LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DEL SNIP

Fausto Blas Espinoza Direccin General de Poltica de Inversiones

Sector Institucional y Desarrollo Territorial

INDICE NDICE
Consideraciones Previas Lineamientos para la Elaboracin de Estudios de Preinversin de Proyectos de Inversin Pblica de Servicios de Seguridad Ciudadana: I. Mdulo: Aspectos generales II. Mdulo: Identificacin III. Mdulo: Formulacin IV.Mdulo: Evaluacin

CONSIDERACIONES PREVIAS

PRINCIPALES DEFINICIONES Principales

Definiciones

QU ES SEGURIDAD CIUDADANA?

Segn Ley N 27933, Art. 2: La accin integrada que desarrolla el Estado, con la colaboracin de la ciudadana, destinada a asegurar su convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos. Del mismo modo, contribuir a la prevencin de la comisin de delitos y faltas.
Segn Ley 27972, Art. 73: es un Servicio Pblico Local, y en ese marco ejercen funciones especficas y compartidas, para coordinar y promover la participacin de la sociedad civil (normando el establecimiento del serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdiccin provincial, de acuerdo a ley) y de la Polica Nacional.

PRINCIPALES DEFINICIONES Principales

Definiciones

Segn el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en el marco de una poltica pblica de seguridad ciudadana se deben proveer servicios a los ciudadanos, teniendo en cuenta cuatro momentos esenciales, a saber:
Prevencin de la violencia y el delito Control y persecucin del delito Rehabilitacin y reinsercin social Atencin a vctimas

ANTES

DURANTE
Ocurrencia del Evento

DESPUES

ACTUACIN INTERINSTITUCIONAL Prevencin de la violencia y el delito

Polica Nacional (especialmente la Direccin Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y las comisaras) Municipalidades (incluyendo serenazgos) Ministerio Pblico (labor fiscal en prevencin del delito y los programas jornadas de acercamiento a la poblacin Jvenes Lderes hacia un Futuro Mejor, Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales, y Padres Construyendo Hijos de xito) Ministerios: Mujer y Poblaciones Vulnerables (que incluyen Consejos Consultivos de Nias, Nios y Adolescentes), Educacin, Salud, Desarrollo e Inclusin Social, Trabajo y Promocin del Empleo, Transportes y Comunicaciones Juntas vecinales Rondas campesinas

Control y persecucin del delito

Rehabilitacin y reinsercin social

Atencin a vctimas

Polica Nacional Ministerio Pblico Poder Judicial Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Direccin General de Defensa Pblica y Acceso a la Justicia).

Instituto Nacional Penitenciario Municipalidades (como unidades receptoras para la ejecucin de las penas limitativas de derechos) Centros Juveniles del Poder Judicial (tratndose de adolescentes infractores de la ley penal) Iglesias (especialmente los agentes pastorales) Sociedad civil

- Ministerio Pblico (Programa de proteccin y asistencia a Vctimas y Testigos) Municipalidades (especialmente las defensoras municipales de los nios y adolescentes) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Direccin General de Defensa Pblica y Acceso a la Justicia) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (especialmente los Centros de Emergencia Mujer y la Direccin de Investigacin Tutelar - Ministerio de Salud Colegios Profesionales

Fuente: Grfico N 3 del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018

PRINCIPALES DEFINICIONES Principales

Definiciones

QU ES UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA? Segn Directiva General SNIP, Art. 3: Un Proyecto de Inversin Pblica constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de otros proyectos. El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. .

Caractersticas de los PIP de Servicios de Seguridad PRINCIPALES DEFINICIONES Ciudadana

SERVICIO QUE SE INTERVIENE
Seguridad Ciudadana, vinculado con la prevencin de la violencia y el delito.

UNIDAD PRODUCTORA (UP)

Conjunto de recursos o factores productivos como infraestructura y mobiliario (para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido, central de monitoreo), equipamiento (de comunicacin, video vigilancia, informticos), personal, y capacidades de gestin institucional (la organizacin, procesos y procedimientos, gestin de la informacin, entrenamiento y capacitacin, etc.), que ARTICULADOS entre si constituyen una capacidad para proveer servicios de seguridad ciudadana a la poblacin, de manera INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA

Direccin de Laboratorio

GENERACIN DE LA INFORMACIN

Direccin XX

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIN

Direccin yyy

REGISTRO DE LA INFORMACIN

Unidad Tcnica ZZZ

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN

Unidad Tcnica www

ADMINISTRACIN Y DIFUSIN DE LA INFORMACIN

PIP de Seguridad Ciudadana

Ser una intervencin limitada en el tiempo; esto implica que la fase de inversin tiene un inicio y un fin.

Utiliza total o parcialmente recursos pblicos, ya sea en la fase de inversin o en la postinversin (operacin y mantenimiento) o ambas.
Su finalidad es crear, ampliar y/o mejorar la capacidad de la entidad para la prestacin los servicios de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la prevencin de la violencia y el delito Generar beneficios durante la vida til del proyecto y estos sern independientes de los de otros proyectos. Esto quiere decir que los usuarios recibirn los servicios de manera sostenida y que no se requiere de la ejecucin de otros proyectos para que se preste los servicios con los estndares establecidos. De esta manera, se considera el carcter integral y articulado, y se evita el fraccionamiento del proyecto.

Un PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a los fines y competencias de una Entidad, pudiendo ejecutarse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin.

Competencias para Formular PIP de seguridad ciudadana

La formulacin de los PIP de servicios de Seguridad Ciudadana puede ser realizada por los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales(*) y el Ministerio del Interior.
Se debe tener en cuenta que la prestacin de los servicios de Seguridad Ciudadana, vinculados con la prevencin de la violencia y el delito, es competencia de los Gobiernos Locales y de la Polica Nacional del Per.

(*) En el marco de la Ley 29611 Ley que modifica la Ley N 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a favor de la Polica Nacional del Per, y la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.

Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP

Funcin
Divisin Funcional

Grupo funcional

Sector Respon.

UF

UE

Operaciones policiales Control migratorio 05 Orden pblico y seguridad Control de armas, municiones, explosivos de uso civil Interior Interior Interior

Orden Interno

Seguridad vecinal y comunal

GL (*) GR (**)

GL, GR

PLANIFICACIN DE LA PREINVERSIN
Plan de Trabajo (Trminos de Referencia) Planteamiento idea preliminar del problema que se pretende resolver. Antecedentes (origen, intentos, etc.). Planteamiento del objetivo y alcances del estudio. Equipo de profesionales que se requerir, perfil y tiempos Principales actividades que va desarrollar, tiempos e interdependencia Productos o entregables o hitos de supervisin Requerimientos de recursos (equipos, materiales, etc.) Metodologa de trabajo Cronograma de trabajo Costos

Hiptesis de trabajo: Incremento de la Inseguridad Ciudadana Informacin Anlisis de la informacin requerida. Anlisis preliminar de la disponibilidad y calidad de informacin de fuentes secundarias. Trabajo de campo, informacin a recabar, metodologa, herramientas, fuentes.

La importancia de un buen diagnstico

DELITOS REGISTRADOS EN DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2005-2012

20 000

15 000

Tasa de Crecimiento Promedio Anual = 8.82%

10 000

5 000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: INEI y Ministerio del Interior (MININTER) - Direccin de Gestin en Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones.

Los estudios de preinversin a nivel de perfil se debern elaborar aplicando los Contenidos Mnimos Generales del Anexo SNIP 05 de la Directiva General del SNIP, tomando en cuenta las orientaciones particulares aprobados en los Lineamientos para PIP de Servicios de Seguridad Ciudadana (aprobado con R.D. 001 2014-EF/63.01).

CONTENIDOS MINIMOS GENERALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE UN PIP

RESUMEN EJECUTIVO

MDULO I Aspectos Generales

MDULO II Identificacin

MDULO III Formulacin

DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PIP

MDULO IV Evaluacin
EVALUACIN SOCIAL

Sntesis del estudio teniendo en cuenta el APNDICE A DEL ANEXO SNIP 05.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

DIAGNSTICO

EVALUACIN PRIVADA DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

INSTITUCIONALIDAD

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

MARCO DE REFERENCIA

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

IMPACTO AMBIENTAL

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

GESTIN DEL PROYECTO

MATRIZ MARCO LGICO

Mdulo I: Aspectos Generales

Marco de referencia Institucionalidad

Unidad Formuladora Unidad Ejecutora rgano Tcnico designado Antecedentes Competencias Lineamientos

Nombre del PIP

Naturaleza de la intervencin Objeto Localizacin

Nombre del PIP

Naturaleza de la intervencin:
Nombre Tentativo 1
Instalacin Mejoramiento

Segunda revisin del nombre 3

No se intervienen reas o departamentos de la Entidad sino servicios.

Creacin
Naturaleza de la intervencin

Ampliacin

IDENTIFICACIN

FORMULACIN

EVALUACIN

Primera revisin del nombre 2

Nombre definitivo 4

Objeto de la intervencin:
Identificar el servicio que se van a intervenir:

del servicio de seguridad ciudadana

Localizacin del PIP

Localizacin geogrfica:

Ejemplo

Nombre del PIP

NATURALEZA DE INTERVENCIN

DEFINICIN

EJEMPLO

Ejemplos

Instalacin, Creacin

Intervenciones orientadas a brindar el servicio de Seguridad Ciudadana en Instalacin del servicio de seguridad ciudadana reas donde no se prestan los en la localidad de XX. La poblacin acceder a servicios. Se incrementa el acceso al servicios que no dispone actualmente. servicio

Ampliacin

Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del servicio de Seguridad Ciudadana para atender a nuevos usuarios. Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores productivos que afectan la calidad del servicio de Seguridad Ciudadana.

Ampliacin del servicio de seguridad ciudadana en el rea NN del distrito XX. La poblacin del rea NN podr a acceder a los servicios de los que ya dispone el distrito. Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito XX. Implica una mejora del servicio a usuarios que ya disponen del servicio.

Mejoramiento

Institucionalidad: Unidad Formuladora

Unidad Formuladora Es el rea responsable de la elaboracin de los estudios de preinversin; esta registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. La UF puede elaborar los estudios si tiene el equipo de profesionales necesario (para lo cual elabora el plan de trabajo) o puede contratar los servicios de profesionales que se encarguen de un tema especfico o de todo el estudio (elabora los trminos de referencia), supervisar y aprobar los estudios. El plan de trabajo o Trminos de referencia es remitido a la OPI para que emita su respectivo informe.

Institucionalidad: Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Nombre de la UE propuesta para la ejecucin del proyecto. debe estar registrada en la DGPP, hay que analizar si cuenta con las capacidades y competencias para encargarse de la ejecucin; es decir debe de disponer de:

Competencia Competencia y funciones de la UE propuesta en la entidad de la que forma parte y vinculacin con el proyecto Capacidad Capacidad tcnica y operativa de la UE propuesta para ejecutar el proyecto: experiencia y capacidad institucional (recursos fsicos y humanos) Recursos Para financiar la ejecucin del proyecto. rgano Tcnico Responsable rgano de la entidad encargado de coordinar la ejecucin del PIP. Considerar todos sus componentes del PIP

Marco de Referencia:
Antecedentes del Proyecto

SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLTICAS

Sntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto. Intentos anteriores para solucionar el problema (PIP en preinversin e inversin) Pueden ser identificacin del problema por parte de autoridades, declaraciones de las polticas de Estado, solicitud explicita de un grupo de interesados, entre otros.

2003 Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

2009 Se formula un PIP que considera slo sistema de video vigilancia

2011 Eje Estratgico Priorizado : Seguridad Integral

Ejemplo

PIP Observado

Marco de Referencia:
Lineamientos de Poltica

Cmo se enmarca el PIP en los lineamientos de poltica?

Polticas nacionales
Polticas regionales

PIP

Polticas locales

Acuerdo Nacional 7 Poltica de Estado Plan Bicentenario: el Per haca el 2021 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 Plan Regional de Seguridad Ciudadana Plan Provincial/Distrital de Seguridad Ciudadana Planes de Desarrollo Concertado PMIP Otros

Marco de Referencia:
LINEAMIENTOS Acuerdo Nacional 7 Poltica de Estado OBJETIVOS Erradicacin de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana

Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Plan Bicentenario: el Per haca el 2021

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y resto de las garantas individuales y sociales a nivel nacional
Eje Estratgico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios _Seguridad Ciudadana OE 3: Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. OE 4: Promover la participacin de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicacin para enfrentar la inseguridad ciudadana. Reduccin de la violencia y delincuencia comn mediante acciones de prevencin e investigacin, alcanzando niveles aceptables de seguridad ciudadana, en el marco de la normatividad vigente. Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en salud, educacin, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana. Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de seguridad a travs del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinacin interinstitucional y la participacin vecinal.

Ejemplo:

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018 Plan Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana Lineamientos de Poltica - Gobierno Regional de Loreto Plan de Desarrollo Concertado 2005 2021 Lineamientos de Poltica - Gobierno Local de Miraflores Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015

Mdulo II: Identificacin

Planteamiento del proyecto Definicin del Problema sus Causas y sus Efectos Diagnstico
rea de Estudio y rea de Influencia Unidad Productora Los Involucrados en el PIP rbol de mediosobjetivo - fines Planteamiento de las alternativas de solucin al problema.

rbol de causas problemas- efectos.

Diagnstico
Informacin primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo): Las encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas. Los estudios de suelos, topografa, hidrologa, hidrogeologa, batimetra, geologa, otros estudios especializados que sean necesarios o estn normados.

Informacin secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicacin): Censos poblacionales y de vivienda, encuesta nacional de hogares, estudios especficos realizados, etc. Documentacin de proveedores (catlogos), documentos de trabajo, revistas tcnicas, informes tcnicos, libros tcnicos especializados nacionales o internacionales. Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales. Normas nacionales, sectoriales.
Material fotogrfico debe mostrar las principales caractersticas del rea de estudio, los recursos con que cuenta la unidad productora (infraestructura y equipamiento existente) y su estado, la situacin de la poblacin afectada con el problema, los factores de riesgos (peligro, exposicin y vulnerabilidad), entre otros. La informacin a recolectar puede ser cuantitiva y/o cualitativa: en el primer caso, se refiere a aquella en que se encuentran datos numricos, y en el segundo, la informacin muestra una cualidad o un atributo.
27

Diagnstico
Los ejes de anlisis que debemos tener en cuenta:

rea de estudio y rea de influencia

mbito geogrfico donde se ubican: la poblacin beneficiaria, la UP existente y el proyecto.

Unidad productora de bienes o servicios

Conjunto de recursos (entre otros infraestructura, equipos, personal, capacidad de gestin), que articulados entre s, constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios pblicos a la poblacin.

Los involucrados en el PIP

Personas, instituciones o grupos sociales: afectados por el problema, o se mueven en el entorno del problema, o pueden participar en la solucin.

28

Diagnstico
1) rea de Estudio y rea de Influencia

rea de estudio, pueden ser parte (rea o zona) o toda la jurisdiccin de una localidad, distrito/provincia/regin/mancomunidad. Se analizarn las caractersticas fsicas, econmicas, demogrficas, accesibilidad, mbito (urbana o rural), geogrficas, entre otros, que influirn en el diseo tcnico del proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en los costos. Para ello resulta pertinente desarrollar o consultar un mapa del delito o de criminalidad del rea de estudio.

Diagnstico
Contar con un MAPA DEL DELITO identificando los zonas o sectores afectados por el problema.
MAPA DEL DELITO DE LIMA CERCADO
Ejemplo

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana MML

Diagnstico
El Mapa de Delitos permite:

Identificar las zonas con mayor criminalidad, Revela patrones o tendencias de la criminalidad, Ayuda a plantea y evaluar las estrategias de intervencin, Ayuda a analizar y explicar las razones por las que se concentra la criminalidad en determinadas zonas. Ayuda en la gestin de la informacin (por ejemplo, el seguimiento de los desplazamientos de la criminalidad).

DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGN SUS DIVISIONES POLICIALES
CONTRA LA VIDA, EL CONTRA LA FAMILIA CUERPO Y LA SALUD CONTRA LA LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO CONT DELIT CONT CONT CONT CONTRA LA CONTRA RA EL O RA LA RA LA RA LA SEG. LA ADM. ORD. TRIB FE TRAN HUMA PUBLICA PUBLICA ECON UT. PUBLI QUILI NIDA

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

ACAPARAM, ESPECUL, ADULTERAC.

ATENTADOS C/ PATRIA POTESTAD

POSESION DE ARMAS DE GUERRA

PANDILLAJE PERNICIOSO

DELITOS AGRAVADOS

FALS. DOCUMENTS. EN GENERAL

VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL

COMETIDOS POR PARTICULARES

VIOLACION LIBERTAD PERSONAL

FRAUDE EN LA ADMINISTRACION

DAOS SIMPLES Y AGRAVADOS

OMISION, ASISTENCIA FAMILIAR

OFENSA PUDOR PUBLICO

DESAPARICION FORZADA

HOMICIDIO

ABIGEATO

OTROS (3)

LESIONES

OTROS (1)

OTROS (3)

OTROS (4)

OTROS (5)

OTROS (6)

OTROS (7)

OTROS (8)

ROBO

OFENSA PUDOR PUBLICO

HURTO

86

PROXENITISMO

ANCON BREA CARABAYLLO CHACLACAYO CHORRILLOS CIENEGUILLA COMAS EL AGUSTINO

VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL

VIOLACION DE DOMICILIO

453 2 0 95 0 0 0 0 23 6

Denuncias por Comisin de Delitos en el Distrito ..

T.I.D

VIOLACION DE LA INTIMIDAD
VIOLACION LIBERTAD PERSONAL

DELITO C/ ESTADO CIVIL

MATRIMONIO ILEGAL

OMISION, ASISTENCIA FAMILIAR

ATENTADOS C/ PATRIA POTESTAD

OTROS (1)
ABORTOS

OTROS (9)

16

LESIONES HOMICIDIO

1,435 50
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

GENOCIDIO O TORTURAS

VIOLACION DE DOMICILIO

MICROCOM. DE DROGAS

DELITO C/ ESTADO CIVIL

DISTRITOS (LIMA METROPOLITANA)

TOTA L

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TENENCIA ILEGAL DE ARMAS

VIOLACION DE LA INTIMIDAD

COMETIDOS POR FUN. PUB.

APROPIACION ILICITA

MATRIMONIO ILEGAL

CONTRABANDO

PROXENITISMO

TERRORISMO

ABORTO

(*) OTROS DELITOS

Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Identificar las restricciones que estn impidiendo la provisin actual de los servicios de seguridad ciudadana, en la cantidad demandada y con los estndares de calidad y eficiencia establecidos; para ello se analizar la situacin actual de todos los factores productivos que intervienen de forma articulada e integral en la prestacin de dicho servicio.

Infraestructura y mobiliario: espacios fsicos para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido (fijo-mvil), puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen, rea de serenazgo.

Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Equipos: vinculados con sistemas de comunicacin (radios porttiles-fijos, centrales, silbatos, alarmas), con sistemas de informacin integrado (software, hardware, GPS), con sistemas de video vigilancia (cmaras, central de monitoreo), entre otros.

Unidades mviles para la vigilancia: motorizados (automvil, motocicleta, cuatrimotor, lanchas o similares) y no motorizados (bicicleta, animales), entre otros.

Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Materiales y accesorios de seguridad: esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes, cascos, entre otros.

Personal: se evaluar la disponibilidad y competencias (conocimientos, destrezas y valores) de serenos, personal especializado, administrativos, juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.

Capacidades de gestin institucional en materia de Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta: i) la estructura organizacional, ii) los procesos y procedimientos para brindar el servicio de seguridad ciudadana, iii) promocin de la seguridad ciudadana (induccin, difusin y sensibilizacin en materia de seguridad ciudadana).

Diagnstico
Evaluar los factores de produccin del servicio implica su Anlisis Integral

Medios de Vigilancia Infraestructura

CONCEPTO DE INTEGRALIDAD

Estructura organizacional

PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA

Unidad Tcnica www

Sistemas de informacin Recursos humanos

Direccin de Laboratorio

GENERACIN DE LA INFORMACIN

Direccin XX

Unidad Tcnica ZZZ

Procesos

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIN

Direccin yyy

REGISTRO DE LA INFORMACIN

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN

ADMINISTRACIN Y DIFUSIN DE LA INFORMACIN

Diagnstico
Resulta pertinente evaluar: i) las posibilidades de la optimizacin de los factores productivos a fin de determinar las necesidades de recursos a ser considerados en el PIP y, ii) los riesgos de desastres para los factores productivos que existen. Por ejemplo, el riesgo de los sistemas de comunicaciones o video vigilancia frente a la ocurrencia de tormentas elctricas.

Diagnstico
3) LOS INVOLUCRADOS
Se deber identificar y evaluar: Los grupos sociales y Entidades que apoyarn y participarn en el ciclo del proyecto (preinversin, inversin y postinversin), entre los cuales se pueden identificar a la Polica Nacional del Per, la Secretaria Tcnica de la CONASEC, los Comits de Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, la ciudadana organizada representada por las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas, Campesinas, o similares. La Poblacin Afectada por el problema, a partir de la informacin primaria complementada con informacin secundaria, sobre variables como: CONCEPTO DE ARTICULACIN La victimizacin personal o familiar, La frecuencia de victimizacin por tipo de delito y/o falta, Caractersticas de la poblacin afectada (por ejemplo, si es poblacin residente del mbito de influencia o poblacin flotante (visitante por trabajo, turismo, etc.), Zona o lugar de ocurrencia de hechos delictivos, Su percepcin sobre la inseguridad, entre otros dentro del rea de influencia.
38

Diagnstico
3) LOS INVOLUCRADOS
Sobre la base de las variables identificadas se elaboraran los indicadores y evidencias que sustenten: (i) el planteamiento del problema central; (ii) el anlisis de la demanda (iii) la definicin de estrategias para la provisin de los servicios de seguridad ciudadana. En todos los grupos identificados, se analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses para resolver de manera articulada dicho problema. Sobre esta base se construir la Matriz resumen de Involucrados. Sobre la poblacin afectada, nfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS. Ha sido vctima de algn delito? Nmero de veces que ha sido vctima? De qu tipo de delitos ha sido vctima? .. 39

Definicin del Problema, Causas y Efectos

Existen mltiples indicadores para medir la inseguridad y la violencia. Los tres ms importantes son: La victimizacin: mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. Percepcin de inseguridad: mide el temor de la poblacin ante la probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo. Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: tambin llamada segurabilidad, evala la confianza de la poblacin frente a la posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.

Ejemplo:

DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

DELITOS REGISTRADOS, SEGN DEPARTAMENTO, 2005-2012
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Piura

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Ancash

Arequipa

Callao

Ica

Junin

San Martn

Fuente: INEI y Ministerio del Interior (MININTER) - Direccin de Gestin en Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones.

VICTIMIZACIN PARCIAL, porque no recoge informacin de aquellas personas que no denuncian por distintas razones (por ejemplo, por la desconfianza en el Serenazgo y la Polica)

LA VICTIMIZACIN POR HOGARES

Ejemplo:

DELITOS CON ARMA DE FUEGO

Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra

PERCEPCIN DE INSEGURIDAD

Ejemplo:

Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra

EVALUACIN FAVORABLE DE LA POLICA

Ejemplo:

EVALUACIN FAVORABLE DE LOS SERENAZGOS

Fuente: Encuesta Nacional Urbana Ciudad Nuestra

DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 Basado en modelos de seguridad ciudadana de PNUD, BID y CEPAL

rbol de Problemas
Efecto Final

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Efecto Directo

Efecto Directo

Deficiente Poblacin Servicio del de Distrito Seguridad xxx Ciudadana no accedepara a la los servicios Poblacin de del Seguridad Distrito XXX Ciudadana Causa Directa Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Directa Causa Indirecta Causa Indirecta

Definicin del Problema, Causas y Efectos

Causas y efectos

Las causas y efectos debern respaldarse con evidencias concretas

Ejm: Km de vas patrullados

Indicadores cuantificados Indicadores cualitativos

DIAGNSTICO

Causa 1 Causa 2

Ejm.: opinin de expertos

Causa 3
IDENTIFICACIN de causas

Planteamiento del Proyecto

QU SITUACIN QUEREMOS ALCANZAR?
La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situacin positiva.

Poblacin del Distrito XXX no accede al Servicio de Seguridad Ciudadana

Poblacin del Distrito XXX accede al Servicio de Seguridad Ciudadana

Deficiente Servicio de Seguridad Ciudadana para la Poblacin del Distrito XXX

Adecuado Servicio de Seguridad Ciudadana para la Poblacin del Distrito XXX

Planteamiento del Proyecto

Plantear las alternativas de solucin, sobre la base del anlisis integral y articulado de las acciones y estrategias (segn el Mapa de Delitos) que permitan alcanzar el objetivo del proyecto, incidiendo en la importancia de las acciones preventivas. Dichas alternativas debern tener relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables. .
Por ejemplo, si como parte de la solucin al problema es el desarrollo de un sistema de video vigilancia, se pueden identificar dos alternativas tecnolgicas para ello, como son cmaras con tecnologa de fibra ptica o inalmbrica.

Por ejemplo, en un distrito se puede identificar que el 90% de las ocurrencias son faltas producto de la violencia familiar. En ese contexto, plantear el desarrollo de un sistema de video vigilancia, no resulta pertinente y no resolvera el problema, por tanto, no permitira alcanzar el objetivo del proyecto.

Se puede identificar una sola alternativa de solucin al problema, con el debido sustento basado en el anlisis de la interrelacin de todas las acciones posibles con las cuales se puede lograr los medios fundamentales. Aun cuando haya una sola alternativa de solucin hay que explorar si puede tener ms de una alternativa tcnica (localizacin, tamao o tecnolgica) que tendr que ser tratadas en el tema correspondiente en el anlisis tcnico de las alternativas.

Modulo III: Formulacin

Anlisis tcnico de las alternativas. Determinacin de la brecha oferta demanda Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
Anlisis de la demanda. Anlisis de la oferta. Determinacin de la brecha. Aspectos tcnicos. Metas de productos. Requerimiento de recursos.

Costos a precios de mercado

Costos de inversin. Costos de reposicin. Costos de operacin y mantenimiento.

Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin comprender la fase de inversin y la fase postinversin. Para esta tipologa de PIP se deber considerar los siguientes aspectos: El periodo de vida til de los activos principales. La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se van a adquirir. La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda del servicio de seguridad ciudadana.

Ejemplos

Por ejemplo, si el PIP considera una combinacin de factores productivos como infraestructura y el desarrollo de un sistema de informacin, el horizonte de evaluacin podra ser de 10 aos en funcin al activo principal, como es la infraestructura y se tendr que considerar las reposiciones necesarias en el equipamiento del sistema. En tanto que, si no considerara infraestructura, podra ser de 4 a 5 aos, en funcin a la obsolescencia tecnolgica del sistema de informacin

En el caso de infraestructura vendra a ser 10 aos.

Sistemas de Informacin Equipamiento.

Entrenamiento y Capacitacin del Personal

En el caso de otros factores podra ser en 4 a 5 aos

Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se deber: identificar y cuantificar la poblacin demandante potencial y efectiva (actual y futura) a partir de la informacin proveniente del diagnstico de los involucrados, referida a la poblacin afectada por el problema Estimar la demanda de servicios (actual y futura) de seguridad ciudadana bajo el supuesto que cada demandante requiere un servicio de seguridad; es decir, la demanda por el servicio, en trminos cuantitativos, ser igual a la poblacin demandante efectiva. Se sustentar los parmetros y supuestos utilizados para las proyecciones de la poblacin demandante.
Cabe precisar, que como el servicio de seguridad ciudadana est orientado a la prevencin de la violencia y el delito, la poblacin demandante efectiva ser igual a la poblacin demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea de influencia. El supuesto que se asume es que, toda la poblacin del rea de influencia (afectada por el problema) requiere de los servicios de Seguridad Ciudadana y que en todos los casos los demandar efectivamente.

POBLACIN DEMANDANTE
Ejemplo en otras tipologas de PIP
Poblacin del rea de Influencia

En PIP de Seguridad Ciudadana

Poblacin demandante potencial

Poblacin del rea de Influencia = Poblacin demandante potencial = Poblacin demandante efectiva

Poblacin demandante efectiva

En trminos cuantitativos : Poblacin Demandante = Demanda de Servicios

Anlisis de la Oferta
Para el anlisis de la oferta, se deber: Determinar la oferta existente y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin de las capacidades de los factores de produccin existentes, a partir de la informacin proveniente del diagnstico de la UP . Efectuar las proyecciones de oferta en la situacin sin proyecto u optimizada, sustentando los parmetros y supuestos utilizados. La oferta se estimar en trminos de cobertura del servicio que cumple con los estndares tcnicos y se expresar en poblacin demandante a la que puede brindar los servicios.

Por ejemplo, la capacidad del medio de vigilancia del Patrullaje Motorizado que brinda servicios de seguridad, se puede obtener en funcin a la distancia promedio recorrida en kilmetros por dichas unidades de vigilancia en un da, teniendo en cuenta la configuracin urbana. Sobre esta base, se estimar la poblacin que se puede dar cobertura con el desplazamiento de dicho medido.

Anlisis de la Oferta
Considerando el Factor Productivo Unidad Mvil para Vigilancia se estima su Capacidad de Vigilancia

Brecha Demanda - Oferta

Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP. Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar) Base para definir el tamao del proyecto. Ejemplo Servicios de Seguridad Ciudadana
BRECHA DEMANDA DE SERVICIOS DE SC OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC 2011 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075

BRECHA DE SERVICIOS DE SC

653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238

La brecha se determinar en trminos de poblacin que no est accediendo al servicios o que accediendo a este, no recibe un servicio con los estndares de calidad.

Anlisis Tcnico de las Alternativas

Localizacin: Definir la localizacin de la UP, a partir de los recursos de vigilancia, sus capacidades, segn tipo delito identificado en diagnstico (Mapa de Delitos) Por ejemplo, para definir la localizacin de los Puestos de Auxilio Rpido (infraestructura) se deber considerar la capacidad de vigilancia segn el tipo de delito, el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, facilidades de acceso, peligros existentes, entre otros.

Se deber tener en cuenta lo siguiente

Tamao: a partir de la brecha oferta-demanda de servicios de seguridad ciudadana, y el anlisis tcnico de las alternativas, establecer las metas concretas de productos (por ejemplo: N Unidades Mviles para vigilancia, N de Puestos de Auxilio Rpido, N Equipos de Comunicacin, entre otros.)
Alternativas tcnicas o tecnolgicas: acordes con las caractersticas del rea de influencia y teniendo en cuenta factores como: vigencia tecnolgica posibilidades de capacitacin y entrenamiento a los operadores en el uso de los equipos y operacin de sistemas, asistencia tcnica durante la operacin y mantenimiento. disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin

ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:

Ejemplo: Sistema de Video Vigilancia
Sobre la base del Mapa Delictivo, el sistema se disea en torno a sectores con Solucin Tecnolgica Inalmbrica, frente a la alternativa de fibra ptica.

ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:

Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla Vehculo de Serenazgo con personal policial Patrullaje del Serenazgo en Motocicleta Puesto de Auxilio del Serenazgo
Frmula

UNIDAD DE VIGILANCIA ( UV) 1.00 0.80 0.40 0.45

2011 958,824 305,097 653,727 58,800 11 14

Para atender la brecha del servicio (ao 5) se puede cubrir con 14 Radio Patrullas en un turno de 8 horas o de forma equivalente con 17 Vehculos de Serenazgo con Personal Policial.

DIMENSIONAMIENTO DEMANDA DE SERVICIOS DE SC OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314 318,486 682,416 58,800 12 15 332,542 712,532 58,800 12 15 347,300 744,154 58,800 13 16 362,797 777,360 58,800 13 17 379,075 812,238 58,800 14

A BRECHA DE SERVICIOS DE SC B Capacidad Maxima de Cobertura de Poblacin x RP C=A/B NCVP = Radio Patrulla (8 horas) E=D/0.8 Vehculo de Serenazgo con Personal Policial

17

ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:

Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla Vehculo de Serenazgo con personal policial Patrullaje del Serenazgo en Motocicleta Puesto de Auxilio del Serenazgo
Frmula

UNIDAD DE VIGILANCIA ( UV) 1.00 0.80 0.40 0.45

2011

Para atender la brecha del servicio (ao 5) se puede cubrir con 14 radio patrullas en un turno de 8 horas o de forma equivalente con 31 Puestos de Auxilio Rpido.

DIMENSIONAMIENTO DEMANDA DE SERVICIOS DE SC

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

958,824 305,097 653,727 58,800 11 25

1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314 318,486 682,416 58,800 12 26 332,542 712,532 58,800 12 27 347,300 744,154 58,800 13 28 362,797 777,360 58,800 13 29 379,075 812,238 58,800 14

SC
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SC A BRECHA DE SERVICIOS DE SC B Capacidad Maxima de Cobertura de Poblacin x RP C=A/B NCVP = Radio Patrulla (8 horas) E=D/0.45 Puestos de Auxilio del Serenazgo

31

INTERVENCIONES INTEGRALES, ARTICULADAS Y SOSTENIBLES EN PIP DE SEGURIDAD CIUDADANA

TANGIBLES: Infraestructura y mobiliario: para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido (fijomvil), puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen, rea de serenazgo. Equipamiento: vinculados con sistemas de comunicacin (radios porttiles-fijos, centrales, silbatos, alarmas), con sistemas de informacin integrado (software, hardware, GPS), con sistemas de videovigilancia (cmaras, central de monitoreo), entre otros. Unidades mviles para la vigilancia: motorizados (automvil, motocicleta, cuatrimotor, lanchas o similares) y no motorizados (bicicleta, animales), entre otros. Materiales y accesorios de seguridad: esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes, cascos, entre otros. INTANGIBLES: Entrenamiento y capacitacin del personal: serenos, personal especializado, administrativos, juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros. Capacidades de gestin institucional en materia de Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta: i) la estructura organizacional, ii) los procesos y procedimientos para brindar el servicio de seguridad ciudadana, iii) requerimientos de induccin, difusin y sensibilizacin en materia de seguridad ciudadana durante la fase de inversin del PIP.

INTEGRALiDAD

ARTICULADO

SOSTENIBILIDAD

PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIN GEOCIENTFICA

Direccin de Laboratorio

GENERACIN DE LA INFORMACIN

Direccin XX

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIN

Direccin yyy

REGISTRO DE LA INFORMACIN

Unidad Tcnica ZZZ

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN

Unidad Tcnica www

ADMINISTRACIN Y DIFUSIN DE LA INFORMACIN

Costos a Precios de Mercado

Requerimientos incrementales de recursos Cronograma de actividades Costos unitarios. Fuentes confiables

Inversin Costos reposicin

Estructura?

O&M
Sin proyecto Con proyecto

Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.

Costos a Precios de Mercado

# Actividades Tipo
1 Componente 1 Consultora x Firma Consultora x Global Grupos Eventos Firma Firma Consultora x Firma Firma Consultora x Consultora x Viajes Global Global 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Mes-Consultor Sr Global Mes-Consultor Jr Global Asistencia - mes Participantes Mes-Consultor Global Mes-Consultor m2 construido Equpos Mes-Consultor Mes-Consultor Global-viaje Global x mes Global mensual $2,000 $10,000 $1,000 $6,000 $8,000 $500 $5,000 $4,000 $2,000 $600 $1,200 $3,000 $1,500 $300 $500 $1,000 4 1 36 1 36 80 2 6 36 680 100 36 36 12 36 36

Recursos Unidad C.U. Cant. Total

$110,000 $48,000 $20,000 $36,000 $6,000 $362,000 $288,000 $40,000 $10,000 $24,000 $600,000 $72,000 $408,000 $120,000 $273,600 $108,000 $108,000 $3,600 $18,000 $36,000 $1,345,600

Ao 2012
$38,000 $24,000 $0 $12,000 $2,000 $132,000 $96,000 $20,000 $10,000 $6,000 $308,000 $24,000 $204,000 $80,000 $91,200 $36,000 $36,000 $1,200 $6,000 $12,000 $569,200

2013
$58,000 $24,000 $20,000 $12,000 $2,000 $128,000 $96,000 $20,000 $0 $12,000 $268,000 $24,000 $204,000 $40,000 $91,200 $36,000 $36,000 $1,200 $6,000 $12,000 $545,200

2014
$14,000 $0 $0 $12,000 $2,000 $102,000 $96,000 $0 $0 $6,000 $24,000 $24,000 $0 $0 $91,200 $36,000 $36,000 $1,200 $6,000 $12,000 $231,200

COMPONENTES
1.1 Activiad A1 1.2 Activiad A2 1.3 Actividad A3 1.4 Otros gastos generales e imprevistos 2 Componente 2 2.1 Actividad B1 2.2 Actividad B2 2.3 Actividad B3 2.4 Actividad B4 3 Componente 3 3.1 Actividad C1 3.2 Actividad C2 (Comisara Tipo B) 3.3 Actividad C3 4 Componente 4 4.1 Coordinador 4.2 Apoyo administrativo 4.3 Pasajes y viticos 4.4 Materiales y suministros 4.5 Otros gastos generales e imprevistos

Total Presupuesto (US$)

Modulo IV: Evaluacin

Matriz de Marco Lgico

Evaluacin Social Beneficios sociales. Costos sociales. Indicadores de rentabilidad. Anlisis de sensibilidad. .

Impacto Anlisis de Ambiental Fase de ejecucin. Sostenibilidad Fase de Costos de Evaluacin postinversin. inversin. Privada Financiamient Costos de Aspectos o reposicin. tcnicos. Costos de Metas de operacin y productos. mantenimient Requerimiento o. de recursos.

Gestin del Proyecto

Beneficios Sociales
BENEFICIOS SOCIALES
Costos Evitados los costos que se generan a las vctimas (valor de prdidas de bienes, costos de trmites para denunciar el delito y/o faltas, costos en el tratamiento de daos psicolgicos o fsicos, costos asociados a incapacidad temporal o definitiva, entre otros.). los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costos de investigacin de los delitos, costos de aplicacin de las sanciones, costos en los que incurren los victimarios (por ejemplo, en defensa publica),

Por ejemplo, para una persona que fue vctima del robo de su documento de identidad (DNI), los costos incurridos producto de la ocurrencia del delito ser: i) el costo incurrido por contar con el duplicado del DNI Valor social del tiempo : considerado el tiempo que demora realizar los trmite s para obtener el duplicado del DNI.

LA INFORMACIN PARA LAS ESTIMACIONES DEBER SER RECABADA EN EL PROCESO DE ELABORACIN DEL DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS.

PARAMETROS A PARTIR DE LA INFORMACIN RECABADA EN DIAGNSTICO

VICTIMIZACIN

Distrito 3

46.2%

OTROS (4)

Distrito 2

0% 0% 0% 1% 1% 0% 75% 22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

41.6%

DAOS SIMPLES Y AGRAVADOS

PROMEDIO

41.2%
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION

Distrito 1

35.9%
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

APROPIACION ILICITA

ABIGEATO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

ROBO

HURTO

Perodo 0 - + de 1 ao

S/.
I

Beneficios (10 aos)

OyM

TSD=9%

EVALUACIN SOCIAL
Frmula BENEFICIOS DEMANDA DE SERVICIOS DE SC 41.2% 75.0% 43% Victimizacin Tipo de Delito Robo Manifiestan Robo Billetera o Cartera DNI x Duplicado Tiempo Dedicado en Trmite para DNI Valor Social de Tiempo (Prposito Laboral segn Anexo SNIP 10) AO 0 958,824 395,036 296,277 127,399 S/. 10.00 1 S/. 6.44 hora por hora Ao 1 1,000,902 412,372 309,279 132,990 Ao 2 1,045,074 430,571 322,928 138,859 Ao 3 1,091,453 449,679 337,259 145,021 Ao 4 1,140,158 469,745 352,309 151,493 Ao 5 1,191,314 490,821 368,116 158,290

B1 B2 BEF=B1+B2 INV O&M

Beneficios por Evitar Costos en DNI Beneficios por Evitar Costos de Tiempo BENEFICIOS COSTOS DE INVERSIN (PS) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PS) S/. 5,347,900.00

S/. 1,329,898.91 S/. 1,388,590.41 S/. 1,450,213.83 S/. 1,514,927.41 S/. 1,582,898.36 S/. 856,454.90 S/. 894,252.23 S/. 933,937.70 S/. 975,613.25 S/. 1,019,386.54

S/. 2,186,353.80 S/. 2,282,842.64 S/. 2,384,151.53 S/. 2,490,540.66 S/. 2,602,284.91 S/. 500,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00 S/. 642,000.00

BEF-INV-O&M BENEFICIOS NETOS VANB TIR S/. 1,024,654.29 16%

-S/. 5,347,900.00 S/. 1,544,353.80 S/. 1,640,842.64 S/. 1,742,151.53 S/. 1,348,540.66 S/. 1,960,284.91

Anlisis de Sostenibilidad
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida til, se analizan las siguientes variables:

Capacidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, por lo que resulta necesario estimar la tasa del arbitrio por el servicio de seguridad ciudadana, en la situacin con proyecto. Disposicin y capacidad de pago de los usuarios.
CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD

Capacidad de cobranza y de gestin de los recursos financieros del operador del servicio. Con estos resultados, se elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos), haciendo explcito qu proporcin de dichos costos se podr cubrir con tales ingresos, y de ser el caso, como se cubrir la proporcin no cubierta.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento incremental

Unidades de Vigilancia BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 2012 653,727 Ao 1 682,416 Ao 2 712,532 Ao 3 744,154 Ao 4 777,360 Ao 5 812,238

Arbtrio

S/. 0.5

Arbtrio INGRESOS Costos de Operacin Costos de Mantenimiento VAN (tsd=9%) TIR

S/. 0.6 S/. 442,544 -S/. 400,000 -S/. 80,000 Flujo Neto -S/. 37,456 ($0.00) 9% S/. 462,075 S/. 482,581 S/. 504,115 S/. 526,734 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 17,925 S/. 2,581 S/. 24,115 S/. 46,734

IMPACTO AMBIENTAL
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP , aprobada por RM 052-2012-MINAM. GESTIN DEL PROYECTO
Para la fase de Inversin: Plantear la organizacin que se adoptar, especificar la UE y rgano

Tcnico designado que coordinar toda la ejecucin de todos los componentes, detallar programacin de actividades, sealar la modalidad de ejecucin del PIP y condiciones previas para garantizar el inicio del proyecto.

Para la fase de Postinversin: Detallar quien se har cargo de la operacin y mantenimiento,

definir los recursos y estructura e instrumentos que se requieren para la adecuada gestin de la UP y precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.

Financiamiento: Plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y

mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento.

Matriz de Marco Lgico

Se presentar la matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada, en la que se deber consignar los indicadores relevantes a efectos del seguimiento y evaluacin expost.

rbol de Medios y Fines

Fin ltimo

Matriz de Marco Lgico

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto

FIN: Beneficios esperados PROPSITO: Impacto directo a lograr como resultado del uso de los componentes.

Fines Directos Objetivo Central

Fines Directos

Medio de 1 Nivel

Medio de 1 Nivel
COMPONENTE: Obras, resultantes del proyecto.

Medio Fundamental Acciones Acciones

Medio Fundamental Acciones Acciones

Medio Fundamental Acciones Acciones

Medio Fundamental Acciones Acciones

ACTIVIDADES: Tareas a cumplir para completar los componentes.

Anexos

Fausto Blas Espinoza Direccin General de Poltica de Inversiones

Sector Institucional y Desarrollo Territorial

(01) 311-5930 fblas@mef.gob.pe aguevarac@mef.gob.pe

anexo: 3713 anexo: 3725