Metodologia Plan Estrategico Operativo

Revisin N 003 Metodologa para la Pgina 1 de 16 Formulacin de Planes Fecha de elaboracin: julio/2011 Estratgico y Operativos BEV Elaborado por:
Ing. Sofa Ruiz Bravo Unidad de Planificacin
METODOLOGA PARA LA FORMULACIN DE PLANES ESTRATGICO Y OPERATIVOS PARA EL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA.
Contenido
Antecedentes .................................................................................................................................. 2 Concepto ......................................................................................................................................... 4 Objetivo ........................................................................................................................................... 4 Alcance ............................................................................................................................................ 4 Vinculacin del Plan Estratgico ..................................................................................................... 4 Vinculacin del Plan Operativo ....................................................................................................... 5 Fundamentos tericos .................................................................................................................... 5 Ciclo de la Planificacin ................................................................................................................... 6 Objetivos de la Planificacin Institucional ...................................................................................... 7 Caractersticas de la planificacin Institucional .............................................................................. 7 Proceso de formulacin del Plan Estratgico.................................................................................. 8 Componentes del Plan Estratgico ............................................................................................... 10 Planes Operativos.......................................................................................................................... 11 Proceso de elaboracin del Plan Operativo .................................................................................. 11 Componentes del Plan Operativo ................................................................................................. 12 Responsables de su elaboracin ................................................................................................... 15 De su aprobacin y difusin .......................................................................................................... 15 Plan de Negocios ........................................................................................................................... 16 Evaluacin al cumplimiento de metas .......................................................................................... 16 Reformulacin de Metas ............................................................................................................... 16
Revisin N 003 Metodologa para la Pgina 2 de 16 Formulacin de Planes Fecha de elaboracin: julio/2011 Estratgico y Operativos BEV Elaborado por: Ing. Sofa Ruiz Bravo Unidad de Planificacin
Antecedentes
En atencin a lo expuesto en la Norma de Control Interno de la Contralora General del Estado: 200-02 Administracin estratgica: Las entidades del sector pblico y las personas jurdicas de derecho privado que dispongan de recursos pblicos, implantarn, pondrn en funcionamiento y actualizarn el sistema de planificacin, as como el establecimiento de indicadores de gestin que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestin institucional. Las entidades del sector pblico y las personas jurdicas de derecho privado que dispongan de recursos pblicos requieren para su gestin, la implantacin de un sistema de planificacin que incluya la formulacin, ejecucin, control, seguimiento y evaluacin de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarn como base la funcin, misin y visin institucionales y que tendrn consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Tcnico de Planificacin. Y, en correspondencia al Instructivo metodolgico para la formulacin de planes operativos anuales institucionales, expedido por Senplades, que menciona: La Ley de Responsabilidad, Estabilizacin y Transparencia Fiscal, establece en su artculo 2, la obligacin para cada institucin del sector pblico de elaborar el Plan Plurianual Institucional para cuatro aos y planes operativos Anuales que servirn de base para la programacin Presupuestaria. Y, a la Metodologa de Planificacin Institucional, elaborada por Senplades que en su introduccin seala: La Constitucin de 2008 posiciona a la planificacin y a las polticas pblicas como medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. Adems, establece como objetivos de la planificacin propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la planificacin del desarrollo.
Adems, en observancia a las conclusiones y recomendaciones de Auditora Interna en su Informe Final del Examen Especial a la Evaluacin al cumplimiento del Plan Estratgico Institucional, perodo 2010. En donde indica: La administracin del BEV, no expidi por escrito una metodologa que permita sealar directrices y polticas necesarias para estructurar un proceso adecuado de formulacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y control del POA. Inobservando el numeral a) del Instructivo metodolgico para la formulacin de planes operativos anuales institucionales, expedido por Senplades y Norma de Control Interno N 200-02 Administracin Estratgica.
No se definieron estndares de aplicacin de indicadores de gestin, ni se cuenta con informacin que permita su evaluacin en trminos cualitativos y cuantitativos, verificables en cantidad, calidad y tiempo;
La Administracin no implement un sistema de planificacin, ejecucin, control, seguimiento y evaluacin del plan estratgico y planes operativos, incumpliendo con lo estipulado en la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, art. 77 literal b) y la Norma de Control Interno N 600-02 Evaluaciones Peridicas y el Estatuto del Banco Ecuatoriano de la Vivienda Art. 33 literal d).
Recomienda al Gerente General, Dispondr a la Unidad de Planificacin en conjunto con el rea de Desarrollo Institucional, se elabore una propuesta metodolgica para la formulacin del POA, a ser presentada al Directorio para su aprobacin respectiva.
La Unidad de Planificacin ha desarrollado la siguiente propuesta metodolgica para la formulacin de Planes estratgico y operativo para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
Concepto
Una metodologa es la descripcin sistemtica y ordenada de pasos, de un modelo, para obtener un resultado. 1
Objetivo
El objetivo de la metodologa para la formulacin de Planes estratgico y operativo institucionales, es determinar un proceso ordenado que permita a la administracin del BEV formular sus planes estratgico y operativos.
Alcance
La formulacin del Plan Estratgico Institucional, debe ser a largo plazo, se considera un plan plurianual cuyo alcance sea no menor a cuatro aos. No obstante, los Planes Operativos son de carcter anual. La presente metodologa servir de gua en su elaboracin, para todas las reas de la Institucin. El presente documento define el proceso y los criterios bsicos para la formulacin de la planificacin institucional y ofrece recomendaciones metodolgicas generales basadas en conceptos y tcnicas de planificacin, reconocidas actualmente como vlidas y apropiadas.2
Vinculacin del Plan Estratgico

El plan estratgico anual del Banco, deber estar vinculado con las polticas del gobierno establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, e identificar de qu manera los objetivos estratgicos institucionales estn alineados con la agenda sectorial del gobierno.
Fuente: Procedimiento: Creacin de metodologas y polticas. Documento de levantamiento de procesos habilitantes BEV 2007. 2 Metodologa de Planificacin Institucional, Senplades, 2011. Nota: la presente metodologa ha sido elaborada tomando como referencia principal la Metodologa de Planificacin Institucional, publicada por Senplades, que si bien aporta conceptos y procedimientos para la elaboracin de planes institucionales, no pretende ser un manual estricto sobre el mtodo de la planificacin, sino ms bien un conjunto de consideraciones generales que se aplicarn de acuerdo a la realidad interna del BEV.
El plan estratgico adems, deber considerar como ejes fundamentales en su elaboracin los componentes de: Gobierno Corporativo, Riesgos, Evaluacin Econmica Financiera y Cumplimiento de normativa (matriz GREC), que son los pilares que la Superintendencia de Bancos y Seguros como ente rector, considera para evaluar la gestin del BEV.
Vinculacin del Plan Operativo

El Plan operativo anual es la desagregacin del Plan Estratgico institucional, su fin es aterrizar en actividades concretas los objetivos estratgicos anuales planteados en el PEI y establecer, responsables, plazos de ejecucin y metas para cada una de dichas actividades. El plan operativo institucional deber estar vinculado con el presupuesto del Banco, a fin de concretar lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. Servir como base para elaborar la pro forma presupuestaria. La planificacin del Banco, debern adems incorporarse al Sistema Integrado de Planificacin e Inversin Pblica (SIPeIP), en cumplimiento a lo que dispone la Constitucin de la Repblica en el artculo 54 Planes Institucionales. Cabe destacar que la informacin que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda debe incorporar al SIPeIP se refiere slo a su planificacin estratgica, identificando plenamente la alineacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir, la programacin plurianual y anual a nivel de meta no a nivel presupuestario, debido a que el Banco no cuenta con asignacin anual presupuestaria del Ministerio de Finanzas.
Fundamentos tericos
Es de suma importancia unificar algunos conceptos frecuentes en el proceso de planificacin, a fin de que sean comprendidos de manera general por todos los involucrados en el mismo. Plan: Gestin materializada en un documento, con el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia propsitos determinados. Es un documento donde se indican las alternativas de solucin a determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a cabo
determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas. 3 Planificacin: Proceso que pretende racionalizar y regular, parcial o totalmente, la organizacin del esfuerzo de una sociedad por lograr sus objetivos de desarrollo econmico y social. 4 Proceso: Conjunto de actividades lgicamente relacionadas con el objetivo de transformar elementos de entrada en productos con un valor agregado. Procedimiento: Es la descripcin detallada del mtodo diseado para ejecutar determinadas operaciones. Se trata de una serie de pasos definidos para realizar un trabajo de forma correcta, explicando en qu consisten, cundo, cmo, dnde, con qu y en cunto tiempo se hacen, sealando los responsables de su realizacin.
Ciclo de la Planificacin
El ciclo de la planificacin comprende tres fases: la formulacin, la implementacin y el seguimiento y evaluacin. Formulacin del plan: Este proceso contempla el diagnstico y anlisis de la realidad en la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los problemas y necesidades identificados. Implementacin del plan: Es la ejecucin de las acciones propuestas en el plan conforme a la programacin plurianual y anual elaboradas. Seguimiento y evaluacin: Consiste en la verificacin oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el anlisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnstico y con la misin de la institucin.5
Definicin del autor Miguel, segn Fundamentos de Planificacin, extrada de Metodologa de Planificacin Senplades. 4 dem al anterior. 5 Metodologa de Planificacin Institucional, Senplades, 2011.
El seguimiento y evaluacin de la planificacin institucional se realizar de acuerdo a la metodologa de monitoreo de cumplimiento de metas institucionales, aprobada mediante Resolucin Gerencial N BEV-GGG-2011-R-105 el 10 de junio 2011.
Objetivos de la Planificacin Institucional

La planificacin institucional es el proceso a travs del cual cada entidad establece, sobre la base de su situacin actual, del contexto que la rodea, de las polticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, cmo debera actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a travs del cumplimiento de las polticas propuestas y sus correspondientes metas. El proceso de planificacin institucional permitir a cada entidad: Enfrentar los principales problemas, proporcionando un marco til para tomar decisiones en forma coordinada. Ubicar un mecanismo al ms alto nivel para la sostenibilidad de los enfoques transversales. Mejorar su desempeo a travs del establecimiento de un sistema de seguimiento permanente. Mejorar las relaciones entre las y los servidores de la institucin, a travs del dilogo y la construccin de una visin compartida. Comprometer a las y los directivos a impulsar el logro de los objetivos planteados y evitar que el proceso de planificacin quede en buenas intenciones. Optimizar dinero, tiempo y esfuerzo. Trabajar con una visin integral del desarrollo orientada hacia el Buen Vivir y la igualdad entre actores diversos.
Caractersticas de la planificacin Institucional

Jerrquica: requiere de voluntad poltica, es promovida y validada por las autoridades de las entidades. La planificacin de cada institucin iniciar con el aval de la mxima
autoridad de la entidad, que emitir un conjunto de directrices y prioridades que orientarn el proceso. Dinmica y flexible: es un ejercicio continuo, se desarrolla con una frecuencia determinada. Las intervenciones deben revisarse, retroalimentarse y, de ser el caso, modificarse si lo planificado no est cumpliendo con las metas establecidas para el perodo. Participativa: involucra a actores y actoras internos/as de las entidades, tanto del nivel central como del desconcentrado. La participacin de las servidoras y los servidores de la institucin brindar, entre otras cosas, sostenibilidad a la planificacin. Es decir, lograr que, pese a situaciones de cambio, esta guarde vigencia y continuidad. Realista: recopila las necesidades de la institucin para la consecucin de sus metas y toma en cuenta los recursos disponibles. El plan debe tener un carcter eminentemente prctico, orientado a la accin y, en ltima instancia, a la transformacin de la realidad en un futuro ms o menos inmediato.
Proceso de formulacin del Plan Estratgico

1. Anlisis de Situacin Actual: a. Aplicacin de herramientas de diagnstico: Matriz FODA, rbol de decisiones, u otros. b. Identificacin de fortalezas y limitaciones en cuanto a: Recursos, Estructura organizacional, Desempeo. 2. Anlisis de Entorno: Estudio de tendencias del mercado en aspectos: Poltico, Social, Econmico. 3. Identificar factores estratgicos para el xito en el negocio, formulacin de alternativas estratgicas. 4. Desarrollo del marco corporativo, o elementos orientadores, incluye: Misin, Visin, Valores Institucionales. 5. Definicin de Objetivos Estratgicos Organizacionales e Indicadores de Gestin. 6. Desarrollo de estrategias generales y polticas para lograr los objetivos planteados.
7. Aprobacin del Plan Estratgico por parte de Directorio. 8. Difusin del PEI a nivel institucional. El anlisis de la situacin actual es un diagnstico de la Institucin que permitir conocer las capacidades, limitaciones y la forma en la que opera la entidad. Contempla un anlisis de aspectos como procesos de planificacin anteriores, estructura organizacional, talento humano, tecnologas de la informacin y comunicaciones, procesos y procedimientos. Es decir es un estudio interno de los recursos con los que se cuenta y si son apropiados para el desarrollo del negocio y el cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo.
De la misma manera es primordial realizar un anlisis de contexto que identifique los factores externos que afectan de manera directa o indirecta al BEV. En ste anlisis se mencionarn algunos aspectos tales como pueden ser:
Poltico: Contextualiza el entorno poltico en el que la institucin desarrolla sus acciones. Este anlisis es fundamental, en razn que la situacin poltica y jurdica permite dar continuidad a las intervenciones e incide en el desarrollo nacional. As mismo, influye en la consolidacin de las capacidades institucionales.
Econmico: Caracteriza el entorno econmico que le rodea y la situacin de la institucin en cuanto a fuentes de financiamiento, la disponibilidad de recursos para desarrollar las acciones, programas y proyectos que le permitirn cumplir con lo establecido en las polticas nacionales y sectoriales.
Social: Incluye el anlisis de la poblacin y de los sectores con mayor dficit habitacional, hacia los cuales el Banco encaminar sus esfuerzos por desarrollar soluciones que mejoren en nivel de vida digna, cumpliendo as con su rol como banca de desarrollo en Ecuador.
La Matriz FODA es una herramienta de anlisis estratgico que permite, a travs de una exploracin del ambiente interno y externo de una organizacin, obtener un diagnstico preciso
de la situacin actual de la entidad y del sector al que pertenece, y tomar decisiones acordes con los objetivos y polticas formuladas.
Componentes del Plan Estratgico

Elementos Orientadores: o Datos Institucionales: Funcin principal de la institucin segn mandato legal, base legal de creacin. o o o Visin del Banco. Misin del Banco. Valores Institucionales.
Objetivos Estratgicos Plurianuales. Estrategias.
Funcin principal de la institucin segn mandato legal: Es el rol que cumple la Institucin de conformidad con el mandato legal. Se sealar la funcin principal y ms importante que cumpla la Institucin.6 Visin: Es una declaracin que provee el marco de referencia del rumbo que la entidad aspira ser en el futuro. De los elementos de la Visin se derivan los Objetivos Estratgicos institucionales. Misin: Es la declaracin precisa de lo que debe hacerse para llegar a cumplir con la Visin. Para su formulacin se debe responder preguntar como: Quines somos?, Qu buscamos?, Qu necesidades satisfacer?, cmo se satisfacen estas necesidades?. Una vez definida la Misin, de sus mismos elementos se obtienen los lineamientos estratgicos y polticos. Valores Institucionales: Son los pilares donde se cimenta la gestin de la Institucin, deben estar internalizados en cada uno de los funcionarios y constituir los ejes de trabajo de cada uno en sus actividades diarias.
Instructivo metodolgico para la formulacin de planes operativos anuales institucionales, expedido por Senplades.
Objetivos Estratgicos Plurianuales: Son los propsitos generales que la administracin se plantea en el largo plazo para cada ao de gestin, describe hacia dnde deben dirigirse los esfuerzos y recursos. Debern ser consistentes con la visin del Banco, adems cumplir ciertas caractersticas como: estar claramente definidos, ser medibles, realistas y coherentes. Estrategias: Son los medios para cumplir con los objetivos generales. Representan el qu hacer en concreto para lograr la visin de la Institucin. Posteriormente estas estrategias se desagregarn en subestrategias y actividades, asociadas a metas cuantificables para su ejecucin.
Planes Operativos
Los Planes operativos anuales tienen como propsito fundamental orientar la ejecucin de los objetivos gubernamentales; convierten los propsitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las ventajas que ofrece la planificacin operativa es el reajuste de los objetivos, metas programas, proyectos y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada ao, y a los cambios no previstos. 7
Proceso de elaboracin del Plan Operativo

1. Cada Subgerencia, Unidad, Regional y dems reas involucradas debern desarrollar su plan operativo en funcin del cumplimiento de las estrategias definidas en el Plan Estratgico. 2. Priorizacin de los objetivos estratgicos. 3. Incorporacin de los Planes Operativos por reas, en un slo POA Institucional. 4. Establecer tiempos de ejecucin uniformes para todas las actividades que involucran a distintas reas. 5. Verificacin de que todas las estrategias y subestrategias establecidas en el PEI se encuentran incluidas cuantificablemente en el POA de cada rea. 6. Determinacin del presupuesto necesario para el cumplimiento de cada estrategia. 7. Aprobacin del Plan Operativo por parte del Directorio.
7
Instructivo metodolgico para la formulacin de planes operativos anuales institucionales, expedido por Senplades.
8. Difusin del POA a nivel institucional. Diagrama de Flujo del proceso de elaboracin del Plan Operativo Anual
ELABORACIN DEL POA STAFF GERENCIAL REAS DEL BEV PLANIFICACIN DIRECTORIO FINANCIERO
INICIO
FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
1 Elabora los objetivos estratgicos e indicadores de gestin para el POA 2 Determinan estrategias que implementarn para alcanzar la meta 4 Cada rea presenta su propuesta para el POA
3 Determinan acciones concretas 5 Coordinan para priorizacin de objetivos 6 Determina tiempo de ejecucin de los resultados
7 Consolidacin de los POAS presentados 8 Verifica que las estrategias y subestrategias del PEI estn incluidas en el POA
9 Realiza la valoracin para el presupuesto
10 Revisa y aprueba POA
11 Realiza correcciones respectivas y ajustes
NO
Aprueba POA?
SI 1 12 Difusin del POA
13 Enva POA a SENPLADES
ELABORACIN DEL PRESUPUESTO
Fase
Componentes del Plan Operativo

El POA deber incluir: Estrategia del PEI a la cual est relacionado, Subestrategia del PEI a la cual est relacionado, Meta de gestin de la subestrategia Indicador de gestin de la subestrategia Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses) Programacin trimestral de la meta. (Metas intermedias) Presupuesto necesario para el cumplimiento de la subestrategia. rea Responsable.
Detalle de actividades que aseguren la implementacin de las estrategias, Funcionario Responsable de cada actividad, Otras reas involucradas, Plazo de ejecucin (Inicio y Fin) de cada actividad, Meta cuantificable, Unidad de medida de la meta, e Indicadores.
A fin de facilitar la comprensin de los campos a incluir en el desarrollo del POA se ha desarrollado la siguiente matriz base, a manera de ejemplo:
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA PLAN OPERATIVO ANUAL AO 2012
Estrategia # Subestrategia Meta de gestin de la subestrategia Indicador de gestin de la subestrategia Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses) Programacin trimestral de la meta. (Metas intermedias) Presupuesto de la subestrategia Actividad Funcionario Responsable Otras reas Involucradas I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE rea Responsable Plazo de Ejecucin Meta Unidad de Medida Indicador Inicio Fin
Meta de gestin: Son estados o condiciones futuras que contribuyen al cumplimiento de cada estrategia y actividad. Indican qu pretende lograr una unidad de negocios. Debern ser medibles y reales, es decir alineadas con la realidad y el entorno del Banco, y en los casos que sea posible expresarse de forma cuantitativa. Indicador de gestin: Constituye la expresin del cumplimiento de los objetivos. Sirven como medio de verificacin para la evaluacin de cumplimiento de metas. Deben ser especficos, medibles y relevantes. El indicador de gestin debe especificar la unidad de anlisis, y la medida que puede ser nmero, porcentaje, proporcin, razn, promedio, horas, das, etc. Los datos obtenidos mediante los indicadores nos permiten estudiar la evolucin de la meta, y pueden ser medidos en valores absolutos, porcentajes, etc. Para determinar el avance de los objetivos estratgicos institucionales se definirn indicadores intermedios o de resultado, que son aquellos que nos permiten medir los resultados obtenidos (directos o indirectos) de las actuaciones.
Tiempo previsto para alcanzar la meta: Se refiere al tiempo requerido para el cumplimiento de la meta en el ao en cuestin. Una vez determinado el tiempo, se deber programar el cumplimiento de la meta trimestralmente y de manera porcentual, lo cual debe estar identificado en la programacin trimestral de la meta en porcentaje, esto servir como herramienta de evaluacin a travs de metas intermedias. Presupuesto: Es el valor de los recursos monetarios (sean estos de gasto corriente o de inversin) que se requieren para el cumplimiento de cada estrategia. Esto servir de base para calcular el presupuesto anual del Banco, de acuerdo a su planificacin. rea Responsable: es la Subgerencia, Gerencia regional, Unidad o rea de la institucin, responsable del cumplimiento efectivo y a tiempo, de todas las actividades que se desprendan de cada una de las subestrategias planteadas para el logro de las estrategias y objetivos estratgicos institucionales. Actividades: Son las acciones a ejecutar ordenadamente con el propsito de conseguir los resultados esperados.
Responsables de su elaboracin
La formulacin del Plan Operativo Anual, debe realizarse dentro de un proceso de interaccin institucional interno, involucrando a todas las Subgerencias, Regionales y Unidades, siendo responsabilidad de cada Subgerente entregar el POA del rea a su cargo dentro del plazo establecido para el efecto por la administracin del Banco. Su coordinacin debe estar a cargo de la Unidad de Planificacin.
De su aprobacin y difusin
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilizacin y Transparencia Fiscal, dispone en el prrafo segundo del Art. 2.- El termino para la aprobacin de los Planes Operativos Institucionales Anuales para el perodo anual subsiguiente, ser el 31 de mayo de cada ao.
En cumplimiento a en la Norma de Control Interno de la Contralora General del Estado nmero 200-02 Administracin estratgica: Los productos de todas las actividades mencionadas de formulacin, cumplimiento, seguimiento y evaluacin, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organizacin y a la comunidad en general.
Plan de Negocios
El plan de Negocios constituye uno de los documentos habilitantes principales dentro del proceso de planificacin de la Institucin, su elaboracin es responsabilidad de la Subgerencia Bancaria de Negocios y es de carcter cuantificable. Establece trimestralmente los flujos de ingresos y desembolsos para cada uno de los productos del Banco.
Evaluacin al cumplimiento de metas

La Unidad de Planificacin del BEV, ser la encargada de realizar seguimiento continuo al avance en el cumplimiento de metas y elaborar informes trimestrales de evaluacin, para lo cual se basar en la Metodologa de monitoreo del cumplimiento de la metas institucionales, desarrollada para tal efecto y aprobada mediante Resolucin Gerencial N BEV-GGG-2011-R-105 el 10 de junio 2011.
Reformulacin de Metas
El objetivo de la planificacin es la consecucin de los objetivos planteados, sin embargo sta debe ser flexible y estar acorde a los cambios no previstos que se den en el transcurso del ao. En tal razn, el plan operativo anual podr ser reformulado, durante el ao en curso, considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvos a las programaciones, y estableciendo nuevas metas apegadas a la realidad del Banco.

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Vinculacin del Plan Estratgico

Vinculacin del Plan Operativo

Objetivos de la Planificacin Institucional

Caractersticas de la planificacin Institucional

Proceso de formulacin del Plan Estratgico

Componentes del Plan Estratgico

Objetivos Estratgicos Plurianuales. Estrategias.

Proceso de elaboracin del Plan Operativo

9 Realiza la valoracin para el presupuesto

10 Revisa y aprueba POA

11 Realiza correcciones respectivas y ajustes

SI 1 12 Difusin del POA

13 Enva POA a SENPLADES

ELABORACIN DEL PRESUPUESTO

Componentes del Plan Operativo

Evaluacin al cumplimiento de metas

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