6. Planeamiento Estratgico 6.1.

Matriz FODA Tabla 25: Matriz FODA Anlisis Interno Fortalezas Debilidades

La asociacin ha logrado organizar ptimamente a los socios creando un comit de comercializacin con capacidad de negociacin, quienes se encargan de acopiar la produccin y realizar las ventas a Granjas Amaznicas SAC, de esta manera se logra mejorar la produccin e incrementar sus ingresos, donde se alcanz a obtener un ingreso total promedio en este ao de S/. 3`644,375.00. La Asociacin cuenta con gran extensin de territorio debido a que la misma comunidad es quien se encarga de gestionar la adjudicacin de predios agrcolas al Ministerio de Agricultura formando ello parte del patrimonio de la Asociacin la cual es destinada a la actividad agraria; este escenario y la habilidad innata de los socios (conocimiento y experiencia en la produccin de maz) permite que Arca Pacahuara se convierta en un gran potencial inminente para la produccin. Los socios de la Asociacin Comunidad Arca Pacahuara, han gestionado y logrado materializar el acceso de una trocha carrozable desde Pacahuara-Carretera Interocenica que consta de 17 Km. Adems cuenta con cinco vas de acceso a las reas de cultivo cada una de 10 Km. (Flor de Acre, Nueva alianza, Grupo 3, grupo 4 y Grupo 5) interconectando a la Comunidad para el transporte de los productos y cosechas. La integracin vertical a lo largo de la cadena productiva asegura producto, otorgando mayor confianza y credibilidad al cliente.

. Baja produccin y productividad del maiz amarillo duro de 3.5 TN / HA producidas por los socios de la asociacin, mientras que existen en la zona productores que alcanzan un rendimiento de 5 TN/HA. Asimismo, los socios cuentan con 5 Ha de produccin en forma anual, teniendo la capacidad de producir 8 Ha. . Baja calidad en el producto maz amarillo duro (Hoy se llega a un 80% de rendimiento fsico, pudiendo lograr una mejora en la calidad al llegar a 98% de rendimiento fsico, objetivo que est dentro del promedio nacional). No existe un desarrollo empresarial de la OPA existe una baja capacidad de los directivos de negociaciacin de precios, limitado conocimiento de herramientas de comercio: Logstica, marketing y conocimiento de las oportunidades de negocio que representa los atributos del maz orgnico. y de valor agregado al producto. Los socios de la OPA Arca Pacahuara tienen un estatus quo que hace que sean dependientes totalmente de las acciones de los directivos ( busqueda de mercados, asistencia tnica, etc) , no se encuentran muy motivados a mejorar su producto porque no ven mejoras significativas en sus ingresos creando un clima de descontento. Tiene un bajo poder de negociacin con su principal comprador GRANJAS AMAZONICAS SAC, de quien depende la venta de su producto.

ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES La produccin de maz amarillo duro en nuestra regin sirve como eslabn principal para la cadena de valor del sector avcola, tambin se indica que en el ao 2013 alcanzo 4.6millones de toneladas mtricas de carne de pollo y las ventas alcanzaron ms de 36 millones de soles. En el ao 2013 se requiri 1.9 kg de alimento balanceado para generar un kilo de carne de pollo. El consumo per cpita de pollo en la regin de Madre de Dios en el ao 2013 fue de 30 kg de carne de pollo, adems se sabe que en la estructura de costos de produccin de carne de pollo, el 65 % de los costos lo constituye el maz amarillo duro, por consiguiente si se establecen proyecciones del consumo de carne de pollo, estableceremos aproximaciones muy certeras sobre la demanda total de maz amarillo duro para los prximos aos. La demanda interna generada por las numerosas granjas avcolas pequeos productores. La actividad econmica principal en la zona es la produccin de maz. La demanda de maz amarillo de la empresa Granjas Amaznicas, no se ha cubierto tiene proyectado ampliar su productividad en el sector avcola y alcanzar sus metas proyectadas. Por tal motivo la Comunidad Arca Pacahuara tiene la oportunidad de ampliar su produccin y ventas de maz amarillo duro. AMENASAS

En la regin de la amazonia las fuertes lluvias durante tres primeros meses del ao pueden causar inundaciones y obstruir el paso de las carreteras, representando un potencial cuello de botella en la distribucin del producto hasta la ciudad, del mismo modo este ocasionan prdidas en la produccin. Fuerte dependencia del maz importado por parte de la industria avcola en la region. Falta de produccin de semillas hbridos o variedades nacionales. Existencia de insumos de baja calidad y falsificaciones Falta de saneamiento de titulacin de tierras por el proyecto PETT Desarticulacin de instituciones pblicas, privadas y gobiernos regionales. Problemas sanitarios agrcolas y pecuarios Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes, plaguicidas) Desastres naturales Limitada investigacin y transferencia tecnolgica. Cada del poder adquisitivo de la poblacin Altos niveles de exportacin de productos Avcolas terminados por parte de Brasil.

Objetivos y Estrategias del PNT Objetivos Estratgicos de la OPA Para el logro de los objetivos La OPA se han definido tres objetivos estratgicos:

1. Mejora y mantenimiento del sistema productivo: Este objetivo estratgico est referido bsicamente a la adopcin de tecnologa en BPA y BPA con la finalidad de incrementar los rendimientos de cultivo por ha, incorporar mayor nmero de parcelas y proporcionar materia prima de calidad a la planta industrial. 2. Valor agregado al Maz amarillo duro: Este objetivo estratgico est basado en la construccin e implementacin de una planta de secado de granos para la . 3. Articulacin al mercado y Mejora de la gestin Organizativa y empresarial de los productores : Bsicamente este objetivo se orienta a la articulacin comercial de la organizacion con la finalidad de expender sus productos de manera directa.

Estrategia genrica de la OPA Tabla 26: Estrategia Genrica de la OPA El producto de la Cooperativa est enfocado bsicamente en el mercado por productos orgnicos, saludables. Enfoque El caf orgnico con certificacin internacional es dirigido precisamente al pblico con hbitos saludables y con preocupacin por la salud, consumo de alimentos provenientes de pequeos grupos de productores.

Objetivos y Estrategias Funcionales

Tabla 27: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT rea funcional Objetivo planteado Qu se plantea lograr? Conceptos La Cooperativa Agraria Cafetalera Jos Carlos Maritegui pretende liderar en el mbito de la provincia de la Convencin con la obtencin de un producto totlamente transable y con estndares de calidad de exportacin al tener un producto en grano con certificacin y el producto transformado ser elaborado por un proceso de seleccin por grano sin procesos de torrefaccin que desmedren la calidad del grano obtenido. Estrategia funcional Cmo se plantea lograrlo? Ejemplos Las caractersticas deseadas del producto sern, humedad de 12% para todo el lote de produccin, rendimiento en tasa de 80 puntos, rendimiento exportable de 75% aroma, acidez, sabor y cuerpo fino de acuerdo a los ms exigentes mercados.

Estrategia

Diferenciacin

Mercadotecnia

Se espera insertar el nuevo producto en el mercado y generar identidad local y regional para impulsar su venta.

Operaciones (produccin y transformacin)

Recibir y monitorear la aplicacin del paquete tecnolgico productivo que permita continuar con el proceso de conversin orgnica y establecer parmetros de calidad mediante un beneficio tecnificado, as como otorgarle valor agregado al producto para conseguir una cuota mayor de mercado.

Gestin y administracin

La Cooperativa durante estos aos, ha venido exportando su caf a travs de la Central COCLA. El objetivo de la Cooperativa con el Plan de negocios es exportar directamente con certificacin propia.

plan de negocio inicie en temporada que no es plena campaa donde los socios no podrn aportar con mayor cantidad de caf , pero para los meses de campaa ( marzo agosto) el aporte ser directo. Mediante la promocin del producto y el establecimiento de canales comerciales con las relaciones existentes y la bsqueda de nuevos mercados por parte del equipo de gestin comercial. 1. Realizacin de talleres (ECAS) con especialistas en etapas del proceso productivo, monitoreo de la aplicacin de los procesos trasmitidos en ECAS por parte de extensionistas o asistentes tcnicos. 2. Construccin e implementacin de una planta industrial de transformacin de caf tostado molido. Se implementar dos reas o departamentos definidos con sus respectivas funciones: un rea productiva con las responsabilidades del acopio del caf, en el monitoreo y control de las fincas certificadas, del control de la calidad (El laboratorio implementado), un rea de industrializacin, donde se realizar la transformacin de caf y se fijar los estndares de calidad. El plan de negocios tiene un costo total de S/ 968,827.94 de los cuales el 70% ser financiado por AGROIDEAS y el 30 % ser financiado por la Cooperativa a travs de aportaciones de sus socios con entregas de caf y el restante se solicitar el financiamiento a COCLA preveendo que el

Finanzas

El financiamiento para la implementacin del Plan den negocios est referido bsicamente a la obtencin de la inyeccin de capital necesario para el desarrollo de todos los objetivos planteados a travs del acceso a los fondos de incentivos del progrma PCC.

Estrategia de Operaciones

Tabla 28: Estrategias Operacionales del PNT Meta al final del PNT

Estrategias

Indicadores (ejemplos) 95 % de los socios aplican tecnologa adecuada en los procesos productivos y realizan un correcto manejo agronmico.

Nivel actual

Meta ao 1

Meta ao 2

Meta ao 3

Capacitacin en manejo de buenas prcticas agrcolas, BPM y manejo fitosanitario.

60%

75%

90%

95%

95%

70% de los socios Capacitacin en elaboran y hacen uso elaboracin y uso de de sus propios abonos orgnicos.. abonos orgnicos.

50%

60%

65%

70%

90%

Servicio de Asistencia Tcnica

El rendimiento por ha ha mejorado de 12 12 qq/ha a qq/ha 14 qq/ha

13 qq/ha

14 qq/ha

15 qq/ha

17 qq/ha

100% de los socios recibido Adquisicin de han vehculo menor para el asistencia tcnica en temas productivos y monitoreo de la certificacin orgnica se tiene el 100 % de parcelas certificadas. Se ha adquirido una motocicleta El 60% de los socios han certificado sus Pago por certificacin parcelas con una Orgnica nueva certificadora BIOLATINA

72%

80%

90%

100%

100%

0%

20%

40%

60%

60%

Implementacin de laboratorio de control de calidad

Se realiza el control de calidad del 100% de la produccin de la Cooperativa .

0%

60%

80%

100%

100%

Implementacin de la La planta industrial se Planta encuentra operativa al Industrial de Caf 100%

0%

100%

100%

Pasanta a Cooperativa fortalecida en el tema organizacional y productivo

20 socios han fortalecido sus conocimientos en el tema organizacional y productivo

20

20

Servicio de Asistencia El caf tostado molido produce bajo No se Tcnica en Planta se estndares Industrial mide de calidad altos Se ha adquirido Insumos para bolsas de aluminio envasado de para envasado de 0 Caf caf en presentaciones de 250, 500 y 1000 grs Adquisicin de Se han adquirido un vehculos y equipos camion canter, una para la articulacin 0 maquina cafetera, comercial balanza Se han establecido por lo menos 01 contacto comerciales de la gira de negocios

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pasanta internacional

Estrategia de Mercadotecnia Como estrategia a utilizar para llegar al segmento de mercado identificado ser presentar un producto diferenciado, producto orgnico producido por pequeos productores asociados a la Cooperativa, con supervisin tcnica en el sistema de produccin orgnica especficamente en la cosecha y post cosecha; as como, con un permanente seguimiento en el proceso productivo para no afectar el medio ambiente y la biodiversidad; asimismo, se tendr una cooperativa dinmica, capaz de negociar con nuevos clientes internacionales y lo ms importante cumpliendo compromisos asumidos.
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En el corto plazo, se utilizar la estrategia de penetracin por la que se promocionar el producto de manera que se logre una creciente participacin en el mercado, diferencindose por ser producto orgnico producido por pequeos productores con un beneficio totalmente homogneo y con estndares de calidad superiores a otras Cooperativas de la zona. En el mediano plazo, se busca la consolidacin, convertir a la Cooperativa en la Cooperativa ms importante del distrito que promocione la marca proveniente de la zona, destacando la calidad del caf orgnico del distrito de Ocobamba ganador de los ltimos eventos de calidad en la provincia Cafetalera provincia enminentemente caficultora.

La mezcla de mercadotecnia para el caf pergamino es: Producto: El caf pergamino orgnico y convencional que la CAC oferta tendr indicadores como 12 % de humedad homognea, rendimiento exportable de 77 % y rendimiento en taza de 80 puntos, este ser ofertado a COCLA quien exporta a EE.UU. Alemania, entre otros, cuenta con certificado orgnico y de comercio justo; Caf Orgnico y de alta Calidad cultivado, producido y certificado por certificadoras calificadas. Teniendo especial cuidado en la conservacin de calidad especialmente en la etapa de cosecha, homogeneidad para la postcosecha y el control de calidad que se realiza en el centro de acopio de la Cooperativa. Precio: El caf es un Commoditie, cuyo precio internacional lo establece la cotizacin diaria de la oferta y demanda en las negociaciones transadas en los Contratos C de la Bolsa de New York para los cafs arbicos, con fluctuaciones significativas, como consecuencia de los diferentes escenarios que se presentan, adems el caf transformado podr retener el valor agregado en la Cooperativa. Plaza: La distribucin del caf se har mediante nuestro aliado comercial COCLA y los nuevos aliados a identificar en el marco de la venta de producto transformado. Promocin: La promocin se har mediante la participacin en ferias nacionales y locales, asimismo a travs de Convenios a firmar con el Municipio Distrital y Provincial e instituciones ligadas al caf, como son Junta Nacional del Caf, Cmara Peruana de Caf, PROMPERU EXPORTACIONES, ADEX, entre otros.

La mezcla de Mercadotecnia para el Caf tostado molido es : Producto: El caf tostado molido ofertado por la CAC ser un caf totalmente orgnico con un proceso de tostado a travs de la seleccin de con control de calidad mediante laboratorio y control de tostado, molido y mezclado mecanizado. Precio: El caf tostado molido se pretende insertar en el mercado local a precios acequilbes con la finalidad de incursionar de manera facil la mercado local, si bien estos precios no representan un alto margen de utilidad pero nos aseguran un posicionamiento en el mercado. Plaza: La distribucin del caf se har mediante los supermercados MEGA y la CANASTA de la ciudad del Cusco y restarurantes y hoteles tursticos. Promocin: La promocin se har mediante la participacin en ferias nacionales y locales, asimismo a travs de Convenios a firmar con el Municipio Distrital y Provincial e instituciones ligadas al caf, como son Junta Nacional del Caf, Cmara Peruana de Caf, PROMPERU EXPORTACIONES, ADEX, entre otros.

Programacin de Actividades

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Factores Crticos para el Exito del PNT

Tabla 29: Factores Claves para el xito del PNT Factores Liderazgo Descripcin El Gerente General de la Cooperativa de la mano con el Jefe de Proyecto tendr la responsabilidad de implementar el plan de negocios y liderarn el proceso de articulacin de la Cooperativa a nuevos nichos de mercado as como supervisarn el funcionamiento de cada rea a implementarse, supervisarn los estndares productivos y de calidad. Se contar con la presencia de dos asistentes tcnicos para el apoyo de la adopcin tecnolgica en temas productivos y monitorear el proceso de certificacin orgnica, as como consultores especializados en momentos crticos para desarrollo del Plan de Negocios, del mismo modo se contar con asistentes en el proceso de industrializacin. La Cooperativa para alcanzar el fin del Plan de Negocio cuenta con el apalancamiento financiero necesario proveniente de la venta del producto acopiado anualmente que se desarrolla durante los meses de abril a agosto, pero sin embargo si se requiera contar con fondos no previstos es posible contar con financiamiento de la central COCLA. Se cuenta con un total de 102 socios activos, de los cuales se espera se incrementen en un aproximado de 27% al finalizar la ejecucin del plan de negocios.

Servicios de apoyo

Financieros

Humanos

PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA

7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar El PNT puede implicar una o ms soluciones tecnolgicas. Una solucin tecnolgica es un componente de la adopcin de tecnologa. Como ejemplo de componentes o soluciones tecnolgicas podemos citar: la implementacin de una planta de proceso, la reconversin productiva, la contratacin de servicios especializados de asistencia tcnica, la implementacin de un programa de produccin orgnico, etc. En la tabla 18 se deben describir las caractersticas de cada una de las soluciones tecnolgicas o componentes a implementarse. En caso de ms de un componente, completar una tabla para cada uno, nominndolas como 18-A, 18-B, etc.

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Tabla 18: Definicin de la Solucin Tecnolgica

tem Nombre de la solucin tecnolgica (componente) Justificacin de la solucin tecnolgica Referencias de su viabilidad o validacin Detalle

7.2 Procesos y Productos con el PNT 7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT
Proceso / Actividad (Ejemplo) Detalle tcnico Proceso mejorado? (S / No) Comentar la mejora

Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organizacin (con PNT). 7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) La distribucin del rea de trabajo o diseo de planta se refiere a la presentacin de un plano con las especificaciones tcnicas de la lnea de produccin que se modificar o aumentar, a raz de la implementacin del negocio propuesto. Es importante que se muestre cul es la situacin actual y la situacin con PNT (Debe ser adjuntado en anexos). 7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
tem Nombre genrico del producto Caractersticas Principales Caractersticas especiales particulares (diferenciacin) Calidades y presentaciones o Descripcin Aspectos mejorados

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa

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La Organizacin deber completar la siguiente tabla por cada una de las soluciones tecnolgicas a adoptar. En la tabla 18 se definieron las soluciones tecnolgicas a implementar. En este punto deber detallar los bienes y/o servicios que implican la adopcin de cada una de esas soluciones tecnolgicas.

IMPORTANTE: Es preciso considerar que el Programa podr cofinanciar ciertos bienes o servicios (Gastos Elegibles), segn se establece en el instructivo. Por tanto, el costo de todos aquellos bienes o servicios que sean necesarios para la adopcin de tecnologa y que no sean elegibles para el Programa, deber ser asumido por la Organizacin a travs del medio ms conveniente para el logro de sus objetivos.

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologa

Bien: nombre y cantidad Solucin Tecnolgica a que corresponde Especificaciones tcnicas

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologa

Servicio: nombre y cantidad Solucin Tecnolgica a que corresponde Trminos de referencia

IMPORTANTE: Para sustentar la disponibilidad de los bienes y servicios, se deber anexar al menos una (1) cotizacin por cada bien requerido y una (1) propuesta econmica de cada servicio requerido, las que debern estar visadas con el sello y firma del representante legal de la Organizacin. En el caso de obras civiles, tales como la construccin de almacenes, centros de empaque, etc. se deber adjuntar la memoria descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano (vista en planta).

7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin De acuerdo a las caractersticas del producto, deben de identificarse si existen las condiciones necesarias para que se implemente la solucin tecnolgica. a) Caractersticas climticas de la zona (altitud, precipitacin pluvial, horas sol, poca de heladas, humedad relativa, etc.). Estas condiciones son favorables para el cultivo?, Existen elementos de riesgo? Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). Estas condiciones son favorables para el cultivo?, Existen elementos de riesgo? Caractersticas topogrficas del terreno (caso de vehculos especializados para labores agrcolas, instalacin de infraestructura de riego, etc.). La topografa complica la aplicacin de la tecnologa (pendientes, terrazas, etc.)? cul es la solucin que se ha previsto? Disponibilidad de recurso hdrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo de riego, calidad, poca de estiaje, etc.). Se cuenta con derecho de uso del agua para toda el rea destinada al PNT?. En caso de pozos, deber sealar el aforo realizado con una antigedad no mayor a un ao, presentando el documento expedido por la Autoridad Local del Agua (ALA).
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b) c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) j)

k)

Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el adecuado riego de las plantaciones actuales y las nuevas que se instalarn con el PNT, de ser el caso). Disponibilidad de servicios bsicos en el inmueble donde se instalarn las mquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si se cuenta con conexin elctrica trifsica, el material del que est construido el local, as como sus dimensiones. Las condiciones actuales del inmueble permiten la instalacin y funcionamiento de las mquinas y/o equipos?, Se requerirn modificaciones? De ser as, se deber haber costeado estas modificaciones o habilitacin y estar expresamente considerado dicho costo en el presupuesto del PNT. Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio tcnico en puntos cercanos). Existe servicio tcnico para las mquinas, equipos, vehculos, etc. considerados en el PNT? Cul es el plan de accin? Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de produccin previsto en el PNT? para los insumos, herramientas y equipos? cul es el plan de accin? Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehculos y maquinarias. Disponibilidad de recurso hdrico para toda el rea productiva involucrada en el PNT (precisar si se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del cultivo; debe sealar si se cuenta con los permisos o derechos respectivos). Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de produccin. Debe considerarse que los planes de accin para garantizar la viabilidad de la instalacin, funcionamiento y/o provisin de los bienes y/o servicios involucrados en la implementacin del PNT, deben haber sido adecuadamente costeados y estar expresamente incluidos en el presupuesto respectivo.

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