S.A. $om%re Correo Electrnico &ec'a E()*ES+ -E&E HSE Beatriz Blanco Morales beatrizirene50@yahoo.com J nio 0! de "0#" )etrleos S,+ Mary $ z %engi&o

$O.+S DE C+()O Antes de 'is alizar el caso elabore las (reg ntas )col mnas no y dos* (ara lle'ar a cabo na a ditoria+ teniendo en c enta los temas 'istos. Agreg e las &ilas , e sean necesarias (ara las (reg ntas , e desear-a realizar. Mientras sted esta 'is alizando el caso debe ir diligenciando este &ormato en las col mnas tres y c atro. Si e.iste na no con&ormidad debe colocar el n/mero en la col mna c atro y diligenciar el &ormato corres(ondiente.

*EQUISI.O
4.2.3

)*EGU$.+
Tiene la empresa control de los documentos

$O.+ DE C+()O
Si, se realiza de manera adecuada. Se cuenta con listado maestro de los documentos Si, se manejan de manera adecuada. Si se "acen cada a#o ! se tienen registros de la mismas.$ace3 a#os se o%tu&o el certi'icado de calidad.

$C&
N/A

4.2.4 8.2.2

Existe control de los registros de calidad Se realizan auditor as internas ! se documentan

N/A N/A

8.3

(omo se realiza el control del producto no con'orme

En la gesti)n del riesgo se inclu!e el proceso de producci)n para e&itar *ue el producto tenga mala calidad, tam%i+n se contempla dentro de la caracterizaci)n del proceso de log stica , el procedimiento del manejo del no con'orme Se cuenta con 'ormatos N/A donde se reportan las no con'ormidades, su an-lisis de causa ! las acciones para superarlas, tam%i+n detalla los resultados ! la e'icacia de la acci)n tomada. Se aplican acciones tendientes a e&itar el derrame del crudo mediante sellos ! seguros, tam%i+n para e&itar el ro%o del producto en su transporte. En el instructi&o per'il de superintendente se omite las 'unciones del cargo. En el per'il no "a! certi'icados *ue con'irmen la experiencia en cargos similares N/A

8.,.2

Acciones correctores

8.,.3

Acciones pre&enti&as.

..2.2

/esti)n por competencias

001

..2.2

Se cuenta con cronograma de capacitaciones para el personal operati&o 3a empresa se apo!a en un marco legal para el manejo ! transporte del crudo Se e&al4a la satis'acci)n del cliente

Si , existe una programaci)n de'inida

N/A

2.3

Si, actualizado

N/A

8.2

Si mediante encuestas de satis'acci)n, aun*ue el ser&icio el cliente los "a catalogado como ser&icio %ueno en un .05, ! el producto en un ,05 no "a!

registros de las acciones de mejora.

&O*(+.O DE $O CO$&O*(E 0n caso de (resentarse na 1o 2on&ormidad diligencie el encabezado y la (rimera seccin 3%e(orte de la 1o 2on&ormidad4. 5ebe d (licar el &ormato (or cada 1o 2on&ormidad detectada.
Proceso:
Consecutivo:

001 11/06/12

Fecha: Gestin por competencias Reporte de la No Conformidad (lasi'icaci)n 6a!or 6enor x

7%ser&aci)n

No "a! documentos *ue certi'i*uen la experiencia para los cargos de superintendente , ingeniera am%iental, incumpliendo el numeral ..2.2 de 8S7 9001

:irmado;

Beatriz blanco

:ec"a; n!lisis de Causas

11/0./12

:irmado ;

:ec"a ccin Correctiva Propuesta

Revisin de la ccin Correctiva "#e$uimiento%

(umplido

S8

No

Nue&a :ec"a

&ficacia de la #olucin;

:irmado;

:ec"a;