PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 2014 Prosperidad para todos

Plan Estratgico Sectorial 2012-2014 Tablero de Control Presidencia

I P M

Plan Indicativo Institucional

2011-2014

Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad

Mapa Estratgico 2012 - 2014

Planes de Accin ICBF

Misin: Trabajamos por el desarrollo y la proteccin integral de la primera infancia, la niez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia
Prioridades

Mapa Estratgico ICBF

Visin:
Ser ejemplo mundial en la construccin de una sociedad prospera y equitativa a partir del desarrollo integral de las nuevas generaciones y sus familias

Primera Infancia
O1
Lograr la atencin integral de alta calidad a la Primera Infancia
Meta: 1,2 millones de Nios y Nias con atencin Integral

Nios, Nias y Adolescentes

O2
Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los nios, nias y adolescentes
Meta: Un milln de nios y jvenes vinculados a programas de prevencin Meta: 4 Millones de nios atendidos con el Programa de Alimentacin Escolar

Familias y Comunidades
O3
Lograr el bienestar de las familias colombianas
Meta: 762 mil Familias atendidas en los Programas de Familias con Bienestar

Modelo Institucional de atencin integral

Programas de prevencin a la vulneracin o amenaza de los derechos

Familias con Bienestar

Meta: 100% primera infancia, nios, nias y adolescentes en proteccin con situacin legal definida en menos de 6 meses

Generacin de Valor

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Proceso de restablecimiento de los derechos

Atencin y Reparacin a primera infancia, nios, nias, adolescentes y familias victimas de la violencia Promocin, Prevencin y Recuperacin Nutricional con enfoque en comunidades y Produccin y/o distribucin de complementos nutricionales Perspectiva de Genero y Enfoque Diferencial Promocin de Redes de Beneficiarios y Socios Estratgicos Sistema Nacional de Bienestar Familiar como promotor de la garanta de los Derechos

Finanzas O4 Lograr la mxima eficiencia y efectividad en la ejecucin de los recursos

Proyectos
Meta: $12,6 billones de recaudo parafiscal para operacin del Instituto

O5
Incrementar la consecucin de recursos
Proyecto de ingresos parafiscales Proyecto Cooperacin y Alianzas
Meta: $66 mil millones obtenidos por cooperacin

Planeacin Estratgica de Compras

Optimizacin de la adquisicin de Bienes y Servicios y Desarrollo de Economas Locales

Desarrollo Organizacional
O6
Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Operacin Territorial Eficiente y Atencin al cliente con calidad y calidez Estrategia efectiva de comunicaciones

Proyectos

Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Cultura organizacional orientada a resultados

Talento Humano desarrollado a travs de un modelo de administracin por competencias

Sistema de gestin integral, del conocimiento y la innovacin

Sistemas de Informacin que generen informacin oportuna, veraz e integral

Mapa Estratgico ICBF

Misin
Trabajamos por el desarrollo y la proteccin integral de la primera infancia, la niez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia

Visin

Ser ejemplo mundial en la construccin de una sociedad prospera y equitativa a partir del desarrollo integral de las nuevas generaciones y sus familias

6 objetivos institucionales
1. Lograr la atencin integral de alta calidad a la Primera Infancia 2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los nios, nias y adolescentes 3. Lograr el bienestar de las familias colombianas 4. Ejecutar los recursos con la mxima eficiencia y efectividad en la ejecucin de los recursos 5. Incrementar la consecucin de recursos 6. Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados

Primera Infancia
O1

Lograr la atencin integral de alta calidad a la primera infancia

Meta: 1.200.000 Nios y Nias con atencin Integral

Estrategia: Modelo Institucional de Atencin Integral

Proyecto
Programa Atencin Integral a la Primera Infancia Construccin de Centros de Desarrollo Infantil para la primera infancia Formacin de Agentes Educativos

Meta 2014
1.200.000
(R) Meta 2012: 736.831

Indicadores
Nios y Nias con atencin integral a la primera infancia

100
Meta 2012: 30

Centros de Desarrollo Infantil Temprano construidos para la atencin integral a la primera infancia Agentes educativos vinculados a procesos de formacin en el modelo de atencin integral. Nios y nias atendidos en Hogares ICBF que brindan atencin, cuidado y nutricin sin el componente de educacin inicial

50.000
(R) Meta 2012: 13.000

Atencin a la Primera Infancia en Hogares ICBF sin educacin inicial

833.500
(R) Meta 2012: 1.092.721

Niez y Adolescencia
Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los nios, nias y adolescentes
O2

Metas: Un milln de nios, nias y adolescentes vinculados a programas de prevencin 4,5 millones de nios atendidos con el Programa de Alimentacin Escolar

Estrategia: Programas de prevencin a la vulneracin o amenaza de los derechos

Proyecto
Nios, nias y adolescentes vinculados a programas de prevencin
Programa de Alimentacin Escolar PAE Salud Sexual y Reproductiva y Prevencin del Embarazo en Adolescentes

Meta 2014
1.000.000
(R) Meta 2012: 200.126

Indicadores
Nios, nias y adolescentes vinculados a programas de prevencin (reclutamiento, gestacin de adolescentes, uso del tiempo libre y procesos de participacin)
Nios, nias y adolescentes atendidos con el programa PAE. Agentes educativos comunitarios e institucionales de programas ICBF formados en derechos sexuales y reproductivos y prevencin del embarazo en la adolescencia. Porcentaje de nios, nias, adolescentes y jvenes en proteccin con proyecto de vida estructurado a partir de la atencin psicolgica y de actividades educativas, culturales o deportivas

4.069.678
(R) Meta 2012: 4.069.678

18.832
(R) Meta 2012: 0

Adolescentes y jvenes en proteccin con proyecto de vida

100%
(R) Meta 2012: 100%

Niez y Adolescencia
Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los nios, nias y adolescentes
O2

Metas: Un milln de nios, nias y adolescentes vinculados a programas de prevencin 4,5 millones de nios atendidos con el Programa de Alimentacin Escolar

Estrategia: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Proyecto
Sistema de responsabilidad Penal

Meta 2014
33
Meta 2012: 4

Indicadores
Centros de atencin especializados de adolescentes en conflicto con la ley con el marco pedaggico implementado Numero de Centros de Atencin especializada Construidos

10 Infraestructura Responsabilidad Penal

Meta 2012: 2

9
Meta 2012: 5

Numero de Centros de Atencin Especializada Adecuados

Familias
O3

Lograr el bienestar de las familias colombianas

Meta: 762 mil Familias beneficiadas por el programa Familias con Bienestar

Estrategia: Familias con Bienestar

Proyecto
Familias con Bienestar

Meta 2014
761.835
(R) Meta 2012: 123.500

Indicadores
Familias beneficiadas por el programa Familias con Bienestar.

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Restablecimiento de Derechos

Estrategia: Proceso de restablecimiento de los derechos

Proyecto
Restablecimiento de Derechos Vulnerados Nios, nias y adolescentes en proteccin con situacin legal definida

Meta 2014
0
(R) Meta 2012: 0

Indicadores
Nios, nias y adolescentes que reingresan al proceso de restablecimiento de derechos Nios, nias y adolescentes de menores de 18 aos en proteccin con situacin legal definida en menos de seis meses

100%
(R) Meta 2012: 94%

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Restablecimiento de Derechos

Estrategia: Proceso de restablecimiento de los derechos

Proyecto Meta 2014
100%
Nios, nias y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad con familia asignada.
(R) Meta 2012: 100%

Indicadores
Nios, nias y adolescentes en situacin de adoptabilidad en firme, SIN caractersticas especiales presentados a comit de adopciones, con familia asignada Nios, nias y adolescentes en situacin de adoptabilidad en firme, CON caractersticas y necesidades especiales y posibilidad de adopcin presentados a comit de adopciones, con familia asignada Nios, nias y adolescentes que a partir de la fecha de sentencia de adopcin en firme, cumplen con el nmero e informes de seguimientos post adopcin en el periodo establecido

37%
(R) Meta 2012: 35%

100% Seguimiento post adopcin

(R) Meta 2012: 100%

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Victimas de la violencia

Estrategia: Atencin y Reparacin a primera infancia, nios, nias, adolescentes y familias victimas de la violencia
Proyecto
Atencin a nios, nias, adolescentes y su grupo familiar vctimas de la violencia

Meta 2014
250.000
Meta 2012: 100.000

Indicadores
Nios, nias y adolescente vctimas del desplazamiento forzado con proceso de restablecimiento de derechos.

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Victimas de la violencia

Estrategia: Atencin y Reparacin a primera infancia, nios, nias, adolescentes y familias victimas de la violencia
Proyecto
Nios , nias y adolescentes atendidos por el ICBF desvinculados de grupos armados al margen de la ley.

Meta 2014
100%
Meta 2012: 100%

Indicadores
Numero de nios, nias y adolescentes desvinculados de los grupos organizados al margen de la ley beneficiarios con el programa de Atencin Especializada

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Recuperacin Nutricional con enfoque en comunidades

Estrategia: Promocin, Prevencin y Recuperacin Nutricional con enfoque en comunidades y Produccin y/o distribucin de complementos nutricionales
Proyecto
Promocin de estilos de vida saludable

Meta 2014
7.000
Meta 2012: 0

Indicadores
Formacin de Agentes Educativos en la Implementacin de las Guas Alimentarias Basadas en Alimentos Nios y nias reportados al sistema de seguimiento nutricional -SSN en HI y HCB (excluyendo FAMI, mayores de 2 aos y menores de 5 aos) con desnutricin aguda que mejoraron en su estado nutricional. Nios y nias menores de 5 aos en atencin integral con valoracin y seguimiento nutricional

80%
(R) Meta 2012: 80%

Seguimiento Nutricional

100%
(R) Meta 2012: 100%

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Recuperacin Nutricional con enfoque en comunidades

Estrategia: Promocin, Prevencin y Recuperacin Nutricional con enfoque en comunidades y Produccin y/o distribucin de complementos nutricionales
Proyecto
Enfoque Diferencial

Meta 2014
100%
Meta 2012: 100%

Indicadores
Nios y nias que mejoran su estado nutricional que se encuentran en los centros de recuperacin nutricional con implementacin del modelo ABC Oportunidad (toneladas) en la Distribucin de la Bienestarina

Produccin y Distribucin de Complementos Nutricionales

25.000
Meta 2012: 23.500

Eficiencia en la Produccin de Bienestarina (Toneladas)

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Perspectiva de genero y Enfoque diferencial

Estrategia: Perspectiva de Genero y Enfoque Diferencial

Proyecto
Atencin a poblacin con enfoque diferencial

Meta 2014
100%
Meta 2012: 100%

Indicadores
Nios, nias y Adolescentes indgenas, Rrom atendidos en servicios de Prevencin Afros y

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Redes Estratgicas

Estrategia: Redes Estratgicas

Proyecto Meta 2014
3
Redes Publico-Privadas
Meta 2012: 1 (Delegados departamentales)

Indicadores
Numero de redes publico privadas creadas y en funcionamiento

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Estrategia: Sistema Nacional de Bienestar Familiar como promotor de la garanta de los Derechos
Proyecto Meta 2014
32 Formulacin, implementacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas de infancia y adolescencia nacional, departamental y municipal.
Meta 2012: 12

Indicadores
Nmero de departamentos con asistencia tcnica del ICBF en la formulacin de Polticas diferenciales en favor de Nios, Nias y Adolescentes Nmero de municipios con asistencia tcnica del ICBF el desarrollo de Polticas diferenciales en favor de Nios, Nias y Adolescentes

1000
(R)
Meta 2012: 300

Proyectos transversales
Pt

Indicadores transversales Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Estrategia: Sistema Nacional de Bienestar Familiar como promotor de la garanta de los Derechos
Proyecto Meta 2014
32 Departamentos y Municipios con los Consejos de Poltica Social monitoreados
(R) Meta 2012: 32

Indicadores
Nmero de departamentos con los Consejos Departamentales de Poltica Social monitoreados.

1.101
(R)
Meta 2012: 700

Nmero de municipios con los Consejos Municipales de Poltica Social monitoreados. Nmero de planes de accin del SNBF implementados y monitoreados en entidades territoriales e instituciones del nivel nacional.

Fortalecimiento de la articulacin y gestin interinstitucional del SNBF

42
Meta 2012: 10

Finanzas
O4

Lograr la mxima eficiencia y efectividad en la ejecucin de recursos

Meta: $29 mil millones en eficiencia en la Cadena de Abastecimiento del ICBF y ahorro en gastos de funcionamiento

Estrategia: Optimizacin de la Adquisicin de Bienes y Servicios

Proyecto
Cadena de abastecimiento

Meta 2014
$19.736 mill
Meta 2012: $3.700 mill

Indicadores
Eficiencias en la Cadena de Abastecimiento. Porcentaje de ejecucin de la estrategia del plan de compras locales en 3 fases.

Estrategia plan de compras locales

100%
Meta 2012: Lnea Base

Finanzas
O5

Incrementar la consecucin de recursos

Meta: $12,66 billones obtenidos por recaudo y cooperacin

Estrategia: Proyecto de Ingresos Parafiscales

Proyecto
Recaudo parafiscal.

Meta 2014
$12,6 bill
(R) Meta 2012: 3 bill

Indicadores
Recaudo Efectivo

Estrategia: Proyecto Alianzas Estratgicas

Proyecto
Incremento en la obtencin de recursos de cooperacin

Meta 2014
$66.000 mill
Meta 2012: $16.000 mill

Indicadores
Recursos obtenidos por cooperacin

Desarrollo Organizacional
O6

Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Estrategia: Cultura organizacional orientada a Resultados

Proyecto
Consolidar una cultura organizacional orientada a resultados

Meta 2014
100%
Meta 2012: 20%

Indicadores
ndice de cultura organizacional implementado

Estrategia: Talento Humano desarrollado a travs de un modelo de administracin por competencias

Proyecto
Modelo de Gestin Humana por competencias

Meta 2014
100%
Meta 2012: 30%

Indicadores
Modelo de implementado Gestin Humana por competencias

Desarrollo Organizacional
O6

Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Estrategia: Operacin Territorial Eficiente y Atencin al cliente con calidad y calidez

Proyecto Meta 2014
100%
Atencin al ciudadano (R) Meta 2012: 100% Quejas y reclamos solucionados en los trminos de ley

Indicadores

90%
Meta 2012: 85% Accesibilidad y transparencia en otorgamiento de citas a travs de un canal efectivo para la atencin al ciudadano

Nivel de Satisfaccin de atencin al cliente

33 (3 fases)
Meta 2012: 33 (fase 1)

Numero de regionales operando efectivamente el sistema tecnolgico para otorgar citas de manera automatizadas SEAC

100%
Operacin territorial Meta 2012: 100% (fase 1)

Implementacin del proceso de adecuacin de la operacin territorial

Desarrollo Organizacional
O6

Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Estrategia: Estrategia efectiva de comunicaciones

Proyecto Meta 2014
4
Estrategia de comunicacin para generar un mayor entendimiento en los pblicos de inters sobre las acciones del ICBF Meta 2012: 1

Indicadores
Campaas y programas de movilizacin desarrollados por ejes para promocin y prevencin de derechos de los nios, nias, adolescentes y familias Canales de comunicacin, administrados macroproceso, evaluados y mejorados por el

100%(11 canales)
Meta 2012: 20%

Posicionamiento positivo en prensa de la gestin del ICBF

15%
Meta 2012: 3%

Incremento anual de noticias con valoracin positiva en monitoreo de prensa

Desarrollo Organizacional
O6

Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Estrategia: Sistema de Gestin del Conocimiento y la innovacin

Proyecto
Evaluacin de programas estratgicos del ICBF
Instituciones que trabajan con el ICBF con Certificacin de Calidad
Certificacin cuatro ejes del Sistema de Gestin Bitcoras

Meta 2014
100%
Meta 2012: 100%

Indicadores
Evaluaciones realizadas a los programas del ICBF (segn agenda establecida anualmente.)
Nmero de Instituciones de Servicio que trabajan con el ICBF, Certificadas en Calidad
Sistemas de gestin certificados en todos los procesos con seguimiento y renovacin. Macro procesos con registro en la bitcora de innovaciones implementadas

220
Meta 2012: 2

4
Meta 2012: 4

100%
Meta 2012: 30%

Desarrollo Organizacional
O6

Lograr una organizacin apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Meta: ndice de Cultura Organizacional implementado

Estrategia: Sistema de informacin que genere informacin oportuno, veraz e integral

Proyecto
Sistemas de Informacin del ICBF desarrollados

Meta 2014
100%
Meta 2012: 40%

Indicadores
Desarrollo del Sistema de Informacin de Primera Infancia.