Grupo: Rancho Don Diego, S.C. de R.L. de C.V.

Representante: Sergio Mercado Galindo Comunidad: Ejido Nacionalista de Snchez Taboada Municipio: Ensenada, B. C.

Ensenada B. C. a 10 de Junio del 2008.

Elaboro Proyecto:

Ing. Ramfis Sahid Flores Ortega

Cedula Profesional No. 2861296

Diseo y Gestin de Proyectos de Inversin

Diseo y Gestin De Proyectos de Inversin

INDICE. 1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional) 2. Objetivos y Metas. 3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto. 4. Aspectos Organizativos. a. Antecedentes b. Tipo de constitucin de la organizacin c. Consejo Directivo d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores e. Relacin de socios. f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). g. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. 5. Anlisis de Mercados a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). b. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos. c. Canales de distribucin y venta. d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. e. Plan y estrategia de comercializacin. I. Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta. II. Anlisis de competitividad. f. Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. 6. Ingeniera del Proyecto a. Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto b. Descripcin tcnica del proyecto I. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). II. Procesos y tecnologas a emplear. III. Capacidad de procesos y programas de produccin. IV. Escenarios con diferentes volmenes de proceso. V. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 7. Anlisis Financiero a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. b. Situacin financiera actual y proyectada c. Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual I. Programa de ventas (ingresos) II. Costos III. Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo IV. Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). V. Capacidad de pago. VI. Punto de equilibrio. VII. Apalancamiento (en su caso). d. Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) I. Relacin Utilidad/Costo (avo) II. TIR III. VAN IV. Anlisis de sensibilidad 8. Descripcin y anlisis de los Impactos a. Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios b. Decremento de los costos de produccin c. Incremento en los volmenes de produccin d. Empleos generados (directos e indirectos) e. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto. 9. Conclusiones y Recomendaciones.

Proyecto Productivo 1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional) El proyecto consiste en la adquisicin de materiales para la Construccin de 1-00-00 ha. De invernadero distribuido en 3 mdulos de 112 x 30 mts. (3,360 m2) cada uno, para la produccin de Hortalizas (Pepino Persa). Realizando las inversiones en la Parcela # 176 del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, Municipio de Ensenada, y para el cual se presenta el siguiente proyecto al programa de Activos Productivos 2008 de SAGARPA, en el cual se solicitara apoyos para las inversiones que se realizaran mediante un proyecto que contempla lo que se describe a continuacin:
Concepto Adquisicin de Materiales para Estructura de Invernadero Instalacin de 01-00-00 ha de riego por goteo Total: 2008 $ 399,115 $ 19,424 $ 418,539

Programa para Construccin de Invernadero

CONCEPTO Solicitud Activos Productivos Entrega de Recursos Activos Productivos Aportacin de Socios Construccin de Infraestructura Instalacin de Equipo Inicio de Operaciones Jun-08 X Jul-08 X $ 292,978 $ 125,562 X X X X Aug-08 Sep-08 Oct-08

La Sociedad Cooperativa para la ejecucin del proyecto cuenta con 1 Pozo Profundo de 30 L.P.S. con una tubera de descarga de 6, tambin poseen una Parcela en el Ejido Nacionalista de Snchez Taboada con superficie de 04-00-00 has. En donde se encuentran el domicilio fiscal del grupo y en el cual se realizaran las inversiones de Construccin del Invernadero, la superficie susceptible para utilizarse es:
Superficie total : 04-00-00 has.

Con el proyecto el grupo modernizara su produccin agrcola, con la cual obtendr un aumento de su productividad y competitividad, por lo que requiere de la incorporacin de nuevas tecnologas y sobre todo para otorgar valor agregado a sus productos agrcolas. Con el invernadero pueden otorgarle un mejor entorno a cada planta, ayudndoles para mejorar su capacidad reproductora, aumentar su capacidad de desarrollo y su potencial de rendimiento. La mayor uniformidad de tamaos en los frutos, en su maduracin y menores mermas por imperfecciones o daos por insectos, tan necesarios en los mercados de exportacin, siendo esta tecnologa una opcin viable para el grupo, en su bsqueda por mejorar su productividad y la rentabilidad de su tierra. El proyecto se desarrollara en la Comunidad del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, esta zona pertenece a un valle tradicionalmente agrcola, por lo que cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecucin del proyecto, adems requieren de una cantidad considerable de mano de obra por lo que tambin promueve la creacin de nuevos empleos.

La ejecucin de las inversiones se contempla realizar mediante inversiones a corto y mediano plazo, la meta es aprovechar con toda la superficie susceptible de sembrar tomando en cuenta la cantidad de agua que se aprovecha con el pozo profundo del grupo, que permitan el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino. Las utilidades que se reflejan en el Anlisis Econmico y Financiero, demuestran la viabilidad del grupo para ejecutar dichas inversiones. El proyecto beneficiara de manera directa 6 familias, generando 4 empleos permanentes y 12 a 20 temporales. La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:
Monto Fuentes de Inversin (importe en pesos) Activos Productivos 70.00% 418,539 292,977 Fonaes Grupo 30.00% 125,561

La Evaluacin Financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las siguientes medidas de valor:
Relacin Beneficio Costo Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno Periodo de Recuperacin 1.85 1,457,687 82.20 % 1.39 Aos

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluyo lo siguiente:
Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto Recurso Positivo Suelo Corrientes de Agua Vegetacin o Fauna Aire Paisaje Nivel de ruido Seguridad y Convivencia x x x x x Nulo Tipo de Impacto Negativo Moderado X x Negativo Significativo

En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluyo lo siguiente:
Sntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

Tipo de Riesgos a Organizativos Comerciales Tcnicos Abasto de Insumos Financieros Administrativos Climticos

Calificacin m x x x x x x b x na

Estrategia para Minimizar el Impacto

contratos de compra Aplicar normas de inocuidad en empaque solicitar apoyos para las inversiones Contrato de un tcnico profesional

2. Objetivos y Metas. El objetivo principal del proyecto es la produccin de Hortalizas (Pepino Persa) bajo condiciones controladas, para de esta manera obtener un aumento de la produccin que soporte la actividad productiva del grupo y el crecimiento en la superficie de siembra programado. El grupo requiere incorporarse dentro de la cadena productiva del cultivo de pepino, buscando contratos de suministro con los proveedores de los insumos locales, recibiendo asesora tcnica por los prestadores de servicios, que permita se vean beneficiados todos los actores que se encuentran en la cadena productiva. Con el proyecto tambin es objetivo el analizar la Viabilidad Econmica Financiera para llevar a cabo la Construccin de 1-00-00 ha. De Invernadero para la Produccin de Pepino, distribuido en 3 mdulos de 112 x 30 mts. (3,360 m2) en la Regin del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, Municipio de Ensenada, Baja California, pero adems tiene por objetivos especficos: Aprovechar los tratos comerciales con una empresa comercializadora del Valle de Maneadero, mediante la cual se vende el pepino en el Mercado de Exportacin. Realizar una reconversin productiva con cultivos hortcolas bajo agricultura protegida, ya que los mercados de exportacin representan una oportunidad para este tipo de productos. Adoptar tecnologa que permita una mayor oportunidad de tener xito en el mercado de exportacin. Brindarle una mayor rentabilidad a sus tierras agrcolas y un mayor nivel de ingresos. Producir hortalizas de buena calidad y bajo las normas de inocuidad que el Mercado de Exportacin requiere. Metas La meta es programar un aumento en la superficie de invernadero del grupo que actualmente tiene un modulo de 1,800 m2 y con el proyecto llegar a trabajar 10,000 m2 de superficie cubierta en 3 mdulos de 3,360 m2. Cada uno, de las cuales su cosecha se destinara el 100% para venderse por medio de una empresa Mayorista.

o Otra meta es aumentar la produccin de 2,520 cajas a 14,000 cajas de 30 lbs.

o Generar 4 empleos fijos y 20 temporales

o Producir 2 ciclos de cultivo de pepino en el mismo ao.

o Exportar el 100% de la produccin de pepino persa

3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.

Problemtica En Cultivos La superficie actual de siembra es muy baja y se requiere cumplir con algunas normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados. En Aplicacin del Agua En el rea del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, existe una reduccin en el gasto de los pozos por una lenta recuperacin del manto acufero. En Comercializacin La hortaliza que produce el grupo es empacada y comercializada por medio de un intermediario. La inversin del grupo en la etapa de empaque y transporte de la cosecha. Se planea empacar en instalaciones del grupo y contratar camiones con cajas que cuenten con refrigeracin para la conservacin de la hortaliza y su movilizacin para exportacin. La ejecucin de las inversiones mediante un proyecto integral, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversin La adopcin de sistemas de riego presurizado, para no desperdiciar el agua con que se cuenta. Se instalara el invernadero bajo riego por goteo para hortalizas. La adopcin del sistema de produccin de agricultura protegida es una buena opcin para mejorar la calidad de los productos. Se realizaran inversiones para construir 1-00-00 ha. De Invernadero. Alternativas de Desarrollo Decisin tomada por la Empresa

En Recursos Econmicos Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo La realizacin de un proyecto de inversin bajo un esquema de participacin en donde se puedan mezclar los recursos.

4. Aspectos Organizativos. A.- Antecedentes La Sociedad Cooperativa Rancho Don Diego S.C. de R.L. de C.V. Se agruparon un 26 de Abril de 2008, entre 6 familiares con domicilio en el Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, para integrar un grupo de trabajo para la produccin de hortalizas en invernadero, ya que la agricultura es la principal fuente de ingresos de la familia. Por lo que se dedican a la siembra, cultivo y cosecha de hortalizas, para su comercializacin en el mercado nacional, actividad econmica que realizan desde el ao 1998, debido a la falta de recursos econmicos dejaron de producir por varios aos y mantenan sus tierras sin trabajar, actualmente pretenden volver a trabajar su tierra mediante una sociedad cooperativa, para lo cual tienen un invernadero en produccin de 1,800 m2, en donde iniciaron la produccin de pepino, fue construido por los mismos integrantes del grupo y se encuentra en malas condiciones, con el proyecto pretenden establecer hasta 1-00-00 ha. De invernadero.

B.- Tipo de constitucin de la organizacin El Grupo cuenta con una Figura Jurdica Legal, denominada Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados de Capital Variable (S. C. de R.L. de C.V.), constituida el 29 de Abril del 2008, bajo Folio Mercantil Electrnico # 11697*3 M4, Inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio de Ensenada, B.C., con fecha 19 de Mayo del 2008.

Objeto Social Trabajar en la produccin, industrializacin, comercializacin, empaque, gestin, mediacin, compra, venta, importacin, exportacin, comisin, consignacin, manufactura y maquila de todo tipo de hortalizas frescas, congeladas, enlatadas, deshidratadas, al alto vacio, y dems formas de empaque de frutas y productos agrcolas en general para la exportacin y mercado nacional. La importacin de todo tipo de maquinaria, refacciones, insumo y productos relacionados con la actividad agrcola. La compra, venta, arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles relacionados con el giro de la empresa. Como Sociedad Cooperativa tiene como objeto social la satisfaccin de necesidades individuales y colectivas a travs de la realizacin de actividades econmicas de produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios. De produccin De consumo

C.- Consejo Directivo

Consejo de Administracin de la Sociedad Cooperativa Rancho Don Diego Sergio Mercado Galindo Ernesto Amador Ramrez Baaga Sergio Mercado Ramrez Presidente Secretario Vocal

Consejo de Vigilancia Daniel Mercado Ramrez Anglica Ramrez Baaga Alma Delia Wagner Pompa Presidente Secretario Vocal

D.- Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores Facultades y Obligaciones Presidente.- Se encarga de representar a la sociedad ante todas las instancias y autoridades, convocar y presidir las asambleas generales de accionistas y las sesiones del consejo de administracin, formular los informes y balances que deban rendirse al consejo, autorizar los ttulos y certificados de las acciones en unin del Vocal y ejecutar todos los actos que le encomiende la asamblea general. Secretario.- Autorizar toda clase de copias, extractos y certificados que expida la sociedad, caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea, llevar el archivo de la sociedad, levantar las actas de las asambleas generales de accionistas y formular las listas de asistencias para las asambleas generales. Vocal.- Cuidar los fondos de la sociedad y estar pendiente de los libros de la misma, hacer los cobros y pagos que deban efectuarse y caucionar su manejo cuando lo exija la asamblea. Consejo de Vigilancia.- Vigilar las operaciones que realice la sociedad.

E.- Relacin de socios.

Socios de Rancho Don Diego Socio Sergio Mercado Galindo Ernesto Amador Ramrez Baaga Sergio Mercado Ramrez Daniel Mercado Ramrez Anglica Ramrez Baaga Alma Delia Wagner Pompa Cargo Presidente Secretario Vocal Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia

F.- Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).
Inventario de Maquinaria: 1 Tractor 1 Niveladora 1 Cultivadora 1 Bordeadora 1 Surcador 1 Arado Inventario de Infraestructura y Equipo para la produccin: Cuentan con un Invernadero de 1,800 m2. Una Parcela de 20-27-59 has. Un Pozo Profundo con un Gasto de 30 L.P.S. 1 pick up para uso comn del rancho

G.- Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. El proyecto consiste en aumentar la superficie de siembra y la produccin de pepino, por lo dems el grupo ya se encuentra integrado a la cadena productiva y comercial, ya que tienen 2 aos produciendo pepino a baja escala (1,800 m2) y tienen establecido su canal de comercializacin (Empresa Comercializadora). Estrategias para adoptar: Gestionar los apoyos financieros Involucrar la mano de obra familiar por medio de la capacitacin Capacitacin en sistemas administrativos Produccin escalonada bajo invernaderos Construccin de invernaderos para aumentar la capacidad de produccin.

5. Anlisis de Mercados A.- Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). Descripcin del proceso de comercializacin: Como se cit anteriormente, la produccin de Pepino de Invernadero tiene un principal destino, que es el de exportacin y un incipiente mercado secundario, que es el nacional. De estos dos la principal diferencia es que en el mercado nacional se coloca la segunda y en el mercado internacional el pepino de primera calidad. El mercado internacional demanda un pepino largo no menos de once pulgadas, sin daos fsicos, qumicos ni microbiolgicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportacin. Es importante mencionar que estas caractersticas las piden los consumidores.

PEPINO: Cucumis sativus L. Familia: Cucurbitaceae ing. cucumber; fra. concombre; ale. Gurke. Introduccin: El pepino es considerado como una hortaliza de fruto, en Mxico se consume como fruta fresca y en ensaladas. En algunos sitios se prefiere preparado en vinagre, principalmente el pepinillo, llamado en ingls pickles. Con respecto a las cucurbitceas, esta hortaliza ocupa el cuarto lugar en importancia debido a la superficie sembrada. Caractersticas: La raz principal puede crecer y profundizar hasta 1.2 m, lateralmente tiene una extensin de 50-60 cm. El tallo tiene una longitud de 0.3 a 2.5 m que tiende a ramificarse de manera secundaria y terciaria, la ramificacin ocurre en las axilas de las hojas del tallo central.

El pepino es una planta principalmente monica, las flores son de tamao pequeo de 2-3 de dimetro y de color amarillo insertadas en las axilas de las hojas, las masculinas crecen separadas en racimos o grupos que se componen de 3-5-6 flores que aparecen con 7 a 14 das de anticipacin a las femeninas. El fruto es una baya modificada o pepnide de forma alargada, cilndrica, elipsoidal o prismtica; la superficie es lisa o parece recubierta con pequeas espinas cerosas en su estado juvenil que con el tiempo se caen. Las semillas son planas de color blanco y miden de 8-10 mm de longitud con un grosor de 3-5 mm.

Presentacin y Empaque del producto:

Pepino de Invernadero cajas de cartn con un peso de Producto de (30 libras)

B.- Caractersticas de los Mercados de los principales Insumos y Productos. Mercado de Exportacin de Pepino El Pepino (Cucumis Sativus L.) se ha consolidado como una de las hortalizas que nuestro pas exporta a los Estados Unidos durante el periodo invernal. De entre los volmenes exportados, destaca sobre todo el papel que juega Sinaloa, la que se constituido como la principal entidad productora y exportadora de esta hortaliza. Entre los factores que han influido para esta situacin estn: el tipo de suelo, los microclimas de las diversas regiones, los eficientes sistemas de riego, el desarrollo tecnolgico, la cercana con la frontera, y sobre todo la organizacin de los productores que han sabido explotar este nicho de mercado.

Exportaciones hacia EEUU: Es de resaltar que el principal destino de los envos es los EEUU, absorbiendo ms del 95% de las exportaciones Mexicanas de pepino. Como dato relevante vemos que el valor de las exportaciones en el ao 2000 fue de 176,735,000 de dlares, y considerando que estos ingresos son un 26.6 % ms elevados que los obtenidos en 1994, ao de entrada en vigor del TLCAN, se pone de manifiesto la importancia que tiene el pepino dentro de los productos hortcolas en Mxico.

Las hortalizas tienen en el pepino uno de los mercados internacionales con mayor potencialidad de expansin. Este adquiere relevancia si se considera que el competidor ms importante del noreste de Mxico lo constituye el estado de Florida, proveedor importante pero sometido a controles de contaminacin ambiental que impiden el crecimiento de la produccin. As, las dos formas de produccin existentes en Mxico; la de "vara" y la de "suelo", estn sufriendo modificaciones para poder aprovechar la demanda creciente de los americanos. De hecho lo que se tiene ya es una transicin franca del cultivo en superficie abierta hacia produccin de invernadero, lo que permite un sinnmero de ventajas en el control de calidad y tambin notables rendimientos.
Comercio entre Mxico y Estados Unidos: El pepino en particular est incluido en el captulo No. 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base y los periodos de desgravacin impuestos por EEUU a las importaciones de pepino Mexicano est establecida de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EEUU., por lo que la frontera de Tijuana tiene una importante participacin en esta mercado al exportar por esa va el 9.15%

Del total de las divisas que ingresan a Mxico por la exportacin de productos agrcolas, aproximadamente el 50 % corresponde al sector de las hortalizas aunque solamente se destina del 2.8% al 3.7% de la superficie agrcola total a estas variedades. Dentro de este tipo de productos se destaca el pepino con una participacin de promedio del 13 % en las exportaciones hortcolas. Porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 335,644 toneladas en el ao 2000, convirtiendo a la Repblica Mexicana en el primer exportador mundial del sector.
De acuerdo a informacin del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pepino es el que tiene el mayor peso dentro del consumo de productos agrcolas de ese pas. Ha mostrado un incremento constante en los ltimos aos, dado que mientras que en 1990 el consumo de pepino se ubic en 530.3 miles de toneladas, para 1997 se estim en 727.1 miles, lo que representa 60% del consumo de pepinos y pepinillos. As, mientras que entre 1990 y 1997 la produccin de pepino creci en 15.4%, el consumo lo hizo en 37.1%, provocando un mayor incremento de las importaciones (74.8%) en el mismo lapso.

Si analizamos el caso particular del TLCAN encontramos dos hechos significativos que posiciona a la oferta nacional de esta hortaliza en rendimiento del pepino Mexicano es un 67% mayor que el logrado en EEUU (principal competidor en este mercado) y por otro lado la fuerte desgravacin arancelaria abaratan el producto a la hora de ubicarlo en territorio del TLC y especialmente en EEUU. Esta coyuntura ayudar a Mxico mantener el dominio sobre el mercado Norteamericano y abrir la puerta del sector Canadiense an virgen para los exportadores nacionales. Una prueba de ello es el crecimiento en la cantidad exportada de pepino mexicano a EE.UU., que ascendi de 227,311 miles de toneladas en 1993 a 374,289 miles de toneladas en el 2001, lo que representa un incremento del 64.6% en el periodo considerado. (Fuente Infoaserca 2005) Mercado Nacional A pesar de que la produccin de hortalizas en Mxico se ha incrementado en la ltima dcada y se comercializa en gran medida en territorio estadounidense, la exportacin se ha estancado y algunos productos mexicanos pierden su participacin en el mercado, por problemas de capitalizacin y de falta de polticas de financiamiento y apoyo tecnolgico. Las exportaciones mexicanas se han dado por las condiciones climticas adversas en la Unin Americana y muestran un fuerte componente estacional. De 2000 a 2004, la produccin mexicana de esprragos, meln, cebolla y chile perdieron su presencia en el mercado estadounidense debido a condiciones de calidad y competitividad. Ello, porque el principal problema que enfrentan los agricultores es la capitalizacin, al tiempo que las siembras se concentran en pocos de ellos y no hay efectos en el mbito interno. Las condiciones del mercado internacional de hortalizas agudiza la competencia, mientras que factores como la tecnologa juegan un papel relevante. Asimismo las condiciones y costos de produccin han orillado a la especializacin, lo que es una estrategia inadecuada al haber espacios de venta no satisfechos, y propicia prdida de competitividad. La produccin nacional de hortalizas creci al 6 por ciento anual de 1994 al 2004, mientras que la de frutas lo hizo a un ritmo de 3 por ciento anual. Sin embargo, y pese al incremento en el consumo de vegetales y frutas en los Estados Unidos, los productores mexicanos no han podido hacer frente a las condiciones comerciales. Ello porque los procedimientos que Mxico otorg en cuanto a eliminacin de barreras a la entrada, no fueron correspondidas para sus exportaciones y el volumen de las ventas al exterior se debe a las condiciones climticas. La produccin de hortalizas representa cerca del 15 por ciento de la produccin agrcola y emplea a un 18 por ciento de la fuerza de trabajo. De 1994 a 2004 las ventas externas aumentaron a una tasa de 8.7 por ciento anual, mientras que las de frutas reportaron un crecimiento de 11 por ciento. Sin embargo las exportaciones mexicanas son de carcter complementario, y en los meses de diciembre a marzo se incrementan las operaciones. La produccin de hortalizas se concentra en variedades, que muestran un crecimiento acelerado a partir del TLCAN: cebolla, pimiento, tomate, pepino y pepinillo, que son los principales artculos de exportacin, siendo en las frutas los ctricos. Los estados con mayor generacin de hortalizas son Sinaloa con 26 por ciento; Michoacn, 8.6; Sonora, 4.2; Yucatn 2 por ciento y Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit con uno. En la mayora de los casos, la produccin est controlada por las empresas congeladoras, mediante un mecanismo de agricultura de contrato. sta determina el proceso productivo, asesora tcnica, uso de fertilizantes y semillas, y tipo de cultivo. El productor aporta tierra, energa elctrica y agua, mano de obra y maquinaria. En el pas 18 empresas concentran el servicio de congelado de hortalizas, de las cuales diez se localizan en Guanajuato. Contratan a grandes y medianos agricultores con extensiones de 100 y 200 hectreas. El comercio exterior de hortalizas mexicanas est definido en gran medida por los movimientos en el tipo de cambio; el ingreso per cpita en Estados Unidos; la produccin interna en el mercado de destino y el grado de competitividad. (Fuente infoaserca 2005).

Identificacin de la Oferta y la Demanda. Como ya se estableci anteriormente, Estados Unidos a pesar de realizar exportaciones de la hortaliza, su actividad principal es de importador. Las compras externas promedio de los ltimos aos se han ubicado en 250.4 miles de toneladas, 22.7% del total mundial. Contrario a la tendencia de sus exportaciones, las importaciones han ido al alza, creciendo 12.4% entre 1993 y 1997. Sin duda que la estabilidad en su produccin y los mayores niveles de consumo son los elementos que han impactado al alza en las importaciones. Es importante recordar que slo algunos estados de la Unin Americana cuentan con el clima propicio para el cultivo del producto y slo en ciertas pocas del ao, de all que su produccin no ha podido crecer en los ltimos aos. (Fuente infoaserca 2005) Finalmente, es importante sealar que adems del pepino estadounidense que se comercializa en los principales mercados de ese pas (Chicago, Dallas, Los ngeles y Nueva York, entre otros), el producto que complementa parte de la demanda americana es el mexicano. Con exportaciones promedio anual cercanas a 250 miles de toneladas, Mxico ocupa el segundo lugar en este rengln, representando sus ventas externas aproximadamente 20.3% del total mundial. La tendencia en los ltimos aos ha sido al alza, registrndose un crecimiento de 12.4% entre 1993 y 1997, siendo su principal mercado los Estados Unidos. (Fuente infoaserca 2005) Balance Oferta-Demanda.
Cuando hablamos de la exportacin de pepino es importante sealar que este se realiza en dos variedades, la del pepino para mesa y la del pepinillo. En el caso del primero, es el de mayor importancia, ya que cerca del 80 por ciento del total de los volmenes exportados (de pepino y pepinillo) pertenecen a este tipo. En el caso del pepinillo, participa con alrededor del 20 por ciento, y aunque si bien la exportacin se realiza en fresco, su principal destino es la agroindustria. A pesar de que el nivel de produccin de Mxico es bajo con respecto a los principales productores mundiales, sus exportaciones dentro de este rubro lideran el mercado internacional. (Fuente infoaserca 2005)

Precios y Oferta de Pepino en Mxico. En Mxico se tiene registrado reas de cultivo de esta especie para los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas (Detalle agrcola SAGARPA). Produccin Nacional de Pepino de Invernadero
Ciclo: Cclicos Y Perennes Modalidad: Riego + Temporal Estado: Resumen Nacional

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

Variedad Invernadero Invernadero Invernadero Invernadero Invernadero

Sembrada (Ha) 3.00 18.50 63.25 101.00 371.30 557.05

Cosechada (Ha) 3.00 18.50 63.25 101.00 365.30 551.05

Produccin (Ton) 335.60 2,905.25 6,747.26 7,275.75 29,517.70 46,781.56

Rendimiento (Ton/Ha) 111.87 157.04 106.68 72.04 80.8 105.69

Precio Medio Rural ($/Ton) $7,656.19 $7,187.23 $11,592.42 $9,402.35 $9,864.68 $9,140.57

Valor Produccin (miles de $) $2,569,417 $20,880,699 $78,217,071 $68,409,148 $291,182,664 $461,259,001

Fuente: SIAP 2008

Produccin en Baja California de Pepino

Ciclo: Cclicos Y Perennes Modalidad: Riego + Temporal Estado: Baja California

Ao 2006 2005 2004 2003 2002 TOTAL

Variedad Invernadero Invernadero Invernadero Invernadero Invernadero

Sembrada (Ha) 63.30 80.00 55.75 6.50 3.00 208.55

Cosechada (Ha) 63.30 80.00 55.75 6.50 3.00 208.55

Produccin (Ton) 6,063.67 6,535.75 6,522.26 833.05 335.60 20,290.33

Rendimiento (Ton/Ha) 95.79 81.70 116.99 128.16 111.87 106.90

Precio Medio Rural ($/Ton) $8,548.05 $9,600.92 $11,854.34 $11,342.31 $7,656.19 $9,800.36

Valor Produccin (miles de $) $51,832,554 $62,749,212 $77,317,087 $9,448,711 $2,569,417 $203,916,983

Fuente: SIAP 2008

Produccin respecto al Nacional Superficie respecto al Nacional Valor de Prod. respecto al Nacional

43.37 37.44 44.21

% % %

Produccin del Grupo Cajas de 10 Kg. Precio por Caja Ingresos Totales

70,000.00 7000 7.00 49,000

Kgs/Ha. Cajas Dlares Dlares 73.15 $512,050 Pesos M.N. Pesos M.N.

C.- Canales de distribucin y venta. El pepino fresco y conservado, est disponible en los principales mercados de consumo a lo largo del ao. Estados Unidos se provee de la cosecha domstica, especialmente durante los meses de mayo a octubre, mientras que los mercados europeos disponen de produccin local en los meses de verano. La estacionalidad incide en la disponibilidad del producto fresco nicamente, puesto que el producto conservado tiene una duracin de hasta dos aos. El destino final de la produccin es para el mercado de exportacin, se hace a travs de un mayorista, con el cual se tiene relaciones comerciales (4 aos). El grupo entrega el producto al comprador en cajas ya seleccionada y limpia, tambin el mayorista se encargara del flete hasta el destino final. El pepino se comercializa con la empresa ubicada en el valle de maneadero., donde se encuentran los almacenes de acopio de productos agrcolas del comprador y que este adquiere en diferentes partes del municipio de ensenada y este a su vez vende a los mercados detallistas o cadenas de fruteras dentro de los Estados Unidos., el comprador no ha puesto un lmite en cuanto a la cantidad de produccin que le suministre el grupo , esto lo determina su poder adquisitivo, de hecho se tiene contemplado en un futuro si los precios se presentan favorables aumentar la superficie para ofrecer ms producto. A continuacin se muestra el Canal de Comercializacin.
Mayorista
Productor

Consumidor Intermediario Mayorista

El grupo utiliza los mecanismos bsicos para la comercializacin de hortalizas en el Mercado Regional, que estn dados por la orientacin del producto hacia los principales Mercados Regionales. En estos mercados operan mayoristas y medio mayorista (bodegueros) los cuales se abastecen mediante negociacin directa, la menos comn, o por medio de sus agentes representantes. Ellos, directamente operan la compra venta bien en sitio de produccin o en el mercado cuando el productor o cualquier otro oferente se presentan. Las cotizaciones son en precio de origen y los pagos se realizan una vez que el producto est en la bodega del comprador. Lo ms comn es que la compra venta se realiza con pago efectivo a los 15-30-45 das despus de cerrar operaciones. Los productores de gran escala generalmente comercializan directamente con el mayorista. Algunos de estos productores tambin estn integrados al mercado como mayoristas.

D.- Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. La mayor parte del abasto de los insumos agrcolas para los cultivos, la semilla y accesorios para el empaque son adquiridos Maneadero, en una menor proporcin se adquieren insumos en la Ciudad de Ensenada. Los proveedores son casas comerciales detallistas de productos agrcolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, que estas son distribuidores de diferentes marcas de empresas y que manejan grandes cantidades de producto. El grupo requiere de la adquisicin de plntula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva. Como las compras se realizan por pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son pagables al contado o mediante la autorizacin de crdito por parte del proveedor. Principales Proveedores del Grupo.
Proveedor AgroHarvest, S.A de C.V. Quimical Agrocosta Estructuras y Perfiles Maderera Los Flemate Lugar Maneadero, B.C. Maneadero, B.C. Maneadero, B.C. Ensenada, B.C. Maneadero, B.C. Producto Malla sombra y antiafida fertilizante, insecticida, herbicida, semilla fertilizante, insecticida, herbicida, semilla Tubo y tubular Madera, barrote y materiales

Insumos Auxiliares para el Empacado a) Cajas para empaque, se recomienda el uso de empaques de madera por su mayor resistencia a la presin y a los choques, mayor disponibilidad y menor costo. Caja de madera Con dimensiones de 40 x 30 x 20 cm, capacidad para 19 dm3 o 10 a 12 kg. b) Etiquetas. c) Agua, se estima un consumo aproximado de 1,500 litros de agua por cada tonelada de pepino. d) Cloro, en una proporcin de 200 ppm. e) Cera, existe diversos tipos de ceras comerciales clasificadas por su grado de disolucin y caractersticas fsico qumicas, de esta sustancia se emplea 1 kg por tonelada. f) Energa elctrica, mnimo de 28 000 kw/hr.

E.- Plan y estrategia de comercializacin. Propuestas para mejorar la comercializacin de los productos y con ello poder ser ms competitivos: Gestionar financiamiento y apoyo para capital de trabajo. Adoptar tecnologa y desarrollar infraestructura adecuada. Buscar alianzas estratgicas con otros productores. Implementar la administracin de la empresa. Eficiencia en la produccin (competitividad). Control de eventos climticos. Bajar los costos de produccin. Alta calidad en el producto. Control fitosanitario. Precio constante del producto. Oportunidad de introducirse en mercados externos. Alianzas estratgicas con comercializadores.

El proyecto consiste en aumentar la superficie de produccin, por lo dems la empresa ya se encuentra integrada a las cadenas productivas y comercial, ya que tienen varios aos produciendo hortalizas y ya tienen establecidos sus canales de comercializacin. Diagrama de Flujo de la Estrategia Comercial

ACOPIO Y SELECCION

COMERCIALIZACION

Por el Grupo
PRODUCCION DE HORTALIZAS

Por el comprador

ADQUISICION DE INSUMOS CON PROVEEDORES

Descripcin del proceso de comercializacin: Como se cit anteriormente, la produccin de Pepino de Invernadero tiene un principal destino, que es el de exportacin y un incipiente mercado secundario, que es el nacional. De estos dos la principal diferencia es que en el mercado nacional se coloca la segunda y en el mercado internacional el pepino de primera calidad. El mercado internacional demanda un pepino largo no menos de once pulgadas, sin daos fsicos, qumicos ni microbiolgicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportacin. Es importante mencionar que estas caractersticas las piden los consumidores, el grupo comercializa por medio de una empresa intermediaria que se encuentra en el valle de maneadero, una vez realizada la cosecha el grupo empaca y el comercializador enva sus camiones para recoger el producto, luego a este en las instalaciones del comercializador le coloca una etiqueta con el nombre de su empresa y es enviada al mercado de los ngeles.

I.- Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta.

Costos Fijos Preparacin de Terreno Labores de Siembra Labores de Fertilizacin Control de Plagas Aplicacin de Riegos Lab. Cult./Control de Malezas Gastos Diversos Gastos de Admn. Gastos de Ventas Costos Variables Labores de Cosecha Gastos de Comercializacin Costo Total ANALISIS DE COSTO POR CAJA DE 30 LBS. DE PEPINO $ Pesos % Anlisis de Costo Unitario Costos Fijos 29,890 5.41 Preparacin de Terreno 46,840 8.48 Costo Fijo $338,007 Labores de Siembra 21,980 3.98 Costo Variable $214,214 Labores de Fertilizacin 9,848 1.78 Unidades Producidas 14,000 Control de Plagas 28,320 5.13 Costo Unitario/caja $39.44 Aplicacin de Riegos 150,373 27.23 Precio Venta/caja $73.15 Lab. Cult./Control de Malezas 30,836 5.58 Margen de Ganancia $33.71 Gastos Diversos 17,400 3.15 Gastos de Admn. 2,520 0.46 Gastos de Ventas $ Pesos % Margen de Ganancia Costos Variables 214,214 38.79 Por cada Caja de 30 lbs. vendida el grupo Labores de Cosecha 0 0.00 obtiene un margen de ganancia de: Gastos de Comercializacin 552,221 100 $33.71 Costo Unitario por Caja $ Pesos $2.13 $3.35 $1.57 $0.70 $2.02 $10.74 $2.20 $1.24 $0.18 $ Pesos $15.30 $0.00 $39.44 % 5.41 8.48 3.98 1.78 5.13 27.23 5.58 3.15 0.46 % 38.79 0.00 100.00

Margen de Comercializacin En el caso de las hortalizas, el margen de comercializacin es alto para algunos productos como el pepino debido a que son productos que requieren sujetarse a normas de inocuidad para poder ser considerados para el mercado de exportacin y que requiere cumplir con ciertas normas sanitarias, lo cual da como resultado que los precios sean sujetos al precio de mercado de los diferentes zonas del pas y del mundo. Se puede definir que la diferencia de precio que en promedio es aportada por los diversos actores de la cadena. Es alta a diferencia del precio pagado al productor, ya que se vende con intermediarios a los clientes. II.- Anlisis de competitividad.
Competencia con Productores de la Localidad: Competencia con Empresas fuera de la Localidad: Aunque por lo general los canales de comercializacin de los productores de la localidad, son diferentes, si existe cierta competencia con los otros Productores, al coincidir los mismos compradores, por lo que es muy importante eficientizar la produccin y mejorar el manejo postcosecha para entrar al mercado con calidad. Generalmente existe competencia con zonas agrcolas del noroeste como el estado de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, ya que entran al mercado en diferentes fechas. La competencia con otros productores del pas que envan sus productos a la misma plaza, tiene que ser combatida con calidad, presentacin y buen manejo postcosecha. Para la exportacin es el mercado ms competido y controlado.

F.- Cartas de intencin y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. Se anexan al proyecto.

6. Ingeniera del Proyecto A.- Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto Ubicacin del sitio: Para poder llegar a la Parcela # 176 del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada sitio donde se llevara a cabo el Proyecto, se recorre desde la Ciudad de Ensenada por la Carretera Transpeninsular Ensenada- La Paz hasta llegar al Ejido Nacionalista de Snchez Taboada, dar vuelta al lado derecho en la desviacin de la carretera hacia La Bufadora y recorrer 300 mts. De ah dar vuelta a la izquierda por un camino de terraceria internndose 3 kms. Por terracera hasta llegar al 3er. Crucero y dar vuelta a la derecha recorriendo de ah 500 mts. Hasta la Zona de la parcela #176 del Ejido.

El Ejido Nacionalista de Snchez Taboada pertenece a la Delegacin de Maneadero del Municipio de Ensenada, B. C. Y queda comprendida entre las sig. Coordenadas geogrficas. -Latitud Norte: 31 42 15, Longitud Oeste: 11634 47 y Altitud promedio: 20 m.s.n.m. Colindancias del rea del proyecto: - Norte: Ej. Chapultepec, Sur: Ej. Esteban Cant, Este: Ej. Jos Lpez Portillo y al Oeste: Ocano Pacifico
Hacia Ensenada
Km. 0+300 Carretera Snchez Taboada-La Bufadora

Carretera Hacia La Bufadora

Rancho Don Diego Parcela 176

Hacia San Quintn

Modulo 1 00-18-00 sin proyecto Modulo 2

Modulo 3

Hacia la Carretera Ensenada-La Bufadora

Parcela # 176 Rancho Don Diego

Hacia la Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz

Descripcin del Sitio: El clima predominante en la regin de acuerdo a la clasificacin de Koppen es del tipo Bsk, que es un clima seco templado con verano clido, con rgimen de lluvias de invierno. La temperatura media anual s de 16.2 c, el mes ms caliente es el de agosto con 28.0 c y el mes ms frio es diciembre con 4.0 c, por lo que la precipitacin media anual es de 250 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 27 Km. por hora aprox. soplando regularmente del sur. La topografa en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 5% en promedio, el suelo es de color caf claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial. B.- Descripcin tcnica del proyecto I.- Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). Descripcin de la Infraestructura utilizada: Se produce bajo estructuras de ambiente protegido, conformadas de materiales como tubo galvanizado, cobertura plstica para el suelo, mangueras de riegos por goteo, plstico y malla. En la zona se cuenta con invernaderos de produccin de Pepino de avanzada tecnologa diferencindose de los invernaderos locales por la calidad de los materiales y los accesorios para el control de ambiente y riego especializado. Las unidades de produccin se ubican en terrenos planos preparados para tal fin y las reas de Estos invernaderos se encuentran entre los dos mil y diez mil metros cuadrados. Para la implementacin y operacin del invernadero de estructura metlica, se propone la construccin de un invernadero con techo cilndrico. La estructura se fabrica con Tubular de 1y 2 de dimetro calibre 16 y 18, cubriendo una superficie de 30.0 m de ancho por 112 m de largo, 3,360 m2 en total. Los postes de 2 x 2.5 m de altura son colocados a cada 7.10 m en las laterales. La cubierta a base de polietileno trmico tratado con UV-2, es sujetada con perfil polygrap. Paredes laterales con malla anti-fidos 40 x 25.
Superf ic ie: Ancho total de nave Largo del tnel Nmero de nav es 3,360 M 2 30.00 mts 112.00 mts 3

INVERNADERO CON ESTRUCTURA METLICA 1) Luego de nivelar el terreno con la ayuda de una cinta mtrica y escuadra se traza el rea del invernadero, sealando los sitios donde se establecern los tubulares para hacer la excavacin de las zapatas. 2) Los postes en las laterales se ubicarn cada 5 m, cada sobre una base (zapata) de concreto; los postes frontales estarn separados cada 3.5 m y en una de las esquinas se ubicar un cubo del mismo material para que al ingresar al invernadero sirva de puerta y cmara de proteccin para impedir la entrada directa de corriente de aire hacia el cultivo. 3) Se excavan los hoyos a una profundidad de 0.8m y 20 cm de dimetro como mnimo para asegurar que la estructura quede slida. Posteriormente se colocan los postes bien nivelados y alineados. 4) Se corta el resto de las piezas la medida correspondiente y se sueldan todas las piezas horizontales para formar la estructura. 5) Una vez soldada la estructura metlica se procede a cubrirla con el polietileno el cual se sujetar con el perfil.

6) Las paredes laterales llevan un muro perimetral en la base, cubierto con plstico. Sobre este muro se hacen ventanas laterales a todo lo largo del invernadero (por ambos costados) de 1.70 m de altura, cubiertas con malla antifidos, cada ventana lleva tambin cortinas de polietileno. El mecanismo de apertura y cierre de las cortinas es de un sistema de enrollamiento con manigueta manual. El resto de la pared en la parte superior tambin se cubre con polietileno. 7) Se cubre toda la superficie del techo con polietileno, en la ventila se pone malla antiafidos, finalmente se coloca el plstico en las paredes; as como en la estructura de la entrada.

Materiales y Equipo utilizado en la construccin de 3 mdulos de 3,620 m2 de Invernadero

Estructura de Invernadero Poln pintado 2" x 6"x 6mts. C-14 Tubo Galvanizado 1 3/8" x 24' C-16 Tubo Negro C-30 1/2" X 20' Tubular 1 1/2" x 3" x 6 mts C-14 Malla Antiafida 1.8 mts x 150 mts Malla Antiafida 3.2 mts x 150 mts Pelcula Coextrusa Pol Plastermic 8.5 x 115 mts Pelcula Coextrusa Pol Plastermic 3.0 x 100 mts Pelcula Coextrusa Pol Plastermic 11.0 x 70 mts Malla Antiafida verde 11.0 mts x 60 mts. Bastillado Pija Autorroscable 14 x 1 1/2 Pija Autorroscable 14 x 1 1/4 Pija Autorroscable 14 x 2 Torn Hex. 5/16 x 4 Tuerca Hex. 5/16 Rondana Plana 5/16 Saco de Cemento Gallo 50 Kg. Soldadura 1/8 Varilla 3/8 x 30 Maquila Mano de Obra Barrote 2 x 4 x 8 399,115.42 47,999.16 20,934.37 7,970.32 99,387.90 3,643.94 12,957.12 137,804.04 31,719.60 9,045.96 14,003.00 893.00 929.01 528.00 1,500.02 249.98 249.98 4,600.00 2,400.00 830.01 330.00 1,140.01

Sistema de Riego para 1-00-00 ha. PVC 2"Cls 100 con liga RD 41 Vlvula Bola 2" Bee Line Adapter Macho 2" PVC sch 40 Crucetas 2" PVC SCH 40 Codo 2" PVC SCH 40 Tee 2"PVC SCH 40 Cemento Gris 711 Purple Primer Cinta Eurodrip 6 Mil 20 Cms 2500 Mts Microtubin 6 mm 150 Mts Oval Hose 2" 137 Mts

19,424.55 1,494.35 2,560.25 99.27 59.56 75.86 82.13 112.33 60.00 9,248.25 992.75 4,639.80

Ventajas
Intensificacin de la produccin. Posibilidad de cultivar todo el ao. Obtencin de cosechas fuera de temporada. Incremento de los rendimientos. Obtencin de productos de buena calidad. Uso ms eficiente del agua e insumos. Mejor control de plagas y enfermedades.

Desventajas
Inversin inicial alta. Desconocimiento de las estructuras ms Apropiadas para cada regin. Alto nivel de especializacin y necesidades de capacitacin del personal. Altos costos de produccin. Condiciones ptimas para el rpido ataque de plagas y enfermedades.

II.- Procesos y tecnologas a emplear. Descripcin de tecnologas utilizadas: El Pepino que cosecha es de variedad para Invernadero por su adaptabilidad a las condiciones locales demostrada durante tres cosechas. La preparacin de la siembra consiste en la preparacin de camas, en la cual se desinfecta y posteriormente se siembra en ella. En lo que respecta al manejo de plagas se utilizan los productos necesarios bajo un sistema de muestreo y los productos son los autorizados para productos de exportacin. Tecnologas Utilizadas: 1) Cultivo en camas bio intensivas 2) Aplicacin de riego por goteo 3) Fertilizantes Lquidos 4) Control agroecolgico de plagas y enfermedades 5) Proteccin de cultivos con plsticos y mallas El uso de riego por goteo es bsico en este tipo de produccin agrcola y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a travs del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a labores culturales se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se enva al centro de acopio, para su empaque y distribucin. Estacionalidad de la produccin: El sistema productivo que se utiliza por parte del grupo Rancho Don Diego, est considerado para aprovechar la ventaja de producir 2 ciclos en el ao y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportacin hacia los Estados Unidos a la cual va de septiembre a Mayo, por lo cual la produccin es estacionaria. Para trminos del presente estudio se estima los ingresos a la zona y el pas con base en la cosecha de un ao.
Cosechas por Ciclo 2 Produccin por Ciclo 140,000 Kilos Precio Promedio por Kilo $ 7.31 m.n. Ingreso Anual $ 1,024,100

GUIA TECNICA DEL CULTIVO (INVERNADERO) 1. NOMBRE CIENTIFICO Cucumis sativus L. 2. OTROS IDIOMAS Cucumber, Gurke, Cetriolo, pepino, Coconmber.

3. SINONIMIA Y NOMBRES VULGARES Pepinillo, pepino. 4. VARIEDADES Carolina, Long Marketer, Victory, Largo ingls, Ashleg, Cubit, Sparo, Pica, Triumph, Victory, Brillant, Pepinex, Cherokee 7, Bambina F1, M10 F1, Monique, Uniflora, Amazona, Jason F1. 5. EXIGENCIAS DEL CULTIVO 5.1 Agroecolgicas Clima: Temperatura: Humedad: Pluviosidad: Altitud: 5.2 Requerimientos edficos Textura: Acidez: 6. SISTEMA DE PROPAGACIN 6.1. Semilla: 7. SIEMBRA 7.1 Material de siembra: 7.2 Distancia de siembra: 7.3 Densidad de plantas: 7.4 Epoca de plantacin: 8. ETAPAS DEL CULTIVO 8.1 Desarrollo del cultivo: 8.2 Inicio de la cosecha: 8.3 Vida econmica: De dos a tres meses. De dos a tres meses. Cada ciclo (2 3 meses). Plantas vigorosas y sanas. 0.50 100 cm. 10 000 20 000 por Hectrea. En cualquier poca del ao. De buen vigor, alto porcentaje de germinacin y pureza gentica.

Clido, sub clido, templado. 16C - 28C. 80%. 90%. 800 - 1200 mm. 0 - 2500 m.s.n.m.

Textura franca, franco arenosa, estructura friable, de fcil drenaje. pH 6.5 - 7.5.

9. TECNICAS DE CULTIVO 9.1. Seleccin del terreno: En caso de que sea necesario mejorar las caractersticas fsicas del suelo donde va localizado el invernadero.

9.2. Preparacin del terreno:

Incorporar materia orgnica, niveles del 4% y 5% o ms, son ideales.

9.3. Forma del tendido del Invernadero: 9.4. Trazado de la plantacin:

Debe ser en forma de campana. Evitar encharcamiento de agua, que inciden sobre el aparecimiento de enfermedades radiculares. De plntulas provenientes del invernadero. Fertilizacin y la fraccionada de N/2. La fertilizacin de materia orgnica de fondo se lo hace con 3 Kilos de estircol por sitio en el cual se localiza la planta. De plantas de piln seleccionadas por su uniformidad de tamao, buena formacin, sanas, sin la presencia de plagas o enfermedades.

9.5. Siembra: 9.6. Fertilizacin de fondo:

9.7. Trasplante:

10. FITOSANIDAD Y FISIOPATIAS 10.1 Plagas Insectiles

nombre comn Mosca blanca

Nombre cientfico Trialeurodes vaporariorum. Myzus persicae Macrosiphum solani Spodoptera sp.

Tratamiento Pirimifos metil Amitraz Dienocloro Monocrotofos Ciromazina Diazinn Endosulfan

Dosis 400 500 ml / ha 200 ml / 100 lt 100 g / 100 lt 1,0 - 1,5 lt / ha 25 g / 100 lt 0.8 1 lt / ha 1.5 lt / ha

Pulgones

Gusano del follaje

Nematodos

Nombre comn Nemtodo agallador

Nombre cientfico Meloidogyne incognita

Tratamiento Acidos grasos Azadirachtina Carbofuran

Dosis 2 lt / ha 5 ml / Sitio afectado 2 12g/m

Acaros
Nombre comn Acaro rojo Nombre cientfico Tetranychus urticae Tratamiento Monocrotofos Dosis 1.0-1.25 lt / ha

10.2 Enfermedades. Fungales

Nombre comn Fusariosis podredumbre del cuello de la raz Nombre cientfico Fusarium sp. Phytium sp., Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani Colletotrichum gloesporioides Pseudoperonospora sp. Botrytis cinerea Tratamiento Fosetil-aluminio Carboxin Acidos grasos Cymoxanil + Metiram. Bacillus subtilis Fosetil-aluminio Pyrazophos Cyproconazol Propineb Bacillus subtilis Dosis 2.5 g x lt 2 5 gr x m 2 L x ha 200g x 100 lt 7 10 UFC x ml 2.5 g x lt 50-75 ml x100 Lt 250 ml x ha 250 g x ha 7 10 UFC x ml

antracnosis mildi velloso Pudricin del fruto

Virales
Nombre comn Virosis del mosaico Tratamiento CMV Erradicacin de vectores

11. COSECHA 11.1 poca: Cuando la fruta presenta, la extremidad redondeada, poca formacin de canal, coloraciones ms claras. El fruto debe tener de 5 7 cm. Manual, depositando el fruto en recipientes que contengan en su interior acolchados de papel blanco, viruta, etc. Todo el ao. Para ello debe programar exactamente escalonamientos de cosecha.

11.2 Tipo:

11.3 Estacionalidad: 12. RENDIMIENTOS 70 120 Ton/Ha. 13. MANEJO POST COSECHA 13.1 Cosecha y transporte:

La cosecha de campo se la realiza en cestas de plstico de 52 x 35 x 18 cm, en cuyo fondo de coloca hojas de papel en blanco (en algunas capas) no de peridico, de las cuales podra desprenderse no solamente tinta, desmejorando la calidad del producto sino adems plomo. Las jabas se apilan unas sobre otras, estas estn diseadas para transporte sin mucho riesgo.

13.2 Recepcin en planta:

Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 8 C 12 C, con una humedad relativa del 80% - 90%. Se la realiza con personal capacitado, los cuales deben escoger frutos bien formados, de coloraciones uniformes. Los trabajadores deben estar equipados con delantales que protejan al producto estar en contacto con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos. Equipados con vestimenta de color blanco para detectar fcilmente la suciedad y mantener constantemente altsimos ndices de higiene.

13.3 Seleccin:

13.4 Limpieza: 13.5 Clasificacin:

Se debe eliminar especialmente los residuos de cosecha, hojas, impurezas, frutos rotos, etc. Existen ndices de clasificacin que estn en funcin con el peso del fruto. Deben descartarse frutos mas formados. Se la realiza en caja de cartn con capacidad de 30 lbs./caja. A una temperatura de por lo menos 4C 8 C, con una humedad relativa del 80%.

13.6 Empaque: 13.7 Almacenamiento:

Diagrama de flujo del Proceso Productivo

Siembra de Semilla en Almacigo

Trasplante de Plntulas

Programa de Fertilizacin

Control de Plagas y Enfermedades

Prcticas Culturales del Cultivo

Cosecha

Programa de Manejo de Desechos

Transporte

III.- Capacidad de procesos y programas de produccin. Programa de Produccin Anual de Pepino de Invernadero
CONCEPTOS Ingresos por Invernadero Produccin Pepino (Kgs.) Produccin cajas (10 Kgs.) Precio Medio $/Caja Ventas Totales Total de ingresos: Aug-08 0 Sep-08 0 Oct-08 128,013 17500 1750 73.15 128,013 128,013 Nov-08 128,013 17500 1750 73.15 128,013 128,013 Dec-08 128,013 17500 1750 73.15 128,013 128,013 Jan-09 128,013 17500 1750 73.15 128,013 128,013 Feb-09 0 Mar-09 0 Apr-09 128,013 17500 1,750 73.15 128,013 128,013 May-09 128,013 17500 1,750 73.15 128,013 128,013 Jun-09 128,013 17500 1,750 73.15 128,013 128,013 Jul-09 Total

128,013 1,024,100 17500 140,000 1,750 14,000 73.15 73.15 128,013 1,024,100 128,013 1,024,100

De igual manera se incluye la estimacin de ventas y depreciacin:

1) Ventas.- Por experiencia y tamao de nuestro proyecto de invernadero de 10,000 m2, el grupo asume que en condiciones normales de operacin se podran obtener 100 toneladas por hectrea, sin embargo y en un afn conservador decidimos solo considerar 70 toneladas, en lo que respecta al precio del pepino, es de $ 7,310 por tonelada por debajo del promedio de $ 9,800/ha. Presentado entre el ao 2002 y 2006 de este producto en el Estado de Baja California.

2) La depreciacin.- Por prcticas de invernaderos nos han expuesto que en el cuarto ao del Invernadero hay que invertir en un reacondicionamiento total de la nave, por lo cual consideramos que 5 aos es correcto tomar como vida til.

IV.- Escenarios con diferentes volmenes de proceso.

Las variables consideradas como criticas para el proyecto son: una posible reduccin en los ingresos y un probable incremento en los costos y gastos de la empresa, por lo que sobre estas variables se realiza el anlisis de sensibilidad del proyecto. 24.27 $ 1,024,100 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 999,100 974,100 949,100 924,100 899,100 874,100 849,100 824,100 799,100 774,100 R/C 1.85 1.85 1.84 1.82 1.78 1.74 1.68 1.61 1.53 1.43 1.33 1.21 24.27% $ VAN 1,457,687 $1,457,686.52 $1,432,686.52 $1,382,686.52 $1,307,686.52 $1,207,686.52 $1,082,686.52 $932,686.52 $757,686.52 $557,686.52 $332,686.52 $82,686.52 TIR 82.2% 82.21% 79.24% 73.56% 65.64% 56.16% 45.90% 35.59% 25.81% 16.88% 8.94% 1.98% TREMA 12% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40.74 Costos y Gastos 552,221 577,221 602,221 627,221 652,221 677,221 702,221 727,221 752,221 777,221 802,221 R/C 1.85 1.85 1.84 1.80 1.75 1.68 1.61 1.53 1.44 1.36 1.27 1.19 40.74% 24.27% 40.74% VAN $ 1,457,687 $1,457,687 $1,432,687 $1,382,687 $1,307,687 $1,207,687 $1,082,687 $932,687 $757,687 $557,687 $332,687 $82,687 TIR 82.2% 82.21% 80.56% 77.24% 72.23% 65.53% 57.18% 47.33% 36.31% 24.74% 13.40% 2.98%

El proyecto soporta una reduccin de sus ingresos hasta por l :

El proyecto soporta un incremento de sus costos y gastos hasta por l :

1.- bajo las condiciones actuales de costos y gastos, el proyecto es viable, aun cuando el ingresos se reducen 2.- bajo las condiciones actuales de Ventas, el proyecto es viable, aun si los costos y gastos se aumentan en * En el proyecto se consideran medidas para atender los riesgos como: adquisicin de insumos a precio de campo y la Diversificacin en los productos para la venta en el negocio, por lo que se observa poca sensibilidad a los riesgos.

V.- Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. Programa para Construccin de Invernadero
CONCEPTO Solicitud Activos Productivos Entrega de Recursos Activos Productivos Aportacin de Socios Construccin de Infraestructura Instalacin de Equipo Inicio de Operaciones Jun-08 X Jul-08 X $ 292,978 $125,562 X X X X Aug-08 Sep-08 Oct-08

Necesidades de Capacitacin para Trabajadores del Campo de Cultivo En cuanto a la mano de obra, se debe capacitar a los trabajadores sobre los aspectos generales del manejo del producto, y una capacitacin ms especializada a los que desempean tareas como calificacin. La capacitacin en general se refiere a la que se imparte para todos los trabajadores dedicados a la recoleccin, con la finalidad de evitar lesiones fsicas y obtener buenos resultados en esta actividad la cual abarca los siguientes aspectos: No utilizar cajas de madera con irregularidades, astillas, clavos o grapas salientes. Evitar colocar demasiadas unidades del producto en cajas que han de apilarse No apretar el producto con uas largas o anillos en los dedos. El seguimiento y operacin del proyecto estar conformado de la siguiente manera: A) Tcnica: El apoyo tcnico del proyecto estar a cargo de personal tcnico de las casas comerciales que servirn como proveedores de los materiales y equipo que se utilizaran. As mismo el productor con la experiencia acumulada ser el que se encargue de la supervisin de actividades tcnicas. B) Administrativa y operacional: En su parte administrativa se contratara a un profesional independiente para que preste este servicio, en la parte operacional el responsable ser un socio miembro del grupo productor, sus responsabilidades sern el coordinar los informes tcnicos y financieros que as se requieran. Por lo que mensualmente preparar dichos informes realizando juntas de seguimiento con los integrantes del Grupo. C.- Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
NMX-FF-023-1982. PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA USO HUMANO FRUTA FRESCA. PEPINO (CUCUMIS SATIVUS) ESPECIFICACIONES. NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN USE FRESH FRUIT. CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS). SPECIFICATIONS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIN GENERAL DE NORMAS.

1. Objetivo y Campo de Aplicacin Esta Norma Mexicana establece las caractersticas de calidad que debe cumplir el pepino (Cucumis sativos), destinado al consumo humano directo. 2. Referencias Esta Norma se complementa con las vigentes de las siguientes Normas Mexicanas

NMX-FF-006. Productos alimenticios no industrializados para uso humano. Fruta fresca. Terminologa. NMX-Z-012. Muestreo para inspecciones por atributos. 3. Definiciones 3.1 Definicin del producto Para los efectos de esta Norma, se entiende por pepino al fruto cuyo color va del verde oscuro al verde claro; de sabor y olor caractersticos, correspondiente a la familia de las Cucurbitceas del gnero Cucumis y Especie sativus. 3.2 Defectos menores Se consideran defectos menores, las ligeras raspaduras, rozaduras, quemaduras de sol, costras, manchas, granizo y cualquier otro defecto que cubra 1.5 cm pero menor de 2.0 cm y que no sea afectada la pulpa. 3.3 Defectos mayores Los anotados en 3.2 adems de evidencia de plagas o enfermedades, quemaduras de sol, grietas cicatrizadas, magulladuras y otros daos cuando la superficie afectada sea mayor de 1.5 cm2 pero menor de 2.0 cm2 y, que no sea afectada la pulpa. 3.4 Defectos crticos 2 Los considerados en 3.2 cuando afecten un rea mayor de 2.0 cm adems de picaduras, heridas no cicatrizadas, estados avanzado de enfermedades, ataques de plagas o cualquier otro defecto que cause que el pepino sea considerado sin valor comercial. 3.5 Para otras definiciones relacionadas con esta Norma se debe consultar la NMX-FF-006 4. Clasificacin y Designacin del Producto El pepino se clasifica de acuerdo a sus especificaciones en tres grados de calidad en orden descendente. Mxico Extra Mxico No. 1 Mxico No. 2 El producto clasificado se designa por su nombre, variedad, tamao y grado de calidad. El producto que no ha sido clasificado se designa por su nombre, variedad, tamao y grado de calidad. El producto que no ha sido clasificado de acuerdo con alguno de los grados anteriormente enunciados se designar como "No Clasificado". El trmino "No Clasificado" no es grado dentro del texto de esta Norma, sino una designacin que denota que ningn grado de calidad se ha dado al lote. 5. Especificaciones El producto objeto de esta Norma en sus diferentes grados de calidad, debe cumplir con las especificaciones siguientes:

5.1 Especificaciones sensoriales Los pepinos deben: 5.1.1 Estar bien desarrollados, enteros, sanos, frescos, limpios, de consistencia firme y cscara razonablemente lisa. 5.1.2 Tener forma, color, y olor caractersticos. 5.1.3 Estar exentas de humedad exterior anormal. 5.1.4 Estar prcticamente libres de descomposicin o pudricin. 5.1.5 Estar prcticamente libres de defectos de origen mecnico, entomolgico, microbiolgico y gentico-fisiolgico. 5.1.6 Color

El color del pepino va del verde oscuro al verde claro, para todos los grados de calidad, la coloracin debe ser homognea. 5.2 Especificaciones fsicas 5.2.1 Tamao

El tamao de los pepinos se determina con base a su grosor y longitud. 5.2.1.1 El tamao de los pepinos se clasifica de acuerdo a la Tabla 1. Tabla 1
Letra de Referencia A B C D Tamao Grosor cm Menor de 3.5 3.5 - 5.0 5.1 - 6.5 Mayor de 6.5 Longitud cm Menor de 14.0 14.0 - 16.5 14.0 - 16.5 Mayor de 16.5

Grosor.- Se determina en la parte media del pepino 5.2.1.2 Mxico Extra Los pepinos deben presentar como tamao mnimo los correspondientes a las letras B o C de la Tabla 1. 5.2.1.3 Mxico No. 1 Mxico No. 2 Los pepinos dentro de estas calidades, deben clasificarse en los tamaos correspondientes a las letras A, B, C, o D. 5.3 Especificaciones de defectos 5.3.1 Mxico Extra

Estar prcticamente libres de cualquier defecto y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (vase 5.5.2). 5.3.2 Mxico No. 1

Puede presentar como mximo un defecto menor y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (vase 5.5.2). 5.3.3 Mxico No. 2

Puede presentar como mximo un defecto mayor y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (vase 5.5.2). 5.4 Especificaciones de presentacin 5.4.1 Mxico Extra

Los pepinos deben ser envasados siguiendo una rigurosa seleccin, dejando cada envase perfectamente presentado y su aspecto global debe ser uniforme, en cuanto a tamao, dentro de las tolerancias establecidas para tamao para esta calidad (vase 5.5.1). 5.4.2 Mxico No. 1 y Mxico No. 2

Los pepinos envasados pueden presentar variaciones en cuanto homogeneidad en lo concerniente a tamao, dentro de las tolerancias establecidas para tamao para estas calidades (vase 5.5.1). 5.5 Tolerancias Para las especificaciones fsicas y de defectos, en las calidades se permiten las tolerancias siguientes: 5.5.1 Tolerancias de tamao

Un lote de sandas se clasifica con base en los defectos de acuerdo con el Cuadro 2. Tabla 2
Calidad Tolerancia Tamao 5% 10 % 15% Mxico Extra Mxico No. 1 Mxico No. 2

5.5.2

Tolerancias de defectos

Para todos los grados de calidad mencionados, se permitirn las siguientes tolerancias de defectos. Tabla 3.
Tolerancias en Tipo de Defectos Defectos Crticos Defectos Mayores Defectos Menores Acumulativo Pudricin Punto de Embarque 4 % 6 % 10 % 10 % 0. 5 % Punto de Arribo 5 7 % 1 % 2 1 2 % 1 % %

5.5.3

En las tolerancias de tamao y defectos, el porcentaje permitido se da para el lote. En pepino el porcentaje que no corresponda a la designacin declarada, se evala por conteo.

Nota: Residuos txicos. Estn sujetos a las tolerancias establecidas por la Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos y la de Salubridad y Asistencia, incluyendo aquellos correspondientes a los residuos de plaguicidas, productos mejoradores de la apariencia y otros. 6. Muestreo y Toma de Muestra El muestreo del producto puede establecerse de conformidad entre vendedor y comprador; a falta de ste, se debe llevar a cabo de acuerdo con las descripciones indicadas en la NMXZ-012. 7. Mtodo de Prueba Para verificar si un lote cumple con las especificaciones de tamao establecidas en esta Norma las determinaciones correspondientes deben realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento: Coloque el pepino en una superficie horizontal plana. Con una cinta mtrica o regla, de longitud adecuada (graduada en cm y mm), tome la medida de la longitud, expresndola en centmetros (cm). Posteriormente, con un calibrador (vernier con escala graduada en cm y mm) tome la medida del grosor expresndolo en centmetros (cm). 8. Marcado, Etiquetado, Envase y Embalaje 8.1 Marcado y etiquetado Cada envase debe llevar en el exterior una etiqueta o impresin permanente con caracteres legibles e indelebles redactados en espaol, que tenga como mnimo los datos siguientes: Pepino en estado fresco. Identificacin del pepino en estado fresco. Marca o identificacin simblica del productor o envasador. Nombre y direccin del productor, distribuidor o exportador, y cuando se requiera el del importador. Zona regional de produccin y la leyenda "Producto de Mxico". Fecha de envasado y designacin del producto. Contenido neto en gramos o kilogramos. Nota: Todos los textos anteriores deben figurar en el idioma indicado, cuando el producto sea para exportacin y el importador lo requiera. 8.2 Envase y presentacin 8.2.1 El acomodo de los pepinos dentro de cada envase, debe hacerse de tal manera que asegure su proteccin durante el transporte. 8.2.2 El producto no debe sobresalir del nivel superior de la caja o reja.

8.3 Caractersticas de los envases Las caractersticas de los envases establecidas en esta seccin son de carcter general. 8.3.1 Los envases deben reunir la calidad y resistencia que garanticen el estibado y la transportacin de consumo.

8.3.2

Los envases pueden ser de madera, cartn u otro material aceptable y conveniente, de las dimensiones que se adapten a las necesidades de transportacin nacional e Internacional. 8.3.3 Los envases deben reunir las condiciones de higiene, ventilacin y resistencia a la humedad y temperatura, que garanticen un adecuado manejo y conservacin del producto. Impactos Ambientales del Proyecto

1.- La Actividad Productiva que practica este grupo es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados. 2.- La contaminacin por el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes para la produccin de Hortalizas, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupndose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, adems que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminacin de suelo y agua (mantos acuferos). 3.- Se cuenta con un rea para acopiar los desechos que genere los envases que se desocupan de los agroqumicos. 4.- Los terrenos donde se construir el invernadero, anteriormente tenia uso como terreno agrcola, por lo que no se altera ninguna especie de flora o fauna en el terreno. 5.- En cuanto al agua que se utiliza esta ser suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no s ver afectado ningn afluente de este recurso. 6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas. 7.- Tampoco afectara a los vecinos con la construccin del invernadero. Medidas especficas para el cuidado ambiental son los que siguen: o Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de produccin agrcola (en especial el agua). o Los envase de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables, si No es as, es mejor limpiarlos en seco y enterrarlos en un lugar adecuado. o Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos. o Despus de la aplicacin de agroqumicos permitidos se deben respetar los tiempos de re entrada: 2 horas despus de aspersiones areas con fungicidas, 6 horas despus de aplicaciones de herbicidas, 72 horas despus de aplicaciones de nematicidas. o Disponer de informacin detallada referente al uso y manejo de los productos qumicos. Aplicacin del reglamento bsico para el almacenamiento de los productos qumicos. o Los agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo. o Cuando no es posible la rotacin o renovacin del suelo, se puede esterilizar trmicamente el suelo. o La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material impermeable e incombustible, bien aireada, con instalaciones elctricas seguras. o Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservacin de los recursos agua y aire.

o Realizar anlisis peridicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de contaminacin. o Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. o Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y accidentes. o Facilitar controles mdicos peridicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con qumicos. Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto
recurso positivo suelo corrientes de agua vegetacin o fauna aire paisaje nivel de ruido seguridad y convivencia x x x x x nulo tipo de impacto negativo moderado x x negativo significativo

El riesgo principal del proyecto que tenemos es una cada abrupta del precio del pepino lo cual tomando en cuenta la historia es poco factible, pero en el caso de que se esta circunstancia se d creemos que podramos soportar una baja del producto de hasta el 24% , asimismo se har un estudio para determinar la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en estadsticas de los ltimos 5 aos publicados por SAGARPA.

7. Anlisis Financiero (se anexa) A.- Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. B.- Situacin financiera actual y proyectada C.- Proyeccin financiera (refaccionario y avo) Anual I.- Programa de ventas (ingresos) II.- Costos III.- Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo IV.- Pago de crditos y otros compromisos (capital e inters en su caso). V.- Capacidad de pago. VI.- Punto de equilibrio. VII.- Apalancamiento (en su caso). D.- Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) se anexa I.- Relacin Utilidad/Costo (avo) II.- TIR III.- VAN IV.- Anlisis de sensibilidad

8. Descripcin y anlisis de los Impactos A.- Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios
SIN PROYECTO 00-36-00 HAS. VALOR DE LA COSTOS DE PRODUCCION($) COSTO TOTAL 99,399 99,399 99,399 99,399 99,399 496,999 COSTOS DE PRODUCCION($) COSTO TOTAL 552,221 552,221 552,221 552,221 552,221 2,761,103 UTILIDAD $ 84,938 84,938 84,938 84,938 84,938 424,691 UTILIDAD $ 471,879 471,879 471,879 471,879 471,879 2,359,357

AOS 1 2 3 4 5 TOTAL

PRODUCCION($) 184,338 184,338 184,338 184,338 184,338 921,690 VALOR DE LA

CON PROYECTO 2-00-00 HAS

AOS 1 2 3 4 5 TOTAL

PRODUCCION($) 1,024,100 1,024,100 1,024,100 1,024,100 1,024,100 5,120,500

INCREMENTO EN BENEFICIOS 386,941 386,941 386,941 386,941 386,941 1,934,705

INCREMENTO EN % 455.56 455.56 455.56 455.56 455.56 455.56

CONCLUSIONES LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO CON-SIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS RENTABLES YA QUE AUMENTARAN LA PRODUCCION DE PEPINO LAS INVERSIONES GENERARAN UN INCREMENTO EN LAS UTILIDADES DEL GRUPO EN UN 455.56%. RESPECTO AL ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO

B.- Decremento de los costos de produccin. Los costos de produccin se incrementan notablemente, sobre todo por la inversin en las estructuras de los invernaderos, pero con los beneficios obtenidos se paga rpidamente la inversin.
Sistema de Riego Goteo Cultivo Actual Pepino 0.36 Superficie Con Proyecto 1.00 Costo de Produccin $ Actual 99,400 Con Proyecto 552,221 Incremento de Costos 452,821 % Incremento 455

Nota: el incremento se debe a que el grupo incrementara la superficie de siembra, que le elevaran los costos en un 455%.

C.- Incremento en los volmenes de produccin Con el proceso de produccin de hortalizas en invernadero se incrementa notablemente la productividad de la tierra, pues son sistemas muy intensivos que en pequeos espacios y en cortos periodos de tiempo, generan gran cantidad de productos comestibles de alto valor comercial.

Sistema de Riego

Cultivo Actual Pepino 0.36

Superficie Con Proyecto 2.00

Rendimiento /Ha. Actual 7,000 Con Proyecto 7,000

Volumen de Produccin Actual 2,520 Con Proyecto 14,000

Incremento Productivo

% Incremento

Goteo

11,480

455

*se considera 2 ciclos por ao del cultivo de pepino, con una superficie de 1-00-00 ha de invernadero

D.- Empleos generados (directos e indirectos) El cultivo de hortalizas bajo invernadero necesita de una gran cantidad de jornales al ao. Adems se necesita mano de obra calificada para la construccin de estructuras metlicas, por lo que se genera empleo. El cultivo de hortalizas tambin requiere de conocimientos especializados, por lo que hay posibilidades de empleo para expertos en capacitacin tcnica sobre temas hortcolas. Sin Proyecto
Numero de Jornales Requeridos por Ha Cultivo Pepino Siembra 15 Labores Cult. 0 Riego 16 Cosecha 35 Total /Ha 66 Superficie Total (Ha) 0.36 Total Jornales en Superficie Total Costo /Jornal $ Costo Total Jornales

24

120.00

2,851

Con Proyecto
Numero de Jornales Requeridos por Ha Cultivo Pepino Siembra 61.00 Labores Cult. 62 Riego 4 Cosecha 120 Total /Ha 247 Superficie Total (Ha) 2.00 Total Jornales en Superficie Total Costo /Jornal $ Costo Total Jornales

494

120.00

59,280

E.- Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto.

Valor de la Produccin Sin Proyecto
Cultivo Pepino Superficie ha. 0.36 Rendimiento /ha 7,000 Rendimiento Total (ton) 2,520 Precio M.R. $ 73.00 Valor de la Produccin ($) 184,338

* Se considera 2 ciclos al ao con una superficie de 1,800 m2. De invernadero

Valor de la Produccin Con Proyecto

Cultivo Pepino Superficie ha. 2 Rendimiento Ton./ha 7,000 Rendimiento Total (ton) 14,000 Precio M.R. $ 73.00 Valor de la Produccin ($) 1,024,100

* Se considera 2 ciclos al ao con una superficie de 1-00-00 ha. De invernadero

9. Conclusiones y Recomendaciones. Basndose en los resultados de la Proyeccin Financiera, donde se obtuvieron adecuados ndices de Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos Tcnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que:

La fortaleza de la fuente principal de los ingresos proyectados la cual corresponde al flujo neto generado por las ventas de Hortalizas (Pepino Persa) es solida, predecible y sostenible. La experiencia en la zona con este tipo de cultivos es buena. Los socios del grupo mantienen una Relacin comercial con un Mayorista en la Localidad de Maneadero. El flujo neto proyectado es slido, a pesar de que los riesgos tienen un nivel medio de impacto en el proyecto, su probabilidad se reduce al aplicar las inversiones y capacitacin propuestas segn experiencias en la zona, aunado a un mejor manejo del cultivo en su etapa de postcosecha. La capacidad del grupo es ms que suficiente para generar el flujo neto necesario para cubrir sus aportaciones para las inversiones.

Por Conclusin: Se determino que el apoyo que solicita El Grupo Rancho Don Diego, S.C. de R.L. de C.V., para la Adquisicin de Materiales Y Equipo para la construccin de 1-00-00 Ha De Invernadero para la produccin de cultivo de pepino (Cucumis Sativus L.), mediante la construccin de 3 mdulos de 3,360 m2 cada uno, traer beneficios a los solicitantes y generaran un aumento en su produccin de pepino persa, cuyo destino es la Exportacin a USA por medio de un mayorista, generaran empleo en la zona donde se ejecute este proyecto, adems de consolidar las finanzas del grupo. Entonces basndose en los resultados de la Proyeccin Financiera, donde se obtuvieron adecuados ndices de Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos Tcnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que: De acuerdo a los resultados de dicha evaluacin mediante un escenario de certidumbre, elaborados con base a informacin de precios, costos y volmenes de venta actuales del grupo, nos hace concluir que el proyecto es Tcnico, Social, Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.