Usquil 1

CENTRO DE SALUD USQUIL - DISTRITO DE USQUIL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD USQUIL, DISTRITO DE USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD
DICIEMBRE 2011
NDICE
Pg. NDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyec o. 2.2 U!"d#d $orm%l#dor# y E&ec% or#. 2.3 P#r "c"p#c"(! de lo) be!e*"c"#r"o) y de l#) e! "d#de) "!+ol%cr#d#) 2.- M#rco de re*ere!c"#. III.- IDENTIFICACIN 3.1 D"#g!() "co de l# )" %#c"(! #c %#l. 3.2 De*"!"c"(! del problem# y )%) c#%)#). 3.3 /b&e "+o del proyec o. 3.- Al er!# "+#) de )ol%c"(!. IV.- FORMULACIN Y EVALUACION -.1 T#m#0o y Loc#l"1#c"(! (p "m# de l# "!+er)"(! -.2 A!l")") de R"e)go p#r# l#) dec")"o!e) de loc#l"1#c"(! y d")e0o -.3 3or"1o! e del Proyec o -.- A!l")") de l# dem#!d#. -.4 A!l")") de l# o*er #. -.. 5#l#!ce /*er #6Dem#!d#. -.7 De erm"!#c"(! de lo) Rec%r)o) 3%m#!o) y $8)"co) -.2 Sec%e!c"# de E #p#) y Ac "+"d#de) de c#d# proyec o #l er!# "+o -.' Lo) co) o) # prec"o) de merc#do -.1, $l%&o de co) o) # prec"o) de merc#do -.11 E+#l%#c"(! eco!(m"c# # prec"o) de merc#do -.12 E) "m#c"(! de lo) co) o) )oc"#le). -.13 E+#l%#c"(! )oc"#l 9 #pl"c#c"(! de l# me odolog8# co) o e*ec "+"d#d -.1- A!l")") de )e!)"b"l"d#d. -.14 So) e!"b"l"d#d. -.1. Imp#c o #mb"e! #l. -.17 /rg#!"1#c"(! y :e) "(! -.12 M# r"1 del m#rco l(g"co p#r# l# #l er!# "+# )elecc"o!#d#. V.- CONCLUSIONES ANEXOS 2 3
3 ' 1, 11
1. 32 3.
32 3' 3' -, 44' ., ... .2 71 74 77 7' 22 224 2. 27 22
I. RESUMEN EJECUTIVO: A. Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD USQUIL, DISTRITO DE USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD B. Objetivo del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva para la atencin integral de salud en el Centro de Salud USQUIL, Distrito de USQUIL, Provincia de O U!CO, La Li"ertad#
C. B l !ce O"ert #em !d de lo$ bie!e$ o $ervicio$ del PIP: La demanda no atendida de los servicios se calcula como la di$erencia entre la demanda e$ectiva con pro%ecto % la o$erta optimi&ada en la situacin sin pro%ecto, siendo en el 'ori&onte del pro%ecto ()* a+os, el siguienteServicios .inalesPROMOCION #E %A SA%U# /ctividades I0C12,13* atenciones
CONSU%TORIO #E OBSTETRICA& CENTRO OBSTETRICO Consultas Pre natales para gestantesControl Puerperio/tencin del parto CONSU%TORIO #E% NI'O ( A#O%ESCENTE Consultas preventivas de Inmuni&aciones (R8,Consultas preventivas de Inmuni&aciones (8i+os,Consultas de Control de Crecimiento (8i+os,Consultas de Control de Crecimiento (/dolescentes,),143 atenciones 4,945 atenciones 2,*45 atenciones 2,55) atenciones 4,551 atenciones 676 atenciones
CONSU%TORIO #E ME#ICINA )ENERA% ( O#ONTO%O)IA Consultas de 0D/ e IR/ de 8i+osConsultas Recuperativas del /dolescenteConsultas Recuperativas del /dultoConsultas Recuperativas del /dulto Ma%or)*,431 atenciones 3,773 atenciones 51,519 atenciones 4,167 atenciones
De esta demanda, el pro%ecto co"ertura el )**: de las atenciones# Servicios Intermedios0sterili&acin.armacia/dmisin ; riajeLa"oratorioServicios <eneralesDiagnostico por im=genesServicios /dministrativoBRECHA DEL PROYECTO- PLAN DE PRODUCCION - ALTERNATIVA 01 2012 2013 2014 2015 2016 6,039 4352 648 207 697 1387 1414 7419 124 124 1608 1329 3563 671 29,580 5,677 8,311 11,771 3,439 11,771 4,147 11,771 56,886 6,124 4413 657 210 706 1406 1434 7523 126 126 1630 1348 3613 680 29,995 5,757 8,427 11,935 3,488 11,935 4,205 11,935 57,683 6,210 4474 666 213 716 1426 1454 7628 127 127 1653 1367 3664 690 30,414 5,838 8,545 12,102 3,536 12,102 4,264 12,102 58,490 6,297 4537 675 216 726 1446 1474 7735 129 129 1676 1386 3715 700 30,840 5,919 8,665 12,272 3,586 12,272 4,324 12,272 59,309 6,385 4601 685 219 736 1466 1495 7843 131 131 1700 1405 3767 709 31,272 6,002 8,786 12,444 3,636 12,444 4,384 12,444 60,140
17,2)7 esterili&aciones 94,*31 recetas 67,71* registros 67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones
Servicios Finales
Promocion Actividades IEC Prevencion Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Recuperacion Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor TOTAL SERVICIOS FINALES
2017 6,474 4665 694 222 747 1486 1516 7953 133 133 1723 1425 3820 719 31,710 6,086 8,909 12,618 3,687 12,618 4,445 12,618 60,982
2018 6,565 4730 704 225 757 1507 1537 8064 135 135 1747 1445 3873 729 32,154 6,171 9,034 12,795 3,739 12,795 4,508 12,795 61,835
2019 6,657 4796 714 228 768 1528 1559 8177 137 137 1772 1465 3927 740 32,604 6,258 9,161 12,974 3,791 12,974 4,571 12,974 62,701
2020 6,750 4864 724 231 779 1550 1580 8292 138 138 1797 1486 3982 750 33,060 6,345 9,289 13,155 3,844 13,155 4,635 13,155 63,579
2021 6,844 4932 734 234 789 1571 1603 8408 140 140 1822 1506 4038 761 33,523 6,434 9,419 13,339 3,898 13,339 4,700 13,339 64,469
Servicios Intermedios
Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS
#. #e$cri*ci+! de l $ lter! tiv $ *ro*,e$t $: Alter! tiv N- .:
Mejor mie!to de lo$ $ervicio$ de $ l,d e! el ce!tro de $ l,d US/UI% co! l co!$tr,cci+! de m+d,lo $i$te!ci l * r l te!ci+! i!te0r l de $ l,d 1E$t blecimie!to de c te0or2 I&34 de .56.3 m75 m+d,lo de vivie!d medic de 737 m7 de m teri l !oble5 co! lo$ li0er d 5 cerco *erim8trico5 Ci$ter! de 9.76 m: y t !;,e elev do de 7.<6 m:5 c, rto de electrobomb $5 E;,i* mie!to y mobili rio m8dico5 de$ rrollo de *ro0r m $ *romoci+! de l $ l,d e! el E$t blecimie!to.
Activid de$: /#), Construccin de mdulo asistencial de ),*)4 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja;/dmisin; /rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica de 545 m5 (dormitorio *), Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina, endal, Sala de estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# /#4, /dDuisicin de 0Duipos % mo"iliario medico /#9, Desarrollo de programas de I0C % promocin de la salud
Alter! tiv
N- 7:
Mejor mie!to de lo$ $ervicio$ de $ l,d e! el ce!tro de $ l,d US/UI% co! l co!$tr,cci+! de m+d,lo $i$te!ci l * r l te!ci+! i!te0r l de $ l,d 1E$t blecimie!to de c te0or2 I&34 de .5.=3 m75 m+d,lo de vivie!d medic de 737 m7 de m teri l !oble5 co! lo$ li0er d 5 cerco *erim8trico5 Ci$ter! de 9.76 m: y t !;,e elev do de 7.<6 m:5 c, rto de electrobomb $5 E;,i* mie!to y mobili rio m8dico5 de$ rrollo de *ro0r m $ *romoci+! de l $ l,d e! el E$t blecimie!to.
Activid de$: /#), Construccin de mdulo asistencial de ),)74 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja;/dmisin; /rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica de 545 m5 (dormitorio *), Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina, endal, Sala de estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# /#4, /dDuisicin de 0Duipos % mo"iliario medico /#9, Desarrollo de programas de I0C % promocin de la salud
E. Co$to$ $e0>! lter! tiv $: /lternativa *)/ precios de mercado/ precios sociales/lternativa *5/ precios de mercado/ precios socialesSE# 6 *34,915#73 SE# 7 )41,4*)#1* SE# 7 992,4)6#*9 SE# 9 737,675#**
?. Be!e"icio$ $e0>! lter! tiv $: 0n am"as alternativas el pro%ecto o"tendr= un "ene$icio positivo para la po"lacin Due llega a atenderse al Centro de Salud USQUIL sin em"argo con la /lternativa *) o"tendr= ma%ores "ene$icios sociales % menor costo e$ectividad, al contar con una adecuada in$raestructura, eDuipamiento % recursos 'umanos asistenciales en el esta"lecimiento de salud#
). Re$,lt do$ de l ev l, ci+! $oci l: 0l indicador a utili&ar ser= Costo 0$ectividad siendo el siguiente/lternativa *)CE0 F 5*#24 /lternativa *5CE0 F 55#46
@. So$te!ibilid d del PIP: Determinamos si el pro%ecto es sosteni"le, cuando los ingresos pueden cu"rir los costos de operacin % mantenimiento en el 'ori&onte del pro%ecto, como se demuestra en el siguiente cuadroCUA#RO N- .
Proyecto Alternativo 1 Flujo de costos y beneneficios a precios de mercado 1 2 3 4 5
Aos
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado Flujo de ingresos a precios de mercado generados por el proyecto Flujo de ingresos recibidos para personal a ser contratado a cargo del MINSA y Municipalidad distrital. Flujo de Costos que no son cubiertos por los ingresos Proporcin de Costos que no son cubiertos por los ingresos
10
197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 249,614 253,108 256,652 260,245 263,889 267,583 271,329 275,128 278,989 282,885 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040
-98,713 -102,207 -105,751 -109,344 -112,987 -116,682 -120,428 -124,227 -128,088 -131,984 -50% -52% -53% -55% -57% -59% -61% -63% -65% -67%
(G, 0l personal asistencial ser= asumido por el MI8S/ % Municipalidad distrital# Se adjunta el /cta de Compromiso de Operacin % Mantenimiento $irmado por el esta"lecimiento de salud, en el cual se compromete en asumir los gastos de operacin % mantenimiento del pro%ecto en los )* a+os de operatividad#
I. Im* cto Ambie!t l: Identi$icamos los impactos positivos % negativos Due el pro%ecto seleccionado podr?a generar en el medio am"iente, as? como las acciones de intervencin Due dic'os impactos reDuerir=n si estos $ueran negativos# oda la in$ormacin lo sinteti&amos en la siguiente ta"la-
CUA#RO N- 7
N E G A T IV O
P O S IT IV O
C O RTA
LA RG A
LO CA L
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Cultural Social Econmico
X X X X X X
X X
X X X
X X X
M E D IA
X X X
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
X X X
J. Or0 !iA ci+! y )e$ti+!: Los actores Due participan en la ejecucin del pro%ecto ser=na, Municipalidad Distrital de USQUIL ", La <erencia de la Red de Salud O U!CO c, Centro de Salud USQUIL d, 0mpresa constructora % comerciali&adora de 0Duipos m>dicos# Los actores Due participan en la operacin % mantenimiento del pro%ecto ser=na, Centro de Salud USQUIL ", Municipalidad Distrital de USQUIL La modalidad de ejecucin es por CO8 R/ /, reali&=ndose el proceso de adjudicacin directa selectiva por el monto de inversin asignado#
FUERTES
TRANSITORIOS
M ODERADO
EFECTO
NEUTR O
PER M AN ENTES
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
R E G IO N A L N A C IO N A L
MAGNITUD
B. Pl ! de Im*leme!t ci+! CUA#RO N- 6: P%AN #E IMP%EMENTACICN PARA %A A%TERNATIVA 6. A'OS . 7 : 3 ... .6
MESES . 7 : 3 < = 9 D E .6 .. .7
ETAPA PREOPERATIVA: /# 0la"oracin de 0Hpediente >cnico# I I I I I I I I I I I I I I
J# Proceso de Licitacin PB"lica para O"ras C# Construccin de in$raestructura# D# Proceso de Licitacin PB"lica para adDuisicin de eDuipos, Instrumental % mo"iliario 0# Programas de promocin de la salud ETAPA OPERATIVA )# Operatividad de los servicios con adecuada In$raestructura, eDuipamiento, % recursos 'umanos asistenciales#
.uente- 0la"oracin propia CUA#RO N- 63 P%AN #E IMP%EMENTACICN PARA %A A%TERNATIVA 67 A'OS . 7 : 3 ... .6
MESES . 7 : 3 < = 9 D E .6 .. .7
ETAPA PREOPERATIVA: /# 0la"oracin de 0Hpediente >cnico# J# Proceso de Licitacin PB"lica para O"ras C# Construccin de in$raestructura# D# Proceso de Licitacin PB"lica para adDuisicin de eDuipos, Instrumental % mo"iliario 0# Programas de promocin de la salud ETAPA OPERATIVA )# Operatividad de los servicios con adecuada In$raestructura, eDuipamiento, % recursos 'umanos asistenciales# I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
.uente- 0la"oracin propia
10
%. Co!cl,$io!e$ y Recome!d cio!e$ La /lternativa *) es la elegida por presentar menor costo e$ectividad# Luego de la apro"acin del presente estudio de pre inversin a nivel de per$il, se de"er= gestionar la asignacin de recursos $inancieros para su ejecucin, teniendo Due reali&arse los 0Hpedientes >cnicos (eDuipamiento, in$raestructura, capacitacin, de acuerdo a la normatividad % especi$icaciones t>cnicas del sector#
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II. ASPECTOS )ENERA%ES# 7.. NOMBRE #E% PRO(ECTO-
FMEJORAMIENTO #E %OS SERVICIOS PARA %A ATENCION INTE)RA% #E SA%U# EN E% CENTRO #E SA%U# US/UI%5 #ISTRITO #E US/UI%5 OTUGCO5 %A %IBERTA#H E$tr,ct,r ?,!cio! l Pro0r mItic del Proyecto de I!ver$i+! P>blic
.uncin Programa Su"programa 5* *44 **27 Salud Salud Individual /tencin M>dica J=sica
7..... %oc liA ci+!Departamento Provincia Distrito Localidad L/ LIJ0R /D O U!CO USQUIL USQUIL
7.7 UNI#A# ?ORMU%A#ORA ( EJECUTORA: U!id d ?orm,l dor :
8OMJR0 S0C OR KR0/ U LR</8O P0RSO8/ R0SPO8S/JL0 C/R<O #el *er$o! l O*er tivo 8om"re de pro%ectista C/R<O
MU8ICIP/LID/D DIS RI /L D0 USQUIL <o"ierno Locales DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y OBRAS JUAN ALFREDO PONCE LEON MARQUINA R0SPO8S/JL0 D0 L/ U8ID/D .ORMUL/DOR/
M MC CO8SUL OR0S N 0O0CU OR0S S/C Pro%ectista
12
U!id d Ejec,tor recome!d d :
8OMJR0 S0C OR P0RSO8/ R0SPO8S/JL0 LR</8O PC8ICO R0SPO8S/JL0
MU8ICIP/LID/D DIS RI /L D0 USQUIL <OJI0R8OS LOC/L Ing. JOS ALEJANDRO CHUNGA INCIO La Gerencia de Infraestructura
7.:. PARTIPACION #E %AS ENTI#A#ES INVO%UCRA#AS ( #E %OS BENE?ICIARIOS. La Municipalidad Distrital de USQUIL 'a considerado prioritario intervenir en el sector salud para el a+o $iscal 5*)), para lo cual 'a iniciado con la ela"oracin del estudio de pre Inversin integral en$ocado al mejoramiento de los servicios de salud, la misma Due en coordinacin con el Centro de salud USQUIL, % la Micro Red de Salud UsDuil 'an priori&ado el $ortalecimiento de los servicios para la atencin integral por considerar al esta"lecimiento de salud como prioritario# /s? mismo la po"lacin "ene$iciaria 'a participado priori&ando dic'o pro%ecto Due contri"uir=n a reducir el ?ndice de mor"i mortalidad materno in$antil principalmente de la localidad en estudio#
La implementacin de este esta"lecimiento de salud 'a sido priori&ado en reuniones
diversas
reali&adas por la Municipalidad Distrital de USQUIL, la Microred de Salud
USQUIL, autoridades representativas del Distrito % Centro de Salud USQUIL, las mismas Due se 'an comprometido en gestionar los recursos 'umanos asistenciales, materiales e insumos, costos de operacin % mantenimiento adicionales reDueridos por la intervencin el pro%ecto, as? como la asignacin de presupuesto para su ejecucin de los componentes del pro%ecto Due contri"u%an a $ortalecer su capacidad resolutiva materno in$antil del esta"lecimiento de salud#
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CUA#RO N- < MATRIG #E INVO%UCRA#OS )r,*o$ I!vol,cr do$ BENE?ICIARIOS Problem $ Percibido$ I!tere$e$ E$tr te0i $ ;Sensi"ili&acin de la po"lacin "ene$iciaria a trav>s de c'arlas in$ormativas, $olletos % visitas domiciliarias (clori$icacin, vacunas, etc#,#
Limitada atencin Que se "rinde una o$erta en salud en la integral en los servicios de localidad de saludA con ma%or USQUIL# in$raestructura, eDuipamiento % con el personal necesario acorde con la po"lacin re$erencial de cada puesto de salud# Limitada O$erta en in$raestructura, eDuipamiento % personal asistencial para el servicio de Salud integral, en la localidad de USQUIL#
MICRORE# US/UI%
;Ma%or co"ertura de ;.ortalecimiento de las atencin integral en la alian&as estrat>gicas con las juntas vecinales, localidad# autoridades locales % se cuente con responsa"les directas del ;Que in$raestructura adecuada % servicio de salud en eDuipamiento, para una "BsDueda de la mejora atencin integral en el integral del servicio# servicio de salud# <enerar desarrollo econmico, social % cultural con e$iciencia, e$icacia % eDuidad de la localidad de USQUIL# ;Integrar las $uer&as comunales % las autoridades locales para $ormar estrategias comunes de desarrollo local# ;Priori&ar la intervencin Municipal en la "BsDueda de ma%or $inanciamiento Due permita acelerar el desarrollo local#
MUNICIPA%I#A# Ine$iciente, ine$ica& #ISTRITA% #E % desigual desarrollo US/UI% econmico, social % cultural de la localidad de USQUIL#
%A OTUGCO
RE# Carencia de complementariedad de acciones entre los agentes del sector salud#
Incrementar acciones concertadas entre los agentes del sector salud, a $in de reducir las "rec'as eHistentes, "uscando optimi&ar el uso de los recursos pB"licos#
;Desarrollar acciones participativas conjuntas en el marco de niveles % competencias para la aplicacin % cumplimiento de la normatividad#
.uente- 0la"oracion Propia#
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7.3 MARCO #E RE?ERENCIA. La Descentrali&acin no signi$ica desintegracin# 0l principio esencial es la complementariedad# Se "usca preservar la organi&acin de redes % microrredes de salud % el cuidado integral de las personas# Se apuesta por una mejor coordinacin entre los niveles de go"ierno % los di$erentes e$ectores de salud, a trav>s de programas conjuntos de inversiones para la salud, sistemas integrados e integrales de plani$icacin en salud con en$oDue de desarrollo# 0llo 'a sido rea$irmado en los Lineamientos de Pol?tica 8acional de Salud para 0l Plan 8acional Concertado de Salud 5**6Q5*5*# La primera etapa del proceso se en$oc en el nivel de <o"ierno Regional# /ctualmente, "uscando agili&ar el proceso de trans$erencias a los <o"iernos Regionales % Due >stos cuenten con la autonom?a necesaria para ejercer las competencias Due le asigna la le%, mediante D#S 8R *73;5**7;PCM se 'a dispuesto adelantar al 1) de diciem"re del 5**6 la culminacin de la trans$erencia de las )7 $unciones % )59 $acultades programadas a los <o"iernos Regionales# /dicionalmente se 'a iniciado el tra"ajo con los <o"iernos Locales# 0l D#S# 8R *66;5**7;PCM % la R#M# 8S 177;5**6EMI8S/ 'an esta"lecido disposiciones relativas al proceso de trans$erencia de la <estin de la /tencin Primaria de Salud a las municipalidades provinciales % Provinciales, disponi>ndose la ejecucin de planes pilotos en cada uno de los departamentos % en la provincia constitucional del Callao# La atencin integral de salud se de$ine como la provisin continua y con calidad de una atencin orientada hacia la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin en salud para las personas, en el contexto de su familia y comunidad; la cual est a cargo de personal de salud competente para brindar dicha atencin con un enfoque biopsico- social, trabajando como un equipo de salud coordinado y contando con la participacin de la sociedad.
.
Fuente: Salud Integral para Todos: El Modelo de Atencin Integral de Salud - RM N 729-2003 SA/DM d e fecha 20 de Junio del 2003.
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La Direccin Regional de Salud de La Li"ertad 'a reali&ado avances en la instrumentacin del Modelo de /tencin Integral de Salud (M/IS,# 0n su Plan 0strat>gico para los a+os 5**5 ; 5**7 uno de sus o"jetivos $ue la implementacin del M/IS, dise+=ndose etapas para su implementacin en $orma gradual considerando los sujetos de atencin- Persona, .amilia % Comunidad# La implementacin del M/IS permitir= no slo mejorar la calidad de los servicios, sino generar ma%or protagonismo % participacin de la ciudadan?a so"re las decisiones % acciones Due a$ectan su salud, en el marco del en$oDue de Promocin de la Salud % avan&ar 'acia mejores niveles de "ienestar integral de las personas, las $amilias % las comunidades# 0l Ministerio de Salud 'a de$inido la organi&acin de los servicios de salud en redes % microredes# Una red es de$inida como Tconjunto de esta"lecimientos % servicios de salud, de di$erentes niveles de complejidad % capacidad de resolucin, interrelacionado por una red vial % corredores sociales, articulados $uncional % administrativamente, cu%a com"inacin de recursos % complementariedad de servicios asegura la provisin % continuidad de un conjunto de atenciones prioritarias de salud, en $uncin de las necesidades de la po"lacin#U Por su parte, la microrred de salud es de$inida como el Tconjunto de esta"lecimientos de salud del primer nivel de atencin cu%a articulacin $uncional, segBn criterios de accesi"ilidad, =m"ito geogr=$ico % epidemiolgico, $acilita la organi&acin de la prestacin de servicios de salud# Constitu%e la unidad "=sica de gestin % organi&acin de la prestacin de servicios# La agregacin de microredes con$ormar= una red de saludU# )e$ti+! de Servicio$ de S l,d 0n este nuevo conteHto de descentrali&acin % trans$erencia de $unciones % $acultades a los niveles de go"ierno regional % local % en el cual se "usca una participacin activa de la po"lacin (p#ej# v?a los Comit>s Locales de /dministracin de Salud,, es indispensa"le un $ortalecimiento de las capacidades de gestin del recurso 'umano as? como la adecuacin %Eo reingenier?a de los procesos internos en las redes de esta"lecimientos de salud "uscando la e$iciencia % e$ectividad para la o"tencin de los resultados# 0n los Lineamientos de Pol?tica 8acional de Salud para 0l Plan 8acional Concertado de Salud 5**6Q5*5*, se plantea el $inanciamiento
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en $uncin de resultados, con un en$oDue Due trasciende lo recuperativo % sometido a la vigilancia ciudadana# 0l $inanciamiento conce"ido como inversin social de"e estar orientado a la promocin, prevencin, recuperacin % re'a"ilitacin de la salud# 0s decir, de"en tam"i>n estar orientados a incidir $avora"lemente so"re los determinantes de la salud# La gestin de los recursos $inancieros de"e estar orientada al logro de resultados en el marco de los o"jetivos institucionales, es decir, su optimi&acin con criterios de e$iciencia, e$icacia % e$ectividad# De"e estar unida a mecanismos de rendicin de cuentas a la po"lacin atendida, propiciando para tal e$ecto el control ciudadano % transparencia en la gestin de los recursos $inancieros entregados5# 0n ese sentido, las inversiones en recurso $?sico como eDuipamiento m>dico conllevan la imperiosa necesidad de una adecuada gestin tecnolgica inclu%endo los aspectos de conservacin % mantenimiento Due garantice la operatividad real de los activos en el per?odo de vida Btil % no menos# 0l presente pro%ecto guarda relacin % concordancia con los lineamientos del Sector Salud# Para lo cual se puede deducir Due eHiste concordancia para la ejecucin del pro%ecto para el MI8S/# CUA#RO N- =
ESCENARIO N 1
LINEAMIENTOS DE POLTICA BENEFICIO ESPERADO
Pliego Presupuestario: Ministerio de Salud

INDICADOR DE IMPACTO Tasa de Mortalidad Materna Tasa de Mortalidad Infantil Tasa de Desnutricin Unidad de medida Tasa/100 mil nacidos vivos Tasa/100 mil nacidos vivos Tasa Lnea de Valor a Base a alcanzar al 2006 julio 2001 170 90
LP-01: Cobertura universal de salud a travs de la promocin de salud Promocin y creacin de una cultura de salud. prevencin de la enfermedad priorizando a los sectores de mayor Disminuir la desnutricin materna e infantil. pobreza Reducir los niveles de mortalidad materna e infantil.
30 25
20 20
LP-02: Extensin y universalizacin del aseguramiento en salud a travs Asegurar el acceso universal de los del Seguro Integral de Salud ciudadanos a los servicios de salud orientandolos principalmente a sectores de extrema pobreza que no tienen forma de acceder a los servicios de salud.
Esperanza de Vida
Aos de Vida
69
71
LP-03: Promocin del uso racional de medicamentos priorizando los Garantizar que los medicamentos se Incrementro en la Porcentaje genricos garantizando su accesibilidad, calidad y regulacin. encuentren al alcance de todos y a precios Comercializacin de (Base = 100) accesibles. Promocionar el uso correcto de los medicamentos medicamentos. LP-04: El Ministerio de Salud debe constituirse en un Fortalecer la capacidad de planificacin y gestin de polticas de Capacidad de organismo moderno con capacidad de rectora salud a nivel nacional permitiendo que el MINSA ejerza su rol de Grado de Planificacin a nivel dentro del sector y que permita la concertacin conduccin social Avance central y descentralizado plena con los diversos agentes del sector LP-05: Promover la revaloracin y dignificacin de los recursos humanos Alcanzar el desarrollo de los recursos humanos motivndolos y orientndolos a la investigacin y a la capacidad de brindar servicios de calidad a los usuarios
100
200
60
100
Inversin en Recursos Humanos respecto del total
Porcentaje
3,2
LP-06: Descentralizacin del Sector Salud que promueva la participacin Lograr el mximo consenso a nivel nacional ciudadana y la de todos los sectores y agentes de la salud de los procedimientos y politicas a seguir, la normatividad que se debe aplicar as como Plan Sectorial Coordinado lograr la uniformizacin de procesos y de Salud sistemas.
Grado de Avance
60
100
Fuente: Propuesta Tcnica para el Plan Nacional Concertado De Salud. MINSA. Marzo 2007.
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/simismo, el pro%ecto se enmarca dentro de los lineamientos de pol?tica % O"jetivos 0strat>gicos <enerales del <o"ierno Regional La Li"ertad contenidos en el Plan 0strat>gico Institucional 5**1 Q 5**7 del <o"ierno Regional Q La Li"ertad5 en lo relacionado a in$raestructura de salud-
Objetivo )e!er l: TMejorar las condiciones de vida de la po"lacin, dotando de la in$raestructura % el eDuipamiento necesario, as? como una ma%or co"ertura % calidad de los servicios "=sicos de educacin, salud % saneamientoU# Objetivo P rci l ..<: /mpliar % re'a"ilitar la in$raestructura de los servicios de salud, mejorando la calidad % el acceso de los mismos# Objetivo E$*ec2"ico .: Construir, ampliar, re'a"ilitar %Eo eDuipar esta"lecimientos de salud, u"icados pre$erentemente en &onas de eHtrema po"re&a# Objetivo E$*ec2"ico <: Propiciar la capacidad resolutiva % adecuada de los esta"lecimientos de salud
De igual $orma el pro%ecto de $ortalecimiento de la atencin integral de salud es prioridadA adem=s de ser compati"le con las prioridades del <o"ierno Regional La Li"ertad#
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III. I#ENTI?ICACICN. :... #IA)NOSTICO #E %A SITUACION ACTUA%:..... A!tecede!te$ de l $it, ci+! ;,e motiv el *royecto:
Los po"ladores de la localidad de USQUIL % po"ladores de localidades aneHas de Jarro 8egro, Capac'iDue, C'uDui&ongo, Cu%uc'ugo, Coina, Cani"am"a % Cus'canda% reDuieren contar con un esta"lecimiento de salud para la atencin preventiva % recuperativa de salud, Due $uncione como C08 RO de Salud ipo I;4# 0n la actualidad se dispone de un esta"lecimiento de saludA el mismo Due no cuenta con todos los am"ientes reDueridos, normativos % $uncionales donde se encuentra $uncionando el Centro de salud USQUIL, el mismo Due se encuentra reconocido por el Ministerio de Salud# Motivo por el cual la municipalidad distrital de USQUIL, 'a priori&ado construir un nuevo esta"lecimiento de salud para una mejor o$erta de servicios de salud en el distrito# ;LU!- la po"lacin de UsDuil % localidades aleda+as cuentan con el servicio de energ?a el>ctrica# ;/<U/- la po"lacin de UsDuil % localidades aleda+as cuentan con el servicio de agua pota"le# ;D0S/<V0- la po"lacin de UsDuil % localidades aleda+as cuentan con el servicio de desagWe pu"lico# 0l Centro de Salud USQUIL, segBn la Categori&acin de 0sta"lecimientos del Sector Salud es Categor?a I;5 de primer nivel de atencin# 0l mismo Due atiende a una demanda considera"le de la localidad de USQUIL % po"ladores de localidades aneHas de Jarro 8egro, Capac'iDue, C'uDui&ongo, Cu%uc'ugo, Coina, Cani"am"a % Cus'canda% servicios de prevencin, diagnstico % tratamiento de las en$ermedades# en
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Para determinar la po"lacin re$erencial se 'a tomado a la Po"lacin de las localidades Due pertenecen a la jurisdiccin de USQUIL, siendo esta de )*,*54 'a"itantes# CUA#RO N- 9 POB%ACICN ( ESTAB%ECIMIENTO #E SA%U#
DISTRITO USQUIL C.S. USQUIL
31,167 10,024
.uente- C08 RO de Salud USQUIL
UBICACICN ( #ISTANCIAS #E% CENTRO #E SA%U# Para llegar al pue"lo de UsDuil, la ruta tiene dos intervalos- el primero de rujillo Otu&co de aproHimadamente 67 Xm#, por la v?a de penetracin a la sierra li"erte+a, la cual est= completamente as$altadaA % el segundo de Otu&co a UsDuil, de aproHimadamente 41 Xm# de carretera a$irmada, empleando la po"lacin como medio de transporte los mni"us % com"is de transporte en turnos de 1 am, )) am % )) pm# Se encuentra aproHimadamente a 5#* 'oras en estos medios de transporte 'asta la capital de Otu&co#
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MAPA POLITICO DE LA LIBERTAD POR PROVINCIAS

CHEPEN BOLIVAR PACASMAYO
O S
N E
GRAN CHIMU
ASCOPE OTUZCO TRUJILLO JULCAN SANTIAGO DE CHUCO SANCHEZ CARRION
PATAZ
Provincia de OTUZCO
VIRU
40
8 0 Kilo mete rs
UBICACICN ( #ISTANCIAS #E% CENTRO #E SA%U# US/UI% J RE# OTUGCO
PROV. GRAN CHIMU REGION LA LIBERTAD

P.S. HUARANCHAL
DIST. HUARANCHAL
P.S. CHUQUIZONGO P.S. HUAYOBAMBA P.S. PANGO
DIST. USQUIL
DIST. OTUZCO
P. S. PACHIN ALTO
P.S. CALLANCAS P.S. CUYUCHUGO P.S. CAPACHIQUE
60Km DIST. CHARAT
PROV. TRUJILLO
HOSP. DE OTUZCO
RED
2Km
P.S. CHARAT
62Km
C.S. USQUIL
P.S. RAMON
P. S. SAN ISIDRO 20,5K
P.S. BARRO P.S. MONCHACAP

P. S. CARATA
PROV. SANCHEZ CARRION
P.S. SAMNE
C.S. AGALLPAMPA
DIST. AGALLPAMPA 30Km
P.S. CHOTA
P. S. PARAISO
C.S. SALPO
DIST. HUASO
P.S. MACHE
DIST. SALPO P.S. BELLAVISTA
DIST. CALAMARCA
DIST. MACHE
PROV. JULCAN RED
P.S. CARABAMBA
PROV. VIRU
DIST. CARABAMBA
Km P.S. SAN JOSE DE SALO
: : : : : : : : : : : :
LEYENDA Limite Provincia Limite Distrital Limite de MR Cabeza de Red Cabeza de Microred Centro de Salud. Puesto de Salud Dist.de CMR a Estb. MR Agallpampa MR Ramn Castilla MR Callancas MR Usquil
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MICRO RED USQUIL

UBICACIN Y DISTANCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
RED OTUZCO - JULCAN
DIST. HUARANCHAL
P.S. CHUQUIZONGO
40Km
MICRORED USQUIL
PROV. VIRU
P.S. CUYUCHUGO
DIST. CHARAT 0Km DIST. USQUIL
C.S. USQUIL
P.S. CAPACHIQUE
C.S. USQUIL
A 58Km
PROV. SANCHEZ
LEYENDA
DIST. OTUZCO
P.S. BARRO
DIST. AGALLPAMPA
: Cabeza de Microred : Centro de Salud : Puesto de Salud : Carretera asfaltada. : Carretera afirmada. : Rio : Puente.
UBICACICN ( ACCESO USQUIL es un centro po"lado, Due pertenece al distrito de UsDuil, Provincia de Otu&co, Departamento de La Li"ertad# 0l distrito de UsDuil est= u"icado en la serran?a Li"erte+a, provincia de Otu&co, departamento La Li"ertad, es uno de los )* distritos de la Provincia de Otu&co, cuenta con una super$icie territorial de 447,56 Xm5, actualmente cuenta con una po"lacin de 56,966 'a"itantes distri"uidos en sus 31 caser?osA se encuentra a una altitud de 1*)3 msnm#
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RE)ION NATURA%: la comunidad de USQUIL % sus aneHos pertenecen a la sierra Li"erte+a# %IMITES: 0l centro po"lado menor presenta los siguientes l?mites8OR 0- Distrito de @uaranc'al % la Provincia de Caja"am"a (Cajamarca,# SUR- Con la 'acienda de C'ota (Provincia de Otu&co,# 0S 0- Con la Provincia de @uamac'uco % de Santiago de C'uco# O0S 0- Con el distrito de C'arat#
EKTENSICN: USQUIL est= u"icado en el distrito de UsDuil de la provincia de Otu&co, &ona eHclusiva rural a 41 Ym de Otu&co# LMBITO )EO)RL?ICO: USQUIL constitu%e una &ona netamente rural# POB%ACICN TOTA%: USQUIL cuenta con una po"lacin total de 57,49) 'a"itantes# JURI#ICCICN: USQUIL est= con$ormado por 3 caser?oso UsDuil o Jarro 8egro o Capac'iDue o C'uDui&ongo o Cu%uc'ugo o Coina o Cani"am"a o Cus'canda%
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TOPO)RA?MA: Se encuentra enclavada en la Cordillera Occidental de los /ndes# Presenta un relieve variado, en un 2*: accidentada, con suaves pendientes, amplios valles % 'asta relieves rocosos escarpados# @I#RO)RA?MA: Presenta una variedad de riac'uelos % manantiales, el principal r?o Due atraviesa el Distrito es el r?o C'icama, Due carga durante los meses de lluvia (diciem"re Q a"ril,# /dem=s en la &ona m=s alta de Jarro 8egro se encuentra la laguna de San Loren&o la cual vierte sus aguas para con$ormar el r?o Moc'e# ?%ORA: 0n $lora tenemos ic'u, cardos, eucalipto, 'ier"a de $orraje, matico % otras 'ier"as silvestres# Produce variedad de $rutas en las &onas "ajas % templadasA tam"i>n papa, trigo, ce"ada en las &onas altas % $r?as# ?AUNA- 0l tigrillo, =guilas, animales de ganado como ovino, caprino, porcino, vacuno % eDuino# Clim - Se caracteri&a por ser variado, detall=ndose las siguientes caracter?sticasemperatura media en el d?a 5*#9 S C emperatura media en la noc'e 7#6S C @umedad relativa promedio 76#7 : Precipitacin- var?a entre )2* Q )1** ml H a+o Se o"servan lluvias estacinales en los meses de 8oviem"re 'asta /"ril, eHistiendo una >poca de estiaje entre los meses de Ounio % Septiem"re#
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ACCESO A %A OBRA 0l C08 RO de Salud USQUIL se u"ica en el distrito de USQUIL La Bnica v?a de acceso es la terrestre, siendo las distancias % el tiempo empleado para llegar a USQUIL los siguientes-
#ISTANCIAS ( TIEMPOS ENTRE ESTAB%ECIMIENTOS #E SA%U# ENTRE %OS CUA%ES CON?ORMAN UNA RE# #E RE?ERENCIA
N 1
TIPO Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REFERENCIA C.S Usquil.
DISTANCIA EN (Km.) 62 Km. a Red 40 Km. a Sede
TIEMPO 2H
CLIMA Fro
GEOGRAFA Accidentada
TIPO CARRETERA
DE
Carretera Afirmada
Accidentada 4H Calido
Carretera Afirmada
P.S Chuquizongo.
Microred 58 Km. a Sede
Accidentada 4H Fro
Carretera Afirmada
P.S Barro Negro.
Microred 10 Km. a Sede
Accidentada 30 min. Fro
Carretera Afirmada
P.S Cuyuchugo.
Microred 30 km a Sede
Accidentada 2H Frio Accidentada
Carretera Afirmada
P.S Capachique.
Microred 15 km a sede
P.S Cushcanday
microred
1H
Frio
Carretera Afirmada
P.S Monchacap
25 Km a Red
30 min
Frio
Accidentada
Carretera Afirmada
P.S. Dos de Mayo
35 Km a Red
1H
Frio
Accidentada
Carretera Afirmada
?UENTE: MICROR0D USQUIL#
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Por otro lado, el sistema de re$erencia % contrarre$erencia asistencial % administrativo del C#S# USQUIL es el @OSPI /L O U!CO a 5 'oras aproHimadamente, de a'? al @ospital J0L08 de rujillo en aproH# 5 'oras#
#ISTANCIA #E% CENTRO #E SA%U# US/UI% A %OS ESTAB%ECIMIENTOS #E RE?ERENCIA A'O 76.. EN AUTOMOVI%
5 @OR/S 5 @OR/S 5 @OR/S
#E US/UI% A:
C#S# USQUIL @OSPI /L O U!CO @OSPI /L J0LP8
#ISTRITO
USQUIL O U!CO RUOILLO
0l C#S# USQUIL u"icado en el distrito de USQUIL pertenece sanitariamente a la MICROR0D USQUIL, siendo ca"ecera de MicroRed % Centro Re$erencial de los Puestos de Salud de la Ourisdiccin# 0l C#S# USQUIL re$iere sus pacientes al @ospital O U!CO % de all? al @ospital Jel>n de rujillo, teniendo en consideracin Due es un tiempo prolongado, para solucionar su pro"lema de salud# 0s por esta situacin Due la Municipalidad Distrital de USQUIL 'a previsto mejorar la capacidad resolutiva de los esta"lecimientos de salud del distrito, siendo uno de ellos el C08 RO de Salud USQUIL con la construccin de una in$raestructura moderna % un eDuipamiento adecuado para una mejor o$erta de servicios de salud#
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ESTA#O SITUACIONA% #E IN?RAESTRUCTURA #E% CENTRO #E SA%U# US/UI% 0l P#S USQUIL es un esta"lecimiento de salud reconocido por la <erencia de Salud % est= "ajo la Ourisdiccin de la Red de O U!CO, este esta"lecimiento de salud viene o$ertando sus servicios de salud a la localidad de USQUIL % a los caser?os aleda+os# /ctualmente el C08 RO de Salud USQUIL "rinda servicios de salud en medicina general, salud de la mujer, atencin al ni+oA servicios Due se encuentran limitados en su o$erta de"ido a Due no se cuenta con los am"ientes necesarios % adecuados segBn normatividad vigente para "rindar un "uen servicio de salud# 0l local del C08 RO de Salud es propio, est= construido de material no"le, madera % calamina en el tec'o, adem=s cuenta con una red intradomiciliaria de instalaciones de agua, desagWe % lu&# 0n lo re$erente a su distri"ucin no es adecuada para un esta"lecimiento de salud, es decir no contempla normas de arDuitectura 'ospitalaria, di$icultando esta distri"ucin la para una "uena atencin de salud a la $uncionalidad segBn protocolos de atencin
po"lacin de la localidad de USQUIL % localidades aleda+as# Como resultado de todo lo eHpuesto anteriormente se crea la necesidad de contar con un esta"lecimiento de salud dise+ado segBn normas de in$raestructura 'ospitalaria con un modulo de atencin Due contempla los am"ientes depico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, Sala de espera, Caja;/dmisin;/rc'ivo, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal# 0n la actualidad es una construccin de material no"le, con tec'os de losa aligerada con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;5,, con la $inalidad de ampliar % mejorar la calidad de los servicios de salud dentro del marco de descentrali&acin de las pol?ticas de salud nacionales % regionales % en
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concordancia con los lineamientos, directivas % planes de corto, mediano % largo pla&o del sector salud#
ll
MODULO D0 CO8SUL ORIOS 0I 0R8OS 08 M/L 0S /DO D0 CO8S0RC/CIO8#
/MJI08 0S U ILI!/DOS COMO /LM/C080S N C/D08/ D0 .RIO (/MJI08 0S R0DUCIDOS 0 I8/D0CU/DOS,
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/lmacenes de los programas % 'ospitali&acin 'om"res % mujeres (am"ientes reducidos poco $uncionales, no eHiste privacidad#
/m"iente de La"oratorio mu% reducido no cuenta con las ares normativas para el desarrollo de las actividades#
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Cista de la sala de espera del C08 RO D0 S/LUD USQUIL
/m"iente de vacunas, el Due viene siendo utili&ado a la ve& para atencin del ni+o % adolescente#
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/m"iente de atencin de la mujer Due viene siendo utili&ado a la ve& por el servicio de medicina general#
/m"iente de arc'ivo de 'istoriasA reducido % en malas condiciones de uso#
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Para determinar la po"lacin por etapas de vida de re$erencia se 'a tomado a la Po"lacin por etapas de vida asignada al C08 RO de salud#
CUA#RO N- E POB%ACICN POR ETAPAS #E VI#A PARA E% CENTRO #E SA%U# US/UI%

Poblaciones por Etapas de Vida MEF Nacimientos Nios 0 a 4 aos Nios 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Gestantes Poblacion asignada 2011 3697 204 1010 1001 2051 5075 887 233 10,024 % 36.9 2.0 10.1 10.0 20.5 50.6 8.9 6.3 hombre (48,87%) Mujeres(51,13%) 1804 1890.3 100 104.3 493 516.5 488 511.7 1001 1048.6 2476 2594.7 433 453.7 114 119.0 4892 5125
G 0ste 0sta"lecimiento de Salud reci"e re$erencias de otros esta"lecimientos de salud, por ser de ma%or capacidad resolutiva en el distrito#
.U08 0- 0la"oracin Propia#
CARTERA #E SERVICIOS /UE O?ERTA E% SA%U# S0RCICIOS .I8/L0S ;Consultorios 0Hternos S0RCICIOS I8 0RM0DIOS ;.armacia S0RCICIOS <080R/L0S ;/lmac>n ;Programas
ESTAB%ECIMIENTO #E
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S0RCICIOS /DMI8IS R/ ICOS ;Caja ;/rc'ivo ; riaje
ANA%ISIS SITUACIONA% #E SA%U# A NIVE% #E% CENTRO #E SA%U# US/UI% 0l C08 RO de salud USQUIL actualmente es un esta"lecimiento nivel I;5, con atencin de )5 'oras diarias, sin em"argo de"ido al incremento en la demanda de atenciones se viene atendiendo por m=s de doce 'oras, a pesar de Due no cuentan con el personal asistencial su$iciente, in$raestructura % eDuipamiento adecuado# 0Histen unidades mviles particulares (Motos % camionetas, en la localidad de USQUIL, as? mismo para el traslado de pacientes de las di$erentes localidades =m"ito del C08 RO de salud Due reDuieren ser trasladados en unidades mviles m>dicas (am"ulancias, 'asta el C08 RO D0 S/LUD; @ospital O U!CO % de >ste al @ospital Jel>n de segBn se reDuiera# 0l Centro de salud cuenta con *5 am"ulancias en regular estado# /ctualmente cuenta con una po"lacin asignada donde el 43#36: son 'om"res % 9)#)1: mujeres como lo muestra la siguiente ta"larujillo
CUA#RO N- .6
.uente- U0I Sistema @IS
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POB%ACION POR )RUPOS #E VI#A 76.. C.S. US/UI%

ESTRUCTURA POBLACIONAL
1600 1400 1200 1000 N DE HABITANTES 800

Hombre (48,87%)
600 400 200 0 MEF Nacimientos Nios 0 a 4 aos Nios 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Gestantes
Mujeres(51,13%)
POBLACION POR ETAPAS DE VIDA
.uente- 0la"oracion Propia 0l pro%ecto contempla la construccin de un modulo de categor?a I;4 para la atencin de los pacientes# 0l C08 RO de Salud se encuentra reconocido por el Ministerio de Salud, reDuiriendo para ello la implementacin de mejoramiento de la in$raestructura 'ospitalaria, adDuisicin de eDuipamiento m>dico, recursos 'umanos % la implementacin de programas de promocin de la salud %a Due el eHistente se encuentra en condiciones no adecuadas, por ello todas las mejoras se en$ocan a un esta"lecimiento de salud de categor?a nivel I;4 del primer nivel de atencin# La Municipalidad Distrital de USQUIL dispone del mejoramiento de la in$raestructura del Centro de Salud USQUIL con el o"jetivo, ampliar los servicios de salud a la po"lacin de USQUIL % localidades aleda+as contri"u%endo de esta manera en mejorar la calidad de vida de su po"lacin#
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IN#ICA#ORES #E SA%U#: MORBI%I#A# CUA#RO N- .. #IEG PRIMERAS CAUSAS #E MORBI%I#A#: A NIVE% #ISTRITO #E US/UI% A'O 76.6 ETAPA #E VI#A: NI'O
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD Enf. Del sistema respiratorio Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias Enf. En ocrinas, n!tricionales y meta"#licas $%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte Enf. De la piel y el te)i o s!"c!t*neo Enf. Del sistema i&esti+o Enf. el o)o y e s!s ane,os -ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna Enf. Del sistema &enito!rinario Enf. Del oi o y el ap#fisi mastoi es TOTAL N %
8660 46,2% 5120 27,3% 2542 13,6% 840 622 421 201 1.4 88 63 4,5% 3,3% 2,2% 1,1% 1,0% 0,5% 0,3%
18751 100%
.U08 0- U0I Sistema @IS
O"servando Due como primeros indicadores de mor"ilidad en los ni+os de * Q 2 a+os resalta las en$ermedades respiratorias % otras causadas por par=sitos#
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CUA#RO N- .7 ETAPA #E VI#A: A#O%ESCENTE
N 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD Enf. Del sistema respiratorio Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias Enf. En ocrinas, n!tricionales y meta"#licas Enf. Del sistema i&esti+o Enf. De la piel y el te)i o s!"c!t*neo
2554 33,.% 1..8 26,6% 1254 16,7% 633 350 8,4% 4,7% 4,0% 2,4% 1,5% 1,0% 0,8%
$%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte 302 -ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna Enf. Del sistema &enito!rinario Em"ara(o, parto y p!erperio Enferme a es el sist. /steom!sc!lar y el te)i o con)!nti+o TOTAL 184 111 74 63
7523 100%
.U08 0- U0I Sistema @IS O"servando Due como primeros indicadores de mor"ilidad en la etapa de vida del adolescente resalta las en$ermedades respiratorias % otras in$ecciosas % parasitarias, al igual Due en los ni+os de *;2 a+os#
36
CUA#RO N- .: ETAPA #E VI#A: A#U%TO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias Enf. Del sistema respiratorio Enf. Del sistema i&esti+o Enferme a es el sist. /steom!sc!lar y el te)i o con)!nti+o Enf. Del sistema &enito!rinario Enf. De la piel y el te)i o s!"c!t*neo Em"ara(o, parto y p!erperio -ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna
1.80 25,3% 1562 1.,.% 1220 15,6% 85. 11,0% 754 368 356 310 .,6% 4,7% 4,5% 4,0% 2,8% 2,6%
$%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte 221 -ranstornos mentales y el comportamiento TOTAL 205
7835 100%
.U08 0- U0I Sistema @IS O"servando Due como primeros indicadores de mor"ilidad en la etapa de vida del adulto resaltan ciertas en$ermedades in$ecciosas % parasitarias, seguidas por las respiratorias#
37
CUA#RO N- .3 ETAPA #E VI#A: A#U%TO MA(OR
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD Enf. Del sistema respiratorio Enferme a es el sist. /steom!sc!lar y el te)i o con)!nti+o Enf. Del sitema circ!latorio Enf. Del sistema i&esti+o Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias Enf. Del sistema &enito!rinario $%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte -ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna Enf. Del sistema ner+ioso -ranstornos mentales y el comportamiento TOTAL
366 22,6% 365 22,6% 262 16,2% 206 12,7% 120 86 75 62 46 30 7,4% 5,3% 4,6% 3,8% 2,8% 1,.%
1618 100%
.U08 0- U0I Sistema @IS O"servando Due como primeros indicadores de mor"ilidad en la etapa de vida del adulto resalta las en$ermedades respiratorias, seguidas por las en$ermedades del sistema osteomuscular % del tejido conjuntivo#
38
IN#ICA#ORES #E SA%U#: MORTA%I#A# CUA#RO N- .< #IEG PRIMERAS CAUSAS #E MORTA%I#A# POR CONSU%TA EKTERNA A NIVE% #E% CENTRO POB%A#O US/UI% & A'O 76.6 ETAPA #E VI#A: NI'O
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD Enf. Del sistema respiratorio
12 21,8%
$%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte . 16,4% Enf. En ocrinas, n!tricionales y meta"olicas 0alformaciones con&enitas, eformi a es y anomal%as cromosomicas Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias Ciertas 1fec. /i&ina as en el 2erio Enf. Del sistema ner+ioso TOTAL . 16,4% . 16,4% 7 12,7% 6 10,.% 3 5,5%
55 100%
.U08 0- U0I Sistema @IS O"servando Due como primeros indicadores de mortalidad en ni+os resalta las en$ermedades respiratorias#
ETAPA #E VI#A: A#O%ESCENTE
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD Enf. Del sistema Circ!latorio
N 2
% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 100%
-ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna 2 Enf. Del sistema ner+ioso Enf. Del sistema respiratorio Enf. Del sistema i&esti+o TOTAL 1 1 1 7
.U08 0- U0I Sistema @IS

39
O"servando Due como primeros indicadores de mortalidad en addolescentes resalta las en$ermedades del sistema circulatorio# ETAPA #E VI#A: A#U%TO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD Enf. Del sistema Circ!latorio -!mores 34eoplasias5 Enf. Del sistema respiratorio Enf. Del sistema i&esti+o Enf. En ocrinas, n!tricionales y meta"olicas N %
3 20,0% 3 20,0% 3 20,0% 2 13,3% 2 13,3% 6,7% 6,7%
-ra!matismos, en+enenamientos, y al&!nas otras consec!encias e ca!sa e,terna 1 Enf. Del sistema ner+ioso TOTAL 1
15 100%
O"servando Due como primeros indicadores de mortalidad en adultos resalta las en$ermedades del sistema circulatorio % tumores#
ETAPA #E VI#A: A#U%TO MA(OR

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD -!mores 34eoplasias5 Enf. Del sistema Circ!latorio Enf. Del sistema respiratorio Enf. Del sistema i&esti+o Enf. En ocrinas, n!tricionales y meta"#licas Enf. Del sistema ner+ioso N %
15 34,.% 10 23,3% . 20,.% 4 2 2 .,3% 4,7% 4,7% 2,3%
$%ntomas, si&nos y 'alla(&os anormales cl%nicos y e la"oratorio, no clasifica os en otra parte 1 TOTAL
43 100%
O"servando Due como primeros indicadores de mortalidad en adultos resalta las en$ermedades del sistema circulatorio % tumores#
40
I!dic dore$ Co!$,lt ENter! : 0s el =rea $uncional dedicada a satis$acer las demandas de salud de los usuarios mediante actividades de atencin am"ulatoria en consultorios# 0ntre los principales indicadores tenemos4 N>mero de te!cio!e$: /tencin es la actividad m>dica % no m>dica Due
comprende un conjunto de acciones dirigidas a $ormular el diagnstico, el tratamiento % el pronstico del estado de salud de una persona Due acude como paciente am"ulatorio al esta"lecimiento de salud# b4 N>mero de Ate!dido$: /tendido es aDuel Due acude a un consultorio eHterno del esta"lecimiento donde reci"e atencin m>dica o no m>dica por una causa espec?$ica# c4 Co!ce!tr ci+! de te!cio!e$ del e$t blecimie!to: esta"lecemos el promedio de consultas Due se 'an otorgado a cada paciente Due acude al esta"lecimiento durante un periodo# 8Bmero de atenciones en un periodo 8Bmero de atendidos en el mismo periodo Pobl cio!e$ *or et * $ de vid : reali&amos la distri"ucin porcentual de la demanda por etapas de vida# M0. H )** F 17#2:
Po"lacin asignada total 8acimientos H )** Po"lacin asignada total 8i+os de * a 4 a+os H )** F )*#): F 5#*:
Po"lacin asignada total 8i+os de 9 a 2 a+os H )** F )*#*:
Po"lacin asignada total
41
8i+os de )* a )2 a+os Po"lacin asignada total /dultos de 5* a 74 a+os Po"lacin asignada total /dultos ma%or a 79 a+os Po"lacin asignada total <estantes H )**
H )**
F 5*#9:
H )**
F 9*#7:
H )**
F 3#2:
F 7#1:
Po"lacin asignada total
d4 Promedio di rio de te!cio!e$: calculamos la produccin diaria de atenciones reali&adas en consulta eHterna en un periodo# 8R de atenciones del esta"lecimiento F 3,267 atenciones F 53#67 atenc#Ed?a# 1)5 d?as
8R de d?as Btiles de atencin en el mismo periodo
I!dic dore$ de P rto$: 0s el =rea $uncional dedicada a la atencin de la mujer gestante durante el tra"ajo de parto, % puerperio inmediato, as? como la atencin del reci>n nacido# 4 N>mero de P rto$: es el producto de sumar todos los partos a ser atendidos en el esta"lecimiento durante un periodo# 0n el esta"lecimiento actualmente por estar categori&ado como I;5 no dispone ni de la in$raestructura ni del eDuipamiento necesario para atender un parto en ptimas condiciones, los partos eminentes % los normales, son re$eridos a un esta"lecimiento con ma%or capacidad resolutiva para la atencin del parto, por lo Due se 'ace necesario la implementacin ,r0e!te de eDuipo, in$raestructura % personal para satis$acer mor"i mortalidad materno in$antil# la necesidad de llevar los controles prenatales % controles puerperio con el o"jetivo de disminuir el ?ndice de
42
:...7. Go! y Pobl ci+! "ect d : Ubic ci+! )eo0rI"ic 0l C08 RO de Salud USQUIL est= u"icado en la Localidad de USQUIL, Distrito de USQUIL, Provincia de O U!CO, Departamento de La Li"ertad#
M A PAPO L IT IC OD EL AL IB E R T A DPO RPR O V IN C IA S

C H E P E N B O L IV A R P A C A S M A Y O
O S
N E
Provincia de Otuzco
G R A N C H IM U
A S C O P E O T U Z C O T R U J IL L O J U L C A N S A N T IA G OD EC H U C O S A N C H E ZC A R R IO N
P A T A Z
V IR U
40
80 Kilom eters
43
:.7. #E?INICICN #E% PROB%EMA ( SUS CAUSAS Una ve& anali&ado el diagnostico situacional del esta"lecimiento de salud se 'a Identi$icado como pro"lema la %imit d C * cid d Re$ol,tiv * r l
te!ci+! i!te0r l e! el
Ce!tro de S l,d US/UI%5 #i$trito de US/UI%5 Provi!ci de OTUGCO5 Re0i+! % %ibert d.
44
PROB%EMA )ENERA%: LRBO% #E CAUSAS ( E?ECTOS
EFECTO FINAL: Incremento de las tasas de Morbi-mortalidad en el distrito de USQUIL
Efecto Indirecto: Riesgo de complicaciones y agravamiento de casos atendidos en el establecimiento de salud
Efecto Indirecto: Usuarios insatisfechos por los servicios ofertados
Efecto Directo: Diagnsticos, Tratamientos inadecuados para la atencin integral.
Problema Central:
Limitada Capacidad Resolutiva para la atencin integral en el Centro de Salud USQUIL, Distrito de USQUIL, Provincia de OTUZCO, La Li ertad!
Causa Directa:
Limitada oferta para la prestacin de Servicios de salud
Causa Directa:
Poblacin poco informada sobre los beneficios de los servicios de salud ofertados.
Causa Indirecta:
Insuficiente personal asistencial
Causa Indirecta:
Infraestructura limitada e inadecuada
Causa Indirecta:
Equipamiento deficiente y limitado
Causa Indirecta:
E)c#)o) progr#m#) de IEC y de promoc"(! de l# )#l%d
45
:.:.& OBJETIVO #E% PRO(ECTO Objetivo )e!er l 0l o"jetivo principal es el Mejor mie!to de l
C * cid d Re$ol,tiv * r
te!ci+! i!te0r l e! el Ce!tro de S l,d US/UI%5 di$trito de US/UI%5
Provi!ci de OTUGCO5 % %ibert d.

Objetivo E$*ec2"ico$ Co"ertura de atencin integral en la localidad de USQUIL# 0Duipamiento, mo"iliario e instrumental su$iciente para la prevencin % diagnstico % tratamiento de en$ermedades# In$raestructura de salud adecuada Personal asistencial su$iciente
46
OBJETIVO )ENERA%: LRBO% #E ME#IOS ( ?INES
FIN LTIMO: Disminucin de las tasas de Morbi-mortalidad en el distrito de USQUIL
Fin Indirecto: Menor riesgo de complicaciones y agravamiento de casos atendidos.
Fin Indirecto: Usuarios satisfechos por los servicios ofertados
Fin Directo: Diagnsticos, Tratamientos adecuados para la atencin integral.
Objetivo Central:
"e#oramiento de la Capacidad Resolutiva para la atencin integral en el Centro de Salud
USQUIL, Distrito de USQUIL, Provincia de OTUZCO, La Li ertad!
Medio 1er Nivel:

Adecuada oferta para la prestacin de Servicios de salud.
Medio 1er Nivel:

Poblacin informada sobre los beneficios de los servicios de salud ofertados.
Medio Fundamental: Medio Fundamental: Suficiente personal asistencial Medio Fundamental: Infraestructura adecuada. Medio Fundamental: Equipamiento suficiente y moderno.
.
Progr#m#) de IEC y de promoc"(! de l# )#l%d
47
:.3.& A%TERNATIVAS #E SO%UCICN: 4 Lrbol de Medio$ ?,!d me!t le$ y Accio!e$ Pro*,e$t $.
Medio Fundamental: Infraestructura adecuada.
Medio Fundamental: Equipamiento suficiente y moderno.
Medio Fundamental:
Progr#m#) de IEC y de promoc"(! de l# )#l%d
/#), Construccin de mdulo asistencial de ),*)4 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio ginecolog?a, , de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % consultorio de odontolog?a, consultorio de La"oratorio, @ospitali&acin de pediatr?a, 8utricin,
E;%"p#m"e! o y mob"l"#r"o med"co< )%*"c"e! e y #dec%#do
De)#rrollo de Progr#m# de IEC.
@om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja;/dmisin;/rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica de 545 m5 (dormitorio *), Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina, estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# endal, Sala de
48
b4 Pl !te mie!to$ de Alter! tiv $ Para lograr la solucin del pro"lema, se plantean las siguientes alternativasAlter! tiv N- .:
Mejor mie!to de lo$ $ervicio$ de $ l,d e! el ce!tro de $ l,d US/UI% co! l co!$tr,cci+! de m+d,lo m7 de m teri l !oble5 co! lo$ $i$te!ci l * r l te!ci+! i!te0r l de $ l,d de 9.76 m: y 1E$t blecimie!to de c te0or2 I&34 de .56.3 m75 m+d,lo de vivie!d medic de 737 li0er d 5 cerco *erim8trico5 Ci$ter! t !;,e elev do de 7.<6 m:5 c, rto de electrobomb $5 E;,i* mie!to y mobili rio m8dico5 de$ rrollo de *ro0r m $ *romoci+! de l $ l,d e! el E$t blecimie!to.
Activid de$: /#), Construccin de mdulo asistencial de ),*)4 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja; /dmisin;/rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# /#4, /dDuisicin de 0Duipos % mo"iliario medico /#9, Desarrollo de programas de I0C % promocin de la salud de 545 m5 (dormitorio *), endal, Sala de
Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina,
49
Alter! tiv
N- 7:
Mejor mie!to de lo$ $ervicio$ de $ l,d e! el ce!tro de $ l,d US/UI% co! l co!$tr,cci+! de m+d,lo m7 de m teri l !oble5 co! lo$ $i$te!ci l * r l te!ci+! i!te0r l de $ l,d de 9.76 m: y 1E$t blecimie!to de c te0or2 I&34 de .5.=3 m75 m+d,lo de vivie!d medic de 737 li0er d 5 cerco *erim8trico5 Ci$ter! t !;,e elev do de 7.<6 m:5 c, rto de electrobomb $5 E;,i* mie!to y mobili rio m8dico5 de$ rrollo de *ro0r m $ *romoci+! de l $ l,d e! el E$t blecimie!to.
Activid de$: /#), Construccin de mdulo asistencial de ),)74 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja; /dmisin;/rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# /#4, /dDuisicin de 0Duipos % mo"iliario medico /#9, Desarrollo de programas de I0C % promocin de la salud de 545 m5 (dormitorio *), endal, Sala de
Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina,
50
c4 Com*o!e!te$ del *royecto: Se 'a considerado los siguientes componentes para el presente pro%ecto In$raestructura de salud 0Duipamiento % mo"iliario Programa de capacitacin#
d4 Sol,cio!e$ y )e$tio!e$ *l !te d $ !teriorme!te Se reali&aron mBltiples reuniones de la po"lacin % la Municipalidad Distrital de USQUIL para la priori&acin del C08 RO de salud en la &ona# Comprometi>ndose la Municipalidad en la implementacin del esta"lecimiento de salud#
51
IV. ?ORMU%ACICN ( EVA%UACICN 3... El t m Oo y l loc liA ci+! +*tim de l i!ver$i+!: El *royecto e$tI loc liA do en la localidad de USQUIL situado en el Distrito de USQUIL, Provincia de O U!CO, departamento de La Li"ertad# Su locali&acin donde se ejecutar= el pro%ecto es ptima %a Due est= situado en un =rea donde no se registra $enmenos naturales, como inundaciones % 'ua%cos, propios de la sierra, Due 'aga peligrar la In$raestructura# Co! re$*ecto l t m Oo, se "rindara atencin a la po"lacin de la localidad de USQUIL as? como localidades aleda+as en los servicios de Consulta 0Hterna, atencin de Partos eminentes# Con el pro%ecto se mejorar= los servicios asistenciales a la po"lacin o"jetivo#
3.7. A!Ili$i$ de Rie$0o * r l $ deci$io!e$ de loc liA ci+! y di$eOo. / continuacin se muestra una lista de peligros naturales propios de la &ona, en la cual est= locali&ado el pro%ecto % el an=lisis de vulnera"ilidades del mismo, o"servando Due la locali&acin es la ptima-
CUA#RO N- .E
Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la zona de ejecucin del proyecto

Preguntas 1.Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3.Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? SI NO Comentarios
Los peligros naturales que se presentan son algunos sismos de menor intensidad.
X
Durante la vida til del proyecto la ocurrencia de peligros naturales sera algunos sismos de menor y mediana intensidad.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendria dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
52
CUA#RO N- 76
Frecuencia Peligros Inundacin Vientos Fuertes Lluvias intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequas Huaycos X X X SI NO X X X X X X X Bajo Medio Alto
Intensidad Bajo Medio Alto
CUA#RO N- 7.
PERM ANENTES
N E G A T IV O
P O S IT IV O
CO RTA
LARG A
LO CAL
X X X X X X
X X
X X X
X X X
M E D IA
X X X
LEVES
X X X
53
FUERTES
NEUTRO
TRANSITORIOS
M ODERADO
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
R E G IO N A L N A C IO N A L
MAGNITUD
3.:. @ORIGONTE #E% PRO(ECTO0l Pro%ecto tendr= una duracin de )* a+os a partir de la operatividad del mismo# 3.3. ANL%ISIS #E %A #EMAN#A# 3.3... #etermi! ci+! de lo$ $ervicio$ de $ l,d ;,e el *royecto b,$c o"recer y l ,!id d e! ;,e 8$to$ $erI! medido$: Los servicios de salud Due el pro%ecto "usca o$recer son los siguientesServicio$ ?i! le$: PROMOCION #E %A SA%U# /ctividades I0C12,13* atenciones
CONSU%TORIO #E ME#ICINA )ENERA% ( O#ONTO%O)IA Consultas de 0D/ e IR/ de 8i+osConsultas Recuperativas del /dolescenteConsultas Recuperativas del /dultoConsultas Recuperativas del /dulto Ma%or)*,431 atenciones 3,773 atenciones 51,519 atenciones 4,167 atenciones
54
Servicio$ I!termedio$: ESTERI%IGACION: ?ARMACIA: A#MISION &TRIAJE: %ABORATORIO: SERVICIOS )ENERA%ES: #IA)NOSTICO POR IMA)ENES: SERVICIOS A#MINISTRATIVOS: 17,2)7 esterili&aciones 94,*31 recetas 67,71* registros 67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones
La unidad en Due estos servicios ser=n medidos es de TAte!cio!e$U#
3.3.7. #i 0!+$tico de l $it, ci+! ct, l de l dem !d de $ervicio$ de $ l,d ;,e el *royecto o"recerI: La po"lacin re$erencial para el pro%ecto es de )*,*54 'a"itantes directos e indirectos siendo estos los "ene$iciarios para el pro%ecto# (Cer po"lacin asignada en aneHos,# La po"lacin en su ma%or?a es de escasos recursos econmicos, la po"lacin de la localidad no cuenta con un esta"lecimiento de salud Due pueda atender las necesidades de salud de la po"lacin en ptimas condiciones#
55
3.3.:. #etermi! ci+! de l *royecto o"recerI: Pobl ci+! Re"ere!ci l:
dem !d
e"ectiv
de lo$ $ervicio$ de $ l,d ;,e el
Para este pro%ecto se tomar= como Po"lacin Re$erencial )*,*54 'a"itantes, Due es la po"lacin asignada % re$erenciada al esta"lecimiento de salud QC08 RO de Salud USQUIL (MI8S/;Microred USQUIL,# Por lo Due se considera Due la po"lacin "ene$iciaria directa e indirecta es de )*,*54 'a"itantes para el pro%ecto (Cer po"lacin asignada en aneHos,# La po"lacin re$erencial es pro%ectada con la tasa de crecimiento po"lacional del )#4: (I80I,, la misma Due es la siguiente-
CUA#RO N- 77
TIPO
ESTABLECIMIENTO
TOTAL
<1a
1a
3-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
De 35 a 59
60 A 80 Y MAS
MEF
GEST EST.
NAC. EST.
CENTRO DE SALUD NIVEL I-4
USQUIL
10,024
203
2.0%
202
2.0%
202
2.0%
404
4.0%
1,001
10.0%
1,004
10.0%
1,047
10.4%
941
9.4%
847
8.4%
768
7.7%
2,519
25.1%
887
8.9%
3,697
36.9%
233
2.3%
204
2.0%
* Se esta considerando la poblacion de USQUIL y poblacion de referencia de 09 establecimientos de salud (P.S. Cuyuchugo, P.S. Chuquizongo, P.S. Capachique, P.S. Barro Negro, P.S. Cushcanday, P.S Monchacap, P.S DOS DE MAYO, dos extensiones: P.S. Coina y P.S. Canibamba.).
G Se est= considerando la po"lacin de USQUIL % po"lacin re$erenciada# La po"lacin lo distri"uimos por grupos de edades o"jetivo del pro%ecto-
CUA#RO N- 7:
56
La po"lacin re$erencial es pro%ectada
por grupos po"lacionales, con la tasa de
crecimiento de )#4 : anual (/SIS QUSQUIL;5*)*,#
CUA#RO N- 73
POBLACION REFERENCIAL Poblacion asignada Poblacion Referencial

Tasa de crecimiento: 1.4% (ASIS USQUIL)
2011 10,024 10,024
2012 10,164 10,164
2013 10,307 10,307
2014 10,451 10,451
2015 10,597 10,597
2016 10,746 10,746
2017 10,896 10,896
2018 11,049 11,049
2019 11,203 11,203
2020 11,360 11,360
2021 11,519 11,519
CUA#RO N- 7<
Poblacion Poblacion Referencial Mujeres en edad fertil Nios de 0 a 4 aos Nios de 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Gestantes Nacimientos 2011 10,024 3,697 1,010 1,001 2,051 5,075 887 233 204 2012 10,164 3,749 1,024 1,015 2,080 5,146 900 236 207 2013 10,307 3,801 1,039 1,029 2,109 5,218 912 239 210 2014 10,451 3,854 1,053 1,043 2,138 5,291 925 243 213 2015 10,597 3,908 1,068 1,058 2,168 5,365 938 246 216 2016 10,746 3,963 1,083 1,073 2,198 5,440 951 249 219 2017 10,896 4,019 1,098 1,088 2,229 5,516 965 253 222 2018 11,049 4,075 1,113 1,103 2,260 5,593 978 256 225 2019 11,203 4,132 1,129 1,119 2,292 5,672 992 260 228 2020 11,360 4,190 1,145 1,134 2,324 5,751 1,006 264 231 2021 11,519 4,248 1,161 1,150 2,357 5,832 1,020 267 234
Pobl ci+! co! !ece$id de$ re le$ y *obl ci+! co! !ece$id de$ $e!tid $ $i! *royecto: Determinamos como se vinculan cada uno de los di$erentes servicios de salud Due proveer= el pro%ecto de acuerdo con las distintas $ases del proceso de atencin de la salud, tal como se o"serva a continuacin-
57
CUA#RO N- 7=
ETAPAS DE VIDA PROMOCION PREVENCION RECUPERACION
Visitas Domiciliarias a recien nacidos en riesgo Atencion a daos prevalentes segun protocolo. Visitas Domiciliarias Atencion a daos prevalentes segun protocolo.
NIO
Atencion del Recien Nacido Vacunacion con BCG/HVB Paquete Educativo Control de CRED
Recien Nacido (Hasta 28 dias)
Paquete Educativo
Inmunizaciones
Nio (29 dias a 11 meses)
Administracion de Micronutrientes Vigilancia Nutricional Visitas Domiciliarias Paquete Educativo Control de CRED Inmunizaciones
Deteccion y eliminacion de Placa Bacteriana Visitas Domiciliarias Atencion a daos prevalentes segun protocolo.
Nio (1 a 4 aos)
Suplementacion Vigilancia Nutricional Paquete Educativo Control y Crecimiento
eliminacion de Placa Bacteriana Visitas domiciliarias Atencion a daos prevalentes segun protocolo.
Nio (5 a 9 aos) ADOLESCENTE

Paquete Educativo Control de Crecimiento
Evaluacion General al adolescente Atencion a daos prevalentes segun protocolo.
Adolescente (De 10 a 14 aos) Adolescente (De 15 a 19 aos)

ADULTO
Consejeria Integral Paquete Educativo Consejeria Integral Control de Crecimiento
Evaluacion General al adolescente prevalentes segun protocolo.
Consejeria
Examen General del Adulto Varon Atencion a daos prevalentes segun protocolo. Examen General del Adulto Mujer Atencion a daos prevalentes segun protocolo.
Adulto Varon
Paquete Educativo Consejeria
Adulto Mujer ADULTO MAYOR
Paquete Educativo
Paquete Educativo
Evaluacion General del adulto mayor Visitas domiciliarias al adulto mayor postrado considerados prioridades regionales
Adulto Mayor
Identificacion y referencia de discapacidades fisicas y neurologicas.
GESTANTE Y NIO POR NACER

Consejeria Nutricional Control Prenatal Atencion del Parto segun protocolo Atencion del Puerperio segun protocolo Atencion de daos durante embarazo, parto y puerperio segun protocolo.
Gestante y Nio por Nacer
Paquete Educativo
Psicoprofilaxis Estimulacion Prenatal
Luego calculamos la po"lacin con necesidades reales para cada una de las $ases del proceso de atencin de la salud- Promocin, Prevencin % Recuperacin#
58
P r l ? $e de Promoci+! se tomara el )**: de la po"lacin re$erencial, para los siguientes grupos de po"lacin-
CUA#RO N- 79
POBLACION CON NECESIDADES REALES: PROMOCION - SIN PROYECTO Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades reales: Promocion Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Madres Gestantes Madres Lactantes 2011 8,478 2,051 5,075 887 233 233 2012 8,594 2,080 5,146 900 236 233 2013 8,714 2,109 5,218 912 239 236 2014 8,836 2,138 5,291 925 243 239 2015 8,960 2,168 5,365 938 246 243 2016 9,085 2,198 5,440 951 249 246 2017 9,212 2,229 5,516 965 253 249 2018 9,341 2,260 5,593 978 256 253 2019 9,472 2,292 5,672 992 260 256 2020 9,605 2,324 5,751 1,006 264 260 2021 9,739 2,357 5,832 1,020 267 264
P r l ? $e de Preve!ci+! tam"i>n consideramos el )**: de la po"lacin re$erencial, para los siguientes grupos de po"lacin-
CUA#RO N- 7D
POBLACION CON NECESIDADES REALES: PREVENCION - SIN PROYECTO Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades reales: Prevencion Recien Nacido Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Madres gestantes 2011 4,498 204 1010 1001 2051 233 2012 4,561 207 1024 1015 2080 236 2013 4,625 210 1039 1029 2109 239 2014 4,690 213 1053 1043 2138 243 2015 4,756 216 1068 1058 2168 246 2016 4,822 219 1083 1073 2198 249 2017 4,890 222 1098 1088 2229 253 2018 4,958 225 1113 1103 2260 256 2019 5,028 228 1129 1119 2292 260 2020 5,098 231 1145 1134 2324 264 2021 5,169 234 1161 1150 2357 267
Nios y Adolescentes (CRED) = Madres gestantes (control prenatal)=
Nios - Inmunizaciones
100% 100% 100%
P r
? $e de Rec,*er ci+!, se multiplica la po"lacin re$erencial de ni+os,
adolescentes, adulto % adulto ma%or por un indicador de 97#*6:, segBn 08D0S 5**6# N para la po"lacin de madres gestantes % lactantes se considera un )**:#
59
CUA#RO N- 7E
POBLACION CON NECESIDADES REALES: RECUPERACION - SIN PROYECTO Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades reales: Recuperacion Recien Nacidos Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente (De 10 a 19 aos) Adulto (De 20 a 59 aos) Adulto Mayor > 60 aos Madres gestantes Madres Lactantes Nios que presentaron cuadros de EDAs e IRAs (ENDES 2004) = Adolescentes que presentaron daos prevalentes = Adulto y Adulto Mayor 2011 6,200 114 566 561 1,150 2,845 498 233 233 2012 6,284 116 574 569 1,166 2,885 505 236 233 2013 6,372 118 582 577 1,182 2,926 512 239 236 2014 6,461 119 591 585 1,199 2,967 519 243 239 56.07% 56.07% 56.07% 2015 6,551 121 599 593 1,216 3,008 526 246 243 2016 6,643 123 607 602 1,233 3,050 533 249 246 2017 6,736 124 616 610 1,250 3,093 541 253 249 2018 6,830 126 624 619 1,267 3,136 548 256 253 2019 6,926 128 633 627 1,285 3,180 556 260 256 2020 7,023 130 642 636 1,303 3,225 564 264 260 2021 7,121 131 651 645 1,321 3,270 572 267 264
Para determinar la po"lacin con necesidades sentidas, vamos a suponer Due el total de la po"lacin con necesidades reales las siente como tales, ra&n por la cual es igual a la po"lacin con necesidades sentidas#
60
Pobl ci+! dem !d !te *ote!ci l $i! *royecto: La po"lacin demandante potencial es igual a la po"lacin con necesidades sentidas, la Due a su ve& se igual a la po"lacin con necesidades reales#
CUA#RO N- :6
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: PROMOCION - SIN PROYECTO Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas: Promocion Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Madres Gestantes Madres Lactantes 2011 8,478 2051 5075 887 233 233 2012 8,594 2080 5146 900 236 233 (Poblacion demandante potencial) 2013 2014 2015 8,714 8,836 8,960 2109 2138 2168 5218 912 239 236 5291 925 243 239 5365 938 246 243 2016 9,085 2198 5440 951 249 246 2017 2018 9,212 9,341 2229 2260 5516 965 253 249 5593 978 256 253 2019 9,472 2292 5672 992 260 256 2020 2021 9,605 9,739 2324 2357 5751 1006 264 260 5832 1020 267 264
CUA#RO N- :.
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: PREVENCION - SIN PROYECTO (Poblacion demandante potencial) Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas: Prevencion Recien Nacido Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Madres gestantes 2011 4,498 204 1010 1001 2051 233 2012 4,561 207 1024 1015 2080 236 2013 4,625 210 1039 1029 2109 239 2014 4,690 213 1053 1043 2138 243 2015 4,756 216 1068 1058 2168 246 2016 4,822 219 1083 1073 2198 249 2017 4,890 222 1098 1088 2229 253 2018 4,958 225 1113 1103 2260 256 2019 5,028 228 1129 1119 2292 260 2020 5,098 231 1145 1134 2324 264 2021 5,169 234 1161 1150 2357 267
61
CUA#RO N- :7
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: RECUPERACION - SIN PROYECTO (Poblacion demandante potencial) Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas: Recuperacion Recien Nacidos Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente (De 10 a 19 aos) Adulto (De 20 a 59 aos) Adulto Mayor > 60 aos Madres gestantes Madres Lactantes 2011 6,200 114 566 561 1150 2845 498 233 233 2012 6,284 116 574 569 1166 2885 505 236 233 2013 6,372 118 582 577 1182 2926 512 239 236 2014 6,461 119 591 585 1199 2967 519 243 239 2015 6,551 121 599 593 1216 3008 526 246 243 2016 6,643 123 607 602 1233 3050 533 249 246 2017 6,736 124 616 610 1250 3093 541 253 249 2018 6,830 126 624 619 1267 3136 548 256 253 2019 6,926 128 633 627 1285 3180 556 260 256 2020 7,023 130 642 636 1303 3225 564 264 260 2021 7,121 131 651 645 1321 3270 572 267 264
Pobl ci+! dem !d !te e"ectiv $i! *royecto: Se proceder= a calcular la po"lacin demandante e$ectiva para cada una de las $ases del proceso de atencin de salud considerando para cada una de las po"laciones Due integran estas $ases los ratios de demanda de los servicios del MI8S/# 0stos porcentajes 'an sido calculados a partir de la 08D0S 5**6, 5** % se presentan a continuacinCUA#RO N- ::
62
P r l ? $e de Promoci+!, se tiene en cuenta a la po"lacin de adolescentes, adulto % adulto ma%or Due reci"e consejer?a, 'a"i>ndose supuesto un ratio de 7*:# /s? como la po"lacin de madres gestantes (3)#9:, % lactantes (43#4:, Due reci"en controles prenatales % puerperio respectivamente-
CUA#RO N- :3
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - SIN PROYECTO (Poblacion demandante Efectiva) Poblacion por Etapa de Vida
Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Promocion
2011 5,110 1231 3045 532 190 113
2012 5,180 1248 3087 540 192 113
2013 5,252 1265 3131 547 195 114
2014 5,326 1283 3174 555 198 116
2015 5,401 1301 3219 563 200 117
2016 5,476 1319 3264 571 203 119
2017 5,553 1338 3310 579 206 121
2018 5,631 1356 3356 587 209 122
2019 5,709 1375 3403 595 212 124
2020 5,789 1395 3451 603 215 126
2021 5,870 1414 3499 612 218 128
Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Madres Gestantes Madres Lactantes
P r l ? $e de Preve!ci+!5 se tiene en cuenta la po"lacin de ni+os (reci>n nacidos, Due son inmuni&ados ()**:,, los ni+os % adolescentes Due reci"en controles de crecimiento (93:, % las madres gestantes Due reci"en controles pre natales (3)#9:,# CUA#RO N- :<
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - SIN PROYECTO (Poblacion demandante Efectiva) Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Prevencion Recien Nacido Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Madres gestantes 2011 2,749 204 586 580 1189 190 2012 2,788 207 594 589 1206 192 2013 2,827 210 602 597 1223 195 2014 2,867 213 611 605 1240 198 2015 2,907 216 619 614 1258 200 2016 2,947 219 628 622 1275 203 2017 2,989 222 637 631 1293 206 2018 3,030 225 646 640 1311 209 2019 3,073 228 655 649 1329 212 2020 3,116 231 664 658 1348 215 2021 3,160 234 673 667 1367 218
63
P r l ? $e de Rec,*er ci+!, se tiene en cuenta la po"lacin por edades Due reci"en atencin de 0D/ e IR/ (8i+os, % de Recuperacin (/dolescente, /dulto % /dulto Ma%or,#
CUA#RO N- :=
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - SIN PROYECTO (Poblacion demandante efectiva) Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Recuperacion Recien Nacidos Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente (De 10 a 19 aos) Adulto (De 20 a 59 aos) Adulto Mayor > 60 aos Madres gestantes Madres Lactantes 2011 3,445 73 363 359 575 1565 299 99 113 2012 3,491 74 368 364 583 1587 303 100 113 2013 3,540 75 373 369 591 1609 307 102 114 2014 3,590 76 378 374 599 1632 311 103 116 2015 3,640 77 383 380 608 1654 316 105 117 2016 3,691 78 389 385 616 1678 320 106 119 2017 3,743 80 394 390 625 1701 325 107 121 2018 3,795 81 400 396 634 1725 329 109 122 2019 3,848 82 405 401 643 1749 334 111 124 2020 3,902 83 411 407 652 1774 338 112 126 2021 3,957 84 417 413 661 1798 343 114 128
#em !d e"ectiv $i! *royecto: Para las .ases de Promocin, Prevencin % Recuperacin se calcula las atenciones por servicio de salud multiplicando los atendidos por un ratio de atencin-
CUA#RO N- :9
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD (Atenciones) - SIN PROYECTO
Servicio de Salud
Promocion Actividades IEC Prevencion
Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Ratio 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2012 5,180 577 207 594 1,183 1,206 100 100 1,464 1,166 3,174 605
2013 5,252 585 210 602 1,199 1,223 102 102 1,484 1,182 3,218 614
2014 5,326 593 213 611 1,216 1,240 103 103 1,505 1,199 3,263 623
2015 5,401 601 216 619 1,233 1,258 105 105 1,526 1,216 3,309 631
2016 5,476 610 219 628 1,250 1,275 106 106 1,547 1,233 3,355 640
2017 5,553 618 222 637 1,268 1,293 107 107 1,569 1,250 3,402 649
2018 5,631 627 225 646 1,286 1,311 109 109 1,591 1,267 3,450 658
2019 5,709 636 228 655 1,304 1,329 111 111 1,613 1,285 3,498 667
2020 5,789 645 231 664 1,322 1,348 112 112 1,636 1,303 3,547 677
2021 5,870 654 234 673 1,340 1,367 114 114 1,659 1,321 3,597 686
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
Nota: Los partos normales y complicados se atienden en el establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva del C. S USQUIL.
64
#em !d e"ectiv ;,e $erI re"erid $i! *royecto: Se asume Due eHisten re$erencias del 1*: en partos institucionales, el 9: de consultas curativas de 0D/s e IR/s % el 9: de consultas recuperativas del adolescente, adulto % adulto ma%or necesitan ser re$eridas a un esta"lecimiento de ma%or nivel de complejidad# 0l nBmero de atenciones neto de re$erencia para cada uno de los servicios son-
CUA#RO N- :D
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) - SIN PROYECTO
Servicio de Salud
Promocion Actividades IEC Prevencion Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Recuperacion Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
2012 5,180 577 207 594 1183 1206
2013 5,252 585 210 602 1199 1223 71 97 1,410 1,123 3,057 583
2014 5,326 593 213 611 1216 1240 72 98 1,430 1,139 3,100 591
2015 5,401 601 216 619 1233 1258 73 99 1,450 1,155 3,143 600
2016 5,476 610 219 628 1250 1275 74 101 1,470 1,171 3,187 608
2017 5,553 618 222 637 1268 1293 75 102 1,490 1,187 3,232 617
2018 5,631 627 225 646 1286 1311 76 104 1,511 1,204 3,277 625
2019 5,709 636 228 655 1304 1329 77 105 1,532 1,221 3,323 634
2020 5,789 645 231 664 1322 1348 78 106 1,554 1,238 3,370 643
2021 5,870 654 234 673 1340 1367 80 108 1,576 1,255 3,417 652
30% 5% 5% 5% 5% 5%
70 95 1,390 1,108 3,015 575
Nota: Se refieren el 30% de partos normales institucionales, se refieren, 5% de Consultas EDA e IRA, 5% Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor
8ota- Se atienden el 6*: de partos normales institucionales, el 1*: se re$ieren, 9: de Consultas 0D/ e IR/, 9: Consultas Recuperativas del /dolescente, /dulto % /dulto Ma%or#
65
#em !d *or $ervicio$ i!termedio$: Determinamos a partir de la demanda e$ectiva, la demanda de servicios intermedios a trav>s de coe$icientes de utili&acin de los mismos por cada atencin vinculada con los servicios $inales Due se demande# Los coe$icientes a utili&ar ser=n los siguientes-
CUA#RO N- :E
Esterilizacion Servicios de Salud (esterilizaciones)
GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-SIN PROYECTO

Farmacia (Recetas) Triaje (Registros) Laboratorio (Examenes) Servicios Generales
IMAGENES (Examenes)
Servicios Administrativos
Promocion
Actividades IEC
0%
0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 50% 0% 0% 0% 0% 45% 20% 30% 30% 30% 30%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prevencion 60% 72% Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien 0% Nacidos 0% Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0% 0% Consultas de control de Crecimiento-Nios 0% 50% Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0% 50% Recuperacion Partos Institucionales atendidos 95% 95% Control de puerperio 60% 72% Consultas de EDA e IRA de Nios 60% 72% Consultas Recuperativas del Adolescente 60% 72%
Consultas prenatales para gestantes
60% Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 60%

Consultas Recuperativas del Adulto
72% 72%
66
0sta"lecemos la demanda de servicios intermedios, Due resulta multiplicar los ratios correspondientes por la demanda e$ectiva por servicios $inales-
CUA#RO N- 36
DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS - SIN PROYECTO 2012 2013 2014 2015 4,123 6,129 10,020 2,166 10,020 0 10,020 4,181 6,214 10,161 2,196 10,161 0 10,161 4,239 6,301 10,303 2,227 10,303 0 10,303 4,298 6,390 10,447 2,258 10,447 0 10,447
Servicio Intermedios
Central de Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos
2016 4,359 6,479 10,593 2,289 10,593 0 10,593
2017 4,420 6,570 10,742 2,321 10,742 0 10,742
2018 4,482 6,662 10,892 2,354 10,892 0 10,892
2019 4,544 6,755 11,045 2,387 11,045 0 11,045
2020 4,608 6,850 11,199 2,420 11,199 0 11,199
2021 4,672 6,945 11,356 2,454 11,356 0 11,356
67
CA%CU%O #E %A #EMAN#A CON PRO(ECTO #em !d e"ectiv co! *royecto: Con el pro%ecto mejoraran los ratios de demanda en un )*:, siendo estos los siguientes-
CUA#RO N- 3.
Luego 'allamos la po"lacin demandante e$ectiva con pro%ecto con los nuevos ratios para la .ase de Promocin, Prevencin % RecuperacinRec
#EMAN#A E?ECTIVA CON PRO(ECTO CUA#RO N- 37

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - CON PROYECTO (Poblacion demandante Efectiva) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5,958 1436 3552 621 213 136 6,039 1456 3602 630 216 136 6,124 1476 3652 639 219 138 6,210 1497 3704 648 222 140 6,297 1518 3755 657 225 142 6,385 1539 3808 666 228 144 6,474 1560 3861 675 231 146
Poblacion por Etapa de Vida

Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Promocion
2018 6,565 1582 3915 685 235 148
2019 6,657 1604 3970 694 238 150
2020 6,750 1627 4026 704 241 152
2021 6,844 1650 4082 714 245 154
Adolescente 10 a 19 aos Adulto 20 a 59 aos Adulto Mayor >60 aos Madres Gestantes Madres Lactantes
68
CUA#RO N- 3:
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - CON PROYECTO (Poblacion demandante Efectiva) Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Prevencion Recien Nacido Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente 10 a 19 aos Madres gestantes 2011 3,179 204 687 681 1395 213 2012 3,223 207 697 690 1414 216 2013 3,269 210 706 700 1434 219 2014 3,314 213 716 710 1454 222 2015 3,361 216 726 719 1474 225 2016 3,408 219 736 730 1495 228 2017 3,455 222 747 740 1516 231 2018 3,504 225 757 750 1537 235 2019 3,553 228 768 761 1559 238 2020 3,603 231 779 771 1580 241 2021 3,653 234 789 782 1603 245
CUA#RO N- 33
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - CON PROYECTO (Poblacion demandante efectiva) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4,065 85 419 415 690 1,849 348 122 136 4,120 86 425 421 700 1,875 353 124 136 4,177 87 431 427 709 1,902 358 126 138 4,236 88 437 433 719 1,928 363 127 140 4,295 89 443 439 729 1,955 368 129 142 4,355 91 449 445 740 1,983 373 131 144 4,416 92 456 451 750 2,010 379 133 146
Poblacion por Etapa de Vida Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion: Recuperacion Recien Nacidos Nio de 0 a 4 aos Nio de 5 a 9 aos Adolescente (De 10 a 19 aos) Adulto (De 20 a 59 aos) Adulto Mayor > 60 aos Madres gestantes Madres Lactantes
2018 4,478 93 462 458 760 2,039 384 135 148
2019 4,541 95 468 464 771 2,067 389 137 150
2020 4,604 96 475 471 782 2,096 395 138 152
2021 4,669 97 482 477 793 2,125 400 140 154
Para calcular la demanda e$ectiva con pro%ecto, empleamos los mismos ratios Due en la demanda sin pro%ecto, o"teniendo los siguientes resultados-
69
CUA#RO N- 3<
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD (Atenciones) - CON PROYECTO Ratio 2012 2013 2014 2015 2016 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6,039 648 207 697 1,387 1,414 124 124 1,692 1,399 3,751 706 6,124 657 210 706 1,406 1,434 126 126 1,716 1,419 3,803 716 6,210 666 213 716 1,426 1,454 127 127 1,740 1,439 3,857 726 6,297 675 216 726 1,446 1,474 129 129 1,764 1,459 3,911 736 6,385 685 219 736 1,466 1,495 131 131 1,789 1,479 3,965 747
Servicio de Salud
2017 6,474 694 222 747 1,486 1,516 133 133 1,814 1,500 4,021 757
2018 6,565 704 225 757 1,507 1,537 135 135 1,839 1,521 4,077 768
2019 6,657 714 228 768 1,528 1,559 137 137 1,865 1,542 4,134 779
2020 6,750 724 231 779 1,550 1,580 138 138 1,891 1,564 4,192 789
2021 6,844 734 234 789 1,571 1,603 140 140 1,918 1,586 4,251 801
Se asumir= Due no eHisten re$erencias de partos institucionales, 9: de consultas curativas de 0D/s e IR/s % el 9: de consultas recuperativas del adolescente, adulto % adulto ma%or necesitan ser re$eridas a un esta"lecimiento de ma%or nivel de complejidad# 0l nBmero de atenciones neto de re$erencia para cada uno de los servicios son-
70
CUA#RO RESUMEN #E #EMAN#A E?ECTIVA #E ATENCIONES J SERVICIOS ?INA%ES CON PRO(ECTO CUA#RO N- 3=
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) - CON PROYECTO % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6,039 648 207 697 1387 1414 0% 0% 5% 5% 5% 5% 124 124 1,608 1,329 3,563 671 6,124 657 210 706 1406 1434 126 126 1,630 1,348 3,613 680 6,210 666 213 716 1426 1454 127 127 1,653 1,367 3,664 690 6,297 675 216 726 1446 1474 129 129 1,676 1,386 3,715 700 6,385 685 219 736 1466 1495 131 131 1,700 1,405 3,767 709 6,474 694 222 747 1486 1516 133 133 1,723 1,425 3,820 719
Servicio de Salud
2018 6,565 704 225 757 1507 1537 135 135 1,747 1,445 3,873 729
2019 6,657 714 228 768 1528 1559 137 137 1,772 1,465 3,927 740
2020 6,750 724 231 779 1550 1580 138 138 1,797 1,486 3,982 750
2021 6,844 734 234 789 1571 1603 140 140 1,822 1,506 4,038 761
Nota: No se refieren , se atienden todos los partos institucionales por haber elevado categoria, solo se refiere 5% de Consultas EDA e IRA, 5% Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor.
8ota- Se re$ieren el *: de partos institucionales, solo se re$ieren el 9: de Consultas 0D/ e IR/, 9: Consultas Recuperativas del /dolescente, /dulto % /dulto Ma%or# .inalmente, se espera Due la implementacin de los pro%ectos alternativos tenga e$ectos so"re los ratios de utili&acin de las demandas por servicios intermedios# Por lo Due se considera un ,me!to de .6P en las actividades de Prevencin (consultas prenatales, % Recuperacin (consultas Recuperativas del ni+o, adolescente, adulto % adulto ma%or,#
71
CUA#RO N- 39
GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-CON PROYECTO
Servicios de Salud Esterilizacion (esterilizaciones) Farmacia (Recetas) Triaje (Registros) Laboratorio (Examenes) Servicios Generales DIAGNOSTICO POR IMAGENES (Examenes)
Promocion
Actividades IEC
0% 70%
0% 82% 0% 0% 60% 60% 95% 82% 82% 82% 82% 82%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 70% 0% 0% 0% 0% 65% 30% 40% 40% 40% 40%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 30% 50% 60% 45%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
0% Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 0% Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0% Consultas de control de Crecimiento-Nios 0% Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Recuperacion 95% 70% Consultas de EDA e IRA de Nios 70% 70% Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto 70% 70% Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
Partos Institucionales atendidos Control de puerperio
Nota: Con Proyecto aumenta 10% en las actividades de Prevencion - Consultas prenatales y Recuperacion - Consultas a pacientes y Control de Puerperio
/ partir de esta in$ormacin es posi"le esta"lecer la demanda por servicios intermedios, Due resulta de multiplicar los ratios correspondientes por la demanda e$ectiva por servicios $inalesCUA#RO RESUMEN #E #EMAN#A E?ECTIVA #E SERVICIOS INTERME#IOS #E ATENCIONES CON PRO(ECTO CUA#RO N- 3D
DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS - CON PROYECTO 2012 2013 2014 2015
Servicio Intermedios
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos
5,677 8,311 11,771 3,439 11,771 4,147 11,771
5,757 8,427 11,935 3,488 11,935 4,205 11,935
5,838 8,545 12,102 3,536 12,102 4,264 12,102
5,919 8,665 12,272 3,586 12,272 4,324 12,272
6,002 8,786 12,444 3,636 12,444 4,384 12,444
6,086 8,909 12,618 3,687 12,618 4,445 12,618
6,171 9,034 12,795 3,739 12,795 4,508 12,795
6,258 9,161 12,974 3,791 12,974 4,571 12,974
6,345 9,289 13,155 3,844 13,155 4,635 13,155
6,434 9,419 13,339 3,898 13,339 4,700 13,339
72
3.<. ANA%ISIS #E %A O?ERTA: 3.<... #i 0!+$tico de l $it, ci+! ct, l de l o"ert de lo$ $ervicio$ de $ l,d ;,e el *royecto o"recerI: 0l C08 RO de Salud USQUIL o$recer= los siguientes serviciosServicio$ ?i! le$: PROMOCION #E %A SA%U# /ctividades I0C12,13* atenciones
CONSU%TORIO #E ME#ICINA )ENERA% ( O#ONTO%O)IA Consultas de 0D/ e IR/ de 8i+osConsultas Recuperativas del /dolescenteConsultas Recuperativas del /dultoConsultas Recuperativas del /dulto Ma%orServicio$ I!termedio$: ESTERI%IGACION: ?ARMACIA: A#MISION &TRIAJE: 17,2)7 esterili&aciones 94,*31 recetas 67,71* registros )*,431 atenciones 3,773 atenciones 51,519 atenciones 4,167 atenciones
73
%ABORATORIO: SERVICIOS )ENERA%ES: #IA)NOSTICO POR IMA)ENES: SERVICIOS A#MINISTRATIVOS:
67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones 67,71* atenciones
La unidad en Due estos servicios ser=n medidos es de TAte!cio!e$U# Con el pro%ecto se mejorar= los servicios actuales % los servicios administrativos % complementarios#
3.<.7. %o$ rec,r$o$ "2$ico$ y Q,m !o$ di$*o!ible$ y re;,erido$ e! el e$t blecimie!to: RECURSOS @UMANOS ASISTENCIA%ES #ISPONIB%ES: Se cuenta con los siguientes Rec,r$o$ @,m !o$ $i$te!ci le$ e! el C08 RO de Salud USQUIL#
Profesin
ENFERMERAS OBSTETRICES ODONTOLOGOS TECNICOS LABORATORIO MEDICOS PERSONAL DE SERVICIOS
Cantidad 3 2 1 2 1 2 2 13
TOTAL
.uente- /SIS 5*));P#S USQUIL
74
RECURSOS PRO(ECTO:
@UMANOS
ASISTENCIA%ES
RE/UERI#OS
PARA
E%
CUA#RO N- 3E
Profesin Enfermera Medico Obstetriz Tec. De Enfermera TOTAL * A contratar Cantidad 1 2 2 1 6
Remuneracin Mensual Remuneracin anual
1,200 2,000 1,300 1,100 5,600
14,400 48,000 31,200 13,200 106,800
Con respecto a las 'oras la"orales, cada tra"ajador de"e tra"ajar )9* 'oras al mes, es decir 7 'oras diarias de lunes a s="ado, en turnos de ma+ana, tarde % noc'e# Los mbie!te$ di$*o!ible$ son los siguientesCUA#RO N- <6
DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE AMBIENTES ACTUALES
Estado Ambientes Cantidad Recomendacin
Bueno Modulo ASISTENCIAL Consultorios externos Farmacia Hospitalizacion 4 1 1 0 0 0
*Malo 4 1 1 1
Mejorar 4 1 1 1
Rehabilitar 0 0 0 0
Residencia medica 1 0 * Ambiente reducido e inadecuado no acorde a normatividad.
Con respecto a los 0Duipos, dic'a in$ormacin ser= detallada al momento de reali&ar el proceso de optimi&acin de la capacidad de atencin del esta"lecimiento-
75
3.<.:. % o"ert o*timiA d siguientes cuadros-
* rtir de lo$ rec,r$o$ "2$ico$ y Q,m !o$:
La o$erta optimi&ada de atenciones a partir de los rec,r$o$ Q,m !o$ se muestra en los
CUA#RO N- <.
PROPORCION DE HORAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Recurso Humano Servicio Admisin-Archivo-Triaje ENFERMERA/TECNICO EN ENFERMERIA.
Capacidad de atencin por hora segn Proporcin de Tiempo total dedicado a horas dedicadas los servicios de salud a cada servicio
Inmunizaciones Farmacia Trabajo extramuro
2 5 4 2
20% 30% 30% 20%
100%
OBSTETRIZ
MEDICO
Atencin de la mujer Atencin del parto Promocin de la salud Trabajo extramuro Consultorio del nio Medicina general Promocin de la salud Trabajo extramuro
2 0.75 5 2 2 2 4 2
25% 50% 10% 15% 60% 10% 10% 20%
100%
100%
O"teniendo las capacidades de atencin $inales-
CUA#RO N- <7
RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO
Capacidad de atencin por hora per cpita Horas anuales destinadas por servicio per cpita Nmero de profesionales Capacidad total de atencin por ao
Servicio
Personal
Medico Atencin del adulto Obstetra Atencin de la Mujer Enfermera Atencin del Nio y Adolescente Tc. En Enfermera Farmacia Atencin del parto
.uente- 0la"oracin propia
2 2 2 2
495 412.5 165 495
1 1 2 1
990 825 660 990
Obstetra
0.75
825
619
76
Por el l do de lo$ e;,i*o$, la o$erta optimi&ada de servicios de salud Due se encuentran en condiciones de "rindar el pro%ecto se o"tiene a partir de las capacidades de atencin por 'ora de los eDuipos, de la cantidad de 'oras anuales dedicadas por eDuipo a cada uno de los servicios involucrados en el pro%ecto % la cantidad de eDuipos operativos en el esta"lecimiento# 8o eHiste in$raestructura adecuadaA el eDuipamiento % mo"iliario medico actualmente es "astante de$iciente# Por Bltimo, el pro%ecto de"e calcular la o"ert o*timiA d por servicios de salud Due los ct, le$ mbie!te$ se encuentran en condiciones de "rindar# /l igual Due para los anteriores casos, dic'a o$erta se o"tiene a partir de las capacidades de atencin por 'ora de los am"ientes, de la cantidad de 'oras anuales dedicadas por am"iente a cada uno de los servicios involucrados en el pro%ecto % la cantidad de mbie!te$ e! dec, d $ co!dicio!e$ en el esta"lecimiento de salud#
77
CUA#RO N- <:
EQUIPOS MEDICOS: CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIO DE SALUD Servicio

Balanza Refrigeradora para vacunas UNIDAD DEL NIO-CADENA DE FRIO Set de baterias TEPSI Coche de curaciones Estetoscopios Tensiometros
Observaciones
Equipo
Capacidad de atencin por hora por equipo
Horas anuales destinadas por servicio por equipo
N de equipos mdicos operativos
Capacidad total de atencin por ao
2 2 2 2 2 2
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
0 1 1 0 0 0
0 En mal estado de conservacion 3,600 En buen estado 3,600 En buen estado 0 en mal estado de conservacion 0 en mal estado de conservacion 0 en mal estado de conservacion
Equipo de curacion Equipo de insercion DIU UNIDAD DE LA MUJER-SALA DE PARTOS Balanza digital Estetoscopio+ tensiometros Instrumental para partos
2 2 2 2 2
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
0 0 1 1 1
0 En mal estado de conservacion 0 En mal estado de conservacion 3,600 En buen estado 3,600 En mal estado de conservacion 3,600 En buen estado de conservacion
Estetoscopio Pantoscopio MEDICINA GENERAL-ODONTOLOGIA Mesa de madera Escritorio + silla Sillon dental hidraulico Vitrina Set de instrumental odontologico Set de tubos y pipetas Refrigerador
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3
0 En mal estado 3,600 En mal estado de conservacion 0 En mal estado 0 En mal estado 0 En mal estado 0 En mal estado 0 En mal estado- incompletos 3,600 En buen estado 3,600 En buen estado 3,600 En mal estado de conservacion 3,600 En mal estado de conservacion 3,600 En mal estado de conservacion 10,800 En mal estado
LABORATORIO
Centrifuga Hemoglobinometro Analizador automatico
HOSPITALIZACION
Camas + colchon
.uente- Inventario 5*)) QP#S USQUIL#
78
3.<.3. % O"ert O*timiA d *or ti*o de $ervicio$: Resumiendo la Capacidad de atencin optimi&ada por Servicio % Componente tenemos Due todos los servicios de salud, tienen una o$erta optimi&ada de cero (*, atenciones, por el componente de in$raestructura % eDuipamiento principalmente, de"ido a Due se cuenta con una in$raestructura inadecuada en malas condiciones de mantenimiento, siendo adem=s su in$raestructura no acorde con las normatividad de salud % $uncionalidad, por el lado del eDuipamiento igualmente no se cuenta con el eDuipamiento "=sico de acuerdo a normas de atencin en salud, por lo Due la o$erta optimi&ada es la siguienteCUA#RO N- <3
OFERTA OPTIMIZADA POR SERVICIO
Recursos Ambientes Humanos (*) Servicio Atencin del Adulto Atencin de la mujer Atencin del nio-Adolescente Farmacia Atencin del Parto (*) A ser contratados
Equipos
990 825 660 990 619
1,800 1,800 0 0 0
3,600 3,600 0 0 0
79
3.<.<. Proyect r l o"ert $e0>! ti*o de $ervicio$ de $ l,d: La o$erta optimi&ada pro%ectada es constante en el 'ori&onte de evaluacin del pro%ecto-
CUA#RO N- <<
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SALUD 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Finales
Promocion Actividades IEC
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevencion Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Recuperacion Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
Esterilizacion Farmacia Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.=. BA%ANCE O?ERTA J #EMAN#A: 3.=... #em !d E"ectiv !o te!did : La demanda e$ectiva no atendida se calcula como la di$erencia entre la demanda e$ectiva en la situacin con pro%ecto % la cantidad optimi&ada o$recida en la situacin sin pro%ecto#
80
BREC@A #E% PRO(ECTO CUA#RO N- <=
Servicios Finales
2012 6,039
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA 2013 2014 2015 6,124 6,210 6,297
2016 6,385
2017 6,474
2018 6,565
2019 6,657
2020 6,750
2021 6,844
648 207 697 1387 1414 124 124 1608 1329 3563 671
657 210 706 1406 1434 126 126 1630 1348 3613 680
666 213 716 1426 1454 127 127 1653 1367 3664 690
675 216 726 1446 1474 129 129 1676 1386 3715 700
685 219 736 1466 1495 131 131 1700 1405 3767 709
694 222 747 1486 1516 133 133 1723 1425 3820 719
704 225 757 1507 1537 135 135 1747 1445 3873 729
714 228 768 1528 1559 137 137 1772 1465 3927 740
724 231 779 1550 1580 138 138 1797 1486 3982 750
734 234 789 1571 1603 140 140 1822 1506 4038 761
Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos 5,677 8,311 11,771 3,439 11,771 4,147 11,771 5,757 8,427 11,935 3,488 11,935 4,205 11,935 5,838 8,545 12,102 3,536 12,102 4,264 12,102 5,919 8,665 12,272 3,586 12,272 4,324 12,272 6,002 8,786 12,444 3,636 12,444 4,384 12,444 6,086 8,909 12,618 3,687 12,618 4,445 12,618 6,171 9,034 12,795 3,739 12,795 4,508 12,795 6,258 9,161 12,974 3,791 12,974 4,571 12,974 6,345 9,289 13,155 3,844 13,155 4,635 13,155 6,434 9,419 13,339 3,898 13,339 4,700 13,339
METAS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
% 100% 100%
81
3.=.7. % $ met $ 0lob le$ y * rci le$ del *royecto: 0n am"os pro%ectos alternativos la meta anual ser= de )**: de la demanda no atendida#
3.=.:. El *l ! de *rod,cci+! ;,e c d *royecto lter! tivo o"recerI: 0l volumen de servicios de salud Due cada uno de los pro%ectos alternativos o$recer= ser= el producto de la demanda e$ectiva de servicios no atendida % la meta anual de co"ertura del )**:, cu%o resultado se muestra a continuacin-
CUA#RO N- <9
BRECHA DEL PROYECTO- PLAN DE PRODUCCION - ALTERNATIVA 01 2012 2013 2014 2015 2016 6,039 4352 648 207 697 1387 1414 7419 124 124 1608 1329 3563 671 29,580 5,677 8,311 11,771 3,439 11,771 4,147 11,771 56,886 6,124 4413 657 210 706 1406 1434 7523 126 126 1630 1348 3613 680 29,995 5,757 8,427 11,935 3,488 11,935 4,205 11,935 57,683 6,210 4474 666 213 716 1426 1454 7628 127 127 1653 1367 3664 690 30,414 5,838 8,545 12,102 3,536 12,102 4,264 12,102 58,490 6,297 4537 675 216 726 1446 1474 7735 129 129 1676 1386 3715 700 30,840 5,919 8,665 12,272 3,586 12,272 4,324 12,272 59,309 6,385 4601 685 219 736 1466 1495 7843 131 131 1700 1405 3767 709 31,272 6,002 8,786 12,444 3,636 12,444 4,384 12,444 60,140
Servicios Finales
Promocion Actividades IEC Prevencion Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Recuperacion Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor TOTAL SERVICIOS FINALES
2017 6,474 4665 694 222 747 1486 1516 7953 133 133 1723 1425 3820 719 31,710 6,086 8,909 12,618 3,687 12,618 4,445 12,618 60,982
2018 6,565 4730 704 225 757 1507 1537 8064 135 135 1747 1445 3873 729 32,154 6,171 9,034 12,795 3,739 12,795 4,508 12,795 61,835
2019 6,657 4796 714 228 768 1528 1559 8177 137 137 1772 1465 3927 740 32,604 6,258 9,161 12,974 3,791 12,974 4,571 12,974 62,701
2020 6,750 4864 724 231 779 1550 1580 8292 138 138 1797 1486 3982 750 33,060 6,345 9,289 13,155 3,844 13,155 4,635 13,155 63,579
2021 6,844 4932 734 234 789 1571 1603 8408 140 140 1822 1506 4038 761 33,523 6,434 9,419 13,339 3,898 13,339 4,700 13,339 64,469
Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Laboratorio Servicios Generales Diagnostico por imgenes Servicios Administrativos TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS
82
3.9. #ETERMINACICN #E %OS RECURSOS @UMANOS ( ?MSICOS NECESARIOS PARA O?RECER %OS SERVICIOS #E SA%U#: 0n lo Due se re$iere a los Rec,r$o$ @,m !o$, las necesidades de recursos 'umanos se o"tienen a partir de la determinacin de las necesidades de personal por tipo de servicio de salud % el nivel de utili&acin de las 'orasEpersonal para cada tipo de servicio#
CUA#RO N- <D
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Recursos Humanos Requeridos Recurso Humano Mdico Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Enfermera Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Obstetra Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Tec. De Enfermeria Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Tc. de Farmacia Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Odontologo Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH Vigilante-Limpieza Demanda no atendida a cubrir N atenciones x RR.HH 0 2 3 4 1.0 1.0 1.0 1.0 7,171 7,272 7,373 7,477 7,200 7,200 7,200 7,200 28.7 29.1 29.5 29.9 4,912 4,981 5,050 5,121 171 171 171 171 21.4 21.7 22.0 22.3 6,935 7,032 7,130 7,230 324 324 324 324 41 42 42 43 17,810 18,059 18,312 18,568 432 432 432 432 0 0 0 0 8,311 8,427 8,545 8,665 18,000 18,000 18,000 18,000 0.4 2,935 7,200 0 0.4 2,977 7,200 0 0.4 3,018 7,200 0 0.4 3,061 7,200 0 1 AOS 5 6 7 8 9 10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 7,581 7,687 7,795 7,904 8,015 8,127 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 30.4 30.8 31.2 31.7 32.1 32.6 5,193 5,266 5,339 5,414 5,490 5,567 171 171 171 171 171 171 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.3 7,331 7,434 7,538 7,643 7,750 7,859 324 324 324 324 324 324 44 44 45 45 46 47 18,828 19,092 19,359 19,630 19,905 20,184 432 432 432 432 432 432 0 0 1 1 1 1 8,786 8,909 9,034 9,161 9,289 9,419 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0.4 3,103 7,200 0 0.4 3,147 7,200 0 0.4 3,191 7,200 0 0.4 3,236 7,200 0 0.5 3,281 7,200 0 0.5 3,327 7,200 0 SE REQUIERE 0 DISPONGO 1
11,771 11,935 12,102 12,272 12,444 12,618 12,795 12,974 13,155 13,339 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
Para la o$erta de servicios de salud pro%ectados $e co!tr t rI Rec,r$o$ @,m !o$ $i$te!ci le$-
83
CUA#RO N- <E
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Recursos Humanos a contratar AOS Recurso Humano Mdico-Odontologo Enfermera Obstetra Tec. Enfermeria Tc. de Farmacia Medico -odontologo Vigilante-Limpieza 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Con respecto a la I!"r e$tr,ct,r 5 se de"e considerar la capacidad de atencin por cada uno de los am"ientes de los di$erentes servicios de salud para cu"rir la demanda no atendida#
CUA#RO N- =6
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Ambientes Requeridos Ambientes Consultorios externos Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente Hospitalizacion-observacion Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente Topico Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente Laboratorio Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente Centro Obstetrico Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente Diagnostico por imgenes Demanda no atendida a cubrir Capacidad de atencin x ambiente 0 1 1.99 7,171 3,600 1.0 3,704 3,600 0.21 771 3,600 0.4 1,434 3,600 1 4,912 3,600 2.31 8,311 3,600 2 2.02 7,272 3,600 1.0 3,756 3,600 0.22 782 3,600 0.4 1,454 3,600 1 4,981 3,600 2.34 8,427 3,600 3 2.05 7,373 3,600 1.1 3,809 3,600 0.22 793 3,600 0.4 1,475 3,600 1 5,050 3,600 2.37 8,545 3,600 4 2.08 7,477 3,600 1.1 3,862 3,600 0.22 804 3,600 0.4 1,495 3,600 1 5,121 3,600 2.41 8,665 3,600 AOS 5 2.11 7,581 3,600 1.1 3,916 3,600 0.23 816 3,600 0.4 1,516 3,600 1 5,193 3,600 2.44 8,786 3,600 6 2.14 7,687 3,600 1.1 3,971 3,600 0.23 827 3,600 0.4 1,537 3,600 1 5,266 3,600 2.47 8,909 3,600 7 2.17 7,795 3,600 1.1 4,026 3,600 0.23 839 3,600 0.4 1,559 3,600 1 5,339 3,600 2.51 9,034 3,600 8 2.20 7,904 3,600 1.1 4,083 3,600 0.24 850 3,600 0.4 1,581 3,600 2 5,414 3,600 2.54 9,161 3,600 9 2.23 8,015 3,600 1.1 4,140 3,600 0.24 862 3,600 0.4 1,603 3,600 2 5,490 3,600 2.58 9,289 3,600 10 2.26 8,127 3,600 1.2 4,198 3,600 0.24 874 3,600 0.5 1,625 3,600 2 5,567 3,600 2.62 9,419 3,600 1 0 1 0
SE REQUIERE
DISPONGO
Por lo Due se de"er= construir en el a+o * los am"ientes para los servicios de salud-
84
CUA#RO N- =.
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Ambientes a ser construidos Ambientes Consultorios externos Hospitalizacion-observacion Topico Laboratorio Centro Obstetrico Diagnostico por imgenes 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 AOS 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
85
0n lo Due se re$iere a los e;,i*o$, lo reDuerido ser=CUA#RO N- =7

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2 Equipos Requeridos Ambiente Equipos Camilla para Examen de uso Mltiple Biombo de 2 cuerpos Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Balanza de pie adultos Estetoscopio Adulto Lmpara cuello de Ganso Pantoscopio 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 AOS 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 10 Ao 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Consultorio medicina General
Tensimetro aneroide adulto

Silla
Camilla para Examen de uso Mltiple
6iom"o e 2 c!erpos
Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Consultorio NioPEDIATRIA Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Balanza Mecnica peditrica sobremesa Estetoscopio Peditrico Lmpara cuello de Ganso Pantoscopio Peditrico Tensimetro aneroide peditrico Silla
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Camilla Ginecolgica Biombo de 2 cuerpos Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Consultorio de Vitrina de 02 cuerpos OBSTETRICIA Y Balanza de pie adultos GINECOLOGIA Estetoscopio Adulto Lmpara cuello de Ganso Tensimetro aneroide adulto Silla Set instrumental para insercin de DIU Set instrumental para revisin de cuello uterino Set para Examen Ginecolgico Ecografo
86

Unidad Dental Completa Cubo metlico con tapa Escritorio para consultorios Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos CONSULTORIO Silla DE ODONTOLOGIA Set instrumental de ciruga dental Set instrumental de endodoncia Set instrumental de diagnstico odontolgico Equipo de Rayos X dental Destartarizador ultrasnico 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Camilla para Examen de uso Mltiple Escritorio para consultorios CONSULTORIO Sillas giratorias DE NUTRICION Silla Biombo de 2 cuerpos
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1
Topico
Camilla Rodable Biombo de 2 cuerpos Escalinata de 02 peldaos Lmpara cuello de Ganso Baln de Oxgeno con Manmetro Maletn de reanimacin cardiopulmonar Nebulizador Oxmetro Porttil de sobremesa Resucitador Manual Adulto Set de Curaciones (14 Piezas) Set intervenciones de ciruga menor Mesa de Curaciones Silla de ruedas
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
Escritorio para consultorios SALUD Sillas giratorias COMUNITARIA Silla
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
Aspirador de secreciones con coche rodante
Cial%tica 7o a"le
Cuna Metlica Rodable Cuna Acrlica Rodable Cuna de calor radiante Desfibrilador con Monitor Detector de Latidos Fetales Equipo de Anestesia Mesa de Operaciones Monitor de 05 Parmetros Oxmetro Porttil de sobremesa CENTRO Set instrumental para extraccin de cuerpo extrao OBSTETRICO Set instrumental para legrado puerperal Set para Intervenciones Quirrgicas Set para legrados Set para cesreas Mesa metlica rodable Vitrina de 02 cuerpos Cama de hospitalizacin colchn Set instrumental para atencin de parto
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
87
Camilla para Examen de uso Mltiple Escritorio para consultorios Sillas giratorias
$illa
ENFERMERIA 6iom"o e 2 c!erpos
7efri&era ora -ermo 2orta+ac!nas
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
E89I2/ DE 71:/$ ;
DIAGNOSTICO POR IMGENES
Triaje-Admision-Archivo-Sala de Espera Escritorio para consultorios Cubo metlico con tapa Sillas de Espera Balanza con tallimetro Television + DVD Estantes dexin
1 1 24 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 24 24 24 24 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 24 1 1 1
1 1 24 1 1 1
Farmacia-Caja Escritorio para consultorios Sillas Estantes Dexion (20 divisiones) Computadora Mueble para computadora Impresora de inyeccin Programa de Promocin de la Salud Televisor DVD Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 3 1 1 1 1 1 1
OBSERVACION HOMBRES OBSERVACION MUJERES
Analizador de Bioqumica Bao de Mara Centrifuga de Tubos Centrifuga de Micro hematocrito
Conser+a or e 6anco e $an&re

LABORATORIO Conta or e c<l!las san&!%neas
0icroscopio 6inoc!lar 7ota or $erol#&ico
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
SALA DE REUNIONES MULTIPLES
Silla Computadora Fotocopiadora - Scaner Televisor + DVD Camara Digital Proyector Multimedia
40 1 1 1 1 1
40 40 40 40 40 40 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1
88
HOSPITALIZACION HOMBRES
Cama e 'ospitali(aci#n colc'#n 6iom"o e 2 c!erpos 0esa e C!raciones 2apa&ayo
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
4 2 1 4
Cama e 'ospitali(aci#n colc'#n

HOSPITALIZACION MUJERES
Biombo de 2 cuerpos
0esa e C!raciones 2apa&ayo =a+a ora e ropa tipo in !strial 30 >&.
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
4 2 1 4 1 1 1 1
LAVANDERIA
Secadora de ropa tipo industrial 30 Kg.
2lanc'a ora Coc'es e -ransporte e ropa
COCINA
Menaje
E?!ipo e cocina
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Comp!ta ora
OTROS
Grupo Electrgeno
E?!ipo e 7a iocom!nicaciones
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
89
3.D. %A SECUENCIA #E ETAPAS ( ACTIVI#A#ES #E CA#A PRO(ECTO A%TERNATIVO ( SU #URACION: Consideramos las etapas % actividades de cada una de las alternativas considerando las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa# 3.D... #e"i!ir l $ co!dicio!e$ i!ici le$ !ece$ ri $ * r de l et * $ de lo$ *royecto$ lter! tivo$: Co!dicio!e$ ENter! $: ;Para el proceso de Licitacin PB"lica % 0jecucin de las o"ras de construccin de in$raestructura del C08 RO de Salud USQUIL, es necesario Due los precios no aumenten considera"lemente# ;Para el proceso de Licitacin % /dDuisicin de 0Duipos es necesario Due los precios e impuestos no aumenten considera"lemente# ;Para el desarrollo de Programas de Promocin de la salud, es necesario Due la po"lacin tome conciencia del cuidado de su salud# Co!dicio!e$ I!ter! $: ;Para el proceso de Licitacin PB"lica % 0jecucin de las o"ras de construccin de am"ientes del C08 RO de Salud USQUIL, es necesario contar con la disponi"ilidad presupuestal necesaria# ;Para el proceso de Licitacin % /dDuisicin de 0Duipos es necesario Due los eDuipos reBnan las caracter?sticas t>cnicas reDueridas por el m>dico Due utili&ar= los eDuipos# llev r c bo c d ,!
;Para el desarrollo de Programas de Promocin de la salud, es necesario Due se cuente con los am"ientes para las c'arlas % el presupuesto adecuado#
90
3.D.7. Ide!ti"ic r l $ de"i!ir $, d,r ci+!:
ctivid de$
$oci d $ co! c d
*royecto
lter! tivo y
CUA#RO N- =: P%AN #E IMP%EMENTACICN PARA %A A%TERNATIVA 6. A'OS . 7 : 3 ... .6
MESES . 7 : 3 < = 9 D E .6 .. .7 ETAPA PREOPERATIVA: /# 0la"oracin de 0Hpediente >cnico# J# Proceso de Licitacin PB"lica para O"ras C# Construccin de in$raestructura# D# Proceso de Licitacin PB"lica para adDuisicin de eDuipos, Instrumental % mo"iliario 0# Programas de promocin de la salud ETAPA OPERATIVA )# Operatividad de los servicios con adecuada In$raestructura, eDuipamiento, % recursos 'umanos asistenciales# I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
91
CUA#RO N- =3 P%AN #E IMP%EMENTACICN PARA %A A%TERNATIVA 67 A'OS MESES . ETAPA PREOPERATIVA: /# 0la"oracin de 0Hpediente >cnico# J# Proceso de Licitacin PB"lica para O"ras C# Remodelacin % construccin de in$raestructura# D# Proceso de Licitacin PB"lica para adDuisicin de eDuipos, Instrumental % mo"iliario 0# Programas de promocin de la salud ETAPA OPERATIVA )# Operatividad de los servicios con adecuada In$raestructura, eDuipamiento, % recursos 'umanos asistenciales# I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I . 7 : 3 < = 9 D E .6 .. .7 7 : 3 ... .6
92
3.E. %OS COSTOS A PRECIOS #E MERCA#O. 0la"oramos una lista de reDuerimientos con sus respectivos costos para cada accin identi$icada# CUA#RO N- =< A%TERNATIVA 6.
Requerimientos y costos a precios de mercado de Proyecto Alternativo 01

Costo Unitario Costo Unitario Costo Total Costo Total
COSTOS DE INVERSION I. Mejoramiento de Servicios
Unid
Cant
S/Imp
C/Imp
S/Imp
C/Imp
Equipamiento medico
Equipamiento mdico en servicios Global 1 1,252,454 1,477,896 1,252,454
1,477,895.83
1,477,895.83
Infraestructura 600 31 675 100 1014 242 120 60 1 120 1

72 9
4,782,948.28
m2 75 88.50 45,000 53,100.00
Demoliciones de construcciones existentes
Demoliciones de muros de contencion
ml m2
400 40
472 47.20
12,400 27,000
14,632.00 31,860.00
Demoliciones de pisos existentes
Demoliciones de cerco existente
ml m2 m2 ml ml Global ml Global Charlas Millares
300 2,839 2,600 1,400 500 15,000 1,400 50,000 169 161
354.00 3,350.02 3,068.00 1,652.00 590.00 17,700.00 1,652.00 59,000.00 200 190
30,000 2,878,746 629,200 168,000 30,000 15,000 168,000 50,000 12,203 1,449
35,400.00 3,396,920.28 742,456.00 198,240.00 35,400.00 17,700.00 198,240.00 59,000.00
Edificacion de modulo asistencial Edificacion modulo de vivienda medica Muros de contencion Muros seco Obras exteriores (pisos, areas verdes) Cerco perimetrico Cisterna de 7.20 m3 y tanque elevado de 2.50 m3, cuarto de electrobombas
Programa de promocion de la salud (IEC)

Programa de capacitacion y educacion preventiva en salud a la poblacion Impresiones de materiales para difusin (afiches, volantes) sobre promocin de la salud
16,110.00
14,400.00 1,710.00
6,276,954.11
PRESUPUESTO TOTAL INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (3% PT) SUPERVISION DE OBRA (1.5% PT) MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Para efectos del calculo de impuestos de bienes, se uso el 18% El detalle del equipamiento (ver en anexos) Dentro de los componentes se ha considerado el 10% gastos generales y 5% de utilidad. Para detalle de las partidas y metrados ver en anexos.
188,308.62 94,154.31 6,559,417.05
93
CUA#RO N- == A%TERNATIVA 67
Requerimientos y costos a precios de mercado de Proyecto Alternativo 02

Costo Unitario Costo Unitario Costo Total Costo Total
COSTOS DE INVERSION I. Mejoramiento de Servicios
Unid
Cant
S/Imp
C/Imp
S/Imp
C/Imp
Equipamiento medico, mobiliario, infraestructura

Equipamiento mdico en servicios Global 1 1,252,454 1,477,896 1,252,454
1,477,896
1,477,896
Infraestructura 600 31 675 100 1164 242 120 60 1 120 1
5,285,451
m2 ml m2 ml m2 m2 ml ml Global ml Global 75 400 40 300 2,839 2,600 1,400 500 15,000 1,400 50,000 88.50 472 47.20 354.00 3,350.02 3,068.00 1,652.00 590.00 17,700.00 1,652.00 59,000.00 45,000 12,400 27,000 30,000 3,304,596 629,200 168,000 30,000 15,000 168,000 50,000 53,100.00 14,632.00 31,860.00 35,400.00 3,899,423.28 742,456.00 198,240.00 35,400.00 17,700.00 198,240.00 59,000.00
Demoliciones de construcciones existentes Demoliciones de muros de contencion Demoliciones de pisos existentes Demoliciones de cerco existente
Edificacion de modulo asistencial con mayor area

Edificacion modulo de vivienda medica Muros de contencion Muros seco Obras exteriores (pisos, areas verdes) Cerco perimetrico Cisterna de 7.20 m3 y tanque elevado de 2.50 m3, cuarto de electrobombas

Programa de capacitacion y educacion preventiva en salud a la poblacion de la microred Impresiones de materiales para difusin (afiches, volantes) sobre promocin de la salud
16,110
Charlas Millares 72 9 169 161 200 190 12,203 1,449 14,400 1,710
6,779,457.11
PRESUPUESTO TOTAL INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (3% PT) SUPERVISION DE OBRA (1.5% PT) MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Para efectos del calculo de impuestos de bienes, se uso el 18% El detalle del equipamiento (ver en anexos) Dentro de los componentes se ha considerado el 10% gastos generales y 5% de utilidad. Para detalle de las partidas y metrados ver en anexos.
203,383.71 101,691.86 7,084,532.68
94
3..6. ?%UJO #E COSTOS A PRECIOS #E MERCA#O ( SOCIA%ES. 3..6... ?l,jo de Co$to$ de Pre I!ver$i+! e I!ver$i+!: / continuacin o"servamos los $lujos de costos a precios de mercado presentada por actividades % distinguiendo entre insumos de origen nacional, importado o remuneraciones# CUA#RO N- =9
FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION - PROYECTO ALTERNATIVO 1 0 1 2 3 4 5 COSTOS PRE INVERSION E INVERSION
EQUIPAMIENTO MEDICO
10
Equipamiento mdico en servicios

Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones INFRAESTRUCTURA
1,477,896 295,579 591,158 591,158
Modulo de infraestructura de salud

Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones

EXPEDIENTE TECNICO (3% PT)

Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones SUPERVISION DE OBRA (1.5% PT) Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones
Costo Total a Precios de Mercado
4,782,948 2,869,769 0 1,913,179 16,110 3,222 0 12,888 188,309 0 0 188,309 94,154 0 0 94,154 6,559,417
95
CUA#RO N- =D
FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION - PROYECTO ALTERNATIVO 2 0 1 2 3 4 5 COSTOS PRE INVERSION E INVERSION Equipamiento medico, mobiliario, infraestructura 1,477,896 295,579 Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado 591,158 Remuneraciones 591,158
INFRAESTRUCTURA
10
Modulo de infraestructura de salud


EXPEDIENTE TECNICO (3% PT)

SUPERVISION DE OBRA (1.5% PT)
Costo Total a Precios de Mercado
5,285,451 3,171,271 0 2,114,181 16,110 3,222 0 12,888 203,384 0 0 203,384 101,692 0 0 101,692 7,084,533
CUA#RO N- =E ?%UJO #E COSTOS #E PRE INVERSICN E INVERSICN A PRECIOS #E SOCIA%ES Alter! tiv N- 6.
RUBRO
Infraestructura Nacional Importado Remuneraciones Equipamiento Nacional Importado Remuneraciones Programa de promocion de la salud Nacional Importado Remuneraciones Expediente tecnico Nacional Importado Remuneraciones Supervision Nacional Importado Remuneraciones TOTAL
P. mercado
Factor
P. sociales
4,782,948 2,869,769 0 1,913,179 1,477,896 295,579 591,158 591,158 16,110 3,222 0 12,888 188,308.62 0 0 188,309 94,154.31 0 0 94,154 6,559,417.05 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 2,411,466.9 0.0 1,739,271.3 248,375.2 479,015.6 537,422.0 2,707.4 0.0 11,716.5 0.0 0.0 171,191.4 0.0 0.0 85,595.7 5,686,762.0
96
CUA#RO N- 96 ?%UJO #E COSTOS #E PRE INVERSICN E INVERSICN A PRECIOS #E SOCIA%ES Alter! tiv N- 67
RUBRO
Infraestructura Nacional Importado Remuneraciones Equipamiento Nacional Importado Remuneraciones Programa de promocion de la salud Nacional Importado Remuneraciones Expediente tecnico Nacional Importado Remuneraciones Supervision Nacional Importado Remuneraciones TOTAL
P. mercado
Factor
P. sociales
5,285,451 3,171,271 0 2,114,181 1,477,896 295,579 591,158 591,158 16,110 3,222 0 12,888 203,383.71 0 0 203,384 101,691.86 0 0 101,692 7,084,532.68
0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091 0.8403 0.8103 0.9091
2,664,818.8 0.0 1,922,001.5 248,375.2 479,015.6 537,422.0 2,707.4 0.0 11,716.5 0.0 0.0 184,896.1 0.0 0.0 92,448.1 6,143,401.3
3..6.7. ?l,jo de co$to$ de o*er ci+! y m !te!imie!to: Los costos de operacin % mantenimiento para am"as alternativas sonCUA#RO N- 9.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo Unitario
Unidad Costos de operacin

Insumos (medicinas y material mdico) Servicios Publicos Personal adicional Servicios de limpieza y mantenimiento de local Costo de Mantenimiento Equipo e infraestructura (1%)
Cantidad 2,465 12 12 12
Costo Anual
Paquetes Mes Mes Mes
31 150 5,600 450
150,112 75,712 1,800 67,200 5,400 47,829 197,941
Sub total costos de operacin y mantenimiento
Costo Total de operacin y mantenimiento
197,941
97
CUA#RO N- 97
PROYECTO ALTERNATIVO 02 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Unidad Costos de operacin

Insumos Servicios Publicos Personal adicional Servicios de limpieza y mantenimiento de local Costo de Mantenimiento Equipo e infraestructura (1%)
Cantidad 2,465 12 12 12
Costo Unitario 31 150 5,600 450
Costo Anual 150,112 75,712 1,800 67,200 5,400 52,855 202,966
Paquetes Mes Mes Mes
202,966
Los $lujos de operacin % mantenimiento para el 'ori&onte del pro%ecto distinguiendo entre insumos de origen nacional, importado o remuneraciones sonCUA#RO N- 9: ?%UJOS #E COSTOS #E OPERACICN ( MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVA#OS ( SOCIA%ES PARA %OS .6 A'OS CON PRO(ECTO A%TERNATIVA 6.
PROYECTO ALTERNATIVO 01 Flujo de costos de operacin y mantenimiento AOS 1
Insumos (medicinas y material mdico) Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Servicios Publicos Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Personal adicional Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Servicios de limpieza y mantenimiento de local Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Costo de Mantenimiento Equipo e infraestructura (1%) Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Sub total costos de operacin y mantenimiento
2
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
3
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
4
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
5
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
6
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
7
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
8
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
9
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
10
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 47,829 23,915 23,915 0 197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
197,941
98
CUA#RO N- 93 ?%UJOS #E COSTOS #E OPERACICN ( MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVA#OS ( SOCIA%ES PARA %OS .6 A'OS CON PRO(ECTO A%TERNATIVA 67
PROYECTO ALTERNATIVO 02 Flujo de costos de operacin y mantenimiento AOS 1
Insumos Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones 75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
2
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
3
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
4
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
5
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
6
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
7
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
8
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
9
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
10
75,712 60,569 15,142 0 1,800 1,440 0 360 67,200 0 0 67,200 5,400 5,400 0 0 52,855 26,427 26,427 0 202,966
Servicios Publicos
Personal adicional
Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Servicios de limpieza y mantenimiento de local Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones
Costo de Mantenimiento Equipo e infraestructura (1%)

202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
202,966
Los $lujos de costos totales a precios de mercado (costos de pre inversin e inversin % costos de operacin % mantenimiento, son los siguientesCUA#RO N- 9<
PROYECTO ALTERNATIVO 01 Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3
6,559,417 0 0 0
AOS A. Flujo de costos de pre inversin e inversin B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precios de mercado (A + B)
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
0 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 6,559,417 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941
99
CUA#RO N- 9=
PROYECTO ALTERNATIVO 02 Fluo de costos a precios de mercado 0 1 2 3
7,084,533 0 0 0
AOS A. Flujo de costos de pre inversin e inversin B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento Flujo de costos a precios de mercado (A + B)
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
0 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 7,084,533 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966
3.... Ev l, ci+! eco!+mic
*recio$ de merc do.
La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cual es el "ene$icio o costo $inanciero para la institucin ejecutora de llevar a ca"o cada pro%ecto alternativo a precios de mercado# Con este $in se de"er= construir el $lujo de costos % "ene$icios a precios de mercado de cada pro%ecto alternativo Due inclu%e.lujo de costos de preinversin e inversin a precios de mercado# .lujo de costos de operacin % mantenimiento a precios de mercado# .lujo de ingresos generados por el pro%ecto a precios de mercado#
3...... ?l,jo de i!0re$o$ 0e!er do$ *or el *royecto *recio$ de merc do: Para el c=lculo de los ingresos se de"e multiplicar el nBmero de atenciones generadas por el pro%ecto por el precio por atencin, esto dar= los ingresos o"tenidos por RDR (Recursos Directamente Recaudados, e ingresos generados por el seguro integral de salud#
100
CUA#RO N- 99
Servicio / Aos
Actividades IEC Consultas pre natales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Partos Institucionales atendidos Control de Puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor Esterilizacion Farmacia Admision -Triaje Servicios Generales Servicios Administrativos
PROYECTO ALTERNATIVO 1 y 02 Flujo de ingresos generados por el proyecto (Nuevos soles) SIS 1 2 3 4 5 0
100%
6 0 0 23,325 1,108 3,734 7,432 7,579 11,286 664 8,617 7,125 19,099 3,597 0 142,549 0 0 0 236,114
7 0 23,651 1,124 3,786 7,536 7,686 11,444 673 8,737 7,224 19,366 3,647 0 144,544 0 0 0 239,419
8 0 23,982 1,140 3,839 7,642 7,793 11,604 683 8,860 7,326 19,637 3,698 0 146,568 0 0 0 242,771
9 0 24,318 1,156 3,893 7,749 7,902 11,766 692 8,984 7,428 19,912 3,750 0 148,620 0 0 0 246,170
10 0 24,659 1,172 3,947 7,857 8,013 11,931 702 9,109 7,532 20,191 3,803 0 150,701 0 0 0 249,616
0 22,063 1,048 3,532 7,030 7,169 10,675 628 8,150 6,739 18,066 3,402 0 134,838 0 0 0 223,341
0 22,372 1,063 3,581 7,129 7,270 10,825 637 8,265 6,834 18,319 3,450 0 136,726 0 0 0 226,468
0 22,685 1,078 3,631 7,229 7,372 10,976 646 8,380 6,929 18,575 3,498 0 138,640 0 0 0 229,639
21,758 1,034 3,483
23,003 1,093 3,682 7,330 7,475 11,130 655 8,498 7,026 18,835 3,547 0 140,581 0 0 0 232,854
100%
6,933 7,070
100% 100% 100%
10,528 619 8,038 6,646 17,816 3,355 0 132,976 0 0 0 220,258
Total Ingresos
La atencin de consultas del nio y la mujer, y atencion del parto son asumidas por el SIS en un 100%.
CUA#RO N- 9D
Tarifas propuestas del CENTRO de Salud USQUIL Servicio Nuevos soles
Actividades IEC Consultas pre natales para gestantes Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios Consultas de control de Crecimiento-Nios Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes Partos Institucionales atendidos Control de Puerperio Consultas de EDA e IRA de Nios Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor Esterilizacion Farmacia (costo promedio por receta) Admision -Triaje Laboratorio (costo promedio por examen) Servicios Generales Servicios Administrativos
0 5 5 5 5 5 85 5 5 5 5 5 0 16 0 5 0 0
101
3....7. ?l,jo de co$to$ y be!e"icio$ *recio$ de merc do. 0l $lujo de costos % "ene$icios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el pro%ecto, la suma de los $lujos de costos de preinversin, inversin % los de operacin % mantenimiento, a precios de mercado# CUA#RO N- 9E
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Flujo de costos y beneficios (Nuevos soles) 1 2 3 4 0 6,559,417 220,258 0 223,341 0 226,468 0 229,639 0
Aos Flujo de ingresos Flujo de costos de preinversin, inversin
5 232,854 0
6 236,114 0
7 239,419 0
8 242,771 0
9 246,170 0
10 249,616 0
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
87,142
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado VANP Tasa de descuento
6,559,417
S/. 8,362,850.92
133,116
310,483
313,610
316,780
319,995
323,255
326,561
329,913
333,312
336,758
10%
CUA#RO N- D6
Aos Flujo de ingresos Flujo de costos de preinversin, inversin 0 ALTERNATIVA 02 Flujo de costos y beneficios (Nuevos soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 220,258 223,341 226,468 229,639 232,854 236,114 239,419 242,771 246,170 249,616 7,084,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
91,289
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado VANP Tasa de descuento
7,084,533 311,547 314,630 317,757 320,928 324,143 327,402 330,708 334,060 337,459 340,905
S/. 9,071,888.49
10%
3....:. El v lor ct, l !eto *recio$ de merc do 1VANP4. 0l C/8P se estima so"re la "ase de los $lujos de costos % "ene$icios a precios de mercado, presentando un valor negativoC/8P (Pro%ecto ), F (SE# 3 175,39*#25, C/8P (Pro%ecto 5, F (SE# 2 *6),333#42,
102
3..7. E$tim ci+! de lo$ co$to$ $oci le$. Se convertir= los $lujos de costos % "ene$icios a precios de mercado en $lujos de costos netos valori&ados a precios sociales, utili&ando los $actores de correccin3..7... %o$ " ctore$ de correcci+!: .actor de correccin para Jienes 8acionales F *#34*1 .actor de correccin para Jienes Importados F *#3)*1 .actor de correccin mano de o"ra (4ta categor?a, F *#2*2) .actor de correccin mano de o"ra (9ta categor?a, F *#3727
3..7.7. ?l,jo de co$to$ $oci le$ tot le$ y $, v lor ct, l. 0l $lujo de costos sociales totales se constru%e corrigiendo el $lujo de costos a precios de mercado para Due re$lejen sus valores sociales, utili&ando para ello los $actores de correccin#
CUA#RO N- D.
Proyecto Alternativo 1 Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles) 0 1 2 3
5,686,762.0 2,662,549 479,016 2,545,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aos A. Costos de pre inversin e inversin Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones de 4ta categora Remuneraciones de 5ta categora
4
0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0
6
0 0 0 0 0
7
0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0
9
0 0 0 0 0
10
0 0 0 0 0
B. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones C. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Flujo de costos sociales totales (A+B) VACST Tasa de descuento N de atenciones Costo Efectividad
0 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 169,806 0 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 76,740 0 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 0 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 0 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 5,686,762 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560 148,560
S/. 6,599,602
10%
315,153
20.94
103
CUA#RO N- D7
Aos A. Costos de pre inversin e inversin Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones de 4ta categora Remuneraciones de 5ta categora
Proyecto Alternativo 2 Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles) 0 1 2 3

6,143,401 2,915,901 479,016 2,748,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0
6
0 0 0 0 0
7
0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0
9
0 0 0 0 0
10
0 0 0 0 0
B. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones C. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones Flujo de costos sociales totales (A+B) VACST Tasa de descuento N de atenciones Costo Efectividad
0 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 173,954 0 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 0 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 33,684 0 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 61,419 0 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 21,246 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 6,223 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 6,143,401 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708 152,708
S/. 7,081,724
10%
315,153
22.47
So"re la "ase de estos $lujos se puede estimar sus respectivos valores actualesC/CS (Pro%ecto alternativo ), F SE# 7 922, 7*5 C/CS (Pro%ecto alternativo 5, F SE# 6 *3),654
3..7.:. ?l,jo de co$to$ $oci le$ !eto$ y $, v lor ct, l 1VACSN4 0l $lujo de costos sociales netos se constru%e deduciendo del $lujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos reci"idos por el pago de los usuarios# Se considerar= el valor social de los ingresos igual Due los ingresos a precios de mercado#
104
CUA#RO N- D:
Proyecto Alternativo 1 Flujo de costos sociales netos (Nuevos soles) 0 1 2 3
5,686,762 87,142 87,142 87,142
Aos Flujo de costos sociales totales Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos sociales netos VACSN Tasa de descuento
4
87,142
5
87,142
6
87,142
7
87,142
8
87,142
9
87,142
10
87,142
0 186,659 189,272 191,922 194,609 197,334 200,096 202,898 205,738 208,619 211,539 5,686,762 -99,517 -102,131 -104,780 -107,467 -110,192 -112,955 -115,756 -118,597 -121,477 -124,397 5,013,375
10%
CUA#RO N- D3
Aos Flujo de costos sociales totales Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de costos sociales netos VACSN Tasa de descuento
Proyecto Alternativo 2 Flujo de costos sociales netos (Nuevos soles) 0 1 2 3

6,143,401 91,289 91,289 91,289
4
91,289
5
91,289
6
91,289
7
91,289
8
91,289
9
91,289
10
91,289
0 186,659 189,272 191,922 194,609 197,334 200,096 202,898 205,738 208,619 211,539 6,143,401 -95,370 -97,984 -100,633 -103,320 -106,045 -108,807 -111,609 -114,449 -117,330 -120,250 5,495,497
10%
3..:. Ev l, ci+! $oci l J *lic ci+! de l metodolo02 co$to e"ectivid d. Para llevar a ca"o un an=lisis costos e$ectividad es necesario reali&ar los siguientes pasosLa de$inicin % cuanti$icacin del indicador de e$ectividad# La estimacin del ratio costo e$ectividad % la seleccin del mejor pro%ecto alternativo#
0l indicador de 0$ectividad es el nBmero de atenciones Due se atender= con el pro%ecto-
105
Proyecto lter! tivo .: CUA#RO N- D<
VACST Tasa de descuento N de atenciones Costo Efectividad
S/. 6,599,602
10%
315,153
20.94
Proyecto lter! tivo 7: CUA#RO N- D=

VACST Tasa de descuento N de atenciones Costo Efectividad
S/. 7,081,724
10%
315,153
22.47
Se elige el de menor costo e$ectividad, es decir el Pro%ecto /lternativo
3..3. A!Ili$i$ de $e!$ibilid d. Mediante el m>todo de costo e$ectividad reali&amos el an=lisis de sensi"ilidad suponiendo Due los insumos % materiales de origen nacional var?an en Z;)*: % Z;5*:, o"teniendo el siguiente indicadorCUA#RO N- D9
Anlisis Sensibilidad: Costo Efectividad % de Variacin Proyecto 01 Proyecto 02 -20 20.94 26.96 -10 20.94 24.72 0 20.94 22.47 10 20.94 20.43 20 20.94 18.73
106
CUA#RO N- DD O"servamos Due el costo e$ectividad del Pro%ecto alternativo ) sigue siendo el menor#
Proyecto 01: Anlisis Sensibilidad % C !" ! #$ C !" ! N, A"$+-' +$! R)"' C.E $%&'()*'$+" E%&'()*'$+" 0% 1,477,896 315,153 4.69 10% 1,625,685 315,153 5.16 15% 1,869,538 315,153 5.93 20% 2,243,446 315,153 7.12 30% 2,916,480 315,153 9.25 40% 4,083,071 315,153 12.96 Proyecto 02: Anlisis Sensibilidad % C !" ! #$ C !" ! N, A"$+-' +$! R)"' C.E $%&'()*'$+" E%&'()*'$+" 0% 1,477,896 315,153 4.69 10% 1,625,685 315,153 5.16 15% 1,869,538 315,153 5.93 20% 2,243,446 315,153 7.12 30% 2,916,480 315,153 9.25 40% 4,083,071 315,153 12.96
% C !" ! #$ C !" ! #$ N, A"$+-' +$! I+/0)$!"0&-"&0) I+/0)$!"0&-"&0)
Proyecto 01: Anlisis Sensibilidad R)"' C.E 4,782,948 5,261,243 6,050,430 7,260,515 9,438,670 13,214,138 315,153 315,153 315,153 315,153 315,153 315,153 15.18 16.69 19.20 23.04 29.95 41.93
0% 10% 15% 20% 30% 40%
% C !" ! #$ C !" ! #$ N, A"$+-' +$! I+/0)$!"0&-"&0) I+/0)$!"0&-"&0)
Proyecto 02: Anlisis Sensibilidad R)"' C.E 5,285,451 5,813,996 6,686,096 8,023,315 10,430,310 14,602,433 315,153 315,153 315,153 315,153 315,153 315,153 16.77 18.45 21.22 25.46 33.10 46.33
0% 10% 15% 20% 30% 40%
3..<. A!Ili$i$ de So$te!ibilid d. Determinamos si el pro%ecto es sosteni"le, cuando los ingresos pueden cu"rir los costos de operacin % mantenimiento en el 'ori&onte del pro%ectoCUA#RO N- DE
Proyecto Alternativo 1 y 2 Flujo de fondos totales recibidos por el proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 220,258 223,341 226,468 229,639 232,854 236,114 239,419 242,771 246,170 249,616 29,356 29,767 30,184 30,606 31,035 31,469 31,910 32,357 32,819 33,269 249,614 253,108 256,652 260,245 263,889 267,583 271,329 275,128 278,989 282,885
Aos
Flujo de ingresos generados por el proyecto Flujo de ingresos recibidos por reembolsos
Flujo de fondos totales
107
0stimamos la proporcin de los costos del pro%ecto Due no son cu"iertos por sus ingresos esperadosCUA#RO N- E6
Aos
10
197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 197,941 249,614 253,108 256,652 260,245 263,889 267,583 271,329 275,128 278,989 282,885 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040
-98,713 -102,207 -105,751 -109,344 -112,987 -116,682 -120,428 -124,227 -128,088 -131,984 -50% -52% -53% -55% -57% -59% -61% -63% -65% -67%
CUA#RO N- E.
Aos
10
202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 202,966 249,614 253,108 256,652 260,245 263,889 267,583 271,329 275,128 278,989 282,885 47,040 -93,688 -46% 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040
-97,182 -100,726 -104,319 -107,962 -111,657 -115,403 -119,202 -123,063 -126,959 -48% -50% -51% -53% -55% -57% -59% -61% -63%
3..=. A!Ili$i$ de im* cto mbie!t l del *royecto. Identi$icamos los impactos positivos % negativos Due el pro%ecto seleccionado podr?a generar en el medio am"iente, as? como las acciones de intervencin Due dic'os impactos reDuerir=n si estos $ueran negativos#
108
oda la in$ormacin lo sinteti&amos en la siguiente ta"laCUA#RO N- E7

EFECTO
NEGATIVO POSITIVO PERMANENTES
CORTA
LARGA
LOCAL
X X X X X X
X X
X X X
X X X
MEDIA
X X X
LEVES
X X X
3..9.& Or0 !iA ci+! y )e$ti+!. Los actores Due participan en la ejecucin del pro%ecto ser=na, Municipalidad Distrital de USQUIL- Como Unidad 0jecutora, el cual $inanciar= las o"ras contempladas en el pro%ecto por etapas# ", Municipalidad Distrital de USQUIL- liderando el pro%ecto# c, 0mpresa Constructora- La Due ejecutar= la o"ra, designada mediante un proceso de adjudicacin# d, 0mpresa Comerciali&adora de 0Duipos m>dicos- La Due proporcionar= el eDuipamiento mediante proceso de Licitacin PB"lica# Los actores Due participan en la operacin del pro%ecto ser=n; C08 RO de Salud USQUIL- Jene$iciarios ; C08 RO de Salud USQUIL- Quienes asumir=n los costos de operacin % mantenimiento del esta"lecimiento de salud# ; Municipalidad Distrital de USQUIL- liderando las actividades La modalidad de ejecucin es por CO8 R/ /, reali&=ndose el proceso respectivo por el monto de inversin asignado#
109
FUERTES
NEUTRO
TRANSITORIOS
MODERADO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
REGIONAL NACIONAL
MAGNITUD
3..D.&
MATRIG
#E
MARCO
%C)ICO
#E
%A
PROPUESTA
SUCENTROS
SE%ECCIONA#A.
OBJETIVOS IN#ICA#ORES ME#IOS #E VERI?ICACION
.I8 Disminucin de las tasas de Mor"i;mortalidad in$antil % Disminucin de la Mor"i In$ormes estad?sticos de la Crecimiento de la po"lacin materna en el distrito de mortalidad en un )*: O$icina de 0stad?stica de la de acuerdo a lo estimado# USQUIL# anual# Microred USQUIL;Red O U!CO# PROPLSI O Mejoramiento de la capacidad Resolutiva en el C08 RO de Salud USQUIL del distrito de USQUIL para la po"lacin de su =rea de in$luencia# Incremento de la atencin In$ormes 0stad?sticos de la Micro La demanda de atencin en los servicios en un red USQUIL % la Red O U!CO# mantiene una tasa de promedio del )#4: anual# crecimiento de acuerdo a lo estimado# Mejoramiento de la calidad 0ncuestas aplicadas a la po"lacin 0l C08 RO de Salud de atencin a la po"lacin# relacionada al servicio Due "rinda contara con el personal, el Puesto de Salud# eDuipos, insumos % am"ientes adecuados#
;Construccin de mdulo asistencial de material In$raestructura asistencial no"le# Registro en la O$icina de adecuada Log?stica del C08 RO de Salud# ;Construccin de vivienda medica# Compro"antes de pago, $acturas % ;Construccin de muro de gu?as de remisin# contencin % cerco 0Duipamiento su$iciente % perim>trico moderno# COMPO808 0S
0Histen recursos econmicos disponi"les por diversas $uentes para la compra de eDuipos % remodelacin de am"ientes#
0Histe disposicin del personal del C08 RO de ; 0Duipos e instrumental Salud % autoridades para la su$icientes % adecuados en Lrdenes de Compra para su ejecucin % operatividad del Desarrollo de Programa de los servicios en estudio# ingreso a almac>n# Pro%ecto# Di$usin e I0C 'acia la po"lacin# ; Materiales e impresiones para di$usin# ; 0ventos de capacitacin# /CCIO80S /m"ientes construidos por un monto de SR. Registro en la O$icina de Log?stica ; In$raestructura de material 359D75E3D.7D !,evo$ de la red de salud# 0Histen recursos econmicos no"le (Categor?a I;4,# $ole$. disponi"les para la ejecucin del Pro%ecto# 0Hpedientes de Licitacin PB"lica 0l )**: de eDuipos reali&ados para contratacin de comprado, instalado % O"ras % adDuisicin de eDuipos, ;0Duipamiento % mo"iliario operativo, por un monto respectivamente# medico, su$iciente % adecuado de SR .53995 DE<.D: !,evo$ $ole$. /cta de recepcin, instalacin % operatividad de los eDuipos Programas de Promocin adDuiridos# por un monto de SR. ; Programa de Capacitacin .=5..6 !,evo$ $ole$. .acturas % compro"antes de pago#
110
V.& CONC%USIONESDel an=lisis del presente tra"ajo, concluimos Due el pro%ecto es m=s renta"le socialmente en su alternativa *)# Alter! tiv N- .:
Mejor mie!to de lo$ $ervicio$ de $ l,d e! el ce!tro de $ l,d US/UI% co! l co!$tr,cci+! de m+d,lo m7 de m teri l !oble5 co! lo$ $i$te!ci l * r l te!ci+! i!te0r l de $ l,d de 9.76 m: y 1E$t blecimie!to de c te0or2 I&34 de .56.3 m75 m+d,lo de vivie!d medic de 737 li0er d 5 cerco *erim8trico5 Ci$ter! t !;,e elev do de 7.<6 m:5 c, rto de electrobomb $5 E;,i* mie!to y mobili rio m8dico5 de$ rrollo de *ro0r m $ *romoci+! de l $ l,d e! el E$t blecimie!to.
Activid de$: /#), Construccin de mdulo asistencial de ),*)4 m5 para la atencin integral de salud con los siguientes am"ientes ( pico;Urgencias, almac>n de insumos % materiales, consultorio de medicina general, Salud comunitaria, 0n$ermer?a, Cadena de $rio, consultorio de o"stetricia % ginecolog?a, , consultorio de odontolog?a, consultorio de pediatr?a, 8utricin, La"oratorio, @ospitali&acin de @om"res, @ospitali&acin mujeres, Centro O"st>trico, O"servacin @om"res, O"servacin Mujeres, Sala de espera, Caja; /dmisin;/rc'ivo, riaje, .armacia, Diagnostico por Im=genes, Servicios <eneralesA lavander?a, cocina, comedor, am"ientes de usos mBltiples, servicios 'igi>nicos, S#S#@#@ para pB"lico % personal,, con tec'os de losa aligerada % co"erturas (categor?a I;4,# /#5, Construccin de Mdulo de Civienda medica estudio,# /#1, Construccin de Cisterna de 6#5* m1 % tanDue elevado de 5#9* m1, cuarto de 0lectro"om"as, cerco perim>trico# /#4, /dDuisicin de 0Duipos % mo"iliario medico /#9, Desarrollo de programas de I0C % promocin de la salud &.inalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del an=lisis de sensi"ilidad % de sosteni"ilidad, concluimos tam"i>n Due la alternativa m=s via"le para el logro de los o"jetivos del pro%ecto, es la alternativa nBmero *)# de 545 m5 (dormitorio *), endal, Sala de Dormitorio*5, Dormitorio *1, Dormitorio *4, Sala comedor;cocina,
111
;0l monto total de la
inversin reDuerido
para
la
lter! tiv
6.
e$
de
SR. =S<<E53.9.6< !,evo$ $ole$ % para la lter! tiv 67 de SR. 9S6D35 <:7.=D !,evo$ $ole$# 0l Costo e$ectividad para la lter! tiv 6. e$ de SR. 76.E3 !,evo$ $ole$ por atencin % de SR. 77.39 !,evo$ $ole$ *or te!ci+! * r l lter! tiv 67.
;Cariando los insumos % materiales de origen nacional en un Z;)*: % Z;5*: la alternativa ) sigue siendo la de menor costo#
;0n el an=lisis de sosteni"ilidad, se o"serva Due eHiste un porcentaje de los costos de operacin % mantenimiento Due no es cu"ierto por los ingresos o"tenidos por SISA sin em"argo este ser= cu"ierto por los Recursos asignados# 0l pro%ecto presenta en general un impacto am"iental positivo para la comunidad Due se atiende en el C08 RO de Salud USQUIL# Luego de la apro"acin del presente estudio de pre inversin a nivel de per$il, se de"er= gestionar la asignacin de recursos $inancieros para su ejecucin, teniendo Due reali&arse el 0Hpediente >cnico del mismo#
112
ANEKOS
113
EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N 01 y 02: CENTRO DE SAL UD USQUIL
MODULO ASISTENCIAL
CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL
Equipamiento Mdico Camilla para Examen de uso Mltiple Biombo de 2 cuerpos Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Balanza de pie adultos Estetoscopio Adulto Lmpara cuello de Ganso Pantoscopio Tensimetro aneroide adulto Silla Total Consultorio
Cantidad Requerida Costo Unitario Costo Total
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15
520.00 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 1,479.00 200.00 190.00 4,140.00 318.00 183.26
520.00 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 1,479.00 200.00 190.00 4,140.00 318.00 366.52 11,061.52
CONSULTORIO NIO- PEDIATRIA

Equipamiento Mdico Camilla para Examen de uso Mltiple Biombo de 2 cuerpos Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Balanza Mecnica peditrica sobremesa Estetoscopio Peditrico Lmpara cuello de Ganso Pantoscopio Peditrico Tensimetro aneroide peditrico Silla
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
520.00 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 840.00 135.00 190.00 4,200.00 415.00 183.26
520.00 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 840.00 135.00 190.00 4,200.00 415.00 366.52
Total Consultorio
15
10,514.52
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Equipamiento Mdico
Camilla Ginecolgica Biombo de 2 cuerpos Cubo metlico con tapa Escalinata de 02 peldaos Escritorio para consultorios Negatoscopio de 02 cuerpos Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Balanza de pie adultos Estetoscopio Adulto Lmpara cuello de Ganso Tensimetro aneroide adulto Silla Set instrumental para insercin de DIU Set instrumental para revisin de cuello uterino Set para Examen Ginecolgico Ecografo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1,257.50 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 1,479.00 200.00 190.00 318.00 183.26 3,210.00 1,500.00 5,020.00 177,000.00
1,257.50 247.50 588.00 235.00 680.00 380.00 317.50 1,400.00 1,479.00 200.00 190.00 318.00 366.52 3,210.00 1,500.00 5,020.00 177,000.00
Total Consultorio
18.00
194,389.02
114
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Equipamiento Mdico
Unidad Dental Completa Cubo metlico con tapa Escritorio para consultorios Sillas giratorias Vitrina de 02 cuerpos Silla Set instrumental de ciruga dental Set instrumental de endodoncia Set instrumental de diagnstico odontolgico Equipo de Rayos X dental Destartarizador ultrasnico
Total Consultorio
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12.00
5,700.00 588.00 680.00 317.50 1,400.00 183.26 2,800.00 74.19 20.16 6,000.00 6,000.00
5,700.00 588.00 680.00 317.50 1,400.00 366.52 2,800.00 74.19 20.16 6,000.00 6,000.00 23,946.37
CONSULTORIO DE NUTRICION
Equipamiento Mdico
Camilla para Examen de uso Mltiple Escritorio para consultorios Sillas giratorias Silla Biombo de 2 cuerpos
Total Consultorio
1 1 1 2 1 6.00
520.00 680.00 317.50 183.26 247.50
520.00 680.00 317.50 366.52 247.50 2,131.52
TOPICO
Equipamiento Mdico Camilla Rodable Biombo de 2 cuerpos Escalinata de 02 peldaos Lmpara cuello de Ganso Baln de Oxgeno con Manmetro Maletn de reanimacin cardiopulmonar Nebulizador Oxmetro Porttil de sobremesa Resucitador Manual Adulto Set de Curaciones (14 Piezas) Set intervenciones de ciruga menor Mesa de Curaciones Silla de ruedas Total
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 16
1,440.00 247.50 235.00 190.00 1,650.00 2,500.00 990.00 4,815.15 615.40 627.80 2,780.00 1,150.00 700.00
1,440.00 247.50 235.00 190.00 3,300.00 2,500.00 990.00 4,815.15 615.40 1,255.59 2,780.00 1,150.00 1,400.00 20,918.64
SALUD COMUNITARIA
Equipamiento Mdico Escritorio para consultorios Sillas giratorias Silla Total
1 1 2 4
680.00 317.50 183.26
680.00 317.50 366.52 1,364.02
115

CENTRO OBSTETRICO Equipamiento Mdico Aspirador de secreciones con coche rodante Cialtica Rodable Cuna Metlica Rodable Cuna Acrlica Rodable Cuna de calor radiante Desfibrilador con Monitor Detector de Latidos Fetales Equipo de Anestesia Mesa de Operaciones Monitor de 05 Parmetros Oxmetro Porttil de sobremesa Set instrumental para extraccin de cuerpo extrao Set instrumental para legrado puerperal Set para Intervenciones Quirrgicas Set para legrados Set para cesreas Mesa metlica rodable Vitrina de 02 cuerpos Cama de hospitalizacin colchn Set instrumental para atencin de parto Total
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22.00
14,750.00 54,000.00 785.00 785.00 23,000.00 34,890.00 1,800.00 192,000.00 110,450.00 79,945.00 4,815.15 380.00 3,500.00 15,000.00 3,000.00 3,500.00 1,150.00 1,400.00 2,200.00 3,000.00
29,500.00 54,000.00 785.00 785.00 23,000.00 34,890.00 1,800.00 192,000.00 110,450.00 79,945.00 4,815.15 380.00 3,500.00 15,000.00 3,000.00 3,500.00 1,150.00 1,400.00 2,200.00 6,000.00 568,100.15
ENFERMERIA
Equipamiento Mdico Camilla para Examen de uso Mltiple Escritorio para consultorios Sillas giratorias Silla Biombo de 2 cuerpos Refrigeradora Termo Portavacunas Total
1 1 1 1 1 1 1 7.00
520.00 680.00 317.50 183.26 247.50 14,600.00 400.00
520.00 680.00 317.50 183.26 247.50 14,600.00 400.00 16,948.26
DIAGNOSTICO POR IMGENES

Equipamiento Mdico EQUIPO DE RAYOS X
324,000.00
324,000.00
Total
324,000.00
TRIAJE -CAJA-ADMISION-ARCHIVO- SALA DE ESPERA

Equipamiento Mdico Triaje-Admision-Archivo-Sala de Espera Escritorio para consultorios Cubo metlico con tapa Sillas de Espera Balanza con tallimetro Television + DVD Estantes dexin Farmacia-Caja Escritorio para consultorios Sillas Estantes Dexion (20 divisiones) Computadora Mueble para computadora Impresora de inyeccin Programa de Promocin de la Salud Televisor DVD Total
1 1 24 1 1 1
680.00 588.00 183.26 680.00 2,700.00 800.00
680.00 588.00 4,398.24 680.00 2,700.00 800.00
1 3 1 1 1 1 1 1 39.00
680.00 183.26 950.00 1,690.00 450.00 400.00 2,000.00 700.00
680.00 549.78 950.00 1,690.00 450.00 400.00 2,000.00 700.00 17,266.02
116
OBSERVACION HOMBRES
Equipamiento Mdico Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos Total
2 1 3.00
2,200.00 247.50
4,400.00 247.50 4,647.50
OBSERVACION MUJERES
Equipamiento Mdico Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos Total
2 1 3.00
2,200.00 247.50
4,400.00 247.50 4,647.50
LABORATORIO
Equipamiento Mdico Analizador de Bioqumica Bao de Mara Centrifuga de Tubos Centrifuga de Micro hematocrito Conservador de Banco de Sangre Contador de clulas sanguneas Microscopio Binocular Rotador Serolgico Total
1 1 1 1 1 1 1 1 8.00
15,000.00 3,458.40 21,000.00 18,000.00 14,600.00 1,000.00 7,890.00 5,000.00
15,000.00 3,458.40 21,000.00 18,000.00 14,600.00 1,000.00 7,890.00 5,000.00 85,948.40
SALA DE USOS MULTIPLES

Equipamiento Mdico Silla Computadora Fotocopiadora - Scaner Televisor + DVD Camara Digital Proyector Multimedia Total
40 1 1 1 1 1 45
183.26 1,690.00 4,800.00 2,400.00 850.00 2,200.00
7,330.40 1,690.00 4,800.00 2,400.00 850.00 2,200.00 19,270.40
HOSPITALIZACION HOMBRES
Equipamiento Mdico Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos Mesa de Curaciones Papagayo Total
4 2 1 4 11.00
2,200.00 247.50 1,150.00 85.00
8,800.00 495.00 1,150.00 340.00 10,785.00
HOSPITALIZACION MUJERES
Equipamiento Mdico Cama de hospitalizacin colchn Biombo de 2 cuerpos Mesa de Curaciones Papagayo Total
4 2 1 4 11
2,200.00 247.50 1,150.00 85.00
8,800.00 495.00 1,150.00 340.00 10,785.00
117
LAVANDERIA
Equipamiento Mdico Lavadora de ropa tipo industrial 30 Kg. Secadora de ropa tipo industrial 30 Kg. Planchadora Coches de Transporte de ropa Total
1 1 1 1 4
27,912.50 27,912.50 13,530.00 957.00
27,912.50 27,912.50 13,530.00 957.00 70,312.00
COCINA
Equipamiento Mdico Menaje Equipo de cocina
1 1
1,320.00 3,300.00
1,320.00 3,300.00
Total
4,620.00
OTROS
Equipamiento Mdico Computadora Grupo Electrgeno Equipo de Radiocomunicaciones Total
1 1 1 3
1,690.00 36,400.00 15,000.00
1,690.00 36,400.00 15,000.00 53,090.00
BRIGADAS
Equipamiento Mdico Carpas Equipos de fumigacion Uniformes Set de equipamiento para brigadas Total
2 3 4 4 13
1,500.00 2,500.00 450.00 1,500.00
3,000.00 7,500.00 1,800.00 6,000.00 18,300.00
VIVIENDA MEDICA
Equipamiento Mdico Camas Veladores Total
7 4 11
550.00 250.00
3,850.00 1,000.00 4,850.00
TOTAL CON IGV TOTAL SIN IGV
1,477,895.83 1,252,454.10
118
PRO)RAMA #E PROMOCION #E %A SA%U# 1IEC4.CAPACITACION
EVENTO
Charlas de prevencion de agentes comunitarios con poblacion por sectores, seguimientos a gestantes.
CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
72
Charlas
200
14400
Impresiones de afiches, relacionados a prevencion de la salud(materno infantil, inmunizaciones, )
Millares
190
1710 16110
=Se re#l"1#r#! 2 c>#rl#) me!)%#le) ? - me)e) e! l#) ,' loc#l"d#de) #mb" o del proyec o @ ' L/CALIDADESA.
119

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

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CENTRO DE SALUD USQUIL - DISTRITO DE USQUIL

32 3' 3' -, 44' ., ... .2 71 74 77 7' 22 224 2. 27 22

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#. #e$cri*ci+! de l $ lter! tiv $ *ro*,e$t $: Alter! tiv N- .:

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B. Pl ! de Im*leme!t ci+! CUA#RO N- 6: P%AN #E IMP%EMENTACICN PARA %A A%TERNATIVA 6. A'OS . 7 : 3 ... .6

.uente- 0la"oracin propia

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II. ASPECTOS )ENERA%ES# 7.. NOMBRE #E% PRO(ECTO-

7.7 UNI#A# ?ORMU%A#ORA ( EJECUTORA: U!id d ?orm,l dor :

M MC CO8SUL OR0S N 0O0CU OR0S S/C Pro%ectista

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CENTRO DE SALUD USQUIL - DISTRITO DE USQUIL

U!id d Ejec,tor recome!d d :

8OMJR0 S0C OR P0RSO8/ R0SPO8S/JL0 LR</8O PC8ICO R0SPO8S/JL0

La implementacin de este esta"lecimiento de salud 'a sido priori&ado en reuniones

reali&adas por la Municipalidad Distrital de USQUIL, la Microred de Salud

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.uente- 0la"oracion Propia#

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Pliego Presupuestario: Ministerio de Salud

Inversin en Recursos Humanos respecto del total

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DISTRITO USQUIL C.S. USQUIL

.uente- C08 RO de Salud USQUIL

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MAPA POLITICO DE LA LIBERTAD POR PROVINCIAS

UBICACICN ( #ISTANCIAS #E% CENTRO #E SA%U# US/UI% J RE# OTUGCO

PROV. GRAN CHIMU REGION LA LIBERTAD

P.S. CALLANCAS P.S. CUYUCHUGO P.S. CAPACHIQUE

#. #e$crici+! de l $ lter! tiv $ ro*,e$t $: Alter! tiv N- .: