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OBJETIVOS DE LA SESIN Brindar los elementos necesarios para la armonizacin de la Norma NTCGP1000:2009, MECI y otros Sistemas de Gestin. Generar en los asistentes la Capacidad para transferir los conceptos a sus entidades.
Modelo Estndar de Control Interno. Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica Intencionalidad del MECI Intencionalidad de la Norma NTCGP 1000:2009 Aspectos Comunes
Orientacin sobre particularidades que son aplicables a los 2 sistemas y que es recomendable articular y trabajar de manera unificada.
Garantizar que los servidores pblicos cuenten con las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad necesarias para cumplir la misin de la entidad. Garantizar que los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas cuentan con las competencias (educacin, formacin, habilidades y experiencia) necesarias para realizar los trabajos que afectan la calidad del producto o servicio. Establecer la competencia requerida de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas. Ejemplos de mecanismos empleados por las entidades para responder a este aspecto comn y que pueden unificarse para los dos sistemas incluyen: Manuales de funciones Perfiles de cargo Manuales de competencias laborales Programas de bienestar Plan de formacin y/o capacitacin Incluye: ingreso, la permanencia y retiro.
Aspectos comunes
Rediseo Organizacional Gestin de la Calidad Talento Humano Democratizacin Admn. Pb. Moralizacin y Transparencia en la Admn. Pblica
ARMONIZACIN
4. Requisitos Generales
NTCGP1000:2009
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales (literales a,b,c,d,e,f) 4.1 Requisitos generales (literal g)
MECI
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
PRODUCTO
Procesos caracterizados Mapa de procesos Divulgacin del Modelo de Operacin por Procesos Gestin por procesos Poltica Admon. Riesgos
Recepcin y registro de inf. la ciudadana. Polticas de Operacin adoptadas y documentadas Divulgacin de las polticas de operacin Procedimientos Documentados. Manual de operac.
Componente Info.
Componente Act.
De Control
ASPECTOS COMUNES Identificacin de procesos Asignacin de recursos para la operacin Desarrollo de la documentacin necesaria para soportar la operacin. Implementacin de programas, planes, proyectos, procedimientos, entre otras. Establecer controles sobre los riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos. Identificar fuentes de informacin necesarias para la operacin. Poltica de Calidad Manual de Calidad
NTCGP1000:2009
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5. Resp., Autoridad y Comunicacin
MECI
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
PRODUCTO
Procedimiento revisin por la Direccin. Misin, Visin y obj. Institucionales Planes Estratgicos Clima laboral Procesos de Comunicacin. Definicin de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento
Componente Comun.
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN
ASPECTOS COMUNES
Procedimiento revisin por la Direccin. Misin, Visin y obj. Institucionales Planes Estratgicos Clima laboral Procesos de Comunicacin. Definicin de acciones correctivas, preventivas mejoramiento
y de
NTCGP1000:2009
MECI
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
PRODUCTO
Plan Institucional de Formacin y Capacitacin. Programa de Induccin Programas Bienestar Clima laboral Seleccin Meritocrtica. Manual Funciones. Evaluacin del desempeo.
Planes y Programas
6.2 Talento Humano
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
Sistema de Inf.
ASPECTOS COMUNES
Asignacin de recursos financieros, humanos y operacionales acorde a los objetivos de la entidad. Esta asignacin puede estar evidenciada a travs de presupuestos, planes de necesidades, planes de contratacin, entre otros. Manuales de funciones. Perfiles de cargo. Manuales de competencias laborales. Programas de bienestar. Plan de formacin y/o capacitacin. Infraestructura apropiada de trabajo que incluya tanto hardware como software (aplicativos, bases de datos, servicios de apoyo, entre otros).
NTCGP1000:2009
7.1. Planificacin de la realizacin del producto
MECI
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Direccionamiento Estratgico
PRODUCTO
Polticas de Operacin adoptadas y documentadas. Comunicacin entre la entidad y cliente, organismos de control y los grupos de inters. Publicacin resultados de gestin. Audiencias pblicas de rendicin de cuentas. Publicacin trmites y formularios oficiales
7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinacin Req. 7.2.2 Revisin de los Req.
7.3 Diseo y desarrollo producto / servicio 7.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. 7.5 Produccin y prestacin
ASPECTOS COMUNES Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados (por ejemplo: programas, planes, proyectos, procedimientos, entre otras). Asignacin de recursos para la operacin y el seguimiento de los procesos. Polticas de operacin de la entidad, establecida con base en la Normatividad vigente aplicable a la entidad. Planes de desarrollo, planes sectoriales y territoriales. Encuestas o grupos focales. Buzn de sugerencias.
ASPECTOS COMUNES Estudios sociolgicos y socioeconmicos. Sistemas de Informacin Nacionales. La verificacin de la coherencia puede incluir la revisin de los requisitos solicitados frente a los requisitos legales aplicables, los requisitos del producto o servicio previamente definidos, los requisitos adicionales determinados por la entidad, entre otros. Gestionar y controlar la planificacin y realizacin del diseo y desarrollo de productos o servicios, a travs de: Planes, seguimiento y medicin de procesos, productos y/o servicios.
NTCGP1000:2009
8. Medicin, Anlisis y Mejora. 8.2.1. Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoria Interna
MECI
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN Informacin Primaria SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN Auditoria Interna
PRODUCTO
Informe Ejecutivo Anual Seguimiento acciones de mejora Programa anual de auditorias aprobado Informes de auditoria de gestin realizados Seguimiento acciones preventivas, correctivas . Planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto y/o servicio. 8.3 Control del Producto y/o servicio no conforme 8.5.1 Mejora Continua
ASPECTOS COMUNES
Conocer la percepcin del cliente sobre la satisfaccin de sus requisitos y Expectativas. Las auditoras del Sistema de Gestin de la Calidad y del Sistema de Control Interno pueden realizarse en forma simultnea o combinada con el fin de promover la optimizacin de recursos. Medicin de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, segn sea aplicable.
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