Matriz de Riesgos Operativos Centro Metalmecánico.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Grupo de Mejora Continua Institucional
REA /OFICINA/ REGIONAL
Antioquia
PROCESO
OBJETIVO EL PROCESO
Direccionamiento Estratgico
Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la
Gestin de Tecnologas de la Informacin
Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Gestin del Talento Humano
Gestin de Formacin Profesional Integral
Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones. Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones.
Gestin por Competencias para las Cuaificaciones
Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones. Promover la investigacin, el desarrollo tecnolgico, la innovacin y la formacin especializada en el sector productivo y en el SENA, con el fin de mejorar la productividad y competitividad del pas, as como la generacin y apropiacin social del conocimiento. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado. Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado. Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado.
Gestin de la Innovacin y la Competitividad
Gestin de Empleo, Orientacin Ocupacional y Empleabilidad
Gestin de Emprendimiento y Empresarismo
Relacionamiento Empresarial y Gestin del Cliente
Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Gestionar la comunicacin institucional al interior y exterior de la entidad con un enfoque editorial educomunicativo, acorde con el manual de imagen corporativa y naturaleza de la Entidad que permitan la efectiva visibilidad de su labor misional. Gestionar la comunicacin institucional al interior y exterior de la entidad con un enfoque editorial educomunicativo, acorde con el manual de imagen corporativa y naturaleza de la Entidad que permitan la efectiva visibilidad de su labor misional. Planear e implementar las reglas y principios generales que regulan la funcin archivstica con el fin de controlar y preservar la memoria institucional del SENA. Planear e implementar las reglas y principios generales que regulan la funcin archivstica con el fin de controlar y preservar la memoria institucional del SENA. Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin.
Gestin de Comunicaciones
Gestin Documental
Gestin Documental
Gestin de Evaluacin y Control
Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Gestin Jurdica
Gestin Jurdica
Gestin de Recursos Financieros
Gestin de Infraestructura y Logstica
Gestin de Contratacin y Convenios
Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional
Gestin de Articulacin Regional
INSTRUCCIONES DE DILIGEN
CELDA C7: Seleccione de la lista desplegable el nombre de su Regional COLUMNA B: Corresponde al nombre del Proceso - NO SE DEBE MODIFICAR. COLUMNA C : Corresponde al objetivo del Proceso - NO SE DEBE MODIFICAR. COLUMNA D: Corresponde a la principal causa que puede originar el riesgo. Este campo debe ser diligenciado por cada de COLUMNA E: Corresponde al riesgo que se estandariz con base en la informacin reportada por Regionales y Centros en COLUMNA F: Corresponde a la consecuencia de mayor impacto en caso que se materialice el riesgo. Este campo debe se COLUMNAS G Y H: Seleccione de las listas desplegables la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo. (Ve COLUMNA I: Corresponde a la evaluacin del riesgo. Dicha evaluacin se genera de manera automtica, segn la calificac COLUMNA J, K , L, M y N: Califique segn corresponda COLUMNA O, Q , R, S Y T: Corresponde a la valoracin del riesgo despues de controles. Estas columnas se calculan autom COLUMNA U, V Y W: Corresponden a las acciones que cada Regional o Centro de Formacin plantea como tratamiento a
IDENTIFICACIN DEL RIESGO
DEBIDO A (Causa(s)) Campo para diligenciar
PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo)
Se elaboren Planes de Accin desarticulados con el Plan Estrategico Institucional
Se ejecuten planes de accin que no atiendan los requerimientos de los grupos de inters.(Clientes y partes interesadas)
Los planes, programas y/o proyectos institucionales se ejecuten parcialmente
El SIG institucional no est estandarizado en todas las Dependencias, Regionales y Centros de Formacin
La Entidad utilice como apoyo para su gestin, hardware y software obsoleto
El plan para las adquisiciones de TICs no est acorde con las necesidades de la Entidad
Se afecte la gestin del SENA por irregularidad en la prestacin de los servicios de tecnologa.
El Manual de Funciones, Competencias y Requisitos no est actualizado con los requerimientos de la entidad.
La Entidad no cuente con personas con el perfil requerido para la funcin o actividad
Los planes y progamas establecidos para la gestin del talento humano de la Entidad no sean eficaces.
Las actividades de induccin, capacitacin y formacin de los servidores pblicos y los particulares que ejercen funciones pblicas, no aporten a la gestin eficaz de la Entidad.
La oferta educativa de la Entidad no sea pertinente
Se utilicen diseos curriculares desactualizados
La informacion relacionada con el aprendiz sea inconsistente
Los proyectos de formacin no sean congruentes con el programa de formacin
La etapa productiva no sea monitoreada y evaluada
Se generen certificados y certificaciones con informacin inconsistente, incoherente e imprecisa
Falta dinamismo en la revisin y actualizacin de las normas de competencia laboral para que respondan a las necesidades del sector productivo. La confianza en el conocimiento que se viene ejecutando, hace que haya resistencia al cambio.
Las normas de competencia no sean suficientes o estn desactualizadas
Los evaluadores no realicen su trabajo conforme a los lineamientos institucionales
No se cumpla con la elaboracin de instrumentos para las normas vigentes o que stos no recojan la norma en su totalidad
No se puedan ejecutar los proyectos de innovacin
La informacin registrada en el aplicativo no sea correcta.
La informacin publicada en el portal del Observatorio Laboral no est actualizada
La informacin suministrada por el Servicio Pblico de Empleo a los buscadores de empleo no sea completa y vigente
La orientacin brindada por la entidad a los emprendedores no sean apropiadas o pertinentes
El concepto sobre el perfil del emprendedor, emitido por el gestor de emprendimiento no sea objetivo
La informacin y propiedad intelectual del emprendedor no se proteja.
La entidad no tramite las PQRS dentro de los trminos de ley
Las necesidades de las empresas no sean atendidas con oportunidad y pertinencia
El resultado de la medicin de la satisfaccin del cliente no se utilice para generar planes de accin pertinentes
La imagen institucional sea utilizada de manera incorrecta
Se Incumpla la normatividad relacionada con la Estrategia de Gobierno en Linea
La organizacin de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad.
Se utilicen lugares inadecuados para la conservacin de los documentos
No se cumplan los programas y planes de auditora
Se implementen planes de mejoramiento que no corrijan o eliminen la causa raiz de la no conformidad
No se realice seguimiento a los planes de mejoramiento y cierre de los hallazgos de auditora
Las acciones judiciales y actuaciones administrativas no gestionesn dentro de los trminos judiciales y legales.
El normograma institucional no est actualizado y completo.
Se registren en los aplicativos internos y/o externos datos o cifras inconsistentes
No se gestione la cartera oportunamente
Se realicen pagos sin el cumplimiento de requisitos legales y de la Entidad
No se cumplan los planes de mantenimiento de infraestructura
Ocurran hurtos, perdidas y daos en los bienes de la entidad
No se cuente con un registro de invetarios completo
Se contraten o convengan bienes y/o servicios que la entidad no necesita o tenia cubiertos a traves de otros contratos o convenios.
Se reciban productos y/o servicios que no cumplan con las obligaciones o especificaciones establecidas para el contratista o conviniente
No ser pertinente con atestandarice una metodologia para identificar las necesidades de los grupos de inters
Se sobre/sub-dimensionen las necesidades del mercado laboral del sector productivo o las poblaciones vulnerables
CIONES DE DILIGENCIAMIENTO
ebe ser diligenciado por cada dependencia (Regional y Centro de Formacin) ada por Regionales y Centros en ejercicios anteriores. - A ESTA COLUMNA NO SE DEBEN ADICIONAR RIESGOS NI MODIFICAR LOS ESTABLE e el riesgo. Este campo debe ser diligenciado por cada dependencia (Regional y Centro de Formacin) nivel de impacto del riesgo. (Ver hoja Calificacin Riesgo) ra automtica, segn la calificacin del riesgo
as columnas se calculan automticamente segn la valoracin del control n plantea como tratamiento al resultado de la nueva evaluacin del riesgo (Columna S) y a las respectivas Opciones del Manejo (Columna
MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO D 2013
ANLISIS DEL RIESGO
CALIFICACIN DEL RIESGO EVALUACIN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
QUE PODRA OCASIONAR (Consecuencia(s)) Campo para diligenciar
Probable
Mayor
Improbable
Mayor
Raro
Menor
Raro
Mayor
Probable
Mayor
Improbable
Mayor
Improbable
Mayor
Improbable
Mayor
Posible
Mayor
Improbable
Mayor
Posible
Mayor
Probable
Mayor
Posible
Mayor
Posible
Mayor
Posible
Menor
Probable
Mayor
Posible
Mayor
Impide la certificacin laboral afectando a los candidatos. Improbable Mayor A
El resultado del trabajo no est conforme a las nuevas directrices institucionales. Posible Mayor E
Los aspirantes ubicados en un oficio especfico, no pueden ser candidatos porque no tienen capacidad de respuesta a la norma de compentencia.
Improbable
Mayor
Probable
Insignificante
Posible
Menor
Posible
Insignificante
Posible
Mayor
Posible
Catastrfico
Posible
Moderado
Posible
Mayor
Improbable
Catastrfico
Probable
Moderado
Probable
Catastrfico
Casi Seguro
Insignificante
Improbable
Moderado
Casi Seguro
Menor
Improbable
Mayor
Posible
Menor
Raro
Insignificante
Raro
Menor
Raro
Moderado
Raro
Mayor
Raro
Catastrfico
Casi Seguro
Insignificante
Improbable
Menor
Improbable
Moderado
Improbable
Moderado
Improbable
Mayor
Casi Seguro
Catastrfico
Improbable
Catastrfico
Casi Seguro
Moderado
Casi Seguro
Moderado
MODIFICAR LOS ESTABLECIDOS .
nes del Manejo (Columna T)
L SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN - SIG DEL SENA 2013
VALORACIN DE CONTROLES Ejecucin y Seguimiento La frecuencia de Posee La herramienta esta La herramienta es Estan definidos ejecucin del control y herramienta para documentada efectiva los responsables seguimiento es control adecuada Herramientas para el control
15
15
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15
15
25
15
NUEVA VALORACIN DEL RIESGO
NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO
PUNTAJE FINAL
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA EVALUACIN DEL RIESGO
70
Posible
Moderado
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
100
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
85
Raro
Insignificante
B-Asumir el riesgo
55
Raro
Moderado
M-Asumir o Reducir el riesgo
70
Posible
Moderado
100
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
100
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
15
Improbable
Mayor
70
Improbable
Moderado
75
Raro
Moderado
85
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
45
Probable
Mayor
E-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
45
Posible
Mayor
45
Posible
Mayor
45
Posible
Menor
45
Probable
Mayor
45
Posible
Mayor
45
Improbable
Mayor
45
Posible
Mayor
45
Improbable
Mayor
45
Probable
Insignificante
45
Posible
Menor
45
Posible
Insignificante
B-Asumir el riesgo
45
Posible
Mayor
45
Posible
Catastrfico
45
Posible
Moderado
45
Posible
Mayor
45
Improbable
Catastrfico
45
Probable
Moderado
45
Probable
Catastrfico
70
Probable
Insignificante
45
Improbable
Moderado
45
Casi Seguro
Menor
45
Improbable
Mayor
100
Raro
Insignificante
B-Asumir el riesgo
45
Raro
Insignificante
B-Asumir el riesgo
45
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
45
Raro
Moderado
45
Raro
Mayor
45
Raro
Catastrfico
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo M-Asumir o Reducir el riesgo
70
Probable
Insignificante
45
Improbable
Menor
B-Asumir el riesgo
45
Improbable
Moderado
70
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
45
Improbable
Mayor
45
Casi Seguro
Catastrfico
45
Improbable
Catastrfico
45
Casi Seguro
Moderado
70
Probable
Menor
PLAN DE ACCIN
ACCIONES
RESPONSABLES
FECHA
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Distrito Capital
PROCESO
OBJETIVO EL PROCESO
Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral.
Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad. Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones.
Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones. Estructurar las cualificaciones requeridas por el Sector Productivo a travs de la identificacin y estandarizacin de las competencias laborales como base para el desarrollo de la evaluacin y certificacin de las mismas, la elaboracin de programas de formacin, as como para la gestin del talento humano en las organizaciones. Promover la investigacin, el desarrollo tecnolgico, la innovacin y la formacin especializada en el sector productivo y en el SENA, con el fin de mejorar la productividad y competitividad del pas, as como la generacin y apropiacin social del conocimiento. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Contribuir con la disminucin del desempleo en Colombia mediante la prestacin de servicios de intermediacin laboral y de orientacin ocupacional a travs del Servicio Pblico de Empleo, as como la atencin a Poblaciones Vulnerables y el suministro de informacin que contribuya al anlisis del comportamiento de las ocupaciones en el mercado laboral. Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado.
Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado. Fomentar la cultura del emprendimiento y el empresarismo a travs de actividades de capacitacin y asesora que contribuyan al crecimiento productivo del pas por medio de la creacin de empresas competitivas y sostenibles en el mercado. Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Establecer las necesidades y el relacionamiento de los diferentes grupos de inters que atiende el SENA, con el fin de ser insumo y de gestionar aquellos requerimientos que les corresponde a la direccin de acuerdo al decreto 249 Gestionar la comunicacin institucional al interior y exterior de la entidad con un enfoque editorial educomunicativo, acorde con el manual de imagen corporativa y naturaleza de la Entidad que permitan la efectiva visibilidad de su labor misional. Gestionar la comunicacin institucional al interior y exterior de la entidad con un enfoque editorial educomunicativo, acorde con el manual de imagen corporativa y naturaleza de la Entidad que permitan la efectiva visibilidad de su labor misional. Planear e implementar las reglas y principios generales que regulan la funcin archivstica con el fin de controlar y preservar la memoria institucional del SENA.
Gestin Documental
Gestin Documental
Planear e implementar las reglas y principios generales que regulan la funcin archivstica con el fin de controlar y preservar la memoria institucional del SENA.
Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA.
Gestin Jurdica
Gestin Jurdica
Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CELDA C7: Seleccione de la lista desplegable el nombre de su Regional CELDA G7: Una vez seleccionada la Regional en la celda C7 , seleccione el nombre de su Centro de Formacin COLUMNA B: Corresponde al nombre del Proceso - NO SE DEBE MODIFICAR. COLUMNA C : Corresponde al objetivo del Proceso - NO SE DEBE MODIFICAR. COLUMNA D: Corresponde a la principal causa que puede originar el riesgo. Este campo debe ser diligenciado por cada de COLUMNA E: Corresponde al riesgo que se estandariz con base en la informacin reportada por Regionales y Centros en COLUMNA F: Corresponde a la consecuencia de mayor impacto en caso que se materialice el riesgo. Este campo debe se COLUMNAS G Y H: Seleccione de las listas desplegables la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo. (Ve COLUMNA I: Corresponde a la evaluacin del riesgo. Dicha evaluacin se genera de manera automtica, segn la calificac COLUMNA J, K , L, M y N: Califique segn corresponda COLUMNA O, Q , R, S Y T: Corresponde a la valoracin del riesgo despues de controles. Estas columnas se calculan autom COLUMNA U, V Y W: Corresponden a las acciones que cada Regional o Centro de Formacin plantea como tratamiento a
MATRIZ
DEBIDO A (Causa(s))
IDENTIFICACIN DEL RIESGO PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo)
DEBIDO A (Causa(s))
El personal responsable de la Se elaboren Planes de Accin elaboracin no es idneo para esta desarticulados con el Plan funcin. Estrategico Institucional
Traumatismo administrativo entre dependencias, generando caos en las operaciones tendientes a dar respuesta a los planes de accin.
Se ejecuten planes de accin que no No tener pleno conocimiento de las atiendan los requerimientos de los La entidad pierde credibilidad necesidades de los grupos de grupos de inters.(Clientes y partes frente a los grupos de interes. inters. interesadas)
Los planes, programas y/o Planeacin inadecuada de tiempos proyectos institucionales se y recursos. ejecuten parcialmente
Incumplimiento de metas, subutilizacin de recursos.
La implementacin del SIG, est inciando en la entidad.
El SIG institucional no est estandarizado en todas las No obtener la certificacin del SIG. Dependencias, Regionales y Centros de Formacin
No realizar un seguimiento adecuado del hadware y software La Entidad utilice como apoyo para que maneja en la actualidad la su gestin, hardware y software entidad, frente a las nuevas ofertas obsoleto del mercado tecnolgico. El plan para las adquisiciones de No realizar un estudio previo de las TICs no est acorde con las necesidas actuales frente a las TIC. necesidades de la Entidad Inoportunidad del soporte tcnico Se afecte la gestin del SENA por realizado por el proveedor del irregularidad en la prestacin de servicio de internet los servicios de tecnologa.
Ineficacia y carencia de calidad en la entrega de resultados relacionados con la gestin de la entidad. Adquisicin de TIC, que no respondan a las necesidades institucionales. No tener una respuesta oportuna para los clientes de la entidad.
Ineficacia en el seguimiento del manual de funciones que permita ajustar los perfiles.
No enfocar de manera efectiva los procesos de seleccin, induccin y capacitacin aplicados al talento humano.
Los mecanismos de Seleccin, induccin y Capacitacin son ineficaces para asignar el talento humano idneo a las actividades de la entidad.
Incorrecta Ejecucin de La Entidad no cuente con personas procedimientos que produzcan con el perfil requerido para la posteriores traumatismos funcin o actividad administrativos e investigaciones disciplinarias.
No realizar un estudio previo respecto a las necesidades reales del talento humano de la entidad.
Desinteres del talento humano en Los planes y progamas establecidos participar en los planes y para la gestin del talento humano programas establecidos por los de la Entidad no sean eficaces. responsables de dicha Gestin.
Las actividades de induccin, capacitacin y formacin de los Las actividades de induccin no son servidores pblicos y los pertinentes y oportunas. particulares que ejercen funciones pblicas, no aporten a la gestin eficaz de la Entidad.
Traumatismo en las operaciones realizadas por el talento humano, disminuyendo el rendimiento laboral.
Bajo ndice de inscripciones. Desarticulacin entre la entidad y el sector productivo. La oferta educativa de la Entidad no sea pertinente Cancelacin de fichas por bajo cupo.
El equipo responsable del diseo curricular desconozca las necesidades reales del sector produtivo y del mercado laboral.
Aprendices que no cumplen con las competencias requeridas por el sector productivo.
La informacin suministrada por el La informacion relacionada con el aprendiz adolece de veracidad. aprendiz sea inconsistente
Producir certificados y certificaciones con informacin inconsistente.
No realizar una revisin profunda del proyecto de formacin con respecto al programa.
Desarticulacin de la formacin Los proyectos de formacin no sean impartida en los centros de congruentes con el programa de formacin, con respecto a los formacin proyectos formulados.
No contar con los suficientes instructores para que realicen el seguimiento respectivo.
El empresario no le da la importancia a la formacin y puede ubicar al aprendiz para que realice otras actividades diferentes a su especialidad. La etapa productiva no sea monitoreada y evaluada El aprendiz al no ser monitoreado puede ausentarse o retirarse sin justificacin y seguir recibiendo el apoyo de sostenimiento.
Se generen certificados y Informacin errnea reportada por certificaciones con informacin los aprendices en el aplicativo inconsistente, incoherente e SOFIA PLUS. imprecisa
Los certificados y certificaciones no tienen veracidad, generando un punto de partida para posteriores investigaciones judiciales.
Falta dinamismo en la revisin y actualizacin de las normas de competencia laboral.
Las normas de competencia laboral Las normas de competencia no sean no responden a las necesidades del suficientes o estn desactualizadas sector productivo.
Resistencia al cambio de los evaluadores.
Los evaluadores no realicen su Los resultados de los evaluadores trabajo conforme a los lineamientos no se encontraran alineados a los institucionales resultados que la entidad espera.
La documentacin producida no cumpla con las espectativas normativas de los instrumentos.
No se cumpla con la elaboracin de instrumentos para las normas Desarticulacin con las necesidades vigentes o que stos no recojan la del Sector Productivo. norma en su totalidad
Las condiciones actuales impiden que se ejecuten los proyectos.
Estancamiento en el progreso y desarrollo de la entidad frente a la incursin en nuevos campos de investigacin.
El usuario del SPE no registra y/o actualiza con exactitud su perfil.
Se constituye en una herramienta que no contribuye a la disminucin de desempleo en el Pas.
La herramienta no cumple el La informacin publicada en el Los responsables del manejo del objetivo para el cual fue creada. portal del Observatorio Laboral no portal, no realizan oportunamente Constituyndose en un desgaste est actualizada la actualizacin del aplicativo. administrativo.
Fallas en el seguimiento a las solicitudes de los buscadores de empleo y de los empresarios
Esto impide la ubicacin y seleccin adecuada del personal que cumpla con el perfil requerido.
Falta de capacitaciones, personal La orientacin brindada por la no idneo, fallas en el proceso de entidad a los emprendedores no seleccin del personal, insuficiencia sean apropiadas o pertinentes de personal.
No se desarrolla el proceso de una manera efectiva bajo los estndares de calidad, no se logran cumplir efectivamente los indicadores.
Desconocimiento de emisin de juicios por falta de conocimiento del perfil del emprendedor.
Direccionamiento equivocado El concepto sobre el perfil del partiendo de un diagnstico emprendedor, emitido por el gestor errneo, no cumplimiento de los de emprendimiento no sea objetivo objetivos.
Inadecuada custodia de la informacin del emprendedor, falta de mecanismos adecuados La informacin y propiedad para la proteccin de la intelectual del emprendedor no se informacin, mal uso e inadecuado proteja. manejo de la informacin del emprendedor. Adolecer de una persona responsable de la gestin de las PQRS Que el centro de formacin no cuente con una persona responsable de este relacionamiento.
Fraude en la informacin, duplicidad de informacin, fuga de la informacin, instauracin de acciones legales contra la entidad.
Los clientes de la entidad pueden interponer tutelas. Se producen Sanciones disciplinarias a la entidad.
No se conocen las necesidades del Las necesidades de las empresas no sectro productivo. sean atendidas con oportunidad y No se da respuesta al sector pertinencia laboral.
El resultado de la medicin de la No se lleve un control,seguimiento No conocer las necesidades de los satisfaccin del cliente no se utilice y anlisis de la satisfaccin del clientes generando una para generar planes de accin cliente. insatisfaccin de los mismos. pertinentes
No se realizada una divulgacin eficaz del manual de comunicaciones.
Impide la identificacin adecuada La imagen institucional sea utilizada de la imagen que quiere proyectar de manera incorrecta la entidad a los clientes externos.
Desconocimiento de la Se Incumpla la normatividad normatividad por parte del talento relacionada con la Estrategia de humano de la entidad. Gobierno en Linea
Incumplimiento del Decreto por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Lnea. Sanciones legales e imcumplimiento de requisitos de la entidad, que pueden impedir la certificacin de la misma o la ratificacin de la misma.
No se cuenta con la capacitacin requerida para tal fin.
La organizacin de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad.
No se destinan recursos, para disponer de un lugar adecuado para el archivo de documentos
Perder informacin importante Se utilicen lugares inadecuados para para la entidad a causa del la conservacin de los documentos deterioro de los documentos.
El responsable del procesos, no realiza un seguimiento a la planeacin de las auditoras.
No puede realizar una revisin objetiva del Sistema de Gestin.
Se implementen planes de Llevar a cabo un anlisis de causas mejoramiento que no corrijan o ineficaz. eliminen la causa raiz de la no conformidad
Desgaste administrativo en actividades que no arrojen resultados de mejora frente a los hallazgos evidenciados.
No contar con un responsable del seguimiento a los planes en cuestin.
No se puede establecer una mejora No se realice seguimiento a los y se sigue incurriendo en los planes de mejoramiento y cierre de mismos errores administrativos, los hallazgos de auditora generando resultados ineficaces.
Falta seguimiento y control del procedimiento gestin jurdica.
Las acciones judiciales y actuaciones administrativas no gestionesn Sanciones disciplinarias, penales y dentro de los trminos judiciales y fiscales. legales. La entidad en determinado momento por no contar con esta herramienta incumplira requisitos legales de diferente orden.
Las(la) persona(s) responsables, no El normograma institucional no realizan el seguimiento oportuno est actualizado y completo. de la actualizacin de la misma.
Financieramente no existen controles y seguimiento. Carencia de polticas adecuadas para el manejo y recaudo de la cartera. No existe un Sistema de Gestin de Calidad que permita tener definidos los requisitos legales correspondientes. No contar con los controles pertinentes y seguimiento de los planes respectivos.
Se registren en los aplicativos Sanciones de tipo legal, penal y internos y/o externos datos o cifras fiscal. inconsistentes No se gestione la cartera oportunamente Esto ocasiona problemas de iliquidez.
Se realicen pagos sin el La entidad tiene que afrontar cumplimiento de requisitos legales sanciones de tipo legal, penal y y de la Entidad fiscal. Deterioro de la infraestructura por no llevar a cabo el mantenimiento preventivo.
No se cumplan los planes de mantenimiento de infraestructura
La empresa de vigilancia y sistemas Ocurran hurtos, perdidas y daos de seguridad, no prestan un en los bienes de la entidad servicio eficaz.
Detrimento del patrimonio de la entidad y prdida de buen nombre e imagen institucional.
La direccin y manejo de los inventarios se encuentra bajo la No se cuente con un registro de responsabilidad de personas que invetarios completo no tienen la idoneidad para ejercer dicha funcin. Tomar decisiones administrativas de manera inadecuada, sin consulta previa. Se contraten o convengan bienes y/o servicios que la entidad no necesita o tenia cubiertos a traves de otros contratos o convenios. Se reciban productos y/o servicios que no cumplan con las obligaciones o especificaciones establecidas para el contratista o conviniente No ser pertinente con atestandarice una metodologia para identificar las necesidades de los grupos de inters Se sobre/sub-dimensionen las necesidades del mercado laboral del sector productivo o las poblaciones vulnerables
Sancin por manejos inadecuados del inventarios.
Detrimento patrimonial y sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Los responsables pueden estar incurriendo en delitos, que conlleven a sanciones para la entidad de carcter penal, fiscal y disciplinario. La entidad no podr dar respuesta frente a las necesidades reales de la poblacin. Incumpliendo su misin en la sociedad. La capacidad instalada de la entidad no sea suficiente. Se subutilice la capacidad de la entidad.
No tener en cuenta las especificaciones de la ley de contratacin pblica.
No tener un conocimiento pleno del marco estratgico de la entidad. Los estudios previos carecen de criterios metodolgicos para establecer las necesidades del mercado.
GENCIAMIENTO
ntro de Formacin
MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTI 2013

Centro Metalmecnico ANLISIS DEL RIESGO CALIFICACIN DEL RIESGO Herramientas para el control PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIN DEL RIESGO Posee La herramienta esta herramienta para documentada control
VALORACIN DE
Probable
Mayor
15
15
probable
Mayor
15
15
Raro
Menor
15
Posible
Menor
15
Posible
Menor
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15
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Menor
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15
Raro
Menor
15
15
Posible
Menor
15
Raro
Menor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
Probable
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Posible
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15
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15
Improbable
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15
15
Improbable
Menor
15
15
Probable
Insignificante
15
15
Posible
Menor
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15
Posible
Insignificante
15
15
Posible
Mayor
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15
Posible
Catastrfico
15
15
Posible
Moderado
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15
Posible
Mayor
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15
Improbable
Catastrfico
15
15
Probable
Moderado
15
15
Probable
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Insignificante
15
15
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Moderado
15
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Casi Seguro
Menor
15
15
Improbable
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15
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15
Raro
Insignificante
15
15
Raro
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15
Raro
Moderado
15
15
Raro
Mayor
15
15
Raro
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Insignificante
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15
Improbable
Menor
15
15
Improbable
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15
15
Improbable
Moderado
15
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Improbable
Mayor
15
15
Casi Seguro
Catastrfico
15
15
Improbable
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Moderado
15
15
Casi Seguro
Moderado
15
15
RIESGOS NI MODIFICAR LOS ESTABLECIDOS .
ectivas Opciones del Manejo (Columna T)
MA INTEGRADO DE GESTIN - SIG DEL SENA
VALORACIN DE CONTROLES Ejecucin y Seguimiento s para el control La frecuencia de La herramienta es Estan definidos ejecucin del control y efectiva los responsables seguimiento es adecuada
NUEVA VALORACIN DE NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO
PUNTAJE FINAL
PROBABILIDAD
25
15
70
Posible
30
25
15
100
Improbable
30
25
15
85
Raro
25
15
55
Improbable
25
15
70
Improbable
30
25
15
100
Raro
30
25
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100
Raro
15
Posible
25
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Raro
30
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Probable
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Improbable
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Improbable
15
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Improbable
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Probable
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Posible
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Posible
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Posible
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45
Posible
15
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Posible
15
45
Posible
15
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Improbable
15
45
Probable
15
45
Probable
25
15
70
Probable
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
15
45
Improbable
30
25
15
100
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
25
15
70
Probable
15
45
Improbable
15
45
Improbable
25
15
70
Raro
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
25
15
70
Probable
NUEVA VALORACIN DEL RIESGO NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO IMPACTO NUEVA EVALUACIN DEL RIESGO ACCIONES
PLAN DE ACCIN
Moderado
Definir los perfiles de las personas que elaboran los planes de Accin. Estructurar capacitaciones para las personas que elaboran los planes de accin.
Menor
B-Asumir el riesgo
Realizar un estudio que permita conocer con certeza las necesidades de los grupos de inters.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Revisar la planeacin realizada para los programas y proyectos institucionales.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Llevar a cabo un seguimiento riguroso de las actividades de implementacin que se esten ejecutando en las diferentes dependencias de la entidad.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Verificar las necesidades actuales de la entidad, frente a hadware y software, para adquirir tecnologas apropiadas para realizar la gestin pertinente. Realizar un estudio previo de las necesidades que tenga la entidad frente a TICs, para el ptimo desarrollo de sus actividades. Definir controles en el la prestacin de servicio de soporte tcnico, en cuanto a tiempo y calidad.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Menor
Actualizar los manuales de funciones y competencias del talento humano del SENA.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Redisear el procedimiento de seleccin, induccin y capacitacin de talento humano.
Moderado
Revisar los planes y programas para la gestin del Talento Humano. Definir las necesidades del Talento Humano para disear los planes y programas.
Menor
B-Asumir el riesgo
Revisar y Disear nuevas actividades de induccin, capacitacin y formacin de los servidores pblicos.
Mayor
Estudiar estratgias que permitan crear nuevas alianzas con el sector productivo. Monitorear las relaciones con el sector productivo, para mantener y mejorar las mismas.
Mayor
Actualizar los diseos curriculares respecto a las necesidades del sector productivo.
Mayor
Realizar seguimiento de la informacin registrada en los aplicativos.
Menor
Revisar la correspondencia de los proyectos y programas de formacin.
Mayor
Determinar la necesidad de contratar nuevos instructores de seguimiento.
Mayor
Llevar a cabo un control y seguimiento de la informacin que el aprendiz tiene registrada en el sistema.
Menor
B-Asumir el riesgo
Revisar y actualizar normas de competencia.
Menor
B-Asumir el riesgo
Programar reunin de trabajo para ajustar trabajo de los evaluadores con respecto a los lineamientos institucionales.
Menor
B-Asumir el riesgo
Ajustar los instrumentos para las normas vigentes.
Insignificante
Definir y crear las condiciones necesarias para la ejecucin de los proyectos de innovacin.
Menor
Generar actividades de divulgacin de informacin tendiente a informar a la poblacin del manejo del SPE.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Actualizar el portal del Observatorio Laboral. Capacitar a responsables sobre el manejo del mismo.
Mayor
Verificar el funcionamiento del software del Servicio Pblico de Empleo. Realizar un mantenimiento del aplicativo.
Catastrfico
Induccin, Capacitacin y Seguimiento de la orientacin brindada por los responsables de la atencin a emprendedores.
Moderado
Definir los criterios a tener en cuenta para emitir concepto sobre el perfil del emprendedor.
Mayor
Definir los mecansmos de control y proteccin de la propiedad intelectual del emprendedor.
Catastrfico
Revisar la pertinencia de contratar una persona responsable de dicha actividad.
Moderado
Revisar la pertinencia de contrar al responsable del proceso.
Catastrfico
Realizar un anlisis de los resultados de la satisfaccin del cliente. Incluir en la revisin por la direccin dicho anlisis.
Insignificante
Crear una estrategia de divulgacin eficaz del manual de comunicaciones.
Moderado
Divulgar la normatividad de la Estrategia de Gobierno en Lnea.
Menor
Capacitar a las personas responsables de la gestin documental.
Mayor
Disponer de un lugar especfico para el almacenamiento de la documentacin.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Realizar un seguimiento a los programas y planes de accin.
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Realizar un Anlisis de Causas profundo para identificar la causa real de la no conformidad.
Menor
B-Asumir el riesgo
Programar una capacitacin y sensibilizacin acerca de la importancia de dicho seguimiento.
Moderado
Definir el seguimiento a las acciones judiciales y actuaciones administrativas.
Mayor
Actualizar normograma institucional.
Catastrfico
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo M-Asumir o Reducir el riesgo
Definir Controles para el registro de cifras verces en el aplicativo. Generar polticas adecuadas de manejo y recaudo. Revisar y disenar un procedimiento que estableca los controles para el cumplimiento de requisitos legales y de la entidad. Disear Planes de mantenimiento, que cuenten con controles explcitos.
Insignificante
Menor
B-Asumir el riesgo
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Revisar las obligacionees contractuales de la empresa de vigilancia.
Mayor
Determinar un responsable del registro de inventarios.
Catastrfico
Determinar controles rigurosos de contratacin.
Catastrfico
Establecer los controles pertinentes y responsables de los mismos.
Moderado
Revisar el perfil de las personas responsables. Programar capacitaciones. Definir criterios para identificar las necesidades del mercado. Programar capacitaciones a responsables.
Menor
PLAN DE ACCIN
RESPONSABLES
FECHA(mxima)
lider de proceso
15 de Diciembre de 2013
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
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lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
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lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
lider de proceso
Caldas
PROCESO
OBJETIVO EL PROCESO
Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional.
Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Gestin Documental
Gestin Documental
Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Gestin Jurdica
Gestin Jurdica
Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional
MATR
CENTRO DE FORMACIN
IDENTIFICACIN DEL RIESGO DEBIDO A (Causa(s)) Campo para diligenciar Se elaboren Planes de Accin desarticulados con el Plan Estrategico Institucional PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) QUE PODRA OCASIONAR (Consecuencia(s)) Campo para diligenciar
El plan para las adquisiciones de TICs no est acorde con las necesidades de la Entidad Se afecte la gestin del SENA por irregularidad en la prestacin de los servicios de tecnologa.
Las necesidades de las empresas no sean atendidas con oportunidad y pertinencia El resultado de la medicin de la satisfaccin del cliente no se utilice para generar planes de accin pertinentes
La organizacin de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad. Se utilicen lugares inadecuados para la conservacin de los documentos
Se registren en los aplicativos internos y/o externos datos o cifras inconsistentes No se gestione la cartera oportunamente Se realicen pagos sin el cumplimiento de requisitos legales y de la Entidad No se cumplan los planes de mantenimiento de infraestructura
Se contraten o convengan bienes y/o servicios que la entidad no necesita o tenia cubiertos a traves de otros contratos o convenios. Se reciban productos y/o servicios que no cumplan con las obligaciones o especificaciones establecidas para el contratista o conviniente
No ser pertinente con atestandarice una metodologia para identificar las necesidades de los grupos de inters Se sobre/sub-dimensionen las necesidades del mercado laboral del sector productivo o las poblaciones vulnerables
GENCIAMIENTO
ntro de Formacin

Centro de Automatizacin Industrial ANLISIS DEL RIESGO CALIFICACIN DEL RIESGO Herramientas para el control PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIN DEL RIESGO Posee La herramienta esta herramienta para documentada control
VALORACIN DE
Probable
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Raro
Menor
15
Raro
Mayor
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Probable
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
Probable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Posible
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15
15
Probable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Probable
Insignificante
15
15
Posible
Menor
15
15
Posible
Insignificante
15
15
Posible
Mayor
15
15
Posible
Catastrfico
15
15
Posible
Moderado
15
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Catastrfico
15
15
Probable
Moderado
15
15
Probable
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Insignificante
15
15
Improbable
Moderado
15
15
Casi Seguro
Menor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Posible
Menor
15
15
Raro
Insignificante
15
15
Raro
Menor
15
15
Raro
Moderado
15
15
Raro
Mayor
15
15
Raro
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Insignificante
15
15
Improbable
Menor
15
15
Improbable
Moderado
15
15
Improbable
Moderado
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Casi Seguro
Catastrfico
15
15
Improbable
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Moderado
15
15
Casi Seguro
Moderado
15
15
GOS NI MODIFICAR LOS ESTABLECIDOS .
as Opciones del Manejo (Columna T)
A INTEGRADO DE GESTIN - SIG DEL SENA
PUNTAJE FINAL
PROBABILIDAD
25
15
70
Posible
30
25
15
100
Raro
30
25
15
85
Raro
25
15
55
Raro
25
15
70
Posible
30
25
15
100
Raro
30
25
15
100
Raro
15
Improbable
25
15
70
Improbable
30
15
75
Raro
30
25
15
85
Raro
15
45
Probable
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Posible
15
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Probable
15
45
Posible
15
45
Improbable
15
45
Posible
15
45
Improbable
15
45
Probable
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Posible
15
45
Improbable
15
45
Probable
15
45
Probable
25
15
70
Probable
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
15
45
Improbable
30
25
15
100
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
25
15
70
Probable
15
45
Improbable
15
45
Improbable
25
15
70
Raro
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
25
15
70
Probable
NUEVA VALORACIN DEL RIESGO NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO NUEVA EVALUACIN DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
PLAN DE ACCIN
IMPACTO
Campo a diligenciar
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Moderado
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Moderado
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Mayor
Mayor
Menor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Insignificante
Menor
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Mayor
Catastrfico
Moderado
Mayor
Catastrfico
Moderado
Catastrfico
Insignificante
Moderado
Menor
Mayor
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Menor
B-Asumir el riesgo
Moderado
Mayor
Catastrfico
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo M-Asumir o Reducir el riesgo B-Asumir el riesgo
Insignificante
Menor
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Catastrfico
Catastrfico
Moderado
Menor
PLAN DE ACCIN
RESPONSABLES
FECHA
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Norte de Santander
PROCESO
OBJETIVO EL PROCESO
Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Definir las polticas, lineamientos y directrices de la Entidad encaminadas a orientar la gestion institucional hacia el cumplimiento de la misin encomendada, de la visin proyectada en el largo, mediano y corto plazo y realizar el seguimiento orientado hacia hacia la optimizacin de los recursos, el mejoramiento continuo y el desarrollo integral. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional.
Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar, suministrar y mejorar continuamente los servicios de tecnologas de la informacin alineados con las estrategias de la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misin Institucional. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Gestionar integralmente el talento humano del SENA y su familia, mediante el establecimiento de polticas, planes, programas orientados al fortalecimiento de sus competencias, el mejoramiento del clima laboral, de la calidad de vida, seguridad y salud ocupacional, con el fin de incrementar su productividad y as contribuir al desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos. Disear, administrar y orientar, la formacin profesional integral, accesible e incluyente, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de formacin del sector productivo y social, a travs del desarrollo de competencias que le permitan a las personas desempearse profesionalmente, y a las empresas el mejoramiento de su gestin y competitividad.
Gestin Documental
Gestin Documental
Evaluar la gestin de la Entidad generando recomendaciones y alertas determinantes para la toma de decisiones estratgicas con el nimo de contribuir al mejoramiento contino de los procesos y al establecimiento de la cultura del autocontrol, la autoevaluacin y la autorregulacin. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Brindar soporte jurdico en las actividades de la entidad, acorde con la misin y polticas institucionales en forma oportuna, eficiente y eficaz con privilegio de la defensa preventiva del dao antijurdico en coordinacin con los clientes internos y externos para el logro de los objetivos. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos econmicos conforme al direccionamiento estratgico de la Entidad. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar el buen uso y conservacin de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestacin de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratgico del SENA. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar la adquisicin de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecucin de proyectos a travs del desarrollo de convenios interadministrativos, especiales de cooperacin y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Gestin Jurdica
Gestin Jurdica
Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional Garantizar que las polticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la Entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento a la misin del SENA, artiulada segn la necesidad y el contexto regional
MATR
CENTRO DE FORMACIN
IDENTIFICACIN DEL RIESGO DEBIDO A (Causa(s)) Campo para diligenciar Se elaboren Planes de Accin desarticulados con el Plan Estrategico Institucional PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) QUE PODRA OCASIONAR (Consecuencia(s)) Campo para diligenciar
El plan para las adquisiciones de TICs no est acorde con las necesidades de la Entidad Se afecte la gestin del SENA por irregularidad en la prestacin de los servicios de tecnologa.
Las necesidades de las empresas no sean atendidas con oportunidad y pertinencia El resultado de la medicin de la satisfaccin del cliente no se utilice para generar planes de accin pertinentes
La organizacin de los archivos no cumplan los requisitos legales y de la Entidad. Se utilicen lugares inadecuados para la conservacin de los documentos
Se registren en los aplicativos internos y/o externos datos o cifras inconsistentes No se gestione la cartera oportunamente Se realicen pagos sin el cumplimiento de requisitos legales y de la Entidad No se cumplan los planes de mantenimiento de infraestructura
Se contraten o convengan bienes y/o servicios que la entidad no necesita o tenia cubiertos a traves de otros contratos o convenios. Se reciban productos y/o servicios que no cumplan con las obligaciones o especificaciones establecidas para el contratista o conviniente
No ser pertinente con atestandarice una metodologia para identificar las necesidades de los grupos de inters Se sobre/sub-dimensionen las necesidades del mercado laboral del sector productivo o las poblaciones vulnerables
GENCIAMIENTO
ntro de Formacin

Centro Atencin Sector Agropecuario ANLISIS DEL RIESGO CALIFICACIN DEL RIESGO Herramientas para el control PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIN DEL RIESGO Posee La herramienta esta herramienta para documentada control
VALORACIN DE
Probable
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Raro
Menor
15
Raro
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Probable
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15
Improbable
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15
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Posible
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15
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15
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15
Probable
Mayor
15
15
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15
15
Posible
Mayor
15
15
Posible
Menor
15
15
Probable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Posible
Mayor
15
15
Improbable
Mayor
15
15
Probable
Insignificante
15
15
Posible
Menor
15
15
Posible
Insignificante
15
15
Posible
Mayor
15
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Posible
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15
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Posible
Moderado
15
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Posible
Mayor
15
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Improbable
Catastrfico
15
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Probable
Moderado
15
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Probable
Catastrfico
15
15
Casi Seguro
Insignificante
15
15
Improbable
Moderado
15
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Casi Seguro
Menor
15
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Raro
Insignificante
15
15
Raro
Menor
15
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Raro
Moderado
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Raro
Mayor
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Raro
Catastrfico
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Casi Seguro
Insignificante
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Improbable
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Moderado
15
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Improbable
Moderado
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Improbable
Mayor
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Casi Seguro
Catastrfico
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15
Improbable
Catastrfico
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15
Casi Seguro
Moderado
15
15
Casi Seguro
Moderado
15
15
GOS NI MODIFICAR LOS ESTABLECIDOS .
as Opciones del Manejo (Columna T)
A INTEGRADO DE GESTIN - SIG DEL SENA
PUNTAJE FINAL
PROBABILIDAD
25
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70
Posible
30
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100
Raro
30
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55
Raro
25
15
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Posible
30
25
15
100
Raro
30
25
15
100
Raro
15
Improbable
25
15
70
Improbable
30
15
75
Raro
30
25
15
85
Raro
15
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Probable
15
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Posible
15
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Posible
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Posible
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Probable
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Improbable
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Posible
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Posible
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Posible
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Posible
15
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Improbable
15
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Probable
15
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Probable
25
15
70
Probable
15
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Improbable
15
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Casi Seguro
15
45
Improbable
30
25
15
100
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
15
45
Raro
25
15
70
Probable
15
45
Improbable
15
45
Improbable
25
15
70
Raro
15
45
Improbable
15
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Casi Seguro
15
45
Improbable
15
45
Casi Seguro
25
15
70
Probable
NUEVA VALORACIN DEL RIESGO NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO NUEVA EVALUACIN DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
PLAN DE ACCIN
IMPACTO
Campo a diligenciar
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Moderado
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Moderado
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Mayor
Mayor
Menor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Insignificante
Menor
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Mayor
Catastrfico
Moderado
Mayor
Catastrfico
Moderado
Catastrfico
Insignificante
Moderado
Menor
Mayor
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Insignificante
B-Asumir el riesgo
Menor
B-Asumir el riesgo
Moderado
Mayor
Catastrfico
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo M-Asumir o Reducir el riesgo B-Asumir el riesgo
Insignificante
Menor
Moderado
Menor
B-Asumir el riesgo
Mayor
Catastrfico
Catastrfico
Moderado
Menor
PLAN DE ACCIN
RESPONSABLES
FECHA
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
TABLA DE PROBABILIDAD
DESCRIPTOR
DESCRIPCIN
Raro
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
Improbable
El evento pudo ocurrir en algn momento
Posible
El evento podra ocurrir en algn momento
Probable
El evento probablemente ocurrir en la mayora de las circunstancias
Casi Seguro
Se espera que el evento ocurra en la mayora de las circunstancias
TABLA DE IMPACTO
DESCRIPTOR
DESCRIPCIN Si el hecho llegara a presentarse, tendra consecuencias o efectos mnimos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. Si el hecho llegara a presentarse, tendra bajo impacto o efecto sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. Si el hecho llegara a presentarse, tendra medianas consecuencias o efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. Si el hecho llegara a presentarse, tendra altas consecuencias o efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. Si el hecho llegara a presentarse, tendra desastrosas consecuencias o efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad.
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A IMPACTO PROBABILIDAD Raro Improbable Insignificante B B Menor B B
Posible
Probable
Casi Seguro
B: Zona de riesgo Baja. Asumir el riesgo. M: Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo, Reducir el riesgo. A: Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferi E: Zona de riesgo Extrema. Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Trans
Raro Insignificante Raro Menor Raro Moderado Raro Mayor Raro Catastrfico Improbable Insignificante Improbable Menor Improbable Moderado Improbable Mayor Improbable Catastrfico Posible Insignificante Posible Menor Posible Moderado Posible Mayor
B B M A A B B M A E B M A E
Asumir el riesgo Asumir el riesgo Asumir o Reducir el riesgo
Reducir, Evitar o Transferir el r
clave
Reducir, Evitar o Transferir el r
Posible Catastrfico Probable Insignificante Probable Menor Probable Moderado Probable Mayor Probable Catastrfico Casi Seguro Insignificante Casi Seguro Menor Casi Seguro Moderado Casi Seguro Mayor Casi Seguro Catastrfico
E M A A E E A A E E E
ALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS IMPACTO Moderado M M Mayor A A Catastrfico A E RaroInsignificante RaroMenor B B
E RaroModerado
E RaroMayor
E RaroCatastrfico ImprobableInsignificante ImprobableMenor ImprobableModerado ImprobableMayor ImprobableCatastrfico PosibleInsignificante PosibleMenor PosibleModerado PosibleMayor PosibleCatastrfico ProbableInsignificante ProbableMenor sena ProbableModerado ProbableMayor ProbableCatastrfico Casi SeguroInsignificante Casi SeguroMenor Casi SeguroModerado Casi SeguroMayor
A B B M A E B M A E E M A A E E A A E E E
sgo, Reducir el riesgo. itar, Compartir o Transferir. o, Evitar, Compartir o Transferir.
mir el riesgo
mir el riesgo
mir o Reducir el riesgo
ucir, Evitar o Transferir el riesgo
ucir, Evitar o Transferir el riesgo
Asumir el riesgo
Casi SeguroCatastrfico
M A E
Asumir o Reducir el riesgo Reducir, Evitar o Transferir el riesgo Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
VALORACIN DEL CONTROL PARMETROS CRITERIOS PUNTAJE
Posee herramienta para ejercer el control
15
Herramientas para ejercer el control
Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta
15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva
30
Definicin de la ejecucin y seguimiento del control
Estan definidos los responsables de la ejecucin del control y del seguimiento
25
La frecuencia de ejecucin del control y seguimiento es adecuada TOTAL
15 100
EFECTOS DE LA VALORACIN DEL CONTROL EN LA MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A L CUADRANTES A DISMINUIR EN RANGOS DE LA CALIFICACIN DE PROBABILIDAD LOS CONTROLES (Control Preventivo) ENTRE 0-50 0 ENTRE 51-75 1 ENTRE 76-100 2 REGLA CONTROL PREVENTIVO: Disminuye la probabilidad CONTROL CORRECTIVO: Disminuye el impacto
CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Control Correctiv
0 1 2
ALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
IMPACTO (Control Correctivo)
MATRIZ DE NUEVA EVALUACION IMPACTO Insignificante 0 1 2 Insignificante Insignificante Insignificante Menor Menor Insignificante Insignificante Moderado Moderado Menor Insignificante Mayor Mayor Moderado Menor Catastrfico Catastrfico Mayor Moderado
0Insignificante 1Insignificante 2Insignificante 0Menor 1Menor 2Menor 0Moderado 1Moderado 2Moderado 0Mayor 1Mayor 2Mayor 0Catastrfico 1Catastrfico 2Catastrfico
Insignificante Insignificante Insignificante Menor Insignificante Insignificante Moderado Menor Insignificante Mayor Moderado Menor Catastrfico Mayor Moderado
MATRIZ DE NUEVA EVALUACION PROBABILIDAD Raro 0 1 2 Raro Raro Raro Improbable Improbable Raro Raro Posible Posible Improbable Raro Probable Probable Posible Improbable Casi Seguro Casi Seguro Probable Posible
0Raro 1Raro 2Raro 0Improbable 1Improbable 2Improbable 0Posible 1Posible 2Posible 0Probable 1Probable 2Probable 0Casi Seguro 1Casi Seguro 2Casi Seguro
Raro Raro Raro Improbable Raro Raro Posible Improbable Raro Probable Posible Improbable Casi Seguro Probable Posible
ACCIONES DE TRATAMIENTO B B-Asumir el riesgo M M-Asumir o Reducir el riesgo A A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo E E-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
VALORACIN DEL CONTROL PARMETROS Herramientas para ejercer el control CRITERIOS Posee herramienta para ejercer el control Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva Estan definidos los responsables de la ejecucin del control y del seguimiento PUNTAJE 0 0 0 0 0
Definicin de la ejecucin y seguimiento del control La frecuencia de ejecucin del control y seguimiento es adecuada TOTAL
PUNTAJE 15 15 30 25 15 100
REGIONAL
Amazonas
CENTRO DE FORMACION Centro Acucola y Agroindustrial de Gaira Centro Agroecolgico y Empresarial
REGIONAL
Antioquia
Amazonas
Antioquia
Centro Agroempresarial
Amazonas
Antioquia
Centro Agroempresarial y Acucola
Antioquia
Antioquia
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Antioquia
Antioquia
Centro Agroempresarial y Minero
Antioquia
Antioquia
Centro Agroempresarial y Turstico de los Andes
Antioquia
Antioquia
Centro Agroforestal y Acucola Arapaima
Antioquia
Antioquia
Centro Agroindustrial
Antioquia
Arauca
Centro Agroindustrial del Meta
Antioquia
Atlntico
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Antioquia
Atlntico
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica
Antioquia
Atlntico
Centro Agropecuario
Antioquia
Atlntico
Centro Agropecuario de Buga
Antioquia
Atlntico
Centro Agropecuario la Granja Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri Jirimo
Antioquia
Atlntico
Antioquia
Atlntico
Centro Agroturstico
Antioquia
Bolvar
Boyac
Caldas Caquet Casanare Cauca Cauca Cauca Cauca Cauca Cesar
Centro Ambiental y Ecoturstico del Nororiente Amaznico Centro Atencin Sector Agropecuario - Norte de Santander Centro Atencin Sector Agropecuario - Risaralda Centro Atencin Sector Agropecuario - Santander Centro Biotecnolgico del Caribe Centro Comercio y Servicios Centro de Automatizacin Industrial Centro de Biotecnologa Agropecuaria Centro de Biotecnologa El Porvenir Centro de Biotecnologa Industrial Centro de Comercio
Antioquia
Antioquia
Arauca Arauca Atlntico Atlntico Atlntico Atlntico Atlntico Bolvar Bolvar
Choco Crdoba Cundinamarca Distrito Capital Guaina Guajira Guaviare Huila
Magdalena
Centro de Comercio y Servicios - Atlntico Centro de Comercio y Servicios - Bolivar Centro de Comercio y Servicios - Caldas Centro de Comercio y Servicios - Cauca Centro de Comercio y Servicios - Tolima Centro de Comercio, Industria y Turismo Centro de Comercio, Industria y Turismo Centro de Desarrollo Agroempresarial Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turstico del Huila Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turstico y Tecnolgico del Guaviare Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Centro de Diseo e Innovacin Tecnolgica Industrial Centro de Diseo Tecnolgico Industrial Centro de Diseo y Metrologa Centro de Electricidad y Automatizacin Industrial CEAI Centro de Electricidad, Electrnica y Telecomunicaciones Centro de Formacin Agroindustrial Centro de Formacin de Talento Humano en Salud
Bolvar Bolvar Bolvar Boyac Boyac Boyac Boyac Boyac
Caldas
Meta
Caldas
Nario
Caldas
Nario
Caldas
Nario
Caldas
Nario
Caldas
Nario
Caquet
Nario
Caquet
Nario
Casanare
Norte de Santander
Casanare
Putumayo
Cauca
Quindo Risaralda
Centro de Formacin en Actividad Fsica y Cultura Centro de Formacin en Diseo, Confeccin y Moda Centro de Formacin Turstica, Gente de Mar y de Servicios Centro de Gestin Administrativa Centro de Gestin Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Centro de Gestin Agroempresarial del Oriente Centro de Gestin de Mercados, Logstica y Tecnologas de la Informacin Centro de Gestin Industrial Centro de Gestin Tecnolgica de Servicios Centro de Gestin y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Centro de Gestin y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Centro de Industria y Construccin Centro de Industria y Servicios del Meta Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Centro de la Innovacin, la Tecnologa y los Servicios Centro de la Construccin Centro de la Innovacin, la Agroindustria y el Turismo Centro de la Tecnologa del Diseo y la Productividad Empresarial Centro de Logstica y Promocin Ecoturstica del Magdalena
Cauca Cauca
Risaralda
Cauca
Risaralda
Cesar
Risaralda
Cesar
Risaralda
Cesar
Risaralda
Cesar
Risaralda Risaralda
Choco Choco
San Andrs
Crdoba
Santander
Crdoba
Sucre Tolima Valle Valle Valle Valle Valle
Crdoba Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca
Valle
Cundinamarca
Valle
Direccin General
Valle
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada Centro de Manufactura en Textiles y Cuero Centro de Materiales y Ensayos Centro de Operacin y Mantenimiento Minero Centro de Procesos Industriales Centro de Produccin y Transformacin Agroindustrial de la Orinoquia Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Centro de Servicios de Salud Centro de Servicios Empresariales y Tursticos Centro de Servicios Financieros Centro de Servicios y Gestin Empresarial Centro de Tecnologa de la Manufactura Avanzada Centro de Tecnologas Agroindustriales Centro de Tecnologas del Transporte Centro de Tecnologas para la Construccin y la Madera Centro de Teleinformtica y Produccin Industrial Centro del Diseo y Manufactura del Cuero Centro Industrial de Mantenimiento Integral Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Centro Industrial del Diseo y la Manufactura Centro Industrial y de Aviacin Centro Industrial y de Energas Alternativas
Direccin General
Valle Valle Valle Vaups
Direccin General Direccin General Direccin General Direccin General
Vichada
Direccin General
Vichada
Direccin General
Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada
Direccin General Direccin General Direccin General Direccin General Direccin General Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital
Vichada
Distrito Capital
Vichada Vichada Vichada
Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital
Vichada
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnolgico Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha Centro Internacional de Produccin Limpia Lope Centro Internacional Nutico, Fluvial y Portuario Centro Latinoamericano de Especies Menores Centro Metalmecnico Centro Minero Centro Nacional Colombo Alemn Centro Nacional de Asistencia Tcnica a la Industria Astin Centro Nacional de Hotelera, Turismo y Alimentos Centro Nutico Pesquero de Buenaventura Centro para el Desarrollo Agroecolgico y Agroindustrial Centro para el Desarrollo del Hbitat y la Construccin Centro para el Desarrollo Tecnolgico de la Construccin Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas Centro para la Formacin Cafetera Centro para la Industria de la Comunicacin Grafica Centro para la Industria Petroqumica Centro Pecuario y Agroempresarial Centro Sur Colombiano de Logstica Internacional Centro Tecnolgico de Gestin Industrial Centro Tecnolgico de la Amazonia
Distrito Capital
Vichada
Distrito Capital
Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada
Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital Distrito Capital Guaina Guaina
Vichada
Guajira
Vichada
Guajira
Vichada
Guajira
Vichada
Guaviare
Vichada
Guaviare
Vichada
Huila
Vichada
Huila
Vichada
Huila
Vichada
Huila
Vichada Vichada Vichada Vichada Vichada
Huila Huila Magdalena Magdalena Magdalena
Vichada
Vichada
Vichada Vichada
Vichada
Centro Tecnolgico del Mobiliario Complejo Tecnolgico Agroindustrial, Pecuario y Turstico Complejo Tecnolgico Minero Agroempresarial Complejo Tecnolgico para la Gestin Agroempresarial Complejo Tecnolgico Turstico y Agroindustrial del Occidente Antioqueo Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Comunicaciones Oficina de Sistemas Direccin Jurdica Secretara General
Meta
Meta
Meta Nario
Nario
Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General Direccion General
Nario Nario Norte de Santander Norte de Santander Norte de Santander Putumayo
Putumayo Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Quindo Direccin Administrativa y Financiera Quindo Direccin de Empleo y Trabajo Quindo
Direccin de Formacin Profesional Direccin Sistema Nacional de Formacin para Quindo el Trabajo Risaralda Direccin de Promocin y Relaciones Corporativas
Risaralda Risaralda Risaralda San Andrs San Andrs Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Sucre
Sucre Tolima Tolima Tolima Tolima Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Vaups Vaups Vichada Vichada
DESCRIPCIN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) Despacho Direccin Amazonas
REGIONAL
Amazonas
Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Antioquia
Despacho Direccin Antioquia
Arauca
Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada
Atlntico
Centro del Diseo y Manufactura del Cuero
Bolvar
Centro de Formacin en Diseo, Confeccin y Moda.
Boyac
Centro para el Desarrollo del Hbitat y la Construccin
Caldas
Centro de Tecnologa de la Manufactura Avanzada.
Caquet
Centro Tecnolgico del Mobiliario
Casanare
Centro Tecnolgico de Gestin Industrial
Cauca
Centro de Comercio
Cesar
Centro de Servicios de Salud
Choco
Centro de Servicios y Gestin Empresarial
Crdoba
Complejo Tecnolgico para la Gestin Agroempresarial
Cundinamarca
Complejo Tecnolgico Minero Agroempresarial
Distrito Capital
Centro de la Innovacin, la Agroindustria y el Turismo
Guaina
Complejo Tecnolgico Agroindustrial, Pecuario y Turstico
Guajira
Complejo Tecnolgico, Turstico y Agroindustrial del Occidente Antioqueo Despacho Direccin Arauca Centro de Gestin y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Despacho Direccin Atlntico Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial Centro Nacional Colombo Alemn Centro Industrial y de Aviacin Centro de Comercio y Servicios Despacho Direccin Bolvar Centro Agroempresarial y Minero
Guaviare
Huila Magdalena Meta Nario Norte de Santander Putumayo Quindo Risaralda San Andrs
Centro Internacional Nutico, Fluvial y Portuario Centro para la Industria Petroqumica Centro de Comercio y Servicios Despacho Direccin Boyac Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Centro Minero Centro de Gestin Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Despacho Direccin Caldas
Santander Sucre Tolima Valle Vaups Vichada
Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Disciplinario
Centro para la Formacin Cafetera
Oficina de Comunicaciones
Centro de Automatizacin Industrial
Oficina de Sistemas
Centro de Procesos Industriales
Direccin Jurdica
Centro de Comercio y Servicios
Secretara General Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin Administrativa y Financiera Direccin de Empleo y Trabajo
Centro Pecuario y Agroempresarial
Despacho Direccin Caquet
Centro Tecnolgico de la Amazonia
Despacho Direccin Casanare
Direccin de Formacin Profesional Direccin Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo Direccin de Promocin y Relaciones Corporativas
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Despacho Direccin Cauca
Centro Agropecuario Centro de Teleinformtica y Produccin Industrial Centro de Comercio y Servicios
Despacho Direccin Cesr
Centro Biotecnolgico del Caribe
Centro Agroempresarial
Centro de Operacin y Mantenimiento Minero
Despacho Direccin Choc Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Despacho Direccin
Centro Agropecuario y de Biotecnologa el Porvenir Centro de Comercio, Industria y Turismo de Crdoba Despacho Direccin Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Centro Agroecolgico y Empresarial Centro de la Tecnologa de Diseo y la Productividad Empresarial Centro de Biotecnologa Agropecuaria
Centro de Desarrollo Agroempresarial
Despacho Direccin
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Comunicaciones Oficina de Sistemas Direccin Jurdica
Secretara General
Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Direccin Administrativa y Financiera Direccin de Empleo y Trabajo Direccin de Formacin Profesional Direccin Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo Direccin de Promocin y Relaciones Corporativas Despacho Direccin Centro de Tecnologas para la Construccin y la Madera Centro de Electricidad, Electrnica y Telecomunicaciones Centro de Gestin Industrial Centro de Manufactura en Textil y Cuero Centro de Tecnologas del Transporte
Centro Metalmecnico
Centro de Materiales y Ensayos Centro de Diseo y Metrologa Centro para la Industria de la Comunicacin Grafica
Centro de Gestin de Mercados, Logstica y Tecnologas de la Informacin Centro de Formacin de Talento Humano en Salud Centro de Gestin Administrativa Centro de Servicios Financieros Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos Centro de Formacin en Actividad Fsica y cultura Despacho Direccin Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amaznico Despacho Direccin
Centro Industrial y de Energas Alternativas Centro Agroempresarial y Acucola
Despacho Direccin
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turstico y Tecnolgico del Guaviare
Despacho Direccin
Centro de Formacin Agroindustrial Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turstico del Huila Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Centro de Gestin y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Despacho Direccin Centro Acucola y Agroindustrial de Gaira Centro de Logstica y Promocin Ecoturstica del Magdalena
Despacho Direccin
Centro de Industria y Servicios del Meta Despacho Direccin Centro Sur Colombiano de Logstica Internacional Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica Centro Internacional de Produccin Limpia - Lope Despacho Direccin Centro Atencin Sector Agropecuario Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Despacho Direccin Centro Agroforestal y Acucola Arapaima Despacho Direccin Centro Agroindustrial Centro para el Desarrollo Tecnolgico de la Construccin y la Industria Centro de Comercio y Turismo Despacho Direccin Centro Atencin Sector Agropecuario Centro de Diseo e Innovacin Tecnolgica Industrial Centro de Comercio y Servicios Despacho Direccin Centro de Formacin Turstica, Gente de Mar y de Servicios Despacho Direccin Centro Atencin Sector Agropecuario Centro Industrial de Mantenimiento Integral Centro Industrial del Diseo y la Manufactura Centro de Servicios Empresariales y Tursticos Centro Industrial y del Desarrollo Tecnolgico Centro Agroturstico Centro Agroempresarial y Turstico de los Andes Centro de Gestin Agroempresarial del Oriente Despacho Direccin
Centro de la Innovacin, la Tecnologa y los Servicios Despacho Direccin Centro Agropecuario la Granja Centro de Industria y Construccin Centro de Comercio y Servicios Despacho Direccin Centro Agropecuario de Buga Centro Latinoamericano de Especies Menores Centro Nutico Pesquero de Buenaventura Centro de Electricidad y Automatizacin Industrial -CEAI Centro de la Construccin Centro de Diseo Tecnolgico Industrial Centro Nacional de Asistencia Tcnica a la Industria -ASTIN Centro de Gestin Tecnolgica de Servicios Centro de Tecnologas Agroindustriales Centro de Biotecnologa Industrial Despacho Direccin Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" Despacho Direccin Centro de Produccin y Transformacin Agroindustrial de la Orinoquia
REGIONALES y CENTROS LISTADESPLEGAR_CENTRO

AMAZONASL Amazonas Despacho Direccin Amazonas Antioquia Despacho Direccin Antioquia Arauca Despacho Direccin Arauca Centro de Gestin y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
ANTIOQUIAL
Centro de los Centro para la Recursos Biodiversidad y el Naturales Turismo del Renovables -La Amazonas Salada
ARAUCAL
Centro del Diseo y Manufactura del Cuero
ATLANTICOL
Centro de Formacin en Diseo, Confeccin y Moda.
BOLIVARL
Centro para el Desarrollo del Hbitat y la Construccin
BOYACAL
Centro de Tecnologa de la Manufactura Avanzada. Centro Tecnolgico del Mobiliario
CALDASL
CAQUETAL
Centro Tecnolgico de Gestin Industrial
CASANAREL
Centro de Comercio
CAUCAL
Centro de Servicios de Salud
CESARL
Centro de Servicios y Gestin Empresarial
CHOCOL
Complejo Tecnolgico para la Gestin Agroempresarial Complejo Tecnolgico Minero Agroempresarial Centro de la Innovacin, la Agroindustria y el Turismo Complejo Tecnolgico Agroindustrial, Pecuario y Turstico Complejo Tecnolgico, Turstico y Agroindustrial del Occidente Antioqueo
CORDOBAL
CUNDINAMARCAL
DISTRITOL
GUAINIAL
GUAJIRAL
GUAVIAREL
HUILAL
MAGDALENAL
METAL
NARIOL
NORTEL
PUTUMAYOL QUINDIOL RISARALDAL SANANDRESL
SANTANDERL SUCREL TOLIMAL VALLEL VAUPESL VICHADAL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
DIRECCIONL
Atlntico Despacho Direccin Atlntico
Bolvar Despacho Direccin Bolvar
Boyac Despacho Direccin Boyac
Caldas Despacho Direccin Caldas
Caqueta Despacho Direccin Caquet
Casanare Despacho Direccin Casanare
Cauca Despacho Direccin Cauca
Centro para el Desarrollo Centro Agroecologico Agroempresari y al y Minero Agroindustrial
Centro de Centro para la Centro Desarrollo Formacin Tecnolgico de Agropecuario y Cafetera la Amazonia Agroindustrial
Centro Agroindustrial y Centro Fortalecimiento Agropecuario Empresarial de Casanare
Centro Nacional Colombo Alemn
Centro Internacional Nutico, Fluvial y Portuario
Centro de Centro Minero Automatizacin Industrial
Centro de Teleinformtic a y Produccin Industrial
Centro de Gestin Centro Centro para la Centro de Administrativa Industrial y de Industria Procesos y Aviacin Petroqumica Industriales Fortalecimiento Empresarial
Centro Centro de Industrial de Comercio y Mantenimiento Servicios y Manufactura
Centro Pecuario y Agroempresari al
Cesar Despacho Direccin Cesr
Choco Despacho Direccin Choc
Crdoba Despacho Direccin Centro Agropecuario y de Biotecnologa el Porvenir
Cundinamarc Direccin a General Despacho Direccin Despacho Direccin
Distrito Capital Despacho Direccin Centro de Tecnologas para la Construccin y la Madera
Guana Despacho Direccin Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amaznico
Centro de Centro Recursos Biotecnolgico Naturales, del Caribe Industria y Biodiversidad
Centro Industrial y de Desarrollo n/a Empresarial de Soacha
Centro Agroempresari al
Centro de Comercio, Industria y Turismo de Crdoba
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
Centro de Electricidad, Electrnica y Telecomunicac iones
Centro de Operacin y Mantenimiento Minero
Centro Agroecolgico y Empresarial
Centro de Gestin Industrial
Centro de la Tecnologa de Diseo y la Productividad Empresarial
Centro de Manufactura en Textil y Cuero
Centro de Biotecnologa Agropecuaria Centro de Desarrollo Agroempresari al
Centro de Tecnologas del Transporte
Centro Metalmecnico
Centro de Materiales y Ensayos
Centro de Diseo y Metrologa Centro para la Industria de la Comunicacin Grafica
Centro de Gestin de Mercados, Logstica y Tecnologas de la Informacin Centro de Formacin de Talento Humano en Salud Centro de Gestin Administrativa Centro de Servicios Financieros Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos Centro de Formacin en Actividad Fsica y cultura
Guajira Despacho Direccin
Guaviare Despacho Direccin
Huila Despacho Direccin
Magdalena Despacho Direccin
Meta Despacho Direccin
Nario Despacho Direccin
Norte de Santander Despacho Direccin
Centro Industrial y de Energas Alternativas
Centro de Desarrollo Centro de Agroindustrial, Formacin Turstico y Agroindustrial Tecnolgico del Guaviare Centro Agroempresari al y Desarrollo Pecuario del Huila Centro de Desarrollo Agroempresari al y Turstico del Huila
Centro Acucola y Agroindustrial de Gaira
Centro Sur Colombiano de Logstica Internacional
Centro Atencin Sector Agropecuario
Centro Agroempresari al y Acucola
Centro de Logstica y Promocin Ecoturstica del Magdalena
Centro de Industria y Servicios del Meta
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Centro Internacional de Produccin Limpia - Lope
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Centro de Gestin y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Putumayo Despacho Direccin
Quindo Despacho Direccin
Risaralda Despacho Direccin
San Andrs Despacho Direccin Centro de Formacin Turstica, Gente de Mar y de Servicios
Santander Despacho Direccin
Sucre Despacho Direccin
Tolima Despacho Direccin
Centro Agroforestal y Acucola Arapaima
Centro Agroindustrial
Centro de la Innovacin, la Tecnologa y los Servicios
Centro Agropecuario la Granja
Centro para el Desarrollo Tecnolgico de la Construccin y la Industria
Centro de Diseo e Innovacin Tecnolgica Industrial
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Centro de Industria y Construccin
Centro de Comercio y Turismo
Centro Industrial del Diseo y la Manufactura
Centro de Servicios Empresariales y Tursticos
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnolgico
Centro Agroturstico
Centro Agroempresari al y Turstico de los Andes Centro de Gestin Agroempresari al del Oriente
Valle Despacho Direccin
Vaups Despacho Direccin Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jirijirimo"
Vichada Despacho Direccin Centro de Produccin y Transformaci n Agroindustrial de la Orinoquia
Centro Agropecuario de Buga
Centro Latinoamerican o de Especies Menores
Centro Nutico Pesquero de Buenaventura
Centro de Electricidad y Automatizacin Industrial CEAI
Centro de la Construccin
Centro de Diseo Tecnolgico Industrial Centro Nacional de Asistencia Tcnica a la Industria ASTIN Centro de Gestin Tecnolgica de Servicios Centro de Tecnologas Agroindustriale s
Centro de Biotecnologa Industrial

Matriz de Riesgos Operativos Centro Metalmecánico.

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Gestin de Tecnologas de la Informacin

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Gestin del Talento Humano

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Gestin por Competencias para las Cuaificaciones

Gestin por Competencias para las Cuaificaciones

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Gestin de la Innovacin y la Competitividad

Gestin de Empleo, Orientacin Ocupacional y Empleabilidad

Gestin de Empleo, Orientacin Ocupacional y Empleabilidad

Gestin de Empleo, Orientacin Ocupacional y Empleabilidad

Gestin de Emprendimiento y Empresarismo

Gestin de Emprendimiento y Empresarismo

Gestin de Emprendimiento y Empresarismo

Relacionamiento Empresarial y Gestin del Cliente

Relacionamiento Empresarial y Gestin del Cliente

Relacionamiento Empresarial y Gestin del Cliente

Gestin de Evaluacin y Control

Gestin de Evaluacin y Control

Gestin de Evaluacin y Control

Gestin de Recursos Financieros

Gestin de Recursos Financieros

Gestin de Recursos Financieros

Gestin de Infraestructura y Logstica

Gestin de Infraestructura y Logstica

Gestin de Infraestructura y Logstica

Gestin de Contratacin y Convenios

Gestin de Contratacin y Convenios

Gestin de Articulacin Regional

Gestin de Articulacin Regional

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

DEBIDO A (Causa(s)) Campo para diligenciar

PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo)

Se elaboren Planes de Accin desarticulados con el Plan Estrategico Institucional

Los planes, programas y/o proyectos institucionales se ejecuten parcialmente

La Entidad utilice como apoyo para su gestin, hardware y software obsoleto

La oferta educativa de la Entidad no sea pertinente

Se utilicen diseos curriculares desactualizados

La informacion relacionada con el aprendiz sea inconsistente

Los proyectos de formacin no sean congruentes con el programa de formacin

La etapa productiva no sea monitoreada y evaluada

Se generen certificados y certificaciones con informacin inconsistente, incoherente e imprecisa

Las normas de competencia no sean suficientes o estn desactualizadas

Los evaluadores no realicen su trabajo conforme a los lineamientos institucionales

No se puedan ejecutar los proyectos de innovacin

La informacin registrada en el aplicativo no sea correcta.

La informacin publicada en el portal del Observatorio Laboral no est actualizada

La orientacin brindada por la entidad a los emprendedores no sean apropiadas o pertinentes

La informacin y propiedad intelectual del emprendedor no se proteja.

La entidad no tramite las PQRS dentro de los trminos de ley

Las necesidades de las empresas no sean atendidas con oportunidad y pertinencia