CARACTERIZACIN DEL PROCESO

GN-00-CP-11

GESTIN INFRAESTRUCTURA
UNIVERSIDAD AUTNOMA DEL CARIBE

Versin 1 01/12/2007

OBJETO:

Determinar, proporcionar, programar y custodiar el estado, mantenimiento, y utilizacin de los bienes y de la planta fsica de la Universidad, y de coordinar y controlar la prestacin del servicio de vigilancia, garantizando el buen funcionamiento de la institucin, con el fin de brindar un soporte eficiente a las actividades acadmico - administrativas. ENTRADA SUBPROCESO

RESPONSABLE:

Jefe de Mantenimiento

PROVEEDOR

SALIDA

CLIENTE

Direccionamiento Institucional *

Polticas, Objetivos, Estrategias, lineamientos.

Aplicacin de las politicas, objetivos, estrategias, recursos designados para infraestructura

Comunidad universitaria

Administracin de la calidad *

Informacin de los lineamientos, metodologas y funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, solicitudes de mantenimiento y apoyo logstico

Seguimiento de polticas y procedimientos implementados y normalizados, proceso gestion infraestructura normalizado, documentos, registros, informes, solicitudes de servicio atendidas

Sistema de Gestin de Calidad / Gestin Infraestructura

Gestin del control interno *

Observaciones, recomendaciones de mejora, sugerencias.

Control de polticas y de procedimientos implementados, aplicacin de recomendaciones, mejoras Mantenimiento Solicitudes atendidas, buen servicio, satisfaccin al cliente, planes de mejora. Solicitudes atendidas, buen sevicio, utilizacin de equipos, herramientas y uniformes

Comunidad universitaria

Comunidad Universitaria*

Solicitudes, necesidades, quejas, reclamos y expectativas.

Comunidad universitaria

Compras e Inventarios

Suministro de equipos y herramientas de trabajo, dotacin de calzado, implementos de aseo, uniformes

Personal de mantenimiento

Todos los Procesos / Facultades y dependencias

Necesidades de mantenimiento, solicitudes de apoyo logstico, cartas de requerimiento de realizacin de tareas y servicios,

Revisiones de plantas elctricas, bombas, aulas de clase, jardines, satisfaccin de los requerimientos en las dependencias y facultades, trabajos realizados, actas de compromisos, informe de actividades.

Gestin de Compras e Inventarios

Partes interesadas externas*

Normatividad del estado, requerimientos, conocimientos de contratistas especializados, propuestas.

Cumplimiento de normas, atencin de solicitudes,

Entidades del Estado / empresas privadas

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CARACTERIZACIN DEL PROCESO

GN-00-CP-11

GESTIN INFRAESTRUCTURA
UNIVERSIDAD AUTNOMA DEL CARIBE

Versin 1 01/12/2007

Todos los Procesos / Facultades y dependencias/ Estudiantes

Solicitudes de servicio, autorizaciones de salida de equipos, solicitudes de entrada de articulos y equipos, carn, escarapela de visitante, necesidades, quejas y expectativas.

Seguridad

Relacin de entrada y salida de articulos y equipo, satisfaccin de las necesidades, planes de mejoras.

Comunidad universitaria

Nota: * Este proveedor aplica para todas las actividades del Proceso de Gestin Infraestructura (mantenimiento, seguridad, servicios). RECURSOS FSICOS Y TECNLOGICOS

HUMANOS

AMBIENTALES

Infraestructura tecnlogica Internet, Intranet, Jefe de mantenimiento (1), Jefe Departamento Control Interno (1), Aprendiz computadoras, impresoras, Fax, herramientas de Espacios de trabajo, iluminacin, computadores y muebles SENA (2), Aseador (1), Aseadora (22), Auxiliar de mantenimiento aires mantenimiento, implementos de aseo y limpieza paraergonomicamente adecuados de acuerdo a las normas de seguridad acondicionados (1), Auxiliar de mantenimiento (1), Electricista (2), Jardinero realizar mantenimientos, vestieres, garitas, zonas salud ocupacional. Registros salvaguardados en condiciones de (2), Jefe oficina mantenimiento aires acondicionados (1), Oficial de albaileria para realizar mantenimientos, oficinas y baos, limpieza, orden y en un ambiente seco, dotacin de implementos (1), Oficios varios (44), Supervisor de aseo nocturno (1), Auxiliar de control camin, radiocomunicadores, Insumos, papelera, laborales y de seguridad. interno grado II (2), Auxiliar de control interno grado III (74), J muebles archivadores y telfono.

DOCUMENTACIN SOPORTE INTERNA EXTERNA

REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001 OTROS

Norma ISO 9001:2000. Procedimientos del proceso Gestin de Infraestructura, Reglamento Lineamientos para la Acreditacin de Programas interno de trabajo, Programa de Salud Ocupacional, instructivo sacar CNA. Numerales 6.3 / 6.4 / 7.2 / 7.5 / tanques de basura, planilla de trabajos ejecutados, actas de compromiso Reglamentacin nacional de Salud Ocupacional, 8.2 / 8.4 / 8,5 para entrega de elementos de seguridad industrial, informe de actividades Reglamentacin legal emitida por la superintendencia de mantenimiento. de vigilancia.

Factor 8 Caracterstica 40 literal c

REVISADO Nombre: Cargo Dr. Carlos Alzamora Jefe de Mantenimiento Nombre: Cargo: Dra. Silvia Gette Ponce Rectora

APROBADO

La versin vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

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