Jhonelvis

CREACIN DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CREACION DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2014
MV. TASAYCO ALCANTARA, Richard - DECANO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - UNHEVAL
CREACIN DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del Proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.2 UBICACION 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.5 MARCO DE REFERENCIA
II. 2.1 2.2
CAPITULO II: IDENTIFICACIN DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS
2.2.1 Definicindel Problema Central 2.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Central 2.2.3 Efectos del Problema Central 2.2.4 rbol de Causas y Efectos
2.3 . ANALISIS DE OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Central 2.3.2 Determinacinde los Medios para Alcanzar el Objetivo Central 2.3.3 Determinacinde las Consecuencias Positivas 2.3.4 rbol de Medios y Fines
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
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2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 Clasificacinde los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No 2.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales 2.4.3 Planteamiento de Acciones 2.4.4 Relacin de las Acciones 2.4.5 Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar
III.
CAPITULO III: FORMULACINEL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
3.2 HORIZONTE DEL PROYECTO 3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 Poblacin Referencial 3.3.2 Poblacin demandante potencial 3.3.3 Poblacin demandante efectiva con proyecto
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1 Oferta Sin proyecto 3.4.2 Oferta Con Proyecto
3.5
BALANCE OFERTA/DEMANDA
3.5.1 Balance Sin Proyecto 3.5.2 Balance Con Proyecto
3.6
DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

3.6.1 Equipos Especializados, Instrumentos y Materiales Didcticos para e
Laboratorio
3.6.2 Lnea de animales (Peruano, Inti y Andino) 3.6.3 Manejo de semovientes y Gestin de los Equipos, Instrumentos y
Materiales
3.6.4 Alternativa N 01 3.6.5 Alternativa N 02
3.7
COSTOS
3.7.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto 3.7.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
3.8
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

3.8.1 Cronograma de Ejecucin Fsica
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3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera
3.9
BENEFICIOS
3.9.1 Beneficios Sin Proyecto 3.9.2 Beneficios Con Proyecto 3.9.3 Beneficios Incremntales
IV.
CAPITULO IV: EVALUACINESTIMACIN DE LOS COSTOS
SOCIALES
4.1.1 Factores de Correccin 4.1.2 Determinacin de los Costos a Precios Sociales
4.2
EVALUACIN SOCIAL
4.2.1 Metodologa Costo Efectividad
4.3 4.4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP 4.4.2 Es
la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP con Cargo A su Presupuesto Institucional?

4.4.3 El rea Donde se Ubica el PIP ha Sido Afectada por Algn Desastre
Natural? 4.5 IMPACTO AMBIENTAL

4.5.1 Anlisis de Impacto Ambiental 4.5.2 Objetivos 4.5.3 Metodologa 4.5.4 Identificacin de los Impactos Ambientales 4.5.5 Plan de Manejo Ambiental.
4.6 4.7
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V. 5.2 5.3
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO
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A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) CREACION DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2014
B. Objetivo del Proyecto
CONTAR CON UNA GRANJA QUE GARANTICE LA EJECUCIN PROCEDIMENTAL DEMOSTRATIVA Y EXPERIMENTAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INVESTIGACIN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNHEVAL.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
El dficit o brecha se ha determinado en funcin a la necesidad de horas de laboratorio y centros de experimentacin. Para la interpretacin de
resultados los datos que resultan en positivo en el balance, significa que en esos aos existe oferta , es decir, que se cubre la demanda mientras que los resultados negativos, son un indicativo de la existencia de una brecha o dficit en cada ao, la cual requiere ser cubierta en una situacin con Proyecto. Presentamos las estimaciones realizadas en los siguientes cuadros, donde se obtienen un dficit de atencin de la poblacin estudiantil universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Que necesita ser atendida como se puede notar en el cuadro presentado a continuacin
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Cuadro N 01
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 02
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
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D. Descripcin Tcnica del PIP 1. Capacitacin Para La Conduccin Del Centro Experimental y de la Investigacin. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto y asegurar su mejor coeficiente de uso es necesario capacitar a todos los involucrados e
interesados en aspectos relacionados al manejo alimentacin y sanidad de los cuyes para lograr una adecuada produccin, alcanzar un desarrollo poblacional que garantice su auto sostenibilidad basado en un programa de mejoramiento gentico, orientado a mejorar la precocidad, prolificidad, y viabilidad de esta especie. Adems es necesario conocer los canales de comercializacin dndole valor agregado al producto crnico logrado,
siendo uno de los fines de la Universidad la investigacin es fundamental actualizar los conocimientos en investigacin acorde a los avances de la ciencia y la tecnologa este evento se reflejar en el incremento del nmero de tesis mejorando sensiblemente la calidad de las investigaciones
2. Infraestructura y capacidad instalada.
Comprende la Construccin del centro experimental para la crianza de cuyes con capacidad de albergar mil cuyes distribuidos en pozas 1.5X1.0 metros, a lo largo de todo el galpn que tendr un rea de trescientos veinticinco metros cuadrados construido de material noble, adems se
contar con un rea de oreado y otra de almacn de insumos en donde estar ubicado el molino y la mezcladora de alimentos que corresponde a la capacidad instalada juntamente con el mobiliario, equipo de cmputo que contar con el software mixit- 2 plus, Zeta mix, y mixit Excel, para la formulacin de alimentos utilizando insumos de la regin, corresponde tambin al rubro de capacidad instalada las herramientas, equipos y
medios audiovisuales utilizadas en el proceso de adiestramiento de los estudiantes en crianza de cuyes, transferencia tecnolgica e investigacin
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3. Instalacin de pastos. Teniendo en consideracin que con facilidad supera el 80% del costo de produccin el factor alimentacin, es que se ha considerado instalar pasturas en cuatro hectreas distribuidas en 2 hectreas de alfalfa de la variedad moapa y 2 hectreas de maralfalfa, sin embrago debemos notar que el proceso de instalacin involucra otras actividades tales como, Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego, Roturacin y preparacin de terrenos, Siembra e
Instalacin de pasturas,
Riego y manejo agronmico. Que ser
complementario con el curso de cultivos forrajeros y manejo de pasturas logrndose una prctica integrada con los diferentes cursos.
4. Adquisicin de semovientes
La adquisicin de semovientes ser de una granja que cuente con razas puras peruanita, inti, y andina, en tal sentido se contara con mdulos que permitan la formacin acadmica de los alumnos, fomentando la investigacin en el rea de animales menores adems permitir realizar trabajos de mejoramiento gentico con la finalidad de lograr un ecotipo que se adapte a las condiciones agroecolgicas de nuestra regin.
E. Costos del PIP Los costos estimados para la alternativa seleccionada a precios privados as como a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro de resumen
Cuadro N 03
COSTOS DE INVERSIN DEL PIP
Inversin Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales

Alternativa 01
S/. 501,472.40 S/. 421,707.91
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Los costos de operacin y mantenimiento se han calculado en funcin del horizonte del proyecto de la alternativa seleccionada que se muestra en el cuadro de resumen siguiente:
Cuadro N 04 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Costos
Sin PIP Operacin y Mantenimi ento Operacin y Mantenimi ento
1
0.00 0.00
2
0.00 0.00
3
0.00 0.00
4
0.00 0.00
5
0.00 0.00
6
0.00 0.00
7
0.00 0.00
8
0.00 0.00
9
0.00 0.00
10
0.00 0.00
Con PIP
39,470. 39,470 39,470 39,470 48 .48 .48 .48
39,470 39,470 39,470 39,470 39,470 39,470 .48 .48 .48 .48 .48 .48
F. Beneficios del PIP
Los beneficiarios del proyecto corresponden a los docentes y alumnos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, E.A.P de Medicina Veterinaria, de acuerdo al plan de estudios en el ao que
corresponda se encuentren matriculados en una o ms de las siguientes asignaturas: Anatoma animal, biologa y ecologa, cultivos forrajeros y manejos de pasturas, zootecnia, inmunologa, bioestadstica y diseo experimental, fisiologa animal, patologa veterinaria, gentica y
mejoramiento gentico, nutricin y alimentacin animal, microbiologa, parasitologa veterinaria, farmacologa y toxicologa, patologa clnica, enfermedades infecciosas y zoonoticas, reproduccin animal, produccin de animales menores, patologa medica veterinaria, inspeccin y control de calidad de alimentos, formulacin y evaluacin de proyectos, extensin pecuaria y seminario de tesis, internado veterinario.
Con la ejecucin del proyecto se espera lograr la formacin acadmica terico practica de los profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a fin de cumplir con los objetivos del plan curricular de la carrera profesional;
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paralelamente se pretende impulsar el desarrollo de la investigacin en la facultad, fomentando la ejecucin de tesis en el rea con la finalidad de transferir los conocimientos logrados como producto de la experiencia a la comunidad en el mbito de influencia. G. Resultados de la Evaluacin Social Los resultados de la evaluacin social del proyecto se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro N 05 RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL
DESCRIPCION Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) Valor Anual Equivalente (VAE) Alumnos Atendidos (AA) Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 501,472.40 421,707.91 1,174,929.03 183,077.55 261 701.45
582,515.05
489,950.74 1,243,171.85 193,711.15 261 742.19
DESCRIPCION Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) Valor Anual Equivalente (VAE) Alumnos Atendidos (AA) Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 501,472.40 421,707.91 651,989.57 101,593.07 264 384.21
582,515.05
489,950.74 1,135,216.58 176,889.55 264 668.97
H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto est asegurado pues al realizar los estudios correspondientes en la poblacin beneficiaria se encontr que no existe causal que impida su ejecucin pues hay factibilidad tcnica, institucional, ambiental, De acuerdo a los anlisis realizados y datos presentados el proyecto es sostenible, tanto tcnica, institucional y socialmente es factible de ser implementado.
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En cuanto al financiamiento en la etapa de formulacin del expediente implementacin as como en la operacin y mantenimiento sern afrontados por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn- Hunuco y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, conformando un equipo tcnico y administrativo que permitir lograr la sostenibilidad a travs del tiempo
I. Impacto ambiental
El impacto ambiental como consecuencia de la ejecucin del proyecto tiene un balance positivo pues se contempla producir en condiciones orgnicas y ecolgicas adems uno de los medio fundamentales para el logro de los objetivos contempla la instalacin de alfalfa, que tiene la bondad de
mejorar la calidad del suelo gracias a que fija nitrgeno atmosfrico a travs de las bacterias nitrificantes, adems el estircol de los cuyes se utilizara como insumo para la elaboracin de lombrihumus para ser utilizado como fertilizante pues Causar impacto positivo, porque mejorar las caractersticas fsico-qumicas y microbiolgicas agrcolas de la facultad. de los terrenos
J. Conclusiones y Recomendaciones El proyecto, tiene como objetivo principal
1. Creacin de una granja experimental para la crianza de cuyes en el centro de investigacin y extensin en ciencias veterinarias de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNHEVAL en el distrito de Pillco Marca provincia y regin Hunuco que servir para la ejecucin procedimental de los conocimientos obtenidos en las diferentes asignaturas relacionadas con la produccin y sanidad animal, adems favorecer el desarrollo de la investigacin en estudiantes y docentes, con el fin de transferir tecnologa a los ganaderos de nuestra regin.
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2. con la creacin de la granja experimental estar garantizado la formacin acadmica profesional de los estuantes de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia- UNHEVAL. 3. Los medios fundamentales que se han planteado involucra aspectos tcnicos que permitirn la produccin optima que a su vez brindara las condiciones apropiadas para un efectivo proceso enseanza aprendizaje, desarrollo de la investigacin y mejora gentica de los cuyes poniendo a disposicin de los cavicultores de la regin. 4. Para el financiamiento se requiere de un monto inicial en el ao cero de S/. 501,472.40 a precios privados y S/. 421,707.91 a precios sociales 5. La evaluacin econmica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor alternativa es la Alternativa N 01 con un VAE de a S/. 117,610.23 nuevos soles monto menor con respecto a la Alternativa N02. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/. 741.45 por Estudiante Atendido. 6. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa N 1 es la de menor costo a nivel de componentes, 7. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. 8. La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Veterinaria y Zootecnia. 9. En conclusin se ha determinado que el proyecto es viable en funcin de los resultados obtenidos: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/efectividad. 10. En consecuencia se recomienda ejecutar la primera alternativa y la Facultad de Medicina
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K. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Alto porcentaje de egresados de la carrera profesional laborando en centros de produccin de cuyes y a fines. Incremento y mejoramiento gentico de la poblacin de cuyes en la regin y mbito de influencia. Mayor nmero de trabajo de investigacin en esta especie. El 100% de estudiantes tiene acceso al centro experimental para la ejecucin de prcticas, investigacin y proyeccin social. El 100% de docentes tiene acceso al centro experimental para la ejecucin de prcticas, investigacin y proyeccin social. Eficacia en la ejecucin de trabajos de proyeccin social e investigacin. El monto de inversin para la adquisicin de semovientes es S/ 9,879.00 MEDIOS DE VERIFICACION Seguimiento del desempeo laboral de los egresados. Censo poblacional de cuyes. Trabajos de investigacin realizados en cuyes en la UNHEVAL. SUPUESTOS
Formar profesionales competitivos con capacidad de conducir granjas dedicadas a la crianza tecnificada de cuyes con un nivel tecnolgico alto con proyeccin a la comunidad y tambin capacitados en temas de investigacin en el rea.
Se cuenta con profesionales que brindan servicio de calidad para la crianza de cuyes en forma intensiva. Se cuenta con especmenes de alto valor gentico. El nivel y la calidad de la investigacin en la facultad incrementa progresivamente.
FIN
Disponer de condiciones adecuadas para la realizacin de prcticas que conlleven a la formacin integral de los estudiantes as como de contar con capacidad instalada para la investigacin y la transferencia de tecnologa a la comunidad.
Registro de visitas alumnos, docentes y grupos de inters al centro experimental. Nmeros de trabajos de investigacin realizados en el centro experimental.
Los estudiantes participan activamente en el proceso productivo en la crianza de cuyes. Se realizan trabajos de investigacin a nivel de pregrado y posgrado. Los docentes elaboran cursos de actualizacin y de metodologas educativas con fines de acreditacin.
PROPOSITO
1. Adquisicin de semovientes
Boletas, facturas, recibos etc.. Cronograma de ejecucin de obras.
La facultad cuenta con cuyes de razas mejoradas. La facultad cuenta con la mejor tecnologa para la crianza de cuyes. La facultad cuentan con ambientes y espacios adecuados para la crianza de cuyes con fines de investigacin, prcticas y proyeccin social. Docentes, estudiantes y grupos de inters capacitados y sensibilizados para la creacin del centro experimental. Docentes, estudiantes y grupos de inters con capacidad para ejecutar trabajos de investigacin y transferencia tecnolgica a los ganaderos de la regin. La facultad cuenta con suficiente cantidad de pastura para la alimentacin y crianza de cuyes.
Medios Fundamentales
2. Infraestructura y capacidad instalada. 2.1. Construccin del centro experimental para la crianza de cuyes. 3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 3.1Sanidad y alimentacin de cuyes. 3.2 Manejo de cuyes, equipos e instalaciones y mejoramiento gentico. 3.3 Estudio de mercado, marketing y principios de investigacin. 4. Instalacin de pastos. 4.1. Instalacin de 2 Ha de alfalfa. 4.2 Instalacin de 2 Ha de maralfalfa
El monto de la Creacin del centro experimental de cuyes es S/. S/. 340,295.31
Recibo por honorarios, boletas, facturas. Contrato del residente de obra, supervisin. Cronograma de ejecucin de obras.
El costo del medio fundamental 1 S/. 5,390.50.
Recibo por honorarios, boletas, facturas.
El monto de inversin para la instalacin de pasturas es S/. 27,012.00
Recibo por honorarios, boletas, facturas. Cronograma de ejecucin de obras.
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CAPITULO
ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CREACIN DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
1.2 UBICACIN Departamento : Hunuco Provincia Distrito Direccin : Hunuco : Pillco Marca : Cayhuayna Alta
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : Universidades : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : (062) 591060 : Av. Universitaria 601 607
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Proyectista :
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Nombre Cargo Desarrollo Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : Universidades : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : (062) 591060 :Av. Universitaria Nro. 601-607 Cayhuayna - Pillcomarca : CPC. Alberto Espinoza Palermo : Jefe Unidad, Estudios, Planes y Proyectos de
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Nombre Cargo : Dr. Guillermo Bocangel Weydert : Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
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1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas para el desarrollo del Proyecto son: 1) La Universidad Nacional Hermilio Valdizn 2) La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El Decano, consejo de facultad, los docentes y alumnos de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que fueron entes activos y dinmicos en el proceso de eleccin y elaboracin del proyecto, considerando que la carrera profesional requiere de la formacin integral terico practica de los estudiantes, es que todos los involucrados coinciden en que la facultad requiere de laboratorios que sirvan de centros de experimentacin e investigacin que se puedan generar conocimientos para su posterior divulgacin a los ganaderos de la regin segn opinin y conclusin de la reunin de coordinacin de los miembros de la facultad y los responsables del proyecto. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Mejor calidad acadmica UNIVERSIDAD en el proceso formativo de NACIONAL HERMILIO los estudiantes de la VALDIZN UNHEVAL.
Creacin de laboratorios y centros de experimentacin para Polticas y acuerdos de la investigacin en las escuelas intervencin, de acuerdo a profesionales, capacitacin las necesidades. continua de los docentes e involucrados.
AUTORIDADES
Formacin profesional integral para el desenvolvimiento competitivo de los alumnos de la carrera profesional.
Crear el comit para la formulacin de proyectos de inversin en la carrera profesional. Involucrar a todos los miembros de la facultad para la creacin del centro experimental.
Elevar la resolucin correspondiente para la formacin del comit de formulacin de proyecto de inversin.
Difusin del proyecto y sus alcances a todos los miembros de la facultad. Existe el compromiso de participacin de forma activa condiciones y dinmica en cada uno de su formacin los procesos que involucre la creacin del centro experimental. Participacin activa de los cavicultores de la regin fomentando la interaccin universidad, sociedad, empresa.
BENEFICIARIOS
POBLACION ATENDIDA
Adquirir conocimiento y experiencia para la Solicitar investigacin y adecuadas transferencia de profesional. tecnologa.
las para
Contar con un centro para la disposicin de Mostrar inters permanente por la POBLACION DE LA ejemplares de alta calidad mejora en los centros de ZONA DE INFLUENCIA gentica para mejorar la formacin superior. produccin ganadera de la regin.
Elaborado: Proyectista
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1.5 MARCO DE REFERENCIA El marco legal que respalda al proyecto corresponde a los lineamientos de la Poltica del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), la misma que fue creada por Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica y Sus Modificatorias, Reglamento Decreto Supremo 102-2007-EF del 24 de Noviembre del ao 2,007, Directiva 0012009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), aprobada por Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 del 21 de Marzo del 2,009 y anexos. El proyecto se enmarca dentro de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), constituida por los Rectores de las Universidades Pblicas y Privadas, prevista en el artculo 90 de la Ley Universitaria N 23733 vigente, tiene su antecedente en la Ley N 13417 promulgada el 08 de abril de 1960; dentro de sus objetivos estratgicos es desarrollar el capital humano y propiciar una cultura de calidad en las universidades. En relacin al Plan Estratgico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia el proyecto se alinea con los objetivos del Plan estratgico Institucional los que detallamos a continuacin: Acreditar la Calidad de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria
Fortalecer la imagen institucional de la Carrera a nivel regional, nacional e internacional, mediante el reconocimiento social de su prestigio acadmico e intelectual.
Fortalecer el proceso de enseanza- aprendizaje de las carreras profesionales de la Facultad. Fortalecer la investigacin formativa y de trabajo final de la carreras profesional de Medicina Veterinaria Ayudar a la poblacin y transferir conocimientos en Ciencias Veterinaria para mejorar la calidad de vida en la Regin. Mejorar la calidad de la investigacin cientfica y tecnolgica de los docentes. Fortalecer la labor de extensin universitaria y de proyeccin social de los docentes
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Optimizar la infraestructura y el equipamiento necesario para la enseanza aprendizaje, investigacin y extensin universitaria de la Facultad
Optimizar y generar la sostenibilidad financiera de la Facultad. Elaborar proyectos para acceder a fuentes de inversin pblica y privada, para implementar las unidades acadmicas y de investigacin de la Facultad. Generar centros de produccin de la Facultad.
El Proyecto Creacin de una Granja Experimental para la Crianza de Cuyes en el Centro de Investigacin y Extensin en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2014 ; dentro del sistema de presupuesto pblico nacional se determina en la siguiente Estructura Funcional Programtica:
Funcin 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa 048: Educacin Superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior.
Subprograma 0109: Educacin Superior Universitaria Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la cultura. 1.5.1. Antecedentes
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En reunin ampliada de docentes y estudiantes con fines de implementacin para lograr la acreditacin de la carrera profesional se acord la formacin del comit de formulacin y evaluacin de proyectos conformada por los docentes del rea y los estudiantes del curso Formulacin y Evaluacin de Proyectos, dicho evento se llev a cabo el 20 de junio de 2013 en el auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Anlisis de PIPs Similares
1.5.2.
Al revisar si existen PIPs similares al Proyecto Creacin de una Granja Experimental para la Crianza de Cuyes en el Centro de Investigacin y Extensin en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2014; encontramos que no existen proyectos similares por lo que se descarta duplicidad de Proyectos en relacin al problema y objetivos planteados en el proyecto.
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CAPITULO II IDENTIFICACIN
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2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Descripcin del rea Afectada La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se ubica en el Distrito de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Hunuco. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en un espacio propio fuera de la ciudad universitaria, siendo su ubicacin a la altura del Jr. Los Mangos s/n en el lugar que corresponde a Cayhuayna alta, en la que cuenta con 20 Hectreas.
Administrativamente la poblacin afectada, depende de la Facultad de Medicina Veterinaria, la misma que a su vez es dependencia del Vicerrectorado Acadmico, quien depende del Rectorado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn.
2.1.2 Determinacin de Peligros Potenciales en la Zona Afectada No se cuenta con informacin ni documentacin alguna que indique la presencia de peligros potenciales que puedan poner en riesgo la ejecucin del proyecto, los terrenos de la facultad estn saneados y prximamente se construir el cerco perimtrico con lo que la seguridad est asegurada en el espacio fsico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
2.1.3 Identificacin de la Poblacin Afectada La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta con una escuela nica la de Medicina Veterinaria; esta cuenta con una poblacin estudiantil de 224 alumnos matriculados en el ao 2013. Considerando que para el desarrollo normal de las actividades inmersas en el proceso enseanza aprendizaje en la formacin de profesionales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es imprescindible contar con los medios y recursos necesarios para garantizar la formacin integral de los profesionales que egresan de nuestra carrera profesional, sin embargo en los treinta aos con que cuenta nuestra especialidad no cuenta con centros de experimentacin, centro de crianzas dedicadas a la enseanza tampoco cuenta con laboratorios
especializados para el desarrollo de sus prcticas demostrativas y experimentales en las diferentes asignaturas lo cual es fundamental para la formacin profesional. El no contar con centros de experimentacin influye directamente sobre la calidad y numero de investigaciones por parte de los estudiantes y docentes limitando la
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formacin integral de los profesionales que egresan de la carrera profesional. Tambin constituye un factor limitante en el desarrollo de tecnologas para la transferencia de conocimientos a los ganaderos del mbito de influencia.
2.1.4 Calidad de los Servicios Actuales En la actualidad las crianzas que se lleva a cabo en las asignaturas que requiere el uso de material biolgico como es el caso de cuyes, muy requeridos en laboratorios experimentales como farmacologa, inmunologa, microbiologa, fisiologa, biologa, parasitologa, entre otros, el material biolgico en mencin es auto financiado por los estudiantes afectando su economa que a su vez limita la calidad y frecuencia en la ejecucin de las prcticas y trabajos de investigacin , por lo que es imprescindible la creacin de un granja experimental para la crianza de cuyes en el centro de investigacin y extensin en ciencias veterinarias de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia - 2014. Adems la ejecucin del proyecto permitir fortalecer el desempeo acadmico de los alumnos mejorando el desenvolvimiento de los docentes en el proceso de enseanza aprendizaje se pretende tambin liderar en programas de
mejoramiento gentico y apoyo en la repoblacin de cuyes de la regin utilizando animales de elite gentico. En los terrenos de la facultad de medicina veterinaria se ha construido un pabelln distribuido de la siguiente manera: en el primer nivel se encuentra el rea administrativo y consultorio veterinario, en el segundo nivel se encuentra las aulas de segundo, tercero, cuarto ao y una oficina de docentes, en el tercer nivel se encuentra las aulas de primero y quinto ao as como el rea de vigilancia, en el ltimo nivel se encuentra el auditorio y la biblioteca. En la parte posterior del pabelln de la facultad se encuentra los laboratorios que a la fecha se encuentra en proceso de liquidacin sin embargo por necesidad de servicio se est utilizando en algunas asignaturas como: anatoma, ciruga, ginecologa, nutricin, bioqumica, qumica, diagnstico clnico, patologa mdica, reproduccin animal horarios. El centro experimental para la crianza de cuyes dispondr de la infraestructura y capacidad instalada siguiente: el piso ser de concreto, las paredes de material noble tarrajeadas, las ventanas protegida con marcos y mallas metlicas, el techo
los cuales se encuentran compartidos por los diferentes
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con tijerales cubierto con lminas de eternit, en el rea de crianza se dispondr de pozas, jaulas metablicas para la investigacin, iluminacin adecuada, agua y desage y con instalaciones elctricas monofsica. ORGANIZACIN ESTRUCTURAL: 1.1.1. DECANO: Segn RESOLUCIN N01471-2011-UNHEVAL-CU, se reconoce como DECANO TITULAR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA AL MG. WALTER RICHARD TASAYCO ALCNTARA. 1.1.2. DOCENTES:
1.
DOCENTES PRINCIPALES MG. TASAYCO ALCANTARA WALTER RICHARD

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MG CUBAS BAZAN PRAXEDES MG MARCE PREZ SAAVEDRA MG AMRICO DAZ GARCA MG MARCOS CHU LI MV MAGNO GONGORA CHAVEZ MG AUGUSTO BAZN GARCA ING. JULIO DIAZ ZEGARRA
DOCENTES ASOCIADOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. MV JESS RODRGUEZ ORBEGOSO. MV JOS GOICOCHEA VARGAS. MV CARLOS PINEDA CASTILLO. MV RUSSEL APAESTEGUI LIVAQUE. MV ALCIDES NEMECIO COTACALLAPA VILCA MV MARCO VASQUEZ AMPUERO
DOCENTES AUXILIARES 1. 2. 3. MV. ANSELMO CANCHES GONZALES MV. ARIZA DAVILA ERNESTINA MV. CHRISTIAN ESCOBEDO BAYLON
DOCENTES CONTRATADOS 1. 2. 3. 4. 5. MV FLORES MONGE LUIS. MV CHUQUIYAURI TALENAS MIGUEL. MV VARGAS GARCIA JOSE LUIS MV MARTEL TOLENTINO WILDER JAVIER MV GARCIA ALEGRE JHANET
DOCENTE CONTRATADOS POR LOCACIN DE SERVICIO 1. 2. 3. 4. 5. MV BARRUETA LOARTE ALINE. MV GOMEZ MARIN GERMANY GUSSEP MV ERAZO ROJAS JORGE LUIS MV SANTOLAYA OMONTE CRIS DEREC MV APAC SOTIL SANTIAGO
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6. MV BAYLON SAMANIEGO LUIS JAVIER 7. MV MARTINES RAMIREZ NERQUI LUZ 8. MV YALICO TRUJILLO ANDRES ARCADIO 1.4.3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERSONAL ADMINISTRATIVO: GUILLERMO BERAN NAZARIO ALEJANDRO SANTOS MARCOS PEDRO MARTEL Y ACOSTA FLIX ENCARNACIN SANTIAGO NICETA DAZA ACOSTA ESPRITU MARTNEZ VERDE WALTER CASTILLO RIVERA JOS CSPEDES GOE YOVANA MENDOZA DOMNGUEZ
La Facultad de Medicina Veterinaria cuenta con 7 docentes Principales, 6 asociados, 3 docentes auxiliares, 13 docente contratado, 8 jefes de laboratorios y 9 administrativos, en ese contexto ser necesaria la contratacin de 1 jefe para el centro experimental proyectado. Las lneas de investigacin de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que sern atendidas por el proyecto, son Sanidad Animal, Salud Pblica y Produccin Animal de acuerdo a su Plan Curricular de la carrera profesional. La finalidad es la obtencin de una nueva lnea adaptada a las condiciones agroecolgicas de nuestra regin que permita iniciar el despegue econmico de los ganaderos de nuestra regin para el logro de dicho objetivo se deber cumplir con pruebas que demuestren que la lnea obtenida tiene eficiencia en la conformacin crnica, prolificidad, precocidad; las que debern estar
documentados y certificados genticamente para su uso operativo por los productores de nuestra regin y del pas.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS y EFECTOS
2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
Considerando la descripcin de la situacin actual, determinamos y proponemos que el problema central se define como: Limitadas condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimiento adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL.
2.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
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Las principales causas son: Causa Directa 01: Inexistencia de infraestructura y capacidad instalada operativa para la ejecucin procedimental de actividades que conlleven a la consolidacin de los conocimientos, fomentando la investigacin y transferencia de tecnologas a los ganaderos de la regin Causas Indirectas 1.1: Carencia de especmenes de elite gentico para realizar practica e investigacin. Causa Indirecta 1.2: Carencia de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados, materiales y herramientas. Causa Directa 02: Carencia de un centro de capacitacin continua en aspectos prcticos y tcnicos as como la ineficiente produccin de pastos Causa Indirecta 2.1: Acceso restringido a experiencias prcticas en sistemas de crianza de cuyes Causa Indirecta 2.2: Carencia de un plan de siembra de pasturas para la alimentacin de los animales
2.2.3
EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Los efectos del problema central son: Efecto directo 01: Inadecuado desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria, que restringen la capacidad de investigar, generar tecnologas para transferir a la comunidad..
Efecto indirecto 01: Escaso desarrollo de actitudes orientadas a incrementar la produccin, falta de capacidad emprendedora deficiencia en los trabajos de investigacin de alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Efecto directo 02: Formacin acadmica Deficiente de los que egresan de la carrera profesional, escasa capacitacin, animales improductivos por mala alimentacin Efecto indirecto 02: Escaso desarrollo de la crianza de cuyes, con consecuente carencia de rentabilidad de las crianzas en la Facultad de Medicina veterinaria Efecto final: Dificultad para lograr posicionamiento laboral, por carencia de adiestramiento practico de los alumnos que egresan de la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL .
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2.2.4
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Al realizar el estudio correspondiente de logrado establecer el rbol de causas de problema y sus efectos sobre la poblacin afectada los que se presentan en los diagramas subsiguientes.
Grafico N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Dificultad para lograr posicionamiento laboral, por carencia de adiestramiento practico de los alumnos que egresan de la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL
Efecto Indirecto 1.1 Efecto Indirecto 2.1 Escaso desarrollo de actitudes orientadas a incrementar la produccin, falta de capacidad emprendedora deficiencia en los trabajos de investigacin de alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Escaso desarrollo de la crianza de cuyes, con consecuente carencia de rentabilidad de las crianzas en la Facultad de Medicina veterinaria
Efecto Directo 1 Inadecuado desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria, que restringen la capacidad de investigar, generar tecnologas para transferir a la comunidad.
Efecto Directo 2 Formacin acadmica Deficiente de los que egresan de la carrera profesional, escasa capacitacin, animales improductivos por mala alimentacin
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL.
Causa Directa 2 Causa Directa 1 Inexistencia de infraestructura y capacidad instalada operativa para la ejecucin procedimental de actividades que conlleven a la consolidacin de los conocimientos, fomentando la investigacin y transferencia de tecnologas a los ganaderos de la regin curricula vigente
Carencia de un centro de capacitacin continua en aspectos prcticos y tcnicos as como la deficiente produccin de pastos
Causa Indirecta 1.1. Carencia de especmenes de elite gentico para realizar prctica e investigacin.
Causa Indirecta 1.2. Carencia de infraestructura equipos, mobiliarios, instrumentos especializados, materiales y herramientas.
Causa Indirecta 2.1.
Causa Indirecta 2.2..
Acceso restringido a experiencias prcticas en sistemas de crianza de cuyes
Carencia de un plan de siembra de pasturas para la alimentacin de los animales
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2.3
ANALISIS DE OBJETIVOS
Habindose logrado determinar el problema central su causa y efectos en situacin de No proyecto, procedemos a determinar los medios y acciones para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal. En ese contexto teniendo como punto de partida al problema central este es replanteado como un objetivo especfico, y la relacin de causas y efectos del rbol de problemas se convierte en una relacin de medios y fines. Es as que teniendo en consideracin las Limitadas condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia se replantea Crear las Condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia.
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL
Problema Central Central
Objetivo
Limitadas condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL.
Crear las Condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la UNHEVAL.
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2.3.2
DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL MEDIOS FUNDAMENTALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 1. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 1.1. Sanidad y alimentacin de cuyes. 1.2. Manejo de cuyes, equipos e instalaciones y mejoramiento gentico. 1.3. Estudio de mercado, mrketing y principios de investigacin.
2. Infraestructura y capacidad instalada. 2.1. Construccin del centro experimental para la crianza de cuyes. 3. . Instalacin de pastos. 3.1. Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego. 3.2. Roturacin y preparacin de terrenos. 3.3. Siembra e instalacin de pasturas. 3.4. Riego y manejo agronmico 4. Adquisicin de semoviente 4.1 compra de cuyes de las razas peruanita, inti y andino
2.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS
Los fines del objetivo central: Fines Directos. Efecto Directo 1 Adecuado desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria, que Fomente la capacidad de investigar, generar tecnologas para transferir a la comunidad
Efecto Indirecto1.1 Desarrollo de actitudes orientadas a incrementar la produccin, capacidad emprendedora eficiencia en los trabajos de investigacin de alumnos y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Efecto Directo2
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Formacin acadmica eficiente de los que egresan de la carrera profesional, optima capacitacin, animales productivos como consecuencia de buen manejo sanidad y alimentacin Efecto Indirecto2.1 Desarrollo de la crianza de cuyes, con consecuente rentabilidad de las crianzas en la Facultad de Medicina veterinaria Fin ultimo Facilidad para lograr posicionamiento laboral, pericia de adiestramiento practico de los alumnos que egresan de la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL.
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2.3.4. RBOL DE MEDIOS Y FINES
Efecto Final
Facilidad para lograr posicionamiento laboral, pericia de adiestramiento practico de los alumnos que egresan de la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL
Efecto Indirecto 1.1 Efecto Indirecto 2.1 Desarrollo de actitudes orientadas a incrementar la produccin, capacidad emprendedora eficiencia en los trabajos de investigacin de alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Desarrollo de la crianza de cuyes, con consecuente rentabilidad de las crianzas en la Facultad de Medicina veterinaria
Efecto Directo 1 Inadecuado desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria, que fomente la capacidad de investigar, generar tecnologas para transferir a la comunidad.
Efecto Directo 2 Formacin acadmica eficiente de los que egresan de la carrera profesional, ptima capacitacin, animales como consecuencia de buen manejo sanidad y alimentacin
OBJETIVO CENTRAL
Crear las condiciones para la ejecucin procedimental de los conocimientos adquiridos, que fomenten el desarrollo de la investigacin y la transferencia Tecnolgica a la comunidad por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL.
Medio de primer Nivel 1 Existencia de infraestructura y capacidad instalada operativa para la ejecucin procedimental de actividades que conlleven a la consolidacin de los conocimientos, fomentando la investigacin y transferencia de tecnologas a los ganaderos de la regin
Medio de primer Nivel 2
Carencia de un centro de capacitacin continua en aspectos prcticos y tcnicos as como la deficiente produccin de pastos
Medio fundamental 1. Especmenes de elite gentico para realizar prctica e investigacin.
Causa Indirecta 1.2. Disponibilidad de infraestructura, equipos, mobiliarios, instrumentos especializados, materiales y herramientas.
Medio fundamental 3
Medio fundamental 4
Acceso a experiencias prcticas en sistemas de crianza de cuyes
Contar con un plan de siembra de pasturas para la alimentacin de los animales
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2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 CLASIFICACIN
DE
LOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
COMO
IMPRESCINDIBLES O NO Se ha identificado a CUATRO medios fundamentales como
imprescindibles, los cuales son:
Grfico N 03 CLASIFICACIN DE MEDIOS

Imprescindible Imprescindible Complementario Independiente
1.
Adquisicin de semovientes
2. Infraestructura y capacidad instalada.
3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin.
4. Instalacin de pastos
2.4.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
1. PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 01 SE PROPONE UNA ACCION: SE PROPONE UNA ACCIN:
Accin 1.1. Adquisicin de 220 semovientes (200 hembras y 20 machos) 2. PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 02 SE PROPONE UNA ACCIN:
Accin 2.1.Construccin del centro experimental para la crianza de cuyes.
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3. PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 03 SE PROPONE TRES ACCINES:
Accin 3.1.- Taller de sanidad y alimentacin de cuyes. Accin 3.2.-Taller de Manejo de cuyes, equipos e instalaciones y mejoramiento gentico. Accin 3.3.- Taller de Estudio de mercado, mrketing y principios de investigacin . 4. PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 04 SE PROPONE 4 ACCIONES Accin 4.1. Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego. Accin 4.2. Roturacin y preparacin de terrenos. Accin 4.3. Siembra e instalacin de cuatro hectreas de pasturas. Accin 4.4. Riego y manejo agronmico
2.4.3 RELACIN DE LAS ACCIONES
Las acciones 3.1,
3.2 y 3.3 son complementarias entre s porque
permitir la capacitacin adecuada de los involucrados a su vez todas esta acciones son complementarias del medio fundamental 1 y 2 porque garantizaran la correcta operatividad del proyecto, adems las 4 acciones del medio fundamental cuatro son complementarias entre si sin embargo es independiente de todos los medio de los otros medios fundamentales, las acciones de medio fundamental 1 y 2 son imprescindibles los que son determinantes para la ejecucin de las dems acciones
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Grfico N 05 rbol de Medios Fundamentales Y Acciones Adquisicin de 220 semovientes (200 hembras y 20 machos) de la raza peruanita, inti y andino
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADQUISICIN de Semovientes
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Infraestructura instalada. y capacidad
Construccin e implementacin del centro experimental para la crianza de cuyes Accin 3.1.- Taller de sanidad y alimentacin de cuyes. Accin 3.2.- Taller de Manejo de cuyes, equipos e instalaciones y mejoramiento gentico. Accin 3.3.- Taller de Estudio de mercado, mrketing y principios de investigacin
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Instalacin de pasto.
Accin 4.1. Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego. Accin 4.2. Roturacin y preparacin de terrenos. Accin 4.3. Siembra e instalacin de cuatro hectreas de pasturas. Accin 4.4. Riego y manejo agronmico
Accin 4.5. Compra de forraje para la alimentacin de los cuyes
= Acciones Imprescindibles
= Acciones Complementarias
= Acciones Independientes = Accin Mutuamente excluyente
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2.4.4 DEFINICIN
DESCRIPCIN
DE
LOS
PROYECTOS
ALTERNATIVOS A CONSIDERAR Alternativa N 01 CREACIN DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1. Adquisicin de semoviente de las Razas tales como: Peruanita, Inti y Andina
2. Infraestructura y capacidad instalada del centro experimental para la crianza de cuyes.
3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 4. Instalacin de 4 hectreas de forrajes para la alimentacin, asi como la adquisicin de insumos para formular raciones considerando, la Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego, Riego y manejo agronmico. preparacin de terrenos,
|Alternativa N 02: CREACIN DE UN CENTRO EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA-2014
1.
Adquisicin de semoviente de las Razas tales como: Peruanita, Inti y Andina
2.
Infraestructura y capacidad instalada del centro experimental para la crianza de cuyes.
3.
Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin.
4.
La alimentacin ser a base de forraje comprado y alimento concentrado.
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DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS La Alternativa N 01 propone la CREACIN DE UN
CENTRO
EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES que comprende la adquisicin de razas de cuyes(Peruanita, Inti y Andino), Infraestructura y capacidad instalada, as como la capacitacin de los involucrados, adems para la alimentacin propone instalar cuatro hectreas de
pasturas (2 de maralfalfa y 2 de alfalfa) La Alternativa N 02 Abarca desde la adquisicin de razas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino), Infraestructura y capacidad instalada, as como la capacitacin de los involucrados, adems para la alimentacin propone propone la compra de forraje verde y alimentos balanceados.
DIFERENCIAS Las alternativas expuestas difieren en torno a la inversin que significa la obtencin del alimento a base de forraje y alimento balanceado. Donde a diferencia de la alternativa 2 que plantea la compra de forraje verde y alimentos balanceados, la alternativa 1 propone un mecanismo de alimentacin autosostenible ya que considera la instalacin de pasturas en un rea de 4 Hectreas.
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CAPITULO III FORMULACIN
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3.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN: De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin.
Grfico N 06 CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
IDEA
PERFIL
EXPEDIENTE TCNICO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
EJECUCIN:
PROBLEMA Seleccin y contratacin
- Liquidacin - Inauguracin
Evaluacin ex -post
3.1.1 FASE DE PRE INVERSION Y DURACION La fase de pre inversin corresponde a la elaboracin del PIP a nivel de Perfil, y el tiempo propuesto para su ejecucin se detalla en el cuadro siguiente.
Cuadro N 06 FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN Actividad Elaboracin del Perfil Tiempo requerido Mes Cantidad 1
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3.1.2 FASE DE INVERSIN SUS ETAPAS Y DURACIN La etapa de inversin involucra la Se encuentra comprendido la confeccin del Expediente Tcnico y su consecuente ejecucin abarcando todos los componentes propuestos en los medios fundamentales para el logro del objetivo central. Cuadro N07 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN ALTERNATIVA 01 ETAPAS Unid. de Cantidad Tiempo
Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Ejecucin del Proyecto *Construccin de la infraestructura con su respectiva capacidad Instalada, Adquisicin de semovientes, capacitacin a los beneficiarios e instalacin de pastos segn especificaciones del expediente tcnico.
Mes Mes
1.00 3.00
TOTAL
Meses
4.00
Cuadro N 08 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN ALTERNATIVA 02 ETAPAS Unid. de Cantidad Tiempo
Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Ejecucin del Proyecto * Construccin de la infraestructura con su respectiva capacidad Instalada, Adquisicin de semovientes, capacitacin de beneficiarios segn especificaciones del expediente tcnico.
Mes Mes
1.00 3.00
TOTAL
Meses
4.00
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3.1.3 FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS Comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos.
Cuadro N 09 FASE DE POST INVERSIN Y SU DURACIN DESCRIPCION Unid. de Cantidad Tiempo Ao Aos 10 10
Operacin y Mantenimiento del Proyecto TOTAL

3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Teniendo como referencia los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), segn el anexo SNIP 09 el horizonte de evaluacin de proyectos est considerado en base a 10 aos en el cual se prev la operatividad y condiciones ptimas de servicio; periodo de maduracin y generacin de los beneficios esperados del proyecto.
3.1.5 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO La organizacin de las fases y sus respectivas etapas que incluye los responsables de su ejecucin se ha programado en 10 aos y 5meses desde la elaboracin del perfil, expediente, operacin y mantenimiento, hasta que el proyecto pueda auto sostenerse; en ese contexto se detallan en el cuadro subsiguiente.
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Grfico N 07 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 ACTIVIDADES FASE DE PREINVERSION Elaboracin del perfil FASE DE INVERSIN Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Construccin de la infraestructura e implementacin de la capacidad instalada 3. Instalacin de Pasturas 4. Adquisicin de Semovientes 5. Entrega de Maquinaria, Equipos y Mobiliario 6. Puesta en Marcha
RESPONSABLE
Mes 3 4
Ao 1 - 10
UNHEVAL
UNHEVAL
UNHEVAL UNHEVAL UNHEVAL Decano FMVZ
7. Entrega de UNHEVAL Semoviente Etapa II 1. Organizacin del Decano de la Comit de Gestin FMVZ Expediente Tcnico 2. Operacin y UNHEVAL Mantenimiento del FMVZ Proyecto Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Grfico N 08 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 ACTIVIDADES FASE DE PREINVERSION Elaboracin del perfil FASE DE INVERSIN Etapa I 8. Elaboracin del Expediente Tcnico 9. Construccin de la infraestructura e implementacin de la capacidad instalada 10. Adquisicin de Semovientes 11. Entrega de Maquinaria, Equipos y Mobiliario 12. Puesta en Marcha 13. Entrega de Semoviente Etapa II 3. Organizacin del Comit de Gestin Expediente Tcnico 4. Operacin y Mantenimiento del Proyecto
RESPONSABLE
Mes 3 4
Ao 1 - 10
UNHEVAL
UNHEVAL
UNHEVAL UNHEVAL Decano FMVZ UNHEVAL
Decano de la FMVZ UNHEVAL FMVZ
3.1.6 TAMAO Y LOCALIZACIN PTIMA DE LA INVERSIN Y LOS MOMENTOS DE INICIO Y FINALIZACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Se tendr como criterio de posible variacin la rentabilidad bajo la modificacin de las tres variables principales como: aumento de la escala de inversin, ante una modificacin de la ubicacin del proyecto y el momento de inicio y fin.
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Aumento de la escala de Inversin.-La poblacin beneficiaria directamente la constituye los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias matriculados en el ao 2013 que est conformada por 224 alumnos. Ante una modificacin de la ubicacin del proyecto.-El proyecto ser ejecutado para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la ubicacin es definitiva. El momento de inicio y fin.- el proyecto deber ser ejecutado en la brevedad posible por los siguientes considerandos: Se requiere contar con centros experimentales y laboratorios bien equipados para el normal proceso de formacin profesional de los estudiantes de la carrera profesional. Nuestra facultad requiere de centros experimentales para lograr su acreditacin. Se dispone de condiciones como disponibilidad de terreno y profesionales idneos para su conduccin. Es fin de la Universidad la investigacin, y proyeccin social (transferencia de tecnologa) a la poblacin del mbito de influencia.
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 POBLACIN REFERENCIAL La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia perteneciente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se encuentra ubicada actualmente en la localidad de Cayhuayna, distrito de Pillcomarca, Provincia de Hunuco. Para nuestro proyecto la poblacin de referencia est constituida por todos los alumnos matriculados en el ao 2011 del nivel superior de la Facultad de Medicina Veterinaria y de acuerdo a la informacin recabada de la oficina de informtica de la UNHEVAL cuenta con 224 matriculados. Ver cuadro siguiente. Cuadro N 10 ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2013 TOTAL FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA TOTAL 261 261
Fuente: oficina de informtica de la UNHEVAL

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Cuadro N 11 EVOLUCIN HISTRICA DEL NMERO DE MATRICULADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETRINARIA Y ZOOTECNIA CUADRO 01: Alumnos matriculados por ao acadmico desde 2009-2013 Aos 2009 Ao acadmico Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 2010 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 2011 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 2012 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 2013 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total TOTAL
FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Elaboracin: Equipo de Trabajo
Nmero de matriculados 49 70 70 44 43 33 309 62 63 53 52 33 34 297 49 49 64 45 41 25 273 57 43 46 55 42 37 280 44 41 34 46 56 40 261 1420
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A partir de estos datos procedemos a calcular la tasa de crecimiento vegetativo de la poblacin estudiantil de la carrera profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad del rubro, para efectos del proyecto se ha realizado el clculo correspondiente de los ltimos cinco aos (periodo comprendido entre el 2009 al 2013).: TC 09 10= (# de Alumnos 2010 - # Alumnos2009) X 100 = 0.04040404% # Alumnos2009 TC 10 11= (#Alumnos2011 - #Alumnos2010) X 100 = -0.08791209% Alumnos2010 TC 11 12 = (Alumnos2012 - Alumnos2010) X 100 = 0.025% Alumnos2011 TC 12 13= (Alumnos2013 - Alumnos2012) X 100 = -0.072797% Alumnos2012 Promedio Simple: TC 09 13= (TC 09 10) + (TC 10 11) + (TC 11 12) + (TC 12 13) = 0.044028% 4 Cuadro N 12 CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 2009 Matriculados por Ao en la FMVZ. Tasa de crecimiento Tasa vegetativo ( PROMEDIO SIMPLE ) 309 2010 297 0.04040 % 2011 273 0.0879 % 0.044% 2012 280 2013 261
0.025% -0.044%
FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias /Elaboracin: Equipo de Trabajo
Con fines de determinar la demanda del Centro experimental en el futuro se ha asumido como referencia el comportamiento poblacional de los estudiantes teniendo como principal dato el nmero de alumnos matriculados por ao de estudios y el total de alumnos matriculados por ao acadmico, en ese contexto es que en el presente ao (2013) la cantidad de alumnos que demandan el uso de laboratorios es 261 estudiantes de la facultad de ,medicina Veterinaria para fines de clculos se tom como referencia un ndice de crecimiento estndar de 1.47%.
- UNHEVAL
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Cuadro N 13
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL DEL PROYECTO
Factor De Crecimiento
Poblacin de Referencial 1.311
2013 261
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
313.05 300.89 276.57 283.67 264.42 317.16 304.84 280.2 283.67 264.42
Cuadro N 14
3.2.2 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

DEMANDA POTENCIAL DE PROYECTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS Poblacin potencial (alumnos matriculados) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 44 60 48 52 46 58 79 101 ANATOMIA ANIMAL BIOLOGIA Y ECOLOGIA 50 67 54 56 41 66 88 105 CULTIVOS FORRAJEROS Y MANEJO DE 116 54 69 35 40 152 71 201 PASTURAS 92 67 77 52 41 121 88 203 ZOOTECNIA 45 38 34 35 47 59 50 204 INMUNOLOGIA BIOESTADISTICA Y DISEO 96 76 61 62 39 126 100 205 EXPERIMENTAL 83 67 49 45 43 109 88 207 FISIOLOGIA ANIMAL 92 57 74 59 39 121 75 302 PATOLOGIA VETERINARIA GENETICA Y MEJORAMIENTO ANIMAL 77 65 103 50 34 101 85 303 77 83 75 49 29 101 109 304 NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL 53 37 48 53 30 69 49 305 MICROBIOLOGIA 64 37 72 55 38 84 49 306 PARASITOLOGIA VETERINARIA 46 46 77 85 45 60 60 401 FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA 44 70 50 52 42 58 92 402 PATOLOGIA CLINICA 23 49 29 48 39 30 64 405 REPRODUCCION ANIMAL PRODUCCION DE ANIMALES MENORES 38 51 55 47 38 50 67 408 35 29 31 37 46 46 38 501 PATOLOGIA MEDICA VETERINARIA INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD DE 36 26 35 40 49 47 34 503 ALIMENTOS FORMULACION Y EVALUACION DE 42 34 63 44 52 55 45 507 PROYECTOS 34 32 22 34 35 45 42 601 INTERNADO VETERINARIO 1573 1397 1480 1376 1196 2062 1831 Total
2016 2017 2018 63 68 60 71 73 54 90 101 45 80 64 97 135 98 63 94 101 66 38 72 41 46 83 46 68 46 81 59 77 66 64 69 72 111 68 63 62 49 52 58 52 54 62 51 56 51 45 38 39 50 59 55 51 50 60 64 68
29 45 46 1940 1804 1568
- UNHEVAL
46
3.2.3 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA La poblacin real que demanda el uso del centro experimental est representada por los estudiantes inscritos en las asignaturas que
corresponden al plan de estudios de la escuela acadmico profesional de Medicina Veterinaria, que requieren el uso de unidades experimentales (cuyes) para el normal desenvolvimiento del proceso enseanza aprendizaje a fin de lograr la correcta formacin profesional de nuestros estudiantes, la informacin fue obtenida del rea de informtica y estadsticas de la UNHEVAL del 2013. Detallada en el cuadro N 14 en la columna que corresponde al ao 2013: 3.2.3.1 LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRCTICAS
La determinacin de este dato constituye informacin primordial pues a partir de esto se puede determinar la oferta real que brindar la construccin del centro experimental en ese sentido fue necesario tener en cuenta ciertas especificaciones tcnicas, comenzando por: disponer del nmero de horas prcticas de los cursos que harn uso del centro experimental del proyecto en mencin. El nmero de alumnos inscritos en cada una de las asignaturas relaionadas al proyecto. El nmero de grupos que se debern formar para que puedan realizar sus prcticas con toda comodidad. (considerando que el espacio requerido por alumno es de 2.5 m 2 y considerando el espacio disponible del galpn ser del 25% para el
desplazamiento de los pasadizos se tiene que se dispondr de un rea de 81.25 que tendr la capacidad de albergar unos 32.5 personas) Teniendo en consideracin que el centro experimental est orientado a cubrir la demanda, acadmica (en formacin profesional),
Investigacin y proyeccin social universitaria se ha calculado la demanda de cada uno de estos rubros en funcin del nmero de docentes y las horas efectiva que necesitan para cumplir con la ejecucin de cada tem.
- UNHEVAL
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Formacin Acadmica Profesional: corresponde a los estudiantes en proceso de formacin profesional y que requieren el uso de centros para la ejecucin procedimental de los conocimientos impartidos en el aula de clase, esta informacin se obtuvo de las horas practica de las asignaturas relacionadas con el proyecto, de acuerdo con el plan curricular de la carrera profesional de Medicina Veterinaria Cuadro N 15
DEMANDA DE HORAS UNITARIA DE CADA ESTUDIANTE POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN FORMACIN PROFESIONAL
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 6to Ao 5to Ao 4to Ao 3er Ao 2do Ao AO DE ESTUDIOS 1er Ao CODIGO 101 105 201 203 204 205 207 302 303 304 305 306 401 402 405 408 501 503 507 509 601 DESCRIPCIN DE LA ASIGNATURA Anatoma Animal Biologa Y Ecologa Cultivos Forrajeros Y Manejo De Pasturas Zootecnia Inmunologa Bioestadstica Y Diseo Experimental Fisiologa Animal Patologa Veterinaria Gentica Y Mejoramiento Animal Nutricin Y Alimentacin Animal Microbiologa Parasitologa Veterinaria Farmacologa Y Toxicologa Patologa Clnica Reproduccin Animal Produccin De Animales Menores Patologa Medica Veterinaria Inspeccin Y Control De Calidad De Alimentos Formulacin Y Evaluacin De Proyectos Extensin Pecuaria Y Seminario De Tesis Internado Veterinario Horas de laboratorio por semana 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 62 Semana s de duracin del ao 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 26 706 Total de hrs/a o 136 68 68 68 68 68 102 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 34 68 520 1948 Nmer o de grupos 4.25 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 3.1875 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 1.0625 2.125 16.25 60.875
TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO
Segn el plan de estudio de la Facultad de Medicina Vterinaria y Zootecnia Horas de Practica de cada curso Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Investigacin Tecnolgica: corresponde a la demanda en horas del centro experimental para la Investigacin en manejo, alimentacin, sanidad y bienestar animal con el fin de realizar investigacin habindose establecido que el promedio es de 3horas de Investigacin durante una semana; considerando la duracin del ao acadmico se ha obtenido los resultados siguientes: Cuadro N 16
DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN INVESTIGACIN TECNOLGICA Horas de Semanas Laboratorio de por Duracin Semana del Ao 3 30 3 30 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Total de Horas por Ao 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2880
AO 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
CURSO Anatoma Biologa Biofsica Cultivos Forrajeros y Manejo de pasturas Bioqumica Inmunologa Fisiologa Animal Patologa Veterinaria Gentica y Mejoramiento Animal Nutricin y Alimentacin Animal Microbiologa Parasitologa Veterinaria Diagnstico Clnico Metodologa de la Investigacin Farmacologa y Toxicologa Patologa Clnica Ciruga Veterinaria Enfermedades Infecciosas y Zoonticas Reproduccin Animal Produccin de aves y Patologa Veterinaria Salud Pblica y Epidemiologa Veterinaria Produccin de Animales Menores Patologa Mdica Veterinaria Ginecologa y Obstetricia Veterinaria Inspeccin y Control de Calidad de Alimentos Formulacin y Evaluacin de Proyectos Gestin Empresarial Extensin Pecuaria y Seminario de Tesis TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO
- UNHEVAL
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A) Extensin y Proyeccin Universitaria: corresponde a la demanda efectiva para transferir los conocimientos y experiencias tcnicas y cientficas a la poblacin ganadera del mbito de influencia de la Universidad en ese contexto se ha proyectado una demanda que se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro N 17
DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN EXTENSIN Y PROYECCIN SOCIAL
Horas de Laboratorio por Semana 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
AO 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6
CURSO Anatoma Biologa y Ecologa Cultivos Forrajeros y Manejo de pasturas Zootecnia Inmunologa Bioestadstica y diseo experimental Fisiologa Animal Patologa Veterinaria Gentica y Mejoramiento Animal Nutricin y Alimentacin Animal Microbiologa Parasitologa Veterinaria Farmacologa y Toxicologa Patologa Clnica Reproduccin Animal Produccin de Animales Menores Patologa Mdica Veterinaria
Semanas de Duracin del Ao 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24
Total de Horas por Ao 120 60 60 60 60 60 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 60
Inspeccin y Control de Calidad de Alimentos Formulacin y Evaluacin de Proyectos Extensin Pecuaria y Seminario de Tesis Internado veterinario TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO Elaboracin: Equipo de Trabajo
2040
- UNHEVAL
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Cuadro N 18
ELABORACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO *EL CRECIMIENTO ESTANDAR DE LOS ALUMNOS ES 1.311
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO Considerando la carencia de recursos medios, materiales e instrumentos sin proyecto se considera la oferta como cero en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNHEVAL
3.3.2 OFERTA CON SITUACIN DE PROYECTO
- UNHEVAL
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La oferta en situacin de proyecto est representada por el coeficiente de uso que es capaz de brindar la infraestructura y capacidad instalada durante el ao lectivo, considerando el fin supremo de la universidad: formacin acadmica profesional, investigacin y proyeccin y extensin universitaria. Para la ejecucin procedimental en los diferentes cursos se ha destinado de lunes a jueves teniendo disposicin del centro
experimental por da de 12horas; pudiendo atenderse a 10 grupos/da en consecuencia 40 grupos/semana con 32 alumnos por grupo El viernes sern de uso exclusivo para la investigacin pudindose atender a 4 grupos por hora haciendo un total 24 horas considerando que cada grupo dispondr de dos horas para la ejecucin de la investigacin. Finalmente se ha considerado destinar los das sbados para realizar transferencia de tecnologas y capacitacin del pblico interesado consecuentemente este da est destinado a la proyeccin social, disponindose para esta actividad de 6 horas periodo de tiempo suficiente para atender 5 grupos de 32 personas cada uno haciendo un total de 160 personas que pueden ser atendidas con equivalente igual de horas. El horario propuesto Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del Laboratorio en una situacin con proyecto para Semestre I del ao acadmico.
Cuadro N 19 DISTRIBUCIN DE GRUPOS SEGN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS Da Lunes rea
Salud y Bienestar Animal
Grupo 1
8 10 am
Grupo 2
Grupo 3
10 -12 am. 2.0 a 4.0 pm
- UNHEVAL
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Nutricin y alimentacin animal Produccin y manejo Salud y Bienestar Animal
8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am 8 10 am
10 -12 am. 10 -12 am
2.0 a 4.0 pm. 2.0 a 4.0 pm
10 -12 am. 2.0 a 4.0 pm 10 -12 am. 10 -12 am 2.0 a 4.0 pm. 2.0 a 4.0 pm
Martes
Nutricin y alimentacin animal Produccin y manejo Salud y Bienestar Animal
Mircoles
Nutricin y alimentacin animal Produccin y manejo Nutricin y alimentacin animal
Jueves
Produccin y manejo Salud y Bienestar Animal Investigacin
10 -12 am. 2.0 a 4.0 pm 10 -12 am. 10 -12 am 10 -12 am. 10 -12 am. 2.0 a 4.0 pm. 2.0 a 4.0 pm 12 a 1 pm. 12 a 1 pm.
Viernes
Investigacin investigacin Proyeccin social
Sbado
Proyeccin social
A) Recursos Fsicos
Para efectos de simplificar el anlisis, se est asumiendo que los recursos fsicos del proyecto estn compuestos nicamente por los equipos de laboratorio, mobiliario, equipos de cmputoy otros. Como se presenta en el
- UNHEVAL
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siguiente cuadro resumen de la disponibilidad de recursos fsicos del proyecto.
Cuadro N 21 OFERTA DE RECURSOS FSICOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIN

Concepto SELECCIN Y ADQUISICIN DE LOS REPRODUCTORES adquisicin de reproductores machos adquisicin de reproductores Hembras Antiparasitario Triclalbendazol 12 + Albendazol x lt Vitaminas ADE x 100 ml Antiparasitario (Ivermectinas) x 250 ml Alimento balanceado Jeringas y agujas descartables /20ml Alcohol /lt Marcador (Azul y Rojo) Algodn bls/100g CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA Movimientos de tierra Kit de herramientas Muros/tabiquera y albailera Revoques y enlucidos Pisos Zcalos y revestimientos. Carpintera de madera Carpintera de fierro. Vidrios Cerrajera Aparatos sanitarios y accesorios Pintura Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Molino de Martillos cap de 300Kg/hora inox Mezcladora de Cap de 100kg/hora inox Picadora industrial de 1000 Kg/hora inox Balanza digital electronica cap 5000gr Balanza Digital cap 500gr Termohidrometro Tanque para agua de 2500 L Lanzallamas UND UND UND UND UND UND UND UND 1 1 1 1 1 1 1 1 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 unidad unidad Frasco Frasco Frasco kg Unidad lit Unidad unidad 20 200 2 8 1 100 30 1 2 2 Unid Cant
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Aretador Buggie Pulverizador Manguera de 1pulg Kit de herramientas Extintor PQS Polvo Qumico Seco 6 Kg Tachos para almacenar alimentos 100Kg Tacho de basura EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO Computadora PC procesador Intel Core i7 2600 -3.4ghz- 8MB Laptop Toshiba qosmio x775-SP7102L CORE i7-2670QM Impresora multifuncional Canon MG6110 copy/scan/printe Proyector multimedia EPSON PowerLite S12 - 2800 Lum Estabilizador CDP 1000VA Ecran Electrico PARA PROYECTOR SCREEN 100" X 100" Cable para Can Multimedia RS32 Estante de Madera Escritorio Docente Mesa de Trabajo Grupal Mdulo de Cmputo Personal Silla Giratoria con Base y Brazos Silla Alta con Brazos y Espaldar Pizarra Acrlica 1.20 x 2.40 ALIMENTACIN DE CUYES Alimento balanceado INSTALACION DE 2 HECTREAS DE ALFALFA (medicago sativa) VARIEDAD MOAPA. Semilla de alfalfa Picos, rastrillo, palas, mantadas y machete Sper fosfato triple Cloruro de potasio Urea 45 %N INSTALACION DE 2 HECTREAS DE MARALFALFA (pennisetum violaceum). Estolones de Maralfalfa Compost Sper fosfato triple Cloruro de potasio Urea 46 %N Picos, rastrillos, palas, mantadas y machete
UND UND UND M GLB UND UND UND UND UND UND UND UND UND M UND UND UND UND UND UND UND Tn
2 4 2 200 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.2
Kg Paquete kg kg kg
50 2 200 200 120
Unidad Saco Kg Kg Kg Paquete
20000 80 400 160 900 2
B) Infraestructura Cuadros N22

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DISPONIBILIDAD DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIN Ambiente Cantidad rea I rea II rea III rea IV 1 1 1 1 rea M2 2.95 3.00 2.95 300 Estructuras Almacn de insumos Almacn de Forraje Almacn de Herramientas Galpn de Crianza y Produccin
TOTAL 4 308.90 Elaboracin: Equipo de Trabajo
Recursos Humanos Cuadros N23 OFERTA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO EXPERIMENTAL Recursos Humanos Jefe de laboratorio a tiempo completo TOTAL Cantid Horas Semana Horas ad Seman s por por Ao ales Ao (AxCxD (A) (B) (C) ) 1 1 40 40 52 52 2,080.0 0 2,080.0 0
C) Oferta Total de las Horas de Laboratorio Para el clculo de la oferta que se brindara en situacin de proyecto se ha tenido los siguientes considerandos: La oferta para la formacin profesional de cada curso se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupos x N de Grupos Disponibles a la Semana x N de das disponibles para prcticas x Duracin del ao acadmico).
- UNHEVAL
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La oferta para la investigacin tecnolgica se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupo x N de Horas Disponibles para Investigacin a la Semana x Duracin del ao acadmico). La oferta para Extensin y Proyeccin Universitaria se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupo x N de Horas Disponibles para Proyeccin y Extensin Universitaria x Duracin del ao acadmico).
Cuadros N24
OFERTA EFECTIVA DE HORAS EN SITUACIN DE PROYECTO
OFERTA
NUMERO NUMERO DE MAX.DE GRUPOS ALUMNOS ATENDIDOS/DIA POR GRUPO 3 32
HORAS N DE DAS total DISPONIBLES DISPONIBLES N DE Oferta POR GRUPO POR SEMANA SEMANAS/AO por Ao 6 4 36 82944
Formacin Acadmica
3 Investigacin Proyeccin y Extensin universitaria Totales
36
5184
3 9
32 72
6 18
1 6
36 108
20736 108864
3.4
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
3.4.1 BALANCE SIN PROYECTO El balance de la oferta y la demanda sin proyecto resulta negativa pues no existe infraestructura ni capacidad instalada para poder realizar la ejecucin procedimental en cada una de las asignaturas a fin al centro experimental de igual manera se hace dificultosa la investigacin menos aun la transferencia de tecnologa a los ganaderos del mbito de influencia. A continuacin presentamos el balance numrico que nos permite interpretar y valorar las diferencias existentes en la cobertura de las necesidades de servicios requeridas en horas de prctica en situacin sin proyecto
- UNHEVAL
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Cuadro N25
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO DESCRIPCION ESTADO Formacin Acadmica OFERTA DEFICIT OFERTA Investigacin DEMANDA DEFICIT Proyeccin y OFERTA Extensin Total DEFICIT DEMANDA universitaria DEFICIT 2013 0 53236 0 2880 0 2040 2014 0 82910.9 -82910.9 0 2918.34 0 2067.154 2015 0 72868.9 -72868.9 0 2957.18 0 2094.67 2016 0 76911.3 -76911.3 0 2996.54 0 2122.552 2017 0 67961.4 -67961.4 0 3036.43 0 2150.806 2018 0 55415.1 -55415.1 0 3076.85 0 2179.435 2019 0 83997.9 -83997.9 0 3117.81 0 2208.446 2020 0 73824.3 -73824.3 0 3159.31 0 2237.842 2021 0 77919.6 -77919.6 0 3201.36 0 2267.63 2022 0 68852.4 -68852.4 0 3243.97 0 2297.815
SUPERAVIT -53236
-2880 -2918.33568 -2957.181646 -2996.544691 -3036.4317 -3076.84964 -3117.80559 -3159.3067 -3201.36023 -3243.97353
-2040 -2067.15444 -2094.670333 -2122.55249 -2150.80579 -2179.43516 -2208.44562 -2237.84224 -2267.63016 -2297.81459 -58156 -87896.3863 -77920.80184 -82030.35594 -73148.6825 -60671.3756 -89324.1092 -79221.4107 -83388.5558 -74394.2077
3.4.2 BALANCE CON PROYECTO El balance oferta demanda con proyecto nos muestra cmo es que la ejecucin del proyecto nos permitir cubrir la demanda en la actualidad con una proyeccin de 10 aos en el futuro que corresponde al horizonte del proyecto los clculos realizados se muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro N26 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO DEL 2013- 2022
DESCRIPCION ESTADO Formacin Acadmica OFERTA 2013 82944 2014 82944 82910.9 33.1 5184 2918.34 20736 2067.154 2015 82944 72868.9 10075.1 5184 2957.18 20736 2094.67 2016 82944 76911.3 6032.7 5184 2996.54 20736 2122.552 2017 82944 67961.4 14982.6 5184 3036.43 20736 2150.806 2018 82944 55415.1 27528.9 5184 3076.85 20736 2179.435 2019 82944 83997.9 -1053.9 5184 3117.81 20736 2208.446 2020 82944 73824.3 9119.7 5184 3159.31 20736 2237.842 2021 82944 77919.6 5024.4 5184 3201.36 20736 2267.63 2022 82944 68852.4 14091.6 5184 3243.97 20736 2297.815
DEMANDA 53236 SUPERAVIT 29708 OFERTA 5184
Investigacin DEMANDA 2880 Proyeccin y Extensin OFERTA 20736
SUPERAVIT 2304 2265.66432 2226.818354 2187.455309 2147.5683 DEMANDA 2040
2107.15036 2066.19441 2024.6933
1982.63977 1940.02647
universitaria SUPERAVIT 18696 18668.8456 18641.32967 18613.44751 18585.1942 18556.5648 18527.5544 18498.1578 18468.3698 18438.1854 Total SUPERAVIT 50708 20967.6137 30943.19816 26833.64406 35715.3175 48192.6244 19539.8908 29642.5893 25475.4442 34469.7923
3.5
DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS La Alternativa N 01 propone la CREACIN DE UN CENTRO EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2014 que comprende la adquisicin de razas de cuyes(Peruanita, Inti y Andino), Infraestructura y capacidad instalada, as como la capacitacin de los involucrados, adems para la alimentacin propone instalar cuatro hectreas de pasturas (2 de maralfalfa y 2 de alfalfa) Medios de logro Propuesto 1. Adquisicin de semoviente de las Razas tales como: Peruanita, Inti y Andina 2. Infraestructura y capacidad instalada del centro experimental para la crianza de cuyes. 3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 4. Instalacin de 4 hectreas de forrajes para la alimentacin, asi como la adquisicin de insumos para formular raciones considerando, la
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Habilitacin y acondicionamiento de los acanales de riego, preparacin de terrenos, Riego y manejo agronmico.
La Alternativa N 02 CREACIN DE UN CENTRO EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Abarca desde la adquisicin de razas de cuyes(Peruanita, Inti y Andino), Infraestructura y capacidad instalada, as como la capacitacin de los involucrados, adems para la alimentacin propone propone la compra de forraje verde y alimentos balanceados. Medios de logro Propuesto 1. Adquisicin de semoviente de las Razas tales como: Peruanita, Inti y Andina 2. Infraestructura y capacidad instalada del centro experimental para la crianza de cuyes. 3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 4. La alimentacin ser a base de forraje comprado y alimento concentrado
DIFERENCIAS Las alternativas expuestas difieren en torno a la inversin que significa la obtencin del alimento a base de forraje y alimento balanceado. Donde a diferencia de la alternativa 2 que plantea la compra de forraje verde y alimentos balanceados, la alternativa 1 propone un mecanismo de alimentacin autosostenible ya que considera la instalacin de pasturas en un rea de 4 Ha. 3.6 COSTOS
3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Es lgico suponer que en condiciones Sin Proyecto los costos de operacin y mantenimiento, se considera como cero o nula. pues no se cuenta con infraestructura ni capacidad instalada
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3.6.2
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
a. Costos de Inversin Los costos de inversin en situacin de proyecto se han calculado en funcin de cada uno de los medios fundamentales para el logro de los objetivos que para la alternativa seleccionada comprende cuatro medios, que abarca adquisicin de semovientes, infraestructura y capacidad instalada, capacitacin e instalacin de pastos, los que corresponden a los costos directos de obra, posteriormente se suman los costos indirectos para tener el presupuesto de obra. Los costos indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la obra pero no a una partida especfica), el costo de la supervisin de la obra durante la ejecucin y el costo del expediente final detallado. Los que se especifican al con sus costos respectivos en el cuadro siguiente.
Cuadro N 27 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS ALTERNATIVA N 01 EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES OBRAS PRELIMINARES CAPACITACION PARA PRODUCTORES (PLANIFICACION) SELECCIN Y ADQUISICIN DE LOS REPRODUCTORES INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY ALIMENTACIN DE CUYES OBRAS PROVISIONALES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
PRIVADOS 2.50% 9,867.62 394,704.76 72% 12% 3% 350.00 5,390.50 9,879.00 340,295.31 27,012.00 13% 11,777.95 394,704.76 4.5% 17,761.71 412,466.47 18.0% 74,243.97 486,710.44 1.24% 4,894.34 501,472.40
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Cuadro N 28 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRECIOS PRIVADOS 2.50% 11,462.32 458,492.76 0.08 1.18 2.15 74.22 19.80 2.57 350.00 5,390.50 9,879.00 340,295.31 90,800.00 11,777.95 458,492.76 4.5% 20,632.17 479,124.93 18.0% TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 Elaboracin: Equipo de Trabajo 1.24% 86,242.49 565,367.42 5,685.31 582,515.05
ALTERNATIVA N 2
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY OBRAS PRELIMINARES CAPACITACION PARA PRODUCTORES (PLANIFICACION) PARA SELECCIONAR LOS REPRODUCTORES INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY ALIMENTACIN DE CUYES OBRAS PROVISIONALES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR
b. Costos de Mantenimiento con Proyecto Operacin Mano de Obra Para el correcto funcionamiento y operacin de la granja experimental es necesario contar con mano de obra calificada lo que para los efectos del caso se contar con los servicios de un asistente agropecuario a tiempo completo que asegure la sostenibilidad de la granja. Materiales Corresponde a los materiales que se requieren para asegurar la operacin de la granja que abarca equipos herramientas, material de escritorio, as como de servicios bsicos (Luz, Agua y desage, servicio de Internet etc.). Mantenimiento Mano de Obra Para poder lograr el funcionamiento adecuado e incluso para alargar la vida til del centro experimental es necesario contar con una partida presupuestal para la contratacin de personal calificado que brinde mantenimiento y reparacin de
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la capacidad instalada en consecuencia se asegura el adecuado funcionamiento de la granja experimental. Materiales Son los materiales que se utilizaran en el proceso de refaccin y mantenimiento de la granja experimental con lo que asegura su operacin y alargue se su vida til Costos de operacin y mantenimiento. Los costos proyectados para la operacin y mantenimiento para cada una de las alternativas asciende a: S/. 39,470.48 para la alternativa N 01 y S/. 45,849.28para la alternativa N 02
Cuadro N 29
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION Costo Cantidad Unitario /ao s/ x mes
Costo / ao a Precios Privados

OPER. Y MANT. ORDINARIO 20,967.00 18,000.00 OPER. Y MANT. EXTRAORDINARIO 20,967.00 18,000.00 18,000.00 6,000.00 21,600.00 2,967.00 1,800.00 1,167.00 18,503.76 2,000.00 2,000.00 16,503.76
Costo / ao a Precios Sociales

OPER. Y MANT. ORDINARIO 19,060.91 16,363.64 16,363.64 5,454.55 19,636.36 2,697.27 1,636.36 1,060.91 16,821.60 1,818.18 1,818.18 15,003.42 OPER. Y MANT. EXTRAORDINARIO 19,060.91 16,363.64 16,363.64 5,454.55 19,636.36 2,697.27 1,636.36 1,060.91 16,821.60 1,818.18 1,818.18 15,003.42
I-OPERACIN Gastos de Personal Asistente Agropecuario Servicios bsicos (Luz, agua, internet etc.) Personal obrero Bienes - Materiales de oficina. compra de fertilizantes II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de equipos Compra de bienes - Reposicin de Equipos y/o Semovientes Compra de medicinas mantenimiento de canales de riego - Materiales y utiles de limpieza 1,500.0 0 500.00 900.00
1 1 2.00
18,000.00 6,000.00 21,600.00 2,967.00
12 3
150.00 389.00
1,800.00 1,167.00 18,503.76 2,000.00
2,000.0 0
2,000.00 16,503.76
1 1 4 12
7,000.0 0 180.00 1,580.9 4 250.00
7,000.00 180.00 6,323.76 3,000.00
7,000.00 180.00 6,323.76 3,000.00
6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27
6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27
39,470.76
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin equipo de trabajo
39,470.76 39,470.76
35,882.51 35,882.51
35,882.51 35,882.51
39,470.76
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c. Costos Incremntales Los costos incremntales en el horizonte del proyecto se tiene al sustraer o restarle los costos totales de operacin y mantenimiento con proyecto menos los costos totales de operacin sin proyecto tanto a cada alternativa 01 y 02 durante la vida til del horizonte del proyecto (10 aos), estos flujos se pueden apreciar en los cuadros 31 y32. Asumiendo las siguientes igualdades: CI Cp = Cp Csp = Ip + COp
COp = Qp x CUp COsp = Qsp x CUsp CUp = Cusp Donde: Cp Csp = Costos con Proyecto = Costos sin Proyecto
COp = Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto COsp = Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto CUp = Costos Unitarios con Proyecto CUsp = Costos Unitarios sin Proyecto
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COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

( EN NUEVOS SOLES)
A PRECIOS PRIVADOS Cuadro N 31
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3.7
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
3.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Para esta etapa se ha programado la ejecucin fsica del proyecto que tendr como unidad de medida el porcentaje de avance fsico de cada uno de los
Cuadro N 32 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)
medios fundamentales que para el caso especfico se ha considerado 4 meses
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Supervisin Gastos Generales
Semestre I 100 100 100 100 100 100 100 100
Semestre II 0 0 0 0 0 0 0 0
semestre III 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin de recursos financieros considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir con los gastos financieros que se incurre en el proyecto. La presentacin del cronograma de ejecucin del proyecto puede hacerse mediante barras Gantt, el desembolso financiero de metas se puede apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N 33 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Supervisin Gastos Generales
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE I II III 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0
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3.8
BENEFICIOS Se obtienen al comparar los beneficios que obtendrn al ejecutar el
proyecto, con los beneficios que se brindan en el momento actual es decir los beneficios sin proyecto, teniendo en consideracin que esta evaluacin se realiza en la poblacin demandante efectiva , que en nuestro caso corresponde a los estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas directamente relacionadas con el proyecto, que demandan un total de 53,236 horas prcticas para el presente ao con un incremento de la demanda de 1.133% anual. 3.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO En la actualidad la poblacin demandante no cuenta con un centro experimental para la ejecucin procedimental requerida en su formacin profesional, pues la facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia no cuenta con semovientes sin embargo al realizar el diagnostico se determin que dispone de un galpn de material rustico, as como de pasturas para la alimentacin de otras especies (Bovinos, camlidos sudamericanos etc.) y en el curso de crianza de animales menores los propios estudiantes compran sus cuyes y conejos adems del alimento, para la ejecucin procedimental generando costos adicionales muy elevados que atenta con la economa de los beneficiarios (alumnos) y a partir de esta informacin se ha formulado los siguientes supuestos: 1. Los costos de produccin para generar los recursos para la ejecucin procedimental son elevados 2. La posibilidad de realizar acciones procedimentales en otras asignaturas es nula 3. La posibilidad de investigacin es nula en toda la poblacin estudiantil de la carrera profesional de Medicina Veterinaria. 4. La transferencia tecnolgica y cientfica a la comunidad es nula.
3.8.2 BENEFICIOS CON PROYECTO La ejecucin del proyecto brinda una serie de posibilidades que permiten la formacin integral de los estudiantes porque: - UNHEVAL 67
contaran con centro experimental para la ejecucin procedimental de las asignaturas relacionadas al proyecto,
se contar adems con la posibilidad de realizar investigaciones del tipo experimental desde la etapa de pre grado, incluso hasta el trabajo de tesis para la obtencin del grado,
Tambin el proyecto permitir mejorar el nivel, nmero y calidad de las investigaciones por parte de los docentes de la facultad de Medicina Veterinaria en el rea de salud pblica, sanidad animal y produccin animal.
Otra posibilidad es que opcionalmente se podr facilitar el centro experimental para las prcticas de alumnos de otras carreras afines como agronoma, agroindustria, medicina humana etc.
El proyecto contribuir en la proyeccin y extensin universitaria en la transferencia de ciencia y tecnologa a los ganaderos de la regin y regiones relacionadas a la crianza de cuyes.
3.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Considerando que los beneficios del proyecto estn enfocados a mejorar la calidad del proceso formativo de los estudiantes en aspectos
procedimentales, investigacin y transferencia tecnolgica como actividad de proyeccin y extensin universitaria, que como se puede notar son beneficios cualitativos y paralelamente los beneficios incrementales en situacin sin proyecto son nulos consecuentemente no hay beneficios incrementales sin embargo se han hecho algunos clculos que se detallan en el cuadro siguiente
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CAPITULO IV EVALUACIN
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4.1
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES

4.1.1 FACTORES DE CORRECCIN
La diferencia considerada entre el precio del bien a precios sociales y el mismo bien a precios de mercado es que este ltimo incluye la aplicacin de los impuestos.
Bienes de Origen Nacional ; Materiales y Equipos El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva produccin; el nico impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; as pues, el factor de correccin de insumos de origen nacional (FCBN) es: FCRN = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.18) = 0.84746
Mano de Obra Calificada y Capacitacin Se ha supuesto que toda la mano de obra es nueva contratacin, que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, y que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 10%; as, el factor de correccin de la mano de obra (FCMO) es: FCMO = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
Expediente Tcnico y Supervisin Se ha corregido descontando el costo de impuesto a la renta del 10%. FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
Gastos Generales Los gastos generales se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 19%. FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.19) = 0.840336
4.1.2 DETERMINACIN DE LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
a) Costos de Inversin - Precios Sociales Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado se obtiene los costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada alternativa.
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Cuadro N35 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALTERNATIVA N 1

EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES OBRAS PRELIMINARES CAPACITACION PARA PRODUCTORES (PLANIFICACION) SELECCIN Y ADQUISICIN DE LOS REPRODUCTORES INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY ALIMENTACIN DE CUYES OBRAS PROVISIONALES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1.24% 18.0% 4.5% 0.08% 1.57% 2.5% 86.33% 6.85% 2.74% 2.50% PRECIOS SOCIALES 8,979.53 331,075.53 269.50 4,900.50 8,298.36 285,848.06 22,690.08 9,069.02 331,075.53 14,919.84 345,995.37 62,279.17 408,274.53 4,453.85 421,707.91
Elaboracin: Equipo de Trabajo Cuadro N36 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
ALTERNATIVA N 2 EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY OBRAS PRELIMINARES CAPACITACION PARA PRODUCTORES (PLANIFICACION) PARA SELECCIONAR LOS REPRODUCTORES INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE CUY ALIMENTACIN DE CUYES OBRAS PROVISIONALES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES 2.50% 0.08 1.18 2.15 74.22 19.80 2.57 4.5% 18.0% 1.24% 10,430.71 384,657.45 269.50 4,900.50 8,298.36 285,848.06 76,272.00 9,069.02 384,657.45 17,331.03 401,988.47 72,357.92 474,346.40 5,173.63 489,950.74
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b) Costos de Operacin y Mantenimiento Cuadro N 37 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
DESCRIPCION
Costo Costo / ao a Precios Sociales Cantidad Unitario OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. /ao s/ x mes ORDINARIO EXTRAORDINARIO 19,060.91 16,363.64 1 1,500.00 1 2.00 500.00 900.00 16,363.64 5,454.55 19,636.36 2,697.27 12 3 150.00 389.00 1,636.36 1,060.91 16,821.60 1,818.18 1 2,000.00 1,818.18 15,003.42 1 7,000.00 1 180.00 6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27 19,060.91 16,363.64 16,363.64 5,454.55 19,636.36 2,697.27 1,636.36 1,060.91 16,821.60 1,818.18 1,818.18 15,003.42 6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27
I-OPERACIN Gastos de Personal Asistente Agropecuario Servicios bsicos (Luz, agua, internet etc.) Personal obrero Bienes - Materiales de oficina. compra de fertilizantes II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de equipos Compra de bienes - Reposicin de Equipos y/o Semovientes Compra de medicinas mantenimiento de canales de riego - Materiales y utiles de limpieza
4 1,580.94 12 250.00
35,882.51
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Equipo de Trabajo
35,882.51 35,882.51
35,882.51
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Cuadro N 38 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

Costo Cantidad Unitario /ao s/ x mes
DESCRIPCION
Costo / ao a Precios Sociales

OPER. Y MANT. ORDINARIO OPER. Y MANT. EXTRAORDINARIO 100,545.38 16,363.64 16,363.64 5,454.55 19,636.36 84,181.75 1,636.36 82,545.38 16,821.60 1,818.18 1,818.18 15,003.42 6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27
I-OPERACIN Gastos de Personal Asistente Agropecuario servicios basicos Personal obrero Bienes - Materiales de oficina. Compra de Alimento (alfalfa, balanceados) II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de equipos Compra de bienes - Reposicin de Equipos y/o Semovientes Compra de medicinas mantenimiento de canales de riego - Materiales y utiles de limpieza 1 2,000.00 12 150.00 1 1,500.00 1 2.00 500.00 900.00
100,545.38 16,363.64 16,363.64 5,454.55 19,636.36 84,181.75 1,636.36 82,545.38 16,821.60 1,818.18 1,818.18 15,003.42 1 7,000.00 1 180.00 6,363.64 163.64 5,748.87 2,727.27
12 7,566.66
4 1,580.94 12 250.00
117,366.98
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Equipo de Trabajo
117,366.98 117,366.98
117,366.98
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Con la finalidad de realizar la evaluacin del proyecto, se calcul el flujo de costos de cada una de las alternativas (Inversin y
operacin/mantenimiento) en el horizonte de evaluacin del proyecto, luego con este dato se calcula los costos incrementales, que se obtiene de restar al flujo de costos con proyecto las de sin proyecto optimizada.
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Cuadro N 39 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
Cuadro N 40 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
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4.2
EVALUACIN SOCIAL
4.2.1 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto contiene ms de una alternativa, medir el beneficio unitario por usuario dentro de los lmites de una lnea de corte en caso de no existir alternativas. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios en cada alternativa. Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores: VACs Y C/E bajo los siguientes parmetros: Indicador de Efectividad(IE) Atendidos Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto : : 9% : N de Total de Alumnos
10 aos
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:
VACTs
(1 COK )
t 1
FCt
VR ; Donde: (1 COK ) n
VACTs
: Es el valor actual del flujo de costos
totales a Precios Sociales FCt VR final de la vida til N COK : Es la vida til del proyecto : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 9 % al ao en soles reales. Ratio Costo Efectividad (C/E).-el cual se estima dividiendo el VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) y el NMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS durante los 10 aos (AA). : Es el flujo de costos del perodo t : Es el valor de recuperacin de la inversin al
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75
A partir de estas consideraciones se tiene los siguientes indicadores a precios sociales para cada alternativa.
Cuadro N 41 RESUMEN EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES INDICADORES VAE AA(2021) C/E
ALTERNATIVA 01 101593.07 264.42 384.21 Cuadro N 42
ALTERNATIVA 02 176889.55 264.42 668.97
EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01
Costo efectividad =101593.07 = 384.21 S/. /alumno 264.42
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EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02
Costo efectividad =176889.97 = 668.97 S/. /alumno 264.42
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77
4.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para elaborar el anlisis de sensibilidad se tiene en consideracin las variaciones del costo de inversin y tambin de ingresos de ser el caso. En donde las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad del presente proyecto son las siguientes. a) El incremento de los costos de produccin de los equipos, instrumentos y materiales a comprarse para la creacin del laboratorio. b) Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del mes de Diciembre del 2013, c) En el supuesto que exista un incremento en los precios de los insumos el costo del presupuesto se incrementara. d) Suponiendo que exista un aumento o disminucin en el nmero de beneficiarios directos del proyecto. Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversin y la reduccin de los beneficios en ambas alternativas sera.
Escenarios de Sensibilidad Variacin en los Costos de Inversin de +10%, -10% y El Nmero de Beneficiarios Constantes.
Cuadro N 44 ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN EN LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 INDICADORES ALTERNATIVA 02
INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION (- 10 % ) (+ 10 % ) (- 10 % ) (+ 10 % ) 95231.34 360.1518 107954.81 408.27022 169498.3 641.0191 184280.82 696.92466
VAE C/E
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - UNHEVAL
78
4.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
La entidad responsable de la operacin es la Universidad Nacional Hermilio Valdizn con el pago de la panilla delos jefes de laboratorio encargados; y La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ser el encargado del mantenimiento de los Instrumentos, mquinas y equipos durante el horizonte del proyecto con ingresos que generan el entro experimental.
4.4.2 ES
LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
La Unidad Ejecutora es responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional Parcialmente, en el siguiente cuadro se detallan los compromisos asumidos. Cuadro N 45 ACUERDOS INSTITUCIONALES DE LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Documento Entidad / Organizacin UNHEVAL Compromiso Responsable de los costos de operacin dellaboratorio (parcialmente). Participar activamente con los gastos de mantenimiento de los instrumentos, equipos, mquinas y materiales del laboratorio.
Responsable
Acuerdo de Consejo
FMVZ.
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4.4.3 EL REA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR
ALGN DESASTRE NATURAL? El rea de influencia del proyecto no ha sido afectada por ningn desastre natural hasta la actualidad.
4.5
IMPACTO AMBIENTAL El principio toda accin humana genera impactos positivos o negativos sobre el ambiente, es una condicin que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecucin fsica del proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental. El impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situacin del medio ambiente futuro modificado tal y como se manifestara como consecuencia de la realizacin de un proyecto y la situacin del medio ambiente tal y como habra evolucionado normalmente sin tal situacin. El propsito de la evaluacin ambiental es cuidad el medio ambiente, analizando sus caractersticas, realizando predicciones sobre impactos posibles y estableciendo medidas para minimizarlos o anularlos,
completados con mecanismos de observacin directa para asegurar el cumplimiento de dichas medidas y la sostenibilidad ambiental durante y despus de la intervencin del proyecto.
4.5.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Impacto ambiental El impacto ambiental como consecuencia de la ejecucin del proyecto tiene un balance positivo pues se contempla producir en condiciones orgnicas y ecolgicas adems uno de los medio fundamentales para el logro de los objetivos contempla la instalacin de alfalfa, que tiene la bondad de mejorar la calidad del suelo gracias a que fija nitrgeno atmosfrico a travs de las bacterias nitrificantes, adems el estircol de los cuyes se utilizara como insumo para la elaboracin de lombrihumus para ser utilizado como fertilizante pues Causar impacto positivo, porque mejorar las caractersticas fsico-qumicas y microbiolgicas de los terrenos agrcolas de la facultad.
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4.5.2 OBJETIVOS
Objetivo General Controlar y evitar el deterioro del entorno fsico, biolgico y social, que podra generar el proyecto mediante un Plan de Manejo Ambiental. Que asegure la conservacin de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del mbito del proyecto.
Objetivo Especifico En este marco los objetivos son: Identificar las acciones propias del proyecto que tendran
implicaciones ambientales, principalmente en el rea de influencia directa e indirecta. Establecer la lnea de base ambiental del rea de influencia del proyecto. Identificar los impactos positivos y negativos que provoquen las actividades de instalacin y operacin del proyecto. Proponer medidas adecuadas que permitan mitigar o desaparecer los impactos negativos y potenciar los positivos mediante un Plan de Manejo Ambiental.
4.5.3 METODOLOGA
La metodologa empleada en la elaboracin de la Ficha de Impacto Ambiental de la Implementacin, ha sido desarrollada en tres etapas principales, las cuales describimos a continuacin:
Primera Etapa Comprendido la recopilacin, clasificacin y anlisis sistemtico de toda la informacin existente, textual y cartogrfica sobre la zona a estudiar. Se procedi a ordenar la informacin procedente de estudios y trabajos anteriores, especialmente referidos a ecologa, fisiologa, geologa, recursos hdricos, flora y fauna silvestre, socio econmica, poblacin y cultura. Analizando esta informacin se seleccion aquellas que podran ser directamente utilizadas en el estudio.
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Segunda Etapa Denominada de Reconocimiento de Campo, constituye el estudio en la zona desde el punto de vista de cada disciplina tuvo por finalidad comprender la informacin obtenida en la etapa anterior. Se ha identificado los lugares en donde se producirn los impactos ambientales tanto positivos como negativos, durante las etapas de Instalacin y Operacin del Proyecto.
Tercera Etapa Se realiz en gabinete, determinando para cada uno de los medios (fsico, biticos y socio - econmico), los probables impactos, procedimientos al anlisis y formulacin del Plan de Manejo Ambiental.
4.5.4 IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Al evaluar los impactos ambientales potenciales nos encontramos que estos son menores para la poblacin posiblemente afectada directa o indirectamente por la ejecucin del proyecto, as como los impactos que podran afectar a los componentes naturales de la biosfera, es decir, al suelo, aire, agua, fauna, flora y humanas, son mnimos. Para la identificacin de impactos potenciales se ha tenido en cuenta las siguientes etapas:
a. Etapa de Implementacin o Instalacin No se tiene impactos negativos relevantes por ser una obra de implementacin, ya que alguno. no se modificara en medio ambiente
b. Etapa de Funcionamiento u Operacin Durante el funcionamiento no se presentara impactos negativos.
- UNHEVAL
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4.6
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
Se realiz una evalaucion integral para la eleccin de la alternativa ptima teniendo como criterios de evaluacin el anlisis socio econmico del mbito de influencia del proyecto y los indicadores de eficiencia del mismo, as como los costos incrementales, sobre la base de las dos alternativas. En consecuencia de Acuerdo a los indicadores obtenidos, la alternativa ptima para implementarse es la ALTERNATIVA N 01. Se sustenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 46 RESUMEN DE EVALUACIN

DESCRIPCION Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) Valor Anual Equivalente (VAE) Alumnos Atendidos (AA) Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE Elaboracin: Equipo de Trabajo ALTERNATIVA 01 501,472.40 421,707.91 1,174,929.03 183,077.55 264 692.37 ALTERNATIVA 02 582,515.05 489,950.74 1,243,171.85 193,711.15 264 732.59
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MATRIZ MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS Formar profesionales competitivos con capacidad de conducir granjas dedicadas a la crianza tecnificada de cuyes con un nivel tecnolgico alto con proyeccin a la comunidad y tambin capacitados en temas de investigacin en el rea. INDICADORES Alto porcentaje de egresados de la carrera profesional laborando en centros de produccin de cuyes y a fines. Incremento y mejoramiento gentico de la poblacin de cuyes en la regin y mbito de influencia. Mayor nmero de trabajo de investigacin en esta especie. El 100% de estudiantes tiene acceso al centro experimental para la ejecucin de prcticas, investigacin y proyeccin social. El 100% de docentes tiene acceso al centro experimental para la ejecucin de prcticas, investigacin y proyeccin social. Eficacia en la ejecucin de trabajos de proyeccin social e investigacin. El monto de inversin para la adquisicin de semovientes es S/ 9,879.00 MEDIOS DE VERIFICACION Seguimiento del desempeo laboral de los egresados. Censo poblacional de cuyes. Trabajos de investigacin realizados en cuyes en la UNHEVAL. SUPUESTOS Se cuenta con profesionales que brindan servicio de calidad para la crianza de cuyes en forma intensiva. Se cuenta con especmenes de alto valor gentico. El nivel y la calidad de la investigacin en la facultad incrementa progresivamente. Los estudiantes participan activamente en el proceso productivo en la crianza de cuyes. Se realizan trabajos de investigacin a nivel de pregrado y posgrado. Los docentes elaboran cursos de actualizacin y de metodologas educativas con fines de acreditacin. La facultad cuenta con cuyes de razas mejoradas. La facultad cuenta con la mejor tecnologa para la crianza de cuyes. La facultad cuentan con ambientes y espacios adecuados para la crianza de cuyes con fines de investigacin, prcticas y proyeccin social. Docentes, estudiantes y grupos de inters capacitados y sensibilizados para la creacin del centro experimental. Docentes, estudiantes y grupos de inters con capacidad para ejecutar trabajos de investigacin y transferencia tecnolgica a los ganaderos de la regin. La facultad cuenta con suficiente cantidad de pastura para la alimentacin y crianza de cuyes.
FIN
Disponer de condiciones adecuadas para la realizacin de prcticas que conlleven a la formacin integral de los estudiantes as como de contar con capacidad instalada para la investigacin y la transferencia de tecnologa a la comunidad.
Registro de visitas alumnos, docentes y grupos de inters al centro experimental. Nmeros de trabajos de investigacin realizados en el centro experimental.
PROPOSITO
1. Adquisicin semovientes
de
Boletas, facturas, recibos etc.. Cronograma de ejecucin de obras.
Medios Fundamentales
2. Infraestructura y capacidad instalada. 2.1. Construccin del centro experimental para la crianza de cuyes. 3. Capacitacin para la conduccin del centro experimental y de la investigacin. 3.1Sanidad y alimentacin de cuyes. 3.2 Manejo de cuyes, equipos e instalaciones y mejoramiento gentico. 3.4 Estudio de mercado, marketing y principios de investigacin. 4. Instalacin de pastos. 4.1. Instalacin de 2 Ha de alfalfa. 4.2 Instalacin de 2 Ha de maralfalfa
El monto de la Creacin del centro experimental de cuyes es S/. S/. 340,295.31
Recibo por honorarios, boletas, facturas. Contrato del residente de obra, supervisin. Cronograma de ejecucin de obras.
El costo del medio fundamental 1 S/. 5,390.50.
Recibo por honorarios, boletas, facturas.
El monto de inversin para la instalacin de pasturas es S/. 27,012.00
Recibo por honorarios, boletas, facturas. Cronograma de ejecucin de obras.
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1
CONCLUSIONES El proyecto, tiene como objetivo principal Creacin de una granja experimental para la crianza de cuyes en el centro de investigacin y extensin en ciencias veterinarias de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNHEVAL en el distrito de Pillco Marca provincia y regin Hunuco que servir para la ejecucin procedimental de los conocimientos obtenidos en las diferentes asignaturas relacionadas con la produccin y sanidad animal, adems favorecer el desarrollo de la investigacin en estudiantes y docentes, con el fin de transferir tecnologa a los ganaderos de nuestra regin. Con la creacin de la granja experimental estar garantizado la formacin acadmica profesional de los estuantes de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia- UNHEVAL. Los medios fundamentales que se han planteado involucra aspectos tcnicos que permitirn la produccin ptima que a su vez brindara las condiciones apropiadas para un efectivo proceso enseanza aprendizaje, desarrollo de la investigacin y mejora gentica de los cuyes poniendo a disposicin de los cavicultores de la regin. Para el financiamiento se requiere de un monto inicial en el ao cero de S/. 501,472.40 a precios privados y S/. 421,707.91 a precios sociales La evaluacin econmica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor alternativa es la Alternativa N 01 con un VAE de a S/. 117,610.23 nuevos soles monto menor con respecto a la Alternativa N02. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/. 384.21 por Estudiante Atendido. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa N 1 es la de menor costo a nivel de componentes, El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
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La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Veterinaria y Zootecnia. En conclusin se ha determinado que el proyecto es viable en funcin de los resultados obtenidos: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/efectividad. y la Facultad de Medicina
5.2
RECOMENDACIONES
Por todos los considerandos ejecutados en los captulos anteriores queda demostrado que el proyecto es viable econmicamente, teniendo en cuenta los montos de inversin y la caracterstica de su concepcin; se recomienda que se continen las dems fases del ciclo de los proyectos de inversin pblica, a fin de establecer mayores referencias que permitan tomar adecuadamente la decisin de inversin que permita contar adecuados laboratorios para la formacin acadmica, la investigacin desarrollo de tecnologas que permitan la efectiva Extensin y proyeccin social de los estudiantes de la carrera profesional de Medicina Veterinaria
Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.
Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido del presente informe se recomienda a la OPI dela Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco el otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.
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CAPITULO VI ANEXOS
- UNHEVAL
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CREACIN DE UNA GRANJA EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MV. TASAYCO ALCANTARA, Richard - DECANO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - UNHEVAL

II. 2.1 2.2

2.3 . ANALISIS DE OBJETIVOS

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CAPITULO III: FORMULACINEL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.2 HORIZONTE DEL PROYECTO 3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera

CAPITULO IV: EVALUACINESTIMACIN DE LOS COSTOS

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operacin y

Mantenimiento del PIP con Cargo A su Presupuesto Institucional?

Natural? 4.5 IMPACTO AMBIENTAL

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO VI: ANEXOS

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B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Elaboracin: Equipo de Trabajo

Elaboracin: Equipo de Trabajo

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

2. Infraestructura y capacidad instalada.

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Riego y manejo agronmico. Que ser

Inversin Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales

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39,470. 39,470 39,470 39,470 48 .48 .48 .48

Elaboracin: Equipo de Trabajo

F. Beneficios del PIP

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ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 501,472.40 421,707.91 1,174,929.03 183,077.55 261 701.45

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 501,472.40 421,707.91 651,989.57 101,593.07 264 384.21

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J. Conclusiones y Recomendaciones El proyecto, tiene como objetivo principal

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Boletas, facturas, recibos etc.. Cronograma de ejecucin de obras.

El monto de la Creacin del centro experimental de cuyes es S/. S/. 340,295.31

El costo del medio fundamental 1 S/. 5,390.50.

Recibo por honorarios, boletas, facturas.

El monto de inversin para la instalacin de pasturas es S/. 27,012.00

Recibo por honorarios, boletas, facturas. Cronograma de ejecucin de obras.

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Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Proyectista :

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

los cuales se encuentran compartidos por los diferentes

DOCENTES PRINCIPALES MG. TASAYCO ALCANTARA WALTER RICHARD

2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL