Pip Maquinaria

Creacin del servicio de equipo mecnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica
Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
UNIDAD FORMULADORA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACIN DEL SEERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCOANGARAES- HUANCAVELICA.
Distrito Provincia Departamento Monto de la inversin Beneficiarios Tiempo de ejecucin
: : : : : :
San Antonio de Antaparco Angaraes Huancavelica S/. 1,789,827.66 nuevos soles. 3055 (N de personas) 03 meses
Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica
1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora Unidad Ejecutora 1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.4.2. MARCO NORMATIVO LEGAL 1.4.3. LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO 1.4.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA 2. IDENTIFICACIN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES 2.1.2. CARACTERSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA 2.1.3. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN 2.1.4. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ACTUAL 2.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL A. Objetivos Generales B. Objetivos Especficos C. Anlisis de Medios D. Anlisis de Fines 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3. FORMULACIN 3.1. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 3.2. HORIZONTE DE FORMULACION DEL PROYECTO 3.2.1. LA FASE DE PREINVERSIN 3.2.2. LA FASE DE INVERSIN 3.2.3. LA FASE DE POST INVERSIN 3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1. TERCERIZACIN 3.3.2. EFECTIVIDAD DE LA INVERSIN 3.3.3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3.3.4. POBLACIN DE REFERENCIA 3.3.5. POBLACIN AFECTADA: 3.3.6. POBLACIN OBJETIVO: 3.3.7. DEMANDA PROYECTADA 3.3.8. SERVICIOS DEMANDADOS - Mantenimiento rutinario y peridico de las infraestructuras viales. A. Mantenimiento rutinario B. Mantenimiento Peridico 3.4. ANALISIS DE LA OFERTA 3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.6. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 3.7. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
3.8. COSTOS DEL PROYECTO 3.8.1. Componentes del costo 3.8.2. Costos a precios privados 3.8.2.1. Costos de la Maquinarias y/o Equipos 3.8.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento 3.8.3. Costos a Precios Sociales Factores de Correccin. - Impuestos Directos: - Impuestos Indirectos: a. Bienes de Origen Nacional. b. Bienes de Origen Importado. c. Factor de Correccin de Mano de Obra. 3.8.4. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) 3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO 4. EVALUACIN 4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1. EVALUACIN SITUACIN CON PROYECTO 4.1.2. EVALUACIN SITUACIN SIN PROYECTO 4.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.2.1. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN 4.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.4. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 4.5. MARCO LGICO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES 5.2. RECOMENDACIN 6. ANEXOS Especificaciones tcnicas Cotizaciones de Maquinarias Carta de compromiso de mantenimiento y operacin Imgenes.
1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO- ANGARAES- HUANCAVELICA
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora

NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO RESPONSABLE DE U.F. CARGO DIRECCION TELEFONO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DSTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO CARHUAPOMA GASPAR ELVIS V. CONSULTOR IRCAAUPA HUARCAYA URBANO. ALCALDE PLAZA PRINCIPAL S/N. SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 067-812595 / 96117592
Unidad Ejecutora
NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO MUNICIALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO GOBIERNOS LOCALES MUNICIALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO IRCAAUPA HUARCAYA URBANO. ALCALDE
La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco como rgano de Gobierno local, con autonoma econmica, administrativa y poltica en los asuntos de su competencia, dentro del presupuesto institucional de apertura PIA 2012 y en marco a la formalizacin de acuerdos del proceso de presupuesto participativa 2011 y el plan de desarrollo estratgico han programado la elaboracin del presente Perfil Tcnico; adems tiene como objeto promover el desarrollo integral de todo el mbito de su jurisdiccin de los distritos, dotando un eficiente acceso a los servicios pblicos y articulacin al capital del Distrito y mercado local.
PORQUE SE PROPONE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO COMO UNIDAD EJECUTORA: a. Competencias y Funciones Segn la Directiva N 004-2003-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con R.D. N 007-2003-EF/68.01, y su modificatoria con la Directiva N 004-2007- EF/68.01 aprobado con R.D. N 009-2007-EF/68.01, nos indica sobre las funciones y responsabilidades de las Unidades ejecutoras; es as como la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco se propone como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus competencias y funciones tiene el propsito de promover el desarrollo integral, armnico y socio-econmico dentro de la Provincia, llevando a cabo ejecucin de obras que son viables dentro de la jurisdiccin. b. Capacidad Tcnica y Operativa En virtud de la capacidad tcnica y operativa para manejar un proceso de ejecucin de obra, de la magnitud del proyecto, a la vez, que cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano que posee solvencia tcnica para dirigir el proceso de seleccin de contratista y tipo de supervisin de la obra. Adems la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco dentro de su plantel tcnico cuenta con profesionales con amplia experiencia en ejecucin de obra y procesos de licitaciones, el cual garantiza la ejecucin tcnica y operativa del proyecto. 1.3. PARTICIPACIN BENEFICIARIOS. La poblacin beneficiaria en su conjunto, participaron en la identificacin del problema central a solucionar, planteando propuestas de alternativa que solucione al problema de deficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco la solucin del mismo coadyuvara a un eficiente nivel de accesibilidad a travs de unas vas que garanticen la transitabilidad y acceso a los servicios pblicos y articulacin distrital y a los mercados locales, en tal sentido los autoridades y poblacin beneficiara en forma conjunta dentro del Plan Estratgico de Desarrollo, han establecido y priorizado el PIP denominado CREACIN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO- ANGARAESHUANCAVELICA, ya que por su situacin de pobres extremos, los pobladores en
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
forma individual o en mejor de lo casos en forma comunal no se encuentran en la posibilidad de auto dotarse de este servicio mecnico, siendo su principal actividad la ganadera, seguida en menor escala por la actividad agrcola, sin embargo, estas actividades son de subsistencia, por tanto; la orientacin es bsicamente para autoconsumo, situacin que se mantendr latente mientras los pobladores no tengan la posibilidad de acceder a una infraestructura vial de eficiente transitabilidad, ya que no habr mecanismo eficiente de articularse al mercado local y regional; debido al psimo estado de conservacin y mantenimiento de vas que la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco por la limitada capacidad presupuestaria no puede asumir el alto costo de alquiler de equipos y maquinarias pesadas que las empresas privadas escasamente ofertan en esta zona. En consecuencia, los beneficiarios directos y autoridades locales de la zona de influencia del proyecto, se pronuncian manifestando que el mencionado proyecto tiene trascendental importancia; por tanto de carcter prioritario para sus propios desarrollos y desarrollo articulado del Distrito, asimismo se encargarn de garantizar el mantenimiento y operacin de los equipos mecnicos que asegure la sostenibilidad del proyecto. Cuadro No 01 Matriz de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS Incapacidad de respuesta ante las emergencias de la naturaleza en infraestructuras viales y ejecucin y mantenimiento de las obras publicas Desarticulacin vial entre comunidades, distritos y capital del Distrito y demora al acceso deservicios bsicos Vas Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios. Vas Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS Encargarse de los estudios de las fases pre inversin, gestin de financiamiento, Operacin en la fase de inversin y Mantenimiento de los equipos mecnicos en la fase post inversin. Pagar oportunamente sus impuestos para contribuir ala recaudacin de recursos para la MDSAA
Crear el servicio de Equipo Mecnico
Implementacin de un sistema eficiente y eficaz del SEM
POBLADORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y SUS 07 COMUNIDADES Esperan el ahorro por la reduccin de los costos de mantenimiento de sus vehculos. Complementan el servicio de alquiler de Maquinarias para reduccin de las brechas de infraestructura vial y Mejorar su nivel de vida
Colaborar con la generacin de proyectos de impacto local.
TRANSPORTISTAS
Se comprometen a respetar las normas de transito.
Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.
INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS QUE
Se comprometen a respetar las normas legales de contrataciones y adquisiciones.
Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial
ALQUILAN MAQUINARIA
productiva
agropecuarios.
Fuente: Equipo consultor 1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, es una Institucin Pblica cuya finalidad es lograr el desarrollo econmico y social en el Distrito, con el nico fin de buscar el bienestar econmico y social de la poblacin. Gracias a la calidad tcnica de sus profesionales con la que cuenta, ha sido unidad formuladora y ejecutora de proyectos de infraestructura vial, con la finalidad de impulsar la integracin de las zonas rurales con las zonas urbanas, as mismo la Municipalidad Distrital en coordinacin con las comunidades del Distrito han mantenido la transitabilidad de los caminos rurales y vecinales mediante mantenimientos rutinarios a base de mano de obra mas no asi el mantenimiento peridico, ya que para ello es necesario la intervencin de maquinaria pesada, por lo cual se firm el acuerdo de realizar el perfil denominado Creacin Del Servicio De Equipo Mecanico De La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano, Distrito De San Antonio De Antaparco- Angaraes- Huancavelica. 1.4.2. MARCO NORMATIVO LEGAL El SNIP y el estudio en mencin estn enmarcados en las normas siguientes: Constitucin Poltica del Per 1993, en el Captulo II del Ttulo IV. Ley N 27783: Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867: Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Jun 2000), modificadas por las Leyes N 28522 y 28802, y su nuevo Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 009 2007 EF/68.01 y la Directiva N 004 2007 EF/68.01.
1.4.3. LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco dentro de sus funciones especficas compartidas, segn Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en su Art.79 de Organizacin del Espacio Fsico y uso del Suelo, numeral 4: Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructuras urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares en coordinacin, y de conformidad con el Plan de Desarrollo Local y el Plan de Desarrollo Regional. Por lo que podemos decir que el presente perfil se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. Entre los lineamientos de poltica del sector transportes relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura vial en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Ampliar la frontera vial a nivel nacional con calidad de manera sostenible, con seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar a la poblacin la posibilidad de colocar sus productos agrcolas en los centros de consumo. Incrementar la articulacin vial entre anexos y barrios. 1.4.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA El Clasificador Funcional Programtico segn el SNIP y llenadas en la ficha de registro seria como sigue: Funcin Programa Sub Programa Responsable : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia : Gestin. : Infraestructura y Equipamiento : Presidencia de Consejo de Ministros.
2. IDENTIFICACIN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, con la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica, solucionar la rstica integracin vial de las zonas pobladas del mbito del proyecto, as como tambin sus localidades, sectores urbanas, sectores rurales y productivos, y se lograr una mayor integracin con los sectores de comercializacin del departamento de Huancavelica, y a su vez del resto del pas. Hecho que redundar en el desarrollo socio-econmico de las comunidades favorecidas. Actualmente la municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco viene realizando diferentes trabajos de mantenimiento y/o Apertura de carreteras de la jurisdiccin con alquiler de maquinaria a empresas privadas y/o pblicas permitiendo que la condicin financiera se incremente, generando gastos por el alquiler de maquinaria de camin volquete, retroexcavador y cargador frontal y entre otros equipos menores. 2.1.2. CARACTERSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA El presente proyecto beneficiara a las 12 localidades (entre comunidades, anexos y caseros) del Distrito de San Antonio de Antaparco comprendido en la jurisdiccin de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. a. Ubicacin Poltica y Geogrfica Ubicacin Departamento Provincia Distrito Regin geogrfica Altitud Coordenadas Localizacin : Huancavelica : Angaraes : San Antonio de Antaparco : Sierra : 2771 m.s.n.m. : 13 04' 33.99' Latitud Sur y 74 24' 41.92' Longitud Oeste. : El distrito de San Antonio de Antaparco se encuentra ubicado en las riberas del ro Cachi, en la frontera con el departamento de Ayacucho ubicado al Este de la provincia de Angaraes, cuya extensin es de 33.42 km2. Clima : Seco. poca de lluvias Diciembre a Marzo, diurna 25 C; en las noches baja hasta 10 C
Poltica En lmites con provincias: Norte Sur Este Oeste : Provincia de Huancavelica. : Provincia de Lircay : Provincia de Huancavelica. : Distrito de Anchonga.
En lmites colindandes con comunidades y anexos: Por el Norte : Una lnea que parte de Artisayooc Mocco, pasa por Quinsa Cruz, Morro Comas, Punta Mocca, Guallhusccasa,Abancaypata, Carniceriamocco, por la diversora de aguas de Cuchillaccinan, terminando en el puente Viejo de Larama y riachuelo de Llanopampa Por el Sur : de la confluencia del ro Cachi el riachuelo de Llanopampa, una lnea que pasa por el Cerro de Naupallacta, Tomanca Cruz, Royllpata, hasta el Abra de Quinavilca, Por el Oeste : del Abra de Quinuavilca una lnea que pasa por la Cruz de Cullupite, Ogishcapata, Huiropampa Cruz y termina en Artisayoce Mocco, lugar donde comenz esta demarcacin. Por el Este Geogrfica El Distrito de San Antonio de Antaparco, geogrficamente se ubica en las siguientes coordenadas: Latitud Sur : 13 04' 33.99 Latitud Oeste : 74 24' 41.92 Divisin poltica San Antonio de Antaparco (Capital de Distrito) Llocce Pamapa (Anexo) Lambras (Anexo) Huayta Huerta (Anexo) Saminca (Casero) Huacchalla (Comunidad) Pampahuasi (Comunidad) Maisena (Comunidad) Tintayocc (Anexo)
: Con el Distrito de Seclla.
Paucayocc (Casero) Asuna (Casero) Tacmayocc (Anexo) En el Grfico siguiente, se muestra el mapa de la zona involucrada del estudio Mapa Fsico Poltico del Per, Mapa Fsico Poltico del Departamento de Huancavelica, Mapa Fsico Poltico de la Provincia de Angaraes y Mapa Fisico del Distrito de San Antonio de Antaparco donde se desarrollara el proyecto. Fig. 01 Mapa Poltico del Per y Mapa Fsico Poltico del Departamento de Huancavelica
Fig. 02 Mapa Fsico Poltico de la Provincia de Angaraes

UBICACIN GEOFRFICA DEL PROYECTO DE INTERVENCIN
San Antonio de Antaparco
Fig. 03 Mapa Fsico del Distrito de San Antonio de Antaparco

VISTA GEOGRFICA DE LA ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Fig. 04 Vista panormica de la zona de intervencin del proyecto
Vas De Acceso Ruta desde Huancavelica. Huancavelica -Lircay, carretera afirmada 76 km tiempo de viaje 2.5 horas con vehicul de pasajeros. Lircay Puente Laramate, carretera afirmada 86 km, tiempo de viaje 3.00 horas con vehculo de pasajeros. Puente Laramate San Antonio Antaparco, trocha carrozable 06 km. 0.5 horas, con vehculos de pasajeros. Ruta desde Ayacucho. Ayacucho - Laramate- San Antonio Antaparco Distancia: 68 km. 2.50 horas con vehicul de pasajeros.
Extensin La extensin territorial es de 33.42 km2 Topografa El Distrito de San Antonio Antaparco se caracteriza por presentar una topografa sumamente accidentada en la parte baja y con pendientes suaves en las partes intermedias en este ltimos se desarrolla la agricultura en su mayor extensin. As mismo, presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros empinados y llanuras en toda la superficie. Resea Histrica El nombre de Antaparco proviene de dos vocablos quechuas: 'Anta' que significa Escondido y 'Parco', Uso de Agua; cuyo significado ser: 'Lugar Escondido para uso de Agua' Fecha de creacin: San Antonio Antaparco se crea como distrito el 7 de abril de 1954, mediante Ley N 13001, en el periodo del presidente General Manuel A. Odra. b. Poblacin y actividades econmicas actuales Poblacin San Antonio de Antaparco tiene una poblacin de 3055 habitantes segn datos del INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica). De los 3055 habitantes de San Antonio de Antaparco, 1.533 son mujeres y 1522 son hombres. Por lo tanto, el 49,82% de la poblacin son hombres y el 50,18% son mujeres. Si comparamos los datos de San Antonio de Antaparco con los del departamento de Huancavelica concluimos que ocupa el puesto 44 de los 94 distritos que hay en el departamento y representa un 0,6717 % de la poblacin total de sta. A nivel nacional, San Antonio de Antaparco ocupa el puesto 1110 de los 1.833 distritos que hay en Per y representa un 0,0111 % de la poblacin total del pas.
Cuadro n 02: Resumen de San Antonio de Antaparco

Dato Poblacin total Hombres Mujeres % hombres % mujeres ranking provincial ranking nacional Valor 3055 1522 1533 49,82 50,18 44 / 94 1.110 / 1.833
Actividades econmicas actuales El Distrito de San Antonio de Antaparco es un gran potencial agrcola. Por ello se requiere el apoyo del Gobierno Local y otras entidades financieras para la Construccin del canal de Irrigacin Mayopampa para el riego de 16.5 has de reas agrcolas, debido a que se encuentra en un valle es bueno para la produccin de hortalizas y frutales. c. Caractersticas socio-econmicas y Culturales de la Poblacin Educacin El Distrito de San Antonio de Antaparco cuenta con infraestructura adecuada para la educacin, teniendo educativos escolares. Analfabetismo La tasa de analfabetismo en San Antonio de Antaparco al ao es de 20.92% (PDC 2006 al 2015) que comparado con el porcentaje a nivel nacional (9.3%) es mayor, lo que nos indica que existe un problema en el distrito, teniendo una poblacin con mayor proporcin de analfabetos, esta tasa puede tomarse tambin como indicador del programa de alfabetizacin mostrndonos la ineficiencia del mismo. Sin embargo la tasa de analfabetismo en la regin es de 36% muy cerca a la distrital (segn PDC 2006 20015) Salud El Distrito de San Antonio Antaparco cuenta con una posta de salud el cual trata de solucionar las necesidades a nivel distrital, pero sin cubrir en su totalidad.
una infraestructura para todos los estudios
Teniendo en consideracin la baja dieta alimenticia la cual se reflejan a travs de sus niveles de nutricin, el cual es producto directo del bajo nivel de ingreso de la poblacin, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son la malaria, parasitosis, etc. Presencia de desnutricin crnica infantil Este problema se presenta en nios menores de 5 aos, con una tasa porcentual de 25% (PDC 2006 -2015), que resulta casi igual al promedio nacional (25.8%), este indicador muestra los niveles de desatencin del sector salud con lo que respecta a la nutricin determinando el alto nivel de pobreza de los habitantes, as mismo la inadecuada alimentacin, y el desaprovechamiento de los productos andinos. Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin Se ha determinado que en el distrito existe una problemtica prevalente que son las Practicas inadecuadas de Higiene de la poblacin, (inadecuada manipulacin de los alimentos), manifestndose con una tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas intestinales del 23.10% y una tasa por intoxicaciones alimentarias del 8.25%. Cuadro No. 03 Reporte de principales enfermedades
ENFERMEDADES Infecciones respiratorias Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades infecciosas (intoxicaciones alimentarias) 8.25 % 43.3 23.1
Fuente: Centro de Salud de San Antonio de Antaparco d. Gravedad de la situacin La Inexistencia de carreteras y el mantenimiento inadecuado de estas, dificulta el acceso a las zonas de produccin y comercializacin, lo cual encarece los productos que ingresan y salen de las zonas que no cuentan con una infraestructura vial adecuada.
El desarrollo de infraestructura vial de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, la falta de mantenimiento y la escasa o casi nula construccin de nuevos accesos viales se debe en gran parte a la falta de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, quien cuenta en la actualidad no cuenta con maquinaria alguna. 2.1.3. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN Normalmente los pueblos de nuestra Regin presentan un comn denominador respecto a las necesidades bsicas, es decir carreteras que no reciben mantenimiento y si las hay, es un mantenimiento inadecuado de ellas, o simplemente su topografa es accidentada, o deteriorada, situacin que dificulta la transitabilidad, tanto peatonal como vehicular. La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, viene gestionando el financiamiento externo para la adquisicin de maquinaria pesada para carretera; as mismo la Municipalidad cuenta con todos los recursos logistos para la operacin y mantenimiento de la maquinaria proyectada. En este sentido el proyecto Creacin del servicio de equipo mec nico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica, es de vital importancia para el desarrollo socioeconmico de la poblacin, siendo su competencia asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asimismo mejorar las condiciones econmicas, sociales y productivas de la poblacin. 2.1.4. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS Cuadro No 04 Matriz de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS Incapacidad de respuesta ante las emergencias de la naturaleza en infraestructuras viales y ejecucin y mantenimiento de las obras publicas Desarticulacin vial entre comunidades, distritos y capital del Distrito y demora al acceso deservicios bsicos ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS Encargarse de los estudios de las fases pre inversin, gestin de financiamiento, Operacin en la fase de inversin y Mantenimiento de los equipos mecnicos en la fase post inversin. Pagar oportunamente sus impuestos para contribuir ala recaudacin de recursos para la MDSAA
Crear el servicio de Equipo Mecnico
Implementacin de un sistema eficiente y eficaz del SEM
POBLADORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y SUS 07 COMUNIDADES Mejorar su nivel de vida
Colaborar con la generacin de proyectos de impacto local.
TRANSPORTISTAS
Esperan el ahorro por la reduccin de los costos de mantenimiento de sus vehculos.
Vas Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios. El procedimiento largo cuando supera los 12 mes de plazo de prstamo Vas Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios.
Se comprometen a respetar las normas de transito.
Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.
BANCO DE LA NACION
Otorgar prestamos a gobiernos locales y regionales
Acelerar el trmite ante la CGR para crditos que superan el plazo de 12 meses.
Facilitar con requisitos y procedimiento para la ejecucin del prstamo
INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS QUE ALQUILAN MAQUINARIA Complementan el servicio de alquiler de Maquinarias para reduccin de las brechas de infraestructura vial y productiva Se comprometen a respetar las normas legales de contrataciones y adquisiciones. Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial
Fuente: Equipo consultor 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ACTUAL Se ha identificado como problema central la Deficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco.
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco.
2.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA La identificacin de las causas ha sido desarrollada usando la tcnica de lluvia de ideas, que result bastante apropiada para nuestro propsito, el equipo formulador identific las siguientes causas y efectos: Causas. Causas Directas: Limitada capacidad operativa para ejecucin de obras por administracin directa Deficiente nivel de estructuracin orgnica y funcional del rea de equipo mecnico Causas Indirectas: Nulo servicio de equipo mecnico y maquinarias pesadas
Operadores y personal del rea de equipo mecnico con bajo nivel de Capacitacin Deficiente nivel de rea y equipamiento para mantenimiento de maquinarias pesadas. Limitada disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes de capital
Efectos Efectos Directos Baja Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas Sociales Elevados Costos por Alquiler de Maquinaria Retraso en Ejecucin de Obras Programadas Desconformidad de la poblacin con la Autoridad Municipal
Efectos Indirectos
EFECTO FINAL Retraso del Desarrollo Urbanstico Rural, Socioeconmico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco. El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades, sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.
Cuadro No.05 ELABORACIN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final Retraso del Desarrollo Urbanstico Rural, Socioeconmico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco. Efecto indirecto Desconformidad de la poblacin con la Autoridad Municipal
Efecto directo Baja Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas
Efecto Directo Elevados Costos por Alquiler de Maquinaria
Efecto directo Retraso en Ejecucin de Obras Programadas
Sociales
Deficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de Antaparco
Causa directa Limitada capacidad operativa para ejecucin de obras por adm. Directa
Causa directa Deficiente nivel de estructuracin orgnica y funcional del rea de equipo mecnico
Causa directa Inadecuada instalacin del rea de equipo mecnico
Causa indirecta Nulo servicio de equipo mecnico y maquinarias pesadas
Causa indirecta Operadores y personal del rea de equipo mecnico con bajo
Causa indirecta Deficiente nivel de rea y equipamiento para mantenimiento
Causa directa Limitada disponibilidad presupuestaria para la
Nivel de Capacitacin
Fuente: Equipo Consultor
de maquinarias pesadas.
compra de bienes de capital
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Los objetivos fundamentales del proyecto son la integracin de la zona de influencia a la economa provincial, regional y nacional.
2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL
Deficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco
Eficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco
El presente proyecto plantea: Adecuada Oferta de servicios operativos de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco para realizar trabajos de Mantenimiento vial, apertura de trochas, Apoyo Social y trabajos de emergencia. El servicio identificado es de competencia de los gobiernos locales a nivel de provincia, pero que en la actualidad no se est cumpliendo debido a las causas expuestas anteriormente. La maquinara proyectada permitir atender la creciente demanda en la zona, desarrollando nueva infraestructura vial y mantener la operatividad de la infraestructura existente. A. Objetivos Generales Propiciar el desarrollo de la infraestructura vial en forma eficiente y competitiva garantizando la transitabilidad de las carreteras, mediante un sistema de inversin y mantenimiento ptimo. Mejorar la calidad de vida de la poblacin, combatir la pobreza y desincentivar la migracin del campo a la ciudad, buscando la equidad social. Aumentar la productividad del trabajo, el crecimiento y el desarrollo de la economa. B. Objetivos Especficos Contar con Maquinaria Pesada Para Carretera y otros proyectos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. Ejecutar proyectos de inversin de la Red Vial Distrital en el marco del Sistema Nacional de Inversin pblica. C. Anlisis de Medios Limitada capacidad operativa para ejecucin de obras por administracin directa Aprovechamiento de la infraestructura vial cercana a la zona.
Financiamiento para compra de maquinaria. Mayor inversin en infraestructura para incrementar las zonas la frontera vial de la regin. Mayor conocimiento del mantenimiento y reparacin de la maquinara. Mayor inversin en capacitacin del personal tcnico a cargo del taller mecnico. Eficiente nivel de estructuracin orgnica y funcional del rea de equipo mecnico Operadores y personal del rea de equipo mecnico con Alto Nivel de Capacitacin
D. Anlisis de Fines Desarrollo socio econmico y productivo de las localidades del estudio. Alta Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas Sociales Reduccin de Costos de Transporte en la Localidades. Disminucin de Costos por Alquiler de Maquinaria Incremento del Desarrollo productivo de las localidades del estudio. Mejora de la calidad de vida de los pobladores de las localidades del estudio. Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica. Aumento de la productividad en actividades productivas. Disminucin de los costos de actividades productivas y comerciales. Mejora de la calidad de los servicios de salud y educacin. Alta Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas Sociales Disminucin de Costos por Alquiler de Maquinaria Ejecucin de Obras dentro de los plazos Programadas Elevado nivel de aceptacin a la gestin de la Autoridad Municipal
FIN LTIMO DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza.
Cuadro No. 06 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin final Desarrollo Socioeconmico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco
Fin indirecto Incremento del desarrollo productivo del distrito de Antaparco.
Fin indirecto Mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Antaparco.
Fin directo Alta Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas Sociales
Fin Directo Disminucin de Costos por Alquiler de Maquinaria
Fin directo Disminucin de los costos de transporte y por ende las actividades productivas y comerciales
Eficiente prestacin del Servicio de Equipo Mecnico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco
Medio de primer Orden Aprovechamiento de las vas existentes
Medio de primer Orden Programa de mantenimiento y expansin vial
Medio fundamental Disponer de servicio de equipo mecnico y maquinarias pesadas
Medio Fundamental Mayor inversin en infraestructura para generar nuevas rutas de acceso.
Medio Fundamental Mayor conocimiento de los sistemas de mantenimiento de carreteras y maquinaria.
Medio de primer Orden Mayor inversin en infraestructura para la adquisicin de maquinarias que permita cubrir la demanda
Fuente: Equipo Tcnico
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN La ejecucin del proyecto, en ambas alternativas se cofinanciara entre los recursos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. ALTERNATIVA 01 Adquisicin de un camin volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su adquisicin tenemos: CAMION VOLQUETE DE 15M3 POTENCIA Motor : 400 CV mnimo
: Diesel, ciclo de 4 tiempos, de 06 cilindros. EJE POSTERIOR 31,000 KG Mnimo
Capacidad de Carga : EJE DELANTERO 8,500 KG Mnimo
Tolva
:Semiroquera de 15 m3 sin suple.
RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DE 80 HP PESO OPERACIN/ KG : 6800 kg como mnimo MOTOR : Diesel, de inyeccin directa, de 4 cilindros. : > a 1m3 POTENCIA NETA (HP) : 80 HP mnimo CAPACIDAD DE CUCHARON CARGADOR
CAPACIDAD DE CUCHARON RETROEXCAVADOR: > a 0.18m3
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 195 HP PESO OPERACIN/ KG POTENCIA NETA (HP) : 19000 kg como mnimo : 195 mnimo
CAPACIDAD DE CUCHARON : de 3 - 3.5 m3
ALTERNATIVA N 2 Alquiler de un camin volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su alquiler tenemos: Camin volquete de 15 m3 Retroexcavadora. Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp
3. FORMULACIN 3.1. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA El anlisis de la oferta y demanda, est orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. Los resultados obtenidos en este captulo permiten proyectar los beneficios que el proyectos generar, los que conjuntamente con los costos de operacin, mantenimiento e inversin inicial, permitirn evaluar sus rentabilidades. La evaluacin por tratarse de un proyecto orientado al ahorro en costos, se efectuara en trminos de COSTO EFECTIVIDAD, que es la metodologa de evaluacin que ms se adecua al presente proyecto. Es decir, la efectividad medida en horas de uso efectivo de la maquinaria y equipo no vara, porque la rentabilidad se obtiene en base a una reduccin de costos. 3.2. HORIZONTE DE FORMULACION DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la oferta de servicios de transporte de materiales y movilidad de supervisin es nula, para ello se adquirir maquinaria pesada, que son los componentes principales del PIP. Para el horizonte de vida del proyecto se ha considerado 10 aos, la cual corresponde a la vida econmica til de la maquinaria, segn la Tabla de Tasas de Depreciacin de la SUNAT Articulo 22 del Reglamento de LIR D.S. N 122-94-EF (21-09-04). As mismo se ha considerado un OVERHAUL de la maquinara a las 10,000 horas (Aproximadamente 5 aos) de operacin segn recomendaciones de uno de los principales fabricantes de maquinaria a nivel mundial (CATERPILLAR) y el costo del mismo oscila entre 25% y el 50% del costo del equipo, para el proyecto se ha considerado como costo de OVERHAUL el 30% del costo de la maquinaria. 3.2.1. LA FASE DE PREINVERSIN En ambos proyectos alternativos la fase de pre inversin consta de una sola etapa: La Elaboracin y aprobacin del perfil, que durar 30 das. 3.2.2. LA FASE DE INVERSIN Consiste en la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico, As como la elaboracin de expediente de contrataciones y convocatoria a una licitacin pblica, adjudicacin de la buena pro, internamiento de las maquinarias pesadas en el garaje de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, equipamiento del
taller de mantenimiento, la misma que se ejecutara en un plazo mximo de 03 meses. 3.2.3. LA FASE DE POST INVERSIN Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin que tendr una duracin de 10 aos. HORIZONTE DE FORMULACIN
Horizonte de formulacin del PIP

AO 0 MESES 1 PRE- INVERSIN 2 3 4 INVERSIN 5 POST- INVERSIN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico, asi como la Elaboracin y elaboracin del expediente de aprobacin del contrataciones y convocatoria de acto perfil del proyecto. pblico, ototgamiento de la buena pro e internamiento en el almacen del muncipio.
Operacin y Mantenimiento del proyecto
HORIZONTE DE EVALUACIN
3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecucin del mantenimiento y de obras de infraestructura vial, la provisin de servicios bsicos de saneamiento, como son el suministro de agua potable y alcantarillado de tal manera que mejoren el desarrollo de sus actividades a raz de los servicios que se puedan prestar con la ejecucin de diferentes proyectos en el Distrito Por otro lado la maquinaria y equipo, planteada servir para sustituir el dficit de recursos existente en la zona. 3.3.1. TERCERIZACIN En las zonas rurales, no existen servicios de terceros para realizar los trabajos de mantenimiento y conservacin de la infraestructura vial. Los servicios contratados, para la realizacin de las obras de rehabilitacin (ocurridas por la destruccin del camino debido a la falta de un mantenimiento peridico oportuno), proviene de
empresas ubicadas en la capital de la Provincia de Angaraes, Huancavelica y de la Ciudad de Ayacucho que temporalmente se trasladan a la zona y luego se retiran con sus equipos; y para el mantenimiento rutinario (trabajo sin equipo), hacen uso de la mano de obra de las propias poblaciones de la zona que solo se limita a limpieza de maleza, eliminacin de pequeos derrumbes, bacheo, reconformacin de cunetas y limpieza de alcantarillas. Las carreteras no solo se mantienen con trabajos menores de mantenimiento rutinario, tambin requieren el mantenimiento peridico, para lo cual en gran parte se demanda la maquinaria y equipo del proyecto, a la par de su uso requerido para el desarrollo y mantenimiento de las otras obras de infraestructura y la dotacin de servicios bsicos. 3.3.2. EFECTIVIDAD DE LA INVERSIN La efectividad est dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos del uso de las maquinarias pesada para carretera pertenecientes a las municipalidades a nivel nacional. CUADRO N 07 PORCENTAJE DE UTILIZACION HORARIA DE MAQUINARIA PESADA PREBAM
Nota: Se considera como estndar (100%) de utilizacin de las mquinas de 180 h/mes, que equivale a 8 h. diarios de trabajo (Lunes a Viernes), sbado 1/2 da (5 hr), total semanal 45 Hrs. En consecuencia el total de horas al ao de uso es el Siguiente: Total horas Ao: 180*12 = 2,160 horas
3.3.3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO La efectividad est dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos del uso de las maquinarias pesada para carretera pertenecientes a las municipalidades a nivel nacional. 3.3.4. POBLACIN DE REFERENCIA Est constituida por la poblacin del Distrito de San Antonio de Antaparco en su totalidad puesto que ellos sern beneficiados con las obras que se ejecutaran en los aos venideros con mayor rapidez y de manera ptima. Contribuyendo favorablemente a mejorar el desarrollo integral de los pobladores del distrito. 3.3.5. POBLACIN AFECTADA: Es aquella que experimenta la situacin negativa y demanda los servicios del proyecto, en este caso, considerando que el servicio de equipo mecnica y maquinarias pesadas es nula, la poblacin afectada est compuesta por todos los habitantes del Distrito de San Antonio de Antaparco, es decir, la cantidad de 3055 habitantes. 3.3.6. POBLACIN OBJETIVO: El presente proyecto contempla la creacin de servicios de equipo mecnico y maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, beneficiando a todos sus pobladores, por tanto: La poblacin Objetivo es: 3055 habitantes
POBLACIN POBLACIN DE REFERENCIA

(mbito de intervencin)
POBLACIN OBJETIVO
(Meta del Proyecto)
AFECTADA
(Poblacin Carente)
POBLACIN AFECTADA POBLACION TOTAL DISTRITO SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

POR EL DEFICIENTE PRESTACIN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
POBLACIN AFECTADA
POR EL DEFICIENTE PRESTACIN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
3055 Habitantes 100%
El proyecto contribuir favorablemente a mejorar el desarrollo integral de los pobladores del Distrito de San Antonio de Antaparco, ya que este permitir con
eficiencia desarrollar el mantenimiento tanto rutinario y peridico de las infraestructuras viales y ejecucin de obras por administracin directa sin retraso. 3.3.7. DEMANDA PROYECTADA La demanda estar constituida por la poblacin del distrito, con una tasa de crecimiento del 1% lo que significa que se tiene un demanda potencial importante para que puedan hacer uso de los servicios bsicos, de tal manera que optimicen sus actividades econmicas y sociales. CUADRO N 08 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECCIONES DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
Departamento N Ao de Huancavelica Provincia de Angaraes Distrito de San Antonio de Antaparco
1993 2007 2008 2009 2010 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
385162 454797 460228 465724 471285 476913 482608 488370 494202 500104 506075 512119 518234 524422 530685 537022 543434 0.01
57886 59044 60225 61429 62658 63911 65189 66493 67823 69179 70563 71974 73413 74882 76379 77907 79465 0.02
2878 2907 2936 2965 2995 3025 3055 3086 3116 3148 3179 3211 3243 3275 3308 3341 3375 0.01
Fuente: Equipo consultor 3.3.8. SERVICIOS DEMANDADOS Mantenimiento rutinario y peridico de las infraestructuras viales. Anualmente se requiere la cantidad de 19.75 kilmetros de trocha y carreteras afirmados de mantenimiento rutinario y a cada 5 aos, el mantenimiento peridico.
A. Mantenimiento rutinario Para el mantenimiento rutinario se requiere la cantidad de 9,875 m3 aprox. de ripio o grava para afirmado de las zonas crticas de la infraestructura vial, con un mantenimiento promedio de 20 cm de espesor, para ello se demanda la cantidad de 658 viajes de volquete de 15 m3, convertido en horas/ maquina, cada viaje de camin volqu de 15 m3, equivale a 35 minutos, ya que las canteras, se encuentran distantes y cercanas a la carretera, siendo un acumulado total de 384 horas/ mquina de volqu de 15m3 en forma anual, 164.58 horas de Retroexcavadora y de 192.01 horas de cargador frontal. Cuadro No. 09 DEMANDA DE VOLQUETE, RETROEXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL POR HORAS / MAQUINA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
DESCRIPCION Ripio o afirmado m3 Volque 15m3 Volque 15m3/hora Retroexcavadora/1.5m3 Retroexcavadora/hora Cargador Frontal/3m3 Cargador Frontal/hora 2012 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2013 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2014 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2015 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2016 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2017 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2018 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2019 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2020 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01 2021 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01
Fuente: Equipo consultor B. Mantenimiento Peridico Para el mantenimiento peridico a cada tres aos, en forma anual se demanda, la cantidad de 29625 m3 de material ripio con un espesor de afirmado de 30 cm, la misma que demanda la cantidad de 1152 horas/mquinas de volquete, 494 horas de retroexcavadora y 576 horas /mquinas de cargador frontal 19600
Cuadro No. 10 DEMANDA DE VOLQUETE, RETROEXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL POR HORAS / MAQUINA
MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS
DESCRIPCION Repio m3 Volque 115m3 Volque 115m3/hora Retroexcavadora/1.5m3 Retroexcavadora/hora Cargador Frontal/3m3 Cargador Frontal/hora
2014 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04
2017 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04
2020 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04
Fuente: Equipo consultor Ejecucin de Obras

Cuadro No. 11 Demanda de agregados (m3)
DESCRIPCION 2012 Arena m3 6,583.00 Volquete 15m3 438.87 Volquete 15m3/hora 329.15 Retroexcavadora/1.5m3 4,388.67 Retroexcavadora/hora 146.29 Cargador Frontal/3m3 2,194.33 Cargador Frontal/hora 128.00 2013 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2014 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2015 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2016 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2017 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2018 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2019 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2020 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00 2021 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00
Fuente: Equipo consultor

Cuadro No. 12 Demanda de movimiento de tierras M3
DESCRIPCION 2012 Desmonete m3 13,167.00 Volquete 15m3 877.80 Volquete 15m3/hora 438.90 Retroexcavadora/1.5m3 8,778.00 Retroexcavadora/hora 292.60 Cargador Frontal/3m3 4,389.00 Cargador Frontal/hora 256.03 2013 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2014 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2015 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2016 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2017 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2018 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2019 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2020 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03 2021 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03
Fuente: Equipo consultor 3.4. ANALISIS DE LA OFERTA Desde el punto de vista de servicios de equipo mecnico y maquinarias pesadas que brinda la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, en una situacin sin proyecto es nula, debido a que no cuentan con ninguno de equipos y maquinarias pesadas para responder la demanda social, sin embargo, se observa la participacin aun escasos de los
servicios que oferta las empresas privadas de la Ciudad de Huancavelica, la Ciudad de Angaraes, la ciudad de Ayacucho, Huancayo y entre otros distritos; y debido a que el distrito de San Antonio de Antaparco se encuentra a una alejada distancia de estas empresas los costos se dan en un promedio que se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro No. 13 OFERTA DE MAQUINARIAS PESADAS POR SERVICIOS PRIVADOS HORAS MQUINAS MENSUALES
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA DE MAQUINARIAS PESADAS POR ALQUILER
VOLQUETE RETROEXCAVADORA C. FRONTAL
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Fuente: Equipo consultor 3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.5.1. Servicios potencialmente demandados Dado que nuestra oferta y nuestra demanda est en funcin a las horas mquinas anuales necesarias por cada una de las maquinarias pesadas ms prioritarias. El siguiente cuadro muestra la Brecha existente entre lo Demandado y lo Ofertado (en horas mquina anuales), cubiertas con servicios aun escasos de empresas privadas pertenecientes a otros distritos y ciudades grandes y de manera espordica tienen presencia. Sin embargo, cuando se trata de servicios a brindarse por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, es nula. As tenemos:
CUADRO No. 14 BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA LA DEMANDA

OFERTA/HORAS /AO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOLQUETE DE 15M3 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 C. FRONTAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 RETROEXCA VADORA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 DEMANDA/HORAS/AO VOLQUETE DE 15M3 1536 1152 1152 2304 1152 1152 2304 1152 1152 2304 1152 C. FRONTAL 768 576 576 1,152 576 576 1,152 576 576 1,152 576 VADORA 768 603 768 1,262 768 768 1,262 768 768 1,262 768 OFERTA -DEMANDA/HORAS/AO 15M3 -1396.00 -1012.08 -1012.08 -2164.16 -1012.08 -1012.08 -2164.16 -1012.08 -1012.08 -2164.16 -1012.08 C. FRONTAL -618.00 -426.04 -426.04 -1002.08 -426.04 -426.04 -1002.08 -426.04 -426.04 -1002.08 -426.04 RETROEXC AVADORA -618.00 -453.47 -618.06 -1111.81 -618.06 -618.06 -1111.81 -618.06 -618.06 -1111.81 -618.06 RETROEXCA VOLQUETE DE
Fuente: Equipo consultor Cuadro No. 15 OFERTA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS GENERADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
BINENES Y SERVICIOS
VOLQUETE 15M3 CARGADOR FRONTAL RETROEXCAVADORA DE 80 HP
OFERTA
0 0 0
DEMANDA
1 1 1
OFERTA/ DEMANDA
-1 -1 -1
Fuente: Equipo consultor 3.6. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 3.6.1. Consideraciones Necesarias para llevar a cabo cada una de las Etapas de los Proyectos Alternativos y Armar la Secuencia de Etapas. a. Proyecto Alternativo N 01 - Fase I: Pre Inversin. Realizar coordinaciones con las Municipalidades Distritales para las gestiones respectivas del proyecto, a fin de conformar organizar a la poblacin. Recopilar datos de campo e informacin estadstica; as como coordinar y recopilar informacin en el INEI, MTC y otras fuentes. Designar el profesional encargado de elaborar los estudios de pre inversin. Elaboracin y aprobacin del estudio de pre inversin.
- Fase II: Inversin. Elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico. Desarrollo del proceso de seleccin, evaluacin mediante Licitacin Pblica de la empresa proveedora. Fabricacin y Transporte. Supervisin y Pruebas de la maquinaria. Capacitacin Personal Tcnico y Operadores de la Maquinaria Pesada (Por parte de la empresa proveedora) - Fase III: Post Inversin. Operacin y mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco durante el horizonte del proyecto. Evaluacin ex-post, el cual lo realiza la Unidad Ejecutora a travs de una agencia independiente, para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP; as mismo verificar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto b. Proyecto Alternativo N 02 - Fase I: Pre Inversin. Realizar coordinaciones con las Municipalidades Distritales para las gestiones respectivas del proyecto, a fin de conformar organizar a la poblacin. Recopilar datos de campo e informacin estadstica; as como coordinar y recopilar informacin en el INEI, MTC y otras fuentes. Designar el profesional encargado de elaborar los estudios de reinversin. Elaboracin y aprobacin del estudio de reinversin. Desarrollo del proceso de seleccin, evaluacin mediante Concurso Pblico de la empresa proveedora del servicio de alquiler. Transporte. Supervisin de operatividad de la maquinaria. Operacin y mantenimiento por parte de la empresa proveedora del servicio durante el horizonte del proyecto.
- Fase II: Inversin.
- Fase III: Post Inversin.
Evaluacin ex-post, el cual lo realiza la Unidad Ejecutora a travs de una agencia independiente, para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP; as mismo verificar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto.
3.7. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS 3.7.1. Alternativas La ejecucin del proyecto, en ambas alternativas se cofinanciara entre los recursos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. ALTERNATIVA 01 Adquisicin de un camin volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su adquisicin tenemos: CAMION VOLQUETE DE 15M3 POTENCIA Motor : 400 CV mnimo
: Diesel, ciclo de 4 tiempos, de 06 cilindros. EJE POSTERIOR 31,000 KG Mnimo
Capacidad de Carga : EJE DELANTERO 8,500 KG Mnimo
Tolva
:Semiroquera de 15 m3 sin suple.
RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DE 80 HP PESO OPERACIN/ KG : 6800 kg como mnimo MOTOR : Diesel, de inyeccin directa, de 4 cilindros. : > a 1m3 POTENCIA NETA (HP) : 80 HP mnimo CAPACIDAD DE CUCHARON CARGADOR
CAPACIDAD DE CUCHARON RETROEXCAVADOR: > a 0.18m3
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 195 HP PESO OPERACIN/ KG POTENCIA NETA (HP) : 19000 kg como mnimo : 195 mnimo
CAPACIDAD DE CUCHARON : de 3 - 3.5 m3 ALTERNATIVA N 2 Alquiler de un camin volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su alquiler tenemos: Camin volquete de 15 m3 Retroexcavadora. Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp
3.8. COSTOS DEL PROYECTO 3.8.1. Componentes del costo Alternativa N 01 Los componentes del costo estn dados por el costo de la adquisicin del equipo y los costos de su operacin y mantenimiento. Se consideran solo los costos directamente ligados al equipo; as mismo se ha considerado gastos administrativos, los cuales representaran los costos de pre inversin y seleccin de la empresa proveedora. Alternativa N 02 Los componentes del costo estn dados por el costo de alquiler de la maquinaria, los costos de su operacin y mantenimiento se encuentran inmersos en el costo de alquiler de la maquinaria. 3.8.2. Costos a precios privados Los costos a precios privados son los siguientes. 3.8.2.1. Costos de la Maquinarias y/o Equipos (Inversin) ALTERNATIVA 1 Se detallan los costos involucrados para la adquisicin de la maquinaria.
Cuadro N 16 COSTOS DE MAQUINARIA

Costo Descripcin
Expediente Tcnico Componente I: Adquisicin de maquinarias Camin Volquete de 15m3 Retroexcav adora de 80 hp Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp UND UND UND 1 1 1 575,000.00 347,000.00 826,377.00
Costo total a precios de mercado S/.

15,000.00 1,748,377.00 575,000.00 347,000.00 826,377.00 1,763,377.00 8,816.89 17,633.77
UM
UND
Cantidad
1
Unitario S/.
15,000.00
COSTO DIRECTO Supervisin 0.5% Gastos General es 1%
Total
1,789,827.66
Fuente: Elaboracin propia. ALTERNATIVA N 02 (TAMBIN SIN PROYECTO) No hay compra de Equipo solo alquiler. Los costos de alquiler a precios privados se presentan a continuacin. Cuadro N 17 COSTOS DE MAQUINARIA
Descripcin Componente I: Alquiler de maquinarias
Camin Volquete de 15m3 Retroexcav adora de 80 hp Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp UND UND UND 1 1 1 140.00 150.00 150.00 200.00 200.00 200.00
UM
Cantidad Alquiler Maquinaria mensual (h)
Precio Unitario (S/. /h)
Precio Total 88,000.00

28,000.00 30,000.00 30,000.00
SUB TOTAL S/. IGV 18% TOTAL MENSUAL (S/.)
88,000.00 15,840.00 103,840.00
TOTAL ANUAL (S/.)
1,246,080.00
Para mantener condiciones de cantidad y calidad similares a la de la Alternativa N01 Se necesitara invertir S/.103,849.00 mensuales y S/. 1,246,080.00 anuales (para un tiempo de 12 meses). 3.8.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento ALTERNATIVA N 01 Los costos de operacin y mantenimiento por hora de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N 18 Costos Unitarios de Operacin y Mantenimiento

COSTO DE OPERACIN Maquinaria Mantenimiento y Consumo de Lubricantes Reparacin Combustible 4.90% 33.4% 39.80% Filtros 2.00% Costo de Neumticos Operario Operacin 0.90% 19.00% TOTAL
S/. 21.70 Retroexcavadora S/. 21.70 Cargador Frontal S/. 21.70 Fuente: Elaboracin Propia
Camin Volquete
S/. 25.87 S/. 25.87 S/. 25.87
S/. 3.19 S/. 3.19 S/. 3.19
S/. 1.30 S/. 1.30 S/. 1.30
S/. 0.59 S/. 0.59 S/. 0.59
S/. 12.35 S/. 12.35 S/. 12.35
S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00
Cuadro N 19 Costos de Operacin y Mantenimiento

Maquinaria Camin Volquete Retroexcavadora Cargador Frontal
SUB TOTAL S/. IGV 18% TOTAL MENSUAL (S/.) TOTAL ANUAL (S/.)
Cantidad de Maquinaria 1 1 1
Horas de Operacin Costo por Hora Mensual Operacin (S/.) 140.00 150.00 150.00 65 65 65
Costo de operacin Mensual 9100.00 9750.00 9750.00

28,600.00 5,148.00 33,748.00 404,976.00
TOTAL POR 10 AOS S/.
4,049,760.00
Fuente: Elaboracin Propia Los gastos de Operacin y Mantenimiento ascienden a S/.33,748.00 mensuales, los cuales hacen un total de S/. 404,976.00 anuales y un monto de S/.4,049,760.00 en 10 aos, teniendo en consideracin que la maquinaria opera la cantidad de horas indicadas en el anterior. As mismo para mantener la operatividad de la maquina es necesario realizar un Mantenimiento Total (OVERHAUL) de toda la maquinaria al quinto ao de operacin, cuyos costos se asumen como el 30% del costo de cada maquinaria, estos se muestran en el Cuadro: Cuadro N 20 Costos de OVERHAUL
Descripcin Cantidad Maquinaria Costo S/. Precio Parcial S/. Precio Total
Camin Volquete Retroexcavadora Cargador Frontal TOTAL EN 10 AOS (S/.)
1 1 1
172,500.00 104,100.00 247,913.10
172,500.00 104,100.00 247,913.10
172,500.00 104,100.00 247,913.10 524,513.10 1,049,026.20
Total por Mantenimiento Peridico S/.
Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA 2 (SIN PROYECTO) No existen costos de mantenimiento y operacin, ya que estos corren por cuenta del que suministra el equipo en alquiler. 3.8.3. Costos a Precios Sociales Factores de Correccin. El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o servicio a precios de mercado, por la aplicacin de: Impuestos Directos: Monto que a precios sociales no se considera en los costos, porque es un beneficio directo para el Estado como es el Impuesto a la Renta, por lo que su efecto social final es nulo. Impuestos Indirectos: Tal como los aranceles, IGV y otros con los cuales aumenta el precio del bien o servicio. A Precios Sociales se consideran factores de correccin a los precios de mercado tales como: a. Bienes de Origen Nacional. Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces: Fc = 1 / (1+Ii) ; Ii : Impuestos Directos e Indirectos.
b. Bienes de Origen Importado. Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y afectarlo por el precio social de la divisa (PSD) por lo que:
) (
c. Factor de Correccin de Mano de Obra. Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
3.8.4. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales de inversin, operacin y mantenimiento; entonces se tiene: Alternativa N 01 Cuadro N 21 Costos de Maquinaria Pesada
COSTOS DE MAQUINARIA PESADA
Descripcin
Expediente Tcnico
UM
FC
0.91
Cantidad
Precio Unitario
15,000.00
Precio Parcial
13,650.00
Componente I: Alquiler de maquinarias

Camin Volquete Retroexcav adora Cargador Frontal UND UND UND 0.671 0.671 0.671 1 1 1 575,000.00 347,000.00 826,377.00
1,173,160.97
385,825.00 232,837.00 554,498.97 1,186,810.97
COSTO DIRECTO Supervisin 0.5% Gastos General es 1% 8,816.89 17,633.77
7,406.18 14,812.37
Total
1,209,029.52
Fuente: Elaboracin propia Cuadro N 22 Costos de Operacin y Mantenimiento

Descripcin FC AOS 0 1- 10 AOS
Operacin y Mantenimiento
0.84
340,179.84
340,179.84
Fuente: Elaboracin propia Cuadro N 23 Costos de Operacin y Mantenimiento

Mantenimiento total (OVERHAUL)
0.671
703,896.58
703,896.58
Fuente: Elaboracin propia
Alternativa N 02 (Tambin Sin Proyecto) Cuadro N 24 Costos de Inversin (Alquiler Maquinaria Pesada)
Alquiler de maquinaria pesada
0.671
836,119.68
836,119.68
Fuente: Elaboracin propia 3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO Sin Proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos. Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por: Los beneficios en la situacin con proyecto est dado por qu se logra una mejor transitabilidad vial urbana. Crear facilidades para el transporte. Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades involucradas. Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de las ciudades. As mismo se logra un mejor nivel de vida de la poblacin.
4. EVALUACIN 4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO La evaluacin del proyecto se realiza con la metodologa de COSTO- BENEFICIO y C/E aprobada por el SNIP. Los clculos realizados han sido efectuados a precios corrientes, en consecuencia la tasa de descuento relevante es de 14%. El resumen de la evaluacin efectuada para la situacin con y sin proyecto se presenta a continuacin: 4.1.1. EVALUACIN SITUACIN CON PROYECTO Los resultados de la evaluacin efectuada para la situacin con proyecto son los siguientes: Beneficio en la Situacin con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por que se logra una mejor transitabilidad vial urbana; tambin: Crear facilidades para el transporte. Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades involucradas. Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de las ciudades. As mismo se logra un mejor nivel de vida de la poblacin. Beneficios Incrementales Se obtiene de restar los beneficios en la situ acin Con Proyecto, menos los beneficios en la situacin Sin Proyecto. No se pueden cuantificar los beneficios. Flujo de Costos a Precios de Mercado y Social
Creacin del servicio de equipo mecnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco - Angaraes- Huancavelica
ALTERNATIVA N 01
CUADRO N 25
ALTERNATIVA I VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS PRECIOS PRIVADOS COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2011 1,789,827.66 -1,789,827.66 2012 548,565.07 729,661.82 181,096.75 2013 510,093.83 729,661.82 219,567.99 2014 435,293.00 875,560.49 440,267.49 2015 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2016 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2017 427,315.20 875,560.49 448,245.29 2018 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2019 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2020 427,315.20 875,560.49 448,245.29 2021 -178,982.77 427,315.20 729,661.82 481,329.39 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.206,181 TIR 12% B/C 1.03
ALTERNATIVA I VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2009 1,209,029.52 -1,209,029.52 2010 491,062.30 729,661.82 238,599.52 2011 456,091.94 729,661.82 273,569.88 2012 388,097.99 875,560.49 487,462.50 2013 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2014 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2015 380,846.17 875,560.49 494,714.32 2016 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2017 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2018 380,846.17 875,560.49 494,714.32 2019 -120,902.95 380,846.17 729,661.82 469,718.60 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.1,066,920.61 TIR 26.02% B/C 1.27
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

EFECTIVIDAD (horas) INVERSIN COSTOS DE ALQUILER OPERACIN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
404,976.00 404,976.00 404,976.00 404,976.00 404,976.00 524,513.10 404,976.00 404,976.00 404,976.00 404,976.00 404,976.00 1,789,827.66
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
6,364,100.76
1,789,827.66 1.00
404,976.00 0.90 364,478.40 319,717.89
404,976.00 0.81 328,030.56 252,408.86
404,976.00 0.73 295,227.50 199,270.16
404,976.00 0.66 265,704.75 157,318.54
929,489.10 0.59 548,854.02 285,057.58
404,976.00 0.53 215,220.85 98,051.72
404,976.00 0.48 193,698.77 77,409.26
404,976.00 0.43 174,328.89 61,112.57
404,976.00 0.39 156,896.00 48,246.77
404,976.00 0.35 141,206.40 38,089.55
VACT CLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD
4,473,473.80 1,789,827.66
1,789,827.66
10% 5280
637737.12 847.25
CUADRO N 26
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS SOCIAL EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO
340,179.84 340,179.84 340,179.84 340,179.84 340,179.84 703,896.58 340,179.84 340,179.84 340,179.84 340,179.84 340,179.84 1,209,029.52
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
5,314,724.50 1,209,029.52
1.00
340,179.84 0.90 306,161.86 268,563.03
340,179.84 0.81 275,545.67 212,023.45
340,179.84 0.73 247,991.10 167,386.93
340,179.84 1,044,076.42 0.66 223,191.99 132,147.58 0.59 616,516.69 320,199.45
340,179.84 0.53 180,785.51 82,363.45
340,179.84 0.48 162,706.96 65,023.78
340,179.84 0.43 146,436.27 51,334.56
340,179.84 0.39 131,792.64 40,527.28
340,179.84 0.35 118,613.38 31,995.22
VACT
3,618,771.59 1,209,029.52
1,209,029.52
CLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD
10% 5280
494734.86 685.37
ALTERNATIVA N 02 CUADRO 27
ALTERNATIVA II VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS PRECIOS PRIVADOS COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2011 1,246,080.00 -1,246,080.00 2012 697,335.07 729,661.82 32,326.75 2013 615,388.03 729,661.82 114,273.79 2014 540,221.85 875,560.49 335,338.64 2015 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2016 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2017 527,654.40 875,560.49 347,906.09 2018 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2019 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2020 527,654.40 875,560.49 347,906.09 2021 -124,608.00 527,654.40 729,661.82 326,615.42 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.60,852.63 TIR 11% B/C 1.00
ALTERNATIVA II VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS COSTO DE BENEFICIOS ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS 2011 836,120.00 2012 621,448.37 729,661.82 2013 546,958.51 729,661.82 2014 478,632.46 875,560.49 2015 467,208.64 729,661.82 2016 467,208.64 729,661.82 2017 467,208.64 875,560.49 2018 467,208.64 729,661.82 2019 467,208.64 729,661.82 2020 467,208.64 875,560.49 2021 -83,612.00 467,208.64 729,661.82 TASA DE DESCUENTO 10% VAN TIR B/C
FLUJO NETO -836,120.00 108,213.45 182,703.31 396,928.03 262,453.18 262,453.18 408,351.84 262,453.18 262,453.18 408,351.84 346,065.18 S/.847,914.51 27.04% 1.21

1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
12,460,800.00 7,304,388.92
0.00 1.00
1,246,080.00 1,246,080.00 0.90 0.81
1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 0.73 908,392.32 613,138.94 0.66 817,553.09 484,057.06 0.59 735,797.78 382,150.31 0.53 662,218.00 301,697.61 0.48 595,996.20 238,182.33 0.43 536,396.58 188,038.68 0.39 482,756.92 148,451.59
1,246,080.00 0.35 434,481.23 117,198.62
VACT
0.00 0.00
1,121,472.00 1,009,324.80 983,747.37 776,642.66
10% 5280
811581.92 1383.41
CUADRO N 28
1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
12,460,800.00 7,304,388.92
0.00 1.00
1,246,080.00 1,246,080.00 0.90 0.81
1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 0.73 908,392.32 613,138.94 0.66 817,553.09 484,057.06 0.59 735,797.78 382,150.31 0.53 662,218.00 301,697.61 0.48 595,996.20 238,182.33 0.43 536,396.58 188,038.68 0.39 482,756.92 148,451.59
1,246,080.00 0.35 434,481.23 117,198.62
VACT
0.00 0.00
1,121,472.00 1,009,324.80 983,747.37 776,642.66
10% 5280
811581.92 1383.41
4.1.2. EVALUACIN SITUACIN SIN PROYECTO Los resultados de la evaluacin efectuada para la situacin sin proyecto se muestran a continuacin: Beneficios en la Situacin Sin Proyecto El beneficio en la situacin sin proyecto es nulo. Flujo de Costos a Precios de Mercado y Social CUADRO N 29
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO VACT
1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 0.81 1,009,324.80 776,642.66 1,246,080.00 1,246,080.00 0.73 908,392.32 613,138.94 1,246,080.00 1,246,080.00 0.66 817,553.09 484,057.06 1,246,080.00 1,246,080.00 0.59 735,797.78 382,150.31 1,246,080.00 1,246,080.00 0.53 662,218.00 301,697.61 1,246,080.00 1,246,080.00 0.48 595,996.20 238,182.33 1,246,080.00 1,246,080.00 0.43 536,396.58 188,038.68 1,246,080.00 1,246,080.00 0.39 482,756.92 148,451.59 1,246,080.00 1,246,080.00 0.35 434,481.23 117,198.62
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
12,460,800.00 7,304,388.92
0.00 1.00 0.00 0.00
1,246,080.00 0.90 1,121,472.00 983,747.37
10% 5280
811581.92 1383.41
CUADRO N 30
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO VACT
836,119.68 836,119.68 836,119.68 0.81 677,256.94 521,127.22 836,119.68 836,119.68 0.73 609,531.25 411,416.23 836,119.68 836,119.68 0.66 548,578.12 324,802.29 836,119.68 836,119.68 0.59 493,720.31 256,422.86 836,119.68 836,119.68 0.53 444,348.28 202,439.10 836,119.68 836,119.68 0.48 399,913.45 159,820.34 836,119.68 836,119.68 0.43 359,922.11 126,173.95 836,119.68 836,119.68 0.39 323,929.90 99,611.02 836,119.68 836,119.68 0.35 291,536.91 78,640.28
VACT
0 2011
1 2012
5280
2 2013
5280
3 2014
5280
4 2015
5280
AOS 5 2016
5280
6
5280
7
5280
8 2019
5280
9
5280
10 2021
5280
8,361,196.80 4,901,244.97
0.00 1.00 0.00 0.00
836,119.68 0.90 752,507.71 660,094.48
10% 5280
544571.47 928.27
4.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: 4.2.1. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de la maquinaria estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, para ello se adjunta la carta de compromiso en los anexos. 4.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco como unidad ejecutora cuenta con recursos provenientes del Gobierno Central. As mismo La Municipalidad cuenta con un Taller de Maquinaria Pesada ubicado en el Distrito de Lamas, dichas instalaciones cuentan con personal tcnico calificadas, para la operacin y mantenimiento de las mismas. 4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD La sensibilidad del proyecto ha sido realizada efectuando variaciones de 5 % en el monto del COSTO DE LOS EQUIPOS hasta llegar al tope mximo de 110% y al mnimo de 70%, lo cual ser planteado en las Bases del Concurso para su Adquisicin. Los resultados son los siguientes: CUADRO N 31
Anlisis de Sensibilidad Con Proyecto
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO
110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%
791.61 719.64 685.37 651.10 616.84 582.57 548.30 514.03 479.76
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 32
Anlisis de Sensibilidad Sin Proyecto
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO
110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%
1021.09 974.68 928.27 881.85 835.44 789.03 742.61 696.20 649.79
Fuente: Elaboracin Propia 4.4. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO Los resultados obtenidos en la evaluacin, medidos a travs del COSTO EFECTIVIDAD, complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la alternativa elegida sea la Alternativa N 01 (Creacin del servicio de equipo mecnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica), la cual es la adquisicin de la siguiente maquinaria pesada para carretera: CUADRO N 33
ITEM 1 2 3 MAQUINARIA CANTIDAD Camin Volquete de 15m3 1 Retroexcavadora de 80 hp 1 Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp 1
4.5. MARCO LGICO El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N 34
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 01) RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas Socio econmicas SUPUESTOS
Incremento del Nivel de Ingresos de la Desarrollo socioeconmico y productivo de las poblacin de la zona del proyecto localidades del Distrito de San Antonio de Antaparco. durante los 10 aos que dure el proyecto Adecuado soporte logstico para la construccin, reparacin y mantenimiento de la infraestructura social y productiva del Distrito de San Antonio de Antaparco. a. Mantenimiento de la Infraestructura Vial. b. Construcin de Nuevas Carreteras y otros proyectos.
PROPOSITO
FIN
Estadsticas Realizadas por el Ministerio a. Incremento de Turista en la zona. de Transportes y Telecomunicaciones en b. Mayor competitividad en los las vas construidas y las habilitadas. agricultores. a. La Municipalidad Distrital de Antaparco como entidad ejecutora del proyecto est capacitada para realizar esta activida. b, Las Instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados. c. Inters de las Instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto Plan de intensiones del proyecto a. Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. b. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna. c. Inters de las Instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto
COMPONENTES
Ampliacin de la capacidad operaliva de la Sub Gerencia de Infraestructura en maquinaria pesada de Envio de la maquinaria a la zona del la Municipalidad Distrital de San Antonio de proyecto Antaparco
Acta y Entrega de Recepcin de las Infraestructuras nuevas.
a. Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tcnico
a. Proceso de seleccin del Postor o los Postores para la adjudicacin de las maquinarias pesadas.
ACCIONES
b. Proceso de Seleccin del Postos o los Postores para b. Buena Pro y firma del contrato. la adquisicin de las maquinarias pesadas. c. Buena Pro y Firma de Contrato d. Adquisicin y entrega de las maquinarias pesadas TOTAL S/. 1,763,377.00 c. Adquisicin y entrega de las maquinaras pesadas.
Volquete de 15 m3 Retroexcavadora de 80 hp Cargador frontal de 195 hp OBSEVACIONES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES En base al estudio desarrollado se concluye en: 1. En los casos en la cual la maquinaria sea destinada nicamente para proyectos especficos y por nica vez, es conveniente utilizar la modalidad de alquiler. 2. De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental, del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la Alternativa N 01 (Adquisicin de un camin volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco.), la cual indica la adquisicin de maquinara pesada para carretera. 3. El proyecto seleccionado consiste en la ejecucin de las siguientes actividades: Elaboracin y Aprobacin del expediente tcnico. Proceso de seleccin del Postor o los Postores para la adjudicacin de las maquinarias pesadas. Buena Pro y firma del contrato. Adquisicin y entrega de Maquinarias pesadas de, 01 camin volquete de 15 m3, Retroexcavadora de 80 hp y cargador Frontal modelo 195 hp. 4. El monto del financiamiento asciende a la suma de S/. 1, 789,827.66, y se distribuye de la siguiente manera.
Costo Descripcin
Expediente Tcnico Componente I: Adquisicin de maquinarias Camin Volquete de 15m3 Retroexcav adora de 80 hp Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp UND UND UND 1 1 1 575,000.00 347,000.00 826,377.00
Costo total a precios de mercado S/.

15,000.00 1,748,377.00 575,000.00 347,000.00 826,377.00 1,763,377.00 8,816.89 17,633.77
UM
UND
Cantidad
1
Unitario S/.
15,000.00
COSTO DIRECTO Supervisin 0.5% Gastos General es 1%
Total
1,789,827.66
5. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que sern mitigados por cuenta de la Municipalidad Provincial de Lamas con una adecuada operacin y mantenimiento de la maquinaria. 6. La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos que requieren un mayor nivel de inversin. 7. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado con propuestas ms bajas, con relacin al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de seleccin. 8. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, para su mantenimiento con los fondos propios y recursos propios (Se adjunta Carta de compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco). 9. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto. 5.2. RECOMENDACIN
1. Se recomienda profundizar el anlisis y evaluacin de las Alternativas en trminos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio. 2. Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil para la elaboracin del expediente tcnico.
6. ANEXOS Especificaciones tcnicas Cotizaciones de Maquinarias Carta de compromiso de mantenimiento y operacin Imgenes

Pip Maquinaria

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Creacin del servicio de equipo mecnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica

Distrito Provincia Departamento Monto de la inversin Beneficiarios Tiempo de ejecucin

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

Crear el servicio de Equipo Mecnico

Implementacin de un sistema eficiente y eficaz del SEM

Colaborar con la generacin de proyectos de impacto local.

Se comprometen a respetar las normas de transito.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS QUE

Se comprometen a respetar las normas legales de contrataciones y adquisiciones.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

: Con el Distrito de Seclla.

Fig. 02 Mapa Fsico Poltico de la Provincia de Angaraes

San Antonio de Antaparco

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Fig. 03 Mapa Fsico del Distrito de San Antonio de Antaparco

Fig. 04 Vista panormica de la zona de intervencin del proyecto

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Cuadro n 02: Resumen de San Antonio de Antaparco

una infraestructura para todos los estudios

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

Crear el servicio de Equipo Mecnico

Implementacin de un sistema eficiente y eficaz del SEM

Colaborar con la generacin de proyectos de impacto local.

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Esperan el ahorro por la reduccin de los costos de mantenimiento de sus vehculos.

Se comprometen a respetar las normas de transito.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.

Otorgar prestamos a gobiernos locales y regionales

Facilitar con requisitos y procedimiento para la ejecucin del prstamo

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Cuadro No.05 ELABORACIN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto directo Baja Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas

Efecto Directo Elevados Costos por Alquiler de Maquinaria

Efecto directo Retraso en Ejecucin de Obras Programadas

Causa directa Inadecuada instalacin del rea de equipo mecnico

Causa indirecta Nulo servicio de equipo mecnico y maquinarias pesadas

Causa indirecta Deficiente nivel de rea y equipamiento para mantenimiento

Causa directa Limitada disponibilidad presupuestaria para la

compra de bienes de capital

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Cuadro No. 06 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin indirecto Incremento del desarrollo productivo del distrito de Antaparco.

Fin directo Alta Capacidad de Atencin y Apoyo a Demandas Sociales

Fin Directo Disminucin de Costos por Alquiler de Maquinaria

Medio de primer Orden Aprovechamiento de las vas existentes

Medio de primer Orden Programa de mantenimiento y expansin vial

Medio fundamental Disponer de servicio de equipo mecnico y maquinarias pesadas

Medio Fundamental Mayor conocimiento de los sistemas de mantenimiento de carreteras y maquinaria.

Fuente: Equipo Tcnico