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Apoyo a la competitividad productiva para mejorar la competitividad de las cadenas productivas en el Distrito y Provincia de Paucartambo - Cusco.
M.V. Alexei Omar Quispe Lazo Ing. Wilbert Csar Salgado Quispe
PRESENTACIN Los productores agropecuarios y agroindustriales de la Provincia de Paucartambo han venido realizando esfuerzos para mejorar sus productos y colocarlos en el mercado nacional e internacional, productos reconocidos y valorados, pero la inversin privada ha sido insuficiente. Hoy en da la competencia para la venta de productos se ha tornado cada vez ms difcil. Las exigencias del mercado por calidad, estandarizacin, certificaciones, etc. Los esfuerzos realizados por los Paucartambinos no alcanzan estos niveles, por no contar con capital suficiente y por ende no se ven recompensados.
La Municipalidad Provincial de Paucartambo en esta preocupacin ha venido efectuando las acciones necesarias con el fin de implementar, lo dispuesto por la ley N 29337. Procompite se constituir como respuesta a la carencia de inversin privada en el sector productivo y apoyar a la competitividad de nuestros productores. Esto se tangibilizara mediante proceso concursable, que permita transferir equipos, maquinarias,
infraestructura, insumos y servicios especializados en beneficio de los agentes econmicos organizados (AEO), para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas priorizados. Saludo y felicito a los agentes econmicos organizados que luego del proceso de seleccin se vean beneficiados con el cofinanciamiento de sus planes de negocio, es mi deseo que la Provincia de Paucartambo se vea verdaderamente competitiva.
En el marco de las polticas de incentivos que permitan a los pequeos productores ser ms competitivos, el 25 de marzo de 2009 se promulg la Ley 29337, la cual establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva (Ley PROCOMPITE). Mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF, de fecha 2 7 de junio de 2012, se publica la aprobacin del Reglamento de la Ley 29337-Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva. En este contexto, la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Departamento de Cusco, mediante Resolucin de alcalda N 414-2013MPP/A, aprob un presupuesto de S/. 250,591.00 (Doscientos Cincuenta mil con quinientos noventa y uno con y 00/100 Nuevos Soles) que ser destinado al cofinanciamiento de las Propuestas Productivas ganadoras de procesos concursables, en el marco de la Ley PROCOMPITE. La Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) mediante Informe autoriz la PROCOMPITE, en base a la sustentacin presentada por la Gerencia de Desarrollo Econmico. En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE 2014. La implementacin de la PROCOMPITE busca mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa. Puede considerar transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de los productores organizados tanto como personas naturales o jurdicas, que para efectos de la Ley son denominados Agentes Econmicos Organizados (AEO), ubicados exclusivamente en zonas donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. 1.4. CONVOCATORIA La convocatoria est a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Medio Ambiente y se inicia con la publicacin del cronograma del Concurso y de las presentes Bases, en la Aplicativo PROCOMPITE; la cual tambin es difundida por la Oficina de Relaciones Pblicas.
Identificar y seleccionar Propuestas Productivas (Planes de Negocio: agrcolas, pecuarios y/o agroindustriales.) a ser cofinanciadas, con el propsito de corregir los cuellos de botella que limitan la competitividad de las cadenas productivas. Los objetivos especficos son: Cofinanciar propuestas productivo (planes de negocios) de los pequeos productores de la cadenas productivas de ganado vacuno engorde. Contribuir a la competitividad de los productores y productoras. Mejorar la asociatividad productiva. Mejorar los ingresos en los hogares rurales de los productores y productoras. 1.6. MONTO TOTAL DEL CONCURSO El monto total del presente concurso es de S/. 250,591.00 (Doscientos Cincuenta mil con quinientos noventa y uno con y 00/100 Nuevos Soles) distribuidos de la siguiente manera: Cadenas productivas Monto Mximo a Cofinanciar Categora A (En nuevos soles)
Cadenas Productivas de G anado S/. 250,591.00 Vacuno Eng or de Monto Total S/. 1.7. S/. 250,591.00
CARACTERISTICAS DEL FONDO El Fondo es un instrumento de desarrollo dirigido a los Agentes Econmicos Organizados (AEO), en este caso constituido por los productores agropecuarios y/o agroindustriales, quienes a travs de la presentacin de Propuestas Productivas debidamente sustentada, podrn concursar para acceder a los fondos. Los recursos podrn ser destinados a inversiones y contrataciones de servicios en el marco de desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa. Los recursos que se asignen a travs de Fondos Concursables, tienen carcter de no reembolsables a condicin de que se cumpla con la ejecucin total de la propuesta productiva (Plan de Negocio), toda vez que este proceso se sustenta en la buena fe y credibilidad del productor elegible. Los bienes a implementarse con las propuestas productivas ganadoras, sern entregados en condicin de sesin en uso. Al culminar la implementacin, en base a una evaluacin, estos sern transferidos definitivamente a la AEO, siempre que hayan cumplido con los objetivos del Plan de Negocios y el Contrato, caso contrario la entidad convocante podr reubicar estos bienes en otras AEOs de similares caractersticas ubicadas en el orden prelativo en el ranking del Concurso.
El Fondo financiar hasta un mximo del 80% del monto total del costo de la inversin de la Propuesta Productiva de Categora A. El monto que soliciten como cofinanciamiento de los planes deber sujetarse a los parmetros establecidos en el numeral 1.8. 1.8. MONTOS DE PRODUCTIVAS COFINANCIAMIENTO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas productivas (Planes de Negocios) que se presenten debern tener en consideracin lo siguiente: Monto de Inversin Total de la Propuesta productiva Categora A Hasta S/. 200,000.00 Lmite de cofinanciamiento por Paucartambo (MPP) la Municipalidad Provincial de
Hasta el 80% del monto total de inversin Requisitos por Agente Econmico Organizado (AEO) * En la Categora A: Mnimo 25 socios por AEO. * En la Categora A: Personas naturales organizadas y las personas jurdicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal. Es responsabilidad de los Agentes Econmicos Organizados (AEO), cumplir los requisitos y estimar los montos de cofinanciamiento para su propuesta productiva, dentro de los mximos establecidos, a fin de no ser descalificados. 1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS El cronograma de ejecucin de la inversin de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) deber ser considerado en un plazo mximo de ejecucin de 24 meses, a partir de la firma del convenio. Todos los valores monetarios considerados en los Planes, debern ser consignados nicamente en nuevos soles. El horizonte de evaluacin de las Propuestas Productivas deber considerar un plazo de 5 aos. 1.10. DE LOS BENEFICIARIOS Podrn ser beneficiarios los productores y productoras, tanto como personas naturales organizadas y personas jurdicas conformadas bajo cualquier modalidad establecida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en su Reglamento, las personas naturales organizadas deben ser representadas por una Junta Directiva integrada como mnimo por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, los cuales sern acreditados mediante el Acta de la Asamblea General de Constitucin,
certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz de la jurisdiccin correspondiente. Estas organizaciones son denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE como Agente Econmico Organizado (AEO). 1.11. BASE LEGAL PROCOMPITE Ley N 29337 - Ley que Establece disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva (Ley PROCOMPITE). Decreto Supremo N 103-2012-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley N 29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Adquisiciones de equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratacin de servicios, planteados en la propuestas productiva ganadora: Ley N28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Ley N27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, m odificatorias y conexas, de ser el caso.
17/02/2014
17/02/2014
Registro de participantes
18/02/2014
10/03/2014
18/02/2014
10/03/2014
Absolucin de Consultas
20/02/2014
10/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
Registro de Propuestas Productivas (incluye Planes de Negocios), va electrnica. Presentacin de Propuestas Productivas (Planes de Negocios y documentos sustentatorios) de forma fsica.
24/02/2014
21/03/2014
24/02/2014
21/03/2014
Evaluacin de proyectos Evaluacin: Cumplimiento de requerimientos tcnicos mnimos y calificacin de propuestas (*) 01/04/2014 Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Horario: 01/04/2014 09Hrs.-13:00 Hrs. 15:00Hrs.-17:00 Hrs. Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Horario: 02/04/2014 09Hrs.-13:00 Hrs. 15:00Hrs.-17:00 Hrs. Sub Gerencia de Desarrollo Econmico 04/04/2014 Horario: 09Hrs.-13:00 Hrs. 15:00Hrs.-17:00 Hrs. Teatrn municipal Horario: 08/04/2014 09Hrs.-13:00 Hrs. 15:00Hrs.-17:00 Hrs.
Visitas in situ para verificar compromisos de los AEO, solo las de calificacin tcnica mnima.
02/04/2014
04/04/2014
08/04/2014
Publicacin de lista de propuestas productivas. (Planes de 10/04/2014 10/04/2014 radio PAUCARTAMBO negocio) ganadoras. Arreglos Institucionales Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Elaboracin de convenios entre la Entidad y los AEO Horario: 16/04/2014 16/04/2014 09Hrs.-13:00 Hrs. ganadores. 15:00Hrs.-17:00 Hrs. Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Suscripcin de convenios entre la Entidad y los AEO Horario: 16/04/2014 21/04/2014 09Hrs.-13:00 Hrs. ganadores. 15:00Hrs.-17:00 Hrs.
(*) La evaluacin: Considera el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos (revisin de documentacin completa correspondiente) y la calificacin de las propuestas, concluyendo con un ranking, sobre el cual se seleccionan preliminarmente propuestas que cumplan la calificacin tcnica mnima. (**) Exposicin de los planes de negocio, de las propuestas productivas seleccionadas preliminarmente y que disponen de la verificacin in situ favorable, con relacin a los compromisos de la AEO planteados en el plan de negocios.
2.3.
Correo electrnico:
Se presentarn por escrito en la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico, Horario: 09Hrs. a 13:00 Hrs. y de 15:00Hrs. a 17:00 Hrs. en la fecha sealada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Sub Gerente de Desarrollo Econmico, pudiendo acompaar opcionalmente un CD conteniendo las consultas correspondientes.
2.4.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
Las decisiones de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico en relacin a las consultas presentadas constarn en el pliego absolutorio que se notificar
presencialmente y a travs de los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin. La absolucin de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta. La Municipalidad Provincial de Paucartambo (MPP) no absolver consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Documento de presentacin de la Propuesta Productiva al Concurso PROCOMPITE. Documentos sustentatorios de la conformacin y organizacin del AEO. Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en base a los contenidos mnimos de una propuesta productiva, que se adjuntan a las bases. Ficha de Presentacin de Propuestas Productivas de Categora A. Declaracin jurada de no haber recibido cofinanciamiento del Estado para financiar la ejecucin del mismo plan de negocios Carta de compromiso de cumplimiento de metas y propsitos contemplados en el Plan de Negocio. Carta del compromiso para el cumplimento de la contrapartida propuesta (AEO). Carta de compromiso donde seale que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso del Concurso.
2.9.
se someten a sus decisiones. En la primera etapa, el Comit presentar el listado de aquellas Propuestas Productivas que continan en el concurso (sujetos a verificacin in situ) y aquellas que por incumplimiento de elegibilidad, documentacin o puntaje tcnico mnimo hayan sido descalificados para continuar participando en el Concurso.
Para la categora A: En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna cofinanciamiento a las propuestas productivas, en estricto orden de mrito, hasta cubrir el monto total correspondiente. De esta forma, se obtiene la lista de propuestas productivas seleccionadas, con monto de cofinanciamiento asignado. La lista de propuestas productivas ganadoras (aprobada mediante Resolucin), ser publicada por la Municipalidad y registrada por la S u b Gerencia de Desarrollo Econmico en el aplicativo S.I. PROCOMPITE. La decisin del Comit Evaluador; as como la aprobacin que realice la Municipalidad respecto a las propuestas productivas, son inimpugnables, con lo cual los participantes se someten a sus decisiones.
Rubro 7:(Otros gastos preoperativos): Denominacin 8.1 Especfica de gasto correspondiente. Denominacin 8.2 Especfica de gasto correspondiente. . TOTAL (*) Se registran en conglomerados, por bienes o servicios de similar caracterstica.
necesarios para la ejecucin de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). La negativa a firmar el Convenio por parte de alguno de los socios de la AEO. El incumplimiento de alguno de los compromisos de las AEO contenidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en el Convenio u Actas de Entrega de Bienes o Servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales de parte de la Entidad, con la finalidad de reclamar la propiedad de los activos transferidos a la AEO.
3.2.
RESTRICCIONES DE COFINANCIAMIENTO
Se cofinanciar las propuestas productivas hasta los montos estipulados en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un incremento en el precio, este deber ser cubierto por el AEO, con cargo a sus propios recursos. Por ello, se solicita que los precios estn adecuadamente estimados. La Municipalidad ejecutar nicamente los gastos reconocidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) declarada ganadora mediante Resolucin, cualquier gasto adicional no contemplado o considerado en este documento, no ser financiable por parte de la Entidad. No se financiara costos de Operacin y Mantenimiento del Negocio.
3.3.
Durante la ejecucin de las acciones de inversin, planteadas en la Propuesta Productiva Seguimiento financiero, en funcin a las metas financieras, a nivel de componentes y rubros del presupuesto tcnico, en base a la informacin del SIAF de la ejecucin del presupuesto analtico (especficas de gasto). Asimismo, realizar el seguimiento del cumplimento de la contrapartida de las AEO, para el caso de dinero en efectivo. Seguimiento fsico, en funcin a las metas fsicas, a nivel de componentes y rubros del presupuesto tcnico, en base a las actas y documentos de entrega y recepcin de bienes de la Entidad a las AEOs. Asimismo, realizar el seguimiento del cumplimiento de la contrapartida de las AEO, para el caso de las valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes y servicios, que disponen los beneficiarios para la propuesta productiva. Durante la ejecucin de las acciones de operacin y mantenimiento, planteadas en la Propuesta Productiva (reportes por cada periodo trimestral). Seguimiento fsico, en funcin al logro de las metas fsicas, en la cantidad vendida, cantidad producida, nmero de trabajadores empleados, e indicadores como: productividad fsica (N de unidades producidas/N de horas hombre empleadas), eficiencia (costo total/unidades producidas) y otros; en base a la informacin proporcionada por las AEOs. Seguimiento financiero, en funcin al logro de las metas financieras, en el nivel de utilidad, ingresos, costos fijos, costos variables produccin; en base a la informacin proporcionada por las AEOs. El seguimiento de metas de todo el PROCOMPITE, a nivel de la Entidad, debe realizarse en funcin a las metas establecidas por cadena productiva y producto priorizado, de acuerdo a lo considerado en el sustento de la autorizacin del PROCOMPITE. En caso de incumplimiento de metas y propsitos, bajo los cuales se requirieron los bienes y servicios, planteados en la propuesta productiva, La Municipalidad implementar las medidas correctivas que correspondan.
3.4.
4.2
IMPEDIMENTOS
No podrn participar las AEO que cuenten con un miembro que: Sea beneficiario de algn programa y/o proyecto de parte de alguna entidad estatal y que est actualmente recibiendo apoyo similar, que constituya un componente de inversin de la Propuesta Productiva presentada. Contar con un activo que forme parte del cofinanciamiento que no sea de su propiedad o est en calidad de cesin de uso por parte de alguna Entidad.
4.3
OBJETIVO El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva ganado vacuno - engorde. OBJETIVO ESPECFICOS Se tiene como objetivos especficos en la cadena productiva, resolver los siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: Insuficiente provisin de alimentos adems pobre en protenas, carbohidratos, minerales y vitaminas. Insuficientes forraje verde. Falta de infraestructura productiva. Falta de equipos, maquinaria y herramientas para aumentar la produccin. Falta de capacitacin tcnica en manejo ganadero. ACTIVIDADES PRINCIPALES De preferencia se cofinanciarn Propuestas Productivas (Planes de Negocio) que: Promuevan la adaptacin, mejora o transferencia de nuevas tecnologas de proceso y produccin.
Promuevan la implementacin de maquinaria y equipo agrcola Ampliacin de reas de cultivo (pastos forrajeros). AGENTES ECONMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS En la cadena productiva se priorizar la participacin de AEO con las siguientes caractersticas: Contar con 02 ganados cada socio listo para engordar Terreno donde se tenga instalado Forrajes mejorados en una rea no menor de 1/2 has. Productos agrcolas o insumos para elaboracin de alimentos balanceados. TIPOS DE PROPUESTAS DE NEGOCIO) PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES
Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: Qu involucren incrementar los rendimientos produccin de carne. Qu fomente una mayor produccin y tecnificacin. Que mejore la comercializacin.
4.4
ANEXOS
ANEXO 1 Ficha de Inscripcin ANEXO 2 - Solicitud de participacin en el Concurso PROCOMPITE - 2014, Categora A de la Municipalidad Provincial de Paucartambo-Cusco. ANEXO 3 - Ficha de Presentacin de Propuestas Productivas de la categora A ANEXO 4 - Contenido Mnimo de una Propuesta Productiva de Categora A ANEXO 5 - Declaracin jurada de no estar percibiendo apoyo del estado ANEXO 6 - Declaracin jurada de cofinanciamiento ANEXO 7 - Manual de calificacin de propuestas productivas de categora A ANEXO 8 - Trminos de referencia para la elaboracin de planes de negocio de propuestas productivas, que participan en concursos PROCOMPITE.
ANEXO 1
FICHA DE INSCRIPCION
Datos del AEO (de la organizacin):
Nombre de la Organizacin Modelo de organizacin RUC (si tiene) Ubicacin Direccin N Telfono y/o celular Nmero de socios
ANEXO 2
FORMATO 01
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO PROCOMPITE 2014.
Seor: Ing. Mario Condori Huallpa Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Asunto: Participacin en PROCOMPITE - 2014 Propuesta Productiva de Categora (*) A
Mediante el presente formato............................ (Denominacin/Razn Social de los AEO) ubicado en el departamento de. provincia de........................, distrito de.. Presentamos la Propuesta Productiva denominada. , con la finalidad de participar en la convocatoria de la PROCOMPITE ... aprobada por la municipalidad Provincial de Paucartambo en el marco de la Ley N 29337, Ley que establece disposiciones pare apoyar la competitividad productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra propuesta productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pblica local, regional o nacional. El monto total de la propuesta productiva asciende a S/. ... (Especificar monto en nmeros y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/... .. (Especificar monto en nmeros y letras).
Lugar y Fecha:
(*) Propuesta productiva de categora "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversin total y el nmero de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. Propuesta productiva de categora "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversin total con un tope mximo de un milln de nuevos soles.
ANEXO 3
FORMATO 02
FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A
1. Datos Generales
Nombre de la Propuesta Productiva Monto Total de Inversin Cofinanciamiento solicitado 1.1 Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)
1.2 Naturaleza del AEO (Marcar con una X) Un conjunto de personas naturales organizadas Persona jurdica Indicar tipo de persona jurdica
1.3 Datos de la AEO Si son personas naturales organizados, indicar fecha de constitucin y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de Constitucin
Si es persona jurdica, indicar nmero de RUC
1.4 Ubicacin de los AEO Departamento Provincia Distrito Direccin Centro Poblado
Si Rural
No Urbano
Aos de experiencia del AEO 1.5 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas) La Junta Directiva est Compuesto por: Nombres y apellidos Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a) Fiscal Vocal DNI
1.7 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin Nombres y apellidos Direccin exacta Telfono/Celular Correo electrnico
son mujeres
b) Solo para personas jurdicas Nuestro AEO est organizado por (adjuntar padrn de asociados) ................ socios o son asociados, hombres de los y cuales . son mujeres
2. PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste especficamente en:
2.2 UBICACIN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades Ubicacin de la cadena productiva Produccin Post-produccin Transformacin Comercializacin 2.3 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: A quin y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado? Marca
Describir brevemente
2.4 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra produccin y/o comercializacin aspectos de nuestra produccin y/o comercializacin a reforzar 1 2
3. INGRESOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4. SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva. INVERSIN COMPONENTES Componente 1: .Denominacin x Componente 2: Componente 3: Componente n: Total Monto Financiado por los AEO (S/.) Monto Financiado por el GL (S/.) Total Inversin (S/.)
5. COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1. Costos Indirectos 2. Costos Directos 3. Gastos de administracin 4. Gastos de ventas Total Costos de Operacin
6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generacin de fondos para repagar financiamiento.
Valor actual neto(VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR) Ventas en los prximos 5 aos(S/.) Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)
6.2 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
7. ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha.
ANEXO 4
FORMATO 04
CONTENIDO MINIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA A
INDICE 1. NEGOCIO 1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO 1.2. DEFINICIN DEL NOMBRE INVESTIGACIN DE MERCADO 2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA 2.2. ANLISIS DE DEMANDA 2.3. ANLISIS DE LA OFERTA 2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ANLISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIN 4.1. UBICACIN DE LA AEO 4.2. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO 4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO 4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES 4.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO 4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO 4.7. ORGANIGRAMA DEL AEO PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 5.2. ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PLAN OPERACIONAL 6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO 6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO 6.3. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO 6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO 6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PLAN DE MERCADOTECNIA ASPECTOS GENERALES 8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO 9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA 9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 9.5. DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA 9.6. DETERMINACIN DE LOS INGRESOS 9.7. ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
2.
3. 4.
5.
6.
7. 8. 9.
10. INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS Mapas Ubicacin del Proyecto Planos arquitectnicos Fotografas
ANEXO 5
FORMATO 06
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR PERCIBIENDO APOYO DEL ESTADO
En mi condicin de representante legal de la AEO (poner nombre de la AEO); y (poner nombre del representante) con D.N.I. N declaro bajo juramento que nuestra AEO no est percibiendo apoyo en bienes y/o activos de ninguna institucin del Estado en programas y proyectos por lo mencionado; me presento al fondo concursable, convocado por la municipalidad provincial de Paucartambo, para el cumplimiento de los requisitos requeridos.
ANEXO 6
FORMATO 07
DECLARACION JURADA DE COFINANCIAMIENTO
En mi condicin de representante legal (o apoderado) de la
______________________________________________________________ ________________________________________________________ (poner el nombre de la AEO), declaro bajo juramento que de resultar elegida la organizacin a la que represento para acceder al Fondo Concursable PROCOMPITE convocado por la municipalidad provincial de Paucartambo, cumpliremos fielmente con aportar la contrapartida que nos
corresponde, necesarios para ejecutar la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) que estamos proponiendo, en concordancia con los compromisos establecidos en el acta que firmamos.
_________________________________
ANEXO 7
MANUAL DE CALIFICACIN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORA A
I.
VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y DE LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIN REQUERIDA.
Esta referida a los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta para ser admitida.
N Criterios de Elegibilidad y Documentacin requerida Marcar con Aspa (X)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Registrado como participante del Concurso PROCOMPITE. Declaracin jurada de no haber recibido cofinanciamiento del Estado para financiar la ejecucin del mismo plan de negocios. Corresponder a las cadenas productivas priorizadas. Cumplimiento de lmites de cofinanciamiento de su categora. Cumplimiento (AEO) de requisitos de organizacin y conformacin (personera) Documentos sustentatorios de la conformacin y organizacin del AEO (especificar). - Acta de constitucin certificada - Padrn de miembros o socios - Otros
7. 8.
Ficha de presentacin de la propuesta productiva. Plan de Negocios, foliado y firmado por el profesional responsable de su elaboracin; asimismo, visado por el Presidente o represente legal del AEO. Carta de compromiso de cumplimiento de metas y propsitos contemplados en el Plan de Negocio. Carta del compromiso para el cumplimento de la contrapartida propuesta (AEO). Carta de compromiso donde seale que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso del Concurso.
9.
10.
En caso que la AEO cumpla los criterios de elegibilidad, con entregar toda la documentacin exigida, los requisitos de AEO y los lmites de cofinanciamiento de su categora, se podr iniciar la calificacin de la propuesta productiva, en base a los factores o criterios de evaluacin, que se presentan a continuacin.
II. EVALUACIN PARA IDENTIFICAR PROPUESTAS PRODUCTIVAS QUE CUMPLAN LA CALIFICACION TECNICA MINIMA II.1. CRITERIOS GENERALES 1. CARACTERSTICAS DE LOS POSTULANTES 1.1.- UBICACIN: La propuesta est formulada por un Agente Econmico Organizado (AEO) ubicado preferentemente fuera de la capital del distrito. Referencia Criterio: Ubicacin del Agente Econmico Organizado (AEO) En un centro poblado rural que se encuentra Fuera de la capital del distrito (o provincia). En un ncleo urbano que se encuentra fuera de La capital del distrito (o provincia). El AEO se encuentra dentro de la capital del Distrito (o provincia). Calificacin
1.2.- EXPERIENCIA: El negocio tiene experiencia acumulada en el mercado, desde: Referencia Experiencia en el Negocio (Documento de Plan de Negocios). Criterio: Aos de experiencia Ms de 3 aos Ms de 1 ao hasta 3 aos Menos de 1 ao/ Nuevo 5 3 1 Calificacin
1.3.- PARTICIPACIN DE LA MUJER: Existe una importante presencia de la mujer en la conformacin del Agente Econmico Organizado (AEO): Referencia Criterio: Porcentaje de mujeres del Agente Econmico Organizado Ms del 50% (AEO) Ms del 25% al 50% Hasta el 25% Ninguna mujer Calificacin 5 3 1 0
II.2. CRITERIOS ESPECFICOS 2. EL MERCADO 2.1.- ESLABONAMIENTOS ENCONTRADOS: La propuesta representa eslabonamientos dentro de la cadena productiva en la que interviene?: Referencia Nmero de eslabones de la cadena que abarca (Documento de Plan de Negocios). Criterio: Nmero de eslabonamientos en la cadena productiva (hacia arriba o hacia Si esabajo) 3 Calificacin 5
Slo 2
3 1
Slo 1
2.2.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS: La propuesta productiva representa una estrategia adecuada, respaldada por experiencias que a juicio del Comit Evaluador son exitosas (propias o ajenas). Referencia Criterio: Calidad de la estrategia empleada por la propuesta y la experiencia en la que se respalda. La estrategia empleada se respalda en tres o ms experiencias exitosas. Calidad de la estrategia (Documento de Plan de Negocios). Calificacin
2.3.- MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: La propuesta productiva contempla elementos que a juicio del Comit Evaluador generarn valor agregado en su producto y/o servicio. Criterio: De todos los elementos expuestos por el Agente Econmico Organizado (AEO) cuntos, a juicio del Comit Evaluador, generarn valor agregado en el producto y/o servicio. De 3 ms elementos 2 elementos 1 elemento
Referencia
Calificacin
5 3 1
2.4.-ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN: La propuesta productiva identifica y justifica a juicio del Comit Evaluador, la necesidad de asistencia tcnica y capacitacin para mejorar su proceso de produccin. Criterio: Asistencias Tcnicas y/o Capacitaciones debidamente identificadas.
Referencia
Calificacin
Identifica y justifica 3 ms asistencias tcnicas y/o capacitaciones Identifica y justifica 2 asistencias tcnicas y/o capacitaciones Identifica y justifica 1 asistencia tcnica 1 capacitacin
3 1
2.5.PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: A juicio del Comit Evaluador la propuesta productiva explica adecuadamente su mercado potencial respecto a la identificacin de la demanda del producto y/o servicio en el mercado en el que intervendr: principales clientes, principales destinos geogrficos de los productos y/o Servicios (local, regional, nacional). Referencia Criterio: Conocimiento de la demanda potencial a juicio del Comit Evaluador. La propuesta productiva tiene definido el segmento de sus clientes y su mbito de intervencin es regional o La propuesta productiva tiene nacional. definido el segmento de sus clientes y su mbito de intervencin es local. La propuesta productiva no tiene definido el segmento de sus clientes y su mbito de intervencin es regional o nacional. La propuesta productiva no tiene definido el segmento de sus clientes y su mbito de intervencin es local. La propuesta productiva no define ni el segmento de sus clientes ni las zonas principales de intervencin. Calificacin 5
3. EL COFINANCIAMIENTO
3.1.- ASPECTOS A REFORZAR EN LA PROPUESTA: La propuesta identifica y explica adecuadamente, a juicio del Comit Evaluador, aspectos de la produccin y/o comercializacin que necesita reforzar con el Cofinanciamiento:
Criterio: De todos los Aspectos de la produccin y/o Referencia Comercializacin expuestos, a juicio del Comit Evaluador, cuntos se van a reforzar justificadamente travs del La propuesta considera 3 a a ms aspectos cofinanciamiento solicitado. explicados Adecuadamente. Mejoramiento La propuesta considera 2 aspectos explicados del producto. (Documento de Plan Adecuadamente. de La propuesta considera 1 aspecto explicado Negocios). Adecuadamente.
Calificacin
3.2.- PROPORCIN DEL COFINANCIAMIENTO: Califique el cofinanciamiento segn la tabla siguiente: Criterio: Porcentaje del cofinanciamiento solicitado en relacin a la inversin total requerida. Menos de 50% De 50% hasta 70% De 70% hasta 80%
Calificacin
5 3 1
3.3.- PROPORCIN DE COFINANCIAMIENTO EN EFECTIVO: Califique el cofinanciamiento segn la tabla siguiente: Referencia Porcentaje del aporte en efectivo. (Documento de Plan de Negocios). Criterio: Porcentaje del aporte en efectivo en relacin al aporte total de Entre la AEO. 80% a 100% Entre 50% a 80% Menos de 50% en efectivo Ningn aporte Calificacin 10 5 1 0
3.4.- PARTICIPACION DE AEO GANADORES EN POSTERIORES PROCOMPITES: El AEO ya fue beneficiario de una PROCOMPITE? Criterio: Nmero de concurso PROCOMPITE donde resulto Ganador de un concurso ganador. PROCOMPITE. En ninguna PROCOMPITE (Documento de Plan de Negocios). En 2 a 3 PROCOMPITE Referencia Calificacin 5
En 3 a ms PROCOMPITE
4.2.- TASA INTERNA DE RETORNO: La propuesta productiva tiene rentabilidad econmica Referencia Criterio: Verificacin de la Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR mayor a 20% TIR mayor a 15% y menor o igual a 20% TIR mayor de 9 % y menor o igual a 15% Calificacin
5 3 1
En base a lo anterior, se hace un ranking de las propuestas productivas presentadas, ordenadas de forma descendente, en base al puntaje total.
1 2 3 m m+1 n
En ese sentido, se preseleccionan aquellas propuestas productivas con VAN 0 y que cuenten con el 80% del puntaje total como mnimo. De esta forma, solo estas propuestas preseleccionadas son sujetas a visitas in situ para verificar la capacidad de cumplimento de compromisos de las AEO.
III.
VISITAS INSITU PARA VERIFICAR CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL AEO El Comit Evaluador realizar (o designar representantes) visitas in situ al lugar donde se realizarn la ejecucin de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con el propsito de verificar la sostenibilidad y coherencia de la propuesta; asimismo, el sustento o respaldo para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el AEO, en su Plan de Negocio.
En ese sentido, se recomienda emitir reportes y/o actas, acompaadas de fotografas, que respalden las conclusiones del Comit Evaluador. De esta forma, solo las propuestas productivas que logren superar favorablemente la visita in situ, sern consideradas en la lista de propuestas sujeto a exposicin.
IV.
EVALUACIN DE LAEXPOSICIN DE LAPROPUESTA PRODUCTIVA 5.1.- CLARIDAD, ORDEN Y COHERENCIA: Cmo califica la exposicin de la propuesta en trminos de claridad, orden y coherencia?: Referencia Calificacin del Comit Evaluador Muy buena Buena Regular Criteri o Calificacin 5 3 1
5.2.- CONOCIMIENTO DEL GIRO DEL NEGOCIO: Los AEO mostraron un adecuado conocimiento de la propuesta? Criteri o Calificacin del Comit Tienen muy buen conocimiento Evaluador Tienen buen conocimiento Tienen regular conocimiento Referencia Calificacin 5 3 1
5.3.- IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: Luego de tomar conocimiento de la propuesta, como considera que va a ser su impacto en la localidad. Referencia Calificacin del Comit Evaluador Criteri o Tendr alto impacto Tendr impacto medio Tendr bajo impacto Calificacin 5 3 1
V. DETERMINACIN DE LALISTA DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS. El procedimiento para determinar la lista de propuestas productivas seleccionadas, es el siguiente: - El Comit Evaluador elaborar una lista de propuestas productivas, que han superado el proceso de evaluacin (calificacin tcnica mnima, visita in situ y exposicin), ordenados de Forma descendente de acuerdo al puntaje total. N 1 2 3 k Nombre de la Propuesta Productiva Inversin Total (S/.) Cofinanciamiento (S/.) Puntaje Final
- En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna cofinanciamiento a las propuestas productivas, en estricto orden de mrito, hasta cubrir el monto total correspondiente. De esta forma, se obtiene la lista de propuestas productivas seleccionadas, con monto de cofinanciamiento asignado. La asignacin del presupuesto se realiza a las propuestas productivas (planes de negocios) ganadoras. Es decir, si resultasen seleccionados 12 Propuestas Productivas y solo se cubre el total de monto de inversin correspondiente a 5 Propuestas Productivas, solo se declarar ganadores a estas 5 Propuestas, en estricto orden de mrito.
N 1 2 3 p
Cofinanciamient o (S/.)
Puntaje Final
p+1 k
- El Comit Evaluador presentar la lista de propuestas productivas seleccionadas a la mxima autoridad ejecutiva de la Entidad, para su aprobacin mediante Resolucin de Presidencia o Alcalda. - La lista de propuestas productivas ganadoras (aprobada mediante Resolucin), ser publicada por el Gobierno Regional o Local y ser registrada por la Oficina de Desarrollo Econmico en el aplicativo S.I. PROCOMPITE. - Las decisin del Comit Evaluador; as como de la aprobacin que realice el Gobierno Regional o Local, respecto a las propuestas productivas, son inimpugnables, con lo cual los participantes se someten a sus decisiones.
N 1 2 p Totales
Cofinanciamiento (S/.)
Puntaje Final
100%
FORMATO N 08. Lista de participantes del Plan de Negocio: Nombre de la Organizacin:.. N Apellidos y Nombres N DNI Lugar
NOMBRE DEL AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO: PADRON DE SOCIOS ACTIVOS APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO
NOMBRES
DNI
FIRMA