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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
CREACION DE LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL A.A.H.H. LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA,
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL A.A.H.H. LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
DICIEMBRE 2011
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NDICE
CAPITULO 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. : RESUMEN EJECUTIVO 5
5
Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del Proyecto Impacto ambiental Marco Lgico de la Alternativa : ASPECTOS GENERALES
5 10 12 14 15 15 16 18
CAPITULO 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Cdigo SNIP del PIP Menor Nombre del PIP Menor Estructura Funcional Programtica Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Participacin de entidades involucradas y beneficiarios. 2.6.1 Identificacin de involucrados y Beneficiarios 2.6.2 Identificacin de Compromisos
21 21 21 22 23 23 23 25 26 26
2.7. 2.8.
Marco de la Referencia Marco de Referencia Normativos : IDENTIFICACION
CAPITULO 3 3.1.
Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 Antecedentes| 3.1.2 Estado Situacional delas Organizaciones 3.1.3 Caractersticas de la zona 3.1.4 Zona y poblacin afectada Definicin del problema 3.2.1 Identificacin del problema central 3.2.2 Anlisis de causa efecto Objetivo del Proyecto 3.3.1. Identificacin del Problema central 3.3.2. Anlisis de Medios y Fines
30 30 30 36 37 46 46 47 50 50 50 53 53 53
3.2.
3.3.
3.4.
Formulacin de las alternativas de Solucin del Proyecto 3.4.1 Identificacin de Acciones 3.4.2 Identificacin de Alternativas
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3.5.
Posibilidades y limitaciones 3.5.1. 3.5.2. Posibilidades Limitaciones : FORMULACION Y EVALUACION
54 54 54
CAPITULO 4 4.1. 4.2. 4.3.
Horizonte de evaluacin Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta del servicio 4.3.1. Oferta sin Proyecto 4.3.2. Oferta con Proyecto Balance Oferta Demanda 4.4.1. Sin Proyecto situacin optimizada 4.4.2. Con Proyecto Planteamiento Tcnico de las alternativas 4.5.1. Planteamiento Alternativa 01 4.5.2. Planteamiento Alternativa 02 Costos del Proyecto 4.6.1. Costo de la inversin 4.6.2. Costos de Operacin y mantenimiento Beneficios 4.7 1. 4.7.2 Beneficios Sin Proyecto Beneficios Con Proyecto
55 55 63 63 64 64 65 66 67 67 68 69 69 72 78 78 78 78 78 79 80 80 80 81 81 81 81 84 84 84 85 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 88
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.7.3 Beneficios Incrementales Evaluacin Social 4.8.1. Cronograma de Ejecucin Fsica 4.8.2. Cronograma de Ejecucin Financiera Anlisis de Sensibilidad 4.9.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento de PIP Sostenibilidad 4.10.1 Sostenibilidad de Inversin 4.10.2 De la participacin de beneficiarios Impacto Ambiental Seleccin de Alternativa Plan de implementacin Organizacin y Gestin Matriz del Marco Lgico :
4.9. 4.10.
4.11. 4. 12 4. 13 4.14 3.15
CAPITULO 5 5.1.
Conclusiones y Recomendaciones : ANEXOS
CAPITULO 6 6.1. Anexos
90
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CAPITULO 6 ANEXO 01 ANEXO 02: ANEXO 03: ANEXO 04: ANEXO 05: ANEXO 06 ANEXO 07 ANEXO 08 ANEXO 09 ANEXO 10 ANEXO 11 ANEXO 12
ANEXOS
ACTA DE COMPROMISO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA TERRENO SESION EN USO ACTA DE POSICIONAMIENTO Y CONDUCTORES DEL LOCAL MULTIUSOS PLAN DE IMPLEMENTACION PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1 INSUMOS REQUERIOS ALTENATIVA 1 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 INSUMOS REQUERIOS ALTENATIVA 2 HOJA DE METRADOS ALTERNATIVA SELECCIONADO PLANOS DE L A ALTENATIVA SELECCIONADO DOCUMENTOS VARIOS
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I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: El proyecto desarrollado en las siguientes pginas recibe el nombre de: CREACION DE LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL A.A.H.H. LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA. 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES, CULTURALES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN EL AA. HH. LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE. 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 1.3.1 LA DEMANDA ANALISIS DE DEMANDA La poblacin demandante de servicios por actividad a realizar, es doscientos veintisis (226) personas para reuniones organizacionales, trecientos setenta y tres (373) personas para actividades sociales, doscientos veintisiete (227) para actividades festivas, trecientos sesenta y ocho (368) personas para talleres de capacitacin y doscientos veintisis (226) personas para las atenciones al asentamiento como se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro N 1: Poblacin Demandante Efectiva Por Servicio 2011

Servicio Servicio de Servicio Actividades Servicio Servicio Atenciones Reuniones Asistencia Actividades Talleres de a la organizacionales Social festivas capacitacin Comunidad 142 142 124 124 124 124 124 87 87 87 87 87 15 15 15 15 15 226 368 368 226 226
Grupos etareos Menores de 14 aos Entre 15 a 34 aos Entre 35 a 54 aos Entre 55 a 94 aos TOTAL
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva y por actividad demandada (despus servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones al asentamiento humano, utilizando la tasa de crecimiento poblacional de 0.73% y considerando que la demanda de servicios se mantendr constante, debido que el nmero de horas de servicios demandados se debe a actividades permanentes en el ao, por lo tanto no es aplicable la actualizacin con la tasa de crecimiento local. La poblacin demandante de referencia es igual a la afectada permanente. Con esta informacin se ha estimado la demanda medida como el nmero de horas dedicadas a reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones a la poblacin que son 2,120 horas al ao por el total de poblacin que requiere ser atendida por el proyecto. Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a la poblacin y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2: Demanda para realizar actividades comunitarias en el mes y ao propuestos para el Asentamiento Humano Las Vilcas Ao 2011
Demanda de prestacin de servicios para coberturar actividades Actividad de Actividades asistencia festivas social (hora) (hora) 8 6 2 4 4 4 4 6 2 4 8 6 58 6 9 0 3 3 6 6 3 3 3 6 6 54 Talleres de capacitacin (hora) 8 4 10 4 6 6 8 6 8 4 8 4 76
Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total de horas al ao
Reuniones (hora) 22 18 20 22 18 14 16 18 16 20 18 20 222
Atenciones (horas) 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 103
Total General 53 46 40 41 40 38 43 42 38 39 48 45 513.00
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Cuadro N 3: Proyeccin de la poblacin demandante y servicio demandado por actividades

Demandante Poblacin Demandante Servicio Reuniones organizacionales (horas) Servicio Asistencia social(horas) Servicio Actividades festivas(horas) Servicio Talleres de capacitacin(horas) Atenciones (horas) Total 2011 368 222 58 54 76 103 513 2012 370 222 58 54 76 103 513 2013 373 222 58 54 76 103 513 2014 376 222 58 54 76 103 513 2015 378 222 58 54 76 103 513 2016 381 222 58 54 76 103 513 2017 384 222 58 54 76 103 513 2018 387 222 58 54 76 103 513 2019 390 222 58 54 76 103 513 2020 2021 392 222 58 54 76 103 513 395 222 58 54 76 103 513
Finalmente la demanda de horas disponibles para reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones de las personas es quinientos trece que pernotan en la zona , para la cuantificacin del nmero de actividades permanentes necesarias para cumplir los objetivos de las distintas organizaciones locales, es decir, no est en funcin del nmero de personas (tasa de crecimiento) sino al nmero de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos los siguientes resultados: Cuadro N 4: Demanda proyectada en horas para realizar actividades comunitarias por horizonte de evaluacin en aos en el asentamiento humano las vilcas ao -2011
Horizonte de evaluacin (ao) Demanda proyectada (horas)
0 513
1 513
2 513
3 513
4 513
5 513
6 513
7 513
8 513
9 513
10 513
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1.3.2 LA OFERTA 1.3.2.1 Anlisis de la Oferta Sin Proyecto. Actualmente, en el mbito de influencia, existe el local de club de madres que fue construido en el ao de 2007, cuenta con el servicio de luz y agua; tiene un rea construida de 160.00 m2 y es de material noble, se encuentra en buen estado de conservacin. El clculo de la oferta sin proyecto asciende a 1,176 horas al ao cubierta por la oferta del local de club de madres en condiciones adecuadas (para las cuales ha sido diseada), que se considera viene albergando: el servicio de reuniones organizacionales (reuniones del club de madres) y actividades sociales (atenciones que realiza el club de madres y vaso de leche) de manera deficiente sin mobiliario e infraestructura sin espacio adecuado. Es importante mencionar que la posibilidad de realizar otro tipo de actividades/servicios (como reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y/o atenciones a la poblacin) por parte de otras instituciones u organizaciones es muy restringida, debido tanto a caractersticas fsico-funcionales (diseo arquitectnico insuficiente), incluso de pertenencia de debido a que la infraestructura corresponde al club de madres, suscitndose contratiempos y conflictos por su utilizacin situacin que se espera revertir con la consolidacin y asignacin de una infraestructura de carcter mltiple. El clculo de la oferta anual se obtiene multiplicando por doce (12) meses, obtenindose 1,176 horas al ao y se asume que se mantendr constante de no intervenirse con el proyecto, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 5: Oferta Sin Proyecto de Reuniones Organizacin del Club de Madres por Mes y Ao 2011
Nivel de organizacin 2 Club de madres
N de reuniones al mes 1.00 TOTAL
N de reuniones al ao 12
N de horas promedio 3.5
Total horas al ao 42 42
Cuadro N 6: Oferta Sin Proyecto en Horas de Actividades de Asistencia Social del Local Club de Madres por Mes y Ao 2011
N de reuniones al mes promedio 1.1 0.0 TOTAL
Nivel de organizacin Vaso de leche (entrega 3 de vveres) 4 Club de Madres
N de reuniones al ao 13 0
N de horas promedio
Total horas al ao
4 4
52 0 52
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Cuadro N 7: Oferta Sin Proyecto en Horas del Local Club de Madres por Mes y Ao 2011
Mes Descripcin Oferta de Reuniones organizacionales (horas)
oferta de actividades de Asistencia Social
Mes 2 0
3
Mes 3 0
3
Mes 4 0
2
Mes 5 0
3
Mes 6 0
3
Mes 7 0
3
Mes 8 0
4
Mes 9 0
2
Mes 10 0
2
Mes 11 0
2
Mes 12 0
2
Total (hora) 0
31
1 0
2
31
Cuadro N 8: Oferta Proyectada en Horas por el Horizonte de Evaluacin 2011
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta proyectada (horas)

4.2.2 Anlisis de la Oferta Con Proyecto.
0 31
1 31
2 31
3 31
4 31
5 31
6 31
7 31
8 31
9 31
10 31
4.2.2.1 Calculo de la Oferta Con Proyecto. Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realiz los clculos necesarios de la oferta semanal en horas considerado doce (12) horas por da de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2.00 pm a 10.00 pm aproximadamente. (Tiempo de disponibilidad diaria promedio) para cada actividad de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin, coordinacin empresarial como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 9: Oferta Con Proyecto en Horas Mensuales y Anuales del Local Multiusos en el Asentamiento Humano Las Vilcas Total (horas) 62 72.5 62 60 93 60 93 62 60 62 90 372 1148.5
Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total horas al ao
Das al mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
Horas al da 2 2.5 2 2 3 2 3 2 2 2 3 12 12
La oferta con el Proyecto en el Asentamiento Humano Las Vilcas ha de ser de 1148.5 Horas al Ao y proyectado en el horizonte de evaluacin ser constante, como se muestra en el siguiente cuadro. UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 10: Oferta Horaria del Servicio de Espacio Mltiples Con Proyecto para un Periodo de Evaluacin de Diez Aos en el Asentamiento Humano Las Vilcas 0 583 1 583 2 583 3 583 4 583 5 583 6 583 7 583 8 583 9 583 10 583
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta Con Proyecto (hora) 1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera , Saln de Usos Mltiples con cobertura liviana con calaminn, almacn general, deposito, biblioteca virtual y salas de capacitacin o talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias. Camineras; reas de circulacin con acabado de cermico, las cuales se encuentran al costado de la cafetera, talleres y principalmente en los alrededores del SUM. Cafetera y taller; comprende la instalacin de 36.15 m2 de rea de dos niveles, el primer nivel cuenta con una zona para comedor, una cocineta y un rea administrativa, el segundo nivel es un saln que se usara como taller de las actividades o capacitacin que reciban los pobladores de la zona. SUM; comprende la construccin de 189.52 m2 para una sala de eventos y dems actividades que se vaya a realizar para beneficio de la poblacin de la zona, esta cuenta con una cobertura liviana de calaminn. Talleres; comprende la construccin de 161.71 m2 de dos niveles, donde el primer piso cuenta con un ambiente para el vaso de leche con su respectivo deposito, los servicios higinicos generales tanto de damas como de varones, un pasadizo de circulacin y la caja de la escalera, en el segundo piso se encuentran distribuidos la instalacin de varios salones destinados para actividades sociales y administrativas designada para la oficina del Teniente Gobernador y Club deportivo las vilcas. Oficina administrativa y guardiana;
comprende la construccin, 42.94 m2 de rea de dos niveles el primer nivel que estn distribuidas por una oficina para uso administrativo del Asentamiento Humano Las Vilcas y la guardiana con sus respectivos servicios higinicos y el segundo nivel la biblioteca virtual que contara con internet para la zona. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 111 m de las instalaciones sanitarias. Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 230 m de las instalaciones elctricas. COMPONENTE 02: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Mobiliario 230 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para Blurey, Pantalla LCD y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran, la sala del teniente gobernador, Programa vaso de leche, Administracin del AA.HH. Las Vilcas y Club Deportivo Las Vilcas, as como el Sum Principal. Para la cocineta y cafetera, tres mesas redondas con 04 sillas cada una, refrigerador, cocina, licuadora, ollas y utensilios de cocina, UNIDAD FORMULADORA

Equipos
09 computadora Corel I5, con 04 impresora, 02 equipo de sonido, 05 blu ray, pantalla LCD de 42 a color, Proyector, ecram y un equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 3 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Asentamiento Humano Las Vilcas. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Asentamiento Humano Las Vilcas. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dicho documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. ALTERNATIVA 02 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera, Saln de Usos Mltiples con cobertura metlica inc. Instalacin de policarbonato c/accesorios, almacn general, deposito, biblioteca virtual y salas de capacitacin o talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias.
Camineras; reas de circulacin con acabado de cermico, las cuales se encuentran al costado de la cafetera, talleres y principalmente en los alrededores del SUM. Cafetera y taller; comprende la instalacin de 36.15 m2 de rea de dos niveles, el primer nivel cuenta con una zona para comedor, una cocineta y un rea administrativa, el segundo nivel es un saln que se usara como taller de las actividades o capacitacin que reciban los pobladores de la zona. SUM; comprende la construccin de 189.52 m2 para una sala de eventos y dems actividades que se vaya a realizar para beneficio de la poblacin de la zona, esta cuenta con una cobertura liviana de policarbonato. Talleres; comprende la construccin de 161.71 m2 de dos niveles, donde el primer piso cuenta con un ambiente para el vaso de leche con su respectivo deposito, los servicios higinicos generales tanto de damas como de varones, un pasadizo de circulacin y la caja de la escalera, en el segundo piso se encuentran distribuidos la instalacin de varios salones destinados para capacitar a la gente de la zona en mltiples talleres. Oficina administrativa y guardiana; comprende la construccin, 42.94 m2 de rea de dos niveles el primer nivel que estn distribuidas por una oficina para uso administrativo y la guardiana con sus respectivos servicios higinicos y el segundo nivel la biblioteca virtual que contara con internet para la zona. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 111 m de las instalaciones sanitarias. Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 230 m de las instalaciones elctricas. COMPONENTE 02: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Mobiliario 230 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para Blu ray, Pantalla LCD y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde
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funcionaran, la sala del teniente gobernador, Programa vaso de leche, Administracin del AA.HH. Las Vilcas y Club Deportivo Las Vilcas, as como el Sum Principal. Para la cocineta y cafetera, tres mesas redondas con 04 sillas cada una, refrigerador, cocina, licuadora, ollas y utensilios de cocina, Equipos 09 computadora Corel I5, con 04 impresora, 02 equipo de sonido, 05 blu ray, pantalla LCD de 42 a color, Proyector, ecram y un equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 3 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Asentamiento Humano Las Vilcas. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Asentamiento Humano Las Vilcas. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dicho documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. 1.5 COSTOS DEL PROYECTO Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construccin del local comunal de usos mltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros. 1.5.1 COSTO DE INVERSIN COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de mercado)
El resumen del monto total de la inversin para el local comunal de usos mltiples a precios privados para la alternativa 1 se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 11: Costos Resumen De Inversin Alternativa 1
Costo a Precios de Mercado 20,927.38 1,046,368.98 932,088.98 19,100.00 95,180.00 156,955.35 62,782.14 26,159.22 31,391.07 1,344,584.14
ITEM 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 6.0 COSTO DIRECTO
COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS (2%) CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES CAPACITACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% COSTO TOTAL
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de Sociales)
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados y sociales de la alternativa 1 se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 12: Costos Resumen De Inversin Alternativa 1 UNIDAD FORMULADORA

ITEM 1.0 2.0 2.1
Principales Rubros GASTOS DE ESTUDIOS (2%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
Costos a Precios de Mercado 20,927.38 1,046,368.98 932,088.98 671,849.74 0.00 131,890.59 128,348.65 19,100.00 13,767.28 0.00 2,702.65 2,630.07 95,180.00 68,605.74 0.00 13,467.97 13,106.29 156,955.35 62,782.14 26,159.22 31,391.07 1,344,584.15
Factor de Correccin 0.91
Costo a Precios Sociales 19,043.92 850,411.28 757,532.95
0.84 0.86 0.91 0.57
564,353.78 0.00 120,020.44 73,158.73 15,523.07
2.2
CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
0.84 0.86 0.91 0.57
11,564.52 0.00 2,459.41 1,499.14 77,355.26
2.3
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.91 0.91 0.84
57,628.82 0.00 12,255.85 7,470.58 131,842.49 57,131.75 23,804.89 26,368.50 1,108,602.82
3.0 4.0 5.0 6.0
GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% TOTAL
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precio de mercado)
El resumen del monto total de la inversin para el local comunal de usos mltiples a precios privados para la alternativa 02 se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 13: Costos Resumen De Inversin Alternativa 02 Costo a Precios de Mercado
21,395.05 1,069,752.31 955,372.31 95,280.00 19,100.00 160,462.85 64,185.14 26,743.81 32,092.57 1,374,631.55
ITEM 1.0 2.0

2.1 2.2 2.3
COMPONENTE
GASTOS DE ESTUDIOS (2%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% COSTO TOTAL
3.0 4.0 5.0 6.0
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El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados y sociales de la alternativa 02 se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 14: Costos Resumen De Inversin Alternativa 2
ITEM 1.0 2.0 2.1 Principales Rubros GASTOS DE ESTUDIOS (3%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.0 4.0 5.0 6.0 GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% TOTAL Costos a Precios de Mercado 21,395.05 1,069,752.31 955,372.31 688,632.36 0.00 135,185.18 131,554.77 95,280.00 68,677.82 0.00 13,482.12 13,120.06 19,100.00 13,767.28 0.00 2,702.65 2,630.07 160,462.85 64,185.14 26,743.81 32,092.57 1,374,631.55 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.91 0.91 0.84 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.86 0.91 0.57 Factor de Correccion 0.91 Costo a Precios Sociales 19,469.49 869,415.52 776,455.92 578,451.18 0.00 123,018.52 74,986.22 77,436.53 57,689.37 0.00 12,268.73 7,478.43 15,523.07 11,564.52 0.00 2,459.41 1,499.14 134,788.79 58,408.48 24,336.87 26,957.76 1,133,376.90
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios cuantificables de la creacin del local multiusos, se han identificado de la siguiente manera: Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Las vilcas Mejores condiciones de integracin entre la poblacin (reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones), de los pobladores del asentamiento las vilcas Disponibilidad de 537 horas al ao para realizar actividades comunitarias, correspondiendo a 226 habitantes promedio en condiciones adecuadas. Lo que al primer ao el 100% de la brecha estar siendo atendida. Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad (100%) como son: club deportivo. Biblioteca virtual, vaso de leche, teniente gobernador, , Municipalidad Distrital de Ite, Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otras organizaciones pblicas y privadas, etc.
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Mejoramiento del equipamiento del Asentamiento Humano Las Vilcas Se eleva el nivel de satisfaccin de los pobladores para la realizacin de actividades sociales y participativas en la zona. Se mejora la promocin de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades econmicas y sociales. Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada. Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del horizonte de evaluacin. Recuperacin de los niveles ptimos de habitabilidad de la nueva construccin. Recuperacin del rea pblica que est abandonada.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Se ha utilizado la metodologa COSTO EFECTIVIDAD, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente rentable sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales Cuadro N 15: Horizonte de Evaluacin de los Beneficiarios del Asentamiento Humano Las Vilcas Ao de inversin 0 Ao 2011 Poblacin de la Zona 368 1 2012 370 2 2013 373 3 2014 376 4 2015 378 5 2016 381 6 2017 384 7 2018 387 8 2019 390 9 2020 395 10 2021 421
4222 Beneficiarios /10 aos 422 Beneficiarios A PRECIOS SOCIALES Analizada la alternativa 1 y segn la evaluacin econmica a precios sociales presenta el mejor costo de efectividad. Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA EL MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO. Con ms detalle veamos en el siguiente cuadro. Cuadro N 16 Evaluacin Econmica A Precios Sociales - Alternativa 01
VALOR ACTUAL COSTOS INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD 1,148,682 422 2722.00
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Cuadro N 17 Evaluacin Econmica A Precios Sociales - Alternativa 02

1.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin. Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es medianamente sensible en un incremento de inversin hasta 20% y en un decremento hasta -20% de incremento en la Inversin. Cuadro N 18 Anlisis De Sensibilidad Ante Cambios En El Costo De Inversin (En Nuevos Soles A Precios Sociales) ALTERNATIVA 01
INDICADOR VALOR ACTUAL COSTOS INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 02
-30%
804,078 422 1,905
-20%
918,946 422 2,178
-10%
1,033,814
0
422 2,722
10%
422 2,994
20%
422 3,266
30%
422 3,539
1,148,682 1,263,551 1,378,419 1,493,287
422 2,450

1.9 IMPACTO AMBIENTAL
-30%
822,927 422 1,950
-20%
422
-10%
422 2,507
0
422 2,786
10%
422 3,064
20%
422 3,343
30%
422 3,622
940,488 1,058,049
1,175,610 1,293,171 1,410,732 1,528,293
2,229
Metodologa de identificacin de impactos La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector, como en otros sectores produce impactos ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias. Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversin pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema. Actividades del proyecto Creacin de local multiusos, adquisicin de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integracin de las organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad. A continuacin se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustracin de los efectos ambientales producidos por el proyecto:
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Cuadro N19: Matriz de Impacto Ambiental Componente ambiental Aire Agua Suelo Flora Fauna Humano a. A .a b. B / () Creacin del local multiusos a. () a. () a. () Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo Medidas de mitigacin No existe efecto Equipamiento del local multiuso () () () () () b. Equipamiento y Mobiliario () () () () () b.
De la matriz de impacto ambiental se puede decir:
Creacin del local multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir no
hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.
Equipamiento del local multiuso, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y
fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo.
Capacitacin de la gestin local, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna,
en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo. Por otra parte al momento de la ejecucin no se producirn impacto ambiental negativo relevante, salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. Cuadro N 20: Medidas de Prevencin y Mitigacin de los impactos Ambientales Potenciales
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Impactos Ambientales
Actividad Causante
Medidas de Prevencin y/o Mitigacin

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Lugar de Aplicacin
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes, se usar pintura sin plomo. Aire - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar Transporte de con silenciadores. herramientas, movimiento - Mantenimiento preventivo de equipos Aumento de los de maquinaria, transporte y maquinarias. niveles de ruido de material excedente, - Las actividades se realizarn en horario limpieza. diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Perturbacin y Construcciones desplazamiento - Evitar ruidos molestos sobretodo en provisionales, las noches para no disturbar a la escasa Biolgico de las escasas preliminares, movimiento especies (aviavifauna que pernocta en el lugar. de maquinarias. fauna) - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren Componente los trabajos de construccin. Ambiental - El material excedente deber ser Obras preliminares, dispuesto temporalmente en las reas Alteracin del movimiento de tierras, asignadas para este fin, para luego ser Paisaje paisaje construccin del local dispuesto en el lugar autorizado por la multiusos Municipalidad Distrital de Ite - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Construcciones Restriccin del paso de los provisionales, Riesgos a la salud construccin del local transentes. de las personas multiusos y su - Control de generacin de partculas equipamiento (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo Socioreferente a aire). Econmico - Uso de equipos de seguridad por el Obras preliminares, personal que trabaja directamente en la limpieza del terreno, obra Riesgos en la transporte de materiales, - Sealizacin de las zonas peligrosas. seguridad de las movilizacin de equipos y personas - Restriccin del paso a los transentes. herramientas, limpieza - Instrucciones al personal para evitar final de obra accidentes.
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
En todas los paisajes a ser modificados, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
A todo el personal que labore en el proyecto, durante todas las fases de ejecucin del proyecto.
Fuente: Elaboracin propia
1.10 MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA Finalmente estructuramos la matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada:

Cuadro N 21 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa seleccionada Resumen de Objetivos

FIN Obtener mejor nivel de vida de la Poblacin en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Indicadores
La poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas que son 368 personas realiza 513 horas promedio al ao para la integracin comunitaria y participativa cubriendo el 100% de la demanda. Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%, actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitacin al 100% y atenciones a la poblacin al 100%
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la poblacin sobre sus horas dedicadas a las reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitacin. Libros de actas de las reuniones Entrevistas a la poblacin para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para la integracin social, cultural, Libros de actas de las reuniones
Supuestos
Los niveles de participacin actuales y previstos se mantienen a lo largo del horizonte, Incluso se incrementan.
PROPOSITO Adecuadas condiciones fsicas de seguridad para la organizacin de actividades comunitarias con enfoque social y formativo de las Vilcas COMPONENTES COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTUTA Construccin del local de usos mltiples Eventos de Capacitacin
Mayor tiempo dispuesto por la poblacin para dedicarle a la integracin comunitaria y participativa
Construccin de 430.42 M2 del Local de usos mltiples. 03 Eventos de Capacitacin en Fortalecimiento de la organizacin local, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboracin de herramientas de gestion. Adquisicin de Mobiliarios Doscientos treinta sillas, una pizarra acrlica, cuatro mueble para Blu rey, para pantalla LCD y equipo de sonido, dos mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y 09 mdulos para PC, equipos audiovisuales para el local Multiusos Adquisicin de equipos Nueve computadora con impresora, dos equipo de sonido, cuatro Blu Ray, pantallas LCD de 42 a color, un equipo de perifoneo,
Informes de supervisin y de evaluacin. Registro de avance mensual. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.
Disponibilidad de recursos econmicos. Predisposicin y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integracin comunitaria y participativa.
COMONENTE 02: EQUIPAMIENTO Equipamiento de mobiliario y equipos del local multiusos.
refrigerador, cocinas, utensilios

de cocina, licuadoras, mesas para cafetera, etc

ACCIONES
Elaboracin del Expediente Tcnico Construccin del local multiusos y Capacitacin
Estudio Definitivo: S/. 20,927.38.33 Construccin del Local multiusos. S/. 932,088.98 Capacitacin S/. 19,100.00
Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
Adquisicin de mobiliario
Equipamiento S/. 95,180.00
Adquisicin de equipos
Supervisin S/.62.782.14 Liquidacin S/. 26,159.22 Gastos Generales S/. 156,955.35
Fuente: Elaboracin Propia
1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.11.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada donde muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 2,722.00 y la alternativas 02 con S/. 2785.81 El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 1 344,584.15 es menor en comparacin con la alternativa 02 es S/. 1 374,631.55 Con la ejecucin e implementacin del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones al asentamiento para la poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas. Realizando el anlisis de sensibilidad se puede mostrar que ante cambios en la variable incierta es la inversin, el costo efectividad de la alternativa 01 es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible; se ha determinado el 15% de sensibilidad para el proyecto. La sostenibilidad del proyecto la cual permitir su funcionamiento y adecuada operatividad en el horizonte de evaluacin se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integracin comunitaria y participativa del Asentamiento Humano Las Vilcas. En este sentido el proyecto de inversin pblica Creacin del local de Usos mltiples en el Asentamiento Humano Las Vilcas; Distrito de Ite Jorge Basadre - Tacna tiene un costo de S/. 699,245.12 de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Ite es del 100% de la Inversin Pblica y el aporte de los beneficiarios es la operacin y el mantenimiento del proyecto para asegurar su sostenibilidad.

La ejecucin del proyecto tendr impactos negativos no significativos controlables sobre el medio ambiente. El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mnimos del SNIP. especificados en el anexos SNIP 05 A. Toda la realizacin del proyecto ser concluida en un perodo de 06 meses.

II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PIP MENOR El presente proyecto se denomina: CREACION DE LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL A.A.H.H. LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, JORGE BASADRE - TACNA. Se encuentra Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), bajo la forma de un Perfil de Inversin Pblica (en atencin al cumplimiento de los requisitos definidos en el Art. 5 de la Directiva N 003-2011-EF/68.01).
Cdigo SNIP N
2.2
188853
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Cuadro N 22: Estructura Funcional
SECTOR RESPONSABLE FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL PROTECCIN SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO
FUNCIN: 23 Proteccin Social

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promocin de la igualdad de oportunidades.
PROGRAMA: 051 Asistencia social Conjunto de acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y econmicas y la promocin de la igualdad de oportunidades. SUBPROGRAMA: 0115 Proteccin de poblacin en Riesgo Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando capacidades sociales y econmicas, principalmente, de la poblacin en situacin desfavorable, para elevar su bienestar y calidad de vida. RESPONSABLE FUNCIONAL: Mujer y Desarrollo Social Comprende las acciones orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente nios, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos, Asentamientos humanos, comunidades campesinas y nativas, en situacin vulnerable. 2.3 UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de pre inversin en el marco normativo, por un lado, tenemos a la Ley de Bases de Descentralizacin, artculo 19 inciso 2, establece que .El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local. Por otro lado, en el Reglamento de la Ley del Sistema nacional de Inversin Pblica (SNIP), define como Unidad Formuladora como: . Cualquier rgano o dependencia regsitrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art. 7 D.S. N 157-200-EF). Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecuten proyectos de inversin con recursos pblicos que comprenden a los gobiernos locales. La formulacin del presente proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ite de la Provincia de Jorge Basadre, en la regin de Tacna, a travs de la Unidad Formuladora de la Gerencia de Planificacin.

Cuadro N 23: Datos de la Unidad Formulada del Proyecto

Sector Pliego Nombre Unidad orgnica Responsable UFP Cargo Formulador
Elaboracin propia.
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Ite Municipalidad Distrital de Ite Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Arq. Julibet Arteta la Torre Responsable UFP-GDUI Ing. Miriam Vicente Choque, Arq. Sandra Ivannia Garcia
2.4
UNIDAD EJECUTORA La Unidad Ejecutora (UE), es la encargada de ejecutar los proyectos de Inversin Pblica, como lo seala el Captulo I del Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones- SNIP ( D.S. N 1572002-EF), determinando que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. N 02), todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, que ejecutan proyectos de Inversin pblica se enmarcan en el SNIP. En el artculo N 07 del mismo reglamento se especifica en el acpite 7.2, como Unidad Ejecutora a : .cualquier rgano o dependencia de la Entidades () con capacidad legal para ejecutar proyectos de Inversin pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post. Es necesario en este estudio se proponga a la Unidad Ejecutora responsable de la etapa de inversin, segn el Ministerio de Economa y Finanzas la Municipalidad Distrital de Ite tiene una sola Unidad Ejecutora; sin embargo, a nivel interno se propone a la Gerencia de Desarrollo Social como la responsable de la ejecucin del presente proyecto por su competencia y capacidad, por lo que a continuacin se consignan los datos de la Unidad Ejecutora propuesta. Cuadro N 24: Informacin registrada de la Unidad Ejecutora propuesta:
Sector Pliego Nombre Unidad orgnica Responsable Cargo Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Ite Municipalidad Distrital de Ite Gerencia de Desarrollo Social Abog. Henry Palza Cueva Gerente
2.5
PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS.
2.5.1 IDENTIFICACIN DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS Podemos visualizar en la zona de influencia del Proyecto, instituciones y organizaciones pblicas y privadas adems de los actores sociales que se constituyen en agentes con intereses, objetivos y conflictos que forman parte del anlisis de los involucrados que el proyecto los identifica, determinando su grado de participacin siguiente:

Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: La Municipalidad Distrital de Ite. Dentro de las entidades involucradas, se encuentra directamente comprometida a la Municipalidad Distrital, considerando que los gobiernos locales, son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Son los rganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico; para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales. Como ente formulador y ejecutor, tiene la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en la elaboracin de estudios de pre inversin y definitivo, el cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto para mejorar la infraestructura para actividades de recreacin, sano esparcimiento del distrito y consecuentemente la calidad de vida de la poblacin. En cuanto a los beneficiarios del proyecto podemos identificar a la asociacin de vivienda directamente beneficiada; Municipalidad Provincial Jorge Basadre. La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel de la provincia, promueve la coordinacin estratgica de los planes integrales de desarrollo distrital, promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversin y servicios pblicos municipales, y emite las normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente; as tambin promueven la participacin vecinal en la formulacin, debate y concertacin de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestin. AA.HH Las Vilcas: Los beneficiarios directos, son los vecinos que tienen sus viviendas y habitan en el .AA.HH. Las Vilcas, que recibirn y harn uso del local de usos mltiples, quienes se comprometen a partir de ello al cuidado y mejor presentacin. Organizaciones Sociales: El asentamiento humano Las Vilcas, cuenta con diferentes organizaciones sociales, que realizan actividades que brindan servicio social; Comit de Vaso de leche, Club deportivo Las Vilcas, teniente gobernador, directiva Comunal Las Vilcas. Beneficiarios. En el rea de influencia del proyecto la poblacin objetivo est conformando asociacin de vivienda y AA.HH. antes mencionada por estar ubicada dentro del mbito de influencia del proyecto)

Cuadro N 25: Anlisis De Involucrados Del Proyecto
Grupo Participante
Quienes y como son?
Problemas y Necesidades Restricciones en las funciones y competencias relacionadas a promover el desarrollo de la poblacin para propiciar la mejora de la calidad de vida de la poblacin Restricciones en las funciones y competencias relacionadas a promover el desarrollo social y comunitario para el desarrollo de la poblacin. Por falta de ejecucin de obras comunales, existen serias limitaciones para sus reuniones comunales, por no tener un local de usos mltiples, lo cual afecta la participacin ciudadana en los procesos de presupuesto participativo y dems aspectos organizacionales.
Expectativas/ Intereses
Recursos disponibles
Posibles Dificultades
Municipalidad Distrital de ITE
Autoridad local que prioriza y formula el proyecto
Priorizar acciones e No disponibilidad de inversiones locales Recursos Econmicosrecursos orientadas a lograr Financieros, econmicos el bienestar de la Recursos Humanos y financieros para la poblacin de Tecnolgicos ejecucin de obras, Asentamiento (equipamiento y postergan Humano LAS VILCAS, maquinaria) para la soluciones a los a fin de dinamizar el ejecucin del problemas con los desarrollo de la proyecto. vecinos zona. Priorizar las acciones Contribuir al e integrar desarrollo social de la actividades poblacin local y orientadas a lograr fortalecer la familia y el bienestar de la las redes poblacin. institucionales locales
Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Autoridad Provincial
Dbil coordinacin entre los gobiernos provinciales y distritales.
Asentamiento Humano LAS VILCAS
Poblacin Beneficiaria del Asentamiento Humano las vilcas
Se cumplan con las obras priorizadas por la MD de ITE y priorizadas por los vecinos en los procesos anuales de Presupuesto Participativo y lograr tener acceso a un mejor desarrollo sectorial.
Se cuenta con una organizacin vecinal con inters en participar en la ejecucin de obras, cuidado y mantenimiento de su local de usos multiples.
Dificultades por la falta de acuerdos y transacciones con vecinos afectados por la ejecucin de obras municipales Desacuerdos entre vecinos beneficiados por la ejecucin de obras
Organizaciones locales
Vaso de leche, club deportivo, teniente gobernador, directiva Asentamiento Las Vilcas
Requieren Niveles de adecuadas No cuentan con organizacin para condiciones de espacios(infraestruct racional y preservar la establecimiento ura y equipamiento) operatividad de un para desarrollar para realizar sus local para usos actividades propias y actividades multiples del servicio comunitarias en la prestado zona
Subutilizacin o mala utilizacin de infraestructura proyectada incumplimiento de compromisos (operacin y mantenimiento)
2.5.2 IDENTIFICACIN DE COMPROMISOS Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes: - La Municipalidad Distrital de Ite, en el afn de brindar las condiciones adecuadas de infraestructura para un mayor vinculo entre las autoridades y la poblacin, asume el compromiso de financiar la inversin identificada en este proyecto.

- Organizaciones Comunitarias Asentamiento Humano Las Vilcas), como entes representativos de la Poblacin, recibirn la infraestructura con la condicin de darle el adecuado uso a favor de la poblacin, asumiendo la operacin y mantenimiento de la infraestructura. - Poblacin Beneficiaria, utilizaran los ambientes para coordinar diversas actividades y conciliar diversos problemas, de la misma manera se comprometen en darle el adecuado uso. Se han identificado a los involucrados y beneficiarios que participarn de distinta forma y niveles de compromisos para la ejecucin del Proyecto:
Cuadro N26: Compromisos De Involucrados Y Beneficiarios Del Proyecto Pre inversin: Formulacin del Perfil del Proyecto Inversin: Elaboracin del expediente tcnico. Financiamiento integral del proyecto con recursos PPTO. 2011 Ejecucin del Proyecto por Administracin Directa. Post-inversin Ninguna Pre inversin Propuesta del proyecto en el Ppto. participativo Inversin: Ninguna Post-Inversin.Asumir la operacin y mantenimiento del local de usos mltiples.
Municipalidad Distrital de ITE
Asentamiento Humano Las Vilcas
2.6 2.6.1
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes.

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las polticas de la Municipalidad Distrital de ITE, que tiene como finalidad implementar espacios para el desarrollo social, dirigidos a toda la poblacin del distrito y en especial a la poblacin del AA.HH. Las Vilcas. La Municipalidad Distrital de ITE tiene competencia en relacin a la naturaleza de intervencin, segn la Ley N 27792, Ley Orgnica de Municipalidades. El estudio del proyecto tendr una intervencin de carcter integral y se desarrolla dentro de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), Ley N 27293 y su modificatoria Ley N 28802 Nueva Ley del Sistema de Inversin Pblica. La Municipalidad Distrital de ITE tiene la finalidad de dar cumplimiento al logro de los objetivos planteados y de acuerdo a las normas establecidas, otorgando a la poblacin infraestructura pblica para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo econmico y social. La Municipalidad Distrital de ITE como ente generador del desarrollo urbano y social dentro de sus objetivos institucionales propone solucionar el problema de las psimas condiciones de habitabilidad y confort de la poblacin del AA.HH. Las Vilcas. La asociacin cuenta con un rea destinada de 2056.84 m2 para la construccin de Local de usos mltiples.

2.6.2
Articulacin con los Lineamientos de Poltica Sectorial.

El Perfil de Proyecto de Inversin Pblica se encuentra dentro del marco de los lineamientos de polticas sectoriales, segn el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que forman parte de los planes estratgicos sectoriales multianuales. Desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos bsicos con programas sociales protegidos. o o o Fortalecer la familia y las redes institucionales de solidaridad. Ejercicio de derechos y equidad en el acceso a oportunidades. Promocin de la gestin descentralizada de programa sociales y del empoderamiento de los pobres.
2.6.3
Plan estratgico de desarrollo Regional.

La coherencia de la inversin se ratifica al revisar lo que el Gobierno del Per en coordinacin con el Gobierno Regional de Tacna, con fecha 15 de Abril del 2004, promulg los Decretos Supremos No 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisin Especial de Alto Nivel encargada de la formulacin del Plan Integral de Desarrollo de Tacna, Plan Basadre 2005-2012; el mismo que tiene como visin: Regin Atractiva para la inversin productiva, con ndices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autnomo, en base a una poblacin con niveles altos de Educacin y Calidad de vida. Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: o Elevar la competitividad de las empresas productoras de la regin y de los servicios complementarios. Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidrobiolgicos, agrcolas y manufactureros. Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional Impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin Fortalecer la Participacin Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestin Pblica
o o o o o
Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorizacin del presente proyecto en el Sexto Objetivo, dentro del contexto del documento marco de accin de la regin Tacna. Sealando: Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin Para ello, el Gobierno Regional de Tacna cumple su rol estratgico Institucional de: Establecer los mecanismos para promover el desarrollo socioeconmico de la Regin, adems del que seala la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, de organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias, en el marco de la poltica nacional y

sectorial, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin. Habindose planteado para ello el cumplimiento los siguientes objetivos: o Promover el desarrollo de las diferentes reas de la Regin, con la participacin activa de los agentes econmicos, dotndola de inversin social y econmica para generar ventajas competitivas, contribuir al uso racional de los Recursos Naturales y crear oportunidad de generacin de empleos e ingresos. Contribuir a reducir las necesidades bsicas de la poblacin, as como a ampliar la interconexin vial y coadyuvar al desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la regin. Conducir el proceso de desarrollo, a travs de la formulacin de planes estratgicos regionales, as como mejorar el gerenciamiento de la administracin pblica regional, dentro de un marco de modernizacin y uso racional de los recursos disponibles. Promover la salud individual y colectiva de la poblacin, garantizando el acceso y la atencin integral con servicios adecuados y de calidad bajo criterios de equidad. Desarrollar las potencialidades humanas, valores, aptitudes, y destrezas para el proceso de desarrollo regional y de la transformacin econmica y social. Reorientar la vocacin productiva en las reas de mayor competitividad regional a travs de actividades y proyectos de inversin debidamente priorizados.
Por lo expuesto anteriormente se ratifica plenamente la oportunidad de intervencin ya que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de polticas del Gobierno Regional de Tacna. 2.6.4 Plan estratgico de desarrollo Local. Plan de Desarrollo Local Concertado La Municipalidad Distrital de Ite, conjuntamente con la sociedad civil, ha elaborado el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de Ite 2007-2015. En este documento se define la siguiente visin: Ite, distrito agro exportador, identificado por sus humedales; lder en agricultura y ganadera; con potencialidades hidrobiologas, manufactureras, agro industriales y tursticas. Ambientalmente sustentable, competitivo, solidario y seguro, que desarrolla capacidades y oportunidades con gestin moderna y transparente para una mejor calidad de vida de la poblacin. El logro de la Visin requiere desarrollar ciertas directrices o ejes estratgicos de desarrollo que conduzcan al desarrollo competitivo, sustentable y solidario del Distrito. o Desarrollo Econmico Productivo y Turstico: Impulsar el desarrollo de los sectores econmicos y productivos, para posicionar a Ite como un distrito competitivo, articulado al mercado regional, nacional e internacional. Desarrollo Humano: Convertir a Ite en un distrito solidario, con equidad y seguro, sin ndices de pobreza y vulnerabilidad social, aprovechando las capacidades y potencialidades de su poblacin. Recursos Naturales y Medio Ambiente: Lograr el uso racional de los recursos del distrito, y promover la proteccin y conservacin del medio ambiente. Desarrollo Territorial: Hacer de Ite un distrito territorialmente equilibrado,

espacialmente integrado, poli cntrico y articulador de su entorno regional. o Organizativo Institucional: Implementar una gestin moderna, eficiente y transparente, que promueva la participacin ciudadanas y la concertacin y coordinacin interinstitucional.
Asimismo, para dar viabilidad a esta visin establece el cumplimiento de 5 objetivos estratgicos: o Mejorar la competitividad de las actividades econmicas estratgicas para los mercados interno y externo. Fortalecer las capacidades de la poblacin, el acceso a los servicios bsicos y desarrollo social para reducir los niveles de pobreza. Preservar y recuperar el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Dotar de infraestructura econmica, social y de apoyo a la produccin para generar oportunidades y bienestar de la poblacin. Contribuir a la consolidacin del proceso de descentralizacin, la gestin pblica local transparente, con participacin ciudadana.
Integracin con los Ejes de Desarrollo Institucional Durante el presente ao, la Municipalidad Distrital de Ite en cumplimiento de los plazos y los procesos establecidos para el desarrollo del llamado Presupuesto Participativo convoc a los distintos actores sociales y econmicos para priorizar la ejecucin de inversiones para el Perodo Fiscal 2010. En ella la colectividad representada prioriz este proyecto. 2.7 MARCO DE REFERENCIA NORMATIVOS Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802; y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091 Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del sistema nacional de inversin pblica. Decreto Supremo N 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la programacin multianual de inversin pblica. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Nueva Directiva General N 0012009-EF/68.01, del sistema nacional de inversin pblica.

III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 3.1.1 ANTECEDENTES. El diagnstico es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los intereses de la poblacin objetivo (Beneficiarios Directos e Indirectos). As, para nuestro caso consideramos la revisin de los aspectos sociales, culturales y econmicos de la zona de intervencin del presente proyecto. 3.1.2 ESTADO SITUACIONAL DE LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIN LOCAL. El Asentamiento Humano Las Vilcas, cuya autoridad es representada por el Presidente del Asentamiento Humano Las Vilcas, elegida en eleccin popular y registrada en registros pblicos. Las funciones encargadas Asentamiento Humano son: a la Autoridad del
Planificacin de desarrollo del asentamiento humano Gestiones para la poblacin del mismo Participacin en diversas actividades Asuntos jurdicos del Asentamiento

Actualmente dicha Asociacin cuenta con infraestructura para uso como Local de usos mltiples, construida en el ao 2007, as mismo debemos de indicar que dicha infraestructura viene siendo usada por la poblacin como ambiente para actividades religiosas de la congregacin Evanglica asentada e en asentamiento humano las vilcas desde su creacin en el ao 2003. As mismo la poblacin y sus autoridades declaran y afirman la funcin y uso de la infraestructura, por medio de la firma de Acta de Posesin y uso. Ver Anexo 01 Debido a tal deficiencia por parte de infraestructura los pobladores indican que requieren un ambiente adecuado para realizar sus reuniones organizacionales, actividades sociales, capacitaciones, atenciones u otros la poblacin y los niveles de organizacin la realizan parcialmente en el local del club de madres que es la nica infraestructura organizacional, existe inconvenientes cuando la poblacin se rene por que lo hacen parados y afuera del local por la capacidad del local tal como se observa en la fotografa pues no cuentan con mobiliario para un adecuado desarrollo de las actividades del asentamiento; en otros casos cuando se realizan reuniones de toda la poblacin estas la realizan en la plaza esto debido al espacio; las actividades festivas lo realizan en la plaza u otro lugar en cada actividad festiva preparan almuerzo y la poblacin tienen que hacerlo en lugares inapropiados a la intemperie del ambiente.
Festividades Patronales que concentran gran cantidad de poblacin de diferentes lugares aledaos El asentamiento humano las vilcas se encuentran organizadas de la siguiente manera, las que realizan las siguientes funciones: a) Directiva del Asentamiento Humano. El `presidente del Asentamiento Humano Las Vilcas es el Seor Freddy Ros Flores representante legal del asentamiento humano y como tal est facultado para ejecutar todos los actos de carcter administrativo, econmico y judicial, que comprometan al Asentamiento Humano; pero sin embargo existe problemas para realizar trmites administrativos ante las instituciones correspondientes por el deficiente equipamiento con que cuentan (ver cuadro N 27) Son funciones del Presidente de la Directiva Comunal: Ejercer la representacin institucional del Asentamiento Humano.

Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria. Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en contrario de la propia asamblea. Presidir las sesiones de la Directiva del Asentamiento Humano Comunal y los actos oficiales del Asentamiento. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Directiva del Asentamiento. Cautelar y defender los derechos e intereses del Asentamiento Humano Supervisar la marcha administrativa del Asentamiento. Coordinar la elaboracin de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y el balance del ejercicio econmico y someterlos a la aprobacin de la Directiva Del Asentamiento Humano, previa a su consideracin por la asamblea.
En cuanto al equipamiento con que cuenta son: Cuadro N 27-: Equipamiento de la Directiva del Asentamiento Las Vilcas
Equipamiento del Asentamiento Humano Maquina de escribir Equipo de sonido Mesa Silla
Cantidad 1 1 1 2
Estado de conservacin Malo Malo Malo Malo
Las reuniones o actividades que realiza el asentamiento humano lo hace generalmente en la plaza o en el local de club de madres con deficientes condiciones por que no cuentan con un adecuado equipamiento por lo que tienen que improvisar equipos (Computadoras de uso personal o del Colegio), para la elaboracin de documentos u otras diligencias. En cuanto a las actividades festivas por ejemplo hay indisposicin de un local y /o equipos apropiado para una buena atencin a la poblacin.
b) Teniente Gobernador. Anteriormente slo eran servidores pblicos o simplemente autoridades polticas. La funcin del teniente gobernador es informar a los gobernadores de su distrito sobre los acontecimientos polticos, sociales y econmicos de su zona, adems de participar y apoyar acciones de defensa civil, Los tenientes gobernadores continan teniendo un cargo ad-honorem, no tienen poder de

decisin. Las atenciones o reuniones lo realizan segn amerite la necesidad, para coordinar aspectos de gestin actualmente las atenciones vienen desenvolvindose en sus casas suscitndose molestias, privacidad de su hogar, equipamiento inadecuado de uso personal (escritorio, archivadores, etc.). Las funciones que generalmente realizan son las siguientes: Trmite y registros de denuncias de la ciudadana sobre presuntos atentados contra los derechos humanos. Seguimiento del trmite de quejas y demandas de la poblacin. Velar por la correcta prestacin de los servicios pblicos en general.
c) Comit de Vaso de Leche. El Comit de Vaso de leche Las Vilcas conformado por 23 socias tiene funcionamiento formalizado hace 6 aos aproximadamente. Reciben el apoyo del programa de complementacin alimentara que administra el Programa Nacional de Asistencia Alimentara PRONAA, segn lo dispuesto en la ley N 25307; a partir del 2007 paso a recibir el apoyo por medio de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, como rgano desconcentrado. Tiene como directiva para la gestin organizativa y representacin ante la sede principal en Jorge Basadre Tacna, para el ao 2011:
OTRAS ORGANIZACIONDE DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS
d) Club Deportivo Las Vilcas Asentamiento Humano Las Vilcas. El club deportivo Las Vilcas se encuentra inscrito en registros pblicos, participan cada ao en el campeonato distrital de la Copa Per. Tiene como directiva, la cual representa ante la liga distrital de ftbol del Asentamiento Humano Las Vilcas: Actividades El inicio del campeonato de ftbol de la etapa distrital generalmente es del mes de marzo a junio, los partidos que realiza el club deportivo Las Vilcasl es 8 partidos de local y 8 de visita. Recursos Disponibles: El Club Deportivo Las Vilcas es una organizacin registrada en registros Pblicos, que hace uso de los ambientes del Estadio de Ite. En donde llevan a cabo los partidos de la liga distrital en condicin local. Al comenzar el campeonato de la liga distrital de Ite el club deportivo Las Vilcas realiza sus actividades, reuniones u otros de coordinacin en el local del club de madres suscitndose inconvenientes con las socias del club de madres para la operacin y mantenimiento (limpieza) en algunos casos no hay disposicin del local por parte de las socias y tienen que improvisar otros lugares inadecuados debido a que no cuentan con una infraestructura disponible.

Cuadro N 28: Equipamiento del Club Deportivo Las Vilcas
Equipamiento del Club Las Vilcas Camisetas Shorts Pelotas
Cantidad 12 12 2
Estado de conservacin Malo Malo Malo
e) Vaso de Leche. Organizacin y gestin Segn la coordinadora del vaso de leche del Asentamiento Humano Las Vilcas realiza cada mes reuniones de coordinacin con la poblacin beneficiaria debido a que no cuenta con local apropiado para las coordinaciones, en muchas ocasiones tienen que realizarlo a la En la actualidad la coordinadora del programa de vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Ite distribuye la ayuda alimentara que consiste en: cuatro tarros de leche y una bolsa de lcteo de un litro por beneficiario para el mes. Actividades Los alimentos que reciben de la Municipalidad Distrital de Ite son recepcionados y almacenados en la vivienda de la coordinadora para luego distribuirlos a los beneficiarios, esta situacin genera contratiempos y molestias por la utilizacin de ambientes inadecuados (privados) de familiares, as mismo en algunos casos el maltrato o mala manipulacin de los alimentos en distribucin hace que se deterioren no siendo aptos para el consumo humano.
Recursos disponibles Equipamiento del vaso de leche

Actualmente poseen equipamiento como se detalla a continuacin: Cuadro N 29: Equipamiento del Vaso de Leche Las Vilcas
Equipamiento de club de madres Ollas Cocina a Kerosene Balde Colador Cucharon Tasas Cafetera
Cantidad 1 1 1 1 1 1 4
Estado de conservacin Regular Regular Regalar Malo Regular Regular Malo
Fuente: Elaboracin Propia - Municipalidad Distrital de Ite Noviembre -2011

En pocas de navidad el programa del vaso de leche organiza y prepara una chocolatada para los nios de su zona haciendo uso del local del club de madres. Causando molestias para la operacin y mantenimiento; adems este local es insuficiente para albergar a toda la poblacin.
Infraestructura del vaso de leche

No cuenta con local de condiciones adecuadas de recepcin, almacenamiento y distribucin por lo que tienen que improvisar sus viviendas. Presentando inconvenientes enunciados anteriormente.
3.1.3
CARACTERSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA.
3.1.3.1 CARACTERSTICAS DEL REA OBJETIVO DE DIAGNOSTICO. La Zona del Proyecto , es el distrito de Ite ubicado en la Provincia de Jorge Basadre, fue creada el 26 de abril de 1961, mediante Ley N 13660, y se encuentra ubicada al sur del territorio peruano, geogrficamente se halla localizada por las coordenadas Latitud Sur : 175027 y Longitud Oeste : 705747 del meridiano de Greenwich. Regin Provincia Distrito Asentamiento Humano : : : : Tacna Jorge Basadre Ite Las Vilcas
UBICACIN DEL PROYECTO. DISTRITO DE ITE
3.1.4
Zona y Poblacin Afectada.
3.1.4.1 Delimitacin del rea de referencia u Objetivo del Diagnostico. EL rea de referencia del proyecto est constituida por el Asentamiento Humano Las Vilcas que constituye un rea urbana de 11.6547 Hras aproximadamente. Donde se asientan 118 familias dedicadas mayormente a la agricultura. 3.1.4.2 Delimitacin del rea Afectada por el Problema

Podemos establecer como rea afectada por el problema aquel destinada a la habilitacin urbana, donde estn ubicadas las viviendas de la poblacin beneficiaria del proyecto. El rea urbana es de11.6547 Hras aproximadamente. Cuadro N 30: Ubicacin del proyecto. Distrito de ite
Ubicacin del Proyecto
3.1.4.3 DELIMITACIN DEL REA ATENDIDA POR EL PROYECTO. El rea a ser atendida por el proyecto involucra evidentemente el espacio destinado a la construccin de infraestructuras pblicas entre ellas no se encuentra construido ninguna infraestructura, dicha rea se encuentra en situacin de prstamo a la Municipalidad Distrital de Ite, como almacn de Maquinaria y equipamiento. As apreciamos que el rea abocada y orientada para estas infraestructuras es 803.28 m2. Se adjunta acta de acuerdo de entrega de terreno (ver anexo N 02)
Grfico N 1: Identificacin de rea Atendida por el Proyecto

rea Objeto del Diagnstico Asentamiento Humano Las Vilcas = 11.6547Ha (rea urbana) rea afectada por el problema rea Urbana 11.6547 Ha rea atendida por el proyecto 0.43042Ha
3.1.4.4 IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN AFECTADA.

El sector de las Vilcas se encuentra localizado en la zona nor-este de la capital del Distrito de Ite (Pampa Alta), Provincia Jorge Basadre, departamento de Tacna y cuyo sector es el segundo ms poblado despus del pueblo de ite y manifiesta las siguientes caractersticas. La poblacin del AA.HH. las Vilcas representa el 15.88 % de la poblacin del distrito (3,299 hab.) y asciende a 357 pobladores segn el censo del 2007 (Proyectando al Presente ao asciende a 368 hab.), En el sector encontramos viviendas de esteras como de material noble de caractersticas similares. Los Servicios Bsicos, como Agua potable consta con una conexin domiciliaria de agua al 80%, el Alcantarillado est instalado en su totalidad pero en la actualidad no se encuentra en funcionamiento porque no se ha concluido las obras de construccin de la poza de tratamiento de aguas residuales. La Energa elctrica es concesionada por la empresa Electro Sur S.A, quien tiene a su cargo la prestacin del servicio de energa elctrica en el sector de las vilcas y en general del distrito de Ite. El ingreso promedio mensual es de S7. 432.00 a S/ 1,000.00, siendo el Tipo de empleo como Trabajadores independientes agrarios 15%, Trabajadores asalariados (obreros y peones) 60%, Trabajadores del sector publico 0.05%. El sector de las Vilcas cuenta adems con las siguientes organizaciones, Junta vecinal Las Vilcas, Comit del Vaso de leche, y Club de madres. La asociacin de vivienda Las Vilcas, cuenta con 10 manzanas teniendo un total de 122 lotes de los cuales 96.70% de estos se encuentran habitados.
Grfico N 2: Identificacin de poblacin atendida por el proyecto

Poblacin Objeto del Diagnstico Poblacin Asentamiento Humano Las Vilcas = 368 habitantes Poblacin afectada por el problema Asentamiento Humano Las Vilcas = 368 personas Poblacin atendida por el proyecto 226 personas (100%)

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN EN EL DISTRITO DE ITE P: Segn Sexo Hombre 143 113 110 322 342 214 196 174 145 108 93 45 33 27 15 9 4 6 1 2,100
P: Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos Total
Fuente: INE CVP2007
Mujer 130 118 100 100 148 150 116 100 62 47 50 16 21 16 12 8 4 1 1,199
Total 273 231 210 422 490 364 312 274 207 155 143 61 54 43 27 17 8 7 1 3,299
VIVIENDAS HABITADAS EN EL AA.HH "LAS VILCAS"

TIPO DE MATERIAL Vivienda de ladrillo Vivienda de bloqueta Vivienda de esteras Vivienda prefabricada Vivienda de adobe vivienda Desocupada Total Fuente: Equipo de Trabajo. Viviendas Ocupadas 1 32 79 4 2 0 118 Viviendas Desocupadas 0 0 0 0 0 4 4 Total Lotes en el AA.HH. 1 32 79 4 2 4 122 % 0.8% 26.2% 64.8% 3.3% 1.6% 3.3% 100%
Del cuadro anterior podemos darnos cuenta que el material predominante en la construccin de las viviendas de la Asociacin de Vivienda Las Vilcas es de esteras (64.8%) ladrillo (0.8%) bloqueta (26.2%) prefabricadas (3.3%), Adobe (1.6%) manifestando tambin dicha asociacin viviendas desocupadas en un 3.3%.
Poblacin directamente afectada. Como en los tems anteriores hemos podido analizar y obtener caractersticas y poblacin del Asentamiento Humano directamente afectado por la intervencin a nivel de proyecto con

caractersticas y fines De Crear un local de usos mltiples para el asentamiento Humano Las Vilcas podemos deducir que la poblacin para el ao cero y presente ser de 368 pobladores.
3.1.4.5 CARACTERSTICAS DEL REA ATENDIDA POR EL PROYECTO. En el Asentamiento Humano Las Vilcas es una zona que no cuenta con una adecuada infraestructura para desarrollar reuniones de coordinacin, participativas; no obstante ello se aprecia extremas dificultades en la disponibilidad de infraestructura comunitaria. A ello habra que sumar el lgico espritu de los pobladores en organizar actividades participativas que logren el desarrollo de la zona. Es as, que en la zona puede ubicarse esta Infraestructura multiuso en beneficio de los pobladores, organizaciones que participan activamente en las reuniones comunitarias que se desarrollan en el Asentamiento, as mismo instituciones pblicas y dems sectores del estado. 3.1.4.6 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN. Durante los ltimos gobiernos distritales se ha venido realizando acciones buscando mejorar la situacin de la infraestructura, llegando as la construccin del local del club de madres en el ao 2007 por la Municipalidad Distrital de Ite, no llegando sin embargo a acciones de intentos de solucin para mejorar el desarrollo de actividades participativas motivo por el cual las organizaciones como: directiva Asentamiento Humano, teniente gobernador, juez de paz, , vaso de leche, club deportivo, organizaciones pblicas y privadas; muestran su preocupacin por la falta de un local con ambientes diseados para actividades segn amerite la necesidad de la poblacin. 3.1.4.7 ASPECTOS GEOGRFICOS Clima y Temperatura del distrito. En general el clima es clido y con escasa precipitacin en la zona. Mientras que la temperatura media registrada es de 19 C, con valores mximos de 32 C, para los meses de enero y febrero. La humedad relativa media es de 72%, con valores mximos de 89% para los meses de setiembre y octubre; con un mnimo de 60% para el mes de febrero. En condiciones normales la ciudad de Ite presenta temperaturas mximas mensuales que varan entre los 16 y 27C y temperaturas mnimas entre los -1 y -20C y temperatura promedio de 7C. Los meses ms calurosos corresponden al periodo diciembre a marzo con una temperatura que vara entre los 15C y 27C, la estacin de invierno corresponde al resto del ao con temperaturas promedio de 7 C. Durante los eventos del Fenmeno El Nio la temperatura es mayor, notndose una prolongacin del periodo caluroso. Topografa, Superficie y Accesibilidad del distrito. El distrito de Ite presenta farallones, puntas, pequeas bahas, estrechas playas y acantilados. Mientras que en la sub zona de Planicies, se tiene las terrazas aluviales ubicadas en la desembocadura del rio Locumba que ha formado terrazas de 100 y 200 m.s.n.m. All se emplazan las irrigaciones de Ite, desde el ao 1958. Tiene una superficie de 848,34 km2.

Su accesibilidad es a 95 km por la va costanera, al norte del departamento de Tacna, en el lmite territorial con Moquegua (provincia de Ilo). Caractersticas socio econmicas del distrito. En el distrito de Ite, la tercera parte de la poblacin, desde los 6 a mas aos de edad, estn considerados dentro de la poblacin econmicamente activa (PEA), que corresponde al 54.32% de la poblacin total que presenta el distrito. Dicha poblacin se encuentra en condicin de actividad y que en su mayora estn ocupadas (99%) y una baja cantidad de desocupada (1%). Los porcentajes ms representativos de la PEA del distrito de Ite son: Un 27.13% de los Jefes de hogar de Ite tiene como principal fuente de ingresos el trabajo no calificado, pen, vendedor ambulante y afines, el 6.06% se dedica a la agricultura, trabajo calificado agropecuario y pesqueros, venta de productos agropecuarios, el 3.21% dedicados a obreros de construccin, operarios de minas, manufacturas, otros y un 4.12% se dedican a otras actividades. Poblacin en el distrito. Segn el Censo del ao 2007 de la poblacin, se tiene una poblacin de 3,299 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.1%, e una superficie de 7,767.70 Km2 con una densidad poblacional de 2.35 hab./km2.
POBLACION: EDADES Hombre 40 24 16 14 14 19 15 22 14 9 9 4 3 2 0 1 207 Mujer 26 22 10 10 21 14 12 16 6 4 4 3 1 0 1 0 150 Total 66 46 26 24 35 33 27 38 20 13 13 7 4 2 1 1 357
De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 90 a 94 aos Total
Fuente: INE CVP2007
Segn estudios, la mayor parte de la poblacin del distrito de Ite se encuentra entre el rango de edades de 15 a 29 aos, lo que nos da una poblacin mayoritariamente joven. Tambin podemos observar, que la poblacin se encuentra dividida equitativamente entre la poblacin urbana y la poblacin rural siendo mayor la poblacin rural, con una diferencia mnima.

Vivienda en el distrito. En la actualidad el distrito muestra diferentes tipos de construccin referente a viviendas como tipo de vivienda y total de ocupantes presentes como se muestra en el cuadro.
Cuadro No 31: Tipo De Vivienda Y Total De Ocupantes Presentes

Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda Departamento, provincia, distrito, area urbana y rural, tipo de vivienda y total Ladrillo o Piedra con Piedra o Otro Adobe o tapia Madera Quincha Estera de ocupantes presentes bloque de c barro sillar c/cal o material Total y total de ocupantes cemento presentes Distrito de Ite Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa Independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en Edificio Vivienda en Quinta Vivienda en Casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda Improvisada Local no dest. Para hab. Humana particulares Viviendas Ocupantes presentes Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes 1 2 1 2 9 31 9 31 47 134 1 1 7 15 1 1 35 107 3 10 711 2627 372 1513 9 44 31 109 8 26 264 845 1 7 2 5 24 78 785 2839 398 1589 10 45 38 124 9 27 299 952 1 7 2 5 28 90
17 45
17 45
Fuente; INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
El agua en el distrito. Se dispone de un servicio de agua potable en el distrito de Ite es restringido en ciertos sectores alejados del pueblo capital del distrito y el consumo de agua para la poblacin se muestra en el cuadro. Se dispone de un servicio de agua potable en el distrito de Ite es restringido en ciertos sectores alejados del pueblo capital del distrito y el consumo de agua para la poblacin se muestra en el cuadro.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Departamento, Provincia, Distrito, Area Urbana y Rural, Tipo de Vivienda y Total de Ocupantes Presentes Total
Distrito de Ite Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa Independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en Edificio Vivienda en Quinta Vivienda en Casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda Improvisada Local no dest. Para hab. Humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes 1 2 47 134 17 45 711 2627 785 2839
Red pblica Red pblica fuera de la Piln de uso Camin dentro de la vivienda, pero pblico (agua cisterna u dentro de la vivienda potable) otro similar edificacin (agua potable) 358 1454 35 115 18 51 33 95
Pozo
Rio, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
151 514
177 580
6 16
7 14
342 1408
26 91
16 42
20 57
141 472
158 534
6 16
2 7
8 21
9 24
2 9
13 38
9 36
16 44
5 7
9 31
8 25
1 6
1 2
Fuente; INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Alumbrado elctrico en el distrito. Se dispone de servicio de energa elctrica para la poblacin del distrito de Ite, en las zonas urbanas en su totalidad y parcialmente en las zonas rurales para lo cual la distribucin referente alumbrado domiciliario y pblico se muestra en el cuadro siguiente;

POBLACION ALUMBRADO ELECTRICO

DISPONE DE ALUMBRADO ELECTRICO POR RED PUBLICA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, AREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES TOTAL Distrito de Ite Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa Independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en Edificio Vivienda en Quinta Vivienda en Casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda Improvisada Local no dest. Para hab. Humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes Fuente; INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
SI
NO
785 2839 711 2627
601 2301 550 2152
184 538 161 475
17 45 47 134
17 45 26 79 21 55
9 31 1 2
8 25
1 6 1 2
Salud en el distrito. En la actualidad se dispone de servicio de salud para la poblacin del distrito de ite con un centro de salud en el sector de pampa alta y una posta mdica en el sector denominado pampa baja, los cuales brindan atencin en los servicios de: Medicina, Odontologa, Obstetricia, Enfermera, Farmacia, Tpico, Laboratorio, Saneamiento Ambiental, Salud Integral y ESSALUD. Asimismo, en casos de internamiento se tiene que desplazarse al Hospital Hiplito Unanue en la ciudad de Tacna. Existe tambin establecimiento relacionados con la salud de la poblacin del distrito como se muestra en el cuadro.

ESTABLECIMIENTO RELACIONADO A LA SALUD.

TIPOS TIENDA Y BODEGA COMEDORES Y RESTAURANTES PUESTOS DE COMIDA AMBULATORIA RESERVORIOS DE AGUA EXISTENTE TOTAL Fuente: Centro de Salud Ite NUMERO 45 12 2 2 61
Educacin en el distrito. En el distrito de Ite encontramos que existen en la actualidad 12 instituciones educativas que vienen brindando los servicios de cuna, inicial, primaria y secundaria de menores en el turno de la maana y primaria, secundaria de adultos en el turno de la noche. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITE 2007
NIVEL Cuna Cuna Cuna Cuna Inicial Inicial Inicial Inicial Primaria Primaria Primaria Secundaria Secundaria Secundaria Adultos Fuente: Equipo de Trabajo. 744938 594382 1215896 550012 843979 321273 527648 646042 646018 1127315 CODIGO MODULAR NUMERO Y/O NOMBRE DE LA I.E. Cuna Municipal Pampa Alta Cuna Municipal Pampa Baja Cuna Municipal Las Vilcas Cuna Municipal San Isidro 383 San Isidro Labrador 342 Esperanza de los Angelitos 428 Las Vilcas - Ite 312 Coronel Ramon Zavala Juarez 42054 CTA Jose Carlos Mariategui 42055 Olga Grohmann de Basadre 42206 Andres Avelino Caceres 42054 CTA Jose Carlos Mariategui 42206 Andres Avelino Caceres 406 Andres Avelino Caceres CENTRO POBLADO Pampa Alta Pampa Baja las Vilcas San Isidro Pampa Baja Pampa Alta las Vilcas Villa Eden Pampa Alta Pampa Baja Villa Eden Pampa Alta Villa Eden Villa Eden
3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA El AA.HH. Las Vilcas destinada para la Creacin del local multiusos, que actualmente se encuentra en abandono, por falta de una infraestructura es que se produce actualmente levantamientos de polvo originado por los vientos alisios, por el polvo que emite y podra originar a largo plazo enfermedades cutneas de la piel y vas respiratorias de los vecinos de la zona.
3.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL Considerando todos los factores de la poblacin podramos establecer que el principal problema por atender a travs de este proyecto es:

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas de los pobladores de AA. HH. Las Vilcas
Cabe resaltar que la mayor parte de la poblacin estima que la creacin de este proyecto es vital para el desarrollo de la zona. 3.2.2 ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS 3.2.2.1 ANLISIS DE CAUSAS DIRECTAS.
Entre las principales causas del problema central previamente identificada podemos mencionar las siguientes: Causas Directas del Problema Identificado Falta de una infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades comunitarias. Bajo nivel organizacional y gestin participativa de la Poblacin. Causas Indirectas del Problema Identificado Inexistencia de infraestructura con ambientes para el desarrollo de actividades de desarrollo social. Incomodidad de la poblacin al no contar con ambientes adecuados.
CUADRO N 7: RBOL DE CAUSAS DEL PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas de los
pobladores de los AA. HH. Las Vilcas.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Infraestructura para el desarrollo de las actividades organizacionales y culturales
CAUSA DIRECTA
Deficiente implementacin para el desarrollo de las actividades
CAUSA DIRECTA:
Limitada capacidad organizacional
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de local comunal
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de equipamiento
CAUSA INDIRECTA
Cultura disociativa de la poblacin de AA.HH. Las Vilcas

3.2.2.1 ANLISIS DE EFECTOS. En base a la identificacin anterior del problema podemos definir a continuacin los efectos de este: Efectos Directos del Problema Identificado Falta de una infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades comunitarias. Inexistente ambientes administrativos para la coordinacin de actividades sociales y comunales. La organizacin del AA. HH. Las Vilcas se rene en lugares Inapropiadas. No existe apoyo de parte de los organismos pblicos a concretar locales comunales Desaprovechamiento de oportunidades de eventos desarrollo personal escasos nivel de talleres de capacitacin a los jvenes del campo Perdida de oportunidades de desarrollo de capacidades productivas deficiente capacitacin a los beneficiarios
Efectos Indirectos del Problema Identificado Inexistencia de estructura comunal. Falta de ambientes complementarios. Falta de Implementacin adecuada. Falta de capacitacin a la poblacin. Bajo nivel de organizacin y desarrollo de capacidades
Efecto Final Todos los efectos con llevan al efecto final: Incremento de Gastos Econmicos y deficiente desarrollo social
CUADRO N 8:
RBOL DE EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTO FINAL: BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION EN LA AA.HH. LAS VILCAS
EFECTOS INDIRECTO Bajo nivel de

organizacin y fortalecimiento de capacidades
EFECTOS DIRECTO
Reuniones en lugares inapropiados del AA.HH..
EFECTOS DIRECTO
Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal
EFECTOS DIRECTO
Perdida de oportunidades de desarrollo de capacidades

ESQUEMA N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL: BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION EN LA AA.HH. LAS VILCAS
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de organizacin y fortalecimiento de capacidades
EFECTOS DIRECTO
Reuniones en lugares inapropiados de los AA.HH.
EFECTOS DIRECTO
Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal
EFECTOS DIRECTO
Perdida de oportunidades de desarrollo de capacidades
PROBLEMA CENTRAL: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas de los
pobladores del AA. HH. Las Vilcas.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Infraestructura para el desarrollo de las actividades organizacionales y culturales
CAUSA DIRECTA
Deficiente implementacin para el desarrollo de las actividades
CAUSA DIRECTA:
Limitada capacidad organizacional
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de local comunal
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de equipamiento
CAUSA INDIRECTA
Cultura disociativa de la poblacin de AA. HH. Las Vilcas

3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.3.1 IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL. Basados en el Problema Central previamente identificado podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACIN DE ACTIVIADES COMUNITARIAS CON ENFOQUE SOCIAL Y FORMATIVO DEL AA.HH. LAS VILCAS
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACIN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON ENFOQUE SOCIAL Y FORMATIVO DEL LAS VILCAS
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas en el AA. HH. Las Vilcas. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector de Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, referente a promover el desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos bsicos con programas sociales protegidos. 3.3.2 ANLISIS DE MEDIOS Y FINES. Teniendo en cuenta las causas y efectos se puede establecer los medios y fines que muestra la situacin positiva que se produce al solucionar un problema central: Los Medios inferidos son: Adecuada infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades comunitarias. Adecuados hbitos higinicos de la poblacin.
De igual manera describimos los objetivos deducidos del objetivo central Existencia de infraestructura con ambientes para el desarrollo de actividades de desarrollo social. Conformidad de la poblacin al contar con ambientes adecuados. Mejorar la salud de la poblacin
3.3.2.1 ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Adecuada Infraestructura para actividades sociales y productivas. Eficiente reas implementadas para el desarrollo de las actividades del AA. HH. Las Vilcas Buena capacidad organizacional y desarrollo personal del AA. HH. Las Vilcas.

3.3.2.2 ANLISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Con el cumplimiento del propsito se generar consecuencias positivas para la poblacin del AA. HH. Las Vilcas, los que se manifestarn en las acciones siguientes: La organizacin del AA. HH. Las Vilcas se rene en lugares apropiados. La poblacin aprovecha las oportunidades de desarrollo comunal de las actividades de los AA. HH. Poblacin tienen acceso al desarrollo de capacidades organizacionales y capacitacin
Con el cumplimiento de los objetivos contribuir a mejorar las condiciones del nivel de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto. Anlisis De Medios Fundamentales MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada Infraestructura Para El Desarrollo De Actividades Organizacionales Y Culturales. MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 : Construccin de local comunal para desarrollar las Actividades sociales y comunales. Se construir un local para la poblacin con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la comodidad de vida de la poblacin. MEDIO FUNDAMENTAL 2: Eficiente Implementacin para el desarrollo de las Actividades del AA. HH. MEDIO FUNDAMENTAL 2.1 : Implementacin Con Mobiliario Y Equipos Se adquirir Mobiliarios Y EQUIPOS para la implementacin adecuada del local comunal y as desarrollar las actividades sociales y comunales MEDIO FUNDAMENTAL 3: Buena capacidad de gestin y organizacional

ESQUEMA N 9: RBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL: MEJOR NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION EN AA.HH. LAS VILCAS
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN INDIRECTO
Mejor nivel de organizacin y fortalecimiento de capacidades
FIN DIRECTO
Reuniones en lugares apropiados de los AA. HH.
FIN DIRECTO
Aprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal
FIN DIRECTO
Acceso a oportunidades de desarrollo de capacidades
OBJETIVO CENTRAL: Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas de los
pobladores del AA. HH. Las Vilcas.
MEDIO DIRECTO
Adecuada Infraestructura para el desarrollo de las actividades organizacionales y culturales
MEDIO DIRECTO
Eficiente implementacin para el desarrollo de las actividades
MEDIO DIRECTO
Buena capacidad organizacional
3.4 MEDIO GG INDIRECTO 3.5 GG

Existencia de local comunal
MEDIO INDIRECTO
Existencia de equipamiento
MEDIO INDIRECTO
Cultura asociativa de la poblacin del AA.HH. Las Vilcas
3.4 FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PROYECTO
3.4.1. IDENTIFICACIN DE ACCIONES. Habindose identificado el Problema y las Causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo Central que queremos alcanzar as como los Medios para poder lograrlo requerimos

de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solucin al problema. G RAFICON 03
Medios Acciones fundamentales * Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades organizacionales y culturales. * Eficiente implementacin para el desarrollo de las actividades del AA.HH. *Construccin del local multiuso * Implementacin con mobiliario y equipos de reas para las actividades del AA.HH.
*Buena capacidad organizacional y desarrollo personal
La municipalidad y otros sectores pblicos y privados vienen brindando Capacitacin a las organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, Club de ancianos, PIETBAF, por entidades pblicas y privadas
3.4.2. IDENTIFICACIN DE ALTERNATIVAS Finalmente y agrupando las acciones no excluyentes y complementarias de la lista desplegada en los prrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversin:
ALTERNATIVA DESCRIPCIN COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA: - Construccin del local usos Multiples Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera, Saln de Usos Mltiples con cobertura liviana con calaminn, almacn general, deposito, biblioteca virtual y ambientes para las organizaciones sociales, culturales y talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias, asi como reas verdes y de circulacin en un rea total de 430,42 m2, construidos con material noble y cobertura ligera. COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO: Alternativa 01: - Mobiliario 230 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para Blurey, Pantalla LCD y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran, la sala del teniente gobernador, Programa vaso de leche, Administracin del AA.HH. Las Vilcas y Club Deportivo Las Vilcas, as como el Sum Principal. Para la cocineta y cafetera, tres mesas redondas con 04 sillas cada una, refrigerador, cocina,

licuadora, ollas y utensilios de cocina, - Equipos 09 computadora Corel I5, con 04 impresora, 02 equipo de sonido, 05 blu ray, pantalla LCD de 42 a color, Proyector, ecram y un equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACIN: Se desarrollara 3 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Asentamiento Humano Las Vilcas. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Asentamiento Humano Las Vilcas. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dicho documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA: - Construccin del local multiusos. Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera, Saln de Usos Mltiples con cobertura metlica inc. Instalacin de policarbonato c/accesorios, almacn general, deposito, biblioteca virtual y salas de capacitacin o talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias. COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO: - Mobiliario Alternativa 02: 230 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para Blurey, Pantalla LCD y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran, la sala del teniente gobernador, Programa vaso de leche, Administracin del AA.HH. Las Vilcas y Club Deportivo Las Vilcas, as como el Sum Principal. Para la cocineta y cafetera, tres mesas redondas con 04 sillas cada una, refrigerador, cocina, licuadora, ollas y utensilios de cocina, - Equipos 09 computadora Corel I5, con 04 impresora, 02 equipo de sonido, 05 blu ray, pantalla LCD de 42 a color, Proyector, ecram y un equipo de perifoneo COMPONENTE 03: CAPACITACION: Se desarrollara 3 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Asentamiento Humano Las Vilcas. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Asentamiento Humano Las Vilcas. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dicho documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.

3.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROUESTAS. 3.5.1 POSIBILIDADES La Municipalidad Distrital de Ite cuenta con el recurso humano y tecnolgico para el diseo, ejecucin de la infraestructura propuesta; previa aprobacin del Perfil del Proyecto. Existe predisposicin por parte de los beneficiarios para realizar la operacin y mantenimiento permanente del local multiusos y una adecuada administracin. Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona 3.5.2 LIMITACIONES Anteriormente debido al escaso presupuesto de la Municipalidad no ha sido posible dar solucin definitiva al problema presentado.

IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN El horizonte del proyecto est estimado en 10 aos; periodo tomado para la evaluacin del proyecto. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 POBLACIN DE REFERENCIA La poblacin de referencia esta conformada a toda la poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas y la tasa de crecimiento poblacional calculada con las Poblaciones obtenida del censo de Poblacin y vivienda del ao 2007, y la proyeccin de la poblacin obtenida en el estudio, utilizando una tasa de crecimiento de 0.73%, segn indicador para poblaciones urbano rurales, segn especificacin del INEI. Proyeccin realizada para los prximos 10 aos asumiendo que esta se mantiene constante durante el periodo de evaluacin. Por otro lado la poblacin base segn INEI CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA 2007, la poblacin para el Asentamiento Human las vilcas es de 357 pobladores, y asumiendo la proyeccin segn tasa indicada la poblacin para el ao 2011 es de 368 pobladores, dicho dato se corrobora con entrevistas realizada a la poblacin y autoridades. La poblacin objetivo est conformado por todos los habitantes del AA.HH. Las Vilcas del Distrito de Ite Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el local es de usos mltiples para su creacin que la poblacin del Asentamiento Humano requiere para las reuniones educativas, sociales, culturales y productivas. Se tiene las siguientes Organizaciones y beneficiarios de Las Vilcas, que demandan este local

comunal, que se renen a realizar sus actividades como son: Cuadro N 32: Proyeccin De La Poblacin De Referencia Censo INEI - 2007 P: Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 90 a 94 aos Total
P: Segn Sexo Hombre Mujer 40 26 24 22 16 10 14 10 14 21 19 14 15 12 22 16 14 6 9 4 9 4 4 3 3 1 2 0 0 1 1 0 207 150
Total 66 46 26 24 35 33 27 38 20 13 13 7 4 2 1 1 357
Cuadro N 33: Poblacin Proyectada al 2011 P: Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 90 a 94 aos Total P: Segn Sexo Hombre Mujer 40 27 20 28 16 10 15 10 15 22 20 14 15 12 23 16 14 6 9 4 9 4 4 3 3 1 2 0 0 1 1 0 208 160
Total 67 48 27 25 37 34 28 39 21 13 13 7 4 2 1 1 368

Cuadro N 34: Poblacin Objetivo P: Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 90 a 94 aos Total
P: Segn Sexo Hombre Mujer 40 27 20 28 16 10 15 10 15 22 20 14 15 12 23 16 14 6 9 4 9 4 4 3 3 1 2 0 0 1 1 0 131 95
Total 67 48 27 25 37 34 28 39 21 13 13 7 4 2 1 1 226
GRFICO N 4: IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO POR EL PROYECTO
POBLACIN DE REFERENCIA 373 Habitantes Asentamiento Humano Las Vilcas Distrito de Ite
POBLACIN AFECTADA 368 Habitantes (100 %)
POBLACIN OBJETIVO 226 Habitantes (100%)
Cabe definir que la poblacin afectada es de 368 habitantes se utilizara para dimensionar la demanda del servicio debido a que este grupo lleva a cabo actividades cotidianas posibles de dimensionar, a continuacin detalladas. Por lo tanto la poblacin afectada y beneficiarios del proyecto por tanto la poblacin objetivo la misma que asciende a toda la poblacin con edad para participar en eventos sociales por grupos etareos, ya que no siempre se encuentran al 100% de la poblacin, asumiendo que la poblacin que se encuentra dentro del rango de 15 aos a ms de la poblacin que hace uso de las instalaciones en las diferentes actividades en la actualidad (2011 ao)
4.2.3
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA.
La poblacin demandante efectiva es la poblacin afectada por el problema, la que demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto y representa el 100% de la poblacin de referencia de

la Zona (226 al 2011) de acuerdo al censo ejecutado para el estudio Lnea de Base realizado en la zona. 4.2.4 DETERMINACIN DE LA DEMANDA
Mediante entrevistas realizadas a los dirigentes de las organizaciones de base, manifiestan que realizan sus reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, actividades empresariales y talleres de capacitacin en el comedor de local del Club de Madres bajo coordinacin previa. Por ello se ha dimensionado la demanda como hora efectiva por servicio, asimismo procedemos a definir los tipos de actividades. Reuniones Organizacionales: Reuniones de la directiva del Asentamiento Humano, club de madres, vaso de leche, Biblioteca virtual, club deportivo y teniente gobernador; son de coordinacin, informacin o de los problemas que se suscite en cada organizacin tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 35: Reuniones Organizacionales en el Asentamiento Humano

N Nivel de organizacin 1 1 Club deportivo 2 Club de madres 3 Vaso de leche 4 Biblioteca virtual 5 Teniente gobernador Directiva Asentamiento "Las 6 vicas" 7 8 9 Fuente: Encuesta realizada en el anexo de A.A.H.H Las Vilcas, 2011 2 0 2 1 2 4 2 1 0 1 1 2 4 3 1 0 1 2 2 4 4 2 0 2 1 2 4 Programacin mensual (actividad) 5 1 0 1 1 2 4 6 0 0 1 1 1 4 7 0 0 2 1 1 4 8 0 0 1 2 2 4 9 1 0 1 1 1 4 10 1 0 2 1 2 4 11 1 0 1 1 2 4 12 2 0 1 1 2 4 Total (actividad) 12 0 16 14 21 48 0 0 0 111
Actividades de Asistencia Social: Las realizan el centro de salud brindando servicios de medicina general, odontologa, para los pobladores de la zona, y las acciones comunitarias por instituciones que apoyan en tiempos de heladas y lluvias, club de madres que preparan alimentos de lunes a viernes y el vaso de leche para la entrega de vveres tal como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro N 36: Actividad de asistencia social en el Asentamiento Humano Las Vilcas

N
1 2 3 4
Nivel de organizacin 1
Campaas de Salud Acciones Comunitarias Vaso de leche (entrega de vveres) Club de Madres
Programacin mensual (actividad) 2 1 1 1

0
3 0 0 1
0
4 1 0 1
0
5 0 1 1
0
6 1 0 1
0
7 1 0 1
0
8 1 0 2
0
9 0 0 1
0
10 1 0 1
0
11 2 1 1
0
Total (actividad) 12 1 1 1
0
2 1 1
0
11 5 13
0
Fuente: Encuesta realizada en el anexo de A.A.H.H Las Vilcas, 2011
29

Actividades festivas: Como el aniversario del A.A.H.H. Las Vilcas, navidad, ao nuevo, da de la amistad, da de la madre, da del padre, fiestas patrias (28 de julio 28 de agosto), da del nio, da de la primavera, festividad de carnavales entre otros (ver cuadro siguiente). Cuadro N37: Actividad Festivas en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Nivel de organizacin 1 2 3
Programacin mensual (actividad) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Total (actividad)
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 18
1 Aniversario del A.A.H.H Las Vilcas 2 Clausura del campeonato interdistrital 3 Navidad 4 Ao nuevo 5 Da de la amistad 6 Da de la Madre 7 Da del Padre Fiestas patrias (28 DE JULIO Y 28 8 AGOSTO) 9 Da del nio 10 Da de la primavera 11 Cancin criolla 12 Todos los Santos 13 Carnavales 14 Pascuas
Talleres de capacitacin: Las capacitaciones que se realiza principalmente son por parte de la Municipalidad Distrital de Ite al vaso de leche, los proyectos que se vienen ejecutando dirigidos a la poblacin de la zona como construccin civil, asistencia tcnica entre otros, proyectos que se vienen formulando, el PRONAA al club de madres, la agencia agraria a los usuarios del comit de regantes, el ministerio de salud mediante el centro de salud de Ite Pampa Baja.
Cuadro N 38: Talleres de Capacitacin en el Asentamiento Humano Las Vilcas

N
1 2 3 4 5
Nivel de organizacin 1
PRONAA (Club de Madres) MDI (Vaso de leche, Poblacin) Actividades Religiosas Municipalidad de Ite (Proyectos) MINSA (Centro de Salud) 0 1 1 2 0
Programacin mensual (actividad) 2

0 0 0 1 1
3
1 1 1 2 0
4
0 0 0 1 1
5
0 1 0 2 0
6
1 0 0 1 1
7
0 1 1 2 0
8
0 1 0 1 1
9
0 1 1 2 0
10
0 0 0 1 1
11
0 1 1 2 0
Total 12 (actividad)
0 0 0 1 1 2 7 5 18 6 38
Atenciones al Asentamiento Humano Las Vilcas: Este servicio es brindado por el presidente del Asentamiento las Vilcas, teniente gobernador y el club deportivo quienes utilizaran el local para atender a la poblacin cada vez que lo ameriten.

Cuadro N 39: Atencin al Asentamiento Humano Las Vilcas

N Nivel de organizacin 1
1 Presidente A.A.H.H Las Vilcas 2 Teniente Gobernador 3 Club deportivo 4 Biblioteca Virtual 4 2 1 2
Programacin mensual (actividad) 2

4 2 1 2
3
4 2 1 1
4
4 2 1 1
5
4 2 1 2
6
4 2 1 1
7
4 2 1 2
8
4 2 1 2
9
4 2 1 2
10
4 2 1 1
11
4 2 1 1
Total 12 (actividad)
4 2 1 2 48 24 12 19
103
Cuadro N 40: Consolidado de la Demanda horaria anual por servicio en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Actividad demandante Reuniones organizacionales Asistencia social Actividades festivas Talleres de capacitacin Atencin al Pblico
N reuniones al ao* 111 29 18 38 103
N horas por reunin (promedio)** 2 2 4 2 1 TOTAL
Horas 222 58 72 76 103 531
4.2.5
PROYECCIN DE LA DEMANDA. La poblacin demandante de servicios por actividad a realizar, es doscientos veintisiete (227) personas para reuniones organizacionales, trecientos setenta y tres (373) personas para actividades sociales, doscientos veintisis (226) para actividades festivas, trecientos sesenta y ocho (368) personas para talleres de capacitacin y doscientos veintisis (226) personas para las atenciones a la poblacin como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 41: Poblacin demandante efectiva por servicio 2011
Servicio Servicio Actividades Reuniones Asistencia organizacionales Social 142 124 87 15 226 124 87 15 368 Servicio de Servicio Servicio Atenciones Actividades Talleres de a la festivas capacitacin Comunidad 142 124 87 15 368 124 87 15 226 124 87 15 226
Grupos etareos Menores de 14 aos Entre 15 a 34 aos Entre 35 a 54 aos Entre 55 a 94 aos TOTAL

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva y por actividad demandada (despus servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones a la poblacin, utilizando la tasa de crecimiento poblacional de 0.73% y considerando que la demanda de servicios se mantendr constante, debido que el nmero de horas de servicios demandados se debe a actividades permanentes en el ao, por lo tanto no es aplicable la actualizacin con la tasa de crecimiento local. La poblacin demandante de referencia es igual a la afectada permanente. Con esta informacin se ha estimado la demanda medida como el nmero de horas dedicadas a reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones a la poblacin que son 2,120 horas al ao por el total de poblacin que requiere ser atendida por el proyecto. Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a la poblacin y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N42: Demanda para realizar actividades comunitarias en el mes y ao propuestos para el Asentamiento Humano Las Vilcas Ao 2011
Demanda de prestacin de servicios para coberturar actividades Actividad de Actividades aistencia festivas social (hora) (hora) 8 6 2 4 4 4 4 6 2 4 8 6 58 6 9 0 3 3 6 6 3 3 3 6 6 54 Talleres de capacitacin (hora) 8 4 10 4 6 6 8 6 8 4 8 4 76
Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total de horas al ao
Reuniones (hora) 22 18 20 22 18 14 16 18 16 20 18 20 222
Atenciones (horas) 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 103
Total General 53 46 40 41 40 38 43 42 38 39 48 45 513.00
Cuadro N43: Proyeccin de la poblacin demandante y servicio demandado por actividades

Demandante Poblacin Demandante Servicio organizacionales Reuniones 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 2011 368 2012 370 2013 373 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 376 378 381 384 387 390 392 395
Servicio Asistencia social Servicio Actividades festivas

Servicio capacitacin
Talleres
de 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513 76 103 513
Atenciones (horas) Total
Finalmente la demanda de horas disponibles para reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones de las personas es dos mil ciento veinte que pernotan en la zona , para la cuantificacin del nmero de actividades permanentes necesarias para cumplir los objetivos de las distintas organizaciones locales, es decir, no est en funcin del nmero de personas (tasa de crecimiento) sino al nmero de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos los siguientes resultados: Cuadro N 44: Demanda proyectada en horas para realizar actividades comunitarias por horizonte de evaluacin en aos en el asentamiento humano las vilcas ao -2011
Horizonte de evaluacin (ao) Demanda proyectada (horas)
0 513
1 513
2 513
3 513
4 513
5 513
6 513
7 513
8 513
9 513
10 513

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO 4.3.1 ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO. Actualmente, en el mbito de influencia, existe el local de club de madres que fue construido en el ao de 2007, cuenta con el servicio de luz y agua; tiene un rea construida de 160.00 m2 y es de material noble, se encuentra en buen estado de conservacin. El clculo de la oferta sin proyecto asciende a 1,176 horas al ao cubierta por la oferta del local de club de madres en condiciones adecuadas (para las cuales ha sido diseada), que se considera viene albergando: el servicio de reuniones organizacionales (reuniones del club de madres) y actividades sociales (atenciones que realiza el club de madres y vaso de leche) de manera deficiente sin mobiliario e infraestructura sin espacio adecuado. Es importante mencionar que la posibilidad de realizar otro tipo de actividades/servicios (como reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y/o atenciones a la poblacin) por parte de otras instituciones u organizaciones es muy restringida, debido tanto a caractersticas fsico-funcionales (diseo arquitectnico insuficiente), incluso de pertenencia de debido a que la infraestructura corresponde al club de madres, suscitndose contratiempos y conflictos por su utilizacin situacin que se espera revertir con la consolidacin y asignacin de una infraestructura de carcter mltiple. El clculo de la oferta anual se obtiene multiplicando por doce (12) meses, obtenindose 1,176 horas al ao y se asume que se mantendr constante de no intervenirse con el proyecto, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 45: Oferta Sin Proyecto de Reuniones Organizacin del Club de Madres por Mes y Ao 2011
N Nivel de organizacin N de reuniones al mes 1.00 TOTAL N de reuniones al ao 12 N de horas promedio 3.5 Total horas al ao 42 42
2 Club de madres
Cuadro N 46: Oferta Sin Proyecto en Horas de Actividades de Asistencia Social del Local Club de Madres por Mes y Ao 2011
N de reuniones al mes promedio 1.1 0.0 TOTAL
Nivel de organizacin Vaso de leche (entrega 1 de vveres) 2 Club de Madres
N de reuniones al ao 13 0
N de horas promedio 4 4
Total horas al ao 52 0 52

Cuadro N 47: Oferta Sin Proyecto en Horas del Local Club de Madres por Mes y Ao 2011
Mes Descripcin Oferta de Reuniones organizacionales (horas)
oferta de actividades de Asistencia Social
Mes 2 0
2
Mes 3 0
2
Mes 4 0
2
Mes 5 0
2
Mes 6 0
2
Mes 7 0
2
Mes 8 0
4
Mes 9 0
2
Mes 10 0
2
Mes 11 0
2
Mes 12 0
2
Total (hora) 0
26
1 0
2
26
Cuadro N 48: Oferta Proyectada en Horas por el Horizonte de Evaluacin 2011 Horizonte de evaluacin (ao) Oferta proyectada (horas) 0
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
26
8
26
9
26
10
26
4.3.2
ANLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO.
4.3.2.1 CALCULO DE LA OFERTA CON PROYECTO. Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realiz los clculos necesarios de la oferta semanal en horas considerado doce (12) horas por da de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2.00 pm a 10.00 pm aproximadamente. (Tiempo de disponibilidad diaria promedio) para cada actividad de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin, coordinacin empresarial como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 49: Oferta Con Proyecto en Horas Mensuales y Anuales del Local Multiusos en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total horas al ao Das al mes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Horas al da 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 Total (horas) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 360 1350

La oferta con el Proyecto en el Asentamiento Humano Las Vilcas ha de ser de 4320 Horas al Ao y proyectado en el horizonte de evaluacin sera constante, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 50: Oferta Horaria del Servicio de Espacio Mltiples Con Proyecto para un Periodo de Evaluacin de Diez Aos en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta Con Proyecto (hora)
10
1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
4.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA. 4.4.1 SIN PROYECTO SITUACIN OPTIMIZADA. En la situacin sin proyecto solo se cuenta con un el club de madres en buen estado de conservacin que brinda una oferta anual total de baja calidad de servicio de 1,176 horas, pero sin embargo existe una demanda anual de 2,121 horas para realizar actividades de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitacin. El balance oferta demanda anual es negativa de 945 horas de promedio anual. Cuadro N 51: Proyeccin del Balance Oferta Demanda del Servicio de Espacio Mltiples en la Situacin Sin Proyecto (Mensualizado)
Situacin "Sin Proyecto" (horas) Demanda de organizacionales reuniones
Mes 1 22 8 6 8 9 53 2 -51
Mes 2 18 6 9 4 9 46 2 -44
Mes 3 20 2 0 10 8 40 2 -38
Mes 4 22 4 3 4 8 41 2 -39
Mes 5 18 4 3 6 9 40 2 -38
Mes 6 14 4 6 6 8 38 2 -36
Mes 7 16 4 6 8 9 43 2 -41
Mes 8 18 6 3 6 9 42 4 -38
Mes 9 16 2 3 8 9 38 2 -36
Mes 10 20 4 3 4 8 39 2 -37
Mes 11 18 8 6 8 9 49 2 -47
Mes 12 20 6 6 4 9 45 2 -43
Tota l (hor a) 222 58 54 76 104 514 26 -488
Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
Cuadro N 52: Proyeccin del Balance Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Sin Proyectos (Anualizado)
Situacin "Sin Proyecto" (horas) Demanda de organizacionales Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas reuniones 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 222 58 54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
76 103 513 52 -461
4.4.2 CON PROYECTO. La intervencin de la Municipalidad Distrital de Ite con el Proyecto de Inversin Pblica Creacin del loca de Usos Mltiples en el Asentamiento Humano Las Vilcas, Distrito de Ite Jorge Basadre Tacna cubrir la demanda anual existente de 2,249 horas de la poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas, as mismo se dispondr de un supervit (oferta anual promedio), de 2,071 horas anual, esto considerando que no son ocupadas todo el da sino segn disponibilidad de tiempo. Cuadro N 53: Balance Anual de La Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Mensualizado)
Total Situacin "Con Proyecto" (horas) Demanda de reuniones organizacionales Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D Mes 1 22 8 6 8 9 53 48 -5 Mes 2 18 6 9 4 9 46 48 2 Mes 3 20 2 0 10 8 40 48 8 Mes 4 22 4 3 4 8 41 48 7 Mes 5 18 4 3 6 9 40 48 8 Mes 6 14 4 6 6 8 38 48 10 Mes 7 16 4 6 8 9 43 48 5 Mes 8 18 6 3 6 9 42 49 7 Mes 9 16 2 3 8 9 38 49 11 Mes 10 20 4 3 4 8 39 49 10 Mes 11 18 8 6 8 9 49 50 1 Mes 12 20 6 6 4 9 45 50 5 (hora)
222 58 54 76 104 514 583 69
Cuadro N 54: Proyeccin del Balance Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Anualizado)
Situacin "Con Proyecto" (horas) Demanda de organizacionales Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D reuniones 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCLUSIN El local se prev tendr un margen de utilizacin del 52.06% del tiempo de disponibilidad, cabe mencionar que en este ejercicio no se est considerando las reuniones extraordinarias, as como actividades artesanales y tejido en el lugar las mismas que se desarrollaran a la brevedad mediante una poltica de inversin de la Municipalidad Distrital de Ite para el fortalecimiento de estas capacidades locales; situacin que justificara un incremento en la demanda y por tanto la inversin propuesta. 4.5 PLANTEMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 4.5.1 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera , Saln de Usos Mltiples con cobertura liviana con calaminn, almacn general, deposito, biblioteca virtual y salas de capacitacin o talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias. Camineras; reas de circulacin con acabado de cermico, las cuales se encuentran al costado de la cafetera, talleres y principalmente en los alrededores del SUM. Cafetera y taller; comprende la instalacin de 36.15 m2 de rea de dos niveles, el primer nivel cuenta con una zona para comedor, una cocineta y un rea administrativa, el segundo nivel es un saln que se usara como taller de las actividades o capacitacin que reciban los pobladores de la zona. SUM; comprende la construccin de 189.52 m2 para una sala de eventos y dems actividades que se vaya a realizar para beneficio de la poblacin de la zona, esta cuenta con una cobertura liviana de calaminn. Talleres; comprende la construccin de 161.71 m2 de dos niveles, donde el primer piso cuenta con un ambiente para el vaso de leche con su respectivo deposito, los servicios higinicos generales tanto de damas como de varones, un pasadizo de circulacin y la caja de la escalera, en el segundo piso se encuentran distribuidos la instalacin de varios salones destinados para capacitar a la gente de la zona en mltiples talleres. Oficina administrativa y guardiana; comprende la construccin, 42.94 m2 de rea de dos niveles el primer nivel que estn distribuidas por una oficina para uso administrativo y la guardiana con sus respectivos servicios higinicos y el segundo nivel la biblioteca virtual que contara con internet para la zona. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 111 m de las instalaciones sanitarias. Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 230 m de las instalaciones elctricas. COMPONENTE 02: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Mobiliario

230 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para Blurey, Pantalla LCD y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran, la sala del teniente gobernador, Programa vaso de leche, Administracin del AA.HH. Las Vilcas y Club Deportivo Las Vilcas, as como el Sum Principal. Para la cocineta y cafetera, tres mesas redondas con 04 sillas cada una, refrigerador, cocina, licuadora, ollas y utensilios de cocina, Equipos 09 computadora Corel I5, con 04 impresora, 02 equipo de sonido, 05 blu ray, pantalla LCD de 42 a color, Proyector, ecram y un equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 3 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Asentamiento Humano Las Vilcas. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Asentamiento Humano Las Vilcas. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dicho documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. 4.5.2 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVA 02:
Creacin de local de Usos Mltiples con acabado de piso cermico, Cafetera, Saln de Usos Mltiples con cobertura metlica inc. Instalacin de policarbonato c/accesorios, almacn general, deposito, biblioteca virtual y salas de capacitacin o talleres de trabajo, as como S.S.H.H para damas y varones e instalaciones sanitarias.
Camineras; reas de circulacin con acabado de cermico, las cuales se encuentran al costado de la cafetera, talleres y principalmente en los alrededores del SUM. Biblioteca Virtual; comprende la construccin de 57.25 m2 de infraestructura que contara con internet para una biblioteca de la zona, esta contiene un depsito y servicios higinicos tanto de damas como varones. Cafetera y taller; comprende la instalacin de 36.15 m2 de rea de dos niveles, el primer nivel cuenta con una zona para comedor, una cocineta y un rea administrativa, el segundo nivel es un saln que se usara como taller de las actividades o capacitacin que reciban los pobladores de la zona. SUM; comprende la construccin de 189.52 m2 para una sala de eventos y dems actividades que se vaya a realizar para beneficio de la poblacin de la zona, esta cuenta con una cobertura liviana de policarbonato. Talleres; comprende la construccin de 161.71 m2 de dos niveles, donde el primer piso cuenta con un ambiente para el vaso de leche con su respectivo deposito, los servicios higinicos generales tanto de damas como de varones, un pasadizo de circulacin y la caja de la escalera, en el segundo piso se encuentran distribuidos la instalacin de varios salones destinados para capacitar a la gente de la zona en mltiples talleres. Oficina administrativa y guardiana; comprende la construccin de 42.94 m2 de rea que estn distribuidas por una oficina para uso administrativo y la guardiana con sus respectivos servicios higinicos.

Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 111 m de las instalaciones sanitarias. Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 230 m de las instalaciones elctricas. COMPONENTE 02: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Mobiliario 200 sillas, una pizarra acrlica, un mueble para dvd, tv y equipo de sonido, tres mesas de trabajo de madera, cuatro escritorios, cuatro armarios y 5 modulo para PC Equipos 05 computadora Pentium IV e impresora, 04 equipo de sonido, 04 dvd, un televisor de 21 a color, un equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 4 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizado en dos das en el Asentamiento Humano Las Vilcas. 4.6 COSTO DEL PROYECTO. Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construccin del local comunal de usos mltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros. 4.6.1 COSTO DE INVERSIN COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de mercado)
El resumen del monto total de la inversin para el local comunal de usos mltiples a precios privados para la alternativa 1 se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 55: Costos Resumen De Inversin Alternativa 1
Costo a Precios de Mercado 20,927.38 1,046,368.98 932,088.98 19,100.00 95,180.00 156,955.35 62,782.14 26,159.22 31,391.07 1,344,584.14
ITEM 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 6.0 COSTO DIRECTO
COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS (2%) CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES CAPACITACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% COSTO TOTAL

ITEM 1.0 2.0 2.1 Principales Rubros GASTOS DE ESTUDIOS (2%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.2 CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.0 4.0 5.0 6.0 GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% TOTAL Costos a Precios de Mercado 20,927.38 1,046,368.98 932,088.98 671,849.74 0.00 131,890.59 128,348.65 19,100.00 13,767.28 0.00 2,702.65 2,630.07 95,180.00 68,605.74 0.00 13,467.97 13,106.29 156,955.35 62,782.14 26,159.22 31,391.07 1,344,584.15 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.91 0.91 0.84 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.86 0.91 0.57 Factor de Correccion 0.91 Costo a Precios Sociales 19,043.92 850,411.28 757,532.95 564,353.78 0.00 120,020.44 73,158.73 15,523.07 11,564.52 0.00 2,459.41 1,499.14 77,355.26 57,628.82 0.00 12,255.85 7,470.58 131,842.49 57,131.75 23,804.89 26,368.50 1,108,602.82
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precio de mercado)
El resumen del monto total de la inversin para el local comunal de usos mltiples a precios privados para la alternativa 02 se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 57: Costos Resumen De Inversin Alternativa 02 Costo a Precios de Mercado
21,395.05 1,069,752.31
ITEM 1.0 2.0
COMPONENTE
GASTOS DE ESTUDIOS (2%) COSTO DIRECTO

2.1 2.2 2.3
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% COSTO TOTAL
955,372.31 95,280.00 19,100.00 160,462.85 64,185.14 26,743.81 32,092.57 1,374,631.55
3.0 4.0 5.0 6.0
ITEM 1.0 2.0 2.1 Principales Rubros GASTOS DE ESTUDIOS (3%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.0 4.0 5.0 6.0 GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (6.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% TOTAL Costos a Precios de Mercado 21,395.05 1,069,752.31 955,372.31 688,632.36 0.00 135,185.18 131,554.77 95,280.00 68,677.82 0.00 13,482.12 13,120.06 19,100.00 13,767.28 0.00 2,702.65 2,630.07 160,462.85 64,185.14 26,743.81 32,092.57 1,374,631.55 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.91 0.91 0.84 0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.86 0.91 0.57 Factor de Correccion 0.91 Costo a Precios Sociales 19,469.49 869,415.52 776,455.92 578,451.18 0.00 123,018.52 74,986.22 77,436.53 57,689.37 0.00 12,268.73 7,478.43 15,523.07 11,564.52 0.00 2,459.41 1,499.14 134,788.79 58,408.48 24,336.87 26,957.76 1,133,376.90
4.6.2 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ALTERNATIVA 1 2)

Correspondera a los gastos mnimos que la poblacin directamente beneficiaria del Asentamiento Humano Las Vilcas asume bsicamente para la limpieza, mobiliarios, infraestructura para mantener la situacin actual del local en buen estado. Pero cabe recalcar que el costo de mantenimiento y operacin en la situacin sin proyecto es cero, porque en la actualidad no existe un local comunal de usos mltiples. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 2)
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el pago de los servicios bsicos, mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios e implementos de limpieza. Mantener la situacin actual del local comunal brindando la seguridad y salubridad a la poblacin beneficiaria. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 10 aos dependiendo de la alternativa seleccionada. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento del local comunal se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 59: Costos sociales de operacin y mantenimiento en situacin con proyecto Alternativa 01 y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO - 5 AOS (precio de mercado) - Alternativa 01 Descripcin OPERACIN Personal Materiales Servicios (Agua, Luz, Otros) MANTENIMIENTO LIMPIEZA PERMANENTE EN INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y SISTEMAS DE CIERRE LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO PINTURA OLEO MATE EN MUROS Y ELEMENTOS DE CONCRETO HASTA NPT 2 PISO TOTAL COSTO 3,620.00 1,200.00 620.00 1,800.00 26,417.13 4,747.38 2,500.00 6,088.25 13,081.50 30,037.13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (precio de mercado) - Alternativa 02 Descripcin OPERACIN Personal Materiales Servicios (Agua, Luz, Otros) MANTENIMIENTO LIMPIEZA PERMANENTE EN INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA Y SISTEMAS DE CIERRE PINTURA OLEO MATE EN MUROS Y ELEMENTOS DE CONCRETO HASTA NPT 2 PISO TOTAL COSTO 3,620.00 1,200.00 620.00 1,800.00 609.87 142.42 75.00 392.45 4,229.87

1.8.1
COSTO INCREMENTALES Los costos incrementales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas.
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Cuadro N 56: Costos Incrementales A Precios Privados Alternativa 01
DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversion en activos fijos Gastos generales, estudios, supervision y liquidacion B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES
0 1,344,584.14 1,046,368.98 298,215.16
PERIODO 5
10
1,344,584.14
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.9091 3,845.33
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.8264 3,495.76
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.7513 3,177.96
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.6830 2,889.06
30,037.13 30,037.13 30,037.13 0.00 30,037.13 0.6209 18,650.70
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.5645 2,387.65
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.5132 2,170.59
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.4665 1,973.26
4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.4241 1,793.88
30,037.13 30,037.13 30,037.13 0.00 30,037.13 0.3522 10,578.61
1,344,584.14 1.0000 1,344,584.14

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Cuadro N 57: Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01
DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES
0 1,108,602.82
PERIODO 5
10
1,108,602.82 0.00 1,108,602.82 1.0000 1,108,602.82
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.9009 3,097.05
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.8116 2,790.13
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.7312 2,513.63
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.6587 2,264.53
24,411.96 24,411.96 24,411.96 0.00 24,411.96 0.5935 14,487.31
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.5346 1,837.95
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.4817 1,655.81
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.4339 1,491.72
3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.3909 1,343.89
24,411.96 24,411.96 24,411.96 0.00 24,411.96 0.3522 8,597.51

ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 Cuadro N 58: Costos Incrementales A Precios Privados Alternativa 02
PERIODO DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversion en activos fijos Gastos generales, estudios, supervision y liquidacion B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES 0 1,374,631.72 1,069,752.31 304,879.41 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.9091 3,845.33 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.8264 3,495.76 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.7513 3,177.96 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.6830 2,889.06 30,037.13 30,037.13 30,037.13 0.00 30,037.13 0.6209 18,650.70 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.5645 2,387.65 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.5132 2,170.59 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.4665 1,973.26 4,229.87 4,229.87 4,229.87 0.00 4,229.87 0.4241 1,793.88 30,037.13 30,037.13 30,037.13 0.00 30,037.13 0.3855 11,580.62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,374,631.72
1,374,631.72 1.0000 1,374,631.72

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Cuadro N 59: Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02

DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES 0 1,133,376.90 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.9091 3,125.20 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.8264 2,841.09 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.7513 2,582.81 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.6830 2,348.01 24,411.96 24,411.96 24,411.96 0.00 24,411.96 0.6209 15,157.91 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.5645 1,940.50 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.5132 1,764.10 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.4665 1,603.72 3,437.72 3,437.72 3,437.72 0.00 3,437.72 0.4241 1,457.93 24,411.96 24,411.96 24,411.96 0.00 24,411.96 0.3855 9,411.87 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 10
1,133,376.90 0.00 1,133,376.90 1.0000 1,133,376.90

4.7 BENEFICIOS 4.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto existen beneficios solo por el club de madres que se encuentra en buen estado de conservacin.
4.7.2
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cuantificables de la creacin del local multiusos, se han identificado de la siguiente manera: Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Las vilcas Mejores condiciones de integracin entre la poblacin (reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones), de los pobladores del asentamiento las vilcas Disponibilidad de 2,120 horas al ao para realizar actividades comunitarias, correspondiendo a 185 habitantes promedio en condiciones adecuadas. Lo que al primer ao el 100% de la brecha estar siendo atendida. Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad (100%) como son: club deportivo. Biblioteca virtual, vaso de leche, teniente gobernador, , Municipalidad Distrital de Ite, Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otras organizaciones pblicas y privadas, etc. Mejoramiento del equipamiento del Asentamiento Humano Las Vilcas Se eleva el nivel de satisfaccin de los pobladores para la realizacin de actividades sociales y participativas en la zona. Se mejora la promocin de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades econmicas y sociales. Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada. Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del horizonte de evaluacin. Recuperacin de los niveles ptimos de habitabilidad de la nueva construccin. Recuperacin del rea pblica que est abandonada.
4.7.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 4.8 EVALUACION SOCIAL Se ha utilizado la metodologa COSTO EFECTIVIDAD, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente rentable sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales Cuadro N 60: Horizonte de Evaluacin de los Beneficiarios del Asentamiento Humano Las Vilcas Ao de inversion 0 Ao 2011 Poblacin de la Zona 368 1 2012 370 2 2013 373 3 2014 376 4 2015 378 5 2016 381 6 2017 384 7 2018 387 8 2019 390 9 2020 395 10 2021 421
4222 Beneficiarios /10 aos 422 Beneficiarios A PRECIOS SOCIALES Analizada la alternativa 1 y segn la evaluacin econmica a precios sociales presenta el mejor costo de efectividad. Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA EL MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO. Con ms detalle veamos en el siguiente cuadro.


4.8.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (de avance %) El cronograma de avance de obra de las metas fsicas es l % que se va gastar por cada partida en la ejecucin de la obra. Con ms detalle veamos el siguiente cuadro: Cuadro N 64: Cronograma de Ejecucin Fsica
MES 1 100% 30% 30% 30% 10% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 2 3 4 5 6
ITEM 1.0 5.0 2.2 2.3 3.0
DESCRIPCION GASTOS DE ESTUDIOS (1.0%) CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (15%)

4.0 5.0 6.0
GASTOS DE SUPERVISION (5.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 5%
20%
20%
20%
20%
20% 100%
20%
20%
20%
20%
20%
4.8.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (de avance %) El cronograma de ejecucin financiera es el monto cuantitativo que se va gastar por cada partida y cada mes en la ejecucin de la obra. Con ms detalle veamos el siguiente cuadro: Cuadro N 65: Cronograma de Ejecucin Financiera
ITEM 1.0 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0 5.0 6.0 DESCRIPCION GASTOS DE ESTUDIOS (1.0%) CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (15%) GASTOS DE SUPERVISION (5.0%) GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) GASTOS DE CONTROL EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3% 6,278.21 6,278.21 6,278.21 6,278.21 31,391.07 12,556.43 31,391.07 12,556.43 31,391.07 12,556.43 31,391.07 12,556.43 MES 1 20,927.38 279,626.69 279,626.69 279,626.69 93,208.90 19,100.00 95,180.00 31,391.07 12,556.43 26,159.22 6,278.21 2 3 4 5 6 TOTAL 20,927.38 932,088.98 19,100.00 95,180.00 156,955.35 62,782.14 26,159.22 31,391.07
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin. Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es medianamente sensible en un incremento de inversin hasta 20% y en un decremento hasta -20% de incremento en la Inversin. Cuadro N 63: Anlisis De Sensibilidad Ante Cambios En El Costo De Inversin (En Nuevos Soles A Precios Sociales) ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02
-30%
804,078 422 1,905
-20%
918,946 422 2,178
-10%
1,033,814
0
422 2,722
10%
422 2,994
20%
422 3,266
30%
422 3,539
1,148,682 1,263,551 1,378,419 1,493,287
422 2,450
-30%
822,927 422 1,950
-20%
422
-10%
422 2,507
0
422 2,786
10%
422 3,064
20%
422 3,343
30%
422 3,622
940,488 1,058,049
1,175,610 1,293,171 1,410,732 1,528,293
2,229

4.10 SOSTENIBILIDAD. 4.10. 1 De la Inversin del Proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Ite con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto segn el cronograma establecido. 4.10.2 De la Participacin de Los Beneficiarios. La poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas se comprometen a entregar a la Municipalidad del Distrito de Ite 430.42 m2 de rea disponible para la Creacin del local multiusos y su respectiva administracin, para lo cual se firm un acta de acuerdo para la entrega de terreno y la construccin del bien inmueble por las partes comprometidas. La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin del proyecto, y se ha comprometido en el proyecto de inversin pblica Creacin del local multiusos en el Asentamiento Humano Las Vilcas; Distrito de Ite Jorge Basadre - Tacna, hacerse cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante su vida til para as cumplir con los objetivos planteados en el proyecto para lo cual se firm un acta de compromiso. En estas dos (2) actas la poblacin y sus representantes del Asentamiento Humano Las Vilcas firman en seal de conformidad con el proyecto, documentos que se adjuntan en los anexos. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL Metodologa de identificacin de impactos La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector, como en otros sectores produce impactos ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias. Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversin pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema. Actividades del proyecto Creacin de local multiusos, adquisicin de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integracin de las organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad. A continuacin se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustracin de los efectos ambientales producidos por el proyecto: Cuadro N 66: Matriz De Impacto Ambiental Componente ambiental Aire Agua Suelo Flora Fauna Humano Creacin del local multiusos a. () a. () a. () Equipamiento del local multiuso () () () () () b. Equipamiento y Mobiliario () () () () () b.

a. A .a b. B / ()
Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo Medidas de mitigacin No existe efecto
De la matriz de impacto ambiental se puede decir:
Creacin del local multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir no
hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.
Equipamiento del local multiuso, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y
fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo.
Capacitacin de la gestin local, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna,
en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo. Por otra parte al momento de la ejecucin no se producirn impacto ambiental negativo relevante, salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
Cuadro N 6: Medidas de Prevencin y Mitigacin de los impactos Ambientales Potenciales

Impactos Ambientales
Actividad Causante
Medidas de Prevencin y/o Mitigacin

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Lugar de Aplicacin
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
Aire
Biolgico
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes, se usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores Transporte de debern contar con silenciadores. herramientas, movimiento - Mantenimiento preventivo de Aumento de los de maquinaria, transporte equipos y maquinarias. niveles de ruido de material excedente, - Las actividades se realizarn en limpieza. horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Perturbacin y Construcciones - Evitar ruidos molestos sobretodo desplazamiento provisionales, en las noches para no disturbar a la de las escasas preliminares, movimiento escasa avifauna que pernocta en el especies (avide maquinarias. lugar. fauna) - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las Obras preliminares, reas asignadas para este fin, para del movimiento de tierras, luego ser dispuesto en el lugar construccin del local autorizado por la Municipalidad multiusos Distrital de Ite
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Componente Ambiental
Alteracin paisaje
Paisaje
Construcciones provisionales, Riesgos a la salud construccin del de las personas multiusos y equipamiento
SocioEconmico
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora A todo el personal directamente en esta obra. que labore en el Restriccin del paso de los proyecto, durante transentes. local todas las fases de su - Control de generacin de ejecucin del partculas (Ver lo referente a aire) proyecto. - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas los paisajes a ser modificados, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Obras preliminares, limpieza del terreno, Riesgos en la transporte de materiales, seguridad de las movilizacin de equipos y personas herramientas, limpieza final de obra
Fuente: Elaboracin propia

Recomendaciones Tomando las medidas de mitigacin necesarias se puede apreciar que el proyecto de inversin pblica Creacin del Local de Usos Mltiples en el Asentamiento Humano las Vilcas, Distrito de Ite Jorge Basadre - Tacna no generara impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente.
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Tras revisar los indicadores anteriores y en razn a observar mejores y mayores indicadores de rentabilidad determinamos elegir la alternativa 01 planteada.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION. El presente proyecto para el logro de las metas previstas de acuerdo al anlisis realizado en base al desarrollo de otros proyectos, plantea su ejecucin en 06 meses, tiene como componentes, Infraestructura, el desarrollo de estos puede llevarse a cabo indistintamente sin generar alguna dificultad en el proceso. Sin embargo las variables crticas que pueden modificar el cumplimiento de las metas bsicamente de infraestructura son la variacin de los rendimientos de la mano de obra no calificada que generalmente son pobladores de la zona, as como la demora en la adquisicin de insumos, materiales y equipos necesarios para su ejecucin. En los cuadros siguientes se muestran los cronogramas de ejecucin fsica y financiera del presente proyecto. Plan de Implementacin Ver Anexo 04
4.14 ORGANIZACIN Y GESTION. En cuanto a la organizacin y gestin los actores que participan en el proceso de ejecucin son: Municipalidad Distrital de Ite La Municipalidad Distrital de Ite instancia del gobierno local encargada del desarrollo social de la poblacin en su jurisdiccin, elabora el estudio de pre inversin Construccin del local multiusos en el Asentamiento Humano Las Vilcas, Distrito de Ite - Jorge Basadre - Tacna; tambin se encargar de las acciones de ejecucin, monitoreo y supervisin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto. Municipalidad Provincial Jorge Basadre La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel de la provincia, promueve la coordinacin estratgica de los planes integrales de desarrollo distrital, promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversin y servicios pblicos municipales, y emite las normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente; as tambin promueven la participacin vecinal en la formulacin, debate y concertacin de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestin. Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto es la poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas dedicados a la actividad agrcola y pecuaria, as como tambin a la actividad artesanal.
UNIDAD FORMULADORA

La poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas conscientes de sus escasos recursos y limitadas condiciones para la integracin comunitaria en la zona quieren mejorar las condiciones para realizar actividades sociales, reuniones organizacionales, asistencia social, talleres de capacitacin, asistencia alimentaria, atenciones a la poblacin, otros. As mismo existen organizaciones locales como la directiva comunal, teniente gobernador, club deportivo, vaso de leche, y otros que necesitan disponer de una infraestructura y equipamiento para realizar sus actividades. En cuanto a la modalidad de ejecucin, el presente proyecto se recomienda realizar por Administracin directa, debido a que la Municipalidad tiene pendiente de ejecucin varios proyectos los cuales significara rebasar la capacidad de la Unidad de Logstica para realizar los procesos que involucra la compra, alquiler, traslado de insumos y materiales al almacn central, as como al lugar mismo de la ubicacin de las obras, todo ello implicara un retraso en la ejecucin. Cabe sealar tambin que la Municipalidad ha ejecutado ya algunas obras por contrata, la mayora de ellas fueron culminadas dentro de los plazos establecidos en los contratos, razn por la cual avala la recomendacin planteada.
4.15 MATRIZ DEL MARCO LOGICO Finalmente estructuramos la matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada:
UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N67: Matriz del Marc Lgico de la Alternativa seleccionada Resumen de Objetivos
FIN Obtener mejor nivel de vida de la Poblacin en el Asentamiento Humano Las Vilcas
Indicadores
La poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas que son 368 personas realiza 513 horas promedio al ao para la integracin comunitaria y participativa cubriendo el 100% de la demanda. Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%, actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitacin al 100% y atenciones a la poblacin al 100%
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la poblacin sobre sus horas dedicadas a las reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitacin. Libros de actas de las reuniones Entrevistas a la poblacin para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para la integracin social, cultural, Libros de actas de las reuniones
Supuestos
Los niveles de participacin actuales y previstos se mantienen a lo largo del horizonte, Incluso se incrementan.
PROPOSITO Adecuadas condiciones fsicas de seguridad para la organizacin de actividades comunitarias con enfoque social y formativo de las Vilcas COMPONENTES COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTUTA Construccin del local de usos mltiples Eventos de Capacitacin
Mayor tiempo dispuesto por la poblacin para dedicarle a la integracin comunitaria y participativa
Informes de supervisin y de evaluacin. Construccin de 430.42 M2 del Registro de avance mensual. Local de usos mltiples. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades 03 Eventos de Capacitacin en realizadas. Fortalecimiento de la organizacin local, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboracin de herramientas de gestion. Adquisicin de Mobiliarios Doscientos treinta sillas, una pizarra acrlica, cuatro mueble para Blu rey, para pantalla LCD y equipo de sonido, dos mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y 09 mdulos para PC, equipos audiovisuales para el local Multiusos Adquisicin de equipos Nueve computadora con impresora, dos equipo de sonido, cuatro Blu Ray, pantallas LCD de 42 a color, un de perifoneo, refrigerador, cocinas, utensilios equipo de cocina, licuadoras, mesas para cafetera, etc
Disponibilidad de recursos econmicos. Predisposicin y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integracin comunitaria y participativa.
COMONENTE 02: EQUIPAMIENTO Equipamiento de mobiliario y equipos del local multiusos.
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ACCIONES
Elaboracin del Expediente Tcnico Construccin del local multiusos y Capacitacin
Estudio Definitivo: 20,927.38.33 Construccin multiusos. S/. 932,088.98 del
Avances y Liquidacin de S/. Obra Facturas y boletas de los Local gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
Capacitacin S/. 19,100.00
Adquisicin de mobiliario
Equipamiento S/. 95,180.00
Supervisin S/.62.782.14 Liquidacin S/. 26,159.22 Gastos Generales S/. 156,955.35
Fuente: Elaboracin Propia
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V
CONCLUSIONES
5.1 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada donde muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 2,722.00 y la alternativas 02 con S/. 2785.81 El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 1 344,584.15 es menor en comparacin con la alternativa 02 es S/. 1 374,631.55 Con la ejecucin e implementacin del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones al asentamiento para la poblacin del Asentamiento Humano Las Vilcas. Realizando el anlisis de sensibilidad se puede mostrar que ante cambios en la variable incierta es la inversin, el costo efectividad de la alternativa 01 es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible; se ha determinado el 15% de sensibilidad para el proyecto. La sostenibilidad del proyecto la cual permitir su funcionamiento y adecuada operatividad en el horizonte de evaluacin se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integracin comunitaria y participativa del Asentamiento Humano Las Vilcas. En este sentido el proyecto de inversin pblica Creacin del local de Usos mltiples en el Asentamiento Humano Las Vilcas; Distrito de Ite Jorge Basadre - Tacna tiene un costo de S/. 699,245.12 de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Ite es del 100% de la Inversin Pblica y el aporte de los beneficiarios es la operacin y el mantenimiento del proyecto para asegurar su sostenibilidad. La ejecucin del proyecto tendr impactos negativos no significativos controlables sobre el medio ambiente. El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mnimos del SNIP. especificados en el anexos SNIP 05 A.
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Toda la realizacin del proyecto ser concluida en un perodo de 06 meses.
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VI
ANEXOS
ANEXO 01 ANEXO 02: ANEXO 03: ANEXO 04: ANEXO 05: ANEXO 06: ANEXO 06 ANEXO 07 ANEXO 08 ANEXO 09 ANEXO 10 ANEXO 11 ANEXO 12 ACTA DE COMPROMISO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA TERRENO SESION EN USO ACTA DE POSICIONAMIENTO Y CONDUCTORES DEL LOCAL MULTIUSOS PLAN DE IMPLEMENTACION PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1 INSUMOS REQUERIOS ALTENATIVA 1 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 INSUMOS REQUERIOS ALTENATIVA 2 HOJA DE METRADOS ALTERNATIVA SELECCIONADO PLANOS DE L A ALTENATIVA SELECCIONADO DOCUMENTOS VARIOS
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PRESUPUESTO COMPONENTE EQUIPAMIENTO Equipamiento del Local Multiusos en el Asentamiento Humano Las Vilcas Equipamiento del Local Multiusos TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTO Adquisicin de Mobiliario
ITEM 1.0.0 1.1.0
1.1.1
S/.
95,280.00
CONCEPTO BIENES Mobiliario

Sillas Pizarra Acrilica Mueble (dvd, Equipo, tv.) Mesa Pequeas ambientes Mesa de conferencias + 12 sillas - local usos multiples Barra de atencion Atriles Modulo para PC Escritorio Armario FLETE CAMION
UNIDAD
CANTIDAD
C. U. (S/.)
C. T. (S/.) 43,000.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
230 1 5
4 2 1 1 9 4 4
120.00 600.00 350.00 500.00 800.00 450.00 350.00 450.00 450.00 700.00
27,600.00 600.00 1,750.00 2,000.00 1,600.00 450.00 350.00 4,050.00 1,800.00 2,800.00 350.00 43,350.00
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5 1.1.6
1.1.7 1.1.6
1.1.7
1.1.8
TOTAL (S/.)
ITEM 1.0.0 1.1.0
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13
CONCEPTO EQUIPAMIENTO EQUIPOS

Computadora Corel I5 para cada ambiente Computadora Corel I5 para Biblioteca virtual Equipos de conectividad biblioteca Impresora A4 Equipo de sonido Blureid Pabtalla LCD, Reproductor en 3D -42" Colores Proyector Ecram Refrigerador Cocina Licuadora Utensilios de cocina
UNIDAD
CANTIDAD
C. U. (S/.)
C. T. (S/.) 51,680.00
Unidad Unidad global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global
4 5 1 4 2 5
5 1 1 1 1 1 1
2,750.00 2,750.00 2,500.00 250.00 800.00 350.00 2,500.00 550.00 1,100.00 1,900.00 1,000.00 280.00 2,500.00
11,000.00 13,750.00 2,500.00 1,000.00 1,600.00 1,750.00 12,500.00 550.00 1,100.00 1,900.00 1,000.00 280.00 2,500.00
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1.1.14
Equipo de perifoneo
Unidad
250.00
250.00 250.00
TOTAL (S/.)
51,930.00
Sub Total Mobiliario y Equipos Flete Camion Tacna - Coraguaya TOTAL ADQUISICION + FLETE CAMION
94,680.00 500.00 95,180.00
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PRESUPUESTO COMPONENTE CAPACITACION COSTOS UNITARIOS DE CAPACITACION ADMINISTRACION DIRECTA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Actividad LOCAL Meta tema
ITEM
Ejecucion de 02 talleres para 70 participantes Fortalecimiento en Organizacin y Gestion Local

RUBROS Unidad Cantid ad al Parci Total
1,00,00 1,01,00 1,02,00 2,00,00 2,02,00 2,03,00
BIENES
Material Educativo (Afiches) Papeleria, plumones, y cert. Und Modulo 70.00 70.00 3.00 2.50
385.00 210.00 175.00
SERVICIOS
Transporte Refrigerios Camion eta Unidad es 1.00 70.00 250.0 0 2.00
390.00 250.00 140.00
3,00,00 3,01,00 3,01,01 3,01,02
SERVICIOS PROFESIONALES
Especialista Elaboracion documentos de Gestion Apoyo Tcnico Total por curso Taller Total por cuatro cursos taller Servicio Servicio Taller 1.00 1.00 1.00 700.0 0 3000. 00 300.0 0
4000.0 0 700.00 3000.0 0 300.00 4775.0 0 19100. 00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

CAPITULO 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Marco de la Referencia Marco de Referencia Normativos : IDENTIFICACION

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Posibilidades y limitaciones 3.5.1. 3.5.2. Posibilidades Limitaciones : FORMULACION Y EVALUACION

CAPITULO 4 4.1. 4.2. 4.3.

4.11. 4. 12 4. 13 4.14 3.15

Conclusiones y Recomendaciones : ANEXOS

CAPITULO 6 6.1. Anexos

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Cuadro N 1: Poblacin Demandante Efectiva Por Servicio 2011

Reuniones (hora) 22 18 20 22 18 14 16 18 16 20 18 20 222

Atenciones (horas) 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 103

Total General 53 46 40 41 40 38 43 42 38 39 48 45 513.00

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Cuadro N 3: Proyeccin de la poblacin demandante y servicio demandado por actividades

Horizonte de evaluacin (ao) Demanda proyectada (horas)

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Nivel de organizacin 2 Club de madres

N de reuniones al mes 1.00 TOTAL

N de horas promedio 3.5

Nivel de organizacin Vaso de leche (entrega 3 de vveres) 4 Club de Madres

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Cuadro N 8: Oferta Proyectada en Horas por el Horizonte de Evaluacin 2011

Horizonte de evaluacin (ao) Oferta proyectada (horas)

Das al mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

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COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de Sociales)

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ITEM 1.0 2.0 2.1

Factor de Correccin 0.91

Costo a Precios Sociales 19,043.92 850,411.28 757,532.95

0.84 0.86 0.91 0.57

564,353.78 0.00 120,020.44 73,158.73 15,523.07

0.84 0.86 0.91 0.57

11,564.52 0.00 2,459.41 1,499.14 77,355.26

0.84 0.86 0.91 0.57 0.84 0.91 0.91 0.84

57,628.82 0.00 12,255.85 7,470.58 131,842.49 57,131.75 23,804.89 26,368.50 1,108,602.82

3.0 4.0 5.0 6.0

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precio de mercado)

ITEM 1.0 2.0

3.0 4.0 5.0 6.0

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COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precio de Sociales)

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Cuadro N 17 Evaluacin Econmica A Precios Sociales - Alternativa 02

INDICADOR VALOR ACTUAL COSTOS INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD

1,148,682 1,263,551 1,378,419 1,493,287

INDICADOR VALOR ACTUAL COSTOS INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD

1,175,610 1,293,171 1,410,732 1,528,293

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

De la matriz de impacto ambiental se puede decir:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Medidas de Prevencin y/o Mitigacin

Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.