Pip Electrificacion San Juan de La Virgen

PERFIL DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
- TUMBES.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES
FORMULADORES: CONSORCIO PUYANGO: ING. JAIME MUNDACA CARO ARQ. ALADINO FERNANDEZ DIAZ EQUIPO TECNICO JEFE DEL PROYECTO: ING. JAIME MUNDACA CARO. ING. ARMANDO LEON QUIROZ ECON. ROSALIA BENITES TRELLES.
TUMBES, NOVIEMBRE 2013.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES.
INDICE CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO A Nombre del Proyecto. B Objetivo del Proyecto. C Balance oferta y demanda. D Descripcin Tcnica del PIP. E Costos del proyecto. F Beneficios del proyecto. G Evaluacin Social. H Anlisis de Sensibilidad. I. Anlisis de Sostenibilidad. J. Impacto Ambiental. K. Conclusiones y Recomendaciones. L. Marco Lgico. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto. 2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios. 2.4 Marco de Referencia. CAPITULO III: IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual. 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.4 Alternativas de Solucin. CAPITULO IV: FORMULACION. 4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. 4.2 Anlisis de la Demanda. 4.3 Anlisis de la Oferta. 4.4 Balance de oferta y demanda. 4.5 Secuencia de Etapas y Actividades de cada Proyecto Alternativo y su Duracin. 4.6 Costos a precios de mercado. 4.7 Flujo de Costos a precios de mercado. 4.8 Beneficios. CAPITULO V: EVALUACIN 5.1 Estimacin de los Costos Sociales. 5.2 Evaluacin Social. 5.3 Anlisis de Sensibilidad. 5.4 Seleccin del Mejor proyecto Alternativo. 5.5 Anlisis de Sostenibilidad. 5.6 Anlisis de Impacto Ambiental. 5.7 Matriz del Marco Lgico. 5.8 Plan de Implementacin. CAPITULO VI: CONCLUSIONES. CAPITULO VII: ANEXOS.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO Instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental de San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes - Tumbes. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del presente proyecto, consiste en lograr Suficiente provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes BALANCE DE LA OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA El balance Oferta Optimizada - Demanda Efectiva se analiza con el fin de establecer la demanda insatisfecha y por el cual justificara el ingreso al mercado del proyecto con el fin de tratar de cubrir un porcentaje de la demanda insatisfecha.
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO 56.15 58.23 60.89 62.97 65.16 68.05 70.36 72.9 75.8 78.45 81.22 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUPERAVIT O DEFICIT -56.15 -58.23 -60.89 -62.97 -65.16 -68.05 -70.36 -72.9 -75.8 -78.45 -81.22
B.
C.
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP. De acuerdo al documento de factibilidad NMT 001525.2013/ENOSA, de fecha 31 de Octubre del 2013, de la cual comunica el concesionario que el Centro Experimental de San Juan de la Virgen del CC.PP. Garbanzal Tumbes, se encuentra ubicada fuera de la zona de concesin de Enosa, por lo que dicha factibilidad tiene una vigencia de 02 aos y otorga partir con redes nuevas en media tensin y baja tensin que no sern reembolsables a la entidad ejecutora, respetando los procedimientos incluidos en el citado documento. CONSTRUCCION DE LA RED PRIMARIA. Consiste efectuar el suministro y montaje electromecnico de una lnea elctrica de 1200m de longitud que empalmar al punto de alimentacin, siendo la estructura con cdigo NTCSE 200643, el punto de diseo. Se acondicionar 01 sistema de medicin, redes en media tensin y una subestacin biposte con Transformador de potencia de 125 KVA, conductor de aluminio de 3x35mm2 tipo AAAC, aisladores de tipo polimrico, crucetas y mnsulas de concreto armado vibrado, las crucetas se instalarn en postes de concreto armado centrifugado de 13m de longitud. El nivel de tensin proyectado en esta lnea es de 10 kV, trifsico, 60 Hz.
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Trazo nivel y replanteo Comprende las actividades de trazo, nivelacin y replanteo durante todo el proceso constructivo de la obra, tomando en consideracin las curvas de nivel, y el vano promedio de la lnea elctrica proyectada. Suministro e Instalacin de postes Consiste en el suministro, traslado e izaje de los postes de CAC de 13m proyectados. Armado de estructuras Se refiere al armado de los diferentes tipos de estructuras a efectuar en cada poste de CAC. Suministro y montaje del conductor Se refiere a las labores de suministro, instalacin y tensado del conductor de tipo AAAC de 35mm2 de seccin, cable NYY a tablero. Instalacin de Puesta a Tierra Comprende los trabajos de suministro de materiales de puesta a tierra en cada estructura, as como la excavacin e instalacin de las mismas. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RED SECUNDARIA Consiste efectuar el suministro y montaje de una red secundaria en baja tensin que se distribuir desde la Subestacin Area Biposte con transformador de potencia de 125 KVA, mediante tablero de distribucin. Las redes de baja tensin se dividir en tres circuitos para los ambientes de las Facultades de Ciencias Agrarias, Pesquera y Escuela Profesional de Hotelera y Turismo, de recorrido de 750 a 800 m, el cual contendr en todo el recorrido 1850 mt lineales de cable NYY, donde se instalara 46 postes de 8 mt con 46luminarias de 70W de vapor de sodio de alta presin a todos los postes, desde la SAB (subestacin area biposte, de donde se distribuir los circuitos, del proyecto. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD Y CAPACITACION Una vez ejecutado el proyecto se est proyectando un programa de capacitacin al ente responsable durante un periodo de dos sesiones para el buen manejo de la administracin de la electrificacin del sector. Los temas estn orientados a la Operacin de la Distribucin de la energa, manejo elctrico, gestin, ser de responsabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes para su administracin, operacin y mantenimiento. CAPACITACIONES. De acuerdo a la vida actual del mundo empresarial el trmino capacitacin y sistemas de informacin estn cambiando la forma de trabajo, los sistemas de informacin ayudan a acelerar procesos por lo tanto, en el presente proyecto se implantaran tipos de
capacitacin para lograr ventajas competitivas al adoptarlos en las funciones de operacin y mantenimiento de los sistemas contemplados en el presente proyecto. La capacitacin se refiere a los mtodos que se usan para proporcionar a los Operadores y personal involucrado con la operacin y mantenimiento de los sistemas mecnicos y elctricos contemplados en el presente proyecto, dentro de esta abarca desde pequeos cursos sobre terminologa hasta cursos que le permitan al usuario entender el funcionamiento de los sistemas nuevos, ya sea terico y prcticas. Este es un proceso que llevara a la mejora continua y con esto a implantar nuevas formas de trabajo, como en este caso un sistema que ser automatizado viene a agilizar los procesos y llevar a la mejora de la funcionalidad de los sistemas y a satisfacer eficientemente las necesidades de los usuarios y contribuir a la mejora continua por medio de la implantacin de sistemas y capacitacin a los usuarios. Las capacitaciones contempladas en el presente proyecto sern de dos tipos: Instalaciones elctricas residenciales y comerciales. Instalaciones elctricas industriales. Operacin y mantenimiento de transformadores de distribucin.
La capacitacin incluir informacin sobre los riesgos del arco elctrico, y las ventajas y limitaciones de los diversos tipos, combinaciones y materiales de vestimenta. Deber asegurarse que cada uno de los trabajadores o cualquier personal usuario que valla estar en contacto directo o indirecto con estos sistemas, est calificado y autorizado para atender las exigencias de rutina del trabajo. E. COSTOS DEL PROYECTO La inversin inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para esta Alternativa seleccionada asciende a S/. 585,386.92 (Quinientos ochenta y cinco mil trecientos ochenta y seis y 92/100 nuevos soles). Con relacin a los gastos de Operacin y Mantenimiento, stos se realizan en 5 componentes (Remuneraciones, Mantenimiento de redes, Pago por consumo de energa, Operacin y Mantenimientos de Equipos, y requerimiento para mantenimiento).
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES CAPACITACIONES EXPEDIENTE TECNICO (3% ) SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4% ) MITIGACIN AMBIENTAL (3% ) MONTO DE LA INVERSIN 523,085.91 F.C PRECIOS SOCIALES 428,559.92
10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92
0.91 0.91 0.91 0.85
9,100.00 14,280.25 19,040.33 13,332.25 484,312.74
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES La ejecucin del proyecto a precios sociales requiere una inversin inicial de S/. 488,098.34 nuevos soles que se registra en el ao cero. F. BENEFICIOS DEL PROYECTO BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de que el nmero de estudiantes disminuya debido al dficit del servicio elctrico en el Centro Experimental San Juan de la Virgen poniendo en riesgo el desarrollo normal de las actividades acadmicas, as como la creciente demanda estudiantil. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Beneficios Cuantitativos El presente proyecto Instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes, se trata de un proyecto de educacin y constituye una inversin en capital humano, los beneficiarios directos corresponden a la poblacin universitaria que son atendidos durante el horizonte del proyecto que alcanzan las 14,798 personas. Los beneficios planteados una vez desarrollado el presente proyecto estaran dados por la satisfaccin de la demanda de contar con suficiente provisin de energa elctrica en el centro experimental. Beneficios Cualitativos Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Descenso de tasas de deserciones. Mejora del rendimiento acadmico. Estudiantes, docentes y personal administrativo satisfecho y motivado. Buena imagen de la Universidad, al contar con adecuada infraestructura. G. EVALUACIN SOCIAL Para propsitos de la evaluacin social del Proyecto se ha utilizado la metodologa Costo/Efectividad. Para el clculo del Costo efectividad se ha dividido el VACT SOCIAL que es igual a S/. 991,114.15 (Novecientos noventa y un mil ciento cuarenta y cuatro y 15/100 nuevos soles) entre el nmero de beneficiarios del proyecto, es decir entre los 14,798 alumnos atendidos durante el horizonte de evaluacin del PIP, por lo tanto el costo efectividad del presente proyecto corresponde a S/. 66.98 nuevos soles por alumno para la alternativa seleccionada.
INDICADORES VACT POBLAC. ESTUDIANTIL BENEF. CE ALTERNATIVA 01 991,144.15 14,798 66.98
H.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se har tomando como variable principales el nmero de beneficiarios y el costo de operacin y mantenimiento, variables que podran hacer variar significativamente el resultado obtenido. Los resultados ms importantes fueron los siguientes: CUADRO N 100 ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE N DE BENEF. Y COYM
VARIABLES N DE BENEFICIARIOS -20 -10 0 10 20 COST OPERAC Y MANT -20 -10 0 10 20 ALTERNATIVA 01 INDICADORES VACT C/E 991,144.15 83.72 991,144.15 74.42 991,144.15 66.98 991,144.15 60.89 991,144.15 55.82 VACT C/E 889,777.87 60.13 940,461.01 63.55 991,144.15 66.98 1,041,827.29 70.40 1,092,510.43 73.83
Se ha realizado cambios porcentuales de +-10% y +-20% en el nmero de beneficiarios y costos de operacin y mantenimiento, con la finalidad de determinar la variacin en la rentabilidad, ante esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el proyecto soporta la variacin de los costos de inversin al incrementarle hasta en un 20%. I. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a.-
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Universidad Nacional de Tumbes, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles tales como maquinaria, equipo y personal calificado para realizar el Proyecto. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Las actividades operativas del proyecto estarn a cargo de ELECTRONOROESTE S.A.: ENOSA, empresa perteneciente a las empresas que administran el servicio de distribucin elctrica del pas y que cuenta con el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero. Las actividades de mantenimiento, estarn a cargo de la Oficina General de Infraestructura de la UNT. En este sentido la facultad se compromete a financiar los gastos que demande el mantenimiento, dicho financiamiento ser a travs de Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados.
b.-
c.-
La participacin de los beneficiarios La Universidad Nacional de Tumbes, una vez concluida la obra, mediante Acta de Transferencia en la cual participan los beneficiarios, delegan la responsabilidad de la infraestructura fsica, as como la operacin del sistema a ELECTRONOROESTE S.A., por ser la concesionaria. La poblacin beneficiada contribuir reducir las prdidas de energa, producto de robos y coadyuvar por la conservacin del sistema.
J.
IMPACTO AMBIENTAL DIAGNOSTICO: En la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales producto de lo siguiente: Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones se expandan por efecto del viento produciendo algunas enfermedades respiratorias. Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Tanto para redes primarias, secundarias y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes fatales en la poblacin. RECOMENDACIONES: Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto, son: Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se expandan. Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, proteccin de puesta a tierra. sistemas de
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y especificaciones indicadas en la normatividad Iindicada en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y personas; as mismo se debe prever la instalacin de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que atenten contra su vida. K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El problema identificado en la zona es: Limitada provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
2. Se plante una alternativas, la alternativa consiste en la instalacin en Lnea y Red Primaria, Subestaciones de distribucin, Sistema Elctrico en baja tensin, cuya inversin total asciende a S/. 589,546.91 nuevos soles.
3. La evaluacin social, se ha realizado con la metodologa costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de las alternativas son:
4. En el anlisis de sensibilidad nos permite concluir que ante 2 escenarios haciendo variar el nmero de beneficiarios y los costos de operacin y mantenimiento para ambas desde 10% hasta de un 20%, podemos apreciar que la Alternativa sigue siendo rentable. 5. La sostenibilidad del proyecto est dada por la garanta en la operacin y mantenimiento que la empresa concesionaria debera otorgar la cual es avalada por la normatividad de nuestro pas. As mismo la ejecucin del proyecto de acuerdo al anlisis realizado, sus actividades no influyen negativamente en el medio ambiente ms bien contribuye positivamente a reducir los efectos contaminantes producto de los insumos utilizados en la generacin de energa. 6. El proyecto contribuir a las mejoras acadmicas y de investigacin para beneficiar a 14,798 estudiantes en el horizonte de evaluacin del proyecto. 7. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de Sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/ beneficio de la alternativa.
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L.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor Nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las Escuelas Profesionales de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera INDICADORES Aumento en 20% en el nmero de egresados de las Escuelas Profesionales mencionadas ocupados al finalizar el primer ao de vida til del proyecto. Ingreso remunerativos de los egresados de las Escuelas mencionadas 10% superior al de los egresados de otras Universidades al finalizar el primer ao de vida til del proyecto. Incremento de la demanda por profesionales de la UNT de las instituciones afines de la regin despus del primer ao de puesta en marcha del proyecto. Nmero de horas efectivas de prcticas y experimentos realizadas, en cada ciclo de estudios, por alumno en los ambientes del Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes se incrementa en un 30% a partir del ao 1 de operacin del proyecto. Se ampla en un 30% la cobertura de energa elctrica en la Universidad Nacional de tumbes a partir del ao 1 de operacin del proyecto. A partir del ao 1 se realizan mantenimientos de los equipos elctricos. Al finalizar el proyecto se ha dotado a 9 reas con nuevas instalaciones elctricas adecuadas para el funcionamiento tanto en laboratorios como Centros de prcticas. Al finalizar el proyecto 17,217 personas de la poblacin Universitaria de las facultades de Ciencias Agrarias, Derecho y Pesquera cuentan con instalaciones adecuadas para la realizacin de sus prcticas preprofesionales y experimentos. Ejecucin de la Obra: S/. 479,495.40 Elaboracin de Expediente Tcnico. S/. 15,692.58 Supervisin y Liquidacin de Obra. S/. 20,923.44 Gastos generales. S/. 43,590.50 Mitigacin Ambiental S/. 15,685. MEDIOS DE VERIFICACIN Documentacin de las reas de personal de las instituciones afines en la regin. Planillas de pagos de personal de las instituciones afines de la regin. Estadsticas y/o informes del ministerio de trabajo. SUPUESTOS Facultad cuenta profesiones de primer nivel para la enseanza. Mantenimiento oportuno, adecuado y de nivel. Compromiso de las autoridades de las Facultades de Ciencias Agrarias, Derecho y Ciencias Sociales e Ingeniera Pesquera como de la Universidad.
FIN
Suficiente provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. PROPSITO
Registros de prcticas y experimentos en el centro experimental realizadas por los profesores encargados de los cursos. Mediciones y/o estimaciones del consumo de energa elctrica en la FCA Curricula aprobada por las facultades de la Universidad Nacional de Tumbes. Encuestas realizadas tanto a profesores como al alumnado de la FCA.
Mantenimiento oportuno. Planeamiento eficiente y adecuado de la curricula. Presupuesto asignado oportunamente y acorde con las necesidades del Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
Instalacin de una red primaria y de subestaciones. Instalacin de una red secundaria. Capacitacin en operacin y mantenimiento en infraestructuras mecnica elctricas. Sensibilizacin en el uso adecuado del servicio elctrico a personal docente, administrativo y a estudiantes
COMPONENTES
Valorizaciones. Cuaderno de Obra. rdenes de compra y facturas de los equipos adquiridos. Registro de mantenimiento de los equipos. Acta de recepcin de obras civiles y equipos.
Financiamiento apropiado y oportuno de la Universidad Nacional de tumbes. Participacin activa de los agentes participantes del proyecto. Ejecucin del Proyecto en los tiempos previstos. Ejecucin eficiente del presupuesto.
ACCIONES
Ejecucin de la Obra: Elaboracin de Expediente Supervisin y Liquidacin de Obra. Mitigacin Ambiental
Proforma presupuestaria. Registros contables. Kardex e inventarios. Informes financieros de avance del proyecto.
Licitaciones de las obras se lleva a cabo segn los planes de ejecucin: plazos, calidad y cantidad.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. El proyecto se denomina: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES. 2.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO
El Proyecto se encuentra ubicado en: Departamento: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: DEPARTAMENTO DE TUMBES Tumbes Tumbes San Juan de la Virgen Costa (x) Sierra ( )
Selva ( )
PROVINCIA DE TUMBES
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2.1.2
LOCALIZACIN
El terreno se ubica en la margen izquierda de la carretera Tumbes San Juan de la VirgenPampas de Hospital y pertenece al Ministerio de Agricultura (Ex reforma agraria), encontrndose dentro del predio matriz del Fundo San Juan de la Virgen, distrito de San Juan de la Virgen, provincia y departamento de Tumbes. El rea del Centro Experimental corresponde a la concesin de conservacin dada por el Direccin Regional Agraria de Tumbes, mediante Resolucin Directoral N 1542012/GOB.REG.TUMBES-DRAT-D; comprende un rea de 127.6284 hectreas, con un permetro de 5,542.81 metros lineales. El mbito de intervencin del proyecto se contempla en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes, localizada en el distrito San Juan de la Virgen. Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste: Distrito de Tumbes. Distrito de Pampas de Hospital. Provincia de Zarumilla. Distrito de Corrales.
A continuacin se presenta el plano de la Zona: GRAFICO N 01 PLANO DE UBICACIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
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2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO. 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA. Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular. Persona Responsable de la Unidad Formuladora Direccin Correo Universidades Universidad Nacional de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes CONSORCIO PUYANGO: Ing. Jaime Mundaca Caro Arq. Aladino Fernandez Diaz Ing. Luis Alberto Chvez Roncal. Av. Universitaria s/n Ciudad Universitaria luischavezr@hotmail.com
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Direccin Correo Educacin Universidad Nacional de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes. Arq. Diego Orlando La Rosa Boggio Av. Universitaria s/n Ciudad Universitaria diegolarosa.boggio@gmail.com
La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LA POBLACIN BENEFICIARIA Los beneficiarios identificados como los estudiantes de las escuelas Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera y sus docentes as como sus decanos y las autoridades del alto nivel consideradas como entidades involucradas han identificado claramente y concretizado el problema, as como sus propuestas de alternativas de solucin. Por tal razn han iniciado acciones ante la autoridad central de la Universidad Nacional de Tumbes para iniciar los estudios de pre inversin que demuestren la viabilidad de su solucin y permita desarrollar las capacidades de los estudiantes, preparndolos para insertarse en el mercado laboral con aptitudes competitivas. Los beneficiarios y entidades involucradas solicitan la instalacin de una red de media y baja tensin en el centro experimental San Juan de la Virgen a las autoridades de la Universidad Nacional de
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Tumbes, siendo acogida dicha solicitud por afectar el normal desarrollo de las actividades acadmicas de los alumnos que all se forman. Los alumnos, docentes y autoridades de las escuelas antes mencionadas han hecho sentir su malestar y preocupacin ante esta necesidad, por lo cual se est presentando dicho proyecto para que nuestra solicitud sea concretada. Los Decanos y la plana de docentes de las facultades involucradas, se responsabilizan por la ejecucin, del proyecto solucin al problema, ya que los beneficiarios directos de este importante proyecto sern, la totalidad de sus estudiantes, quienes con este apoyo tendrn la posibilidad de fortalecer, no solo su formacin acadmica, sino tambin la investigacin cientfica, adems de los docentes que realizan Investigaciones, al generar nuevas lneas de experimentacin y de esta manera contribuir a la solucin de los problemas que en esta materia presenta la regin Tumbes. Las autoridades de las facultades, particularmente en lo referente a la gestin permanente y sostenible para lograr los recursos financieros necesarios que permitan lograr los objetivos del proyecto y consecuentemente los objetivos de desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters son: Las autoridades (Rector, Vicerrector Acadmico, Vicerrector Administrativo) de la Universidad Nacional de Tumbes. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ingenieria Pesquera, Ciencias Sociales. Directores de las Escuelas Profesionales de Ingeniera Agrnoma, Ingeniera Forestal y Medio Ambiente, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agroindustria, Ingeniera Agrcola, Ingeniera Pesquera y Hotelera y Turismo . Los profesores, personal administrativo estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Tumbes. La comunidad tumbesina del rea de influencia de la casa superior de estudios. CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES ESTRATEGIAS Dirigir y ejecutar las polticas institucionales Ejecucin de proyectos con miras a modernizar y a brindar del gobierno universitario para formar apoyo a los proyectos de desarrollo de la infraestructura profesionales en ciencia y valores, acorde a educativa de la Ciudad Universitaria durante el ao 2013. las exigencias que el mundo globalizado Compromiso: demanda y exige. Es compromiso de las nuevas autoridades atender las Promover la investigacin multidisciplinaria y necesidades de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de impacto regional en condiciones y con la Elctrico en la Facultad de Ciencias Agrarias de la infraestructura adecuada. Universidad Nacional de Tumbes. Presenta serias limitaciones de Explica la limitacin de su accionar por falta de infraestructura educativa que permita infraestructura fsica adecuada y debidamente satisfacer las actuales y futuras necesidades implementados. de orden funcional, espacial y de confort de Compromiso: ambientes fsicos, para el beneficio de la Incrementar en cantidad y calidad las actividades educativas comunidad educativa de la Universidad y de de la poblacin estudiantil, profesores, etc. la comunidad tumbesina. Necesidad de contar con infraestructura Exigencia de la mejora de la calidad de infraestructura elctrica adecuado para la realizacin de elctrica para la Facultad de Ciencias Agrarias en el Campus actividades acadmicas de investigacin y Universitario de Corrales. utilizacin de recursos econmicos. Compromiso: Apoyar el desarrollo de las actividades educativas mediante
Autoridades Universitarias
La Universidad Nacional de Tumbes
Los profesores, personal administrativo, estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias, Pesquera y Derecho y Ciencias Sociales
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la mejora de infraestructura elctrica a fin de mejorar la calidad de enseanza de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Contar con ambientes para promover y Demandar la mejora de las capacidades humanas para la participar de las actividades educativas de la poblacin del rea de influencia (juventud y niez, poblacin poblacin, incrementar la participacin en general del Departamento de Tumbes) as como mayor Comunidad tumbesina del rea de ciudadana, conocer y comprender el rol de la acceso a la universidad. influencia del Proyecto. casa superior de estudios. Compromiso: Participar de las actividades que la Universidad desarrolla orientados a las mejoras de la infraestructura y la calidad educativa. Mejora de las capacidades humanas para la poblacin del rea de influencia (juventud y niez, poblacin en general del Departamento de Tumbes) as como mayor acceso a la Incremento de adolescentes con estudios universidad. universitarios de calidad en el Departamento Compromiso: Electronoroeste de Tumbes. Mejora de la infraestructura elctrica del centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes orientados a las mejoras de la calidad educativa.
Elaboracin: Equipo Consultor
2.4
MARCO DE REFERENCIA El presente perfil contempla la instalacin de una red de media y baja tensin en el centro experimental de San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes, ubicada en el Distrito de San Juan de la Virgen, perteneciente a la periferia urbana de Tumbes, el cual se encuentran dentro de la zona de concesin de ELECTRONOROESTE. Dada la naturaleza de las carreras profesionales involucradas en el proyecto, stas necesitan de la instalacin del sistema de media y baja tensin en el centro experimental de San Juan de la Virgen, que permita a los alumnos de las diferentes especialidades realizar prcticas y experimentos en lugares idneos que conlleve a obtener resultados confiables y/o mejorar, crear o disear nuevas tecnologas o programas que ayuden en la solucin de problemas que se presentan en las empresas y de esta manera impulsar el desarrollo y progreso de la Regin y el Pas. Sin la instalacin de dicho sistema en el centro experimental, estaremos produciendo profesionales ineficientes al competir con los egresados de otras universidades. En este sentido y considerando la actual poltica de acreditacin de todas las Facultades de la Universidad Nacional de Tumbes, las autoridades de esta casa de estudios en coordinacin con los Decano de las Facultades involucradas, docentes y alumnos priorizaron el presente proyecto. Dicho proyecto forma parte de la estrategia seguida por la Universidad para impulsar el desarrollo de las facultades as como proveerles de las herramientas necesarias para producir excelentes profesionales. De acuerdo a la Ley N 28832, Ley de Concesiones Elctricas en su Ttulo VI de la Prestacin de Servicio Pblico de Electricidad en su Artculo 82 todo solicitante ubicado dentro de una zona de concesin de distribucin, tendr derecho a que el respectivo concesionario le suministre energa elctrica, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que al efecto fije la presente Ley y el Reglamento, conforme a las condiciones tcnicas que rijan en el rea. En la Regin Tumbes y especficamente en el rea donde se desarrolla el proyecto, se tiene el compromiso de la concesionaria ENOSA S.A de suministrar energa elctrica,
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sin embargo la concesionaria no est en la obligacin de realizar la inversin en la zona del proyecto. Lineamientos de Poltica De acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera: Funcin 22: Programa 048: Sub Programa 0109: Educacin Educacin Superior Educacin Superior Universitaria.
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ubica en el Sector Educacin Superior, que tiene como finalidad proporcionar formacin cientfica, profesional, humanstica y tcnica en el ms alto nivel, contribuir a la preservacin de la cultura nacional, promover la generacin y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formacin de personas responsables, con conciencia tica y solidaria, reflexivas, crticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la Repblica y a la vigencia del orden democrtico. Marco normativo El Proyecto se ubica en el Sector Educacin Superior, y se sustenta en el Marco Legal bajo las siguientes normas: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091. Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada el 09 de abril del 2011. Ley N 23733, Ley Universitaria del Per. Estatutos de la Universidad Nacional de Tumbes. Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas. Ley N 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN).
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CAPITULO III
IDENTIFICACIN
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3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO La Universidad Nacional de Tumbes mediante la Carta S/N-2012/UNT-TUMBES del 13/08/2012, solicita a la Direccin Regional de Agricultura de Tumbes la CONCESION de un rea de terreno de 127.6284 Has para la conservacin y manejo de bosque, considerando la fauna silvestre, ecoturismo, investigacin bsica y aplicada, servicios ambientales, manejo de cuencas y suelos, extensin y divulgacin, entre otros que permita la formacin integral de los futuros profesionales de la UNT. La DRAT mediante Resolucin Directoral N 154-2012/GOB.REG.TUMBES-DRAT-D (07.Sept. 2012), le otorga en CONCESIN dicho terreno. El terreno en las condiciones actuales, no brinda las condiciones mnimas adecuadas a los estudiantes y profesores para poder desarrollar la experimentacin e investigacin. Para lograr los objetivos propuestos es necesario dotar de energa a toda el rea til del Centro Experimental. La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con una Asamblea Universitaria que conocedora de la actual problemtica sentida por muchos aos por la poblacin estudiantil, docente y administrativa, relacionada con la carencia de un rea Experimental debidamente implementada, se ve restringida por la inexistencia de un sistema de energa, por lo tanto dicha comisin se muestra interesada en lograr los objetivos de beneficiar a las Facultades y a toda su poblacin universitaria manifestando su pleno inters para que la problemtica se solucione, para lo cual estn dispuestos a financiar el proyecto y asumir los costos de operacin y mantenimiento de dicha infraestructura. A continuacin se muestran los indicadores de la situacin actual que motiva el proyecto:
tem 1 2 Indicador Situacin actual Valor Actual Red Primaria en el centro experimental de 0 San Juan de la Virgen (mt) Red Secundaria en el centro experimental de San Juan de la Virgen (mt) 0
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de las Facultades beneficiarias de la Universidad Nacional de Tumbes, la identificacin, seleccin y preparacin del presente estudio cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria de dicha Universidad quien tendr el compromiso de la conservacin y cuidado de las obras proyectadas. 3.1.2 IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA Para este caso especfico de la poblacin afectada se consideraron tres tipos de poblacin: la Poblacin de referencia, la Poblacin Potencial y la Poblacin Efectiva u objetivo del proyecto. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo viene a ser la poblacin que se beneficiara con el proyecto, en ste caso sera la poblacin Universitaria de las escuelas profesionales de Agronoma, Forestal y Medio Ambiente, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agroindustria, Pesquera y Hotelera y Turismo.
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La poblacin estudiantil est constituida principalmente por jvenes cuyas edades fluctan entre los 16 y 24 aos de edad. Al ao 2013 la poblacin estudiantil de las especialidades en mencin est conformada por 1,190, 32 docentes y 39 personas administrativas y de servicios. Segn datos de encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, las caractersticas con las que cuentan la poblacin estudiantil es que en su mayora provienen de colegios nacionales, el 25% de estudiantes no radican en la ciudad de Tumbes, provenientes de otros departamentos tales como Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, tenindose en algunos casos que trasladar diariamente y en otros alquilar habitaciones. Respecto a algunas caractersticas socioeconmicas de los alumnos, se tiene que el 20% son hijos de padres agricultores, 20% empleados, 20% comerciantes y obreros de bajos recursos econmicos, cuyo ingreso familiar mensual per cpita es menor a S/. 1,000.00 Nuevos Soles. Los trabajadores son de estrato social medio y bajo, en su mayora cuentan con una edad promedio de 40 aos. Respecto al servicio educativo que reciben los estudiantes, el 78% de los encuestados califica de REGULAR el nivel educativo que recibe en la UNT, el 67% considera que la Curricula se adecua a requerimientos laborales, el 56% considera que el principal problema que afecta la UNT es una escasa capacitacin de docentes, el 56% considera que el aspecto ms importante de la UNT es la Tecnologa, el 44% afirma que entre los motivos que lo llevaron a estudiar en la UNT es su prestigio y slo el 22% afirma que se debe a bajos recursos econmicos como para estudiar en una Universidad Particular. El 44% de los encuestados considera que el nivel de calidad de las Universidades Particulares es bueno e incluso mejor que las Universidades Estatales, y el otro 44% considera que el nivel de calidad es Regular, sin embargo consideran que entre las principales limitantes que tienen para estudiar en una Universidad Privada es que cuentan con Pensiones Altas. Respecto a la Plana docente, el 56% de los encuestados considera que el nivel acadmico de los docentes es bueno, por otro lado el 33% consideran que es regular, el 44% considera que cada docente sigue el modelo pedaggico que quiere seguir, el 44% se encuentra satisfecho con su metodologa de enseanza. Respecto a Infraestructura y Equipamiento de los ambientes, el 56% de los encuestados se encuentran poco satisfechos en cuanto a equipamiento de aulas, el estado de las carpetas y su comodidad no es el adecuado. Entre los problemas que se presentan en las Bibliotecas, el 78% se encuentra poco satisfecho por el horario de atencin, el 56% se encuentra poco satisfecho por la actualidad de los Libros, el 78% se encuentra poco satisfecho por el Catlogo Computarizado de las bibliotecas y la disponibilidad de libros y revistas de la especialidad. Entre los problemas que presentan los laboratorios y centros de Prctica, el 56% de los estudiantes se encuentra Insatisfecho por la antigedad de los equipos e instrumentos que utilizan en sus clases de prctica, as mismo consideran que no cuentan con la cantidad suficiente de equipos e instrumentos, debido a que cuando se malogran no se hace una reposicin oportuna de los mismos.
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CUADRO 01
PROBLACIN PROYECTADA
FCA: FCA: FCA: FCA: Forestal Mediciana FCA: Agro N AO Ingeniera Agronoma y M.A. Veterinaria y Industria Agricola Zootecnia 2,013 245 179 72 86 73 0 2,014 253 185 74 89 75 1 2,015 261 191 76 92 78 2 2,016 270 197 79 95 81 3 2,017 279 204 82 98 84 4 2,018 288 211 85 101 87 5 2,019 298 218 88 104 90 6 2,020 308 225 91 107 93 7 2,021 318 233 94 111 96 8 2,022 329 241 97 115 99 9 2,023 340 249 100 119 102 10 2,024 351 257 103 123 105 Fuente: Oficina General de Coordinacin y Desarrollo Acadmico. FIP: Pesqueria 278 287 297 307 317 328 339 350 362 374 386 399 FDCS: Hotelera y Turismo 257 266 275 284 293 303 313 323 334 345 357 369 TOTAL
1,190 1,229 1,270 1,313 1,357 1,403 1,450 1,497 1,548 1,600 1,653 1,707
Poblacin Potencial: La poblacin potencial est conformada por la poblacin Universitaria UNT. En ste punto, para determinar las principales caractersticas de los Estudiantes Universitarios a nivel Departamental, por Universidades, en nuestro caso datos especficos de la Universidad Nacional de Tumbes se ha trabajado en base a Datos Obtenidos en el Censo Nacional Universitario 2010 (CENAUN) comparando con el CENAUN 1996, as como por una encuesta realizada a alumnos de cada Facultad de la Universidad Nacional de Tumbes. 3.1.2.1 Caractersticas Socioeconmicas de la Poblacin potencial. La poblacin Potencial est constituida por estudiantes (de pre y post grado), por personal docente universitario y personal administrativo y de servicios, de la Universidad Nacional de Tumbes. Estudiantes Para el ao 2010 segn datos del Censo Nacional Universitario, la poblacin universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes, alcanz los 2,811 estudiantes, tal y como se muestra a continuacin: CUADRO N 02 POBLACIN UNIVERSITARIA Y TASA DE CREC. DE LA UNT AOS 1996 Y 2010.
AO 1996 ALUMNOS PRE GRADO POST GRADO 1,264 PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO Y DE SERVICIO 105 98 ALUMNOS PRE GRADO POST GRADO 2,811 5.88 133 AO 2010 PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y UNIVERSITARIO DE SERVICIO 172 3.59 203 5.34
TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor
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En el Cuadro precedente, se logra observar que la tasa de crecimiento de la poblacin universitaria de la UNT es de 5.88% en los alumnos de pregrado, de 3.59% para el personal docente universitario y de 5.34% para el personal administrativo y de servicio teniendo en cuenta los Censos de los aos 1996 y 2010. Analizando la poblacin estudiantil de pre grado por grupos de edad en forma comparativa en los aos 1996 y 2010, se tiene que del grupo menores de 20 aos de edad pas de 34,8% en 1996 a 37,7% en el 2010, mostrando el aumento del acceso a menor edad en la Universidad Nacional de Tumbes, caso contrario sucede con el grupo de mayor edad (25 aos a ms) muestra en este periodo una reduccin, pasando del 19% al 15,4%, esto demuestra que en la Universidad Nacional de Tumbes la poblacin universitaria est culminando sus estudios antes de los 25 aos de edad. CUADRO N 03 ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE PREGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT
AO 1996 TOTAL ABS 1,251 % 100 34.8 GRUPOS DE EDAD MENOS DE 20 DE 20 A 24 46.2 25 A MS 19 ABS 2,811 TOTAL % 100 37.7 AO 2010 GRUPOS DE EDAD MENOS DE 20 DE 20 A 24 46.9 25 A MS 15.4
Para el caso de los alumnos de post grado, el mayor porcentaje lo obtiene el grupo de mayor edad, es decir las personas de ms de 35 aos, deciden seguir sus estudios de maestra, doctorado o II Especializacin tal y como se muestra a continuacin.
CUADRO N 04 ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE POSTGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT

TOTAL 133 GRUPOS DE EDAD MENOS DE 25 6 DE 25 A 29 16 DE 30 A 34 33 DE 35 A MS 78
Docentes Segn el CENAUN 2010, muestra que la docencia universitaria es una actividad que ocupa a personas distribuidas con una notable amplitud de edades, as en la UNT, la mayor concentracin de docentes se encuentran en el grupo etario de 45 y ms aos, con un 71.8%, seguido del grupo de 40 a 44 aos (11.0%), de 35 a 39 aos (10.0%), y finalmente los menores de 35 aos que slo constituyen el 7.2%. Asimismo, se tiene el mismo comportamiento por sexo, la poblacin de docentes hombres como mujeres tienen mayor concentracin en las edades mayores.
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CUADRO N 05 DOCENTES DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD DE 20 A 24 AOS DE 25 A 29 AOS DE 30 A 34 AOS DE 35 A 39 AOS DE 40 A 44 AOS DE 45 A MS AOS TOTAL ABS 3 11 15 19 123 % 1.2 6 10 11 71.8 100 2 7 10 13 94 126 HOMBRE ABS % 1.6 5.6 7.9 10.3 74.6 100 1 4 5 6 29 45 MUJER ABS % 2.2 8.9 11.1 13.3 64.5 100
TOTAL 171 Elaboracin: Equipo Consultor
Personal administrativo y de servicios. El anlisis de la composicin por sexo del personal administrativo y de servicios nos permite apreciar que el 63% est compuesto por hombres y el 37% est compuesto por mujeres. El personal administrativo y de servicios femenino con edades mayores de 40 aos tienen una participacin superior al 50%, luego a medida que disminuye el rango de edad la tendencia de las mujeres va decreciendo, hasta llegar al grupo de menor edad de 16 a 20 aos de edad con el 2%. CUADRO N 06 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE EDAD DE 16 A 20 AOS DE 21 A 25 AOS DE 26 A 30 AOS DE 31 A 35 AOS DE 36 A 40 AOS DE 41 A 45 AOS TOTAL ABS 2 17 28 31 26 24 % 100 100 100 100 100 100 100 1 8 14 16 14 14 47 HOMBRE ABS % 50 47.1 50 51.6 53.8 58.33 62.67 1 9 14 15 12 10 28 MUJER ABS % 50 52.9 50 48.4 46.2 41.67 37.33
DE 46 A MS AOS 75 Elaboracin: Equipo Consultor
Situacin Laboral Estudiantes Los alumnos de pregrado que estudian y trabajan representan el 27.9% del total de la poblacin universitaria, las diferencias son mayores entre hombres y mujeres, los valores registran una mayor incidencia laboral en los hombres de ms de 10 puntos porcentuales (19,3% vs 8.6%).
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CUADRO N 07 TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO - UNT

CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO TOTAL 2,811 TRABAJA TOTAL 785 HOMBRE 543 MUJER 242 TOTAL 2,026 NO TRABAJA HOMBRE 858 MUJER 1,168
Segn encuesta realizada, los alumnos de pre grado que trabajan, recibe una remuneracin mensual menor a S/. 1,000.00 nuevos soles. 3.1.2.2 Caractersticas Socio Culturales de la Poblacin Afectada por el Problema. Vivienda y Servicios Bsicos La mayora de los estudiantes de pre grado, tienen casa independiente, y en menor porcentaje (164 estudiantes) cuentan con vivienda colectiva. CUADRO N 08 TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR TIPO DE VIVIENDA - UNT
TOTAL VIVIENDA EN CASA DEPARTAMEN CASA DE VIVIENDA VIVIENDA EN INDEPENDIE TO EN VECINDAD PARTICULAR QUINTA NTE EDIFICIO (CALLEJN O CORRALN) 3,726 3,442 43 101 52 95.8% 88.5% 1.1% 2.6% 1.3% CHOZA O CABAA 11 0.3% LOCAL NO VIVIENDA DESTINADO IMPROVISAD PARA AO HABITACIN PRECARIA HUMANA 33 4 0.8% 0.1% OTRO VIVIENDA COLECTIVA 164 4.2%
3,890 100%
40 1.0%
La mayor parte de alumnos universitarios disponen en sus viviendas de los servicios bsicos de agua, luz y desage, en cifras que superan el 90%. Las desigualdades ms notables se dan en algunos servicios especficos, por ejemplo en acceso a telfono fijo e internet que representan el 31.4% y 17.9% respectivamente, los alumnos que no disponen con ningn servicio dentro de su vivienda, representa el 0.5%. CUADRO N 09 TOTAL DE ALUMNOS DE PRE GRADO, POR SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA EN LA UNT
TOTAL 2,811 TOTAL 2,796 AGUA POTABLE 2,740 SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA ALUMBRADO TV SIN TV POR DESAGE ELCTRICO CABLE CABLE 2,495 2,724 1,503 951 TELFONO FIJO 877 INTERNET 501 OTRO 0 NINGUNO 15
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES La Universidad Nacional de Tumbes conforme lo establece la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad, y en razn de su autonoma administrativa, cuenta con una estructura orgnica basadas en los rganos de la Alta Direccin: Rectorado, Vicerrectorado Acadmico y Vicerrectorado Administrativo, as como de las Facultades; en este sentido: 1. El Rectorado tiene como rganos dependientes a: rganos de lnea a las facultades, la Escuela de Postgrado y los Centros del Rectorado (Centro de Idiomas-CIUNT, Centro de Informtica y Telecomunicaciones-CITUNT y Centro de Estudios Pre Universitarios CEPUNT). Cmo rganos de apoyo estn: Secretara General, las Oficinas Generales de Informtica, Calidad Universitaria, Asesora Jurdica, Planeamiento, Cooperacin Tcnica e Imagen Institucional. El Vicerrectorado Acadmico tiene slo rganos de apoyo y son las Oficinas Generales de Proyeccin Social, Investigacin, Bibliotecas y Coordinacin y Desarrollo Acadmico. El Vicerrectorado Administrativo, igual que el vicerrectorado acadmico tiene slo rganos de apoyo y son las Oficinas Generales de Administracin, Personal, Bienestar Universitario e Infraestructura. Las Facultades constituidas como rganos de gobierno. Cuentan con un Consejo de Facultad como mximo rgano de gobierno, un Decano que preside el Consejo y como rganos de lnea tiene a los departamentos, Unidades Acadmicas y Escuelas, y como rganos de apoyo las Secretaras Acadmica y Administrativa, entre otras.
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3.
4.
Las dependencias donde se encuentra la poblacin afectada son el Vicerrectorado Acadmico, las facultades, Escuela de Postgrado y los departamentos acadmicos, la primera porque tiene a su cargo la organizacin y supervisin del sistema acadmico, las Facultades y Escuela de Postgrado porque tienen a su cargo la planificacin y ejecucin de las actividades acadmicas de pre y postgrado, respectivamente, y los departamentos porque estn ligada a la conduccin de los procesos de formacin profesional en el nivel de pre grado y de investigacin de la Universidad, y la segunda porque en ella se encuentran adscritos los profesores que imparten materias de los currculos de las carreras de pre grado de la Facultad, a los cuales debe albergar, seleccionar y evaluar procesos de desarrollo lectivo y de investigacin.
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Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia sera la poblacin universitaria del departamento de Tumbes, considerando que el 80% de los estudiantes proceden de las tres provincias del departamento, Tumbes, Zarumilla y Contralmirante villar. El departamento de Tumbes se beneficiara debido a que se contara con un mayor nmero de profesionales competitivos, con un adecuado desarrollo cientfico y de investigacin asegurando de sta manera un mejor desarrollo tecnolgico. a) UBICACIN GEOGRFICA Y LMITES: Tumbes es una ciudad del extremo noroeste del Per, situada cerca de la desembocadura del ro Tumbes en el Golfo de Guayaquil (Ocano Pacfico), a 26 km de la frontera con el Ecuador. Tiene una superficie de 852,390.83 m2; de los cuales 35% representan las reas libres y de vas. Entre sus lmites tenemos: Por el Norte: Con la Repblica del Ecuador. Por el Sur: Con la regin Piura. Por el Este: Con la Repblica del Ecuador. Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico. Tumbes, es considerado como la regin de menor superficie del Per (4,669.20 Km2) y se encuentra dividido polticamente en tres (03) Provincias y trece (13) Distritos: Provincia de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) Distritos: Tumbes, Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, Provincia de Contralmirante Villar 2,123.22 Km2 con sus tres (03) Distritos: Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas y la Provincia de Zarumilla 733.89 Km2 con sus cuatro (04) Distritos: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. La superficie territorial de la Regin Tumbes comprende 11.94 Km2 de superficie insular ocenica. b) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS. POBLACIN TOTAL De acuerdo al Censo 2007 realizado por el INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, el Departamento de Tumbes, presenta una poblacin total de 200,306 habitantes de los cuales el 51.8 (103,759) son varones y el 48.2 (96,547) son mujeres; La densidad poblacional del departamento de Tumbes es de 44,4 Hab./Km2; al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos 1940 y 2007 expresado en nmero de veces se observa que Tumbes ha crecido 8,1 Veces; mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. Para el ao 2011, la poblacin del departamento es de 215,122 habitantes aproximadamente. POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) para el Departamento de Tumbes, segn INEI al ao 2007 es de 77,353 personas, del total de personas en edad de trabajar solo estn ocupadas el 94%; es decir la poblacin Econmicamente Activa Ocupada (PEAO) asciende a 67,074 personas, quienes laboran principalmente en agricultura (37.7%), servicios (31.2%) y comercio (18.8%). Con respecto a la poblacin Econmicamente Activa Desocupada es de 3,910 personas. Lo antes descrito se puede observar en los Cuadros 18 y 19.
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CUADRO N 10 PEA Y NO PEA DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR REA URBANA Y RURAL, TUMBES 2007
PEA Total Total y distrito Urbana Rural Departamento 77,353 70,537 6,816 73,443 Tumbes Provincia 54,707 50,631 4,076 51,729 Tumbes Provincia Contralmirante 6,452 5,097 1,355 6,115 Villar Provincia 16,194 14,809 1,385 15,599 Zarumilla Fuente: censos nacionales 2007 XI poblacin y VI vivienda. Elaborado: Equipo consultor. Provincia PEA Ocupada Urbana 67,074 47,949 4,857 14,268 Rural 6,369 3,780 1,258 1,331 Total 3,910 2,978 337 595 PEA Desocupada Urbana 3,463 2,682 240 541 Rural 447 296 97 54
CUADRO N 11 DISTRIBUCIN DE LA PEA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA

Actividad Total Agricultura Minera Industria Construccin Comercio Servicios Hogares Total PEA Ocupada 73,443 27,688 0 4,113 2,424 13,807 22,914 2,497 100 37.7 0 5.6 3.3 18.8 31.2 3.4
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo Elaborado: Equipo consultor
NIVELES DE POBREZA El nivel de vida de la poblacin est asociado al nmero de necesidades bsicas insatisfechas. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2005, slo el 51.3% de los hogares de la regin no estaban afectados por Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI); es decir, no son catalogados como pobres, y el 48.7% de los hogares presentan por lo menos una NBI. Las tres provincias de la Regin Tumbes presentan hogares con NBI. Zarumilla es la ms afectada, donde el 53.6% de los hogares tienen al menos una NBI, seguida por Contralmirante Villar con 52.0% y Tumbes con 47.0%. Los centros poblados ms pobres del Departamento se ubican en las tres provincias, entre los que cabe mencionar los siguientes: Matapalo (80.0%), Aguas Verdes (68.6%), Casitas (74.8%), San Jacinto (64.9%), Pampas de Hospital con 61.0% y Corrales con 54.3%. c) CARACTERSTICAS SOCIO CULTURALES: EDUCACIN La tasa de analfabetismo de la poblacin de ms de 15 aos es relativamente baja de 3.4%, la poblacin que reside en rea rural es la que representa la mayor situacin de analfabetismo (9.5%) en relacin a la poblacin urbana (3.5%). Cabe destacar que la situacin de analfabetismo en el rea rural de Tumbes est muy por debajo del promedio nacional (22%).
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Otro aspecto que tambin hay que sealar es la diferencia que se observa entre los sexos, los hombres y las mujeres analfabetos representan el 2.9% y 4.0% respectivamente, tal y como se muestra en el siguiente CUADRO. CUADRO N 12 POBLACIN ANALFABETA Y TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO TUMBES 2007
Total Poblacin de 15 aos a ms Poblacin analfabeta Tasa de analfabetismo 139,530 4,752 3.4 Hombres 72,558 2,073 2.9 Mujeres 66,972 2,679 4
En el departamento de Tumbes, la oferta educativa es principalmente de tipo estatal y se concentra en el rea urbana. El 86.4% de instituciones educativas son de gestin pblica, mientras que el 13,6% son de gestin privada. En cuanto a la matrcula de Educacin Bsica Regular se observa que sta es de gestin pblica (88%) y se concentra en el rea urbana (89.6%). El departamento de Tumbes ha logrado que casi la totalidad de estudiantes de 6 a 11 aos acceda a la educacin (99.5%) y en menor medida, el acceso de la poblacin de 12 a 16 aos (87.1%) y en el caso de la poblacin infantil, Tumbes est cerca de lograr que el acceso sea universal. El porcentaje de nios de 3 a 5 aos que accede a la educacin es de 95%. Por otro lado, las tasas de conclusin escolar en el departamento de Tumbes son relativamente altas. La tasa de conclusin de secundaria es de 65% y en el caso de la educacin primaria es de 80%. SALUD El departamento de Tumbes cuenta con 43 establecimientos de salud equipados, de los cuales 14 son centros de salud, 28 puestos de salud y 01 hospital, que son los de mayor capacidad. Estos se encuentran distribuidos en cuatro redes de servicios de salud, cumpliendo con los lineamientos de referencia y contrarreferencia, desde los niveles de menor a mayor capacidad brindando atencin integral de salud. Una de las limitaciones es la falta de especialistas, centros especializados y equipos mdicos adecuados que una regin fronteriza precisa contar.
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CUADRO N 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGN TIPO, POR PROVINCIAS REGIN TUMBES

Tipo de Establecimiento Provincias Tumbes Zarumilla Contralmirante Villar Total Ministerio de Salud Centro de Puesto de Hospital Salud Salud 1 7 13 1 4 3 14 8 7 28
VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007, en la Regin de Tumbes, el 55.9% del total de hogares disponen de agua potable por red pblica dentro de la vivienda. Sin embargo el 5.9% utilizan este indispensable elemento a travs de ro, acequia, manantiales y otros. En cuanto al servicio de desage, el 47.9% de los hogares disponen de este servicio por red pblica dentro de la vivienda, el 28% de ellos lo hace mediante pozo ciego, letrina, etc., mientras el 20.7% de hogares no tienen ningn sistema. Por otro lado cabe resaltar que el 81.9% de hogares disponen de alumbrado elctrico en la vivienda y el restante 18.1% no dispone de este servicio. 3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La gravedad de la situacin negativa que se intenta solucionar, se caracteriza por: Temporalidad: En el presente ao, existe persistencia del problema ya que las prcticas y experimentos que se desarrollaran en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes, necesita de instalacin del servicio de electrificacin, de no dar solucin al problema se agravar a medida que ingresen nuevas promociones convirtindose en un problema permanente. Relevancia: La calidad profesional del estudiante se encuentra seriamente comprometida, y vinculada con el problema del Inadecuado sistema de energa elctrica para desarrollar sus prcticas e investigaciones, en tal sentido es de mucha importancia satisfacer esta necesidad. Grado de Avance: El incremento de alumnos de estas especialidades, conllevar, ao tras ao, a que los alumnos y docentes se confronten por la inadecuada infraestructura en el que se brindan las prcticas e investigaciones. Por lo expuesto, la Facultades de Ciencias Agrarias, Pesquera, Derecho y Ciencias Sociales brindarn un bajo servicio acadmico debido a las condiciones que presentan actualmente por el deficiente servicio elctrico del centro experimental San Juan de la Virgen, producindose el entorpecimiento en el desarrollo de las prcticas e investigaciones, atendiendo inadecuadamente a los alumnos, docentes, egresados y pblico en general. De continuar dicha situacin, la poblacin egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias, Pesquera y de la Escuela de Hotelera y Turismo de la
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Universidad Nacional de Tumbes, no estar acorde con el nivel competitivo de otras universidades. 3.1.4 Anlisis de Peligros en la Zona afectada. Se determin que la zona del pro proyecto presentan un bajo grado de riesgo o de peligro; teniendo en consideracin la presencia del Fenmeno El Nio, cuya ocurrencia no es muy frecuente; y que adems se considerar en el proyecto medidas de mitigacin tales como: adecuada nivelacin del terreno, que permitirn la proteccin contra la inundacin y erosin en dichas zonas. A continuacin se presenta el detalle del anlisis de riesgo efectuado, de acuerdo a las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica:
Pregunta 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
CUADRO N 14 Anlisis de peligros en el rea Si No Comentarios X El Terreno se encuentra ubicado en una zona alta, y de fcil drenaje que para efecto del Fenmeno El Nio. La infraestructura podr drenar fcilmente el agua. X A travs del Sistema Nacional de Defensa Civil se han identificado zonas amarilla de bajo riesgo.
Principalmente es el evento El Nio, que ocurre una vez cada dcada. De all la importancia de considerar las caractersticas de los terrenos a fin de minimizar los peligros naturales.
CUADRO N 15 Intensidad y Frecuencia de fenmenos Naturales que se presenten durante la vida til del proyecto Peligros Sismos Lluvias Si X X No Frecuencia Bajo Medio Alto X X Intensidad Bajo Medio Alto X X
Estos datos deben considerarse como refuerzo estructural en las construcciones que formen parte de las alternativas planteadas.
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CUADRO N 16 TUMBES: INTERVALO, INTENSIDAD Y ORIENTACIN DE LOS SISMOS SEGN AOS PERIODO: 1906 - 1970
AOS 1906 1907 1912 1923 1953 1957 1960 1970 PROMEDIO INTERVALO -1 5 11 30 4 3 10 9 INTENSIDAD -5 10.5 10 7.5 5.5 -8 7.75 ORIENTACIN N W N NW NW NW NW NW NW
3.1.5 Intentos anteriores de solucin. En el rea del centro experimental San Juan de la Virgen an no se ha realizado intervencin alguna, debido a que recin en setiembre de 2012, la Direccin Regional de Agricultura lo otorg en concesin a la Universidad Nacional de Tumbes. Por lo que la Universidad Nacional de Tumbes ha priorizado este proyecto. 3.1.6 Intereses de los grupos involucrados Los grupos involucrados en el proyecto, tienen intereses que de una u otra forma condicionan la ejecucin del proyecto. As tenemos: CUADRO N 17 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES ESTRATEGIAS Dirigir y ejecutar las polticas institucionales del Ejecucin de proyectos con miras a modernizar y a brindar apoyo a los gobierno universitario para formar profesionales proyectos de desarrollo de la infraestructura educativa de la Ciudad en ciencia y valores, acorde a las exigencias que Universitaria durante el ao 2013. el mundo globalizado demanda y exige. Compromiso: Promover la investigacin multidisciplinaria y de Es compromiso de las nuevas autoridades atender las necesidades de impacto regional en condiciones y con la Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Elctrico en la Facultad de Ciencias infraestructura adecuada. Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes. Presenta serias limitaciones de infraestructura Explica la limitacin de su accionar por falta de infraestructura fsica adecuada y educativa que permita satisfacer las actuales y debidamente implementados. futuras necesidades de orden funcional, espacial Compromiso: y de confort de ambientes fsicos, para el Incrementar en cantidad y calidad las actividades educativas de la poblacin beneficio de la comunidad educativa de la estudiantil, profesores, etc. Universidad y de la comunidad tumbesina. Necesidad de contar con infraestructura elctrica Exigencia de la mejora de la calidad de infraestructura elctrica para la adecuado para la realizacin de actividades Facultad de Ciencias Agrarias en el Campus Universitario de Corrales. acadmicas de investigacin y utilizacin de Compromiso: recursos econmicos. Apoyar el desarrollo de las actividades educativas mediante la mejora de infraestructura elctrica a fin de mejorar la calidad de enseanza de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Autoridades Universitarias
La Universidad Nacional de Tumbes
Los profesores, personal administrativo, estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias, Pesquera y Derecho y Ciencias Sociales
Contar con ambientes para promover y participar Demandar la mejora de las capacidades humanas para la poblacin del rea de de las actividades educativas de la poblacin, influencia (juventud y niez, poblacin en general del Departamento de Comunidad tumbesina del incrementar la participacin ciudadana, conocer Tumbes) as como mayor acceso a la universidad. rea de influencia del y comprender el rol de la casa superior de Compromiso: Proyecto. estudios. Participar de las actividades que la Universidad desarrolla orientados a las mejoras de la infraestructura y la calidad educativa. Mejora de las capacidades humanas para la poblacin del rea de influencia (juventud y niez, poblacin en general del Departamento de Tumbes) as Incremento de adolescentes con estudios como mayor acceso a la universidad. universitarios de calidad en el Departamento de Compromiso: Electronoroeste Tumbes. Mejora de la infraestructura elctrica del centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes orientados a las mejoras de la calidad educativa.
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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del Problema Central
Mediante el diagnstico se ha identificado como problema Limitada provisin de energa elctrica en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Para un buen anlisis de las causas que afectan directamente el problema, establecemos el rbol de causas y efectos, el mismo que contribuir a identificar la posible solucin al problema central. 3.2.2 Causas del Problema Central
Del anlisis anterior se ha conseguido una serie de causas, agrupadas en Causas Directas e Indirectas, as, las principales causas son: Causa Directa 1: Dficit de Infraestructura mecnica elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. a) Carencia de una red primaria y de sub estaciones. b) Carencia de una red secundaria. c) Carencia de acometidas a oficinas administrativas e iluminacin Cauda Directa 2: Deficiente gestin del servicio elctrico en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. a) Personal poco capacitado en operacin y mantenimiento de infraestructura mecnica elctrica. b) Estudiantes y personal docente no sensibilizado sobre el uso del servicio elctrico. 3.2.3 Efectos del Problema Central
En este punto, se explica qu es lo que sucedera ante la persistencia del problema, es decir, ante la no implementacin de un proyecto que lo solucione. Dentro de los principales efectos directos, indirectos y final relacionados con el problema se encuentran: Efecto Directo 01: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la investigacin en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. a) Baja capacidad de Investigacin Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los alumnos de las escuelas involucradas. Efecto Directo 02: Deficiente formacin profesional de los alumnos de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
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a) Baja capacidad de Investigacin Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los alumnos de las escuelas involucradas. b) Desmotivacin de los alumnos a continuar con sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Tumbes. Efecto Final: Bajo nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Bajo nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
EFECTO INDIRECTO Baja capacidad de Investigacin Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los alumnos de las escuelas involucradas.
EFECTO INDIRECTO Desmotivacin de los alumnos a continuar con sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Tumbes
EFECTO DIRECTO 1 Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la investigacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes
EFECTO DIRECTO 2 Deficiente formacin profesional de los alumnos de las Escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
PROBLEMA CENTRAL Limitada provisin de energa elctrica en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
CAUSA DIRECTA 1 Dficit de infraestructura mecnica elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen.
CAUSA DIRECTA 2 Deficiente gestin del servicio elctrico en Centro Experimental San Juan de la Virgen. CAUSA INDIRECTA 2.1 Personal poco capacitado en operacin y mantenimiento de infraestructuras mecnica elctricas.
CAUSA INDIRECTA 1.1 Carencia de una red primaria y de sub estaciones. CAUSA INDIRECTA 1.2 Carencia de una red secundaria CAUSA INDIRECTA 1.3 Carencia de acometidas a oficinas administrativas e iluminacin.
CAUSA INDIRECTA 2.2 Estudiantes y personal docente no sensibilizados sobre el uso adecuado del servicio elctrico.
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Luego de haber identificado cul es el Problema y cules son sus Causas y Efectos, en ste punto es necesario definir la situacin (deseada) que se quiere alcanzar con la Ejecucin del PIP, es decir, el Problema Solucionado. En nuestro estudio, el Objetivo principal del Proyecto es lograr: Adecuadas condiciones para el desarrollo de la investigacin en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
PROBLEMA CENTRAL Limitada provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Univerisdad Nacional de Tumbes.
Proyecto
OBJETIVO CENTRAL Suficiente provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
3.3.1
Medios del Proyecto
Los medios para solucionar un problema se encuentran relacionados con el ataque de las causas del mismo, es decir, los medios constituyen las acciones posibles que permitan alcanzar el Objetivo.
Causas del Problema
Convertir a:
Medios del Proyecto
Causa Directa
Medios de Primer Nivel
Causa Indirecta
Medio Fundamental
Dentro de los medios de primer nivel y fundamentales que permitirn conseguir el objetivo central se encuentran: Medio de Primer Nivel 1. Suficiente infraestructura mecnica elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
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Medios Fundamentales 1.1 Existencia de una red primaria y de sub estaciones. 1.2 Existencia de una red secundaria. 1.3 Existencia de acometidas a oficinas administrativas e iluminacin. Medio de Primer Nivel 2. Eficiente gestin del servicio elctrico en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Medios Fundamentales 2.1 Personal capacitado en operacin y mantenimiento en infraestructuras mecnica elctricas. 2.2 Estudiantes y personal docente sensibilizados sobre uso adecuado del servicio elctrico
3.3.2
Fines del Proyecto
Los fines del proyecto son las consecuencias positivas a favor de la poblacin beneficiada que se espera lograr con la solucin del problema. En otras palabras, los Fines que el PIP alcanzar estn relacionados con la reversin de los efectos del problema.
Efectos del Problema
Convertir a:
Fines del Proyecto
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
Efecto Final
Fin ltimo
Dentro de los principales fines o consecuencias que se conseguirn al alcanzar el Objetivo Central se encuentran:
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Fin Directo 01: Adecuadas condiciones para el desarrollo de la investigacin en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Fin Directo 02: Adecuada formacin profesional de los alumnos de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera. a) Mayor capacidad de Investigacin Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los alumnos de las escuelas involucradas. b) Alumnos motivados a continuar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Tumbes. Fin ltimo: Mejor nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO Mejor nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
FIN INDIRECTO Mayor capacidad de Investigacin Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los alumnos de las escuelas involucradas.
FIN INDIRECTO Alumnos motivados a continuar con sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Tumbes
FIN DIRECTO 1 Adecuadas condiciones para el desarrollo de la investigacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes
FIN DIRECTO 2 Eficiente formacin profesional de los alumnos de las Escuelas de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera.
OBJETIVO CENTRAL Suficiente provisin de energa elctrica en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 Suficiente de infraestructura mecnica elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 2 Eficiente gestin del servicio elctrico en Centro Experimental San Juan de la Virgen. MEDIO FUNDAMENTAL 2.1 Personal adecuadamente capacitado en operacin y mantenimiento de infraestructuras mecnica elctricas. MEDIO FUNDAMENTAL 2.2 Estudiantes y personal docente sensibilizados sobre el uso adecuado del servicio elctrico.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 Se instala una red primaria y de sub estaciones. MEDIO FUNDAMENTAL 1.2 Se instala una red secundaria
MEDIO FUNDAMENTAL 1.3 Se instalan las acometidas a oficinas administrativas e iluminacin.
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Indicadores del Objetivo Central

tem 1. 2. Indicador Situacin actual Red Primaria en el centro experimental de San Juan de la Virgen (mt) Red Secundaria en el centro experimental de San Juan de la Virgen (mt) Valor Actual 0 0 Valor con Proyecto
3,918.75 2,936.00
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para el planteamiento de alternativas es necesario recoger las acciones de los medios fundamentales planteadas en el rbol de medios y fines. 3.4.1 Clasificacin y Relacin de los Medios Fundamentales: a) Clasificacin de los Medios Fundamentales como imprescindibles o no: En base al diagnstico encontrado en nuestro estudio, se considerar que todos los medios fundamentales planteados son imprescindibles. Relacin de los Medios Fundamentales Medios Fundamentales mutuamente excluyentes e independientes: De acuerdo a nuestro estudio, no se presentan medios fundamentales mutuamente excluyentes ni independientes ya que conviene llevarlos a cabo conjuntamente para que se logren mejores resultados. Medios Fundamentales complementarios: De acuerdo a nuestro estudio, los medios fundamentales resultan ser complementarios entre s. 3.4.2 Planteamiento de Acciones: Las acciones son los componentes de cada una de las alternativas de solucin a plantearse. Medio fundamental 1.1: 1.1. Se instala una red primaria y de sub estaciones. Acciones: 1.1.1. Construccin de 1,200 metros de red primaria, trifsica con conductor de 3x35 mm2 - AAAC. 1.1.2. Suministro y montaje electromecnico de un sistema de proteccin (seccionadores, pararrayos, pozos a tierra). 1.1.3. Suministro y montaje de una subestacin compuesto de un transformador de 125 KVA, 3 en 380 220v. Medio fundamental 1.2: 1.2. Se instala una red secundaria. Acciones: 1.2.1. Suministro y montaje electromecnico de 1,850 metros de red secundaria.
b)
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Medio fundamental 1.3: 1.3. Se instalan las acometidas a oficinas administrativas e iluminacin. Acciones: 1.3.1. Suministro y montaje de tableros elctricos y circuitos e iluminacin a lo largo de la red. Medio fundamental 2.1: 2.1. Personal adecuadamente capacitado en operacin y mantenimiento de infraestructuras mecnica elctricas.
Acciones: 2.1.1. Capacitacin a personal de la Universidad Nacional de Tumbes en operacin y mantenimiento de infraestructuras mecnicas. 2.1.2. Capacitacin a personal de la Universidad Nacional de Tumbes en operacin y mantenimiento de infraestructuras elctricas. Medio fundamental 2.2: 2.2. Estudiantes, autoridades y personal docente sensibilizados sobre el uso adecuado del servicio elctrico.
Acciones: 2.2.1. Talleres de sensibilizacin a las autoridades y personal docente de la Universidad Nacional de Tumbes. 2.2.2. Talleres de sensibilizacin a estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. Para la situacin con proyecto se plantea una alternativa orientada a instalar el servicio de energa elctrica en centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. 3.4.3. Evidencia tcnica
Un proyecto de similares causas es que present la Universidad Nacional de Ingeniera (Cdigo SNIP 56215). El mismo que expone como problema central: Limitada provisin de energa para el desarrollo de las actividades programadas por la Universidad Nacional de Ingeniera. Teniendo como alternativa de solucin a sta problemtica las Instalaciones de las Redes de Media Tensin en forma subterrnea y la ubicacin de las subestaciones a nivel de superficie del suelo. El costo de la inversin en el proyecto es de 4 801,492.00. 3.4.4. Metas del proyecto de inversin
Para la situacin con proyecto se plantea una alternativa, orientada a lograr la instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental San Juan de la Virgen, para satisfacer la demanda de energa elctrica.
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PROYECTO ALTERNATIVA NICA: Instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. sta alternativa consiste en: 1.1. CONSTRUCCION DE LA RED PRIMARIA. Consiste efectuar el suministro y montaje electromecnico de una lnea elctrica de 1200m de longitud que empalmar al punto de alimentacin, siendo la estructura con cdigo NTCSE 200643, el punto de diseo. Se acondicionar 01 sistema de medicin, redes en media tensin y una subestacin biposte con Transformador de potencia de 125 KVA, conductor de aluminio de 3x35mm2 tipo AAAC, aisladores de tipo polimrico, crucetas y mnsulas de concreto armado vibrado, las crucetas se instalarn en postes de concreto armado centrifugado de 13m de longitud. El nivel de tensin proyectado en esta lnea es de 10 kV, trifsico, 60 Hz. Trazo nivel y replanteo Comprende las actividades de trazo, nivelacin y replanteo durante todo el proceso constructivo de la obra, tomando en consideracin las curvas de nivel, y el vano promedio de la lnea elctrica proyectada. Suministro e Instalacin de postes Consiste en el suministro, traslado e izaje de los postes de CAC de 13m proyectados. Armado de estructuras Se refiere al armado de los diferentes tipos de estructuras a efectuar en cada poste de CAC. Suministro y montaje del conductor Se refiere a las labores de suministro, instalacin y tensado del conductor de tipo AAAC de 35mm2 de seccin, cable NYY a tablero. Instalacin de Puesta a Tierra Comprende los trabajos de suministro de materiales de puesta a tierra en cada estructura, as como la excavacin e instalacin de las mismas. 2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RED SECUNDARIA Consiste efectuar el suministro y montaje de una red secundaria en baja tensin que se distribuir desde la Subestacin Aerea Biposte con transformador de potencia de 125 KVA, mediante tablero de distribucin. Las redes de baja tensin se dividir en tres circuitos para los ambientes de las Facultades de Ciencias Agrarias, Pesquera y Escuela Profesional de Hotelera y Turismo, de recorrido de 750 a 800 m, el cual contendr en todo el recorrido 1850 mt lineales de cable NYY, donde se instalara 46 postes de 8 mt con 46luminarias de 70W de vapor de sodio de alta presin a todos los postes, desde la SAB (subestacin area biposte, de donde se distribuir los circuitos, del proyecto.
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CAPITULO IV
FORMULACIN
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4.1
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION.
4.1.1. Horizonte de Evaluacin Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se tiene que el periodo de evaluacin para el presente proyecto es de 10 aos de acuerdo a lo dispuesto en el anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP. Adems este periodo es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto. 4.1.2. Fases en la ejecucin del proyecto, etapas y periodo de duracin Se ha tenido en cuenta diferentes etapas de ejecucin de la Obra, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y su duracin, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente para las dos alternativas planteadas: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS
AO 0 MESES DE DURACIN DEL PERIODO DE PREINVERSIN E INVERSIN AOS 1-10
1
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
3
ELABORACIO N DEL EXPEDIENTE
5
ADJUDICACIN Y CONTRATACIN DE LA OBRA
6
EJECUCIN DE LA
10
11
12
POSTINVERSION
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL SISTEMA ELCTRICO
HORIZONTE DE EVALUACIN
4.1.3. Anlisis de Riesgo para las Decisiones de Localizacin y Diseo Se ha aplicado una Lista de Generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto, que detallamos: CUADRO N 18 ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO Formato N 2: Lista de Verificacin sobre generacin de vulnerabilidades por Exposicin, fragilidad o Resiliencia en el Proyecto Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin) SI NO Comentarios 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su x exposicin a peligros Toda la zona 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible, tcnicamente, cambiar la x ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Tamao, SI NO Tecnologa) Comentarios 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se x trate? (ejemplo: norma antissmica)
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2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la previsin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?
x x x
x SI NO Comentarios x
CUADRO N 19 IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Grado de Vulnerabilidad Factor de Vulnerabilidad Variable Bajo Medio Alto (A) Localizacin del proyecto respecto a la x condicin de peligro Exposicin (B) Caractersticas del terreno x (C) Tipo de Construccin x Fragilidad (D) Aplicacin de normas de construccin x (E) Actividad econmica de la zona x (F) Situacin de pobreza de la zona X (G) Integracin Institucional de la zona X (H) Nivel de organizacin de la poblacin X (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres X Resiliencia por parte de la poblacin
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(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia X de desastres (K) Existencia de recursos financieros para X respuesta ante desastres Segn el anlisis estructurado y en funcin a los Lineamientos para interpretacin se tiene: Exposicin: presenta grado de vulnerabilidad Media Fragilidad: presenta grado de vulnerabilidad Baja Resiliencia: en sus preguntas una con grado de vulnerabilidad baja, las restantes presentan grado de vulnerabilidad Media Conclusin: Se tiene que el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Fuente: Pautas metodolgicas del Anlisis de Riesgo de desastres en PIPs DGPM MEF. Elaboracin: Equipo consultor.
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
El estudio del mercado elctrico, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante reconocimientos de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos. En nuestro caso, la zona de influencia estara determinada por el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. 4.2.1 Servicios Educativos de cada Proyecto Alternativo.
El terreno del Centro Experimental para las escuelas profesionales de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria Y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera Y Turismo E Ingeniera Pesquera De La Universidad Nacional De Tumbes, no cuenta con sistema de abastecimiento de agua, razn por lo cual La poblacin estudiantil enfrenta constantemente serias dificultades para realizar prcticas experimentales, generando su malestar y disconformidad.
4.2.2. Determinacin de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer. 4.2.2.a. Poblacin de Referencia En el caso de la poblacin afectada est conformada por el total de la poblacin de la Provincia de Tumbes correspondiente a 157,180.00 habitantes, segn la proyeccin de la poblacin dado por INEI del Censo 2007, con una tasa de crecimiento de 1.67%, segn siguiente cuadro:
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CUADRO N 20 POBLACIN DE REFERENCIA

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 POBLACION 142,338 144,711 147,123 149,575 152,068 154,603 157,180 159,800
Proyeccin de la Demanda de Referencia Para efectos de proyeccin de la demanda de referencia en el horizonte 2014-2025, se ha utilizado una tasa de crecimiento estimada en el Cuadro N 20 la cual ascendi a 1.67% anual. CUADRO N 21 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA AO POBLACION N 2014 159,800 0 2015 162,464 1 2016 165,172 2 2017 167,926 3 2018 170,725 4 2019 173,570 5 2020 176,464 6 2021 179,405 7 2022 182,396 8 2023 185,436 9 2024 188,527 10 2025 191,670 11
4.2.2.b
Poblacin Demandante Potencial
Est conformada por la poblacin total de la Universidad Nacional de Tumbes, la misma que de acuerdo a los datos estadsticos universitarios del ao 2103, primer semestre acadmico, es de aproximadamente 2,603 personas.
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CUADRO N 22 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

PROBLACIN POTENCIAL
FCA: FCA: FCA: Forestal Mediciana FCA: Agro N AO Agronoma y M.A. Veterinaria y Industria Zootecnia 2,013 245 179 72 86 FCA: Ingeniera Agricola 73 FIP: Pesqueria 278 FDCS: FCCEE FCCEE FCCEE FCS FCS Hotelera y Contabilidad Adminitracin Economa Obstetricia Enfermera Turismo 257 352 348 71 266 276 FDCS Derecho 345 TOTAL
2,848
Distribucin de Alumnos Matriculados por Facultades y Escuelas Profesionales Fuente: Oficina General de Coordinacin y Desarrollo Acadmico
4.2.2.c
Poblacin Demandante efectiva sin Proyecto
La poblacin demandante efectiva del proyecto estara dada por la poblacin de las Escuelas de Agronoma, Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria, Agro Industria, Ingeniera Agrcola, Pesquera y Hotelera y Turismo, que son las que se beneficiaran directamente con la ejecucin del proyecto, es decir 1,190 estudiantes. CUADRO N 23 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
PROBLACIN PROYECTADA
FCA: FCA: FCA: FCA: Forestal Mediciana FCA: Agro N AO Ingeniera Agronoma y M.A. Veterinaria y Industria Agricola Zootecnia 2,013 245 179 72 86 73 0 2,014 253 185 74 89 75 1 2,015 261 191 76 92 78 2 2,016 270 197 79 95 81 3 2,017 279 204 82 98 84 4 2,018 288 211 85 101 87 5 2,019 298 218 88 104 90 6 2,020 308 225 91 107 93 7 2,021 318 233 94 111 96 8 2,022 329 241 97 115 99 9 2,023 340 249 100 119 102 10 2,024 351 257 103 123 105 Fuente: Oficina General de Coordinacin y Desarrollo Acadmico. FIP: Pesqueria 278 287 297 307 317 328 339 350 362 374 386 399 FDCS: Hotelera y Turismo 257 266 275 284 293 303 313 323 334 345 357 369 TOTAL
1,190 1,229 1,270 1,313 1,357 1,403 1,450 1,497 1,548 1,600 1,653 1,707
4.2.2. b. Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto Se considera que la poblacin demandante efectiva con proyecto ser igual o superior a la poblacin demandante efectiva sin proyecto, y considerando que no se brinda el servicio an en el centro experimental, la demanda efectiva con proyecto es igual a la demanda efectiva sin proyecto: 4.2.2. c. Demanda Efectiva sin Proyecto La demanda efectiva sin proyecto es el total de energa utilizada por la poblacin universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo) en el centro experimental San Juan de la Virgen, que al momento no cuenta con el suministro de energa elctrica, por lo que la demanda sin proyecto es cero.
49
4.2.2. d. Demanda Efectiva con Proyecto. Se ha determinado una demanda de energa elctrica en el Centro Experimenta San Juan de la Virgen en la situacin que se llegue a ejecutar el proyecto. CUADRO N 24 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
AOS UNIDADES Ao Calendario (a) CANTIDAD DEMANDADA (KW) 0 2013 56.15 1 2014 58.23 2 2015 60.89 3 2016 62.97 4 2017 65.16 5 2018 68.05 6 2019 70.36 7 2020 72.9 8 2021 75.8 9 2022 78.45 10 2023 81.22
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin dela demanda Para calcular la demanda se ha considerado como parmetro: El nmero de ambientes que se dispondr en el centro experimental, el equipamiento, el nmero de alumnos por ambientes. Supuestos: Oportuna programacin del presupuesto. Adecuada realizacin de la operacin y mantenimiento. El personal se encuentre debidamente capacitado.
50
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta Actual
4.3.1.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos que sern afectadas por el proyecto. La oferta actual para el proyecto es CERO (0), toda vez que no existen instalaciones del servicio elctrico en el centro experimental 4.3.1.2 Oferta Optimizada De acuerdo a la Situacin actual de la oferta del Sistema Elctrico, como se describi en el tem 4.3.1.1 con la que no cuenta actualmente el centro experimental, podemos concluir que la demanda optimizada sera CERO (0) para el periodo en anlisis ya que se requieren inversiones significativas para proveer del servicio elctrico al centro experimental. CUADRO N 25 OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
UNIDADES Ao Calendario (a) OFERTA OTIMIZADA (KW) 0 2013 0 1 2014 0 AOS 2 3 2015 2016 0 0 4 2017 0 5 2018 0 6 2019 0 7 8 2020 2021 0 0 9 2022 0 10 2023 0
Describir los factores que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta: El factor que determina la oferta actual, es la inadecuada prestacin del servicio de suministro de energa. Se ha considerado como parmetro: Dficit de infraestructura mecnica elctrica en el centro experimental San Juan de la Virgen. Supuestos: Se mantiene el dficit de la infraestructura. 4.3.1.3 Evidencia Tcnica: Un proyecto de similares causas es que present la Universidad Nacional de Ingeniera (Cdigo SNIP 56215). El mismo que expone como problema central: Limitada provisin de energa para el desarrollo de las actividades programadas por la Universidad Nacional de Ingeniera. Teniendo como alternativa de solucin a sta problemtica las Instalaciones de las Redes de Media Tensin en forma subterrnea y la ubicacin de las subestaciones a nivel de superficie del suelo. El costo de la inversin en el proyecto es de 4 801,492.00. 4.3.2 Oferta con Proyecto
La oferta de energa que se estima con la ejecucin del presente proyecto, comprende la instalacin del sistema de media y baja tensin, as como la instalacin de subestaciones de distribucin para satisfacer la demanda proyectada de las cargas. PROYECTO ALTERNATIVOS 01: La alternativa 01 consiste en la instalacin de un sistema elctrico de media y baja tensin, para satisfacer la demanda de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
51
sta alternativa consiste en: Infraestructura Instalacin de Lnea y Red primaria. Instalacin de red de distribucin. Instalacin de Subestaciones de distribucin. Instalacin de Postes y Crucetas Instalacin de Conductores Aisladores Retenidas y Anclajes Puesta a Tierra Ferretera Capacitaciones. Las capacitaciones contempladas en el presente proyecto sern: Electricidad Bsica. Instalaciones industriales I. Instalaciones industriales II. Automatizacin industrial. Montaje y prueba de transformadores.
Las capacitaciones estarn a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniera, las cuales sern presenciales en la ciudad de Lima los sbados. Con una duracin de 4 semanas en cada, con un promedio de 8 horas por sbado. Al final de cada capacitacin se tendr el certificado respectivo. Deber asegurarse que cada uno de los trabajadores o cualquier personal usuario que valla estar en contacto directo o indirecto con estos sistemas, est calificado y autorizado para atender las exigencias de rutina del trabajo.
4.3.2.1 Proyeccin de la Oferta con proyecto CUADRO N 26 PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO
AOS UNIDADES Ao Calendario (b) CANTIDAD OFRECIDA (KW) 0 2013 85 1 2014 85 2 2015 85 3 2016 85 4 2017 85 5 2018 85 6 2019 85 7 2020 85 8 2021 85 9 2022 85 10 2023 85
4.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 4.4.1 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA De la diferencia entre la oferta optimizada y la Demanda Efectiva se obtiene una demanda insatisfecha para los prximos 10 aos (2014-2023), en consumo de energa expresada en KW.
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CUADRO N 27 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA (KW) SIN PROYECTO

AOS UNIDADES (a) DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO (KW) (b) OFERTA OTIMIZADA (KW) (c) SUPERAVID O (DEFICIT) (b-a) Elaboracin Propia 0 56.15 0 -56.15 1 58.23 0 -58.23 2 60.89 0 -60.89 3 62.97 0 -62.97 4 65.16 0 -65.16 5 68.05 0 -68.05 6 70.36 0 -70.36 7 72.9 0 -72.9 8 75.8 0 -75.8 9 78.45 0 -78.45 10 81.22 0 -81.22
De un breve anlisis del cuadro anterior podemos inferir claramente que el proyecto cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social. 4.4.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO El Balance Oferta Demanda con proyecto, nos muestra que establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de vida, la ejecucin del Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. CUADRO N 28 BALANCE OFERTA DEMANDA (KW) CON PROYECTO
AOS UNIDADES (a) CANTIDAD DEMANDADA (KW) (b) CANTIDAD OFRECIDA (KW) (c) SUPERAVID O (DEFICIT) (b-a) 0 56.15 85 28.85 1 58.23 85 26.77 2 60.89 85 24.11 3 62.97 85 22.03 4 65.16 85 19.84 5 68.05 85 16.95 6 70.36 85 14.64 7 72.9 85 12.1 8 75.8 85 9.2 9 78.45 85 6.55 10 81.22 85 3.78
Elaboracin: Equipo consultor
4.5
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE PROYECTO Y SU DURACIN ALTERNATIVA 01 Las etapas del Proyecto Instalacin del servicio de electrificacin en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Se ilustra en el CUADRO N 29, en donde El Proyecto tiene la siguiente duracin: La fase de PreInversin 1.5 meses que incluye la elaboracin del Perfil y La Fase de Inversin que tiene una duracin de 6.5 meses, que comprende la Elaboracin del Expediente Tcnico (2 meses), Proceso de Adquisicin y Contratacin de la Obra (1 mes), Ejecucin y Supervisin de la Obra (3 meses) y Liquidacin y Transferencia de la Obra
53
(0.5 mes). As mismo la Fase Post Inversin tiene una duracin de 10 aos y que incluye la puesta en marcha del Proyecto. CUADRO N 29 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ALTERNATIVAS 01
FASE I ITEM ACTIVIDAD PRE INVERSIN Perfil de Inversin Pblica INVERSIN Estudios: Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto Adjudicacin y contratacin de la Obra Ejecucin y Supervisin de la Obra Liquidacin de la Obra Liquidacin y Transferencia de la Obra OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin. Mantenimiento UNID. DURACIN Mes 1.5 1 2 3 MESES 4 5 6 7 8 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10
1.00 1.01 2.00 2.01 2.01.1 2.02 II 2.02.1 2.02.2 2.03 2.03.1 3.00 III 3.01 3.02
Mes Mes Mes Mes Aos Aos
2 1 3 0.5 10 10
4.6
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos para la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todas las partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento. 4.6.1 Costos de Inversin Comprende los costos de los componentes principales considerados en el proyecto. La inversin inicial a Precios Privados asciende a S/. 585, 386.92 nuevos soles. El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado para la alternativa, se detalla en el cuadro siguiente: CUADRO N 30-A MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10% ) SUBTOTAL IGV (18% ) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES CAPACITACIONES EXPEDIENTE TECNICO (3% ) SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4% ) MITIGACIN AMBIENTAL (3% ) MONTO DE LA INVERSIN 369,410.94 36,941.10 36,941.10 443,293.14 79,792.77 523,085.91
10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92
54
CUADRO N 30-B MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES CAPACITACIONES EXPEDIENTE TECNICO (3% ) SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4% ) MITIGACIN AMBIENTAL (3% ) MONTO DE LA INVERSIN 523,085.91 F.C PRECIOS SOCIALES 428,559.92
10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92
0.91 0.91 0.91 0.85
9,100.00 14,280.25 19,040.33 13,332.25 484,312.74
4.6.2
Costos de Operacin y Mantenimiento
Los Costos de Operacin y Mantenimiento que significa el uso del sistema elctrico actual, comprende 5 componentes: Remuneraciones, mantenimiento de redes Y Equipos, Pago por consumo de energa anual, requerimiento para mantenimiento y reparaciones de equipos. Estos costos se han representado en los CUADROS N 31, 32, 33, 34 y 35. CUADRO N 31 REMUNERACIONES
Personal Operador Elctrico Operador Mecnico TOTAL Metas de Remunera Remunera Ocupacin cin cin Anual 1 1,260.00 15,120.00 1 1,260.00 15,120.00 2 2,520.00 30,240.00 Gratificaci Total ones Anual 2,520.00 17,640.00 2,520.00 17,640.00 5,040.00 35,280.00
CUADRO N 32 MANTENIMIENTO REDES Costo/MES veces/mes veces/ao Costo Total 350.35 2.00 3 2102 El Costo por mantenimiento anual del sistema elctrico asciende a S/. 2,102
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Costo/hr 4.90 Hrs/da 12.00 das/ao 360 Costo Total 23262
El costo por mantenimiento anual de equipos asciende a S/. 23,262
55
CUADRO N 33 PAGO POR CONSUMO DE ENERGA ANUAL CON PROYECTO

RUBRO
1 . situaci n del pro yecto P ago po r co nsumo de enrgia (Venta to tal en M T3)
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0
17,581 17,581
18,109 18,109
18,652 18,652
19,211 19,211
19,788 19,788
20,381 20,381
20,993 20,993
21,623 21,623
22,271 22,271
22,939 22,939
VBP Incr pp
CUADRO N 34 REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO

Solvente Dielectrico (gln) Limpiador de Contactos Estrobos/ arnes Material p/ limpieza redes Pruebas/inspecciones Mantenimiento pozo tierra Mantenimiento inst. meca Cant mes Precio Unit 0.25 2 50 0.5 2 20 1 2 50 0.2 2 10 0.5 2 150 0.2 2 150 0.5 2 100 TOTAL PARA MANTENIMIENTO HR Costo 12.5 10 50 2 75 30 50 Costo/mes 6.25 5.00 25.00 1.00 37.50 15.00 25.00 114.75
CUADRO N 35 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Costo/hr 4.90 Hrs/da 12.00 das/ao 360 Costo Total 23,262
El monto total de los Costos de Operacin y mantenimiento de equipos anual asciende a S/. 23, 262.
56
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES TUMBES.
En los cuadro 36 y 37 se muestran la proyeccin de los costos incrementales a precios privados y a precios sociales. Se tiene en cuenta que en la situacin sin proyecto no se tiene costo alguno CUADRO N 36 PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Estudio 2. Inversin B) COSTOS CON PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones C) COSTOS SIN PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones COSTOS INCREMENTALES PERIODO 0 585,386.92 31,377.57 554,009.34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
585,386.92
82,590.91 35,280.00 27,664.21 17,581.20 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,590.91
83,118.35 35,280.00 27,664.21 18,108.64 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,118.35
83,661.61 35,280.00 27,664.21 18,651.90 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,661.61
84,221.17 35,280.00 27,664.21 19,211.45 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,221.17
84,797.51 35,280.00 27,664.21 19,787.80 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,797.51
85,391.14 35,280.00 27,664.21 20,381.43 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,391.14
86,002.59 35,280.00 27,664.21 20,992.87 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,002.59
86,632.37 35,280.00 27,664.21 21,622.66 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,632.37
87,281.05 35,280.00 27,664.21 22,271.34 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,281.05
87,949.19 35,280.00 27,664.21 22,939.48 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,949.19
57
CUADRO N 37 PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Estudio 2. Inversin B) COSTOS CON PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones C) COSTOS SIN PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones COSTOS INCREMENTALES PERIODO 0 484,312.74 27,612.49 456,700.24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
484,312.74
77,146.15 35,280.00 25,174.43 14,898.31 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,146.15
77,593.10 35,280.00 25,174.43 15,345.26 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,593.10
78,053.45 35,280.00 25,174.43 15,805.62 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,053.45
78,527.62 35,280.00 25,174.43 16,279.78 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,527.62
79,016.02 35,280.00 25,174.43 16,768.18 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,016.02
79,519.06 35,280.00 25,174.43 17,271.22 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,519.06
80,037.20 35,280.00 25,174.43 17,789.36 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,037.20
80,570.88 35,280.00 25,174.43 18,323.04 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,570.88
81,120.57 35,280.00 25,174.43 18,872.73 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,120.57
81,686.75 35,280.00 25,174.43 19,438.91 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,686.75
CUADRO N 37 - A VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

V.ACT Costos de Op. y manto
V.P. CO&M 506,831.41 70,776.28 65,308.56 60,271.59 55,630.95 51,354.99 47,414.62 43,783.09 40,435.81 37,350.16 34,505.37
58
4.7 Flujo de Costos a precios de mercado 4.7.1 Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa
El anlisis de los costos incrementales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro:
59
CUADRO N 38 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Estudio 2. Inversin B) COSTOS CON PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones C) COSTOS SIN PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones TOTAL (A)+(B)- C FA 9% VACT PERIODO 0 585,386.92 31,377.57 554,009.34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
585,386.92 1.00 585,386.92
82,590.91 35,280.00 27,664.21 17,581.20 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,590.91 0.92 75,771.48
83,118.35 35,280.00 27,664.21 18,108.64 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,118.35 0.84 69,959.05
83,661.61 35,280.00 27,664.21 18,651.90 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,661.61 0.77 64,602.11
84,221.17 35,280.00 27,664.21 19,211.45 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,221.17 0.71 59,664.40
84,797.51 35,280.00 27,664.21 19,787.80 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,797.51 0.65 55,112.56
85,391.14 35,280.00 27,664.21 20,381.43 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,391.14 0.60 50,915.95
86,002.59 35,280.00 27,664.21 20,992.87 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,002.59 0.55 47,046.36
86,632.37 35,280.00 27,664.21 21,622.66 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,632.37 0.50 43,477.87
87,281.05 35,280.00 27,664.21 22,271.34 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,281.05 0.46 40,186.62
87,949.19 35,280.00 27,664.21 22,939.48 1,377.00 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,949.19 0.42 37,150.69
60
4.7.2
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa
El anlisis de los costos incrementales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro: CUADRO N 39 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Estudio 2. Inversin B) COSTOS CON PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones C) COSTOS SIN PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones TOTAL (A)+(B)- C FA 9% VACT PERIODO 0 484,312.74 27,612.49 456,700.24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
484,312.74 1.00 484,312.74
77,146.15 35,280.00 25,174.43 14,898.31 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,146.15 0.92 70,776.28
77,593.10 35,280.00 25,174.43 15,345.26 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,593.10 0.84 65,308.56
78,053.45 35,280.00 25,174.43 15,805.62 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,053.45 0.77 60,271.59
78,527.62 35,280.00 25,174.43 16,279.78 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,527.62 0.71 55,630.95
79,016.02 35,280.00 25,174.43 16,768.18 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,016.02 0.65 51,354.99
79,519.06 35,280.00 25,174.43 17,271.22 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,519.06 0.60 47,414.62
80,037.20 35,280.00 25,174.43 17,789.36 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,037.20 0.55 43,783.09
80,570.88 35,280.00 25,174.43 18,323.04 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,570.88 0.50 40,435.81
81,120.57 35,280.00 25,174.43 18,872.73 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,120.57 0.46 37,350.16
81,686.75 35,280.00 25,174.43 19,438.91 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,686.75 0.42 34,505.37
61
4.8 BENEFICIOS 4.8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de que el nmero de estudiantes disminuya debido al dficit del servicio elctrico en el Centro Experimental San Juan de la Virgen poniendo en riesgo el desarrollo normal de las actividades acadmicas, as como la creciente demanda estudiantil. 4.8.2 BENEFICIOS ALTERNATIVA 1
Esta intervencin beneficiar en gran medida a la Universidad Nacional porque permitir: Beneficios Cuantitativos El presente proyecto Instalacin del servicio de electrificacin en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes, se trata de un proyecto de educacin y constituye una inversin en capital humano, los beneficiarios directos corresponden a la poblacin universitaria que son atendidos durante el horizonte del proyecto que alcanzan las 17,217 personas. Los beneficios planteados una vez desarrollado el presente proyecto estaran dados por la satisfaccin de la demanda de contar con suficiente provisin de energa elctrica en el centro experimental.
Beneficios # de beneficiarios
Ao1 1,270 14,798
Ao2 1,313
Ao3 1,357
Ao4 1,403
Ao5 1,450
Ao6 1,497
Ao7 1,548
Ao8 1,600
Ao9 1,653
Ao10 1,707
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Se ha considerado como parmetro: se ha considerado las estimaciones de la oficina general de coordinacin y desarrollo acadmico de la Universidad Nacional de Tumbes
Beneficios Cualitativos Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Descenso de tasas de deserciones. Mejora del rendimiento acadmico. Estudiantes, docentes y personal administrativo satisfecho y motivado. Buena imagen de la Universidad, al contar con adecuada infraestructura.
62
CAPITULO V
EVALUACIN
63
5.1
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES 5.1.1 Factores de Correccin
La conversin de Costos de Inversin de precios privados a precios sociales implica aplicar algunos factores de correccin como se muestra a continuacin: Bienes de Origen Nacional Bienes de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Costos de Inversin CUADRO N 40 CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN
COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO SUMINISTRO DE MATERIALES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONTAJE ELECTROMECANICO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO TOTAL DE LA OBRA EXPEDIENTE TCNICO (3% ) SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4% ) CAPACITACIN MITIGACIN AMBIENTAL (3% ) TOTAL 15,211.29 25,352.14 479,495.40 43,590.50 523,085.90 15,692.58 20,923.44 10,000.00 15,685.00 585,386.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.91 0.68 13,842.27 17,239.46 391,507.99 37,051.92 428,559.92 14,280.25 19,040.33 9,100.00 13,332.25 484,312.74 56,713.02 94,521.71 101,408.57 60,845.14 0.85 0.91 0.68 51,608.85 64,274.76 82,800.10 51,718.37 378,086.83 226,852.10 0.85 308,707.89 192,824.28 COSTOS A FACTOR DE PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
0.8475 0.9152 0.9091 0.68
64
5.1.2. El Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual. Se cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto a precios sociales, se resumen en el siguiente cuadro para el proyecto seleccionado. CUADRO N 41 FLUJOS DE COSTOS SOCIALES
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Estudio 2. Inversin B) COSTOS CON PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones C) COSTOS SIN PROYECTO 1.-Remuneraciones 2.-Mantenimiento de Redes y Equipos 3.-Pago por Consumo de Electricidad 4.-Requerimiento para mantenimiento 5.-Reparaciones TOTAL (A)+(B)- C FA 9% VACT VACT N DE BENEFICIARIOS ICE S/. X POBLAC. BENEFIC. 0 484,312.74 27,612.49 456,700.24 1 2 3 PERIODO EN AOS 4 5 6 7 8 9 10
484,312.74 1.00 484,312.74 991,144.15 14,798 66.98
77,146.15 35,280.00 25,174.43 14,898.31 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,146.15 0.92 70,776.28
77,593.10 35,280.00 25,174.43 15,345.26 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,593.10 0.84 65,308.56
78,053.45 35,280.00 25,174.43 15,805.62 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,053.45 0.77 60,271.59
78,527.62 35,280.00 25,174.43 16,279.78 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,527.62 0.71 55,630.95
79,016.02 35,280.00 25,174.43 16,768.18 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,016.02 0.65 51,354.99
79,519.06 35,280.00 25,174.43 17,271.22 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,519.06 0.60 47,414.62
80,037.20 35,280.00 25,174.43 17,789.36 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,037.20 0.55 43,783.09
80,570.88 35,280.00 25,174.43 18,323.04 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,570.88 0.50 40,435.81
81,120.57 35,280.00 25,174.43 18,872.73 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,120.57 0.46 37,350.16
81,686.75 35,280.00 25,174.43 19,438.91 1,166.87 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,686.75 0.42 34,505.37
Se observa que la sumatoria de los valores actualizados es de S/. 991,114,15
65
5.1.3. El Flujo de beneficios Los beneficios incrementales del proyecto vienen dados en primer lugar por los beneficios adicionales que provee la instalacin del servicio de electrificacin, lo que permitir dotar a la UNT de capacidades operativas que le permitirn cumplir con los estndares de autoevaluacin en polticas y programas de bienestar universitario que las universidades deberan cumplir en el marco de un proceso de acreditacin. 5.2 5.2.1 EVALUACIN SOCIAL Aplicacin de la metodologa costo efectividad
5.2.1. a. Indicador de efectividad (IE). Considerando que el fin ltimo del proyecto es la atencin de la poblacin usuaria de los servicios educativos del Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbres, se ha identificado como indicador a los usuarios que se beneficiarn con la instalacin del servicio de electrificacin. Factor de efectividad: Nmero de usuarios: Alumnos que demanda los servicios del Sistema de Electrificacin que asciende a 14,798 personas, determinado como la suma de los 10 aos de vida til del proyecto. 5.2.1. b Ratio Costo Efectividad (CE). Sobre la base de lo sealado en el numeral 5.1.1 se ha determinado el costo efectividad para la alternativa nica. CUADRO N 42 DETALLE DE LOS INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD
5.2.1. c. Anlisis de la aplicacin de la metodologa costo efectividad Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin Costo / Efectividad. Considerando el indicador nmero de usuarios beneficiarios durante el horizonte del proyecto que se ofrecern con el proyecto, se obtiene un ratio de S/. 66.98 por usuario.
66
5.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se har tomando como variable principales el nmero de beneficiarios y el costo de operacin y mantenimiento, variables que podran hacer variar significativamente el resultado obtenido. Los resultados ms importantes fueron los siguientes: CUADRO N 43 ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE N DE BENEF. Y COYM
VARIABLES N DE BENEFICIARIOS -20 -10 0 10 20 COST OPERAC Y MANT -20 -10 0 10 20 ALTERNATIVA 01 INDICADORES VACT C/E 991,144.15 83.72 991,144.15 74.42 991,144.15 66.98 991,144.15 60.89 991,144.15 55.82 VACT C/E 889,777.87 60.13 940,461.01 63.55 991,144.15 66.98 1,041,827.29 70.40 1,092,510.43 73.83
Se ha realizado cambios porcentuales de +-10% y +-20% en el nmero de beneficiarios y costos de operacin y mantenimiento, con la finalidad de determinar la variacin en la rentabilidad, ante esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el proyecto soporta la variacin de los costos de inversin al incrementarle hasta en un 20%. 5.4 SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
Para nuestro estudio, slo se ha considerado una alternativa de Solucin para el Problema Identificado: Limitada provisin de energa elctrica en el centro experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis de Costo Efectividad y el anlisis de Sensibilidad con la variacin de un 20% de las variables nmero de beneficiarios y costos de operacin y mantenimiento, la alternativa mantiene su rentabilidad. 5.5 a.ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Universidad Nacional de Tumbes, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles tales como maquinaria, equipo y personal calificado para realizar el Proyecto. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Las actividades operativas del proyecto estarn a cargo de ELECTRONOROESTE S.A.: ENOSA, empresa perteneciente a las empresas que administran el servicio de
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b.-
distribucin elctrica del pas y que cuenta con el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero. Las actividades de mantenimiento, estarn a cargo de la Oficina General de Infraestructura de la UNT. En este sentido la facultad se compromete a financiar los gastos que demande el mantenimiento, dicho financiamiento ser a travs de Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados. c.La participacin de los beneficiarios La Universidad Nacional de Tumbes, una vez concluida la obra, mediante Acta de Transferencia en la cual participan los beneficiarios, delegan la responsabilidad de la infraestructura fsica, as como la operacin del sistema a ELECTRONOROESTE S.A., por ser la concesionaria. La poblacin beneficiada contribuir reducir las prdidas de energa, producto de robos y coadyuvar por la conservacin del sistema. 5.6 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
DIAGNOSTICO: En la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales producto de lo siguiente: Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones se expandan por efecto del viento produciendo algunas enfermedades respiratorias. Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Tanto para redes primarias, secundarias y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes fatales en la poblacin. RECOMENDACIONES: Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto, son: Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se expandan. Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, proteccin de puesta a tierra. sistemas de
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y especificaciones indicadas en la normatividad Iindicada en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y personas; as mismo se debe prever la instalacin de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que atenten contra su vida.
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5.7
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. CUADRO N 44 MATRIZ Y MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor Nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados de las Escuelas Profesionales de Ingeniera Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniera Agrcola, Hotelera y Turismo e Ingeniera Pesquera
INDICADORES Aumento en 20% en el nmero de egresados de las Escuelas Profesionales mencionadas ocupados al finalizar el primer ao de vida til del proyecto. Ingreso remunerativos de los egresados de las Escuelas mencionadas 10% superior al de los egresados de otras Universidades al finalizar el primer ao de vida til del proyecto. Incremento de la demanda por profesionales de la UNT de las instituciones afines de la regin despus del primer ao de puesta en marcha del proyecto. Nmero de horas efectivas de prcticas y experimentos realizadas, en cada ciclo de estudios, por alumno en los ambientes del Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes se incrementa en un 30% a partir del ao 1 de operacin del proyecto. Se ampla en un 30% la cobertura de energa elctrica en la Universidad Nacional de tumbes a partir del ao 1 de operacin del proyecto.
MEDIOS DE VERIFICACIN Documentacin de las reas de personal de las instituciones afines en la regin. Planillas de pagos de personal de las instituciones afines de la regin. Estadsticas y/o informes del ministerio de trabajo.
SUPUESTOS
Facultad cuenta profesiones de primer nivel para la enseanza. Mantenimiento oportuno, adecuado y de nivel. Compromiso de las autoridades de las Facultades de Ciencias Agrarias, Derecho y Ciencias Sociales e Ingeniera Pesquera como de la Universidad.
FIN
Suficiente provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. PROPSITO
Registros de prcticas y experimentos en el centro experimental realizadas por los profesores encargados de los cursos. Mediciones y/o estimaciones del consumo de energa elctrica en la FCA Curricula aprobada por las facultades de la Universidad Nacional de Tumbes. Encuestas realizadas tanto a profesores como al alumnado de la FCA. Valorizaciones. Cuaderno de Obra. rdenes de compra y facturas de los equipos adquiridos. Registro de mantenimiento de los equipos. Acta de recepcin de obras civiles y equipos.
Mantenimiento oportuno. Planeamiento eficiente y adecuado de la curricula. Presupuesto asignado oportunamente y acorde con las necesidades del Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes.
Instalacin de una red primaria y de subestaciones. Instalacin de una red secundaria. Capacitacin en operacin y mantenimiento en infraestructuras mecnica elctricas. Sensibilizacin en el uso adecuado del servicio elctrico a personal docente, administrativo y a estudiantes
ACCIONES
Ejecucin de la Obra: Elaboracin de Expediente Supervisin y Liquidacin de Obra. Mitigacin Ambiental
A partir del ao 1 se realizan mantenimientos de los equipos elctricos. Al finalizar el proyecto se ha dotado a 9 reas con nuevas instalaciones elctricas adecuadas para el funcionamiento tanto en laboratorios como Centros de prcticas. Al finalizar el proyecto 17,217 personas de la poblacin Universitaria de las facultades de Ciencias Agrarias, Derecho y Pesquera cuentan con instalaciones adecuadas para la realizacin de sus prcticas preprofesionales y experimentos. Ejecucin de la Obra: S/. 479,495.40 Elaboracin de Expediente Tcnico. S/. 15,692.58 Supervisin y Liquidacin de Obra. S/. 20,923.44 Gastos generales. S/. 43,590.50 Mitigacin Ambiental S/. 15,685.
COMPONENTES
Financiamiento apropiado y oportuno de la Universidad Nacional de tumbes. Participacin activa de los agentes participantes del proyecto. Ejecucin del Proyecto en los tiempos previstos. Ejecucin eficiente del presupuesto.
Proforma presupuestaria. Registros contables. Kardex e inventarios. Informes financieros de avance del proyecto.
Licitaciones de las obras se lleva a cabo segn los planes de ejecucin: plazos, calidad y cantidad.
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La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (OGIM), cuenta con la competencia y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura educativa. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de infraestructura educativa, cuyo equipo de trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo de otras reas de la universidad. La Unidad Ejecutora de la Oficina General de Infraestructura tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la educacin estudiantil universitaria, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Universidad Nacional de Tumbes; como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el Instalacin del Servicio de Electrificacin en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes", disponiendo de personal tcnico profesional. La Universidad Nacional de Tumbes, es la responsable de realizar la operacin y mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Oficina General de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como para la prestacin de los servicios, adquisicin de los materiales y artculos deportivos, contando para ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propsito. La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se detalla a continuacin: La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el ao 2014 y adems por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto tcnico como administrativo. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte del Rectorado de la UNT representada por la Facultades de Ciencias Agrarias, Derecho y Ciencias Sociales y Ingeniera Pesquera. 5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para un mayor detalle del plan de implementacin del proyecto se presenta el Cuadro N 45, en donde se puede apreciar la ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, como son los trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, revoques y enlucidos. El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades o procesos para llevar a cabo el proyecto desde el inicio para la elaboracin del expediente tcnico hasta el final con las actividades de liquidacin y transferencia estas actividades son: a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de Seleccin Estos son elaborados por el personal tcnico de la oficina general de Infraestructura de la universidad y consisten en la descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las empresas que se encargarn de la ejecucin de las obra de mejoramiento y equipamiento. Los
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Trminos de Referencia son un documento que forman parte de las bases de la licitacin y que coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada. b) Procesos de Seleccin para la realizacin del Expediente Tcnico-Ejecucin de Obra de y Supervisin. Estos Procesos consisten en la seleccin de la empresa que realizar la Ejecucin de la Obra as como del proceso de seleccin en el que se seleccionar a la firma que supervise la ejecucin de las obras. c) Elaboracin del Expediente Tcnico Es elaborado por el personal tcnico de la oficina de infraestructura de la universidad cumpliendo adems con las normativas y reglamentos de diseo vigentes. d) Ejecucin y Supervisin de Obras. Estos se desarrollan paralelamente. La ejecucin de Obra est a cargo de la empresa seleccionada, para lo cual designar personal idneo que realice dichos trabajos y la supervisin consiste en verificar que esta ejecucin se realice de acuerdo al Expediente Tcnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por la correcta ejecucin y desarrollo de la obra. e) Recepcin de Obra. Estar a cargo de la universidad y consiste en la verificacin final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo establecido. f) Transferencia de la obra Culminada y recepcionada la obra, la Universidad har la transferencia de la Obra a la Empresa concesionaria Electronoroeste S.A quien se encargar de la operacin y mantenimiento de la Ampliacin del Sistema Elctrico.
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CUADRO N 45 - A PLAN DE IMPLEMENTACIN

FASE ITEM ACTIVIDAD PRE INVERSIN Perfil de Inversin Pblica INVERSIN Estudios: Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto Adjudicacin y contratacin de la Obra Ejecucin y Supervisin de la Obra Liquidacin de la Obra Liquidacin y Transferencia de la Obra OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin. Mantenimiento UNID. DURACIN Mes 1.5 1 2 3 MESES 4 5 6 7 8 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10
1.00 I 1.01 2.00 2.01 2.01.1 2.02 II 2.02.1 2.02.2 2.03 2.03.1 3.00 III 3.01 3.02
Mes Mes Mes Mes Aos Aos
2 1 3 0.5 10 10
CUADRO N 45 - B CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

ITEM 1 2 3 4 5 DESCRIPCION Estudios definitivos Obras electromecanicas Capacitacion Mitigacion ambiental Supervisin y liquidacin TOTAL 15,692.58 523,085.90 14,160.00 15,685.00 20,923.44 589,546.91 1 50 2 50 3 25 25 25 Meses 4 5 25 25 25 25 25 25 6 25 50 25 25 50 7 8 Total 100 100 100 100 100
CUADRO N 45 - C CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

ITEM 1 2 3 4 5 DESCRIPCION Estudios definitivos Obras electromecanicas Capacitacion Mitigacion ambiental Supervisin y liquidacin TOTAL TOTAL 15,692.58 523,085.90 14,160.00 15,685.00 20,923.44 589,546.91 Meses 1 7,846.29 2 7,846.29 3 130,771.47 3,921.25 5,230.86 139,923.58 4 130,771.47 3,921.25 5,230.86 139,923.58 5 130,771.47 3,921.25 5,230.86 139,923.58 6 130,771.47 7,080.00 3,921.25 5,230.86 139,923.58 7,080.00 7 8 Total 15,692.58 523,085.90 14,160.00 15,685.00 20,923.44 589,546.91
7,846.29
7,846.29
7,080.00
7,080.00
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1. El problema identificado en la zona es: Limitada provisin de energa elctrica en el Centro Experimental San Juan de la Virgen de la Universidad Nacional de Tumbes. 2. Se plante una alternativas, la alternativa consiste en la instalacin en Lnea y Red Primaria, Subestaciones de distribucin, Sistema Elctrico en baja tensin, cuya inversin total asciende a S/. 585,386.92 nuevos soles. 3. La evaluacin social, se ha realizado con la metodologa costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de las alternativas son:
4. En el anlisis de sensibilidad nos permite concluir que ante 2 escenarios haciendo variar el nmero de beneficiarios y los costos de operacin y mantenimiento para ambas desde 10% hasta de un 20%, podemos apreciar que la Alternativa sigue siendo rentable. 5. La sostenibilidad del proyecto est dada por la garanta en la operacin y mantenimiento que la empresa concesionaria debera otorgar la cual es avalada por la normatividad de nuestro pas. As mismo la ejecucin del proyecto de acuerdo al anlisis realizado, sus actividades no influyen negativamente en el medio ambiente ms bien contribuye positivamente a reducir los efectos contaminantes producto de los insumos utilizados en la generacin de energa. 6. El proyecto contribuir a las mejoras acadmicas y de investigacin para beneficiar a 14,798 estudiantes en el horizonte de evaluacin del proyecto. 7. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de Sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/ beneficio de la alternativa.
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CAPITULO VII
ANEXOS
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ANEXO 01. MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 1. FUNCIONES GENERALES: a.- Proponer al rectorado a travs del vicerrectorado administrativo los lineamientos de poltica relacionados a la administracin del desarrollo fsico de la Universidad. b.- Formular el plan operativo anual. c.- Planificar, coordinar y programar la elaboracin de estudios y proyectos de desarrollo fsico institucional. d.- Formular expedientes tcnicos de las obras y/o proyectos de su competencia e.- Elaborar el avance de la programacin y ejecucin de los estudios y obras realizadas por administracin directa y/o por contrata. f.- Brindar apoyo y asesoramiento a los rganos administrativos y acadmicos en materia de estudios y proyectos de infraestructura fsica. g.- Emitir informes referentes al avance de la infraestructura fsica de las obras por administracin directa y/o contrata.. h.- Evaluar el proceso tcnico constructivo de las actividades programadas en las obras de administracin directa y/o contrata. i.- Participar en la formulacin de bases, trminos de referencia y documentacin necesaria para licitaciones de estudio. j.- Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones concernientes a la ejecucin de proyectos y prestacin de los servicios auxiliares. k.- Promover, supervisar y/o ejecutar las obras y el equipamiento de los proyectos relacionados con la infraestructura universitaria, as como realizar las acciones de saneamiento legal. l.- Proponer a la alta direccin en coordinacin con la Oficina general de planeamiento, las alternativas de financiamiento para aquellos proyectos de su competencia que as lo requieran. m. Estudiar y proponer la contratacin de plizas de seguros a fin de salvaguardar la integridad del patrimonio institucional. n.- Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades conducentes a proporcionar seguridad y vigilancia integral a las personas, bienes e instalaciones de la universidad. .- Programar, coordinar y ejecutar las actividades propias de los procesos de mantenimiento y reparacin de equipos y locales. o.- Programar, dirigir y controlar el servicio de transporte que requieran las dependencias de la universidad, siempre en funcin a la demanda acadmica, as como prestar los servicios de mantenimiento y reparacin de vehculos. p.- Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de limpieza de la infraestructura institucional. q. Preparar programas de trabajo de los talleres. r.- Elaborar estadsticas referentes a las actividades de los sistemas de infraestructura y mantenimiento (locales, bibliotecas, aulas, laboratorios, cafetines, centros por rea y capacidad como de recreacin, reas verdes, centros culturales, auditorios, etc. servicios higinicos, obras concluidas y por concluir, campos experimentales, etc.) s.- Mantener informado a la alta direccin sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido encomendadas. t.- Presentar al rector la memoria anual para su aprobacin, en el primer mes de cada ao siguiente al ao prximo pasado. u.- Las dems que le asigne la alta direccin y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes.
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2. Lnea de dependencia: Depende del vicerrectorado administrativo. DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3 CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 1. Naturaleza: Promover y apoyar las actividades de la universidad en la ejecucin de proyectos de infraestructura, prestacin de los servicios auxiliares como servicio de transporte, seguridad, vigilancia y limpieza. 2. Funciones: a.- Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulacin de polticas relacionadas con infraestructura, mantenimiento, transporte, vigilancia y limpieza. b.- Formular el plan operativo anual. c.- Dirigir los procesos tcnicos de los sistemas de infraestructura y mantenimiento en concordancia con las polticas y reglamentos institucionales. d.- Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del rgano a su cargo. e.- Proponer la organizacin interna de las dependencias del rgano a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. f.- Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemtico de las acciones de infraestructura, mantenimiento, transporte, vigilancia y limpieza.. g.- Proponer la contratacin, promocin o reasignacin del personal a su cargo, as como el otorgamiento de estmulos o aplicacin de las sanciones disciplinarias. h.- Integrar y/o presidir los consejos, comisiones o comits por encargo de la alta direccin o por mandato legal expreso. i.- Proponer programas de capacitacin para el personal a su cargo; as como los candidatos para cursos y becas de perfeccionamiento. j.- Proponer la dacin de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento as lo establezca. k.- Dirigir, coordinar y verificar las actividades relacionadas con la seguridad, vigilancia y limpieza de la infraestructura institucional. l.- Programar, coordinar y ejecutar las actividades propias de los procesos de mantenimiento y reparacin de equipos y locales. m.- Programar, dirigir y controlar el servicio de transporte que requieran las dependencias de la universidad, siempre en funcin a las demandas acadmicas, as como prestar los servicios de mantenimiento y reparacin de vehculos. n.- Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el mbito de su competencia. .- Elaborar estadsticas referentes a las actividades de los sistemas de infraestructura y mantenimiento (bibliotecas, aulas, laboratorios, cafetines, centros por rea y capacidad, obras concluidas y por concluir, campos experimentales, etc.) o.- Mantener informado a la alta direccin sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido encomendadas. p.- Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada ao siguiente al ao prximo pasado. q.- Las dems que le asigne la alta direccin y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 3. Lnea de dependencia: Depende del vicerrector administrativo.
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4. Grado de responsabilidad: - Hace uso de criterio y mxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan presentrsele en el ejercicio de sus funciones. Demuestra responsabilidad y tica profesional en la ejecucin de sus funciones, los trabajos asignados por el jefe inmediato, as como por la buena administracin de la Oficina general de infraestructura y mantenimiento. 5. Coordinacin: Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, el vicerrector administrativo y con los jefes de las dependencias administrativas y acadmicas de la universidad. 6. Requisitos mnimos: (Art. 80 del Estatuto) - Ser peruano y ciudadano en ejercicio - Ser profesor principal a D.E. T.C. - Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 aos previos a su designacin. OBSERVACIN: - El jefe de la Oficina general de infraestructura y mantenimiento, ser designado por el plenario del consejo universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). - El jefe de la Oficina general de infraestructura y mantenimiento, tambin puede ser un funcionario de confianza, con sujecin a lo establecido en el artculo N 14 de la Ley universitaria N 23733. SECRETARIA III T3-05-675-3 1. Naturaleza: Ejecucin de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 2. Funciones: a.- Ejecucin de actividades de organizacin, recepcin, registro, clasificacin, distribucin, coordinacin y archivo del movimiento documentario de la oficina general. b.- Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades. c.- Efectuar y recepcionar llamadas telefnicas para hacer alguna coordinacin o concertar citas y reuniones de trabajo. d.- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminacin o transferencia al archivo pasivo. e.- Tomar dictado taquigrfico y digitacin de comunicaciones y documentos, segn instrucciones. f.- Orientar al pblico sobre gestiones a realizar y la situacin de los documentos tramitados. g.- Organizar el control y seguimiento de la documentacin que se recepciona, derive o emita la oficina general. h.- Computarizar y mantener al da el registro de expedientes. i.- Velar por la seguridad, conservacin y actualizacin del archivo de la oficina general. j.- Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.
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k.- Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 3. Lneas de dependencia: Depende jerrquicamente del jefe de la Oficina general de infraestructura y mantenimiento. 4. Grado de responsabilidad: Es responsable de la ejecucin de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, as como del trmite documentario oportuno. 5. Coordinacin: Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 6. Requisitos mnimos: - Diploma de secretariado ejecutivo y/o ttulo no universitario de un centro superior de estudios relacionado al rea. - 6 meses de experiencia en labores administrativas. - Capacitacin en relaciones pblicas y/o humanas. - Capacitacin en computacin
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ANEXO 02. DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
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ANEXO 03. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
OBRA Sub_pto Cliente
INSTALACION DE RED DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES TUMBES RED PRIMARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES oct-13 Total S/. 85,785.80 19,607.00 und und und und und und und gln 9.00 3.00 12.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1,359.00 1,520.00 115.00 115.00 76.00 165.00 210.00 95.00 12,231.00 4,560.00 1,380.00 115.00 76.00 330.00 630.00 285.00
Item
Descripcin 1 SUMINISTRO DE MATERIALES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1.01 POSTES Y MATERIAL DE CONCRETO 01,01,01 Postes C.A.C de 13/300/180/375 01,01,02 Postes C.A.C de 13/600/210/405 01,01,03 Cruceta Simtrica de CAV 1.50 m 01,01,04 Cruceta Asimtrica de CAV 1.50 m 01,01,05 Mensula de CAV 0.80 m 01,01,06 Palomilla de CAV de 1,1 m 01,01,07 Media Plataforma de CAV de 1.10m 01,01,08 Proteccin con Cristaflex
1.02 CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS 01,02,01 Conductor de aleacin de aluminio AAAC de 35 mm2 engrasado 01,02,02 Conductor de Cobre Duro de 35mm2/ conexionado a Trafo _ seccionamiento 01,02,03 Conductor de Cobre Blando de 25mm2/ aterram, a ferreteria 01,02,04 Cable Tipo NYY 1KV - 3x1x50 mm2 + 1x35(N) mm2 1.03 FERRETERIA Y ACCESORIOS 01,03,01 Aislador Polimerico tipo Pin 15 KV - 720mm Lnea de Fuga 01,03,02 Espiga Larga de F G p/Cruceta, de 19mm x 205 mm de Long 01,03,03 Aislador Polimerico de Suspensin con Accesorios 01,03,04 Aislador Extensor de Lnea de Fuga 01,03,05 Grapa de Anclaje tipo Pistola de 02 Pernos 01,03,06 Adaptador Tipo Lira de FG de 16 mm x 356 mm de Longitud 01,03,07 Conector Bimetlico Tipo Cua (l) 01,03,08 Conector (Split Bolt) Tipo Perno Partido 01,03,09 Perno Maquinado de F G de 16mm x 356mm de Longitud c/acc 01,03,10 Perno Ojo de FG de 16mmx254mm Longitud, Maquinado c/acc. 01,03,11 Arandela Cuadrada Plana F G 57x57x5mm Agujero de 20m
14,098.40 m m 3,918.75 48.00 3.20 14.80 12,540.00 710.40
m m
27.00 8.00
12.80 62.80
345.60 502.40
12,904.80 und und und und und und und und und und und 24.00 16.00 28.00 6.00 28.00 28.00 28.00 12.00 16.00 14.00 8.00 225.00 15.13 124.00 267.00 32.40 12.20 7.14 6.40 21.00 8.20 2.40 5,400.00 242.08 3,472.00 1,602.00 907.20 341.60 199.92 76.80 336.00 114.80 19.20
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01,03,12 Arandela Cuadrada Curva de F G 57x57x5mm Agujero 20mm 01,03,13 Plancha de Cobre Tipo "J" para Puesta a Tierra 01,03,14 Cinta Plana de Armar de Aluminio 01,03,15 Varilla Preforme Simple de Armar de Aluminio und und und m 8.00 8.00 6.00 12.00 2.40 9.15 3.20 6.80 19.20 73.20 19.20 81.60
1.04 SECCIONADORES Y PARARRAYOS 01,04,01 Seccionador Tipo Cut Out 27 KV, 150KV BIL 01,04,02 Fusible Tipo K10 Amp und und 6.00 6.00 314.00 21.50 1,884.00 129.00
2,013.00
1.05 PUESTA A TIERRA 01.05.01 Pozo de puesta a tierra 1.06 TRANSFORMADOR Y TABLERO DE DISTRIBUCION 01.06.01 Transform. Trifsico de 125 KVA - 10 /0.40 0.23 KV 01.06.02 Tablero de Distribucin (seg especif) 01.06.03 Terminales de Compresin CJT 13.00 420.00 5,460.00
5,460.00
19,785.40 und und und 1.00 1.00 6.00 14,380.00 5,295.00 18.40 14,380.00 5,295.00 110.40
1.07 SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX 01.07.01 Trafomix p/Sist. de Medicin 10 /0.22Kv Tipo TMEA-33, 01.07.02 Medidor de Energa Electrnico 3 AIRLQ+PLUS, 4 Hilos 01.07.03 Caja Portamedidor Normalizado por ENOSA 01.07.04 Cable NLT de 3x2,5 mm2 (Conexin TrafomixMedidor) 01.07.05 Cable NLT de 3x4.0 mm2 (Conexin TrafomixMedidor) und und und m m 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00 9,850.00 1,680.00 320.00 3.80 4.60 9,850.00 1,680.00 320.00 30.40 36.80
11,917.20
2 MONTAJE ELECTROMECANICO 2.01 OBRAS PRELIMINARES 02,01,01 Replanteo Topogrfico de la Red Primaria m 1,187.50 0.76 897.04
26,117.48 897.04
2.02 MONTAJE DE POSTES 02.02.01 Repliegue de estructuras hasta punto de izamiento 02,02,02 Excavacin de hoyo para poste de 13 mt 02,02,03 Solado de concreto de 0.2 mt 02,02,04 Izaje de Postes de Concreto de 13m 02,02,05 Cimentacin de Concreto p/poste de 13m 02,02,06 Instalacin de Mensulas y palomillas 02,02,07 Instalacin de Estructura Biposte 02,02,08 Proteccin base de poste con conos de refuerzo 2.03 MONTAJE DE ARMADOS und und und und und und und und 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 3.00 1.00 12.00 85.50 83.20 30.50 307.40 170.00 42.70 450.00 124.00 1,025.97 998.40 366.00 3,688.85 2,040.00 128.11 450.00 1,488.00
10,185.33
1,226.26
83
02,03,01 Armado de Punto de Diseo P.A. 02,03,02 Armado en poste PMI (medicin) 02,03,03 Armado en poste A1 02,03,04 Armado en poste A2 02,03,05 Montaje de Armado SAB, Incl accesorios y ferreteria 2.04 MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO 02.04.01 Montaje de Transformador de 125 KVA, trifsico 02.04.02 Montaje de Tablero de distribucin 02.04.03 Montaje de sistema de medicin PMI und und und und und 1.00 1.00 5.00 4.00 1.00 71.84 121.99 92.00 92.00 204.43 71.84 121.99 460.00 368.00 204.43
1,140.00 Eqpo Eqpo Eqpo 1.00 1.00 1.00 465.00 195.00 480.00 465.00 195.00 480.00
2.05 TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA 02,05,01 Tendido y Puesta de Conductor AAAC 35 mm2 02,05,02 Montaje de cable NYY de 3x50+25 mm2 de trafo a tablero m m 3,918.75 8.00 1.25 12.00 4,898.44 96.00
4,994.44
2.06 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA 02,06,01 Instalacin de Puesta a Tierra Cjto 13.00 164.81 2,142.51
2,142.51
2.07 OTROS 02,07,01 Enumeracin de Postes 02,07,02 Rotulado de Simbolos de Puesta a Tierra 02,07,03 Rotulado de Seales de Peligro en Postes 02,07,04 Rotulado de Seal de Peligro en Tablero 02,07,05 Derecho de Corte y empalme en P.A. programado p/ENOSA 02,07,06 Derecho de Inspeccin y pruebas ENOSA 02,07,07 Transporte de Materiales und und und und GLB GLB GLB 4.00 5.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.70 13.21 13.51 19.01 2,500.00 850.00 2,000.00 42.78 66.06 54.05 19.01 2,500.00 850.00 2,000.00
5,531.90
Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10%
111,903.28 11,190.33 11,190.33 -----------
Sub Total IGV 18%
134,283.94 24,171.11 ------------
TOTAL S/.
158,455.05
84
PRESUPUESTO RED SECUNDARIA Y ACOMETIDASDOMICILIARIAS - ALTERNATIVA 1
PROYECTO SUB_PTO Cliente Item
INSTALACION DE RED DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES TUMBES RED SECUNDARIA e ILUMINACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. oct-13 Total S/.
01.00 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04
SUMINISTRO DE MATERIALES POSTES Y PASTORALES Postes C.A.C de 8/200/120/255 Postes C.A.C de 8/300/120/255 Pastoral de Tubo de F G de 2" incl. Doble Abrazadera Estructura de apoyo a reflectores und und und jgo 62.00 10.00 71.00 2.00 420.00 26,040.00 485.00 97.50 156.00 4,850.00 6,922.50 312.00
205,498.35 38,124.50
01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05
CONDUCTORES ELECTRICOS NYY 3x25+1x25(N) mm2 NYY 3x35+1x25(N) mm2 NYY 2x25+1x25(N) mm2 NYY 3x25 mm2 NYY 3x35 mm2 m 332.00 36.00 11,952.00 48.00 65,376.00 30.00 4,500.00
113,958.00
m 1,362.00 m m m 150.00 798.00 294.00
27.00 21,546.00 36.00 10,584.00
01.03 01.03.01
EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Luminaria de Vapor de Sodio de 70W Equipado, Incluye Auxiliares y Lampara Cable NLT de 2x2.5mm2 Conector Tipo Cua de 25/2.5 mm2, Azul Tipo IV Luminaria tipo Reflector de 250w Equipado, Incluye Auxiliares y Lampara, p/ingreso EXPERIMENTAL jgo 71.00 282.00 20,022.00
25,252.80
01.03.02 01.03.03 01.03.04
m und und
639.00 142.00 4.00
4.80 5.80 335.00
3,067.20 823.60 1,340.00
01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08
FERRETERIA Y ACCESORIOS Fleje de Acero de 3/4 c/hebilla Cinta Mastic 2229 Cinta Vinilican 33 Capuchones Termoretractiles Abrazadera Plstica de 330 mm de Longitud Conector de cobre Tipo Cua 35/10 (block) Conector de cobre Tipo Cua 25/10 (block) Manta Termocontraible (empalme subterraneo) und und und und und und und kit 40.00 6.00 5.00 12.00 40.00 9.00 6.00 10.00 16.40 72.40 42.00 7.00 0.30 8.10 8.10 85.00 656.00 434.40 210.00 84.00 12.00 72.90 48.60 850.00
2,367.90
85
1.05 POZO A TIERRA 01.05.01 Pozo de puesta a tierra (baja tensin_tableros) CJT 10.00 410.00 4,100.00 4,100.00
1.06 SUMINISTRO DE MATERIALES EN AREA INTERIOR BLOCK A 01,06,01 01,06,02 01,06,03 01,06,04 01,06,05 01,06,06 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Tablero Distribucin auxiliar 18polos Tubera PVC SAP de 1 " x5m (acometida) Suministro equipo Fluorescente recto de 36 W, c/difusor y acces. Cable NYY 2- 1 x 10 mm2 (acometida-tablero) Cjto Cjto eqpo pza Cjto m 12.00 8.00 1.00 6.00 12.00 18.00 85.86 83.56 419.00 11.70 84.00 14.20 1,030.33 668.49 419.00 70.20 1,008.00 255.60
21,695.15
BLOCK B 01,06,07 01,06,08 01,06,09 01,06,10 01,06,11 01,06,12 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Tablero Distribucin auxiliar 12polos Tubera PVC SAP de 1 " x 5m (acometida) Suministro equipo Fluorescente recto de 36 W, c/difusor y acces. Cable NYY 2- 1 x 10 mm2 (acometida-tablero) Cjto Cjto eqpo pza Cjto m 6.00 4.00 1.00 4.00 6.00 18.00 85.86 83.56 267.00 11.70 84.00 14.20 515.17 334.24 267.00 46.80 504.00 255.60
BLOCK C (03 areas) 01,06,13 01,06,14 01,06,15 01,06,16 01,06,17 01,06,18 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Tubera PVC SAP de 1" x5m Cable NYY 2- 1 x 10 mm2 (acometida-tablero) Tablero Distribucin TD 12 polos Suministro equipo Fluorescente recto de 36 W, c/difusor y acces. Cjto Cjto pza m eqpo Cjto 21.00 14.00 5.00 18.00 3.00 21.00 85.86 83.56 11.70 14.20 267.00 84.00 1,803.08 1,169.85 58.50 255.60 801.00 1,764.00
BLOCK D (02 areas) 01,06,19 01,06,20 01,06,21 01,06,22 01,06,23 01,06,24 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Tubera PVC SAP de 1 1/2" Cable NYY 2- 1 x 10 mm2 (acometida-tablero) Tablero Distribucin TD 18 polos Suministro equipo Fluorescente recto de 36 W, c/difusor y acces. Cjto Cjto pza m eqpo Cjto 18.00 14.00 4.00 15.00 3.00 18.00 85.86 83.56 11.70 14.20 419.00 84.00 1,545.50 1,169.85 46.80 213.00 1,257.00 1,512.00
BLOCK E (02 areas) 01,06,25 01,06,26 01,06,27 01,06,28 01,06,29 01,06,30 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Tubera PVC SAP de 1 1/2" Cable NYY 2- 1 x 10 mm2 (acometida-tablero) Tablero Distribucin TD 18 polos Suministro equipo Fluorescente recto de 36 W, c/difusor y acces. Cjto Cjto pza m eqpo Cjto 11.00 14.00 4.00 15.00 3.00 11.00 85.86 83.56 11.70 14.20 419.00 84.00 944.47 1,169.85 46.80 213.00 1,257.00 924.00
86
Block Caseta Vigilancia(Ingreso) 01.06.31 01.06.32 Salida de Centro de Luz para un punto Salida y sumin. Tomacorriente Doble con linea a tierra Cjto Cjto 1.00 1.00 85.86 83.56 85.86 83.56
02.00 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03
MONTAJE ELECTROMECANICO DE RED ALUMBRADO OBRAS PRELIMINARES Cartel de obra Caseta para almacen Replanteo Topogrfico de la Red secundaria Gig m2 1.00 12.00 580.00 56.80 0.48 580.00 681.60 1,303.68
52,009.31 2,565.28
m 2,716.00
02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05
MONTAJE DE POSTES Excavacin de hoyo para poste de C.A.C. de 8m Repliegue de poste C.A.C. 8m de almacn-punto de Izaje Construccin de Losa de Fondo Izaje de Postes de Concreto de 8m Cimentacin de poste con mezcla und und und und und 72.00 72.00 30.00 72.00 72.00 80.65 44.33 19.35 5,806.80 3,191.76 580.43
26,210.99
145.00 10,440.00 86.00 6,192.00
02.03 02.03.01 02.03.05
MONTAJE DE ARMADOS Montaje de Armado Tipo E1 Montaje de Armado Tipo SAB jgo jgo 21.00 1.00 39.80 124.00 835.80 124.00
959.80
2.04 TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA 02.04.01 Tendido de cable NYY subterraneo m 2,716.00 2.65 7,197.40
7,197.40
2.05 MONTAJE PARA ALUMBRADO PUBLICO 02.05.01 02.05.02 02.05.03 Instalacin de pastoral de AG Montaje de Luminaria y Lmpara Montaje de Reflectores und und und 71.00 71.00 4.00 62.00 30.99 30.99 4,402.00 2,200.41 123.97
6,726.38
2.06 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA 02.06.03 02.06.04 Excavacin de hoyo para pozo a tierra Instalacin de Puesta a Tierra con varilla und und 10.00 10.00 105.00 143.85 1,050.00 1,438.46
2,488.46
2.07 02.07.01
EMPALME CIRCUITOS DE BAJA EN SUBESTACION Instalacin de accesorios en tablero SAB y conexionado de circuitos Cjto 1.00 250.00 250.00
250.00
2.08 02.08.01
ACOMETIDAS EN BLOCKS Montaje de Tablero y conexionado BLOCK A Cjto 1.00 145.00 145.00
785.00
87
02.08.02 02.08.03 02.08.04 02.08.05 02.08.06 Montaje de Tablero y conexionado BLOCK B Montaje de Tablero y conexionado BLOCK C Montaje de Tablero y conexionado BLOCK D Montaje de Tablero y conexionado BLOCK E Montaje de Tablero y conexionado caseta ingreso Cjto Cjto Cjto Cjto Cjto 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 110.00 145.00 145.00 145.00 95.00 110.00 145.00 145.00 145.00 95.00
2.09 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 02.09.01 Pruebas y Puestas en Servicio de la red 02.09.02 Rotulado de Simbolos de Puesta a Tierra y numeracin de postes GLB und 1.00 8.00 250.00 9.50 250.00 76.00
326.00
2.10 VARIOS 02.10.01 Transporte de Postes de fabrica a la obra GLB 1.00 4,500.00 4,500.00
4,500.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10%
257,507.66 25,750.77 25,750.77 ------------
SUB TOTAL IGV 18%
309,009.20 55,621.66 ----------------
TOTAL RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO
S/.
364,630.86
88
ANEXO 04. CALCULO DE MXIMA DEMANDA

CALCULO DE MAXIMA DEMANDA "ELECTRIFICACION CENTRO EXPERIMENTAL"
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE LAS ESCUELAS DE INGENIERA FORESTAL, MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, INGENIERA AGRCOLA, HOTELERA Y TURISMO E INGENIERA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES INSTALACIONES ELECTRCAS INTERIORES DEL CENTRO EXPERIMENTAL POTENCIA INSTALADA ( W/m2) MAXIMA DEMANDA (KW) MAXIMA DEMANDA TOTAL
PROYECTO
Sub_proyecto
EQUIPOS
CANTIDAD
F.S
F.P.
CENTRO EXPERIMENTAL PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES: INGENIERA FORESTAL (Circuito N 01) Area: 800m2 modulo Area Oficinas: 20x10= 200m2 200m2 Almacen: 600m2 600m2 vivero1 Almacenes 26*17+16*10=600m2 600m2 vivero2 Almacenes 26*17+16*10=600m2 600m2 Centro interpretac. 20*10= 200m2 200m2 Reserva de circuito N 01 Iluminacin Exterior 5und CENTRO DE PROCESAMIENTO (Circuito N 02) Area: 200m2 Area oficinas zonas 1, 2, 3(de 4x4m2)=48m2 Almacenes 184, 368, 272 m2= 824m2 Reserva de circuito N 02 Iluminacin Exterior
25.00 2.50 2.50 2.50 25.00 81.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
2500.00 750.00 750.00 750.00 2500.00 405.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2500.00 750.00 750.00 750.00 2500.00 2500.00 405.00
48m2 824m2 4und
25.00 2.50 81.00
0.50 0.50 1.00
600.00 1030.00 324.00
1.00 1.00 1.00
600.00 1030.00 2000.00 324.00
VETERINARIA ZOOCRIADERO (Circuito N 03) Area: 572m2 Area ofic, vigil, administr, control, expocision= 340m2340m2 Almacenes, comedor, baos m2= 232m2 232m2 Granjas Piscicolas: Laborat, oficinas 600m2 Riego Tecnificado/reservorio Equipo Reserva zoocriad.de circuito N 03 Iluminacin Exterior 37und PROYECCION FUTURA (MIRADOR TURISTICO) Equipos INGRESO EXPERIMENTAL HASTA SUBESTACION (Circuito N 04) area vigilanc, otros 50m2 Iluminacin Exterior 25und Iluminacin Exterior con reflectores 2jgo Reserva RESERVA OTROS PROGRAMAS 1.00 TOTAL
25.00 2.50 20.00 5000.00 81.00 10000.00 25.00 81.00 500.00 20000.00
0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 1.00
4250.00 290.00 6000.00 5000.00 2997.00 8000.00 625.00 2997.00 1000.00 20000.00 60768.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4250.00 290.00 6000.00 5000.00 3000.00 2997.00 8000.00 625.00 2997.00 1000.00 3000.00 20000.00
85,521.60
MAXIMA DEMANDA
85.52 KW
95.024 KVA
89
ANEXO 05. PRESUPUESTO DE CAPACITACIN

ITEMS I. CURSO 1
1. Curso: Electricidad bsicas 2. Viaticos 2.1. Pasaje Piura - Lima - Piura 2.2. Alimentacin 1 da 2.3. Hospedaje 1 da. 2.4. Movilidad 1 da 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 220 200 58 115 60 240 200 58 115 60 260 200 58 115 60 280 200 58 115 60 350 200 58 115 60
PERSONAL
CANT.
PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 1,950

220 1,730 800 230 460 240
II. CURSO 2
1. Curso: Instalaciones Industriales I 2. Viaticos 2.1. Pasaje Piura - Lima - Piura 2.2. Alimentacin 1 da 2.3. Hospedaje 1 da. 2.4. Movilidad 1 da
1,970
240 1,730 800 230 460 240
III. CURSO 3
1. Curso: Instalaciones Industriales II 2. Viaticos 2.1. Pasaje Piura - Lima - Piura 2.2. Alimentacin 1 da 2.3. Hospedaje 1 da. 2.4. Movilidad 1 da
1,990
260 1,730 800 230 460 240
IV. CURSO 4
1. Curso: Automatizacin Industrial. 2. Viaticos 2.1. Pasaje Piura - Lima - Piura 2.2. Alimentacin 1 da 2.3. Hospedaje 1 da. 2.4. Movilidad 1 da
2,010
280 1,730 800 230 460 240
V. CURSO 5
1. Curso: Montaje y Prueba de Transformadores. 2. Viaticos 2.1. Pasaje Piura - Lima - Piura 2.2. Alimentacin 1 da 2.3. Hospedaje 1 da. 2.4. Movilidad 1 da
2,080
350 1,730 800 230 460 240
TOTAL CAPACITACIONES
10,000
90
ANEXO 06. COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
Costo de Mitigacin Ambiental PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION Acondicionamiento de botaderos Dema rca ci n de hoyos Apertura de hoyos Acondi ci ona mi ento de botaderos Tra ns porte de ma teri a l excedente a zona de a condi ci ona da Conformacin de comits Conforma ci n de comi ts ma nteni mi ento Eventos de Capacitacin Curs o Ma nejo Ambi ental Cha rl a a tra ba ja dores Restauraciones Li mpi eza del rea de tra ba jo Riesgos de la salud Impl ementaci on de Botiqun Contenedores Bi dn Mi crorel l eno s a ni tari o Instalacin de Carteles Ambientales Cons trucci n Ins tal a ci n C O S T O DIRECTO S/. Unid. Uni da d Uni da d m3 fl ete Comi t Curs o Cha rl a m2 Uni d Uni d Uni d m3 Uni da d Uni da d METRADO 20 20 10 1 2 3 2 250 1 1 10 5 4 4 COSTOS S/. P. Unitario Parcial 0.50 40.00 20.00 2,500.00 500.00 500.00 500.00 1.50 800.00 1,200.00 20.00 500.00 500.00 400.00 10.00 800.00 200.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 375.00 375.00 4,700.00 800.00 1,200.00 200.00 2,500.00 3,600.00 2,000.00 1,600.00 15,685.00 TOTAL S/. 3,510.00
91
ANEXO 07. PLANOS SITUACION SIN PROYECTO
92
ANEXO 08. PLANOS SITUACION CON PROYECTO
93

Pip Electrificacion San Juan de La Virgen

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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIDAD FORMULADORA

TUMBES, NOVIEMBRE 2013.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92

0.91 0.91 0.91 0.85

9,100.00 14,280.25 19,040.33 13,332.25 484,312.74

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Ejecucin de la Obra: Elaboracin de Expediente Supervisin y Liquidacin de Obra. Mitigacin Ambiental

La Universidad Nacional de Tumbes

Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

CUADRO N 04 ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE POSTGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

CUADRO N 05 DOCENTES DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL 171 Elaboracin: Equipo Consultor

DE 46 A MS AOS 75 Elaboracin: Equipo Consultor

CUADRO N 07 TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO - UNT

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

CUADRO N 11 DISTRIBUCIN DE LA PEA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA

CUADRO N 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGN TIPO, POR PROVINCIAS REGIN TUMBES

La Universidad Nacional de Tumbes

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Medios del Proyecto

Causas del Problema

Medios del Proyecto

Medios de Primer Nivel

Fines del Proyecto

Efectos del Problema

Fines del Proyecto

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEDIO FUNDAMENTAL 1.3 Se instalan las acometidas a oficinas administrativas e iluminacin.

Indicadores del Objetivo Central

CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION.

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEL SISTEMA ELCTRICO

CUADRO N 20 POBLACIN DE REFERENCIA

Poblacin Demandante Potencial

CUADRO N 22 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

Poblacin Demandante efectiva sin Proyecto

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta Actual

CUADRO N 27 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA (KW) SIN PROYECTO

Elaboracin: Equipo consultor

Mes Mes Mes Mes Aos Aos

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92

CUADRO N 30-B MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

10,000.00 15,692.58 20,923.44 15,685.00 585,386.92

0.91 0.91 0.91 0.85

9,100.00 14,280.25 19,040.33 13,332.25 484,312.74

Costos de Operacin y Mantenimiento

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

El costo por mantenimiento anual de equipos asciende a S/. 23,262

CUADRO N 33 PAGO POR CONSUMO DE ENERGA ANUAL CON PROYECTO

CUADRO N 34 REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO

CUADRO N 35 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CUADRO N 37 PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 37 - A VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 38 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

585,386.92 1.00 585,386.92

Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa

484,312.74 1.00 484,312.74