Manual SGA Diplomado TQI SAC

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC
PROPUESTA1 MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA TECNOLOGIA ORGANICA Y COMERCIALIZACIN - TOC
Elaborado por: Ing. Luis A. Crisanto Agurto Fecha: 30 -03- 2014 Firma:
Revisado por: Fecha: Firma:
Aprobado por: Fecha: Firma:
Trabajo final del diplomado de especializacin en Gestin Ambiental y Desarrollo Sostenible.
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA TECNOLOGIA ORGANICA Y COMERCIALIZACION
TABLA DE CONTENIDOS CONTROL DE CAMBIOS EN EL MANUAL PRESENTACION NDICE DE FIGURAS NDICE DE CUADROS CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 1.1. Sistema de Gestin Ambiental (SGA) 1.2. Evolucin de los Sistemas de Gestin Ambiental 1.2.1. Razones para Implementar un SGA 1.2.2. Ventajas de la Implantacin de un SGA 1.2.3. Normas de Gestin Ambiental A. Norma ISO 14001 1. Objetivos 2. Principios 1.3. Sistema de Gestin Ambiental segn la Norma ISO 14001 1.3.1. Poltica Ambiental A. Requisitos de una Poltica Ambiental 1.3.2. Planificacin del SGA A. Revisin Ambiental Inicial B. Establecimiento de los Objetivos y Metas C. Programa de Gestin Ambiental D. Manual de Gestin Ambiental E. Procedimientos de Gestin Ambiental F. Instrucciones de Trabajo 1.3.3. Implementacin y Operacin A. Programa de Formacin B. Documentacin y Registro C. Control Operacional D. Planes de Emergencia 1.3.4. Seguimiento y Accin Correctora A. Seguimiento y Medicin B. Situaciones de No Conformidad 1.3.5. Auditora y Certificacin A. Auditora B. Revisin del Sistema por la Direccin C. Certificacin
Edicin: 01 30 de Marzo del 2014
6 7 9 10
11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 21 23 24 25 26 26 26 29 30 31 32 33 33 34 34 37 37
Pgina 2 de 125
1.4. Abonos Orgnicos Fermentados 1.4.1. Aspectos Generales 1.4.2. Principales Ventajas del Proceso de Fermentacin 1.4.3. Vitalidad de la Fertilizacin del Suelo 1.4.4. Principales Ingredientes de los Abonos Orgnicos 1.4.5. Etapas del Proceso de Elaboracin de Abonos Orgnicos 1.4.6. Aportes de los Abonos Orgnicos CAPITULO II MARCO LEGAL VIGENTE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Ruido Aire Agua Suelo Residuos Energa Elctrica Higiene y Seguridad Ocupacional
37 37 37 38 39 41 42
34 44 45 47 50 51 52 54
CAPITULO III CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA TOC 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Ubicacin Accesibilidad y Distancia Terrestre Visin y Misin Lneas de Produccin y Descripcin de Procesos 3.4.1. Produccin de Compost (abono slido) A. Centro Productor B. Equipos y Herramientas C. Proceso de Elaboracin 1. Origen de Ingredientes 2. Acopio y Clasificacin de Ingredientes 3. Transporte de Ingredientes 4. Mezcla de Ingredientes 5. Instalacin de Compostera a. Sistema Trapezoidal b. Sistema Piramidal 6. Fermentacin y Maduracin 7. Parmetros a Controlar D. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin 3.4.2. Produccin de Biol (abono lquido) A. Centro Productor B. Equipos y Herramientas
Edicin: 01 30 de Marzo del 2014
36 57 57 58 58 55 12 12 59 59 59 61 61 62 62 63 63 64 64 66 66 66
Pgina 3 de 125
C. Proceso de Elaboracin 1. Origen de Ingredientes 2. Acopio y Clasificacin de Ingredientes 3. Transporte de Ingredientes 4. Mezcla de Ingredientes 5. Instalacin de Biodigestor a. Sistema Aerbico b. Sistema Anaerbico 6. Descomposicin 7. Parmetros a Controlar 8. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin 3.5. Organizacin de la Empresa TOC CAPITULO IV DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA EMPRESA TOC 4.1. Anlisis FODA 4.2. Revisin de la Gestin 4.2.1. Gestin Energtica A. Introduccin B. Planteamiento General 4.2.2. Gestin de Residuos A. Gestin Residuos Lquidos B. Gestin Residuos Slidos 4.2.3. Gestin de Emisiones a la Atmsfera 4.2.4. Gestin de Ruidos A. Determinacin de los Niveles de Ruidos que Afectan al Trabajador B. Determinacin de los Niveles de Ruido que Afectan a las Zonas Aledaas C. Procedimientos de Control del Ruido 4.2.5. Gestin de Olores Ftidos A. Determinacin de los Niveles de Olores Ftidos que Afectan al Trabajador 4.2.6. Seguridad e higiene industrial A. Riesgos Identificados B. Medidas de Prevencin y Proteccin C. Medidas de Higiene Industrial 4.3. Identificacin de aspectos e impactos ambientales 4.4. Determinacin de aspectos ambientales 4.5. Lista de impactos y riesgos ambientales 4.6. Evaluacin de los riesgos ambientales 4.7. Lista de riesgos ambientales potenciales
66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 70 71
73 73 73 74 74 74 76 76 77 77 77 78 78 79 79 79 79 79 81 82 82 83 83 84 84
Edicin: 01
30 de Marzo del 2014
Pgina 4 de 125
CAPITULO V PROPUESTA DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA TOC 5.1. Objeto del Manual 5.2. Alcance del Manual 5.3. Gestin del Manual 5.4. Planificacin del SGA 5.4.1. Poltica Ambiental 5.4.2. Determinacin de Objetivos y Metas 5.4.3. Establecimiento de Indicadores 5.5. Implementacin y Funcionamiento 5.5.1. Estructura y Responsabilidades 5.6. Elaboracin de los Principales Procedimientos 5.6.1. Procedimiento para el Control del Ruido 5.6.2. Procedimiento para la Comunicacin Relacionada al SGA 5.6.3. Procedimiento para Auditoria del SGA 5.6.4. Procedimiento para la No Conformidad y Accin Correctiva 5.6.5. Procedimiento para la Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia Profesional ANEXOS
85 85 85 85 85 85 86 90 91 91 93 93 98 109 115 121
Edicin: 01
Pgina 5 de 125
CONTROL DE CAMBIOS EN EL MANUAL
Cambios realizados N de edicin 0 Fecha de actualizacin 30/03/2014 Descripcin del cambio Documento original inicial
Edicin: 01
Pgina 6 de 125
PRESENTACION En la actualidad, diversas empresas de distintos rubros econmicos estn cada vez ms preocupadas e interesadas en alcanzar y demostrar un buen desempeo en el campo ambiental, a partir de un mejor control en el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el entorno, en base a su poltica y objetivos ambientales. Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) tiene como finalidad el establecer dentro de la organizacin, un sistema de gestin y control de los aspectos ambientales, permitiendo el logro de los objetivos ambientales y econmicos. Las normas ISO 14000 establecen los requisitos de un SGA aplicable a diversas organizaciones. El xito del sistema depender del compromiso de todos los niveles y funciones, en especial de la Alta Direccin. En este sentido, el presente manual presenta una propuesta de Sistema de Gestin Ambiental de la empresa Tecnologa Orgnica y Comercializacin (TOC), basada en la norma ISO 14001, que abarca desde el diagnstico ambiental actual, hasta la propuesta de gestin, en donde se brinda los lineamientos necesarios para el establecimiento de la poltica ambiental, y los pasos a seguir para un buen desarrollo de un sistema de gestin aplicado a la empresa. La empresa Tecnologa Orgnica y Comercializacin (TOC), es una institucin privada, de carcter familiar que se dedica principalmente a la produccin y comercializacin de abonos orgnicos. Las materias primas utilizadas en esta organizacin es la biomasa proveniente de los residuos de origen animal (estircol de ganado, purines), residuos de origen vegetal (rastrojos de cosecha, malezas) y agua. Adems, se usan minerales, como: roca fosfrica, azufre pantera (mojable) y sulfato de cobre. Se ha realizado un diagnstico de la situacin actual del rea de Produccin, alcance del sistema de gestin; el cual nos ha permitido determinar los grandes problemas ambientales asociados a la planta productora de TOC; entre los que podemos destacar: la contaminacin del aire generado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4); contaminacin del suelo debido a la disposicin de los efluentes lquidos (esencias de estircoles) y slidos (plsticos, vidrios). Finalmente, los riesgos ocupacionales a los que estn expuestos los trabajadores durante su jornada laboral debidos a quemaduras, golpes, cortes y cadas. Identificados los aspectos ambientales, se investigaron los requisitos y normas legales - peruanas o internacionales- que la empresa debera cumplir. Se ha desarrollado un anexo de las principales leyes peruanas e internacionales referidas a los aspectos mencionados. Esta documentacin se hizo necesaria para determinar en qu grado las operaciones de la empresa TOC contaminan al ambiente.
Edicin: 01 30 de Marzo del 2014 Pgina 7 de 125
Respecto al SGA, se procedi a definir los objetivos y metas ambientales a los que la empresa estara dispuesta a cumplir, proponindose una poltica ambiental apropiada para la organizacin. En relacin a los objetivos y metas se definieron los principales procedimientos, en base a aspectos bsicos de elaboracin de procedimientos. Se establecieron as mismo los formatos relacionados a cada uno de ellos, pensando en un control adecuado que permita facilitar las acciones que conlleva el SGA. Se elaboraron los procedimientos referidos a: proceso de produccin de compost, proceso de produccin de Biol, comunicacin relacionada al SGA, auditora del SGA, no conformidad y accin correctiva, control de emisiones, capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional, recojo y eliminacin de los residuos; as como las principales instrucciones de trabajo: limpieza, orden y seguridad. Finalmente, se propone la creacin de un rea de control y seguimiento ambiental, necesario para el funcionamiento eficiente del sistema de gestin, as como las funciones y responsabilidades adicionales de las personas involucradas en el sistema.
Edicin: 01
Pgina 8 de 125
NDICE DE FIGURAS Figura N 01 : Proceso de Mejora Continua del Sistema de Gestin Ambiental. Figura N 02: Legislacin y reas que Comprenden El Sistema de Gestin Ambiental. Figura N 03: Pautas para el Establecimiento de los Objetivos Ambientales. Figura N 04: Constitucin del Manual Ambiental. Figura N 05: Elementos que Constituyen los Registros de Gestin Ambiental. Figura N 06: Procedimientos de Constitucin de Registros de Gestin Ambiental. Figura N 07: Esquema para realizar un Plan General de Emergencia. Figura N 08: Incumplimiento de las Verificaciones: Acciones Correctivas y Preventivas. Figura N 09: Plano de Ubicacin de la Empresa TOC. Figura N 10: Organigrama Estructural de la Empresa. Figura N 11: Proceso Productivo de la Empresa TOC. Figura N 12: Diagrama de Flujo para la Comunicacin del SGA. Figura N 13: Diagrama de Flujo para el Procedimiento de Auditorias en el SGA. Figura N 14: Diagrama de Flujo para la No Conformidad y Accin Correctiva.
Edicin: 01
Pgina 9 de 125
NDICE DE CUADROS Cuadro N 01: Ejemplo de Aspecto e Impacto Ambiental. Cuadro N 02: Ejemplo del Establecimiento de Objetivo, Meta e Indicador. Cuadro N 03: Condiciones a Considerar en la Seleccin de los Ingredientes para Abonos Orgnicos. Cuadro N 04: Contenido Nutricional de los Ingredientes para Abonos Orgnicos. Cuadro N 05: Anlisis FODA de la Empresa TOC. Cuadro N 06: Ejemplo de Matriz de Inventario de Equipos. Cuadro N 07: Ejemplo de Identificacin y Clasificacin de Demandas de Energa. Cuadro N 08: Ejemplo de Identificacin y Clasificacin de demandas de Energa. Cuadro N 09: Ejemplo de Determinacin de los Factores de Riesgo y Personal Expuesto. Cuadro N 10: Ejemplo de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. Cuadro N 11: Ejemplo Lista de Impacto Ambiental y Factor Ambiental afectado por el Impacto. Cuadro N 12: Comunicacin Interna entre las Partes Involucradas. Cuadro N 13: Comunicacin Interna entre las Partes. Cuadro N 14: Actuacin en el Procedimientos de Auditorias del SGA.
Edicin: 01
Pgina 10 de 125
CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 1.1. Sistema de Gestin Ambiental (SGA) El Sistema de Gestin Ambiental, es aquella parte del sistema general de gestin que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la poltica ambiental.2 Un sistema de gestin ambiental (SGA) permite a una organizacin alcanzar y mantener un funcionamiento de acuerdo con las metas que se ha establecido, y dar una respuesta eficaz y eficiente a los cambios de las presiones reglamentarias, sociales, financieras y competitivas; as como, a los riesgos ambientales. Por lo tanto, aportar la base para encausar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa, con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentacin aplicable y con la poltica ambiental que la empresa ha definido. 1.2. Evolucin de los Sistemas de Gestin Ambiental La Organizacin Internacional de la Normalizacin promulg una serie de estndares internacionales para la gestin ambiental llamadas ISO 14000, en el mes de octubre de 1996. Estos estndares han revolucionado la forma en que actualmente las organizaciones manejan sus asuntos ambientales, debido a que stos proveen un lenguaje comn para la gestin ambiental. Actualmente, a pesar de no ser un requisito legal para la empresa, el establecimiento de un sistema de gestin ambiental, en los mercados de la Unin Europea y otras partes del mundo son considerados como aspectos importantes. Los estndares ISO 14000 comprenden las siguientes normas: Sistema de Gestin Ambiental: ISO 14004 Gua general. ISO 14001 Especificacin con gua para su utilizacin. Auditora Ambiental: ISO 14010 Principios generales. ISO 14011-1 Auditora de los sistemas de gestin. ISO 14011-2 Auditora de cumplimiento. ISO 14011-3 Auditora de declamacin. ISO 14012 Calificacin del auditor. ISO 14013 Gestin de los programas de auditora. ISO 14014 Revisiones iniciales. Etiquetaje Ambiental: ISO 14020 Principios generales.
2
Definicin vigente en Europa y aceptada a escala mundial, recogida en el reglamento (CEE) N 1836/93.
Edicin: 01
Pgina 11 de 125
ISO 14021 Auto declaracin. ISO 14022 Smbolos.
1.2.1. Razones para Implementar un SGA Las razones que sustentan la implementacin de un SGA en la empresa TOC, se basan primordialmente en: El marco legal existente en cada pas, el cual ante el incumplimiento de la norma puede ocasionar la penalizacin de la empresa en cuestin. La utilizacin del sistema de gestin como una arma de venta y de marketing. (esta alternativa no conseguir un desarrollo sostenible de la empresa, a menos que sta se encuentre plenamente comprometida con el sistema de gestin ambiental). La poltica3 de la empresa, la cual se basa en el respeto del ambiente, el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas.
1.2.2. Ventajas de la Implantacin de un SGA Las ventajas relacionadas a la implantacin de un sistema de gestin ambiental son: Colaborar con el mantenimiento y mejora de la calidad del ambiente, protegiendo la salud y el medio de las posibles repercusiones de las actividades, productos y servicios de la empresa. Contribuir al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacin ambiental y a la previsin de posibles cambios en esta materia. Fomentar una actitud preventiva frente a una lnea de actuacin correctora por parte de la empresa. Integrar la gestin ambiental en la gestin global de la empresa, controlando inversiones y costes ambientales y reduciendo los costes derivados de la no gestin, pudiendo generar beneficios desde el punto de vista econmico que deben traducirse en un aumento significativo de la competitividad. Por otra parte crear un clima interno que favorezca la cohesin de la organizacin, incremente el prestigio y confianza de la direccin en los trabajadores, fomente la creatividad y la participacin del personal, afianzando y complementando otros sistemas de gestin. Se consigue una mejora de la calidad de los servicios y una mejora de la eficiencia en el desarrollo de las actividades gracias a la definicin y documentacin de procedimientos e instrucciones de trabajo4 y a la adopcin de medidas correctoras y preventivas.
3 4
La palabra poltica designa los criterios para dirigir algo. Procedimientos: Conjunto amplio de documentos que implican a todas las funciones de la organizacin y en los que se define cmo debe funcionar cada actividad relacionada con la gestin ambiental. Instrucciones de Trabajo: Las instrucciones se desarrollarn a partir de aquellos procedimientos que requieran indicar o clarificar la forma de operar o realizar una tarea.
Edicin: 01
Pgina 12 de 125
1.2.3. Normas de Gestin Ambiental Para una mejor comprensin del tema, se hace necesario especificar los siguientes trminos: Norma: Son unos documentos tcnicos que se caracterizan por lo siguiente: Contener especificaciones tcnicas de aplicacin voluntaria. Estar basados en la experiencia y en el desarrollo tecnolgico. Ser confeccionados por las partes interesadas (fabricantes, administraciones, usuarios, centros de investigacin, asociaciones, colegios profesionales, laboratorios). Ser aprobados por un Organismo Nacional/ Regional/ Internacional reconocido. De forma general, podemos decir que existen tres tipos de normas: Normas nacionales: Son normas vigentes oficiales de cada pas. Normas regionales: Estas normas son elaboradas en el marco de un organismo de normalizacin regional, normalmente de mbito continental, que agrupa a un determinado nmero de Organismos Nacionales de Normalizacin. Normas internacionales: Son normas de similares a las regionales pero de mbito mundial. Las ms conocidas son las normas ISO (Organizacin Internacional de la Normalizacin) para todos los campos exceptuando el elctrico que est regido por las normas CEI/IEC (Comit Electrotcnico Internacional) y el de las telecomunicaciones regido por las normas UIT/ITU (Unin Internacional de Telecomunicaciones) Un sistema de gestin ambiental puede implantarse referenciada en alguna, ya sea la ISO 14001 u otra vigente (Como el Reglamento EMAS); o caso contrario de no basarse en ninguna norma, es necesario adecuarse a un sistema de gestin eficaz y eficiente que vaya acorde con los objetivos y las metas trazadas.
A. Norma ISO 14001: Las normas ISO 14001 son un conjunto de normas que constituyen un modelo uniforme para un sistema de gestin ambiental. La ISO 14001 fue elaborada por el Comit Tcnico ISO/TC 207 Gestin Ambiental en colaboracin con el Comit Europeo de Normalizacin (CEN) y aprobada por el CEN el 21 de Agosto de 1996. Esta norma se elabor a partir de la norma Sistema de Gestin Ambiental de 1992 del Instituto Britnico de Normas (BSI).
Edicin: 01
Pgina 13 de 125
1. Objetivos: Esta norma tiene como objetivo principal preservar el equilibrio entre la proteccin y conservacin del ambiente y las necesidades socioeconmicas de las empresas; por lo tanto se puede analizar la norma ISO 14001 desde dos perspectivas bien distintas: la perspectiva econmica y la perspectiva ecolgica. La perspectiva econmica se centrar por unas metodologas mecnicas de implantacin de la norma centradas en aspectos reglamentarios, tcnicos y econmicos. Por contrapartida, la perspectiva ecolgica se centrar normalmente en la necesidad de desarrollar e implantar una poltica ambiental que sea lo ms respetuosa posible del ambiente. Esto se realizar a travs de un adecuado uso de las materias primas, una optimizacin y mejora de los procesos de produccin y una reduccin y correcta eliminacin de residuos y contaminacin. Por lo tanto las normas ISO 14001 proporcionan a las empresas una serie de requisitos que deben cumplir para que stas se encuentren en condiciones de formular una poltica y unos objetivos ambientales acorde a los requerimientos legales existentes y a los impactos y riesgos ambientales existentes.
De lo anteriormente expuesto se deduce que con la aplicacin de esta norma las empresas consiguen: Implantar o perfeccionar un SGA. Cumplir con la normativa ambiental existente as como la poltica ambiental que la propia empresa se ha impuesto. Dar una imagen positiva de cara exterior al ser clasificada y registrada como una empresa respetuosa al ambiente.
2. Principios:
Los principios bsicos por los cuales se fundamenta esta norma se basan en:
Proteccin a la biosfera: Implica un compromiso de mejora continua e incluso de reduccin de los niveles de contaminacin. Reduccin de residuos: Exige a la empresa que especifiquen en su poltica ambiental el compromiso de fijar los objetivos sobre la reduccin de residuos.
Edicin: 01
Pgina 14 de 125
Reduccin de riesgos: Seala que las empresas deben utilizar la mejor tecnologa disponible y asequible a la empresa para la reduccin de riesgos ambientales. Informacin al pblico: Exige que las empresas comuniquen al pblico sobre todos los aspectos ambientales relevantes dejando constancia en la decisin tomada. Compromiso por parte de la direccin: Considera que la direccin tiene que asumir el compromiso de la implantacin, direccin, y revisin del sistema ambiental en la empresa. Utilizacin sostenible de los recursos naturales: Se hace referencia al desarrollo sostenible, aunque aconseja el uso sostenible de los recursos. Auditoras e informes: Se indica la necesidad de la realizacin de auditoras e informes de auto evaluacin continua del SGA y del cumplimento de los requisitos de la norma ISO 14001.
1.3. Sistema de Gestin Ambiental segn la Norma ISO 14001 1.3.1. Poltica Ambiental La poltica ambiental es una declaracin realizada por la organizacin, relativa a sus intenciones y principios sobre su comportamiento ambiental global, que proporciona un entorno para su actuacin y para el establecimiento de sus metas y objetivos ambientales. Como requisito fundamental para el establecimiento de la poltica ambiental de la empresa, se hace necesario el compromiso de la Alta Direccin, el cual se refiere a una plena concientizacin del comportamiento ambiental, de las acciones posteriores a realizar y de la gestin que realizarn en conjunto, todos los miembros de la empresa. Por lo tanto la poltica ambiental deber detallar las lneas generales de actuacin de la empresa en el campo ambiental, que va desde el compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin y cumplimiento con la legislacin vigente, hasta el marketing ecolgico. Por lo tanto si una empresa desea mejorar su actuacin ambiental, el primer paso debe ser siempre la definicin de una poltica ambiental, por parte de la Alta Direccin. Posteriormente para que una poltica pueda ser cumplida, en primer lugar debe ser conocida en sus trminos exactos por todos los implicados, por lo que debe reflejarse en un documento escrito. Los sistemas de gestin ambiental, descritos en la norma ISO 14001, cumplen la funcin de desarrollar la poltica ambiental ordenada y coherentemente, organizando los recursos materiales y humanos disponibles, definiendo responsabilidades y estableciendo las prcticas adecuadas para alcanzar los objetivos prefijados mejorando continuamente su eficacia.
Edicin: 01
Pgina 15 de 125
B. Requisitos de una Poltica Ambiental Segn la norma ISO 14001, una poltica comprometerse a los siguientes requisitos: ambiental debe
Estar claramente adaptada a las necesidades de la empresa. Reflejar el compromiso con la mejora continua y la prevencin de la contaminacin. Cumplir con la normativa ambiental aplicable. Conformar el marco para el establecimiento de las metas y objetivos ambientales de la entidad. Estar documentada, implantada y debe ser comunicada a todos los trabajadores de la empresa. Tener establecidos unos mecanismos de difusin pblica el cual se encuentre a la disposicin de los ciudadanos.
Adems de estos requisitos fundamentales, una poltica ambiental puede asumir otros compromisos, tales como: Contribuir a la consecucin de un desarrollo sostenible desde el punto de vista del desarrollo econmico, la proteccin ambiental y la integracin social. Llevar una gestin eficiente de los recursos naturales y energticos. Minimizar la generacin de residuos. Gestionar las compras y el uso de productos conformes con la reglamentacin ambiental, los cuales no generen dao e impacto sobre el ambiente. Establecer programas de sensibilizacin social para difundir el valor y la necesidad de proteccin del ambiente en la empresa.
1.3.2. Planificacin del SGA La planificacin de un sistema de gestin ambiental consiste en establecer un proceso de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades, productos o servicios, que deberan de atenderse como prioritarios por el SGA de la organizacin. Para el caso de la empresa TOC; la cual no cuenta con un sistema de gestin ambiental, el primer paso para iniciar la planificacin se concentrara en la revisin inicial ambiental de la empresa, el cual da una respuesta a la pregunta: Cul es la situacin actual de la empresa?. Una vez realizada la revisin inicial, la cual nos permite determinar el estado ambiental inicial; ser posible definir las necesidades tcnicas y organizativas para conseguir los objetivos del SGA. Por lo tanto se iniciar la planificacin del sistema propiamente dicho con la elaboracin de documentos que desarrollan el SGA; concretamente la poltica y los objetivos ambientales en todos los niveles organizativos de la empresa:
Edicin: 01
Pgina 16 de 125
programas ambientales, procedimientos.
manuales
de
gestin
ambiental
En el caso de que una empresa posea un SGA, basada en la norma ISO 14001, el proceso general a seguir es un proceso cclico que busca una continua revisin de los aspectos ambientales, implantacin de mejoras, control y accin correctiva y revisin por parte de la direccin (ver grfico N 01). FIGURA N 01: PROCESO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
A. Revisin Ambiental Inicial La revisin inicial consiste en decidir exactamente qu asuntos ambientales deben tratarse y qu acciones sern necesarias para mantener los efectos ambientales bajo control. La revisin inicial es un instrumento que no slo contempla el evitar errores, sino tambin debe ser un mecanismo de identificar oportunidades que generen una reduccin de costos, mejoramiento de los procesos, optimizacin de beneficios, etc. Para la realizacin de la revisin inicial la empresa puede acudir a una empresa consultora o realizarla ella misma; planificando quienes sern las personas que realizarn el trabajo, as como sus responsabilidades y las consideraciones a tener en cuenta para la determinacin de la situacin actual. Las cuatro reas claves cubiertas por una revisin inicial son:
Edicin: 01
Pgina 17 de 125
1. Requisitos legales y reglamentarios: Cualquier organizacin, posea o no un SGA debe conocer cules son los requisitos legislativos y reglamentarios a los que est sujeta de acuerdo a su rubro o a las leyes dictadas en el pas; caso contrario se expone a recibir penalizaciones por infringir la ley. Por tanto, es conveniente que la organizacin establezca y mantenga un procedimiento para identificar, acceder, comprender y mantener al da todos los requisitos legales y cualquier otra normativa (locales, nacionales, e internacionales, etc.) que deba respetar, y que est relacionada con sus actividades, productos o servicios.[7] La organizacin que desee implantar un SGA segn la norma ISO 14001, deber establecer procedimientos para identificar, tener acceso y comprender los requisitos legales ambientales que le sean aplicables. Entonces para llevar a cabo una gestin ambiental eficaz, dicha organizacin debe establecer y organizar un fondo documental propio que recoja los requisitos derivados de (ver figura N 02): Legislacin ambiental internacional, estatal y local que le sea aplicable. Requisitos voluntarios de la organizacin, que asume formalmente: normas o cdigos de buenas prcticas, acuerdos, etc. Otros requisitos de mejora ambiental propios, suscritos por la organizacin en el marco de su poltica ambiental. FIGURA N 02: LEGISLACIN Y REAS QUE COMPRENDEN EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Edicin: 01
Pgina 18 de 125
2. Identificacin de los Aspectos Ambientales5 Significativos: a. Aspectos relacionados con los procesos productivos: Es necesario revisar cada proceso e identificar adecuadamente los residuos, las emisiones, los vertidos, focos de ruido, etc. teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: Se deber dibujar diagramas para cada etapa, profundizando en el proceso, utilizando bloques para representar actividades o subprocesos y las tareas u operaciones que las conforman. Se sealarn todas las materias auxiliares que puedan contribuir a la generacin de aspectos ambientales significativos y que son utilizadas en las fases del proceso. Ser recomendable revisar los diagramas con el personal que est implicado en el proceso, asegurando que se han recogido todos los aspectos significativos. b. Aspectos relacionados a los consumos: Es necesario identificar aquellos consumos que tienen especial relevancia con el ambiente, como por ejemplo el consumo de agua, electricidad, gas, envases, embalajes, etc. con el objeto de evaluarlos como un aspecto ambiental ms de la empresa u organizacin; ya que dependiendo de su actividad se podr encontrar que los esfuerzos y los recursos en materia ambiental se centrarn en la reduccin y/o minimizacin de los mismos. c. Aspectos relacionados a los productos: La norma indica que es necesario identificar los aspectos asociados a los productos. As que dependiendo de los productos de la empresa, y en la medida de las posibilidades de la organizacin, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: consumos de electricidad, agua, materias primas, envases, etc.
d. Aspectos relacionados a emergencias:

5
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente.
Edicin: 01
Pgina 19 de 125
Es necesario identificar en el plan de emergencia (si la empresa lo posee) las diferentes situaciones de emergencia ambiental, con la finalidad de identificar los aspectos ambientales y las consiguientes instrucciones. Para el caso de inexistencia de dicho plan en la empresa, es necesario realizar una serie de entrevistas, cuestionarios al personal que puedan llevar a identificar acciones de emergencia pasadas, o peligros inminentes en el trabajo. Posteriormente de la identificacin de todos los aspectos ambientales, es necesario realizar una exhaustiva identificacin del mayor nmero posibles de impactos ambientales6 reales y potenciales, beneficiosos y negativos asociados a cada aspecto. El impacto se refiere al cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto, se puede decir que la relacin entre aspecto-impacto es de causa-efecto. Los impactos que se pueden ocasionar son: sobre el agua, sobre el suelo, sobre la atmsfera, sobre el agotamiento de recursos naturales, etc. Un esquema lgico de actuacin referido a la planta empresa TOC, se presenta a continuacin en el cuadro N 01:
CUADRO N 01 EJEMPLO DE ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL Impacto Actividad / Aspecto Ambiental Ambiental Producto /Servicio Descomposicin del Emisin de gases de Contaminacin abono orgnico efecto invernadero (CO2) atmosfrica
Fuente: Elaboracin propia.
3. Evaluacin de los Aspectos Ambientales Significativos: La evaluacin de los impactos ambientales es un proceso que debe de mantenerse dinmico. Como se ha detallado anteriormente debido a que el SGA segn la norma ISO 14001 es un proceso de continua revisin y control (ver figura N 01); la evaluacin e identificacin no debe quedar limitado a la revisin inicial. A la vez en este punto la norma ISO 14001 no da guas ni directrices para la evaluacin de los aspectos y deja en manos de la organizacin la utilizacin de herramientas que permitan identificar los aspectos ambientales ms significativos, con el finalidad de establecer objetivos para su reduccin, minimizacin o eliminacin. Por un lado se puede opinar que es una ventaja el disponer de tanta libertad, pero para las organizaciones que
6
Impacto ambiental: Es cualquier accin transformadora o cambio ocasionada directa o indirectamente por las actividades, productos y servicios de una organizacin en el ambiente, sea perjudicial o beneficiosa.
Edicin: 01
Pgina 20 de 125
quieran conseguir la certificacin debern cuidar especialmente la herramienta que utilicen, ya que la misma ser objeto de las crticas ms duras por parte de los organismos de certificacin. La empresa, no puede tener objetivos para todos los aspectos ambientales relacionados con sus procesos y sus productos; por lo que se ve obligada a dedicar algunos de sus recursos slo a los aspectos ms significativos. Cualquier herramienta que se utilice para identificar los aspectos ambientales tendr un alto grado de subjetividad y presentar muchos puntos dbiles relacionados con los "por qu estos aspectos" y "no aquellos otros". La metodologa que se usar en el presente manual, valora los impactos significativos de la empresa TOC, teniendo en cuenta las siguientes caractersticas ambientales: Caractersticas ambientales: - Tipo de impacto. - Gravedad del impacto: grado de destruccin al ambiente de la zona y alrededores, potencial de destruccin. - Probabilidad de que se produzca. Caractersticas econmicas: - Posible existencia de disposiciones legales y reglamentarias. - Dificultad de mitigar el impacto. - Costo de mitigacin del impacto (costo de remediacin) - Efecto de un cambio sobre otras actividades y procesos. - Inquietudes de partes interesadas. - Efecto sobre la persona (dao a la salud de la persona, potencial de muertes)
B. Establecimiento de los Objetivos y Metas Los objetivos ambientales son los fines generales expresados en trminos de eficacia ambiental que una empresa se propone alcanzar, cuantificados siempre que sea posible y programados cronolgicamente. Las metas ambientales son los requisitos de actuacin cuantificados y especificados detalladamente, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos. Es importante que los objetivos y metas sean reales y alcanzables; deben establecerse para todos los sectores y niveles de la empresa, y deben ser supervisados regularmente. Como una condicin comn de la norma ISO 14001 y en el Reglamento EMAS7, para el establecimiento de los objetivos se debe de tener en cuenta: (ver figura N 03):
Reglamento EMAS: Sistema comunitario de gestin y auditoras ambientales.
Edicin: 01
Pgina 21 de 125
Los resultados de la evaluacin de aspectos ambientales. Los requisitos legales, financieros y operacionales. Las opciones tecnolgicas. La opinin de las partes interesadas.
FIGURA N 03: PAUTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos y metas ambientales deben dar validez y ser consecuentes con la poltica de la empresa y con el compromiso de mejora continua de la misma. La revisin inicial es fundamental para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales, debido a que se desarrollan especificaciones sobre los puntos a tomar en cuenta para la implantacin del SGA Los objetivos deben estar dirigidos a: Reducir la cantidad de residuos generados. Reducir el consumo de recursos naturales. Disear productos limitando su impacto ambiental en las diferentes fases de su ciclo de vida (produccin, utilizacin, eliminacin). Limitar el impacto ambiental negativo de nuevas actividades. Formar a los empleados en cuestiones ambientales.
Tras haber determinado los objetivos y metas ambientales para cada uno de los procesos o reas de la empresa, conviene establecer indicadores que permitan medir los progresos realizados en la direccin del objetivo ambiental perseguido, como pueden ser:
Cantidad de materias primas o de energa consumida. Cantidad de emisiones, por ejemplo de CO2. Cantidad de residuos producidos por producto. Nmero de incidentes/accidentes relacionados con el ambiente. Porcentaje de residuos reciclados.
Un ejemplo de la definicin de objetivo, meta e indicador; aplicado a la empresa TOC se detalla en el cuadro N 02:
CUADRO N 02 EJEMPLO DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVO, META E INDICADOR

Objetivo Meta Indicador Reducir el consumo de agua en el proceso productivo Disminuir en un 10% el consumo de agua respecto al ao anterior Cantidad de agua consumida por compostera producida
C. Programa de Gestin Ambiental Una vez establecida la situacin ambiental actual, y establecidos los objetivos y metas, ya se tienen las pautas para establecer por escrito y mantener al da el programa de gestin, en el cual se determinarn las responsabilidades, los medios y el calendario para lograr los objetivos y metas. Este programa de gestin ambiental debe de considerar lo siguiente: - La asignacin de responsabilidades para cada nivel y funcin de la organizacin. - Los medios humanos y materiales para lograr los objetivos. - El calendario de tiempo en que los objetivos y metas han de ser alcanzados. - Procedimientos que permitan realizar cambios conforme va avanzando el proyecto. - Mtodos que permitan medir el grado de cumplimiento del programa. - Mecanismos de correccin.
El programa debe suponer un claro compromiso de todo el personal, comenzando por la Alta Direccin, que debe de asegurar que existan procedimientos adecuados y asegurar responsables para la supervisin y ejecucin. Como se observa en la figura N 01, un ptimo sistema de gestin ambiental es un proceso continuo, por ello la planificacin se debe llevar a cabo de manera sistemtica con
Edicin: 01
Pgina 23 de 125
todas las operaciones necesarias para el buen funcionamiento del SGA. El programa de gestin forma parte de la planificacin del sistema, por lo que deben considerarse en las etapas de planificacin, diseo, produccin, as como en productos, instalaciones, actividades, etapas, ya sean actuales o nuevas. Estructura y responsabilidades
La implantacin con xito de un SGA hace necesario que estn claramente definida las funciones, las responsabilidades, la autoridad y los recursos de aquellas actividades que estn relacionadas con el ambiente. Para que los empleados asuman las funciones designadas, as como se comprometan con el sistema de gestin ambiental, es necesario que la Alta Direccin se encuentre comprometida con el sistema en mencin. Tal compromiso directivo deber asegurar que el SGA se implante mediante la asignacin de los recursos necesarios, tanto humanos, como tecnolgicos y financieros. Este compromiso de ambas partes de la organizacin, implica la asignacin de uno o ms responsables especficos con funciones, autoridad y responsabilidad para: Asegurar que los requisitos del SGA estn establecidos, implantados y mantenidos al da. Informar a la Alta Direccin del funcionamiento del SGA para su revisin y como base para la mejora del mismo.
D. Manual de Gestin Ambiental El manual gestin ambiental es una recopilacin estructurada de todas las normas, criterios, procedimientos, instrucciones y recomendaciones que aseguren la correcta gestin ambiental, teniendo como fin el cumplimiento de los objetivos fijados por la organizacin. Contiene la poltica, los objetivos, las metas, los programas, los procedimientos relevantes y otros asuntos de inters. Un manual de gestin ambiental hace referencia, como mnimo, a: Una declaracin que exprese la poltica de gestin ambiental. La estructura de la organizacin (organigrama). Las actividades funcionales y operacionales relativas al ambiente, de manera que cada persona afectada, conozca la extensin y los lmites de su responsabilidad. Determinacin de las necesidades de formacin, capacitacin del personal, y ejecucin del plan de capacitacin. Las disposiciones adecuadas relativas a la informacin de retorno y las acciones correctoras cuando se detecten anomalas en el curso de las actividades.
30 de Marzo del 2014 Pgina 24 de 125
Edicin: 01
Una referencia a los procedimientos generales de gestin ambiental. Estudio y evaluacin de los efectos ambientales de las actividades de la empresa. Procedimientos para registrar los aspectos ambientales de la empresa y todos los requisitos normativos que sean aplicables. Establecimiento de mecanismos de control de las operaciones con efecto ambiental, incluyendo las instrucciones de trabajo y procedimientos de verificacin, aprobacin de procesos, equipos y compras. Verificacin de los requisitos establecidos en la poltica, el programa y el SGA. Investigacin y medidas correctoras en caso de incumplimiento de la poltica, el programa, los objetivos, y las metas o normas ambientales. Establecimiento de registros para demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGA y dejar constancia de la medida en que se han conseguido los objetivos previstos. Establecimiento de un programa de auditoras.
E. Procedimientos de Gestin Ambiental: Se trata de un conjunto amplio de documentos que implican todas las funciones de la organizacin y en los que se define cmo debe funcionar cada actividad relacionada con la gestin ambiental. Los procedimientos describen de manera clara y concisa los pasos a seguir para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operacin, e incluye entre otras consideraciones los elementos tcnicos a utilizar, las condiciones que se requieren, el alcance, las limitaciones fijadas, y el personal que interviene. Estos documentos son complementarios al manual de gestin ambiental, generalmente referenciados en el mismo manual; los cuales muestra como funciona la organizacin en cada rea concreta en relacin implcita con el ambiente y sirven para establecer revisiones y mejoras del sistema (ver figura N 04). FIGURA N 04: CONSTITUCION DEL MANUAL AMBIENTAL
Edicin: 01
Pgina 25 de 125
F.
Instrucciones de Trabajo
Las instrucciones se desarrollarn a partir de aquellos procedimientos que requieran indicar o clarificar la forma de operar o realizar una tarea. Se podrn emplear el mismo esquema usado en los procedimientos.
1.3.3. Implementacin y Operacin A. Programa de Formacin Los programas de formacin son requisitos fundamentales para un adecuado funcionamiento de la gestin ambiental. Estos programas hacen referencia no slo a unas buenas prcticas de gestin ambiental realizadas por el personal, sino tambin implica una concientizacin y creencia hacia el sistema a implantar. Se iniciar indicando los aspectos fundamentales a realizar y posteriormente se indicar quienes son las personas responsables de dicho sistema. 1. Formacin y sensibilizacin: Es importante que la organizacin establezca y mantenga al da procedimientos para identificar necesidades de formacin, satisfacer dichas necesidades y evaluar los resultados para todo el personal cuya actividad puede tener impacto en el ambiente. La formacin deber ser especfica y apropiada para cada puesto de trabajo y podr ser recibida a nivel interno y externo. En la sensibilizacin ante cuestiones ambientales, la Alta Direccin juega un papel clave, comunicando la poltica ambiental y logrando que todos los miembros de la organizacin comprendan y estn motivados para lograr los objetivos y metas ambientales de los que sean responsables a escala tcnica y personal. El estmulo del personal puede lograrse mediante programas de divulgacin, reuniones informativas, sugerencias para mejorar los resultados ambientales, reconocimiento al alcanzar los objetivos y metas ambientales. 2. Comunicacin El sistema debe contar con procedimientos destinados a la existencia de la comunicacin interna y externa. a. Comunicacin interna, es la que se realiza entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, es fundamental para la implicacin de todo el personal en el SGA. Puede realizarse mediante: hojas informativas, tablones de noticias, buzn de sugerencias, publicaciones peridicas internas.
Edicin: 01
Pgina 26 de 125
b. Comunicacin externa, es la que se establece con las partes interesadas externas, sobre cuestiones ambientales. Tanto las comunicaciones internas como externas deben caracterizarse por: Transmitir una informacin clara, fiable y objetiva. Estimular la comunicacin recproca. Quedar registradas.
3. Responsables de gestin ambiental Para la consecucin de un funcionamiento eficaz del SGA, la formacin del personal juega un papel clave. La organizacin deber identificar las necesidades de formacin, siendo necesario que todo el personal, que realiza un trabajo pueda generar un impacto significativo en el ambiente. Para definir las necesidades de formacin y las competencias se pueden seguir los siguientes pasos: Identificar los trabajos con incidencia ambiental. Identificar el perfil requerido para desempear funciones clave. Seleccionar al personal de acuerdo a su formacin, habilidades, experiencia. Identificar las necesidades de formacin. Realizar un plan de formacin.
Dicho plan de formacin a elaborar deber contener lo siguiente: Objetivos. Personas que deben someterse a un proceso de formacin. Conocimientos e informacin que deben de ser aportados. Mtodo utilizado para impartir las necesidades de formacin.
La formacin del personal, deber ser especfica y adecuada a las necesidades de cada uno, en funcin de su puesto de trabajo y nivel en que se encuentre dentro de la organizacin. Podr ir dirigida a tres grupos diferenciados: a. Responsable de gestin ambiental: Debe poseer la formacin adecuada en medio ambiente, que tendr que comprender las siguientes reas: - Legislacin. - Implantacin de un SGA.
Edicin: 01
Tratamiento de aguas, emisiones a la atmsfera, gestin de residuos, etc.
b.
Responsables de departamentos: Los conocimientos e informacin que deben recibir comprenden las siguientes reas: - Normas y legislacin ambiental bsica. - Documentacin del sistema (manual, procedimientos e instrucciones). - Objetivos y metas ambientales, as como responsabilidades y funciones del personal implicado. - Sensibilizacin respecto a la importancia estratgica de la gestin ambiental. - Aspectos ambientales que se generan. - Importancia del cumplimiento de las acciones recogidas en los procedimientos. Personal de operacin: Es el personal con implicacin directa en actividades que pueden generar un impacto significativo sobre el ambiente, debido a que se encuentran directamente en contacto con el servicio, proceso productivo y aspectos ambientales que generan dicho impacto. Este personal debe recibir la siguiente formacin: Conocimiento de los procedimientos y fundamentalmente de las instrucciones que puedan aplicar. Conocimiento de los registros que apliquen y su correcto cumplimiento. Papel y responsabilidades de cada uno de ellos. Conocimiento de la importancia de llevar a cabo una correcta gestin y de las repercusiones en el ambiente que se derivan de una gestin inadecuada.
c.
Esta formacin debe ser impartida por personal interno, debido a que ste ha elaborado la documentacin, trabaja diariamente en la implantacin, y conoce las necesidades y carencias en la formacin de los trabajadores. d. General A escala general es importante conseguir una sensibilizacin y motivacin de todo el personal hacia las cuestiones ambientales. Este estmulo activo del personal puede desarrollarse mediante: Edicin: 01
Programas de divulgacin. Reuniones informativas. Participacin del personal Sugerencias para mejorar resultados. Iniciativas ambientales. Reconocimiento cuando se alcanzan objetivos y metas.
Pgina 28 de 125
Paneles informativos, carteles.
B. Documentacin y Registro El buen funcionamiento de un SGA, implica el manejo de una cantidad importante de informacin que debe ser registrada, actualizada y conservada convenientemente, lo que genera un adecuado manejo de los registros de la gestin ambiental. 1. Registros ambientales: Los registros ambientales permiten llevar a cabo un seguimiento del SGA, y evaluar en qu grado se cumple con la normativa, los objetivos y las metas establecidas. Por tanto es una obligacin por parte de la empresa el establecer y mantener al da registros de todas las actividades y procedimientos relacionados con el fin de demostrar el cumplimiento de la norma. Estos registros pueden estar constituidos por informacin sobre el proceso productivo, informacin sobre la legislacin ambiental aplicable, registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin, registros de accidentes e incidentes, registros de impactos ambientales significativos, resultados de auditoras, poltica ambiental, manual de gestin ambiental, procedimientos e instrucciones de trabajo, etc. (ver figura N 05 y 06). Queda a decisin de la empresa el tiempo de conservacin de estos registros. En Estados Unidos existen unas directrices que regulan este tiempo el cual suele ser de unos 3-4 aos, aunque en algn caso concreto puede llegar a 30 aos. Se detalla a continuacin los elementos que constituyen los registros: FIGURA N 05: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS REGISTROS DE GESTIN AMBIENTAL
Edicin: 01
Pgina 29 de 125
FIGURA N 06: PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCIN DE REGISTROS DE GESTIN AMBIENTAL
C. Control Operacional El control operacional se basa en: - Planificar, medir, inspeccionar y registrar las actividades y operaciones que estn relacionadas con aspectos ambientales significativos, incluyendo no slo el proceso de fabricacin de la empresa sino tambin sus productos y servicios. - Establecer un control, definiendo por escrito las instrucciones para desarrollar las actividades adecuadamente, estableciendo en su caso controles y mediciones que verifiquen el cumplimiento de la poltica ambiental y los objetivos y metas. Para realizar estas actividades es necesario efectuar su pronta identificacin, entre las cuales se encontrarn las siguientes: Diseo de productos o servicios. Ingeniera. Produccin. Mantenimiento. Gestin y control de recursos naturales. Gestin y control de residuos. Control de emisiones a la atmsfera.
Por lo tanto, identificadas estas actividades y operaciones, las cuales formen parte del control operacional, quedarn reflejadas en procedimientos, y en los casos en que sea necesario tambin se
desarrollar la instruccin correspondiente. El nmero de estos procedimientos e instrucciones de control operacional es dependiente totalmente de las caractersticas de gestin y competencias de la organizacin. Dentro de los procedimientos de control operacional debemos distinguir entre: - Procedimientos de control de operaciones ambientales. - Procedimientos de control de operaciones relacionadas con aspectos ambientales. Para facilitar la descripcin de los procedimientos e instrucciones que comprenden el control operacional, se detallan algunos bsicos: 1. Operaciones ambientales: Gestin del agua: - Abastecimiento de agua Aguas residuales y sistemas de tratamiento. Gestin de los residuos: - Residuos slidos peligrosos Residuos urbano asimilables. Otros: - Gestin de la contaminacin atmosfrica. - Gestin del ruido. - Gestin de la energa. - Gestin de los recursos naturales. 2. Operaciones significativos: relacionadas con aspectos ambientales
Gestin y control de quejas y denuncias Gestin de las actividades de mantenimiento de instalaciones. Control ambiental en obras e infraestructuras. Gestin y control de actividades subcontratadas y procesos. Gestin de compras. Gestin de la informacin y educacin ambiental.
D. Planes de Emergencia Conviene establecer planes de emergencia dentro de la documentacin del SGA para asegurar la capacidad de reaccin en caso de accidentes potenciales y situaciones de emergencia, as como para poder prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados a ellas. Los planes de emergencia deben se revisados peridicamente, considerar los accidentes pasados y lo que puedan generarse en el futuro. Los planes de emergencia pueden incluir:
Edicin: 01
Pgina 31 de 125
La organizacin y las responsabilidades en caso de emergencia. Una lista del personal clave. Datos de los servicios de emergencia (bomberos, ambulancia, etc.). Medidas que hay que adoptar en las diferentes situaciones de emergencia. Programas de entrenamiento y de formacin que permitan comprobar la eficacia de los planes.
En la figura N 07, se detalla el esquema a realizar en un anlisis de riesgos, identificacin y actuacin ante posibles emergencias. FIGURA N 07: ESQUEMA PARA REALIZAR UN PLAN GENERAL DE EMERGENCIA
1.3.4. Seguimiento y Accin Correctora Una vez realizada la implantacin del sistema, es necesario verificar la adecuacin y el cumplimiento del mismo. Este proceso de verificacin es continuo y analiza los resultados obtenidos para comprobar que se adecuen a la normativa y a los objetivos de la empresa. Los puntos a desarrollar en este apartado hacen referencia a un seguimiento que se va realizando a medida que se va inicindose el SGA, o caso contrario cuando se encuentra ya en funcionamiento. Dicho programa de verificacin consta de dos puntos que se complementan, los cuales son: El seguimiento y medicin de los parmetros.
Edicin: 01
Pgina 32 de 125
Identificacin de las situaciones de no conformidad y accin correctora.
A. Seguimiento y Medicin Tanto el seguimiento8, como la medicin9, verifican que la organizacin funciona de acuerdo con el programa de gestin ambiental establecido, y conforme a la legislacin ambiental que le aplica. El procedimiento de seguimiento deber cumplir las siguientes fases: Objetivos del programa, necesidad y exactitud de los datos, uso de datos. Definicin de puntos de toma de muestra. Frecuencia de muestreo o medicin y mtodos de muestreo y medicin. Ensayos. Tratamiento y comunicacin de datos de verificacin. B. Situaciones de No Conformidad La situaciones de no-conformidad deben ser identificadas por medio del establecimiento y mantenimiento continuo de todos los procedimientos, los cuales debern definir las responsabilidades y autoridad para el control e investigacin de las mismas. Las situaciones de no-conformidad pueden tener diferentes causas: Deficiencias en el sistema, fallos en el equipo, y fallos humanos. Ante el incumplimiento de las acciones, se deben revisar dos cuestiones bsicas: la planificacin y la implementacin del sistema. Una vez que se haya identificado el origen de la situacin de noconformidad, deber realizarse la investigacin correspondiente a cada caso y, la correccin correspondiente a la no-conformidad; es decir establecer las acciones correctoras y preventivas. Las pautas a tomar para la realizacin del procedimiento se detalla en la figura 2.7.:
El seguimiento: consiste particularmente en establecer y mantener al da procedimientos documentados para el control de los mismos. 9 La medicin: consiste en la medida de las caractersticas clave de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto en el medio ambiente.
Edicin: 01
Pgina 33 de 125
FIGURA N 08: INCUMPLIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.3.5. Auditora y Certificacin A. Auditora Las auditoras ambientales son procesos de verificacin sistemticos y documentados que permiten obtener y evaluar objetivamente las evidencias de auditora (informacin verificable, registros o declaraciones de hechos), para determinar si el sistema de gestin ambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditoria (polticas, prcticas, procedimientos o requisitos). stas pueden llevarse a cabo por personal externo como interno de la organizacin, los cuales deben ser objetivos e imparciales y poseer la informacin adecuada.
1. Objetivos que siguen las auditoras ambientales: Determinar que el sistema de gestin cumple con los requisitos de esta norma. Asegurar que ste ha sido correctamente implantado y mantenido. Determinar la idoneidad y efectividad del SGA para alcanzar los objetivos ambientales. Verificar que se cumplen los requisitos legales aplicables en materia de ambiente. Proporcionar la oportunidad de mejora del SGA y contribuir, as a la mejora continua. 2. Aspectos importantes:
El programa de auditoras debe abarcar los siguientes aspectos: Las actividades, servicios y reas que debe contemplar la auditora. La frecuencia de la auditora(depender de la organizacin). Las responsabilidades asociadas a la gestin y direccin de sta. La comunicacin de los resultados. La competencia profesional del auditor y su independencia respecto al rea auditada. El desarrollo de la auditora. En caso que la auditora sea realizada por auditores internos (personal de la empresa debidamente capacitado) las pautas a considerar para su realizacin pueden considerase las siguientes: a. Preparacin de auditora: Plan de auditora: Toda auditora debe comenzar con una etapa de planificacin, en la que se establezcan sus objetivos y alcance (reas a las que afectar), los criterios, las personas implicadas, el equipo auditor, el calendario, los requisitos de confidencialidad y la documentacin aplicable. Los objetivos de las auditoras pueden ser, entre otros, conocer si el sistema de gestin ambiental implantado es adecuado para alcanzar las metas prefijadas, su grado de adecuacin a la norma ISO 14001, y conocer la situacin de la empresa respecto a la legislacin, etc.
Edicin: 01
Pgina 35 de 125
Asignacin de responsabilidades en el equipo auditor: El auditor jefe realiza el reparto de las tareas entre los miembros del equipo auditor, asignando los elementos, funciones o actividades especficas del sistema de gestin ambiental a auditar, e instruyndoles sobre el procedimiento de auditora a seguir. Documentos de trabajo: La siguiente fase a desarrollar por el equipo auditor consiste en la recopilacin y preparacin de los documentos de trabajo necesarios para facilitar las investigaciones del auditor. Se recopila la documentacin que constituye la evidencia de auditora y se elaboran los documentos de trabajo (listas de comprobacin, impresos para recogida de evidencias, etc.). b. Desarrollo de la auditora: La ejecucin de la auditora deber iniciar con una reunin inicial de presentacin del equipo auditor y las caractersticas de la auditora. En esta reunin debe establecerse un clima de confianza entre auditor y auditado, clarificando cualquier duda que pudiera plantearse. Tras esta reunin se procede a la recogida de evidencias de auditora, que se desarrollar en una serie de entrevistas, examen de documentos, registros y resultados de mediciones existentes, as como en la observacin de las actividades y situaciones que permitan establecer el cumplimiento o no de los requisitos de la auditora. Con estos datos, el equipo auditor se rene para contrastar los hallazgos de no conformidad del sistema de gestin respecto a los criterios de la auditora, estableciendo las conclusiones de la auditora. Por ltimo tiene lugar una reunin final del equipo auditor con el auditado para presentarle los hallazgos de auditora y resolver los puntos de desacuerdo antes de la distribucin del informe de auditora. c. Informe final: El equipo auditor redacta y enva al cliente el informe final de la auditora, donde como mnimo aparecen todos los hallazgos de la auditora y/o un resumen de las evidencias que los soportan, pudiendo contener informacin acerca del desarrollo y las caractersticas de la auditora, as como las conclusiones de la misma. d. Finalizacin de la auditora: La auditora se considera terminada cuando todas las actividades definidas en el plan de auditora se han llevado a trmino.
B. Revisin del Sistema por la Direccin Acto seguido, la Alta Direccin lleva a cabo una revisin del SGA para adaptarlo a las conformidades detectadas mediante la auditora anteriormente realizada y/o a los nuevos requerimientos ambientales de la empresa. Esta revisin se refleja en la elaboracin de la Declaracin Ambiental que es un documento mediante el cual las empresas que implantan el SGA dan a conocer al pblico y a todas las partes interesadas sus actuaciones y resultados ambientales, as como los esfuerzos que se estn realizando al efecto de reducir al mximo el impacto ambiental que producen. C. Certificacin Para realizar la certificacin de la empresa, es necesario como paso obligatorio que se realice una auditora de certificacin y/o verificacin para certificar o verificar el SGA implantado. Es necesario que se realice por un auditor externo acreditado para tal efecto. Realizadas las auditoras anteriores, la revisin por la direccin y una vez comprobada la eficacia del sistema y el cumplimiento de los requisitos establecidos segn la norma la cual se sigue, se procede a solicitar la certificacin. 1.4. Abonos Orgnicos Fermentados 1.4.1. Aspectos Generales La elaboracin de los abonos orgnicos fermentados se puede entender como un proceso de semi-descomposicin aerbica (con presencia de oxigeno) de residuos orgnicos por medio de poblaciones de microorganismos, quimioorganotrficos10, que existen en los propios residuos, con condiciones controladas, y que producen un materia parcialmente establece de lenta descomposicin en condiciones favorables y que son capaces de fertilizar a las plantas y al mismo tiempo nutrir la tierra. 1.4.2. Principales Ventajas del Proceso de Fermentacin Las ventajas que presenta el proceso de elaboracin del abono orgnico fermentado son:
10
Son los microorganismos que pueden tomar la materia orgnica del suelo y hacerla entrar en el mundo vivo, gracias a la energa qumica de la tierra.
Edicin: 01
Pgina 37 de 125
No se forman gases txicos ni surgen malos olores debido a los controles que se realizan en cada etapa del proceso de fermentacin, evitndose cualquier inicio de putrefaccin. Se facilita el manejo del volumen de abono, su almacenamiento, su transporte y la disposicin de los materiales para elaborarlo (se puede elaborar en pequeos o grandes volmenes, de acuerdo con las condiciones econmicas y con las necesidades de cada productor). Se pueden elaborar en la mayora de los ambientes y climas donde se realicen actividades agropecuarias. Se autorregulan agentes patognicos en la tierra, por medio de la inoculacin biolgica natural, principalmente de bacterias, actinomicetos, hongos y levaduras, entre otros. Se da la posibilidad de utilizar el producto final en los cultivos, en un periodo relativamente corto y a costos muy bajos. Por medio de la inoculacin y reproduccin de microorganismos nativos presentes en los suelos locales y levaduras, los materiales se transforman gradualmente en nutrientes de alta calidad disponibles para la tierra, las plantas y la propia retroalimentacin de la actividad biolgica. El crecimiento de las plantas es estimulado por una serie de fitohormonas y fitoreguladores naturales que se activan a travs de los abonos fermentados. Los abonos orgnicos activan una serie de ri-zobacterias promotoras del crecimiento de las plantas y de bio-proteccin. No exige inversiones econmicas muy altas en obras de infraestructura rural. Los materiales con los que se elaboran son muy conocidos por los productores y fciles de conseguir localmente. Los diferentes materiales que se encuentra disponibles en las diversas zonas de trabajo, ms la creatividad de los productores, hacen que se pueda variar las formulaciones o recetas, hacindolas ms apropiadas a cada actividad agropecuaria o condicin rural. 1.4.3. Vitalidad de la Fertilizacin del Suelo Un suelo no es frtil debido a que contiene grandes cantidades de humus (teora del humus), o de minerales (teora de los minerales), o de nitrgeno (teora del nitrgeno), sino debido al crecimiento continuo y numerosos y variados microorganismos, principalmente bacterias y hongos, los cuales descomponen nutrimentos a partir de la materia orgnica que suministran las plantas y los animales y los reconstruyen en forma disponible para las plantas. Esta destreza especial de la vida del suelo consiste en poner a disposicin de la planta los minerales, en formar humus y otras sustancias diferentes, mocos y la estructura grumosa del suelo. Un suelo
Edicin: 01
Pgina 38 de 125
con las cualidades mencionadas anteriormente establece un excelente ambiente de crecimiento sano y vital para las races de las plantas. Nuestra vida del suelo se encarga de un buen suministro de aguanutrimientos-agentes activos (fitohormonas, antibiticos, enzimas y coenzimas, etc.) para las plantas y las protege de patgenos e insectos, garantizando el mejor crecimiento posible en diferentes climas. De acuerdo con la teora de vitalidad, la fertilidad de un suelo es mayos, mientras mayor sea el peso y variedad de su vida, que crece y se alimenta sobre y dentro de l. 1.4.4. Principales Ingredientes de los Abonos Orgnicos A. El estircol guano de corral: Este componente es de vital importancia para la elaboracin de los abonos orgnicos (compost, biol), principalmente por su gran aporte de diversos nutrientes para el suelo y los cultivos, especialmente Nitrgeno, Fsforo y Potasio. Adems del contenido promedio de algunos elementos tales como: Azufre, Magnesio, Calcio, Boro, entre otros. El contenido nutricional del estircol es variable, se debe tener en cuenta segn la especie animal (vacunos, ovinos, equinos, porcinos, aves, etc.) y su lugar de origen. Sin embargo, es importante entender que un buen estircol debe provenir de corrales adecuados, protegidos de las lluvias y del sol. El lugar donde se cran los animales debe ser amplio, ventilado y confortable, a fin de evitar en todo momento su estrs, lo que les genera una baja calidad tanto en su carne como en sus excrementos. Adems, debemos considerar que el estircol recogido de los criaderos de los animales (corrales, establos) es una mezcla de diversos insumos, donde adems de estircol encontramos orina, restos vegetales y material no degradable tales como: bolsas y botellas plsticas, vidrios, pilas, etc. Es por ello que al momento de realizar la recoleccin y retiro del estircol debemos tener cuidado. B. La cascarilla de arroz: Es fuente rica de Silicio, lo que favorece a los vegetales, pues los hace ms resistentes a los ataques de los insectos, hongos, virus, etc.; reduciendo la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos. Este ingrediente mejora las caractersticas fsicas del suelo y de los abonos orgnicos, facilitando la aireacin, la absorcin de humedad y el filtrado de nutrientes. En la forma de cascarilla semi-calcinada carbonizada, aporta principalmente silicio y en pequeas cantidades fsforo, potasio y otros minerales; adems ayuda corregir la acidez de los suelos
agrcolas. Dependiendo el lugar y la disponibilidad del ingrediente, se puede sustituir por cascarilla pulpa seca de caf, bagazo de caa, pajas bien secas y trituradas, restos rastrojos de cosecha. C. El carbn vegetal: Absorbe los malos olores en el abono orgnico, sirve de refugio para los microorganismos. Su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y microbiolgica del suelo, al mismo tiempo que funciona con el efecto tipo esponja slida, el cual consiste en la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes tiles a las plantas, disminuyendo de esta manera la perdida y el vado de stos. Las partculas de carbn permiten una buena oxigenacin del abono orgnico. La uniformidad del tamao de las partculas influenciar sobre la buena calidad del abono que se utilizar en el campo, se recomienda que los pedazos de carbn no sean muy grandes. D. Salvado de arroz afrecho: Es uno de los ingredientes que favorece, en alto grado de fermentacin de los abonos orgnicos, la cual se incrementa por la presencia de vitaminas complejas en la pulidora en el afrecho de arroz, tambin llamado en algunos lugares como salvado. Aporta activacin hormonal, nitrgeno y es muy rica en otros nutrientes muy complejos cuando sus carbohidratos se fermentan. Tambin encontramos presente lo minerales, tales como: fsforo, potasio, calcio y magnesio. En ciertos lugares dada la dificultad para conseguirla la sustituyen por otro tipo de materia prima ms fcil de obtener, como son salvados de maz trigo. E. La melaza de caa chancaca: Es una fuente de energa para la reproduccin de los microorganismos, favoreciendo de esta manera la multiplicacin de la actividad microbiana del abono orgnico. Es rica en potasio, calcio, fsforo y magnesio; adems, contiene algunos nutrientes tales como: boro, zinc, manganeso y hierro. Es importante considerar que para lograr una aplicacin homognea (uniforme) de la melaza durante la elaboracin de los abonos orgnicos fermentados, se recomienda diluirla en una parte del volumen del agua que se utilizar al inicio de la preparacin de los abonos, en muchos casos se viene sustituyendo por panela, jugo de caa, azcar morena miel, etc. F. La Levadura, tierra virgen: Estos ingredientes constituyen la principal fuente de inoculacin microbiolgica para la elaboracin de los abonos orgnicos. Son ingredientes que originan el inicio de la fermentacin descomposicin del abono. Se recomienda usar levadura granulada ya que su conservacin es ms fcil. En algunos lugares en base a las experiencias de los productores y productoras ecolgicos se viene sustituyendo la levadura por chicha de jora maz fermentado.
Edicin: 01
Pgina 40 de 125
G. La tierra comn: En muchos casos ocupa una tercera parte del volumen total del abono que desea elaborar, tiene la funcin de darle una mayor homogeneidad fsica al abono y distribuir su humedad; con su volumen, aumenta el medio propicio para el desarrollo de la actividad microbiolgica de los abonos orgnicos, lo que consecuentemente asegura una buena fermentacin. Adems funciona como una esponja, al tener la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente los nutrientes a las plantas de acuerdo a sus necesidades. Dependiendo su origen, puede aportar variados tipos de arcillas, microorganismos inoculares y otros elementos minerales indispensables al desarrollo normal de los vegetales. En algunos casos, es conveniente cernir la tierra, a fin de separarla de piedras , terrones grandes, maderas, plsticos, etc. Esta tierra puede ser obtenida de las orillas del terreno de las vas internas de la propia parcela finca. Tambin se puede usar la tierra de bosque, que es aquella que se ubica debajo de los rboles tales como algarrobo, faique, entre otros. H. El agua: Tiene la finalidad de homogeneizar la humedad de todos los ingredientes que componen el abono orgnico. Propicia las condiciones ideales para el buen desarrollo de la actividad y reproduccin microbiolgica, durante todo el proceso de fermentacin del abono. Se debe tener en cuenta que tanto la falta de humedad como su exceso son perjudiciales para la obtencin final de un buen abono orgnico, la humedad ideal del abono se va logrando gradualmente, en la medida que se incrementa poco a poco el agua sobre la mezcla de los ingredientes. La forma ms prctica de ir probando la humedad ideal es por medio de la prueba del puado puo, la cual consiste en tomar con la mano una cantidad de la mezcla del abono orgnico y apretarla, no debe salir gotas de agua entre los dedos y se deber formar un terrn quebradizo en la mano. 1.4.5. Etapas del Proceso de Elaboracin de Abonos Orgnicos Con fines metodolgicos para un mejor entendimiento del proceso de fermentacin o descomposicin de la materia orgnica (que en este caso es para la produccin de compost) y, segn los estudiosos considerando la evolucin de la temperatura, se han identificado cuatro (04) fases bien marcadas, entre las cuales son: A. Mesoltico: Periodo considerado a partir del momento que se realiz el apilado del material a descomponer; es decir, que la mezcla o masa de subproductos vegetales y de animales, se encuentran a una temperatura ambiente (una temperatura ptima entre 20C y 40C) y es el momento donde los microorganismos mesfilos tienen sus primeras
manifestaciones de reproducirse rpidamente y alimentarse del material (inician la descomposicin o fermentacin), la temperatura comienza a elevarse por la actividad de los microorganismos y se producen cidos orgnicos que hacen bajar el pH del medio. B. Termoltico: Periodo considerado entre los 40C y 60C, donde actan los microorganismos termfilos (organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 45C) transformando el nitrgeno en amoniaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60C los microorganismos termfilos (hongos) desaparecen y aparecen las bacterias esporgenas y actinomicetos, los cuales son los que descomponen las ceras, protenas y hemicelulosas de los vegetales (y las semillas de malezas se cocinan). C. De Enfriamiento: Periodo donde comienza la temperatura a disminuir de 60C hacia abajo, nuevamente reaparecen los hongos termfilos que descomponen la celulosa del material vegetal. Al bajar de los 40C aparecen nuevamente los microorganismos mesfilos trabajando y el pH del medio desciende ligeramente y el producto que se tiene es un compost o humus. D. De Maduracin: Es un periodo que requiere meses de temperatura ambiente, durante los cuales se reproducen reacciones secundarias de condensacin y polimerizacin del humus. 1.4.6. Aportes de los Abonos Orgnicos A. Efectos fsicos: Retencin y circulacin adecuada del agua. Infiltracin y drenaje adecuado del agua. Circulacin adecuada del aire (oxgeno). Penetracin y desarrollo favorable de las races de las plantas. Resistencia o tolerancia a la erosin del suelo por el agua y viento. B. Efectos qumicos: Liberacin continua y progresiva de los nutrientes. Disponibilidad equilibrada de los nutrientes. Adsorcin, retencin de nutrientes (alta capacidad de intercambio catinico y aninico). Amortigua o regula la conductividad elctrica (sales) y efectos nocivos de sustancias qumicas (toxicidad de aluminio, etc.). Protege la lixiviacin (lavado) de nutrientes que producido por el agua. C. Efectos biolgicos: Alimento para los organismos del suelo. Incrementa y mantiene la poblacin de microorganismos, lombrices y otros.
Actividad sostenible de los microorganismos. Mejora o mantiene la respiracin del suelo. Asegura la disponibilidad de nitrgeno y carbono orgnico del suelo. Asegura un ambiente que favorece la disminucin de los efectos de las plagas. Favorece una cobertura y crecimiento de la vegetacin de calidad (nutrida y sana).
Edicin: 01
Pgina 43 de 125
CAPITULO II MARCO LEGAL VIGENTE 2.1. Ruidos A. Contaminacin sonora: Se considera comnmente al ruido como un sonido molesto. Pero es mucho ms que eso, pues a partir de determinados niveles puede constituir una seria amenaza a la salud, un freno al desarrollo econmico y social y una vulneracin de los derechos fundamentales de la persona. Los perjuicios de la contaminacin acstica para la salud van, segn estudios realizados por la Organizacin Mundial de la Salud y otros organismos, desde la prdida progresiva de audicin hasta alteraciones de la presin arterial, del ritmo cardaco y de los niveles de segregacin endocrina. Ello a su vez se traduce en incrementos de hasta el 30% en la probabilidad de sufrir infartos y en estados, con frecuencia crnicos, de estrs e irritabilidad que afectan negativamente a la capacidad de concentracin y aprendizaje, a las relaciones interpersonales, a la productividad, a la siniestralidad laboral y a los accidentes de trfico. Todos los efectos de la contaminacin acstica detallados anteriormente, dan la importancia debida a la consideracin del ruido como uno de los principales aspectos ambientales a tener en cuenta al elaborar una propuesta de gestin de ruidos para la empresa TOC. B. Normativa legal 1. Estndares de calidad ambiental (ECAs) para los niveles de ruido fuera del centro productor de abonos orgnicos. Los ECAs para niveles de ruido permiten evaluar el impacto de estos sobre el ambiente externo a las instalaciones de la planta productora de la empresa TOC. Existen diferentes normas que evalan este tipo de aspecto; como norma internacional se ha considerado la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, y como norma local se ha considerado la Ordenanza Municipal de la ciudad de Piura N 04-96C/CPP. De esta manera se conocer si los ruidos provenientes de la fbrica causan algn efecto de molestia a los habitantes de las zonas colindantes durante los horarios de elaboracin de abonos orgnicos. Ambas normativas no consideran el tipo de fuente (sea fija o mvil) que genera el ruido, solo establecen los niveles de ruido que no deben ser sobrepasados de acuerdo al horario y a la zonificacin. Estndares de calidad ambiental (ECAs) para niveles de ruido dentro del rea de trabajo.
2.
Edicin: 01
Debido a los efectos que el ruido produce en el hombre, tales como: perdida permanente o temporal de la audicin, fatiga, estados de confusin, falta de atencin ante peligros inminentes, es que se introduce el concepto de niveles de ruido permisibles durante el tiempo de exposicin al ruido. Para este fin se ha seleccionado la Normativa de la Repblica Chilena (Modificado por D.S 201del ao 2001) que cuenta con un reglamento acerca de las condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo, que detallando completamente los agentes fsicos de contaminacin y los equipos de proteccin posibles a usar. Los niveles de ruido permisible considerados por esta normativa dependen del tipo de ruido emitido por la fuente, se explican a continuacin: a. Para ruido constante o estable: Para los turnos de 08 horas de trabajo, ningn trabajador podr estar expuesto a un nivel de presin sonora continuo equivalente a 85 dB(A) medidos en la posicin del odo del trabajador. Los niveles de presin sonora equivalente, diferente a 85 dB (A), se permiten siempre que el tiempo de exposicin del trabajador no exceda los valores indicados. En ningn caso se permite que trabajadores carentes de proteccin auditiva personal estn expuestos a niveles de presin sonora continuos superiores a 115 dB(A), cualquiera sea eltipo de trabajo. Para ruido impulsivo: La exposicin a ruidos impulsivos se miden en dB(C). Para los turnos de trabajo de 08 horas diarias, la norma chilena establece que ningn trabajador podr estar expuesto a un nivel de presin sonora superiora 95 dB(C) medidos en la posicin del odo del trabajador. Los niveles de presin sonora diferentes a 95 dB(C), se permiten siempre y cuando el tiempo de exposicin a ruido del trabajador no exceda los valores indicados. Los valores determinados en dicha tabla se permiten para trabajadores sin proteccin auditiva personal. En ningn caso se permite que trabajadores carentes de proteccin auditiva personal estn expuestos a niveles de presin sonora superiores a 140 dB(C) cualquiera sea el tipo de trabajo.
b.
2.2. Aire A. Contaminacin atmosfrica La atmsfera es un medio extraordinariamente complejo y la situacin se hace todava ms complicada y difcil de estudiar cuando se le aaden emisiones de origen industrial en gran cantidad, como est sucediendo en estos ltimas dcadas. Una atmsfera contaminada puede daar la salud de las personas y afectar a la vida de las plantas y los animales. Pero, adems, los cambios que se producen en la composicin qumica de la atmsfera pueden cambiar el clima, generar lluvia cida, o destruir la capa de ozono, fenmenos todos ellos de una gran importancia global.
Los aspectos mencionados, justifican el considerar este aspecto dentro de un sistema de gestin ambiental de una empresa. Como es conocido, son diversos los focos potenciales de contaminacin presentes en una empresa productora de abonos orgnicos, los cuales deben ser considerados para ejecutar una adecuada accin correctora y preventiva que permita mermar la contaminacin de la atmsfera. Equipos industriales, tales como: calderas, reactores, vehculos (provenientes de la misma actividad industrial), generadores, etc; procesos industriales que eliminan gases, vapores, polvos, etc. son causa de este tipo de contaminacin. B. Contaminantes de la atmsfera Las sustancias contaminantes pueden ser cualquier elemento, compuesto qumico o material de cualquier tipo, natural o artificial, capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire. Puede estar en forma de partculas slidas, gotas lquidas, gases o en diferentes mezclas de estas formas. Las sustancias contaminantes existentes son: Aerosoles y partculas. Monxido de carbono. Hidrocarburos. xidos de azufre (SOx). xidos de nitrgeno (NOx) C. Normativa legal Actualmente, en el Per no existe normativa que defina exactamente los lmites permisibles de emisiones a la atmsfera por lo que se considerarn la normativa mexicana, que considera los niveles mximos de emisiones de fuentes fijas y la normativa nacional, que establece los lmites mximos permisibles para vehculos. 1. Interpretacin de la normativa Se consideran como fuentes directas a aquellos focos emisores propios en el proceso productivo y como fuentes indirectas a aquellas que no intervienes en el proceso productivo, pero si en las operaciones propias de la empresa. Normativa: Se considerar la Norma Oficial Mexicana NOM-085ECOL-1994, que detalla los lmites de contaminacin para las fuentes fijas11 que utilicen combustibles lquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones. Nos permitir determinar cules son los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de
11
Fuente fija: instalacin o conjunto de instalaciones pertenecientes a una sola persona fsica o moral, ubicadas en una poligonal cerrada que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmsfera.
Edicin: 01
Pgina 46 de 125
nitrgeno; as como los requisitos y condiciones para la operacin de los equipos de calentamiento indirecto por combustin. La norma mexicana considera lmites mximos de emisin para diferentes zonas de Mxico ( zona metropolitana de la ciudad de Mxico, zonas crticas, resto del pas), por lo que para el presente trabajo se ha considerado tomar los valores establecidos para el resto del pas. Fuentes directas: La contaminacin del aire en la empresa TOC se produce bsicamente por las emisiones de gases de efecto invernadero y polvos en suspensin generados en el proceso de descomposicin de los abonos orgnicos. A continuacin, se detalla los contaminantes de menor porcentaje que corresponden a las emisiones propias de las lneas de produccin: Emisin de polvos en suspensin provenientes de los estircoles viejos o ya descompuestos. Combustin del petrleo o gasolina para el funcionamiento de los vehculos que trasladan el producto orgnico.
Normativa: Vehculos de transporte: El programa anual de ECAs (Estndares de Calidad Ambiental) y LMPs (Lmites Mximos Permisibles) del ao 1999, mediante resolucin presidencial N 025 99 CONAM/PCD del 27 de marzo de 1999, determin la elaboracin los LMPs como tarea prioritaria. Posteriormente los LMPs fueron establecidos en el Decreto Supremo N 044-98-PCM, el 12 de mayo del 2001. El objetivo principal de estos LMPs, es el de reducir las emisiones vehiculares para proteger la salud humana y mejorar la calidad de vida y del ambiente. Entre los beneficios de esta norma sealan lo siguiente: Fuentes indirectas: Est relacionado con la generacin de contaminantes debidas a actividades que son complementarias para las actividades de la fbrica, las cuales no intervienen directamente con el proceso productivo de la planta, tales como: Emisin de holln, CO2, de los vehculos que se encargan de la carga y descarga de los ingredientes, as como de los vehculos que ingresan al centro productor para la carga de los abonos orgnicos para el almacn, como para la entrega de pedidos.
2.3. Agua A. Introduccin
Edicin: 01
Pgina 47 de 125
Debido a la importancia de este recurso en las operaciones de produccin y en los servicios de limpieza e higiene personal, se considera este aspecto dentro del presente captulo. Se detalla que el agua que ingresa a este proceso productivo sufre cambios fsicos y qumicos. Se consideran dos reglamentos: Reglamento de Aguas de Consumo Humano (Ley General de Aguas D.L. N 17752, Resolucin Ministerial No.-95-SA-DIGESA-SA) y el Reglamento de Desages Industriales (Ley General de Aguas D.L. N 17752, D.S.28/60 ASPL. D.S. 007-88-SA y 32-89-SA). Estos permitirn, detallar cuales parmetros de calidad del agua en el ingreso, y cules deben ser los lmites mximos permisibles de contaminacin de las aguas por parte de la empresa TOC. B. Aguas de consumo humano: El agua de consumo humano, es aquella que cumple con los requisitos fsicos, qumicos, biolgicos y bacteriolgicos, especificadas en el Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano y Ley General de aguas. Los valores establecidos en el reglamento consideran los siguientes aspectos: Compuestos que afectan la calidad esttica del agua. Compuestos que afectan la salud. Parmetros bacteriolgicos.
C. Aguas residuales industriales: Normativa legal y parmetros de control No existe normatividad establecida en el pas para calidad de efluentes industriales; actualmente existen propuestas para diferentes actividades industriales (pulpa de papel, curtiembres, etc), pero todava no existe nada oficialmente aprobado. En lo referente a calidad de aguas, la actual norma urgente en el pas es la establecida por la Ley General de Aguas para los efectos de proteccin de las aguas. La normativa peruana establece lmites de contaminacin, basndose en cursos de agua; tales como: - Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfeccin. - Aguas de abastecimiento domstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulacin, sedimentacin, filtracin y cloracin. - Aguas para el riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. - Aguas de zona recreativa de contacto primario. - Aguas de zona de pesca de mariscos bivalvos. - Aguas de zona de preservacin de fauna acutica y pesca recreativa o comercial. Seria ptimo que el pas cuente con alguna normativa referente a lmites permisibles de contaminacin de efluentes para las industrias de aceites comestibles. Debido a la falta de este reglamento, para el presente trabajo se tomar como parmetros de control los lmites mximos de
Edicin: 01
Pgina 48 de 125
residuos industriales admisibles en las redes, establecidos por la legislacin sanitaria. Lmites mximos admisibles en la red: - Ninguna industria puede lanzar al colector industrial de forma directa, residuos cuya temperatura supere los 35C, ni sobrantes del vapor. Los vapores debern ser condensados antes de ser ingresados a la red de alcantarillado. - Ninguna sustancia grasa que ingrese al colector debe tener una concentracin mayor a 0.1 gr/L peso. - Ninguna sustancia inflamable que ingrese al desage debe tener un punto de ignicin que est por debajo de los 90C y no podr estar en concentracin mayor de 0.10 g/L en peso. - No se permite el ingreso de residuos a los desages pblicos cuyo pH est por debajo de 5 o por encima de 8.50. Las sustancias fuertemente alcalinas, deben obligatoriamente tener un tanque de suficiente capacidad y en nmero adecuado a juicio de la autoridad, donde sern neutralizados mediante la mezcla de los residuos cidos y alcalinos diluidos, hasta alcanzar lmites de pH establecido. - Se prohbe el ingreso a la red pblica, de residuos que tengan ms de 1000 ppm de DBO bajo ninguna circunstancia los residuos industriales con tratamiento o sin l, que alcancen esta concentracin de DBO, podrn ingresar a los colectores pblicos o que estn bajo la administracin pblica. - Se prohbe el ingreso a las redes pblicas de lquidos que depositen sedimentos de concentracin de ms de 8.5 mL/L/H (mililitros/Litro/Hora). - Se prohbe el ingreso directo a las redes de desage de: Las aguas de lavado de pisos. Las aguas sobrantes de construccin civil. La autoridad determinar los tipos de trampas y dispositivos que emplearn en cada caso. Residuos industriales no admisibles en las redes: - Se prohbe el ingreso de basura o restos de comida. - Se prohbe el ingreso de los siguientes residuos: Gasolina y solventes industriales. Barros y arenas. Pegamentos y cementos. Plumas, huesos, trapos e hilazas. Trozos de metal, vidrio, madera, cermica y materiales similares capaces de atorar. Gases malolientes o peligrosos para la vida y la salud. Productos residuales de petrleo. - Se prohbe descargar a las redes desage, ni aceites voltiles, ni minerales, o insolubles en forma directa, ellos deben de pasar por trampas, retenedoras o dispositivos que los extraigan de la forma ms completa que sea factible y en todo caso no podrn superar el lmite establecido anteriormente.
Edicin: 01
Se prohbe el ingreso a desages de residuos que puedan ser txicos o convertirse en tales al reaccionar con los gases y cidos naturales de los lquidos residuales. Se prohbe el ingreso a desages de residuos que contengan en elevada concentracin, sulfuros, sulfitos y sulfatos.
Disposiciones generales: - Se prohbe por razones sanitarias la descarga directa en los cuerpos de agua, de los desages y residuos industriales. - El sistema de colectores de desage y las estructuras de tratamiento y disposicin final, debern ser usados de manera razonable de acuerdo a la capacidad y objeto para los que fueron diseados. - En general se prohbe el ingreso de residuos al desage, cuando traiga como consecuencia el deterioro de sus estructuras, la interferencia de su operacin o funcionamiento o una exagerada elevacin de costos de atencin y mantenimiento.
2.4. Suelo Introduccin El suelo es uno de los factores ambientales que tiene la merecida importancia para el presente estudio, principalmente debido a que: - Actualmente el cuerpo receptor de las aguas residuales de la empresa TOC son vertidas en la red de desage del Distrito de Bernal. - Dentro del presente apartado se considera nicamente la contaminacin del suelo debido al contacto directo con el agente contaminante, enfocado en los estndares de concentracin de contaminantes del suelo. - Se entiende por suelo contaminado a la variacin de las cualidades originales de una porcin delimitada de terreno superficial, superficial o subterrneo, al incorporrsele algn agente contaminante. Contaminacin del suelo De acuerdo a la agrupacin de los agentes contaminantes, los tipos de contaminacin de suelos son: Contaminacin fsica: variaciones en temperatura y radiactividad. Contaminacin biolgica: proliferacin de especies o cepas patgenas o ajenas a los microorganismos presentes en el suelo en forma natural. Contaminacin qumica: adicin de elementos o compuestos en concentraciones que alteren la composicin originaria del suelo. La contaminacin qumica es el tipo de contaminacin predominante. Los grupos ms caractersticos y peligrosos de contaminantes qumicos son (de acuerdo a la norma holandesa):
Edicin: 01
Metales pesados: tales como cromo, zinc, plomo, mercurio, arsnico, fierro, cadmio, plomo, cobre, nquel, etc, que presentan un riesgo potencial si se acumulan grandes cantidades en el suelo. Contaminantes inorgnicos: los contaminantes orgnicos presentes en el suelo de forma natural estn en concentraciones reguladas por los ciclos biolgicos asociadas a cada suelo. La sobresaturacin de cada uno de ellos hace que alcancen concentraciones consideradas como contaminantes, alterando los ciclos de regulacin. Contaminantes orgnicos: pueden destacar los compuestos aromticos, hidrocarburos policclicos, hidrocarburos clorados, pesticidas, etc.
2.5. Residuos Clasificacin de residuos slidos La clasificacin de residuos slidos se realiza de acuerdo a la fuente generadora del mismo. (Artculo 15 de la Ley General de Residuos): - Residuo domiciliario. - Residuo comercial. - Residuo de limpieza de espacios pblicos. - Residuos de establecimiento de atencin salud. - Residuo industrial. - Residuo de las actividades de construccin. - Residuo agropecuario. - Residuo de instalaciones o actividades especiales. Manejo de residuos slidos Se define como residuos slidos a aquellas sustancias, productos, o subproductos en estado slido o semislido (por ejemplo los lodos) que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a travs de un sistema que incluya, las operaciones o procesos de minimizacin de residuos, almacenamiento, recoleccin, transporte, y disposicin final. Los residuos slidos tambin pueden tener la categora de peligrosos, los cuales de acuerdo a sus caractersticas, al manejo que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud. stos presentan alguna de las siguientes caractersticas: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad, patogenicidad. Tienen esta misma denominacin los envases de sustancias de productos peligrosos que han sido utilizados para el almacenamiento o comercializacin de sustancias o productos peligrosos, y los productos usados o vencidos que pueden causar daos
Pgina 51 de 125
Edicin: 01
a la salud o al ambiente, salvo sean sometidos a un tratamiento que elimine su caracterstica de peligrosidad. Se identifican dos grandes sectores en el manejo de residuos slidos. Por un lado la gestin de residuos slidos municipales (domiciliarios, comerciales y similares), y por otro la gestin de residuos slidos no municipales (provenientes de otras fuentes de generacin). En el primer caso, es la municipalidad, sea provincial o distrital, la responsable de la gestin. En el segundo caso, la responsabilidad le corresponde al generador, a la empresa prestadora de servicios de residuos slidos (EPS-RS), y a cualquier otra persona que intervenga en el manejo de residuos (Artculo 16 de la Ley General de Residuos Slidos Peruana). Para el caso de manejo de residuos slidos peligrosos los generadores podrn contratar una empresa prestadora de servicio de residuos slidos la cual debe estar registrada ante el Ministerio de Salud (Art. 23 Prrafo 23.2 de la Ley General de Residuos Slidos). Obligaciones de la empresa Los generadores de residuos slidos, no comprendidos en el mbito de gestin municipal tienen la obligacin de remitir anualmente a la autoridad de su sector una Declaracin de manejo de residuos slidos, incluyendo un plan de manejo de los residuos que estiman que van a ejecutar, y a su vez suscribir un Manifiesto manejo de residuos peligrosos por cada operacin de traslado hacia su lugar de disposicin (Artculo 37 de la Ley General de Residuos). En estos documentos se detallan el volumen de generacin y las caractersticas del manejo efectuado. 2.6. Energa elctrica Uno de los recursos utilizado por la empresa TOC es la energa elctrica, la cual es necesaria para el funcionamiento de mquina selladora, maquina colocadora de precinto, maquina picadora de pastos, equipos de oficina (computadoras, impresora), iluminacin y otros. Este recurso es suministrado por Electro Noroeste S.A., el cual debe asegurar la calidad del servicio para el adecuado funcionamiento de los todos los equipos y trabajos realizados en la planta. La empresa TOC, por ser un cliente, usuario que recibe suministro de energa para su consumo propio; debe recibir un servicio que cumpla con los aspectos, parmetros, e indicadores sobre los que se evala la calidad del mismo. Conviene detallar en el presente apartado las normas de calidad de energa suministrada; as como incluir el anlisis de los posibles consecuencias de los usos de la energa por parte de la planta, tales como perturbaciones que se inyectan a la red.
Edicin: 01
Pgina 52 de 125
Normas de control de calidad de la energa: En el Per, el control de la calidad de los servicios elctricos se detalla en la Norma Tcnica de la Calidad de los Servicios Elctricos segn Decreto Supremo 09- 93 EM que determina los niveles mnimos de calidad de los servicios elctricos. El control de la calidad de los servicios elctricos se realiza en los siguientes aspectos: Calidad de producto: Tensin Frecuencia Perturbaciones (flcker y tensiones armnicas). Calidad de suministro: Interrupciones. Calidad de servicio comercial: Trato al cliente Medios de atencin Precisin de medida
Calidad del producto suministrado al cliente: La calidad de servicio de la electricidad que se suministra al cliente se evala por las transgresiones de las tolerancias en los niveles de tensin, frecuencia y perturbaciones en los puntos de entrega. El control de la calidad de producto se lleva a cabo en perodos mensuales, denominados perodos de control, y sirve para determinar si la energa suministrada al cliente es de mala calidad, o determinar si el cliente inyecta algn tipo de perturbaciones a la red. Para determinar cualesquiera de los dos casos sealados, durante perodos de medicin se miden los valores instantneos de la calidad del producto, los cuales son promediados por intervalos de medicin 14 de 15 minutos para la tensin y la frecuencia, 10 minutos para las perturbaciones, y 1 minuto para la frecuencia. Posteriormente es necesario comprobar si el indicador de un determinado parmetro est fuera de los rangos tolerables, en caso que el parmetro se encuentre fuera de los rangos tolerables, la energa o potencia se considera de mala calidad. Tensin: Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de energa, en todas las etapas y en todos los niveles de tensin, es de hasta el 5,0% de las tensiones nominales de tales puntos. Tratndose de redes secundarias en servicios calificados como urbano-rurales y/o rurales, dichas tolerancias son de hasta el 7,5%. Se considera que la energa elctrica es de mala calidad, si la tensin se encuentra fuera del rango de tolerancias establecidas en este literal, por un tiempo superior al tres por ciento (3%) del perodo de medicin y de cinco por ciento (5%) para los servicios calificados.
Edicin: 01
Pgina 53 de 125
Frecuencia: Las tolerancias admitidas para variaciones sobre frecuencias nominales, en todo nivel de tensin, son: - Variaciones sostenidas: 0,60 %. - Variaciones sbitas: 1 Hz. - Variaciones diarias: 600 ciclos. Se considera que la energa elctrica es de mala calidad, en los siguientes casos: Si las variaciones sostenidas de frecuencia se encuentran fuera del rango de tolerancias por un tiempo acumulado superior al uno por ciento (1%) del perodo de medicin; Si en un perodo de medicin se produce ms de una variacin sbita excediendo las tolerancias; o Si en un perodo de medicin se producen violaciones a los lmites establecidos para la integral de variaciones diarias de frecuencia.
Perturbaciones: Slo se controla el flcker y las tensiones armnicas. El flcker y las armnicas se miden en el voltaje de puntos de acoplamiento comn (PAC) del sistema, 13 Perodos de medicin: perodo, en el cual el lapso de medicin de un determinado parmetro es de siete das, con excepcin de la frecuencia, cuya medicin es permanente durante el perodo de control.
2.7. Higiene y seguridad ocupacional El trabajador es parte importante del ambiente de una empresa, as como, es un receptor potencial de todos aquellos riesgos presentes en el mbito laboral, por lo tanto para el presente captulo, se resaltan aquellos aspectos referidos a la adopcin de diversas medidas de seguridad y salud en el trabajo (Artculo 103 y 104 de la Ley 23407 Higiene y Seguridad en la Industria). Las normas a las que se harn referencia en el presente apartado sern: Ley 23407 Higiene y Seguridad en el Ambiente de Trabajo, referida a la adopcin de medidas de seguridad e higiene industrial. Ley 26842 Ley General de Salud referida a la adopcin de medidas de seguridad en el centro de trabajo. Reglamento sobre Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas Decreto Supremo N 007-98-SA; referido a la higiene del personal y saneamiento de los locales. Actualmente, no se cuenta con un marco legal completo sobre la prevencin de accidentes y defensa del capital humano. En Piura, debido a la carencia de personal tcnico calificado en estos temas, el Ministerio de Trabajo slo realiza acciones referente a normas laborales (compensaciones, despidos arbitrarios, reclamos de empleados, etc), ms no se realizan inspecciones que muestren un seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad en el centro de trabajo e higiene industrial y el cumplimiento de la funcin
Edicin: 01
Pgina 54 de 125
inspectiva que se establece para la autoridad correspondiente (Artculo 1 Decreto Supremo N 004-96-TR Reglamento del Procedimiento de Inspeccin del Trabajo). La permanente ocurrencia de accidentes explica la inadecuada aplicacin de las normas existentes y el mnimo control de la entidad responsable, acompaado con la falta de concienciacin de los empleadores y empleados. Este tema es desarrollado, debido a que para el sistema de gestin ambiental a proponer, la empresa TOC, debe tener un marco legal especfico, el cual debe comprometerse cumplir; no porque la autoridad pertinente se lo exija, sino porque existe una poltica ambiental que reflejar el respeto al ambiente y a la persona. Por lo tanto, si la autoridad pertinente no realiza sus funciones de acuerdo a norma, es obligacin de la empresa respetar y cumplir la norma a la cual se acoge como paso para el establecimiento de su sistema de gestin ambiental. Los conceptos a desarrollar son: Campos de la seguridad: Los campos en que se divide la seguridad son: la seguridad industrial, la higiene industrial, la proteccin contra incendios, desastres, e instalaciones. Para el presente trabajo se tomar mayor importancia a los dos puntos referidos a la seguridad e higiene industrial. - Seguridad industrial: La seguridad industrial se basa primordialmente en aplicar tcnicas o formas de proteccin (tcnicas de lucha) con la finalidad de que el trabajador realice sus actividades libre de todo riesgo. Las tcnicas que se pueden aplicar son: No mdicas. Mdicas: prevencin, tratamiento y rehabilitacin. Generales: analticas (notificacin, registro de accidentes, inspecciones de seguridad) y operativas (factor tcnico: diseo de mquinas, instalaciones y mtodos de trabajo y factor humano: seleccin de personal, y motivacin). Especficas: desarrollo de tcnicas generales aplicadas a la deteccin y correccin de causas de riesgos especficos. Higiene industrial: La higiene industrial se ocupa de las condiciones ambientales en las que se desarrolla determinada actividad. Problemas como los contaminantes del aire, irritantes de la piel, ruido, temperaturas extremas (radiacin solar), iluminacin. Contaminantes del aire: Considerados como un tipo de riesgo qumico. Los contaminantes del aire pueden ser: polvos, humos gases y vapores. Se considerarn aquellos que supone un riesgo para los trabajadores de la empresa TOC: Polvos: Son partculas slidas generadas por trituracin, molienda, manipulacin, impacto rpido, detonacin, y decrepitacin. El peligro de la contaminacin de polvo depender del tipo de polvo, tiempo de exposicin,
concentracin de polvo inhalado, y tamao de las partculas de polvo. Gases: Son gases sin forma que llenan el espacio que tienen disponible. Se dispersan, lo cual significa que se mezclan con otros gases o vapores que pueden estar presentes en el mismo lugar. El principal, es el monxido de carbono, gas inodoro e inocoloro producido por la combustin interna de automviles, camiones, u otros equipos operados con fuerza motriz, etc. Ruido: Constituye un riesgo fsico para la salud de los trabajadores. El ruido est definido como todo sonido no deseado que puede llevar a la prdida de la capacidad auditiva, agotamiento o fatiga, aumento del ritmo cardiaco y la tensin arterial Vibraciones: Constituye un riesgo fsico para la salud de los trabajadores, tanto desde el punto de vista de comodidad, como de trabajo mental y fsico. Temperatura: Constituye un riesgo fsico para la salud de los trabajadores. El excesivo calor produce fatiga, necesitndose ms tiempo para la recuperacin o descanso que para el caso de temperaturas normales. Los efectos de la temperatura varan de acuerdo a la humedad del ambiente, la cual lo puede brindar las curvas de confort. Iluminacin: Constituye un riesgo fsico para la salud de los trabajadores. La iluminacin es un importante factor de seguridad para el trabajador. Una iluminacin suficiente aumenta al mximo la produccin y reduce la ineficiencia y el nmero de accidentes. Entre los defectos de la iluminacin estn: el deslumbramiento, el reflejo del brillo intenso, las sombras. Ergonoma: La ergonoma se refiere a la relacin del hombre con la mquina al disear el ambiente de trabajo para que ste se adapte a las caractersticas fsicas y mentales del trabajador. En este aspecto, algunas preocupaciones importantes lo constituyen el levantamiento, postura de pie y la fatiga. Condiciones de higiene: Las condiciones de higiene del personal de trabajo deben estar referidas a lo siguiente: El personal dispone de agua potable en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. El personal cuente con servicios higinicos debidamente sealizados. Servicios adicionales, tales como vestuarios, botiqun, comedores.
Edicin: 01
Pgina 56 de 125
CAPITULO III CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA TOC 3.1. Ubicacin La planta productora de abonos orgnicos de la empresa TOC, se encuentra ubicada en el Sector denominado Venecia, perteneciente al Centro Poblado de San Clemente, Distrito de Bellavista, Provincia de Sechura. Cuenta con rea de 800 m2, distribuido en una zona de produccin de compost, una zona productora de Biol, zona de recepcin temporal de ingredientes, almacn, comedor, cisterna de agua, centro de capacitacin, zona de ventas y servicios higinicos. FIGURA N 09: PLANO DE UBICACIN DE LA EMPRESA TOC
Zona productora de biol SS.HH Vestuario
Almacn
Centro de capacitacin
Zona de produccin de compost
Cisterna de agua Zona de recepcin temporal de insumos

Zona de ventas
Comedor
Puerta principal
3.2. Accesibilidad y Distancia Terrestre El acceso a la planta productora de la empresa TOC es relativamente fcil y rpido, se hace uso de la va terrestre mediante la carretera asfaltada desde la ciudad de Piura a Bernal, cuya distancia terrestre es de 32 kilmetros. El transporte hacia estos lugares es fluido, mediante el servicio que prestan las empresas de autobuses que cubren la ruta Piura La Unin Sechura. Al interior de la localidad la movilidad de servicio de transporte se hace con unidades menores, como: automviles y moto taxis.
3.3. Visin y Misin
Es Visin de TOC: Ser una empresa lder en la produccin y comercializacin de abonos orgnicos, a nivel local y regional, con precios asequibles para las familias productoras, a fin de contribuir en la mejora de su produccin agropecuaria, su salud y el medio ambiente. Es Misin de TOC: Transformar los mtodos tradicionales usados en la agricultura convencional mediante la aplicacin de nuevas tecnologas con enfoque agro ecolgico y de gnero para la proteccin de la salud y el medio ambiente. 3.4. Lneas de Produccin y Descripcin de Procesos 3.4.1. Produccin de Compost (abono slido) El Compost es un abono orgnico, producto de la descomposicin de la mezcla de subproductos o residuos de origen animal y vegetal, bajo control humano de las condiciones de fermentacin aerbica (presencia de oxgeno) en un tiempo determinado. Es decir que el propsito del ser humano es acelerar el proceso de descomposicin, porque tambin en forma natural si las condiciones son adecuadas se realiza un proceso de descomposicin o fermentacin, pero que dura ms tiempo. A. Centro Productor La empresa TOC cuenta con un lugar de produccin de 800 m2, seguro, protegido del sol, del viento y de la lluvia, a fin de evitar que estos factores ambientales interfieran en el proceso de fermentacin descomposicin, sea paralizndola afectando la calidad final del abono orgnico que se ha preparado. El espacio donde se producen los abonos orgnicos, es de tierra debe ser firme, a fin de evitar la acumulacin de la humedad en el local de produccin. Adems dispone de 02 arbole grandes de algarrobo, de los cuales aprovecha la sombra natural. B. Equipos y Herramientas La empresa TOC, dispone de lo siguiente:
Edicin: 01
Computadoras. Termmetro industrial.

Pgina 58 de 125
Balanza de plataforma. Mquina selladora. Mquina colocadora de precinto. Maquina picadora de pastos. Carretillas Buggy. Palanas, Rastrillos. Machetes. Manguera de 100 metros. Trinches. Estacas. Cilindros plsticos (de 200 litros de capacidad). Cilindros plsticos (de 05, 15 y 20 litros de capacidad). Vestuario del personal (guantes, botas, mascarilla contra polvos, y la absorcin de gases). Escritorio. Estantes de metal. Sillas. Mesa de trabajo.
C. Proceso de Elaboracin El proceso de produccin de compost consta de los siguientes fases: 1. Origen de Ingredientes Es necesario conocer su origen para decidir cul de los insumos se va utilizar en la produccin de los abonos orgnicos que se desea preparar. Por lo tanto, se debe conocer el origen de los insumos que existen, como: Aves de corral. Aves de granja. Cuyes, conejos. Ovinos, caprinos. Equinos. Cerdos. Vacunos, otros. Rastrojos de cultivos. Subproductos de cosecha. Malezas o buenazas (hierbas silvestres que crecen en las parcelas agrcolas).
2. Acopio y Clasificacin de Ingredientes
Edicin: 01
Pgina 59 de 125
Es indispensable, tener en cuenta de dnde? y cmo? se va acopiar los insumos a utilizar, generalmente se busca que deben encontrarse en la zona, cerca al lugar donde se quiere producir, para ello, se debe tener los siguientes criterios o consideraciones de los tipos de insumo que existen en la zona: Estircol y otros subproductos de animales, entre ellos: sangre, huesos, plumas, cascarones, ceniza, etc. Rastrojos de cosecha y otros subproductos de los vegetales como: puo, paja, cscaras, ceniza, bagazo, malezas, etc. Otros: roca fosfrica, ceniza, etc.
Con el propsito de obtener un compost de buena calidad, es conveniente decidir el tipo de insumos vegetal y de estircol, as como el estado en que se encuentran y la cantidad disponible. Condiciones que tienen relacin directa con la cantidad de abono orgnico que se proyecta producir. Para ello, se considera tener en cuenta aquellos aspectos descritos en el cuadro N 03:
CUADRO N 03 CONDICIONES A CONSIDERAR EN LA SELECCIN DE LOS INGREDIENTES PARA ABONOS ORGANICOS

Tipo de rastrojos y Estado y disponibilidad: estircol a usar: - Qu - Estircol fresco y la cantidad disponible. Leguminosas? - Estircol maduro, sobre maduro (viejo) y cantidad disponible. - Qu gramneas? - Qu estircol? - Rastrojos de leguminosas y gramneas fresco o verde. - Rastrojos de leguminosas y gramneas secos o viejos. As mismo, se requiere tener en cuenta su calidad expresada en la riqueza de macro y micro elementos y estar libre de contaminacin, en este caso, se pude deducir a partir de la informacin de estudios realizados, segn los datos que se muestran en el cuadro N 04, los cuales pueden ayudar a determinar en funcin a los materiales que se tiene, cual se debe usar en la preparacin del compost o Biol, pero a la vez su riqueza es relativa en funcin al estado que se encuentran estos materiales.
Edicin: 01
Pgina 60 de 125
CUADRO N 04 CONTENIDO NUTRICIONAL DE LOS INGREDIENTES PARA ABONOS ORGANICOS % % % % % % MATERIALES ORGANICOS Nitrgen fosforo Potasio Calcio Magnes Sulfato o io Subproducto animal: Sangre seca 13 2.0 1.0 0.5 --Ceniza de huesos -35.0 -46.0 1.0 0.5 Huesos disueltos 2.0 15.0 -25.0 0.5 27.0 Harina de huesos crudos 4.0 22.5 -31.5 1.0 0.5 Harina de huesos cocidos 2.5 25.0 -33.0 0.5 0.5 Desperdicios de pescado 6.0 6.0 -8.5 0.5 4.5 Harina de pescado seco 9.5 7.0 -8.5 0.5 0.5 Harina de pesuas y cuernos 14.0 1.0 -2.5 -2.0 Residuos de mataderos 7.0 10.0 0.5 15.5 0.5 1.0 Excrementos o guano: Guano del Per (guano de isla) 13.0 12.0 2.5 11.0 1.0 3.5 Estircol seco de vacuno 2.0 1.5 2.0 4.00 1.0 0.5 Estircol seco de caballo 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0 0.6 Estircol seco de cabra 1.5 1.5 3.0 2.0 --Gallinaza seca 5.0 3.0 1.5 4.0 1.0 2.0 Estircol seco de oveja 2.0 1.5 3.0 5.0 2.0 1.5 Residuos Vegetales: Ceniza cscara algodn -5.5 27.0 9.5 5.0 2.5 Ceniza de lea -2.0 5.0 32.5 3.6 1.0 Ceniza de tallos girasol -2.5 36.0 18.5 --Ceniza de tabaco -3.0 23.0 22.0 6.0 5.5
Fuente: Julio Olivera, Manejo Agroecolgico del predio, CEA 2001 3. Transporte de Ingredientes El objetivo es trasladar los insumos en perfectas condiciones desde la zona de recojo hacia la planta productora de la empresa TOC. Durante el proceso de recojo y transporte de los ingredientes se hace necesario considerar, evitar y controlar posibles riesgos ambientales que puedan ocasionar el exceso trnsito vehicular o fallas mecnicas y humanas. Adems, de los problemas ergonmicos de los trabajadores. 4. Mezcla de Ingredientes Para la elaboracin del compost, se utilizaran los siguientes ingredientes: 20 quintales de guano de corral.
Edicin: 01
Pgina 61 de 125
20 quintales de rastrojos de cosecha y/o vegetales (taraya, paja de arroz, miate. etc.). 20 quintales de tierra. 4 quintales de carbn. 1 quintal de polvillo. 1 quintal de ceniza o cal. 4 libras de levadura activada. 4 litros de melaza, chancaca, azcar, etc. 18 litros de chicha de jora. Agua para humedecer la mezcla.
A continuacin se detallan las tres principales tcnicas a utilizar en el proceso de mezclado de los ingredientes para el compost: Primero: Mezclar todos los ingredientes por camadas alternas hasta obtener una mezcla homognea de toda la masa de los ingredientes, a la cual poco a poco y por capas se agrega el agua necesaria para obtener la humedad recomendada, sta es la forma ms usual. Segundo: Mezclar todos los ingredientes en seco y al final, en una ltima volteada de toda la mezcla, agregan el agua hasta conseguir la humedad adecuada. Tercero: Subdividir todos los ingredientes en proporciones iguales y forman dos o tres montones; luego, mezclan todos los ingredientes de cada uno de los montones de manera independiente, lo que facilita la distribucin adecuada de todos los ingredientes, pues se agrega la cantidad de agua apropiada para controlar la humedad; y por ltimo juntan todos los montones que se mezclaron por separado, quedando al final una masa uniforme que luego se extiende en el piso donde se mezcl. 5. Instalacin de Compostera El proceso de instalacin de las composteras12, se realiza en funcin a los siguientes mtodos: a. Sistema Trapezoidal: Es la forma ms tradicional que se realiza, donde una vez definida el rea de la compostera (ejemplo 1.5 m. de ancho y 2.0 m. de largo), se comienza a colocar las capas, siendo
12
Compostera: Es el espacio, lugar o recipiente en donde se colocan los ingredientes en forma de pila o rumo para producir el compost. Las dimensiones de la compostera pueden ser de: 1.5 m a 2.0 m. de ancho y de 2.0 a 2.5m de largo en promedio, pudiendo ser menores o mayores de acuerdo al material que se dispone.
Edicin: 01
Pgina 62 de 125
la primera el rastrojo de cosecha, luego la segunda capa el estircol, sobre la cual, se puede colocar ceniza o roca fosfrica y, as se repite sucesivamente hasta llegar hasta 1.5 m de altura o menos de acuerdo al material que se dispone, al final se puede apreciar que tiene la forma de un trapecio. Esta forma trapezoidal tambin puede construirse de material mezclado y hmedo sin la necesidad de colocarlo en capas intercaladas superpuestas, lo importante es acumular el material y mezclado y hmedo hasta llegar a 1.5 m de altura o menos. Al inicio el Centro de la Compostera se coloca una caa de guayaquil y despus de finalizar el proceso de compostaje se saca, quedando un hueco u hoyo que se constituye en una fosa nasal, por donde respira el material en el proceso de fermentacin. b. Sistema Piramidal: Se hace cuando el rea de la compostera es un cuadrado (ejemplo 2 x 2 m = 4m2 o 1.5 m x 1.5 m = 2.25 m2 o menos) de acuerdo al material que se dispone y de la experiencia que se tiene en el manejo. En esta rea, se coloca el material insumo(rastrojos de cosecha picados) mezclado y hmedo hasta una altura de 1.50 m. en promedio. Para orientar la construccin de la pirmide, se coloca una caa de guayaquil o tubo de plstico al centro del rea de la compostera y a una altura de 1.5 a 2 mt. de la caa se amarra 4 pitas largas, las cuales se une a las estacas de cada ngulo del cuadrado (rea de la compostera), luego se comienza a llenar de material hasta la altura que se desea y al final se saca la caa y las pitas, quedando un orificio por donde respira el material y microorganismos que forman la pirmide durante el proceso de descomposicin de este material. 6. Fermentacin y Maduracin Fermentacin: Es la primera etapa por la que pasa el abono orgnico, denominado compost, es la estabilizacin en la que la temperatura puede llegar a alcanzar aproximadamente entre 70 C y 75 C, sino no la controlamos adecuadamente, debido al incremento de la actividad microbiana. Posteriormente la temperatura del abono comienza a caer nuevamente, dado el agotamiento o la disminucin de la fuente energtica que retroalimentaba el proceso. En este momento empieza la estabilizacin del abono y solamente
Pgina 63 de 125
Edicin: 01
sobresalen los materiales que presentan una mayor dificultad para su degradacin a corto plazo. Maduracin: Proceso en el cual la degradacin de los materiales orgnicos que todava permanecen es ms lenta, para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilizacin.
7. Parmetros a Controlar Es importante hacer un manejo adecuado y responsable de: La temperatura: Que puede alcanzar aproximadamente 70 C y 75 C, la cual debe oportunamente ser controlada y mantenerse por debajo de los 50 C. Para ello, se debe tomar la temperatura todos los das, en cinco lugares diferentes de la compostera y sacar la temperaturta promedio; siendo necesario disponer de un registro de temperatura. El Ph (acidez): Para este tipo de abono, se requiere que oscile entre un 6% y un 7,5%. La Humedad: Debe oscilar entre 50% y el 60% (en peso). De manera prctica, se realiza continuamente la prueba del puo. La Aireacin: Debe existir de un 5% a un 10% de concertacin de oxgeno en los macroporos de la masa. El tamao de los ingredientes: Aspecto importante, porque influyec directamente en el proceso de fermentacin y maduracin. Relacin Carbono Nitrgeno: A fin de garantizar un abono de calidad.
D. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin Concluida la fase de fermentacin y maduracin, el abono ha logrado su estabilidad y estar listo para desarrollar el proceso de cosecha y postcosecha, cuyas fases se describen a continuacin: Recoleccin: Consiste en recoger el abono (compost) en un recipiente, pudiendo ser, en baldes plsticos sacos de yute, para ello, se necesita de la ayuda de palanas y tenedores metlicos, aunque, dichas herramientas pueden variar, segn el volumen y tamao de la composteras elaboradas. Seleccin Tamizado: Es un mecanismo de filtracin que separa las partculas gruesas de las partculas finas. En el caso del Abono orgnico (compost), muchas veces algunos ingredientes no descomponen al 100% por lo que es necesario hacer dicha separacin, y es ms, cuando hay presencia de
Edicin: 01
Pgina 64 de 125
algunos plsticos, vidrios, etc.; los cuales, puede afectar la calidad del abono. Es conocido, que el cliente al momento de comprar el abono (compost), exige a su proveedor un abono fino (sea tamizado), porque se tiene la idea de que es mejor, lo cual, no es cierto, porque, el abono, se puede utilizar sin la necesidad de tamizarlo, igual funciona, debido a que, al momento de aplicarlo en nuestros suelos, el proceso de descomposicin y adaptacin del compost va a continuar en el suelo, hasta convertirse en alimento disponible para las plantas. Envasado: pesado y sellado: Esta fase es muy importante y se tiene que hacer con mucha cautela y con los materiales adecuados. Esto nos ayuda a proteger, manipular, distribuir y presentar en buenas condiciones nuestro abono. Una de las principales funciones que cumple el proceso del envasado, es la de conservar nuestro abono. En este sentido, debemos tener en cuenta las caractersticas de un buen envase: Posibilidad de contener el producto (consistente). Que permita su identificacin (no demasiado chico). Capacidad de proteger el producto (color del envase). Que sea adecuado a las necesidades del cliente en trminos de: tamao, normas, calidad, etc. Que cumpla con las legislaciones vigentes 8certificacin orgnica). Que su precio sea adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto. Que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribucin comercial. El compost se envasa en sacos de yute en la presentacin de 05 y 30 kilos. Transporte del producto: Debe ser adecuado y cmodo, a fin de evitar daos y lesiones por compresin (sobre peso). Almacenamiento: Se debe hacer en un ambiente seguro, con techo y ventilado, sin llegar a la acumulacin de calor, debe permitir el flujo suave y la organizacin adecuada del abono orgnico. Se debe mantener siempre limpio; a fin de evitar la presencia de roedores, animales, etc. Nuestro almacn, debe estar libre de basura y contaminantes (productos qumicos), debe contar con vas de camino. Aspectos importantes, que ayudan a mantener la calidad de nuestro abono, ya que, al momento de almacenarlo no debe ser
Edicin: 01
Pgina 65 de 125
ms de 02 meses, porque sufre prdida de humedad y cambios nutricionales. Manejo de Registros: Se deben llevar, desde el inicio de la produccin hasta la cosecha y postcosecha del abono (compost), porque nos ayudan a llevar un control de nuestras actividades e inversiones realizadas, as como medir nuestra productiva y rentabilidad. 3.4.2. Produccin de Biol (abono lquido) Es un abono lquido, fcil de elaborar y excelente para una adecuada nutricin en nuestros cultivos. A. Centro Productor La empresa TOC cuenta con una zona de produccin de abonos orgnico foliar, denominado Biol, con ciertas caractersticas que garantizan seguridad, proteccin del sol, del viento y de la lluvia, a fin de evitar que estos factores ambientales interfieran en el proceso de fermentacin descomposicin del abono. B. Equipos y Herramientas Balanza de plataforma. Palanas, Machetes. Manguera de 100 metros. Trinches. Cilindros plsticos (de 200 litros de capacidad). Cilindros plsticos (de 05, 15 y 20 litros de capacidad). Vestuario del personal (guantes, botas, mascarilla contra polvos, y la absorcin de gases).
C. Proceso de Elaboracin El proceso de produccin del Biol consta de los siguientes fases: 1. Origen de Ingredientes Es necesario conocer su origen para decidir cul de los insumos se va utilizar en la produccin de los abonos orgnicos que se desea preparar. Por lo tanto, se debe conocer el origen de los insumos que existen, como:
Edicin: 01
Aves de corral.
Pgina 66 de 125
Aves de granja. Cuyes, conejos. Ovinos, caprinos. Equinos. Cerdos. Vacunos, otros. Rastrojos de cultivos. Subproductos de cosecha. Malezas o buenazas (hierbas silvestres que crecen en las parcelas agrcolas).
2.
Acopio y Clasificacin de Ingredientes Es indispensable, tener en cuenta de dnde? y cmo? se va acopiar los insumos a utilizar, generalmente se busca que deben encontrarse en la zona, cerca al lugar donde se quiere producir, para ello, se debe tener los siguientes criterios o consideraciones de los tipos de insumo que existen en la zona: Estircol y otros subproductos de animales, entre ellos: sangre, huesos, plumas, cascarones, ceniza, etc. Rastrojos de cosecha y otros subproductos de los vegetales como: puo, paja, cscaras, ceniza, bagazo, malezas, etc. Otros: roca fosfrica, ceniza, etc. Adems, se debe considerar aquellos aspectos descritos anteriormente en el cuadro N 03 y 04.
3.
Transporte de Ingredientes El objetivo es trasladar los insumos en perfectas condiciones desde la zona de recojo hacia la planta productora de la empresa TOC. Durante el proceso de recojo y transporte de los ingredientes se hace necesario considerar, evitar y controlar posibles riesgos ambientales que puedan ocasionar el exceso trnsito vehicular o fallas mecnicas y humanas. Adems, de los problemas ergonmicos de los trabajadores.
4.
Mezcla de Ingredientes En el cilindro (de 200 litros de capacidad) con agua se depositan los siguientes ingredientes:
200 lt. De agua de ro o acequia (no clorada)

Pgina 67 de 125
Edicin: 01
30 a 35 kilos de estircol fresco (vacunos, Ovinos, Equinos, etc.) 05 a 06 kilos de estircol de gallina u otros animales menores (cuy, Conejo, etc) 02 kilos de humus de lombriz (s se dispone) 03 kilos de tierra guanosa 03 litros de leche, suero de leche o calostro (de vaca, cabra, ovino, etc.) 03 kilos de chancaca molida (puede ser azcar, melaza, etc.) 05 litros de chicha de jora 02 kilos de ceniza 03 litros de agua de coco (pipa), 10 kilos de hierba verde picada, especialmente leguminosa (frjol de palo, miate, relincho, u otras plantas que crezcan en la chacra y que son mal llamadas malezas, pero en verdad son grandes recitadoras de elementos nutritivos) 0.5 kilo de cscara de huevos.
Luego disolver la azcar o chancaca, cscara de huevos y otros (roca fosfrica y complejo de minerales, cuando se dispone) en un balde con agua y agregar al tanque. Completar con agua el tanque y luego mover con un palo durante 5 minutos a fin de que se mezcle bien los ingredientes y finalmente cerrarlo. 5. Instalacin de Biodigestor El recipiente en donde se mezclan los ingredientes, se denomina Biodigestor, cuyo proceso de descomposicin y/o fermentacin de los ingredientes se puede desarrollar de la siguiente forma: a. Sistema Aerbico: Cuando el proceso de descomposicin se desarrolla con la presencia de oxgeno. Cuando se utiliza este mtodo, se sugiere que despus de mezclar los ingredientes, los cinco primeros das se debe mover dos veces al da (maanas y tardes), y luego una vez por da. Su proceso de fermentacin dura alrededor de 20 a 25 das (cuantas ms veces se mueva, ms rpido es el proceso de descomposicin). b. Sistema Anaerbico: Cuando el proceso de descomposicin se desarrolla sin la presencia de oxgeno. Cuando se utiliza este mtodo la finalidad es que el recipiente debe quedar hermticamente cerrada para que se desarrolle una fermentacin del Biol, luego de 30 das se puede abrir y verificar la calidad, en base a los aspectos de olor y color.
Edicin: 01
Pgina 68 de 125
6.
Descomposicin El proceso de descomposicin dura entre 25 a 30 das calendario, teniendo en cuenta la presencia de los das calurosos. Sin embargo a este periodo le sigue un tiempo de maduracin. Por lo tanto, entre ms tiempo se aeje o se envejezca el Biol en el recipiente original, est ser de mejor calidad. El periodo de envejecimiento puede durar entre 2 hasta 3 meses. El Biol estar listo para utilizarse cuando despus de prepararlo, pare o finalice el periodo ms activo de la fermentacin anaerbica, lo cual es verificado cuando se haya paralizado por completo la salida de gases por la manguera que est conectada a la atapa del biofermentador y a la botella desechable atrapa gases, en la cual no debe existir mas formacin de burbujas y que se encuentra conectada al lado del recipiente de plstico
7.
Parmetros a Controlar Los aspectos a observar para verificar la calidad del Biol son: El olor: Al abrir el tanque fermentador no debe haber malos olores (putrefaccin). La tendencia es que entre ms dejemos fermentar y aejar el bio, ste ser de mejor calidad y desprender un olor agradable de fermentacin alcohlica y se conservar por ms tiempo. El color: Al abrir el tanque fermentador, el Biol puede presentar las siguientes caractersticas: Formacin de una nata blanca en la superficie, entre ms aejo el Biol, ms blanca ser la nata, el contenido lquido ser de un color mbar brillante y traslcido y en el fondo se encontrar algn sedimento. Cuando el Biol no est bien maduro o sea, que no se ha dejado aejar por mucho tiempo, la nata superficial, regularmente es de color verde espuma y el lquido es de color verde turbio. Esto no quiere decir que el Biol no sirva, sino que cuando lo comparamos con el mas aejo, este ltimo es de mejor calidad, inclusive siendo ms estable para su almacenamiento. Los violes sern de mala calidad cuando tenga un olor ms putrefacto y la espuma que se forma en la superficie tienda hacia un color verde azulado y oscuro, entonces es mejor descartarlo.
Edicin: 01
Pgina 69 de 125
8.
Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin Concluida la fase de fermentacin y maduracin, el abono ha logrado su estabilidad y estar listo para desarrollar el proceso de cosecha y postcosecha, cuyas fases se describen a continuacin:
Seleccin Tamizado: Es un proceso de filtracin (colado) a

fin de separar las partculas slidas del lquido. En el caso del Abono orgnico (biol), muchas veces algunos ingredientes no descomponen al 100% por lo que es necesario hacer dicha separacin, a fin de evitar problemas al momento de aplicarlo. Envasado: Esta fase es muy importante y se tiene que hacer con mucha cautela y con los materiales adecuados. Esto nos ayuda a proteger, manipular, distribuir y presentar en buenas condiciones nuestro abono lquido.
El biol se envasa en envases de plstico o vidrios en la presentacin de o1 y 05 litros. Transporte del producto: Debe ser adecuado y cmodo, a fin de evitar daos y lesiones por compresin (sobre peso) o roturas. Almacenamiento: Se debe hacer en un ambiente seguro, con techo y ventilado, sin llegar a la acumulacin de calor, debe permitir el flujo suave y la organizacin adecuada del abono orgnico. Se debe mantener siempre limpio; a fin de evitar la presencia de roedores, animales, etc. Nuestro almacn, debe estar libre de basura y contaminantes (productos qumicos). Manejo de Registros: Se deben llevar, desde el inicio de la produccin hasta la cosecha y postcosecha del abono (biol), porque nos ayudan a llevar un control de nuestras actividades e inversiones realizadas, as como medir nuestra productiva y rentabilidad.
Edicin: 01
Pgina 70 de 125
3.5. Organizacin de la Empresa TOC FIGURA N 10: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA TOC
CONSEJO DIRECTIVO COMIT ASESOR PRESIDENTE ADMINISTRACIN
GERENCIA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
Edicin: 01
Pgina 71 de 125
FIGURA N 11: PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA TOC
Acopio y clasificacin de ingredientes
Transporte de ingredientes
Recepcin de insumos en planta
Compost Desarrollo del proceso productivo de abonos orgnicos Biol
Cosecha, post cosecha y comercializacin
Cosecha, post cosecha y comercializacin
Rendicin de gastos a la administracin
Revisin y Aprobacin
Registro Contable
Elaboracin Estados Financieros de la empresa
Edicin: 01
Pgina 72 de 125
CAPITULO IV DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA EMPRESA TOC 4.1. Anlisis FODA

CUADRO N 05 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA TOC
Fortalezas
Debilidades
Amplio conocimiento de las tcnicas de elaboracin del producto. Disponibilidad de locales propios adecuados para la produccin, almacenamiento y venta del producto. Disponibilidad de transporte propio para carga de insumos y producto final. Contacto permanente con las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes. Experiencia en ventas. Dotacin de implementos y herramientas adecuados para la preparacin del producto. Amplia experiencia en temas de comunicacin y publicidad. Acceso a crdito. Falta de una mquina picadora para facilitar la produccin de Biol. Poco conocimiento de gestin contable y administrativa. Daos ocasionados por terceros a las conexiones de agua y local de produccin. Tendencia del mercado al uso de estos productos. Inters de los agricultores en implementar cultivos orgnicos sobre todo con miras de exportacin. Materia prima cercana y de fcil acceso. Convenio firmado entre la Juntas de Usuarios de Sechura y del Medio y Bajo Piura con la ONG CIMAD para la conversin de agricultura convencional a la agricultura ecolgica. No existen empresas dedicadas a este rubro en la zona. Fenmeno climtico del Nio o estaciones lluviosas fuertes. Competencia con comercializadores de productos qumicos. Escasez de agua por cambio climtico que afecte la agricultura de la regin y por lo tanto la demanda del producto.
4.2. Revisin de la Gestin Actualmente la empresa TOC no cuenta con un sistema de gestin ambiental. Uno de los primeros pasos a seguir es el diagnstico de la situacin actual o situacin ambiental actual de la empresa, el cual se llevar a cabo, slo si se
Amenazas
Oportunidades
desarrolla una revisin inicial de los aspectos ambientales existentes, como base para el establecimiento e implantacin del sistema de gestin ambiental. Este captulo se desarrolla revisando la gestin actual en cuanto a los agentes contaminantes del ambiente; tales como: efluentes, emisiones, ruidos, residuos (slidos y lquidos, peligrosos e inertes); sin descuidar un aspecto importante: la seguridad y la higiene del trabajador, receptor potencial de todos los puntos antes mencionados. Posteriormente, se desarrolla, la identificacin de todos los aspectos ambientales en el centro productor de abonos orgnicos y la elaboracin del informe, el cual pone fin a la revisin inicial. 4.2.1. Gestin Energtica La revisin de la gestin ambiental abarca aspectos relacionados a la energa, residuos (lquidos y slidos), ruidos, emisiones a la atmsfera y seguridad e higiene. Cada uno de ellos se evaluar en relacin a las actividades del rea de produccin de la planta productora de la empresa TOC, alcance del sistema de gestin a proponer en el captulo V. A. Introduccin La produccin de una unidad de energa siempre trae como consecuencia inmediata un impacto ambiental desfavorable. Por lo tanto es lgico pensar, que cuanto mayor sea el consumo de sta, por parte de los usuarios, el impacto ambiental crece en magnitud y siempre ser desfavorable. No podemos evitar el impacto, pero lo que si podemos hacer es que sea lo mnimo indispensable. La energa es uno de los recursos que demanda la empresa TOC, por la sencilla razn, que sin ella, muchos de los procesos productivos no podran llevarse a cabo. Se ha considerado dos aspectos importantes hasta ciertos puntos contrarios y paradjicos: a). Demanda de energa versus impacto ambiental y b). Costos. Los costos acarrean una mayor demanda de energa, que trae como consecuencia el incremento del costo del producto final; en tal sentido, hay que enfocar la utilizacin de la energa desde dos puntos de vista; la utilizacin de los recursos con responsabilidad y la minimizacin de los costos que sta acarrea. Entonces, se deduce la necesidad de implementar un programa de administracin, control y monitoreo de su energa, para minimizar el impacto ambiental y adems disminuir los costos de produccin, que se resume en gestin de la energa. B. Planteamiento General La gestin de la energa implica dos aspectos principales: la administracin y el control, dentro de los cuales se ramifican en otros
especficos. Los aspectos especficos no pueden aislarse, por el contrario, forman parte de un lazo cerrado de auto correccin. Estos se detallan: Administracin: - Inventario e identificacin. - Clasificacin de las demandas. - Monitoreo y contabilidad. - Anlisis y toma de decisiones. Control: - Estructuracin de planes correctivos. - Implementacin de las acciones correctivas. Paso 1: Inventario e identificacin: Se propone verificar y construir una base de datos sobre los equipos existentes en la zona de produccin, en donde se detallen los valores nominales, la antigedad del equipo, mantenimientos realizados, cambios, fallas, entre otros, segn el cuadro N 06. Esto debido a que la empresa TOC no ha llevado a cabo un levantamiento electromecnico detallado e todos los equipos existentes en la planta.
CUADRO N 06 EJEMPLO DE MATRIZ DE INVENTARIO DE EQUIPOS

Tipo de equipo Computadora Fecha de adquisicin 30 de marzo del 3013 Antigedad del equipo 01 ao Mantenimientos realizados Formateo de CPU
Paso 2: Identificacin y clasificacin de las demandas: En la identificacin y la clasificacin de las demandas de energa, se sugiere realizar el levantamiento de la informacin, segn el cuadro N 07. El cual nos da una idea muy referencial de los niveles de consumo de energa segn el equipo.
CUADRO N 07 EJEMPLO DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE DEMANDAS DE ENERGIA

Consumo Produccin de compost Sellado Picado de pasto
Energia (KW hora /aos) 2011 500 1000 1200 2012 800 1200 1500
Edicin: 01
Pgina 75 de 125
Paso 3: Monitoreo y contabilidad: El rea de administracin llevar a cabo las mediciones potencias de cada uno de los tableros instalados en cada seccin, con la finalidad de determinar los consumos totales en los mismos, sin embargo no se determinan prdidas, demandas mximas y mnimas, ni se elaboran diagramas de carga de cada CCE (centro de consumo de energa). 4.2.2. Gestin de Residuos La Gestin de residuos permitir establecer de una manera clara y precisa la situacin actual de la empresa respecto a: Determinacin, clasificacin y caracterizacin de los residuos producidos en el proceso productivo y dems operaciones que se realizan en la fbrica. Procedimientos e instrucciones referentes a la gestin de los residuos, los cuales indiquen origen, cantidad, destino, etc. Recogida y almacenaje. Tratamiento. Valorizacin y comercializacin. As mismo, se hace necesario la clasificacin de los residuos producidos en la planta, de acuerdo al destino final de los mismos. Por lo tanto se desarrollar cada punto por separado, considerando los aspectos de gestin de acuerdo a la naturaleza del mismo. A. Gestin Residuos Lquidos: De acuerdo a lo descrito, existe un gran nmero de efluentes propios del proceso productivo, que son generados de la siguiente manera: De acuerdo a los lotes producidos, en procesos de produccin de compost y biol. Del funcionamiento de equipos, tales como los equipos de sellado, peso.
1. Origen y descripcin de los efluentes: - Efluentes del proceso de produccin de biol. - Efluentes del lavado de equipos - Efluentes de la limpieza 2. Disposicin de los efluentes: Se sugiere un buen control y evitar que los efluentes lquidos de la empresa contengan sustancias peligrosas que puedan ser evacuadas a la red de desage del distrito de Bernal.
B. Gestin Residuos Slidos 1. Caracterizacin y clasificacin: Los residuos slidos que generan los procesos productivos de la planta se denominan residuos domiciliarios. Se obtienen muchos envases de plsticos y de papel, propios de los insumos utilizados en los procesos, y algunos defectuosos de los productos terminados. Es factible el reciclado de los envases defectuosos de plstico. No se generan residuos peligrosos. 2. Procedimientos e instrucciones: Se sugiere que el rea de Produccin se encargue de realizar los balances de materiales de cada proceso (materias primas, insumos y suministros, y productos obtenidos). Esto permite nicamente determinar consumos de cada uno de los insumos (kg), materia prima (ton), materiales auxiliares, as como la existencia de productos defectuosos; mas no brinda una informacin exacta de la cantidad, caracterizacin, composicin y destino de los residuos generados en el proceso. Es necesario el establecimiento de procedimientos de: Control del recojo de desechos domsticos y sanitarios. Control del recojo, almacenamiento, y comercializacin de residuos inertes.
3. Recogida y almacenaje: Actualmente no se lleva a cabo la separacin de los residuos de acuerdo a las caractersticas de los mismos, ni mucho menos existe una distincin de los depsitos donde se almacenan. 4. Tratamiento y valoracin: Los residuos inertes, tales como los envases defectuosos (latas, bidones, botellas, cajas), envases de insumos (botellas de vidrio, plstico, etc.), bolsas de papel y bolsas de plstico son almacenados en un depsito, sin considerar y evaluar la comercializacin de los mismos. 4.2.3. Gestin de Emisiones a la Atmsfera La principal fuente de emisiones de la planta, proviene de la produccin de compost, debido al sistema de descomposicin utilizado (sistema aerbico). La empresa TOC, nunca ha llevado a cabo un estudio con la finalidad de determinar los niveles de emisin de los contaminantes antes descritos. 4.2.4. Gestin de Ruidos
Edicin: 01
Pgina 77 de 125
A. Determinacin de los Niveles de Ruidos que Afectan al Trabajador A pesar de que no se genera este tipo de contaminacin en la empresa TOC, se contempla en el SGA, con la finalidad de tener un proceso inicial que determine los niveles de ruido de las secciones correspondientes a los procesos productivos, a fin de evaluar los niveles de ruido o la exposicin sonora en el lugar de trabajo. Esta evaluacin ayudar a definir si los niveles de ruido detectados cumplen los establecidos por la norma definida. El equipo a usar para las mediciones in situ, es un sonmetro brindado por el Laboratorio de Ingeniera Sanitaria del Instituto de Hidrulica de la Universidad de Piura. Para determinar los niveles de exposicin a ruido se hace necesario determinar el nmero de puntos de medicin segn el nmero de posiciones necesarias para determinar el nivel medio de presin sonora, dentro de los lmites del 90 por ciento de confianza. Para las mediciones de nivel de ruido o de exposicin sonora en la empresa TOC, sugiere el siguiente proceso: El micrfono se ubic a una distancia del nivel del piso de 1,60 metros; es decir simulando la posicin aproximada del odo de la persona expuesta. Se tom el tiempo que el trabajador se encuentra en los diversos niveles o pisos de la seccin en la que trabaja. Debido a que el procedimiento est basado en el supuesto que las localizaciones del micrfono estn lo suficientemente espaciadas entre s, las mediciones se realizan tomando en consideracin un espaciamiento de 1,5 a 2 metros. Las medidas no se realizaron a menos de un metro de la superficie reflectante como una pared, suelo o techo, debido a que las reflexiones podran influir significativamente sobre ellas. B. Determinacin de los Niveles de Ruido que Afectan a las Zonas Aledaas La determinacin de los niveles de ruido se lleva a cabo, tomando como referencia los valores mximos permitidos de emisin de ruidos de la Norma Oficial Mexicana NOM- 081-ECOL/1994 y de la Ordenanza Municipal de Piura, considerndose los valores ms exigentes de cada una de ellas. Reconocimiento inicial: El reconocimiento inicial se basa principalmente en la identificacin de la fuente de ruido, la descripcin de las actividades potencialmente ruidosas y la ubicacin de la seccin dentro del recinto industrial, adems de los procesos potencialmente emisores de ruido dentro del croquis interno de la planta.
Edicin: 01
Descripcin de las actividades potencialmente ruidosas: Las actividades de las secciones, tales como picado de materiales.
C. Procedimientos de Control del Ruido Actualmente no existe alguna instruccin y procedimiento que detalle el uso de los equipos de seguridad contra los niveles de ruido. 4.2.5. Gestin de Olores Ftidos A. Determinacin de los Niveles de Olores Ftidos que Afectan al Trabajador Actualmente no existe presencia de los olores desagradables presentes en el proceso de elaboracin de los abonos orgnicos. Esto debido a que hace un buen control del proceso de descomposicin del compost, ya que le biol se realiza mediante el sistema anaerbico, hermticamente cerrado. 4.2.6. Seguridad e higiene industrial A. Riesgos Identificados Factor de riesgo 1: El ruido est definido como un sonido no deseado y molesto. La existencia del ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de prdida de audicin, as como trastornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos, o visuales. Los elevados niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueo, irritabilidad, y cansancio. El ruido disminuye el nivel de atencin y aumenta el tiempo de reaccin del individuo frente a estmulos diversos, por lo que favorece el crecimiento del nmero de errores cometidos y por lo tanto de accidentes. El riesgo de la prdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel equivalente (Leq) a 85 dB (A)24 suponiendo varios aos de exposicin. En la figura N 08 se presenta un ejemplo de formato para el recojo de informacin sobre medicin de ruido.
CUADRO N 08 EJEMPLO DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE DEMANDAS DE ENERGIA

Factor Riesgo Ruido Nivel de ruido Fuente Picadora Vehculo Ubicacin Produccin Produccin 91,49 dB (A) 81,59 dB (A) N de trabajadores 3 2
Edicin: 01
Pgina 79 de 125
Factor de riesgo 2: Ergonmico (sobreesfuerzo, trabajo a pie): El sobreesfuerzo es un factor de riesgo que implica la manipulacin de cargas mediante empuje-traccin, demanda sobreesfuerzo muscular y posturas forzadas. Este es un riesgo importante que afecta al aparato locomotor (en especial al rea dorso lumbar), exige rotacin, flexin, o inclinacin lateral del tronco, as como la contraccin esttica ejercida por la oposicin de la musculatura dorsal. Las posturas inadecuadas o aquellas que demandan un esfuerzo excesivo originan fatiga, y en un plazo ms o menos variable lesiones osteo-musculares, bien sea precipitndose en forma brusca (accidente laboral) o bien, configurndose a lo largo de un curso evolutivo (enfermedades relacionadas a la ocupacin). El trabajo de pie, conlleva pocos, medianos, o grandes movimientos del tronco. Se presenta cuando se camina y se agacha poco, manteniendo as pequeos movimientos de las articulaciones de los miembros inferiores, cuando hace grandes movimientos del tronco con flexin, para aproximar las manos al piso, o cuando se adopta una postura erecta para trabajos especficos. Los factores riesgo ergonmico identificados son: sobreesfuerzo en el acopio y transporte de insumos, mezclado y volteos del compost, cosecha y post cosecha de abonos orgnicos. En el cuadro N 09, se presentan las fuentes potenciales del riesgo ergonmico, la fuente que lo causa y los trabajadores expuestos:
CUADRO N 09 EJEMPLO DE DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y PERSONAL EXPUESTO

Factor Riesgo Ergonmico sobreesfuerzo Ergonmico trabajo de pie
Fuente Levantar sacos de 46 kilos Envasado y sellado de productos
Ubicacin Produccin Produccin
N de trabajadores 3 2
Factor de riesgo 3: Polvo: El polvo es un sistema disperso de partculas slidas heterogneas en un gas (aire) originado por disgregacin mecnica de la materia, que tienden a caer al piso por su propio peso. Su tamao oscila entre 0,10 y 25 micras. Los gases son fluidos sin forma, siendo el principal en monxido de carbono, el cual es producido por la combustin interna de los motores de los automviles, camiones, equipos de manejo de materiales, etc..
Edicin: 01
Pgina 80 de 125
El principal riesgo para la salud de los trabajadores son las enfermedades respiratorias. Los polvos pueden tener una accin directa irritante mecnica, y/o qumica sobre las vas respiratorias causando espasmos bronquiales, tos, opresin torxica. La exposicin prolongada a polvo, puede causar bisinosis, la cual puede evolucionar a una bronquitis crnica y enfisema. El polvo est presente en el proceso de almacenamiento temporal de los ingredientes y mezcla de insumos al momento de preparacin del compost y biol. Se observa que slo una pequea proporcin de los trabajadores que se encuentran expuestos a este factor, quienes a su vez utilizan respiradores para polvo. Factor de riesgo 4: Accidentes de Trabajo: El accidente de trabajo es un acontecimiento imprevisto que interrumpe o interfiere el proceso ordenado de una actividad. Las causas que pueden ocasionar un accidente de trabajo pueden ser los actos inseguros que dependen de la persona y las condiciones inseguras que dependen de las condiciones de los instrumentos de trabajo. Los riesgos relacionados con las actividades de la empresa TOC, son el por cortes, quemaduras, cadas, golpes; los cuales tienen una alta probabilidad de suceder, debido a la exposicin continua en el centro de trabajo. B. Medidas de Prevencin y Proteccin Medidas de prevencin y proteccin de ruidos: Luego del anlisis realizado, se propone: - Programas de mantenimiento preventivocorrectivo de motores, maquinaria y equipos que minimicen los efectos del ruido al que estn expuestos los trabajadores. - Implementar a los trabajadores los protectores auditivos, los cuales son usados durante el turno de 08 horas continuas. - Alejar temporalmente al receptor de la fuente de ruido. Medidas de prevencin y proteccin de factores ergonmicos: Luego de haber observado las operaciones se puede proponer: - Disear y contar con un manual de las cargas. - Disponer de equipos que permitan descanso de los trabajadores Medidas de prevencin y proteccin del polvo: Luego de haber identificado la fuente y consecuencias, se propone: - Establecer un medio de control de la fuente emisora de polvo. - Aplicar agua en forma de precipitacin al momento de descargar los insumos.
Edicin: 01
Pgina 81 de 125
Disminuir el tiempo de exposicin del operario al polvo.
Medidas de prevencin y proteccin de los accidentes de trabajo: Referida a actitudes de liderazgo: la empresa debe contar con una poltica definida en materia de seguridad. Capacitar a los operarios y ayudantes en temas de seguridad en el trabajo. Planificar inspecciones de las secciones, reas y puestos de trabajo, lo que ocasiona que se identifiquen los actos y condiciones inseguras. Establecer metodologas de investigacin de accidentes/incidentes. Establecer algunas prcticas de seguridad, reflejados en documentos y/o procedimientos.
C. Medidas de Higiene Industrial Iluminacin: Todas las secciones de trabajo presenta ambientes que permiten el ingreso de la luz natural, la misma que no provoca sombras, ni contrastes que provoquen deslumbramientos para los operarios. Ventilacin: Todo el centro productor cuentan con entradas, ventanas, espacios, que permiten el libre ingreso del aire y la ventilacin de los ambientes. Temperatura: Se observa que la temperatura en el rea de produccin oscila entre 25 1 30 C, y debido a no contar con techo artificial el trabajador se expone a la radiacin solar. Higiene personal: El personal dispone de agua potable en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. Los servicios higinicos no se encuentran debidamente sealizados. Servicios adicionales: La empresa no cuenta con botiqun que contenga medicina bsica: alcohol, pomada para golpes, agua oxigenada para heridas, gasas, esparadrapo, medio para quemaduras, medicamentos para la irritacin de los ojos, tijeras, vendas, termmetros, antiespasmdicos, curitas, jabn germicida y vasos.
4.3. Identificacin de aspectos e impactos ambientales La identificacin de los aspectos e impactos ambientales se llevar a cabo con la finalidad de determinar la base sobre la cual se sustentar el sistema de gestin ambiental de la empresa TOC. El mtodo a seguir se basa en la aplicacin de la matriz, descrita en la figura N 10, segn el proceso productivo de cada abono:
Edicin: 01
Pgina 82 de 125
CUADRO N 10 EJEMPLO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental Vertido de efluentes lquidos y olidos al alcantarillado Generacin de residuos slidos Emisin de gases de efecto invernadero Inadecuada posicin de trabajadores Falta de medidas de seguridad Falta de medidas de higiene
Impacto ambiental Contaminacin del agua Contaminacin del suelo, disminucin de la vida til del relleno sanitario. Contaminacin del aire Riesgo para la salud del trabajador Riesgo de incendio o explosin Riesgo de contaminacin cruzada
4.4. Determinacin de aspectos ambientales Los apartados anteriores permitieron identificar y cuantificar algunos de los aspectos ambientales relacionados a las actividades de la empresa TOC. Adicional a los aspectos comunes a todas las secciones, tales como: consumo de recursos (agua, energa elctrica, insumos, etc), generacin de efluentes, ruidos y emisiones; se han desarrollan los siguientes aspectos: Emisin de ruidos. Generacin de efluentes. Generacin de residuos slidos. Emisiones a la atmsfera. Condiciones inseguras de trabajo. Condiciones peligrosas de trabajo. 4.5. Lista de impactos y riesgos ambientales En la figura N 11, se propone una matriz sobre la identificacin de impactos y riesgos ambientales a aplicar en la empresa TOC:
CUADRO N 11 EJEMPLO LISTA DE IMPACTO AMBIENTAL Y FACTOR AMBIENTAL AFECTADO POR EL IMPACTO
Aspecto / Riesgo Impacto ambiental Causa Provocado por el Aspecto: Generacin consumo en todas la de residuos. Contaminacin operaciones y Riesgo: contaminacin del suelo actividades de la del suelo empresa
Fuente: Elaboracin propia. Edicin: 01 30 de Marzo del 2014 Pgina 83 de 125
Factores ambientales afectados Medio fsico: impacto al suelo por su contaminacin. Medio socioeconmico y cultural: afecta la salud.
4.6. Evaluacin de los riesgos ambientales Se realiza la evaluacin de los riesgos ambientales con la finalidad de: Determinar cules seran los riesgos ambientales potenciales y, Establecer un orden de prioridad en los mismos.
En el presente manual se propone una evaluacin basada primordialmente en evaluar los riesgos ambientales en base a: criterios ambientales: tipo de impacto, gravedad del impacto y probabilidad; criterios econmicos: costo de mitigacin; y criterios referidos a los efectos sobre la persona: inquietud de las partes interesadas, dao a la persona, potencial de muertes. La metodologa de la evaluacin se basa principalmente en un anlisis de la actividad relacionada al riesgo ambiental, se colocan unos pesos a los criterios definidos (muy alta, alta, media y baja) de tal manera que finalmente se obtenga una lista de los riesgos ambientales potenciales en su orden de importancia respectivo. Esta lista permitir determinar cul o cules de todos los riesgos que deben de ser atacados, para de esta forma disminuir el impacto ambiental relacionado. 4.7. Lista de riesgos ambientales potenciales De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin de riesgos ambientales, se detallan los siguientes riesgos en su respectivo orden de importancia: Primer lugar: Contaminacin sonora y dao al ser humano. Segundo lugar: Contaminacin del agua y del suelo. Tercer lugar: Contaminacin atmosfrica. Cuarto lugar: Contaminacin del suelo. Quinto lugar: Explosiones al interior y exterior.
Edicin: 01
Pgina 84 de 125
CAPITULO V PROPUESTA DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA TOC 5.1. Objeto del Manual El objeto del presente manual es: Definir la estructura del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa Tecnologa Orgnica y Comercializacin TOC. Actuar como gua y referencia para la implantacin y mantenimiento del mismo. Proporcionar una visin general del conjunto de principios, estructura y forma de operar de la empresa TOC para asegurar una proteccin adecuada del ambiente y sus componentes en el desarrollo de sus actividades.
5.2. Alcance del Manual El mbito de aplicacin de este Manual y por tanto del SGA de la empresa TOC, se circunscribe al desarrollo de todas las actividades, tanto en condiciones de funcionamiento normal como en condiciones de emergencia, y abarca todo el proceso de operatividad de la empresa. 5.3. Gestin del Manual El Responsable de Gestin Ambiental es el encargado de la elaboracin del presente Manual y corresponde al Comit de Gestin Ambiental su revisin. La aprobacin la realiza el Gerente de la empresa TOC. El Responsable de Gestin Ambiental es responsable de la actualizacin de este documento, as como de distribuirlo y archivarlo adecuadamente. Las revisiones del presente Manual se realizarn cuando las circunstancias lo aconsejen, es decir, siempre que se haya producido un cambio lo suficientemente importante o cuando el nmero de pequeos cambios sea relevante, teniendo como base la mejora continua. 5.4. Planificacin del SGA 5.4.1. Poltica Ambiental La empresa Tecnologa Orgnica y Comercializacin TOC asume su compromiso de desarrollar sus actividades en funcin a los siguientes principios y fundamentos: A. Cumplir la legislacin y reglamentacin de carcter ambiental, as como las guas y recomendaciones que se suscriban, y sean de aplicacin a las actividades y procesos de produccin de abonos orgnicos. Asegurando que las actividades se desarrollan de acuerdo a sus exigencias.
B. Establecer, desde el proceso de toma de decisiones, la planificacin y la ejecucin de las actividades, criterios y medidas de ahorro de los recursos naturales (agua, combustibles y energa) y de prevencin ante la contaminacin atmosfrica, del suelo y de las aguas residuales, estableciendo procedimientos documentados de intervencin, tanto durante el desarrollo de la actividad normal, como en casos de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. C. Mejorar la gestin ambiental mediante la identificacin, anlisis y control de los aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades, con el objetivo de prevenir posibles impactos en el ambiente o, en todo caso, reducir su efecto perjudicial. D. Establecer y programar objetivos y metas ambientales, revisando y evaluando de forma peridica el cumplimiento de las acciones y la consecucin de las metas y objetivos. E. Implantar todos los mecanismos necesarios para realizar una segregacin adecuada de los residuos que se producen y disminuir el volumen y la peligrosidad de los mismos. F. Facilitar los recursos y el soporte necesario para implantar y mantener operativo un Sistema de Gestin Ambiental, comprobando peridicamente su eficacia, como herramienta para el cumplimiento de esta Poltica de Gestin Ambiental. G. Adoptar la acciones necesarias para que esta Poltica de Gestin Ambiental sea conocida, entendida y cumplida por todo el personal de la empresa TOC, concienciando, formando, informando y motivando mediante programas diseados a medida, de modo que se integren las consideraciones ambientales en todos los puestos y se obtenga un compromiso de respeto hacia el uso racional de los recursos naturales. H. Hacer pblica externamente esta Poltica de Gestin Ambiental, potenciando su difusin a los usuarios y transmitiendo a los proveedores nuestras directrices ambientales, que apliquen modelos de actuacin coherentes y respetuosos con el medio ambiente. I. Aprender de las actuaciones del pasado, de tal forma que se mantengan registros con datos histricos, se analicen con detalle y se obtengan conclusiones que nos ayuden a mejorar continuamente. 5.4.2. Determinacin de Objetivos y Metas A continuacin se describen los objetivos y metas ambientales que se proponer cumplir la empresa TOC frente a la gestin ambiental: COMPROMISO 1: GESTIN DE AMBIENTALMENTE CORRECTA. LOS RESIDUOS SLIDOS
La empresa TOC, se planteara la gestin de los residuos slidos, la cual d dar mayor importancia a la clasificacin, cuantificacin, recogida,
almacenaje, tratamiento y valorizacin. Los objetivos, que reflejan este compromiso son: OBJETIVO 1: CLASIFICACIN, ALMACENAJE, TRATAMIENTO Y VALORACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS. META 1: CLASIFICACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS GENERADOS. La empresa realizar la clasificacin de los residuos en base a la Ley General de Residuos Slidos y a la peligrosidad de los componentes que contengan: Residuos inertes o urbanos asimilables. Residuos qumicos de laboratorio. Residuos peligrosos. Envases defectuosos e inservibles, propios del embalaje de productos, de insumos de los procesos productivos (bolsas de papel envases de plstico, cilindros, cajas de cartn) y de los materiales usados en la planta.
META 2: ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS GENERADOS. Para el almacenamiento de los desechos inertes o urbanos asimilables, se utilizarn depsitos clasificados en colores: Color rojo: Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, principalmente sustancias qumicas. Color verde: Para el almacenamiento de residuos orgnicos. Color azul: Para el almacenamiento de residuos inertes, proveniente de las actividades de limpieza y mantenimiento de instalaciones tales como papeles, cartones, bolsas de plstico, trapos, tuberas y otros. COMPROMISO 2: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES. OBJETIVO 1: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA. META 1: Realizar las mediciones correspondientes, para verificar la eficiencia de los sistemas de iluminacin, y brindar un diagnstico de su operatividad actual. Posteriormente, si es necesario, se realizar la sustitucin de los actuales sistemas de iluminacin (luminarias) comenzando por los exteriores y terminando por los interiores, pasillos, almacn de insumos, almacn de productos; utilizando aquellas luminarias que no slo supongan el ahorro en el consumo de energa sino que conlleven a un entorno saludable y agradable para el trabajo.
Edicin: 01
Pgina 87 de 125
META 2: Revisin continua del encendido de los equipos, evitando que se realice en intervalos de tiempo en la cual la potencia sea alta, con la finalidad de que no aumente considerablemente su valor en un instante de tiempo. META 3: Se formar a los empleados en cuestiones de ahorro de energa, las cuales no slo se enfocarn al ahorro del consumo traducido en trminos monetarios, sino a la concienciacin de que el ahorro de energa elctrica supone una menor necesidad de generacin de energa y por lo tanto una menor emisin de contaminantes atmosfricos. OBJETIVO 2: DISMINUCIN DEL CONSUMO DE AGUA. META 1: Evaluacin de los procesos, a fin de buscar un ahorro en el consumo de agua en la mezcla de la materia prima utilizada en el proceso de preparacin de los abonos orgnicos. COMPROMISO 4: ESTABLECIMIENTO SEGURIDAD Y PLANES DE EMERGENCIA. OBJETIVO 1: Establecer prcticas y equipos de seguridad, que permitan proteger las actividades que el trabajador realiza dentro de su centro de trabajo. DE PRCTICAS DE
META 1:
De acuerdo a los aspectos ambientales existentes en el centro productor, se pondr a disposicin de los operarios y ayudantes equipos que prevengan el dao auditivo, dao fsico, y enfermedades ocupacionales, etc.
META 2:
Se realizarn prcticas de seguridad y planes de emergencia. El plan de emergencia deber considerar los siguientes aspectos:
Preparacin ante emergencias. Personal y responsabilidades. Equipos de respuesta y localizacin de equipos de salvataje. Reportes de emergencias. Programas de capacitacin y simulacros.
Edicin: 01
Pgina 88 de 125
COMPROMISO 5: ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIN AMBIENTAL. OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN. Se identificar las necesidades de formacin, considerando a todo personal cuyos trabajos realizados puedan generar un impacto significativo en el ambiente. META 1: REVISIN DEL DIAGNSTICO INICIAL Ser primordial revisar el diagnstico inicial de la empresa, con el fin de determinar certeramente cules son los trabajos que puedan generar un impacto significativo al ambiente e identificar las necesidades de formacin ambiental. OBJETIVO 2: DESARROLLO INFORMACIN. DEL PLAN DE FORMACIN E
El plan de formacin e informacin estar dirigido a todo el personal de la empresa. El plan de formacin estar diseado, en funcin al alcance del Sistema de Gestin Ambiental, el cual es el rea de Produccin, que comprende todos los procesos productivos. META 1: DISEO DEL PLAN DE FORMACIN. Inicialmente el plan de formacin estar diseado para tres niveles: El Responsable del SGA, y la Direccin: Los conocimientos e informacin que deben de recibir:
Normas y legislacin de los aspectos ambientales existentes en el pas, y de organismos internacionales. Revisin del SGA. Evaluacin de los resultados de las auditoras. Sensibilizacin respecto a la importancia estratgica de la gestin ambiental.
rea de Produccin: Jefe del rea de Produccin y Supervisores de Turno. Los conocimientos e informacin que deben recibir comprenden los siguientes aspectos: - Poltica ambiental de la empresa. - Normas y legislacin ambiental bsica. - Documentacin del sistema (manual, procedimientos e instrucciones). - Objetivos y metas ambientales, as como responsabilidades y funciones del personal implicado. - Aspectos ambientales que se generan.
Edicin: 01
Pgina 89 de 125
Operarios y ayudantes de rea: Personal cuyos trabajos, puedan ocasionar aspectos ambientales significativos, debido a que se encuentran directamente en contacto con el proceso productivo, y con los aspectos ambientales que generan dicho impacto. Los conocimientos a recibir, son:
Poltica ambiental de la empresa. Conocimiento de los procedimientos y fundamentalmente de las instrucciones que les puedan aplicar. Conocimiento de los registros que les apliquen y su correcto cumplimiento. Papel y responsabilidades de cada uno de ellos. Conocimiento de la importancia de que lleven a cabo una correcta gestin y repercusiones en el ambiente derivadas de una gestin inadecuada.
META 2: Se elaborarn calendarios para la realizacin de los cursos y los programas de formacin dirigido al personal de la planta. 5.4.3. Establecimiento de Indicadores A continuacin se detallan los principales indicadores clave referidos a los compromisos establecidos en la poltica ambiental de la empresa TOC: Indicadores de seguridad laboral y salud laboral: - Nmero de enfermedades producidas en el trabajo. - Tipo de daos producidos ante accidentes o enfermedades. - Nmero de accidentes generados. - Tipo de accidentes generados (clasificacin de acuerdo a la gravedad del mismo). - Das de trabajo perdidos o ausentismo debido a los daos generados en el trabajo. Indicadores de consumo de los recursos: - Consumo de energa elctrica por perodo de tiempo. - Consumo de agua por perodo de tiempo. - Consumo de agua por tonelada de compost. - Variacin porcentual en el consumo de agua por perodo de tiempo. - Consumo de combustibles (petrleo residual y petrleo diesel). - Uso de materiales: Materias primas. Materiales peligrosos y no peligrosos. Insumos diversos. Indicadores referentes a la gestin de residuos: - Cantidad de residuos generados, y clasificados segn su peligrosidad (residuos inertes, peligrosos) por perodo de tiempo.
Generacin de residuos por tonelada al ao. perodo de tiempo). Variacin porcentual en la eliminacin de residuos generados.
Emisiones a la atmsfera: - Dixido de carbono. - Metano. - Partculas totales en suspensin. 5.5. Implementacin y Funcionamiento 5.5.1. Estructura y Responsabilidades
A. Responsable de la gestin ambiental Funciones: 1. Preparar el programa de auditoras internas del SGA basada en la importancia ambiental de la actividad implicada. 2. Asegurar el cumplimiento del programa de auditoras. 3. Seleccionar los auditores ambientales que deben conducir las auditoras. 4. Revisar los informes provenientes de las reas implicadas. 5. Realizar el seguimiento de las solicitudes de accin correctiva. 6. Evaluar la probabilidad de que ocurra una no conformidad. 7. Designar a la persona que implemente las acciones preventivas. 8. Supervisar que todo el personal se encuentre capacitado y tenga conocimiento sobre el SGA. 9. Elaborar el plan de formacin, coordinarlo con el Jefe del rea de Produccin y los Supervisores de Turno. 10. Coordinar con la Direccin la elaboracin del cronograma de la revisin. 11. Organizar las reuniones que se llevarn a cabo para la realizacin de la revisin por la Direccin. 12. Facilitar a los interesados (personal implicado) la informacin que soliciten. B. Capacitador: El capacitador podr ser personal interno o externo, dependiendo de las necesidades de capacitacin del personal implicado. En el caso que se necesite capacitadores externos a la organizacin, el Responsable del SGA presentar un plan de capacitacin general indicando el personal externo idneo (ya sea organizaciones o personas capacitadas) para realizar las actividades de capacitacin. La eleccin de los mismos depender de la Direccin.
Edicin: 01
Pgina 91 de 125
Funciones: 1. Es el responsable de realizar la capacitacin y el entrenamiento en los aspectos considerados en el plan y segn la necesidad de la labor que desempean los trabajadores. C. Supervisor del Programa de Seguridad. Funciones: 1. Coordinar y elaborar con el Jefe de Mantenimiento el programa de seguridad. 2. Supervisar las condiciones de seguridad de los trabajadores de planta, inspeccionando el uso de equipos de proteccin, y que las actividades que realicen en condiciones adecuadas. 3. Inspeccionar todos los aspectos que representen riesgo para la salud del trabajador. 4. Emitir informes de las actividades de supervisin e inspeccin, que incluyen observaciones, medidas correctoras y recomendaciones. 5. Elaborar con el Jefe de Mantenimiento los planes de contingencia, y realiza los cambios necesarios en el mismo. 6. Determinar elementos de riesgo presentes en cada seccin. 7. Cuantificar los indicadores referidos a la seguridad y salud laboral. D. Jefe del rea de Produccin. Funciones: 1. Evaluar los sucesos de incidencia ambiental, dando soluciones rpidas y eficaces a los trabadores de la seccin donde se ocasiona el suceso. 2. Dar visto bueno a las acciones correctivas realizadas por el Supervisor de Turno. 3. Elaborar parmetros promedios ptimos de niveles de emisin de gases, eliminacin de efluentes, generacin de residuos, consumos de recursos. 4. Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido la capacitacin sobre el SGA y el entrenamiento especfico de sobre los elementos del SGA que corresponden a su rea.
Edicin: 01
Pgina 92 de 125
5. Cuantificar los indicadores referentes a los consumos de
recursos, generacin de residuos y accidentales. E. Mantenimiento Mecnico Funciones adicionales: 1. Responder a las llamadas de emergencia ocasionados por aspectos ambientales y solicitudes de los operarios. 2. Supervisar las condiciones de seguridad y la eficacia con que se lleva las actividades de mantenimiento. F. Presidencia / Gerencia de la organizacin TOC Funciones adicionales: 1. Dar respuesta a las solicitudes de comunicacin procedentes de las partes interesadas. 2. Evala la necesidad de comunicar o no los aspectos ambientales significativos de empresa TOC a partes interesadas (comunicacin externa). 3. Evaluar la implantacin de acciones de no conformidad. 4. Evaluar la necesidad de implantar acciones correctivas. 5. Realizar la revisin de los elementos que conforman el SGA. 6. Elegir el personal que realizar los trabajos de capacitacin. 7. Elaborar la declaracin ambiental de la empresa. G. Trabajadores del rea de Produccin Funciones adicionales: 1. Reportar la no aplicacin del SGA y las situaciones que puedan tener un impacto. 2. ambiental que se produzcan durante las actividades de la empresa TOC.
5.6. Elaboracin de los Principales Procedimientos
La eleccin de los principales procedimientos a desarrollar se basa principalmente en los objetivos y metas formuladas. Se hace necesario relacionar tales fines con los efectos ambientales, para a partir de ellos desarrollar los procedimientos que responden a las necesidades del SGA. La norma ISO 14001 no define una estructura bsica que debe de tenerse en cuenta en la elaboracin de los procedimientos, por lo que se recoge y propone la siguiente estructura bsica:
5.6.1. Procedimiento para el Control del Ruido:
Edicin: 01
Pgina 93 de 125
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 01 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 1 de 4 1. OBJETIVO
Este procedimiento sirve para vigilar el uso de los equipos de proteccin, y de esta manera evitar la exposicin a altos niveles de ruido. Esto permite inspeccionar el cumplimiento de las normas de seguridad implantadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica con prioridad a los procesos ms ruidosos de la planta, tales como: picado de rastrojos, salida y entrada de vehculos, sin perder de vista los dems procesos.
3. DEFINICIONES
Ruido constante o estable: Es aquel que no presenta cambios rpidos y repentinos de nivel durante el perodo de exposicin. El mximo cambio puede ser de hasta 2 dB. Generalmente el periodo de observacin suele ser de 01 minuto. Ruido intermitente: Es aquel donde las variaciones de nivel son continuas (variaciones mayores a 2 dB), sin perodos de estabilidad (a intervalos superiores a 01 segundo). Ruido de impacto o impulsivo: Presenta impulsos individuales de corta duracin (de duracin inferior a 01 segundo) a intervalos regulares o irregulares (intervalos superiores a 01 segundo). Es aquel en el cual la presin sonora vara en forma brusca.
4. REFERENCIAS
Norma Chilena Decreto 201 del ao 2001. Instruccin de trabajo SGA IN 02 Medicin de la exposicin sonora en el trabajador.
5. RESPONSABILIDADES
Jefe del rea de Mantenimiento: Es el responsable del abastecimiento de los implementos de proteccin auditiva al personal encargado de la operacin. Supervisor del Programa de Seguridad: Es el responsable de la supervisin e inspeccin del uso de los implementos de seguridad contra el ruido, as como de determinar los niveles de ruido presente en la seccin analizada. Supervisor de Mantenimiento Mecnico: Supervisa las condiciones de seguridad y la eficacia con que se llevan a cabo las actividades de mantenimiento.
Edicin: 01
Pgina 94 de 125
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 01 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 2 de 4 6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
a. Generalidades: Este procedimiento, tiene por finalidad principalmente la determinacin del nivel de exposicin de ruido, y el asegurar el cumplimiento de las normas. El encargado debe asegurarse mediante revisiones continuas, (adicionales a la primera inspeccin) el uso de los equipos. b. Proceso: El Jefe de Mantenimiento establece un programa de supervisin, uno de los cuales corresponde al control de ruidos, y a la inspeccin del uso de equipos en los lugares e trabajo. Previa coordinacin con el Jefe de Mantenimiento, el Supervisor del Programa de Seguridad debe encargarse de determinar los niveles de ruido en las zonas inspeccionadas. Se ayuda por medio del medidor de ruidos que es colocado en alguna de las posiciones de las indicadas en la instruccin. Este equipo determina el nivel de ruido al que est expuesto el trabajador durante toda la jornada de trabajo. El Supervisor del Programa de Seguridad debe comparar los siguientes documentos: (a.) cuadros de niveles de ruido vs. tiempo de exposicin (segn la norma chilena DS 201) y el nivel de ruido de exposicin del trabajador. En caso que el tiempo de exposicin a un nivel de ruido determinado sea mayor al que establece la norma, se debe ordenar el uso de equipos de proteccin; caso contrario queda a decisin de los operarios el uso de los mismos. El Supervisor del Programa de Seguridad debe determinar el estado de los equipos que el operario tiene e su poder (mnimo 03, en caso de visitas al rea estos deben usar equipos de proteccin). Si determina que uno de los equipos se encuentra en mal estado, inmediatamente se dirige a la oficina de produccin a solicitar al Asistente de Produccin la emisin de la orden respectiva. Posterior a la entrega del equipo, se firma y se deja constancia de la recepcin de el/los equipos en buen estado.
7. DISTRIBUCIN Y ARCHIVOS
El Asistente del rea de Produccin debe recopilar las rdenes emitidas durante el da para archivarlo en rdenes a almacn. El Supervisor del Programa de Seguridad deber emitir un informe de los niveles de ruido detectados, y el cumplimiento del uso de equipos de seguridad, y entregarle al Jefe de Mantenimiento; el cual har entrega de una copia al Responsable del SGA.
8. FORMATOS
Formato 001-R01. Reporte del nivel de ruido. Formato 002-R02. Revisin de uso de equipos.
Edicin: 01
Pgina 95 de 125
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 01 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 3 de 4
FORMATO 001-R01: REPORTE DEL NIVEL DE RUIDO
Nombre del Supervisor del programa de seguridad: Fecha: Hora: NIVEL DE RUIDO Nivel de Horas de Cumple rea ruido exposicin la norma
N reporte:
Observacin
Edicin: 01
Pgina 96 de 125
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 01 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 4 de 4
FORMATO 002-R02: REVISION DE USO DE EQUIPOS
Seccin
Horas
Visitantes
Total personas
Uso de equipo
Edicin: 01
Pgina 97 de 125
5.6.2. Procedimiento para la Comunicacin Relacionada al SGA Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevar a cabo la comunicacin entre las partes involucradas en el SGA. Se presentan los diagramas de flujo (figura N 12) que detallan como se realizan las comunicaciones del SGA (sea internas o externas), as como el cuadro N 12 y 13, las cuales muestran detalladamente las partes involucradas, las funciones, la documentacin, y cundo y cmo se desarrollan las actividades descritas. FIGURA N 12: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA COMUNICACIN DEL SGA
Edicin: 01
Pgina 98 de 125
CUADRO N 12: COMUNICACIN INTERNA ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
CUADRO N 13: COMUNICACIN INTERNA ENTRE LAS PARTES
Edicin: 01
Pgina 99 de 125
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN RELACIONADA AL SGA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 02 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 1 de 9
1. OBJETIVO
Este procedimiento sirve para definir el proceso de la comunicacin interna y externa con relacin a SGA.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y/o externas por escrito en relacin con el SGA.
3. DEFINICIONES
Aspectos ambientales significativos: Es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Comunicacin interna: Es la comunicacin que se establece entre el personal de la empresa TOC incluyendo proveedores. Comunicacin externa: Es la comunicacin que se establece entre la organizacin TOC y las partes interesadas. Desempeo ambiental: Resultados mesurables del SGA, relativos a un control por parte de una organizacin de los Aspectos Ambientales en funcin de sus polticas, objetivos, y metas ambientales. Organizacin: Empresa, corporacin, firma, empresa, entidad o institucin o parte de combinacin de ellas, organizada en forma societaria o no, pblica o privada, la cual tiene sus propias funciones y administracin. Se hace referencia a la organizacin TOC. Partes interesadas: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental de una organizacin, tales como: gobiernos locales, bancos, asociaciones, seguro, ministerios, personas, etc. Revisin por la Direccin: Esta es una revisin formal del SGA por la Direccin, para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y
efectividad.
4. REFERENCIAS No se aplica.
Edicin: 01
Pgina 100 de 125
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN RELACIONADA AL SGA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 02 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 2 de 9 5. RESPONSABILIDADES
Secretario del Responsable del SGA: debe otorgar el cdigo de las comunicaciones internas. Emisor: En caso de comunicacin interna, el emisor debe de redactar su documento, pedir un cdigo especfico para su memorndum interno, enviar una copia de su documento a las personas concernientes y especialmente una copia al Responsable del SGA. Responsable del SGA: El Responsable del SGA debe archivar una copia de cada comunicacin interna en el archivo del SGA y archivar las actas de reuniones donde se han tomado la decisin de comunicar o no. Receptor: Esta persona recibe los documentos enviados por las partes interesadas. Representante de la Direccin: El Representante de la Direccin est encargado para responder cualquier solicitud procedente de las partes interesadas.
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

a. Generalidades: Este procedimiento se aplica a dos tipos de comunicaciones relacionadas con el SGA: - La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la empresa TOC. - Las comunicaciones entre la organizacin TOC y las partes interesadas (principalmente relacionadas con los aspectos ambientales significativos de la empresa). b. Comunicacin interna: Las comunicaciones internas existen principalmente para informar al personal interesado (incluyendo empresas proveedoras), sobre un asunto relacionado con el SGA. Se utiliza por ejemplo: - Para transmitir los informes de auditoras internas. - Para emitir informe mensual del SGA. Cdigo: Las comunicaciones internas se llevan a cabo por medio de un memorndum interno (ver formato N003.1 P002). Los formatos del memorndum deben tener un cdigo especfico relacionado al SGA. El cdigo utilizado es el siguiente:
Edicin: 01
Pgina 101 de 125
SGA 2014 01 = Significa primer memorndum interno en relacin al SGA del Ao 2014, donde: SGA: Tipo de memorndum SGA. 2014: Ao en curso 01: Nmero secuencial del memorndum. El Secretario del Responsable del SGA, debe registrar las comunicaciones internas, utilizando el registro pertinente (formato N003.2 - P02) y mantener dicho formato actualizado. Proceso: El emisor del memorndum debe redactar su documento y solicitar al secretario del Responsable del SGA, el cdigo. El emisor debe enviar copias de su documento a las personas involucradas por parte del asunto; adems, el Responsable del SGA debe de recibir automticamente una copia de la comunicacin interna y archivarla en el archivo del SGA.
c. Comunicacin externa Comunicacin con las partes interesadas: Las comunicaciones enviadas por las partes interesadas pueden ser recepcionadas de diversas formas (cartas, oficios, circulares, solicitudes, etc) y la recepcin puede ser hecha por cualquier persona que pertenezca al SGA. El receptor debe colocar el sello de RECIBIDO en el documento recepcionado y agregando fecha, hora y rbrica de la persona que recibe, y transmitirlo al Responsable del SGA. El Responsable del SGA debe constar en el registro de documentos recibidos (ver formato N003.3 P02), enviar automticamente una copia al Representante de la Direccin para su conocimiento y archivar el documento recibido. Generalmente, el Representante de la Direccin es la persona encargada de responder a cualquier solicitud procedente de las partes interesadas, pero l puede nombrar a algn delegado, quin debe responder al documento recibido previa coordinacin. Se utiliza cartas con membretes y cada carta cuenta con un cdigo especfico provedo por la Secretario del Responsable del SGA. La persona encargada de responder la solicitud procedente de las partes interesadas, debe solicitar el cdigo a la Secretaria del Responsable del SGA. SGA / RPTA 2014 01 = Primera carta enviada a una parte interesada en relacin con el SGA durante el ao 2014. SGA: Tipo de carta SGA. 2014: Ao en curso. 01: Nmero secuencial de la respuesta.
Edicin: 01
Pgina 102 de 125
Todas las comunicaciones externas enviadas deben de ser registradas en el registro de documentos emitidos (formato N003.4 - P02 ) por parte del Responsable del SGA, as como l debe archivar una copia del mismo. d. Comunicaciones externas en relacin a los aspectos ambientales significativos: Durante cada reunin de Revisin por la Direccin se debe considerar la necesidad de comunicar o no los aspectos ambientales significativos de la empresa TOC. La decisin de comunicar o no comunicar deben de registrarse en actas de dichas reunin (ver formato N003.5 - P02 ), con una copia de la solicitud hecha por las partes interesadas.
El emisor de la comunicacin interna debe distribuir una copia de su documento a las personas que corresponden, y asegurarse de enviar una copia al Responsable del SGA, quien debe archivarlo.
8. FORMATOS
Formato N 003.1 P02. Memorndum interno. Formato N 003.2 P02. Registro de comunicaciones internas. Formato N 003.3 P02. Registro de documentos recibidos. Formato N 003.4 P02. Registro de documentos emitidos. Formato N 003.5 P02. Actas - Direccin.
Edicin: 01
Pgina 103 de 125
Formato N 003.1 P02. Memorndum interno.
MEMORANDUM INTERNO A: ........................................................................................................................................... De : ........................................................................................................................................... Asunto: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
Empresa TOC, ..... de....................................20.........
_____________________
Atentamente
Edicin: 01
Pgina 104 de 125
Formato N 003.2 P02. Registro de comunicaciones internas.
Edicin: 01
Pgina 105 de 125
Formato N 003.3 P02. Registro de documentos recibidos.
Edicin: 01
Pgina 106 de 125
Formato N 003.4 P02. Registro de documentos emitidos.
Edicin: 01
Pgina 107 de 125
Formato N 003.5 P02. Actas - Direccin.
ACTA Bernal,...............de........................20.........Se reunieron las siguientes personas: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de................ ... (nombre de la parte interesada), referencia al documento entregado la fecha...........de...............................20......... Se decide que: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
Empresa TOC Firmas:
Edicin: 01
Pgina 108 de 125
5.6.3. Procedimiento para Auditoria del SGA Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de establecer formalmente como se llevar a cabo las auditoras del SGA. Se presenta el diagrama de flujo (figura N 13) que detalla los pasos generales a seguir en el procedimiento de la auditora del sistema al personal involucrado. El cuadro N 14 muestra detalladamente las partes involucradas (los auditores, alcance del SGA, Direccin, etc.), las funciones, la documentacin, y cundo y cmo se desarrollan las actividades descritas.
FIGURA N 13: DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS EN EL SGA
Edicin: 01
Pgina 109 de 125
CUADRO N 14: ACTUACION EN EL PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS DEL SGA
Edicin: 01
Pgina 110 de 125
PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA DEL SGA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 03 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 1 de 4
1. OBJETIVO
Este procedimiento es para definir las actividades y responsabilidades relacionadas a las auditoras internas del sistema.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las reas que comprenden el sistema, para el caso de la empresa TOC, se hace referencia al rea de Produccin.
3. DEFINICIONES
Auditado: Se refiere a la persona con quien el auditor discute para verificar que se aplique el SGA. Auditor: Es la persona nombrada por la empresa TOC para realizar las auditoras internas del SGA, que tiene el conocimiento y la capacidad para realizar dichas auditoras. Auditora interna del SGA: Proceso de verificacin sistemtico y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente las evidencias que permitan establecer si el SGA implantado por la empresa TOC se ajusta a los criterios de auditora del SGA establecidos por la organizacin, y para comunicar los resultados de este proceso a la gerencia.
4. REFERENCIAS No se aplica.
Responsable del SGA: Se encarga de lo siguiente: - Preparar el programa de auditoras internas y asegurarse de su cumplimiento. - Seleccionar los auditores ambientales que deben conducir las auditoras. - Revisar los informes de las auditoras. - Realizar el seguimiento de las solicitudes de accin correctiva. Auditor: El auditor interno debe efectuar peridicamente las auditoras del SGA, segn el programa establecido por el Responsable del SGA y preparar los informes de la auditora. Auditado: El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la causa de una no conformidad o para prevenir una
Edicin: 01
Pgina 111 de 125
no conformidad. El auditado responde a la solicitud de accin correctiva dentro del plazo indicado en ste.
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

a. Generalidades: Los auditores son los responsables de preparar las listas de verificacin u otras herramientas para realizar las auditoras. Tambin tienen que efectuar las auditoras segn el programa de auditoras internas del SGA. b. Programa de auditoras: El Responsable del SGA debe preparar un programa de auditoras internas, basada en la importancia ambiental de la actividad implicada. Este programa puede ser revisado segn los resultados de las auditoras previas. El Responsable del SGA distribuye este programa a todos los auditores internos, quienes conducen las auditoras internas del SGA. c. Aviso de auditora: Los auditores deben avisar a los auditados por lo menos dos das antes de la auditora, e informarles de los elementos de SGA a auditar. d. Documentacin de la auditora: La documentacin necesaria para efectuar una auditora incluye: - Una lista de verificacin u otra herramienta. - Una copia de los elementos del SGA a auditar. e. Introduccin de la auditora: Antes de empezar la auditora, el auditor explica a los auditados el objetivo y los trminos de referencia de la auditora y presenta un resumen de la metodologa y prcticas que utilizar durante la auditora. f. Recoleccin de las evidencias: El auditor colecta las pruebas por medio de entrevista, examen de documentos, observaciones de actividades y hechos documentados en todas las reas cubiertas por la auditora. l documenta todas la no conformidades utilizando la lista de verificacin de la auditora (ver formato N004.1 P03) u otra herramienta de control. l tambin vlida la informacin recibida durante entrevistas con informacin recolectada.
g. Observaciones de la auditora: Todas las informaciones de la auditora debern documentadas. Cuando todas las actividades han sido auditadas, el auditor debe revisar sus observaciones para determinar las no conformidades. Todos los casos de no conformidades deben ser claramente documentado y detallados por el auditor en su informe de auditora, soportados por pruebas, e identificados con referencia a los requerimientos especficos detallados en
los documentos para los cuales la auditora fue efectuada.
Edicin: 01
Pgina 112 de 125
h. Informe de la auditora: El auditor prepara el informe de auditora y es responsable de su exactitud y completitud. El Responsable del SGA tiene que revisar el informe antes de su distribucin. Este informe tiene que reflejar con exactitud el contenido de la auditora, y debe contener los elementos siguientes: - N de la auditora Fecha - Nombre del auditor. - Documentos auditados. - reas y responsabilidades. - Resumen de la auditora. - Resultado de la auditora: Recomendaciones de: (a.) no conformidades, (b.) oportunidades de mejora, y (c.) observaciones diversas. - Anexos: Lista de verificacin. i. Distribucin del informe de la auditora: El original del informe de auditora se queda con el Responsable del SGA. l revisa las recomendaciones del informe. Una copia del informe, tiene que ser transmitida por el Responsable del SGA a la Direccin, para la visualizacin y verificacin de los resultados. Finalizacin de la auditora: La auditora finaliza cuando el informe de auditora es transmitido por el auditor a la Direccin y al Responsable del SGA, en una reunin en la cual explique su informe y detalle las no conformidades, observaciones, y oportunidades de mejora.
j.
k. Seguimiento de las acciones correctivas: El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas para eliminar la causa de una no conformidad. El auditado responde a la solicitud de accin correctiva dentro del plazo indicado.
El Responsable del SGA debe distribuir el programa de auditoras internas del SGA a los auditores y hacer la distribucin de los informes de auditora, as mismo deber archivar el original del programa de auditoras internas del SGA en su oficina, as como la Direccin deber archivar copia transmitida por el auditor.
8. FORMATOS
Formato N 004.1 - P03. Lista de verificacin de auditora. Formato N 004.2 P03. Solicitud de accin correctiva. Formato N 004.3 P03. Solicitud de accin preventiva.
Edicin: 01
Pgina 113 de 125
Formato N 004.1 - P03. Lista de verificacin de auditora.
Edicin: 01
Pgina 114 de 125
5.6.4. Procedimiento para la No Conformidad y Accin Correctiva FIGURA N 14: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Caso 2: Durante las actividades cotidianas de la empresa TOC
Edicin: 01
Pgina 115 de 125
PROCEDIMIENTO PARA LA NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 04 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 1 de 5 1. OBJETIVO
Este procedimiento es para definir el proceso de identificacin de las no conformidades y para tomar las acciones correctivas y preventivas que se requieren.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas relacionadas al SGA, y cada vez que se debe aplicar una accin correctiva y preventiva.
3. DEFINICIONES
Accin correctiva: Este es el tipo de accin de accin que se debe de tomar para eliminar la causa de la no conformidad para evitar la re-ocurrencia de ella. Accin preventiva: Este es el tipo de accin que se debe de tomar para eliminar la causa de la no conformidad potencial para evitar la ocurrencia de ella. No conformidad: Se define dos tipos de no conformidades: - La no aplicacin de lo que es definido por la documentacin del SGA. - Cualquier situacin que segn el anlisis del supervisor correspondiente, puede tener un impacto ambiental.
4. REFERENCIAS Procedimiento N 04 - 2014: Auditora del SGA.
5. RESPONSABILIDADES Auditor: Luego de la identificacin de una no conformidad durante una auditora interna, el auditor debe llenar un SAC. Trabajadores del rea de Produccin y personal de laboratorio: Ellos son los encargados de reportar la no aplicacin del SGA y las situaciones que puedan tener un impacto ambiental que se produce durante las actividades empresa TOC. Supervisor del rea de Produccin: Debe analizar los hechos reportados por los trabajadores y determinar si se debe tratar como no conformidades. En el caso que se confirme la identificacin de una no conformidad, el supervisor debe llenar el formato correspondiente. Responsable del SGA: Debe de llenar el formato pertinente, cuando la no conformidad es identificada durante alguna reunin de Revisin por la Direccin. Es el encargado del seguimiento de todas las acciones correctivas y de su cierre, as mismo del anlisis de las no
PROCEDIMIENTO PARA LA NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 04 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 2 de 5 conformidades para determinar la necesidad de tomar una accin preventiva y hacer el seguimiento de ella. 6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
a. Generalidades: una no conformidad puede ser identificada : - Durante una auditora interna del SGA. - Durante las actividades cotidianas de la planta. - Durante la Revisin por la Direccin. Todas las no conformidades identificadas requieren el llenado de un formato de solicitud de accin correctiva (ver formato N004.2-P03). b. No conformidades identificadas durante la auditora interna del SGA: Luego de la identificacin de una no conformidad durante una auditora interna, el auditor debe llenar el formato de accin correctiva o preventiva. La persona encargada de la actividad debe definir e implementar una accin correctiva, que debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional al impacto ambiental registrado. c. No conformidades identificadas durante las actividades cotidianas de la empresa: Durante el trabajo diario, cualquier persona (trabajadores) puede elaborar un SAC, cuando se produce una no aplicacin de lo que es definido por la documentacin del SGA, o al encontrarse con una situacin que puede producir un impacto ambiental (emisiones, etc.). La persona que no se halla en condiciones de llenar un SAC, debe reportar inmediatamente los hechos observados al Supervisor de Turno del rea de Produccin o al Jefe del rea de Produccin, quienes deben analizarlos para determinar si la importancia de los hechos observados justifica considerarlos como una no conformidad; tomando en cuenta el impacto ambiental que puede tener estos hechos o la magnitud de la no aplicacin del SGA. Cuando se ha confirmado la identificacin de la no conformidad, stos deben llenar la solicitud de accin correctiva. Para facilitar este procedimiento, cualquier trabajador del rea de Produccin, puede indicar la no conformidad al Responsable del SGA. El Responsable del SGA o su delegado, deber llenar el formato (solicitud de accin preventiva o solicitud de accin correctiva), poner el cdigo correspondiente y enviar el formato al responsable de la accin correctiva. Tambin, frente de cualquier en incumplimiento de los requisitos legales u otros, el Responsable del SGA debe de llenar la solicitud de accin correctiva.
Edicin: 01
Pgina 117 de 125
PROCEDIMIENTO PARA LA NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA Sistema de Gestin Ambiental de Procedimiento N 04 - 2014 TOC Revisin: 01 Pgina: 3 de 5
d. Revisin por la Direccin: Durante la revisin de la Direccin, la necesidad de implementar una accin correctiva es evaluada. El Responsable del SGA es encargado de llenar el formato de solicitud de accin correctiva e identificar la persona responsable para tomar la accin correctiva. e. Seguimiento de las acciones correctivas: El Responsable del SGA debe hacer el seguimiento de todas las acciones correctivas, verificar su eficacia. f. Accin preventiva: El Responsable del SGA es encargado del anlisis de la probabilidad que ocurra una no conformidad para determinar la necesidad de implementar una accin preventiva, a fin de evitar la ocurrencia de ella. Tambin, se encarga del anlisis de las sugerencias de los trabajadores para llevar a cabo una accin preventiva. Cualquier trabajador del rea de Produccin, puede llenar el formato de solicitud de accin preventiva (ver formato N 004.3 - P03). El Responsable del SGA debe identificar la persona encargada de la implementacin de dicha accin preventiva y hacer seguimiento de ella.
La documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas es distribuida a las personas involucradas en el procesamiento de dicha documentacin. El Responsable del SGA debe archivar la documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas.
8. FORMATOS
Formato N 004.2 P03. Solicitud de accin correctiva. Formato N 004.3 P03. Solicitud de accin preventiva
Edicin: 01
Pgina 118 de 125
Formato N 004.2 P03. Solicitud de accin correctiva.
Edicin: 01
Pgina 119 de 125
Formato N 004.3 P03. Solicitud de accin preventiva
Edicin: 01

Pgina 120 de 125
PROCEDIMIENTO PARA PARA LA CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
Sistema de Gestin Ambiental de TOC Revisin: 01
Procedimiento N 05 - 2014 Pgina: 1 de 3
5.6.5. Procedimiento para la Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia Profesional
1. OBJETIVO
Este procedimiento es para definir las responsabilidades y actividades que se requieren para asegurar que la capacitacin con relacin al SGA aplicable al personal de la empresa TOC.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la capacitacin que tenga relacin con el SGA, a personal involucrado con el sistema de gestin. 3. DEFINICIONES No se aplica. 4. REFERENCIAS No se aplica.
Responsable del SGA: Es el responsable de supervisar que todo el personal se encuentre capacitado y tenga conocimiento sobre el SGA. El personal al que se refiere es: - Secretaria del Responsable del SGA. - Supervisores y Jefe del rea de Produccin. - Asistente del rea de Produccin. - Personal obrero del rea de Produccin. - Jefe del Programa de Seguridad. - Supervisor del Programa de Seguridad. - Representante de la Direccin. - Todos los dems relacionados al SGA. Supervisor de Turno: Son los responsables de realizar el diagnstico de las necesidades de capacitacin, que en coordinacin con el Jefe de Capacitacin debern establecer un cronograma para las capacitaciones del personal. Jefe del rea de Produccin: Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido la capacitacin sobre el SGA y el entrenamiento especfico de sobre los elementos del SGA que corresponden a su rea. Capacitador: Es el responsable de realizar la capacitacin y el entrenamiento en los aspectos considerados en el plan y segn la necesidad de la labor que desempean los trabajadores.
Edicin: 01
Sistema de Gestin Ambiental de TOC Revisin: 01 6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento N 05 - 2014 Pgina: 2 de 3
a. Generalidades: El personal encargado debe identificar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo, en los aspectos que se necesite una formacin determinada. La capacitacin debe dar importancia a la poltica y procedimientos ambientales, a los aspectos ambientales significativos identificados, a las funciones y responsabilidades como requisitos del SGA, y a las consecuencias en caso de no cumplimiento de los mismo. El capacitador podr ser personal interno o externo, dependiendo de las necesidades de capacitacin del personal implicado. b. Identificacin de la necesidades de capacitacin y entrenamiento: Los Supervisores de Turno, conjuntamente con el Jefe del rea de Produccin se encargan de identificar las necesidades de capacitacin para todos sus subordinados, esto de acuerdo a la informacin que ellos manejan respecto a la identificacin y revisin de los aspectos ambientales, y la documentacin del SGA. c. Establecimiento del plan de capacitacin: El Responsable del SGA es el responsable de la elaboracin del plan de capacitacin. Para la capacitacin del personal del rea de Produccin, el plan debe ser coordinado con el jefe y los supervisores, debido a que stos conocen e identifican las necesidades existentes en su rea. Para el caso que se necesite capacitadores externos, el Responsable del SGA presentar un plan de capacitacin general indicando el personal externo idneo (ya sea organizaciones o personas capacitadas) para realizar las actividades de capacitacin. La eleccin de los mismos depender de la Direccin. d. Capacitacin de los trabajadores: El personal obrero debe de recibir la capacitacin especfica y acordada con anterioridad. La capacitacin debe dar importancia a los aspectos ambientales, funciones y responsabilidades relacionadas al SGA. e. Documentacin: Todas las sesiones de capacitacin sean brindadas internamente o externamente deben ser reportadas, indicando la capacitacin recibida (tema), los asistentes, y datos del capacitador. f. Seguimiento: El Responsable del SGA es el encargado del seguimiento del programa de capacitacin y verificar el cumplimiento del mismo. l puede realizar un examen de los temas tratados a los asistentes de la capacitacin. Posteriormente emitir un informe de los resultados obtenidos.
La distribucin de los documentos es la siguiente: - El plan de capacitacin es enviado a las oficinas de Produccin. - El informe de capacitacin, que incluye la asistencia resultados de los exmenes, y otros sern entregados a Produccin y la Direccin. nica copia de dicho informe se guardar en el archivo del SGA.
Sistema de Gestin Ambiental de TOC Revisin: 01 8. FORMATOS

Formato N005-P05. Asistencia a capacitacin.
Procedimiento N 04 - 2014 Pgina:3 de 3
Edicin: 01
Pgina 123 de 125
ANEXO: VOCABULARIO Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la fauna, los seres humanos, y sus interrelaciones. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puedan interactuar con el ambiente. Accidentes: Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un dao fsico a una persona o a la propiedad. Caracterizacin de los efluentes: Se denomina al reconocimiento de los parmetros que definen su composicin y cantidad. Conductividad: La conductividad especfica, es una medida de la capacidad que tiene una medida de capacidad que tiene una muestra de agua de transmitir la corriente elctrica. Este parmetro depende de la concentracin total de sustancias inicas disueltas en el agua y la temperatura a la cual se hace la medida. DBO: Demanda Bioqumica de Oxgeno. Es la cantidad de oxgeno disuelto consumido bajo ciertas condiciones y durante el tiempo dado por los organismos aerbicos, para asegurar la oxidacin y descomposicin de la materia orgnica biodegradable presente en el agua residual, transformndolo en materia orgnica o slido biolgica sedimentable. La DBO representa una medida orgnica e inorgnica degradable o transformable biolgicamente. DQO: Demanda Qumica de oxgeno. Es la cantidad de oxgeno consumido por las materias oxidables presentes en el agua, cualquiera que sea su origen orgnico (hierro ferroso, nitritos, amoniaco, sulfuros, y cloruros). Decantar: Separar vertiendo la capa lquida que sobrenada en el slido precipitado. Desempeo ambiental: Resultados mesurables del sistema de gestin ambiental relativos al control por parte de la organizacin. Emisin de contaminantes: Se denomina al lanzamiento de materiales al aire, ya sea por un foco localizado (emisin primaria) o como resultado de reacciones fotoqumicas o cadenas de reacciones iniciadas por un proceso fotoqumico (emisin secundaria). Emulsin: Mezcla homognea de lquidos no miscibles en la que stos se encuentran coloidalmente dispersados, lo cual se puede lograr por agitacin mecnica o con auxilio de emulsificantes. Fuente fija: Fuente fija: La instalacin o conjunto de instalaciones pertenecientes a una sola persona fsica o moral, ubicadas en una poligonal cerrada que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmsfera. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o favorable, resultante de la manera parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Inmisin: Se denomina a la concentracin de contaminantes en la atmsfera a nivel del suelo, de modo temporal o permanente. Incidentes: Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco diferentes pudieron haber causado un dao fsico o daos a la propiedad.
Edicin: 01
Incrustacin: Recubrimiento anmalo de las paredes interiores de las calderas, por razn de salinidad del agua de alimentacin y que acarrea graves trastornos en el servicio de los generadores de vapor. Est compuesto principalmente por CO2Ca y SO4. Mejora continua: Proceso de intensificacin del sistema de gestin ambiental para la obtencin de mejoras en el desempeo ambiental general, de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin. Meta ambiental: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organizacin o a parte de la misma, que tiene su origen en los objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin de alcanzar sus objetivos. Nivel de emisin: Cantidad de contaminantes emitidos a la atmsfera por un foco fijo o mvil, medido en una unidad de tiempo. Nivel de inmisin: Se denomina a la cantidad de contaminantes slidos, lquidos y gaseosos, por unidad de volumen de aire existentes entre cero y 2 metros de altura sobre el suelo. Objetivo ambiental: Fin de carcter general, el cual tiene su origen en la poltica ambiental que la organizacin ha establecido para s. Oleaginoso: Del aspecto de las grasas y aceites; tambin se refiere a las plantas que suministran estos productos. Poltica ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus propsitos y principios en relacin a su desempeo ambiental general, la cual constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas ambientales. Sistema de gestin ambiental: Parte de un sistema general de gestin que incluye la estructura organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos, recursos para desarrollar, implementar, y mantener la poltica ambiental. Ruido constante o estable: Es aquel que no presenta cambios rpidos y repentinos de nivel durante el perodo de exposicin. El mximo cambio puede ser de hasta 2 dB. Generalmente el periodo de observacin suele ser de 01 minuto. Ruido intermitente: Es aquel donde las variaciones de nivel son continuas (variaciones mayores a 2 dB), sin perodos de estabilidad (a intervalos superiores a 01 segundo). Ruido de impacto o impulsivo: Presenta impulsos individuales de corta duracin (de duracin inferior a 01 segundo) a intervalos regulares o irregulares (intervalos superiores a 01 segundo). Es aquel en el cual la presin sonora vara en forma brusca.
Edicin: 01
Pgina 125 de 125

Manual SGA Diplomado TQI SAC

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual SGA Diplomado TQI SAC

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Revisado por: Fecha: Firma:

Aprobado por: Fecha: Firma:

Trabajo final del diplomado de especializacin en Gestin Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA TECNOLOGIA ORGANICA Y COMERCIALIZACION

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

85 85 85 85 85 85 86 90 91 91 93 93 98 109 115 121

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

CONTROL DE CAMBIOS EN EL MANUAL

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

ISO 14021 Auto declaracin. ISO 14022 Smbolos.

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

programas ambientales, procedimientos.

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

d. Aspectos relacionados a emergencias:

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Reglamento EMAS: Sistema comunitario de gestin y auditoras ambientales.

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

FIGURA N 03: PAUTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

CUADRO N 02 EJEMPLO DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVO, META E INDICADOR

Fuente: Elaboracin propia.

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC

Tratamiento de aguas, emisiones a la atmsfera, gestin de residuos, etc.

30 de Marzo del 2014

Sistema de Gestin Ambiental Tecnologa Orgnica y Comercializacin - TOC