Ejemplo de Proy Ti PDF

CAPTULO I.
- Gerencia de Proyectos
1.1 Inicio
1.1.1 Acta de Constitucin del Proyecto (Project Charter)
A. Informacin General Nombre Proyecto del Automatizacin del Proceso Fecha de Preparacin de Atencin de 26/04/2010
Requerimientos en la APN Patrocinador: Oficina General de Fecha Modificacin: de
Administracin Direccin de Planeamiento Preparado por: Jefe de TI de la APN
Autorizado por:
Gerente General
B.
Descripcin del producto o servicio del Proyecto
Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institucin son soportadas por adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, los cuales van a permitir el cumplimiento de las funciones de las reas de la institucin. Desde el punto de vista de impacto a la empresa este factor es importante. Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al desempeo institucional. La afectacin se manifiesta en los tiempos de ejecucin de una adquisicin o contratacin, as como los sobrecostos que esto genera. El proyecto contempla el rediseo del proceso de Atencin de Requerimientos el cual deber incluir los subprocesos de Aprobaciones, Certificacin Presupuestal, Compra Directa, Compra por Proceso y Formalizacin. El rediseo del proceso se basar en una plataforma BPM. El producto del Proyecto ser la automatizacin del proceso de Atencin de Requerimientos a travs de la creacin de aplicaciones sobre una plataforma BPM, as como la creacin de
interfaces las necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirn a las reas usuarias y la Oficina General de Administracin gestionar el proceso de Atencin de Requerimientos de una forma ptima al permitir mejorar los tiempos de atencin. El proyecto contempla adems la adquisicin de los componentes necesarios de hardware y software as como los servicios necesarios para su puesta en produccin.
C.
Alineamiento del Proyecto Propsitos del Proyecto
Objetivos de la Organizacin
Optimizar el uso de los recursos del estado Optimizar los tiempos de atencin de los mediante la racionalizacin del gasto. requerimientos as como reducir la asignacin de horas hombre en el proceso. Permitir administrar el gasto en la institucin a travs de informacin oportuna. Brindar servicios oportunos y eficientes a la Maximizar Comunidad Portuaria. el nmero de requerimientos
atendidos mensualmente. Incrementar la satisfaccin de los usuarios relacionados requerimientos a la atencin de sus
Cumplir la exigencia del 85% establecido por Brindar informacin en lnea sobre la ejecucin el Ministerio de Economa en la Ejecucin del presupuesto para permitir definir cursos de Presupuestal Programada. accin en caso de desviaciones.
D.
Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto
Costo: El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles
Plazo: El tiempo estimado para la ejecucin del proyecto es de 08 meses contados a partir de la fecha de aprobacin del proyecto. Calidad: El proyecto deber considerar la filosofa BPM. El proyecto se basar en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. El proyecto deber enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la Entidad. Alcance El proyecto contempla el rediseo y automatizacin del proceso de Atencin de Requerimientos.
E.
Alcance y Extensin del Proyecto Principales Entregables del Proyecto. Diseo de la Plataforma Tecnolgica Plataforma BPM implementada Modelo del Rediseo del Proceso de Atencin de Requerimientos Estructura de Aplicativos que soportan la automatizacin Plan de Capacitacin Proceso automatizado Aprobado
Principales Fases del Proyecto. Fase 1 : Implementacin de la Plataforma Fase 2: Rediseo del Proceso Fase 3: Automatizacin del Proceso
Fase 4: Pruebas Fase 5: Capacitacin Fase 6: Implementacin
Stakeholders claves. Presidencia Gerencia General reas de la Institucin Oficina General de Administracin Oficina de Control Interno
Restricciones. El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles. El proceso implementado deber ponerse en produccin para el inicio del siguiente periodo 2011 Se deber utilizar la plataforma BPM de Oracle. Se deber respetar las directivas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la entidad. El desarrollo de la automatizacin solo se realizar con personal externo. Cada rea deber asignar a un representante ante el equipo del proyecto. La base de datos a utilizar ser Oracle 11g. El proyecto deber considerar su propia infraestructura, el cual ser compatible con la infraestructura actual de la institucin. La automatizacin deber crear interfaces con el Sistema SIAF del MEF. Se encuentra definido el Reglamento de Organizacin y Funciones y el Manual de Organizacin y Funciones.
Asunciones La Ley de Adquisiciones y Contrataciones no cambiara durante el periodo vigente. Las directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la entidad son actuales y vigentes. La plataforma de base de datos se encuentra completamente operativa. Se cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario que requiera equipo de trabajo. El personal representante destinar 4 horas a la semana para brindarlo al proyecto.
Lmites del proyecto El proyecto SI Incluye El rediseo y automatizacin del proceso de Atencin de Requerimientos.
El proyecto NO Incluye Actualizacin de procedimientos o directivas de atencin de requerimientos Capacitacin en Adquisiciones y Contrataciones al personal Carga de informacin presupuestal o administrativa con mas de un ao de antigedad Depuracin del catlogo de bienes de la entidad. Inventarios del almacn.
F.
Factores Crticos de xito del Proyecto Compromiso del personal asignado Apoyo de la alta direccin Disponibilidad de tiempo del personal asignado Utilizar la filosofa BPM Utilizar la gua del PMBOK
Brindar acceso a la informacin financiera La informacin de carga inicial al sistema deber estar depurada y ptima.
G.
Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel
Estimacin de recursos requeridos: Licencias de Software de BPM Oracle Dos servidores 01 Gerente de Proyecto 01 Analista de Procesos 01 Analista Funcional 02 Analistas Programadores 01 Analista QA 01 Documentador 01 Capacitador 01 Implementador Infraestructura y equipos necesarios
Costo Estimado del Proyecto: El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles
Beneficios Estimados: Atender 40 requerimientos mensuales respecto a los 20 del ao anterior. Maximizar el porcentaje de ejecucin presupuestal anualmente Incrementar la satisfaccin de las reas usuarias
Estimacin de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 26 de Abril de 2010 Fecha de trmino: 07 de Abril de 2011
H.
Autoridad del Proyecto
Autorizacin Directora de la Oficina General de Administracin (Luz Ramos) Gerente del proyecto Nombre: Ing. Paola Asencios
Comit de Seguimiento (Direccin) Cesar Talledo (Jefe de TI) Oscar Lu Juan Solis (Jefe de Presupuesto) (Jefe de Contabilidad)
Percy Toledo (Jefe de Logstica) Jos Revilla (Jefe de Tesorera)
I.
Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

(Gerente de Proyecto) (Analista de Procesos) (Analista Funcional)
1. Paola Asencios 2. Carlos Novoa 3. Ruben Gmez
4. Rosa Canda (Analista Programador) 5. Mario Arburu (Analista Programador) 6. Karen Bocanegra (Analista QA)
J.
Firmas Firma Fecha
Nombre/Funcin
1.1.2 Glosario de Trminos
REA ENCARGADA DE CONTRATACIONES: El rea de Logstica de la Oficina General de Administracin-OGA, es el rea encargada de las contrataciones en la APN y constituye el rgano responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratacin hasta su culminacin. REA USUARIA: Es el rea de la APN que requiere la contratacin de bienes y servicios y elabora los requerimientos tcnicos mnimos, que son los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta tcnica para ser admitida. Los requerimientos tcnicos mnimos, que elabora el rea usuaria estn constituidos por: a) Trminos de Referencia, en el caso de servicios. b) Especificaciones Tcnicas, en el caso de bienes. COMIT ESPECIAL: Es el rgano encargado de conducir los procesos de seleccin, desde la elaboracin de bases, la organizacin, conduccin y ejecucin del procesos de seleccin hasta su culminacin, esto es; hasta cuando se produzca el consentimiento de la Buena Pro, o cuando quede administrativamente firme, o se cancele el proceso, de acuerdo a lo establecido en el artculo 24 de la Ley. COMIT ESPECIAL PERMANENTE: Es el rgano encargado de conducir los procesos de seleccin del tipo de Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor Cuanta, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 del Reglamento de la Ley. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN: Es el expediente que comprende el conjunto de documentos de todas las actuaciones referidas a la atencin de un requerimiento, desde la
decisin de adquirir o contratar (aprobacin del gasto por el nivel correspondiente) hasta la culminacin del contrato. PROCESO DE SELECCIN: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de administracin o hechos administrativos, que tiene por objeto la seleccin de la persona natural o jurdica con la cual la APN celebrar un contrato para las contrataciones de bienes y servicios o la ejecucin de obras. Dicha denominacin se aplica a todos los tipos de procesos de seleccin considerados dentro del marco de la ley de contrataciones, sea Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Selectiva o la Adjudicacin de Menor Cuanta. REQUERIMIENTO: Es el documento de uso interno mediante el cual las reas usuarias solicitan la contratacin de cualquier bien, servicio, consultora o ejecucin de obra. El Requerimiento debe estar suscrito por el Director Jefe de Oficina Jefe de Unidad, como responsable del gasto. ESPECIFICACIONES TCNICAS: Descripcin elaborada por el rea usuaria, de las caractersticas fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar y que son parte integrante del Requerimiento. Dichas Especificaciones Tcnicas, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripcin del bien u obra a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurdica a contratar, c) Plazo (s) de entrega. TRMINOS DE REFERENCIA: Descripcin elaborada por el rea usuaria, de las caractersticas tcnicas y de las condiciones en que se ejecutar la prestacin de servicios o de consultora, que son parte integrante del Requerimiento. Dichos Trminos de Referencia, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripcin del servicio a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurdica a contratar, c) Plazo (s) para la prestacin del servicio, d) Entregables y plazos para su presentacin, e) Forma de Pago. VALOR REFERENCIAL: Es el valor determinado por el rea encargada de contrataciones, sobre la base del estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado sobre la base de las Especificaciones Tcnicas Trminos de Referencia y/o sobre informacin (estructura de costos, presupuestos de costos, expediente tcnico econmico) proporcionada por el rea usuaria, que est referido al objeto de la contratacin.
El valor referencial se calcula incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso costos laborales respectivos y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. El valor referencial no podr tener una antigedad mayor a los seis (06) meses contados desde la fecha de convocatoria del proceso para el caso de obras y no podr ser mayor a tres (03) meses contados a partir de la aprobacin del Expediente de Contratacin en el caso de bienes y servicios. SIGA - Sistema Integrado de Gestin Administrativa: Sistema en el que se registran todos los actos referidos a la atencin de los requerimientos de bienes y servicios de las reas usuarias.
1.2 Gestin del Alcance

1.2.1 Plan de Gestin del Alcance
Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 27 de abril de 2010
Preparado por: Fecha:
Describir cmo ser administrado el alcance del Proyecto: El alcance ser verificado permanentemente por el comit de seguimiento y el gerente de proyecto. Esto se realizar a medida que se obtengan los entregables y se realice la verificacin de aceptacin del mismo. Cada entregable ser cotejado con el Diccionario de Desglose de Trabajo y luego documentado so conformidad mediante un acta. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos): Se realizar reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto que ser realizado por el Gerente del proyecto y el comit de seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el analista funcional del proyecto en consenso con el comit de seguimiento. Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y el comit de seguimiento. Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto y el comit de seguimiento. Cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados? Los cambios del alcance ser identificados: Por el anlisis de los requerimientos y posibles cambios en los procedimientos. Esto lo realizara el analista de proceso. El juicio de expertos correspondiente al analista de proceso, analista funcional o el comit de seguimiento. Los cambios del alcance ser clasificados por medio de su impacto: Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 10% Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 05% Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 02% Describir cmo los cambios del alcance sern integrados al proyecto: Mediante un formato de cambio de alcance debidamente aprobado por el comit de seguimiento y el gerente de proyecto. Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. Mantener la integridad de la lnea base del proyecto. Hacer informes de los cambios solicitados.
1.2.2 Enunciado del Alcance

Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 28 de abril de 2010 Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institucin son soportadas por adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, los cuales van a permitir el cumplimiento de las funciones de las reas de la institucin. Desde el punto de vista de impacto a la empresa este factor es importante. Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al desempeo institucional. La afectacin se manifiesta en los tiempos de ejecucin de una adquisicin o contratacin, as como los sobrecostos que esto genera. El proyecto contempla el rediseo del proceso de Atencin de Requerimientos el cual deber incluir los subprocesos de Aprobaciones, Certificacin Presupuestal, Compra Directa, Compra por Proceso y Formalizacin. El rediseo del proceso se basar en una plataforma BPM. Descripcin del producto: El producto del Proyecto ser la automatizacin del proceso de Atencin de Requerimientos a travs de la creacin de aplicaciones sobre una plataforma BPM, as como la creacin de interfaces las necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirn a las reas usuarias y la Oficina General de Administracin gestionar el proceso de Atencin de Requerimientos de una forma ptima al permitir mejorar los tiempos de atencin
Preparado por: Fecha: Justificacin del Proyecto:
Entregables del Proyecto: Contrato de Contendr el contrato con el proveedor seleccionado para la
Implementacin Plataforma Contrato Mantenimiento BPM Instalado
de implementacin de la plataforma BPM
de Contendr el contrato con el proveedor seleccionado para el mantenimiento post implementacin de la plataforma BPM Este entregable de brindar la plataforma BPM completamente operativa.
Estndares Automatizacin Modelo de Requisitos
de Documento que estandariza las nomenclaturas, documentacin y procedimientos para la automatizacin del proceso. Contendr el detalle de los requerimientos del proceso para su automatizacin.
Componentes Requerimientos Componentes Directa
de Programas fuentes, diseos, portales o cualquier elemento parte del software de la automatizacin del mdulo de requerimientos. Compra Programas fuentes, diseos, portales o cualquier elemento parte del software de la automatizacin del mdulo de Compra Directa.
Componentes Proceso de Programas fuentes, diseos, portales o cualquier elemento parte del Seleccin Casos de software de la automatizacin del mdulo de Proceso de Seleccin. Prueba Este entregable permitir garantizar que la automatizacin ha sido probada efectivamente funcionalmente. de Este entregable permitir garantizar que la automatizacin ha sido probada efectivamente integrada con los dems sistemas.
Funcionales Aprobados Casos de Prueba
Integracin Aprobados Plan de
Capacitacin Este entregable contiene el cronograma y estrategias de capacitacin sobre la para automatizada del proceso. Documento tcnico Documento funcional.
Aprobado Manual Tcnico Manual de Usuario Modelo Aprobado de
Despliegue Modelo que describe la forma de implementacin tcnica y distribucin de componentes dentro de la infraestructura
tecnolgica. Acta de Pase a Produccin Documento que garantiza que la automatizacin ha iniciado su funcionamiento real.
Objetivos del Proyecto:
Indicar los criterios cuantitativos que deben ser considerados para que el proyecto sea exitoso.
Objetivos de Costo
S/. 400,000 Fase 1 : Implementacin de la Plataforma (11 das) Fase 2: Rediseo del Proceso (10 das) Fase 3: Automatizacin del Proceso (5 meses y medio) Fase 4: Pruebas (1 mes) Fase 5: Capacitacin (9 das) Fase 6: Implementacin (9 das)
Objetivos de Cronograma (fechas trmino) Calidad (criterios de inicio y
que El proyecto deber considerar la filosofa BPM. El proyecto se basar en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. El proyecto deber enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la Entidad.
determinarn aceptacin)
1.2.3 Estructura del Desglose del trabajo WBS
Diccionario de EDT (WBS) Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN
Nombre del Proyecto:
Preparado por: Fecha: Versin: 28 de abril 2010 V. 1.0
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.1 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Acta de Constitucin de Proyecto Se deber preparar el Acta de Constitucin del Proyecto
Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: 1 da
Jefe de TI del APN Fecha Inicio: de 26/04/2010 Fecha Trmino de 26/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.2
Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:
Glosario de Trminos Se deber preparar el Glosario de Trminos
Jefe de TI del APN Fecha Inicio: de 26/04/2010 Fecha Trmino de 26/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.3 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Plan de Gestin de Alcance Se deber preparar el Plan de Gestin del Alcance
Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 27/04/2010 Fecha Trmino de 27/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.4 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Plan de Gestin de Alcance Se deber preparar el Plan de Gestin del Alcance
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.5 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Enunciado del Proyecto Preparar Enunciado del Proyecto
Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: 1 da
Otras referencias: Hitos del cronograma:
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.6 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: EDT Preparar EDT del proyecto
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.7 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Cronograma del Proyecto Preparar el cronograma del proyecto
Responsable:
Analista de Procesos
Duracin estimada:
1 da
Fecha Inicio:
de 29/04/2010
Fecha Trmino
de 29/04/2010
Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.8 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Requisitos de recursos de las actividades Preparar los requisitos de recursos de las actividades
Analista de Procesos Fecha Inicio: de 29/04/2010 Fecha Trmino de 29/04/2010
Plan de Gestin de los Costos Preparar Plan de Gestin de los Costos
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.10 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Estimacin de los Costos Preparar la Estimacin de los Costos.
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.11 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Lnea Base del Costo Preparar la Lnea Base del Costo
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.12 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Plan de Gestin de Calidad Preparar el Plan de Gestin de Calidad
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.13 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Normas de Calidad Necesarias Preparar documento con las normas de calidad necesarias
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.14 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Preparar Lista de Control de Calidad Preparar documento con la lista de control de calidad
Responsable:
Duracin estimada:
1 da
Fecha Inicio:
de 29/04/2010
Fecha Trmino
de 29/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.15 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Acciones correctivas y preventivas Preparar documento con las acciones correctivas y preventivas
Plan de Gestin de los Riesgos Preparar el Plan de Gestin de los Riesgos
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.17 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Anlisis FODA de los riesgos Preparar el anlisis FODA de los riesgos
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.18 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Registro de los riesgos Preparar el documento de los registros de los riesgos
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.19 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Matriz de Probabilidad Impacto de los riesgos Preparar el documento de los registros de los riesgos
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.20 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Organigrama del Equipo de Proyecto Preparar el Organigrama del Equipo de Proyecto
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.21 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Matriz de Asignacin de Actividades Preparar la Matriz de Asignacin de Actividades
Responsable:
Gerente de Proyectos
Duracin estimada:
1 da
Fecha Inicio:
de 28/04/2010
Fecha Trmino
de 28/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.22 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Descripcin de Roles y Cargos Preparar documento con la descripcin de Roles y Cargos
Directorio del Equipo de Proyecto Preparar documento con el directorio del Equipo de Proyecto
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.24 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Plan de Gestin de las Comunicaciones Preparar el plan de gestin de las comunicaciones
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.25 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Plan de Gestin de las Adquisiciones Preparar el plan de gestin de las adquisiciones
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.26 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Enunciado del trabajo Preparar el enunciado del trabajo
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.27 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Acciones correctivas recomendadas Preparar documento con las acciones correctivas recomendadas
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.28 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Acciones preventivas recomendadas Preparar documento con las acciones preventivas recomendadas
Responsable:
Gerente de Proyectos
Duracin estimada:
1 da
Fecha Inicio:
de 26/04/2010
Fecha Trmino
de 26/04/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.29 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Lecciones aprendidas Preparar documento con las lecciones aprendidas
Acta de Aceptacin Preparar Acta de Aceptacin
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.31 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Contrato de Implementacin de Plataforma Se deber formular el contrato de defina la implementacin de la plataforma tecnolgica de la solucin. El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando un documento de contrato final y firmado. Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: El contrato debe ser aprobado por el rea Legal 5 das Analista de Procesos Fecha Inicio: de 03/05/2010 Fecha Trmino de 07/05/2010
Hitos del cronograma:
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.32 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Contrato de Mantenimiento Se deber formular el contrato de defina el mantenimiento integral de la plataforma tecnolgica de la solucin. El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando un documento de contrato final y firmado. Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: El contrato debe ser aprobado por el rea Legal 6 das Analista de Procesos Fecha Inicio: de 03/05/2010 Fecha Trmino de 10/05/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.33 Nombre de entregable(s): BPM instalado
Alcance del Trabajo:
Se deber instalar la plataforma operativa, la plataforma de BPM y finalmente realizar las pruebas correspondientes.
Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: 6 das
Responsable de Implementacin de la plataforma Fecha Inicio: de 10/05/2010 Fecha Trmino de 17/05/2010
Utilizar las mejores practicas de BPM
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.34 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Diagrama del Proceso Terminado Utilizar las mejores practicas de BPM 10 das Rediseo del Proceso Se deber desarrollar el diagrama del proceso rediseado. Analista Funcional Fecha Inicio: de 07/05/2010 Fecha Trmino de 20/05/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS)
Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.35 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Estndares de Automatizacin Se deber elaborar y aprobar los estndares, nomenclaturas y convenciones sobre la automatizacin de procesos para el proyecto. Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Se debern basarse en las polticas establecidas por la organizacin. Otras referencias: Hitos del cronograma: 4 das Analista de Procesos Fecha Inicio: de 20/05/2010 Fecha Trmino de 25/05/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.36 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Modelo de Requisitos Consiste en: Identificar y desarrollar los Casos de Uso Diagramar paquetes de los Casos de Uso Generar conformidad del modelo de Casos de Uso Definir Entidades para la Base de Datos
Definir Relaciones de Bases de Datos
Analista Funcional Fecha Inicio: de 21/05/2010 Fecha Trmino de 28/06/2010
Aplicar metodologa RUP
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.37 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Componentes de Requerimientos Consiste en: Implementar Interfaz Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Pruebas Unitarias Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Aplicar metodologa RUP 46 das Analista Programador Fecha Inicio: de 29/06/2010 Fecha Trmino de 06/09/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.38 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Componentes Compra Directa Consiste en: Implementar Interfaz Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Pruebas Unitarias Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Aplicar metodologa RUP 45 das Analista Programador Fecha Inicio: de 07/09/2010 Fecha Trmino de 10/11/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control:
Identificador del Entregable: E.39 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Componentes Proceso de Seleccin Consiste en: Implementar Interfaz Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Pruebas Unitarias Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Aplicar metodologa RUP 47 das Analista Programador Fecha Inicio: de 11/11/2010 Fecha Trmino de 19/11/2010
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.40 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Casos de Prueba Funcionales Aprobados Consiste en: Identificar y desarrollar Casos de Prueba Correr los casos de Prueba para el Proceso de Requerimiento Correr Casos de Prueba para Compra Directa
Correr Casos de Prueba para el Proceso de Seleccin Gestionar checklist de casos aprobados Generar la correccin de casos con error Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Aplicar metodologa RUP 18 das Analista QA Fecha Inicio: de 20/01/2011 Fecha Trmino de 14/02/2011
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.41 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Casos de Prueba de Integracin aprobados Consiste en: Identificar y desarrollar Casos de Prueba Probar interfaces con ERP Generar la correccin de casos con error Responsable: Duracin estimada: 11 das Analista QA Fecha Inicio: de 15/02/2011 Fecha Trmino de 01/03/2011
Aplicar metodologa RUP
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.42 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Aseguramiento de Calidad Aprobado Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad
Analista QA Fecha Inicio: de 02/03/2011 Fecha Trmino de 11/03/2011
Pruebas Concluidas
Taller de Capacitacin Consiste en: Definir temas Preparar diapositivas Coordinar cantidad de usuarios a capacitar Coordinar horarios Definir cantidad de sesiones y temas por sesin
Capacitador Fecha Inicio: de 14/03/2011 Fecha Trmino de 24/03/2011
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.44 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Manual Tcnico Consiste en: Elaborar el manual tcnico que contempla la instalacin, metodologas, tecnologas y aspectos de desarrollo Responsable: Responsable de implementacin de la plataforma
Analista Programador Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: 5 das Fecha Inicio: de 18/03/2011 Fecha Trmino de 24/03/2011
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.45 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Manual de Usuario Consiste en: Elaborar el manual funcional que contempla aspectos de utilizacin de la solucin implementada. Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Documentacin Terminada 5 das Analista de Funcional Fecha Inicio: de 18/03/2011 Fecha Trmino de 24/03/2011
DICCIONARIO DE EDT (WBS)
Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.46 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Modelo de Despliegue Aprobado Consiste en: Elaborar el modelo de despliegue con la distribucin de los componentes de la solucin dentro de la infraestructura tecnolgica de la organizacin. Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma: Aplicar metodologa RUP 03 das Analista de Programador Fecha Inicio: de 25/03/2011 Fecha Trmino de 29/03/2011
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.47 Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Acta de Pase a Produccin Consiste en: Preparar instaladores y script de BD Ejecutar instaladores y script de BD Ejecutar script de migracin de datos
Responsable:
Analista de Procesos Responsable de implementacin de la plataforma
Duracin estimada:
06 das
Fecha Inicio:
de 30/03/2011
Fecha Trmino
de 06/04/2011
1.3 Gestin de Tiempos

1.3.1 Cronograma del Proyecto Diagrama de Gantt
1.3.2 Hitos del proyecto
Nombre Proyecto: Preparado por: Fecha:
del Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN
Analista de Procesos 23/04/2010
Hitos
WBS
Fecha
Descripcin Revisin del diagrama del proceso terminado.
Diagrama del Proceso de 20/05/2010 Rediseado Diagrama del Proceso de Rediseado Pruebas Concluidas Pruebas 11/03/2011
Auditar que se hayan hecho todas las pruebas integrales.
Documentacin Terminada
Manuales
24/03/2011
Revisin
que
la est
documentacin completa.
Comentarios: Revisado por: Fecha: Autorizado por: Fecha:
1.3.3 Diagrama de Hitos del Proyecto
1.3.4 Requisitos de Recursos de las Actividades
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha Entregable
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Analista de Procesos 29/04/2010 Actividad Recurso Cantidad % asignacin Desde Hasta Observaciones
Acta de Constitucin Preparar del Proyecto Constitucin Proyecto Glosario de Trminos
Acta
de Jefe de TI del APN del
100%
26/04/2010
26/04/2010
1 da
Preparar Glosario de Jefe de TI del APN Trminos
100%
26/04/2010
26/04/2010
1 da
Plan de Gestin del Preparar Alcance Enunciado Proyecto EDT Cronograma Proyecto Requisitos Recursos actividades de
Plan
de Gerente de Proyectos
100%
27/04/2010
27/04/2010
1 da
Gestin del Alcance del Preparar Enunciado del Gerente de Proyectos Proyecto Preparar EDT del Preparar Gerente de Proyectos 1 1 100% 100% 28/04/2010 29/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 1 da 1 da 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 da
Cronograma Analista de Procesos
del Proyecto de Preparar Requisitos de Analista de Procesos las Recursos actividades Plan de Gerente de Proyectos 1 100% 30/04/2010 30/04/2010 1 da de las 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 da
Plan de Gestin de los Prepara Costos Estimacin Costos de
Gestin del Costo los Preparar Estimacin de Gerente de Proyectos los Costos 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 da
Lnea Base del Costo
Preparar del Costo
Lnea Base Gerente de Proyectos
100%
03/05/2010
03/05/2010
1 da
Plan de Gestin de Preparar Calidad Normas de
Plan
de Gerente de Proyecto
100%
27/04/2010
27/04/2010
1 da
Gestin de Calidad Calidad Preparar Normas de Analista de Procesos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 da
Necesarias
Calidad Necesarias Lista de Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 da
Lista de Control de Preparar Calidad
Control de Calidad lista de Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 da
Acciones Correctivas y Preparar Preventivas preventivas Plan de Gestin de los Preparar Riesgos
acciones correctivas y
Plan
de Gerente de Proyecto
100%
30/04/2010
30/04/2010
1 da
Gestin de los Riesgos Anlisis Gerente de Proyecto 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 da
Anlisis FODA de los Preparar riesgos Registro de Riesgos
FODA de los riesgos Preparar Registro de Gerente de Proyecto Riesgos 1 100% 04/05/2010 04/05/2010 1 da
Matriz de Probabilidad Preparar de Impacto de Riesgos
Matriz
de Gerente de Proyecto de
100%
05/05/2010
05/05/2010
1 da
los Probabilidad
Impacto de los Riesgos
Organigrama Equipo del Proyecto
del Preparar Organigrama Gerente de Proyectos del Equipo del Proyecto Matriz de Gerente de Proyectos de
100%
27/04/2010
27/04/2010
1 da
Matriz de Asignacin Preparar de Responsabilidades Asignacin
100%
28/04/2010
28/04/2010
1 da
Responsabilidades Descripcin de Roles y Preparar Cargos Documentos Gerente de Proyectos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 da
con la Descripcin de Roles y Cargos
Directorio del Equipo Preparar de Proyecto
documento Gerente de Proyectos
100%
30/04/2010
30/04/2010
1 da
con el directorio del Equipo de Proyecto
Plan de Gestin de las Preparar Comunicaciones Gestin
Plan de
de Gerente de Proyectos las
100%
03/05/2010
03/05/2010
1 da
Comunicaciones Plan de la Gestin de Preparar las Adquisiciones Gestin Plan de de Gerente de Proyectos las 1 100% 03/05/2010 03/05/2010 1 da
Adquisiciones Enunciado de Trabajo Preparar Enunciado del Gerente de Proyectos Trabajo Acciones Correctivas Preparar Correctivas Acciones Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 da 1 100% 04/05/2010 04/05/2010 1 da
Recomendadas
Recomendadas Acciones Preventivas Preparar Preventivas Recomendadas Lecciones Aprendidas Preparar de Aprendidas Acta de Aceptacin Preparar Aceptacin Contrato Implementacin Plataforma Formalizar Contrato Analista de Procesos 1 100% 05/05/2010 07/05/2010 3 das de Preparar contrato de Analista de Procesos 1 100% 03/05/2010 05/05/2010 3 das Acta de Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 da Documento Gerente de Proyectos Lecciones 1 100% 07/04/2010 07/04/2010 1 da Acciones Gerente de Proyectos 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 da
Recomendadas
de implementacin
Contrato Mantenimiento
de Preparar Contrato Formalizar Contrato
Analista de Procesos Analista de Procesos
1 1
100% 100%
03/05/2010 06/05/2010
05/05/2010 10/05/2010
3 das 3 das
BPM instalado
Instalacin
de
la Responsable Implementacin plataforma de
de 1 la
100%
10/05/2010
11/05/2010
2 das
plataforma operativa
Instalacin
de
de 1 la
100%
12/05/2010
14/05/2010
3 das
plataforma BPM
Pruebas
de
de 1 la
100%
17/05/2010
17/05/2010
1 da
plataforma instalada
Rediseo del Proceso
Diagrama del Proceso Analista Funcional Rediseado
100%
07/05/2010
20/05/2010
10 das
Estndares Automatizacin
de Elaborar estndares de Analista de Procesos automatizacin
100%
20/05/2010
24/05/2010
3 das
Aprobar Estndares de Analista de Procesos automatizacin
100%
25/05/2010
25/05/2010
1 da
Modelo de Requisitos
Identificar y Desarrollar Analista Funcional Casos de Uso
100%
21/05/2010
31/05/2010
7 das
Diagramar Paquete de Analista Funcional los Casos de Uso
100%
01/06/2010
09/06/2010
7 das
Generar conformidad
Acta
de Analista Funcional
100%
10/06/2010
10/06/2010
1 da
Definir Entidades para Analista Funcional la Base de Datos
100%
11/06/2010
17/06/2010
5 das
Definir Relaciones para Analista Funcional la Base de Datos
100%
18/06/2010
24/06/2010
5 das
Gestionar
checklist Analista Funcional
100%
25/06/2010
28/06/2010
2 das
para la Base de Datos
Componentes Requerimientos
de Implementar Interfaz
Analista Programador
2 2
100% 100%
29/06/2010 13/08/2010
12/08/2010 24/08/2010
30 das 8 das
Implementar Lgica del Analista Programador Negocio Implementar Acceso a Analista Programador Datos Pruebas Unitarias Componentes Compra Implementar Interfaz Directa Implementar Lgica del Analista Programador Negocio Implementar Acceso a Analista Programador Analista Programador Analista Programador
100%
25/08/2010
27/08/2010
3 das
2 2 2
100% 100% 100%
31/08/2010 07/09/2010 20/10/2010
06/09/2010 19/10/2010 28/10/2010
5 das 30 das 7 das
100%
29/10/2010
03/11/2010
3 das
Datos Pruebas Unitarias Componentes Proceso Implementar Interfaz de Seleccin Implementar Lgica del Analista Programador Negocio Implementar Acceso a Analista Programador Datos Pruebas Unitarias Casos de Analista Programador 2 1 100% 100% 13/01/2011 20/01/2011 19/01/2011 24/01/2011 5 das 3 das 2 100% 10/01/2011 12/01/2011 3 das 2 100% 04/01/2011 07/01/2011 4 das Analista Programador Analista Programador 2 2 100% 100% 04/11/2010 11/11/2010 10/11/2010 03/01/2011 5 das 35 das
Prueba Identificar y desarrollar Analista QA Casos de Prueba Correr los casos de Analista QA Prueba para el Proceso de Requerimiento Correr Directa Correr Casos de Analista QA Casos de Analista QA
Funcionales Aprobados
100%
25/01/2011 27/01/2011
3 das
100%
28/01/2011
01/02/2011
3 da
Prueba para Compra
100%
02/02/2011
04/02/2011
3 das
Prueba para el Proceso de Seleccin
Gestionar checklist de Analista QA casos aprobados Generar la correccin Analista QA de casos con error Casos de Prueba de Identificar y desarrollar Analista QA Integracin aprobados Casos de Prueba Probar interfaces con Analista QA ERP Generar la correccin Analista QA de casos con error Aseguramiento Calidad Aprobado de Verificar cumplimiento de requisitos de calidad el Analista QA los
100%
07/02/2011
08/02/2011
2 das
100%
09/02/2011
14/02/2011
4 das
100%
15/02/2011
18/02/2011
4 das
100%
21/02/2011
23/02/2011
3 das
100%
24/02/2011
01/03/2011
4 das
100%
02/03/2011
11/03/2011
8 das
Taller de Capacitacin
Definir temas
Capacitador
100%
14/03/2011
14/03/2011
1 da
Preparar diapositivas
Capacitador
100%
15/03/2011
17/03/2011
3 das
Coordinar cantidad de Capacitador
100%
18/03/2011
21/03/2011
2 das
usuarios a capacitar
Coordinar horarios
Capacitador
100%
22/03/2011
23/03/2011
2 das
Definir sesin Manual Tcnico Preparar Tcnico
cantidad
de Capacitador
100%
24/03/2011
24/03/2011
1 da
sesiones y temas por
Manual Responsable implementacin plataforma Analista Programador de
de 1 la 1
100% 20%
18/03/2011
24/03/2011
5 das
Manual de Usuario
Preparar Usuario
Manual
de Analista de Funcional
100%
18/03/2011
24/03/2011
5 das
Modelo de Despliegue Preparar Aprobado Acta de Pase Despliegue
Modelo
100%
25/03/2011
29/03/2011
3 das
a Preparar instaladores y Analista script de BD
de
Procesos 1 de de la
40%
30/03/2011
31/03/2011
2 das
Produccin
Responsable implementacin plataforma
Ejecutar instaladores y Analista script de BD
de
Procesos 1 de de la
100%
01/04/2011
04/04/2011
2 das
Ejecutar
script
de Analista
de
Procesos 1 de de la
100%
05/04/2011
06/04/2011
2 das
migracin de datos
1.4 Gestin de los Costos

1.4.1 Plan de Gestin del Costo
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 10 de mayo 2010
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: Nombre Cargo Paola Asencios Gerente de Proyecto
Ubicacin
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: Nombre Cargo Ubicacin Luz Ramos Gerente de Administracin Eusebio Vega Gerente de Planeamiento
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobacin de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): Cambios en el alcance por cambios de leyes en el sector gobierno Necesidad de adquirir hardware adicional Posible incremento en el licenciamiento por cantidad de usuarios adicionales Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo(
tiempo, calidad, etc.): Se debe evitar que las alteraciones de costo afecten al cronograma del proyecto. Se debe informar y documentar que aspectos del alcance que estn siendo afectados directamente por la variacin del costo. No se aceptarn variaciones ms all de la reserva de contingencia. En caso recorte presupuestal del presupuesto se deber elaborar un informe sobre el impacto y disminucin en el alcance. Describir como sern administrados los cambios en el costo: La gerente del proyecto revisar la solicitud de cambios en el costo y har una evaluacin del mismo, dicho informe ser presentado a los patrocinadores. El cambio ser aprobado nicamente por los patrocinadores (Oficina de Administracin y la Direccin de Planeamiento). Si el cambio es aceptado se actualizarn todos los entregables afectados. Los cambios en el costo sern informados a los stakeholders clave: Presidencia y Gerencia General La gerente del proyecto efectuar una actualizacin del alcance en base al nuevo costo.
1.4.2 Lista de Verificacin de Estimacin de Costos

Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 10 de mayo 2010
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideracin:
Administracin del Proyecto Gerente de Proyecto : S/. 8,000 Mensuales Personal Analista de Procesos : S/. 6,000 Mensuales Analista de Funcional : S/. 6,000 Mensuales Analista Programador 1 : S/. 4,000 Mensuales Analista Programador 2: S/. 4,000 Mensuales Analista de QA : S/. 4,000 Mensuales Documentador : S/. 4,000 Mensuales Capacitador: S/. 4,000 Mensuales Implementador: S/. 5,000 Mensuales
Materiales Dos servidores : S/. 120,000 09 laptops (Alquiler): S/. 2,700 Mensuales Licencias plataforma BPM: S/. 250,000 tiles de Oficina: S/. 500 Mensuales Proveedores Los equipos servidores a adquirir incluyen el servicio de instalacin y puesta en marcha por parte del proveedor. Viajes El proyecto no requiere una asignacin en este rubro Pagos a consultores y otros servicios profesionales
El proyecto no requiere una asignacin en este rubro Diversos (traslados, copias, mensajeras, etc.) El proyecto no requiere una asignacin en este rubro Plan de contingencia Se ha considerado como reserva de contingencia el 25% del costo total del proyecto. Inflacin El proyecto no requiere una asignacin en este rubro
1.4.3 Estimacin de los Costos
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha Fase Entregable Actividad
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Analista de Procesos 29/04/2010 Recurso Costo por Cantidad Nro dia Das 1 5 2,000.00 Costo Total
Acta
de
Constitucin
del Preparar Acta de Constitucin del Proyecto
Jefe de TI del APN
400.00
Proyecto Glosario de Trminos Plan de Gestin del Alcance Enunciado del Proyecto EDT Cronograma del Proyecto Preparar Glosario de Trminos Preparar Plan de Gestin del Alcance Preparar Enunciado del Proyecto Preparar EDT Preparar Cronograma del Proyecto Jefe de TI del APN Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos Analista de Procesos 400.00 1 2 5 2 12 4 800.00 1,333.35 533.34 3,200.04 800.00
266.67 1 266.67 1 266.67 1 200.00 1
Requisitos de Recursos de las Preparar Requisitos de Recursos de las Analista de Procesos actividades Plan de Gestin de los Costos Estimacin de los Costos Lnea Base del Costo Plan de Gestin de Calidad actividades Prepara Plan de Gestin del Costo Preparar Estimacin de los Costos Preparar Lnea Base del Costo Preparar Plan de Gestin de Calidad Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos Gerente de Proyecto Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos
200.00 1
1,600.00
200.00 1 200.00 1 200.00 1 266.67 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1
2 3 5 3 3 4 5 2 3 2
400.00 600.00 1,000.00 800.01 600.00 800.00 1,000.00 400.00 600.00 400.00
Normas de Calidad Necesarias Preparar Normas de Calidad Necesarias Lista de Control de Calidad Preparar Lista de Control de Calidad
Plan de Gestin de los Riesgos Preparar Plan de Gestin de los Riesgos Anlisis FODA de los riesgos Registro de Riesgos Matriz de Probabilidad Preparar Anlisis FODA de los riesgos Preparar Registro de Riesgos
de Preparar Matriz de Probabilidad de Impacto Analista de Procesos de los Riesgos Organigrama del Equipo del Analista de Procesos
Impacto de los Riesgos
Organigrama del Equipo del Preparar Proyecto Matriz de Asignacin Proyecto de Preparar
200.00 1
200.00
Matriz
de
Asignacin
de Analista de Procesos
200.00 1
400.00
Responsabilidades Descripcin de Roles y Cargos
Responsabilidades Preparar Documentos con la Descripcin de Analista de Procesos Roles y Cargos 200.00 1 3 600.00
Directorio Proyecto Plan de
del
Equipo
de Preparar documento con el directorio del Analista de Procesos Equipo de Proyecto
200.00 1
200.00
Gestin
de
las Preparar
Plan
de
Gestin
de
las Gerente de Proyectos
266.67 1
800.01
Comunicaciones
Comunicaciones Plan de Gestin de las Gerente de Proyectos 266.67 1 4 1,066.68
Plan de la Gestin de las Preparar Adquisiciones Enunciado de Trabajo Acciones Recomendadas Acciones Recomendadas Lecciones Aprendidas
Adquisiciones Preparar Enunciado del Trabajo Acciones Gerente de Proyectos Correctivas Analista de Procesos 266.67 1 200.00 1 5 2 1,333.35 400.00
Correctivas Preparar Recomendadas Preventivas Preparar Recomendadas Preparar Aprendidas
Acciones
Preventivas Analista de Procesos
200.00 1
600.00
Documento
de
Lecciones Analista de Procesos
200.00 1
1,000.00
Acta de Aceptacin
Preparar Acta de Aceptacin
200.00 1
600.00
24,066.78
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN
Preparado por: Fecha Fase Entregable Actividad
Analista de Procesos 29/04/2010 Recurso Costo por Cant dia Nro Das Costo Total Act Costo Total Fase
Implementacin de Plataforma
Contrato de Implementacin de Preparar Contrato Plataforma Formalizar Contrato Contrato de Mantenimiento Preparar Contrato Formalizar Contrato BPM instalado Instalacin de la plataforma operativa
Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos Analista de Procesos Responsable plataforma
200.00 200.00 200.00 200.00
1 1 1 1 1
3 3 3 3 2
600.00 600.00 600.00 600.00 333.34
3,400.02
de 166.67
Implementacin de la
Instalacin de la plataforma BPM
Responsable plataforma
de 166.67
500.01
Implementacin de la
Pruebas de la plataforma instalada
Responsable plataforma
de 166.67
166.67
Implementacin de la
Rediseo Proceso
del Rediseo del Proceso
Diagrama del Proceso Rediseado
Analista Funcional
200.00
10
2,000.00
2,000.00
Automatizacin del Proceso
Estndares de Automatizacin
Elaborar automatizacin Aprobar automatizacin
estndares
200.00
600.00
42,999.08
Estndares
200.00
200.00
Modelo de Requisitos
Identificar y Desarrollar Casos de Uso Analista Funcional Diagramar Paquete de los Casos de Analista Funcional Uso Generar Acta de conformidad Analista Funcional
200.00 200.00
1 1
7 7
1,400.00 1,400.00
200.00 200.00
1 1
1 5
200.00 1,000.00
Definir Entidades para la Base de Analista Funcional Datos
Definir Relaciones para la Base de Analista Funcional Datos Gestionar checklist para la Base de Analista Funcional Datos Componentes Requerimientos Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Pruebas Unitarias Componentes Compra Directa Implementar Interfaz Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Pruebas Unitarias Componentes Seleccin Implementar Lgica del Negocio Implementar Acceso a Datos Proceso de Implementar Interfaz de Implementar Interfaz
200.00
1,000.00
200.00
400.00
Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33 Analista Programador 133.33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 8 3 5 30 7 3 5 35 4 3
7,999.80 2,133.28 799.98 1,333.30 7,999.80 1,866.62 799.98 1,333.30 9,333.10 1,066.64 799.98
Pruebas Unitarias
Analista Programador 133.33 133.33
2 1
5 3
1,333.30 399.99
Pruebas
Casos de Prueba Funcionales Identificar y desarrollar Casos de Analista QA Aprobados Prueba Correr los casos de Prueba para el Analista QA Proceso de Requerimiento Correr Casos de Prueba para Compra Analista QA Directa Correr Casos de Prueba para el Analista QA Proceso de Seleccin Gestionar aprobados Generar la correccin de casos con Analista QA error Casos de Prueba de Identificar y desarrollar Casos de Analista QA Prueba Probar interfaces con ERP Analista QA checklist de casos Analista QA
4,933.21
133.33
399.99
133.33
399.99
133.33
399.99
133.33
266.66
133.33
533.32
133.33
533.32
Integracin aprobados
133.33 133.33
1 1
3 4
399.99 533.32
Generar la correccin de casos con Analista QA error
Aseguramiento Aprobado
de
Calidad Verificar
el
cumplimiento
de
los Analista QA
133.33
1,066.64
requisitos de calidad Definir temas Preparar diapositivas Capacitador Capacitador 133.33 133.33 133.33 1 1 1 1 3 2 133.33 399.99 266.66
Taller de Capacitacin
Coordinar cantidad de usuarios a Capacitador capacitar Coordinar horarios Capacitacin Capacitador
133.33 133.33
1 1
1 5
133.33 666.65 4,099.96
Definir cantidad de sesiones y temas Capacitador por sesin Manual Tcnico Preparar Manual Tcnico Responsable plataforma
de 166.67
833.35
implementacin de la
Analista Programador 133.33 Manual de Usuario Modelo Aprobado Acta de Pase a Produccin Preparar instaladores y script de BD Analista de Procesos 200.00 de Preparar Manual de Usuario Despliegue Preparar Modelo de Despliegue Analista de Funcional Analista de Funcional 200.00 200.00
1 1 1
5 5 3
666.65 1,000.00 600.00
Implementacin
2,800.02
400.00
Responsable plataforma Ejecutar instaladores y script de BD
de 166.67
333.34
implementacin de la
Analista de Procesos Responsable plataforma
200.00
1 1
2 2
400.00 333.34
de 166.67
implementacin de la
Ejecutar script de migracin de datos
Analista de Procesos Responsable plataforma
200.00
1 1
2 2
400.00 333.34
de 166.67
implementacin de la
60,232.29
Presupuesto del Proyecto
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Detalle Implementacin de Plataforma Rediseo del Proceso Automatizacin del Proceso Pruebas Capacitacin Implementacin Costo de Trabajo Tcnico Costo de Trabajo de Gestin LINEA BASE DEL COSTO Reserva de Gestin PRESUPUESTO Reserva de Contingencia COSTO TOTAL
Costo 3,400.02 2,000.00 42,999.08 4,933.21 4,099.96 2,800.02 60,232.29 24,066.78 84,299.07
Factor
8,429.91 10% 92,728.98 23,182.24 25% 115,911.22
Detalle Inicio Implementacin de Plataforma Rediseo del Proceso Automatizacin del Proceso Pruebas Capacitacin Implementacin Costo de Trabajo de Gestin
Costo 0 3,400.02 2,000.00 42,999.08 4,933.21 4,099.96 2,800.02 24,066.78
Acumulado 0 3,400.02 5,400.02 48,399.10 53,332.31 57,432.27 60,232.29 84,299.07
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
0 Inicio Implementacin de Plataforma Rediseo del Proceso Automatizacin del Proceso
1.4.4 Lnea Base del Costo
Lnea Base del Costo
Pruebas
Capacitacin
Implementacin Costo de Trabajo de Gestin
1.5 Gestin de la Calidad

1.5.1 Plan de Gestin de la Calidad
Nombre Proyecto: Preparado por: Fecha:
del
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN
Paola Asencios, Gerente de Proyecto 27 de Abril del 2010
Descripcin del Sistema de Calidad del Proyecto: Estructura Organizacional
ROLES Y RESPONSABILIDADES Gerente de Proyecto: Es el responsable de la elaboracin del Plan de Gestin de Calidad y de las aprobaciones del aseguramiento y control de calidad.
Analista de Procesos:
Es el responsable de: Plantear que estndares de calidad de la empresa sern utilizados: Estndares de documentacin funcional. Estndares de programacin. Estndares de base de datos. Estndares para los manuales (instalacin, de usuario, tcnico y de arquitectura). Identificar los requerimientos del usuario. Plantear los objetivos de calidad. Plantear los costos de calidad. Plantear los tiempos de calidad. Plantear los recursos necesarios para la calidad. Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y tcnicas cumplan con los requerimientos presentados. Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos.
Programador: Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estndares definidos para el proyecto.
Analista de QA:
Es el responsable de: Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. Realizar pruebas del sistema. Gestionar la correccin de los errores encontrados en las pruebas. Auditorias de pruebas de calidad. Anlisis de las mtricas de calidad.
Procedimientos Planificacin de la calidad. Se refiere a la identificacin de qu normas son relevantes para el proyecto y cmo satisfacerlas El Analista Lder y el Analista de QA asesorarn para la formulacin del Plan de Calidad del proyecto.
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. Trata sobre la aplicacin sistemtica y planificada de las actividades de calidad, para asegurar que el proyecto utiliza todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. Normas y estndares definidos por la empresa.
Procedimiento de Control de Calidad. Supervisa los resultados especficos del proyecto, para determinar si cumple con las normas de calidad relevantes e identifica modos de las causas del rendimiento insatisfactorio. Establece la interaccin entres los distintos procesos del proyecto y reas del conocimiento,
as como la aplicabilidad calidad tanto a la gestin del proyecto propiamente como al producto. Criterios de aceptacin o devolucin de los entregables en funcin del control realizado. Gestin de la correccin de los entregables que no estn conformes. Procesos Levantamiento de informacin. Especificaciones funcionales, de interfaz y tcnicas. Modelamiento de datos. Desarrollo del sistema. Pruebas del sistema. Capacitacin. Implantacin del sistema. Verificacin del contrato de alquiler de equipos.
Recursos Gerente del Proyecto. Analista de Procesos. Analista Funcional Analista QA. Programadores.
Aspectos de la Gestin de Calidad del Proyecto: Control de Calidad Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del aplicativo. Se encargar de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de los errores encontrados en las pruebas. El Analista de Procesos tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las especificaciones funcionales, de interfaz y tcnicas del sistema, as como del producto final desarrollado. Aseguramiento de la Calidad Es responsabilidad del Analista Funcional ejecutar el aseguramiento de calidad de todo el proyecto, se encargar de que se cumpla con las normas y estndares de calidad definidas en el proyecto. Informa al Gerente de proyecto sobre los acuerdos de calidad. El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estndares de calidad definidos para el proyecto.
Mejoramiento de la Calidad Se establecen herramientas de supervisin de calidad, la herramienta que usaremos es Diagramas de flujo. Se propondrn mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto. La supervisin de la calidad se dar mediante reuniones semanales con equipo de proyecto.
1.5.2 Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing.Paola Asencios 28 de Abril del 2010
Objetivos del Proyecto (Calidad) Aplicar la metodologa de Anlisis y diseo de sistemas de la APN Aplicar los procedimientos y estndares de la organizacin para la programacin y pruebas Metodologa de Anlisis y Diseo Aplicar la metodologa UML. El lenguaje unificado de modelo de objetos est pensado para especificar, visualizar y construir los componentes que conforman un sistema de software o un modelado de negocios con las ms avanzadas tecnologas y herramientas orientadas a objetos.
Estndares de programacin Los estndares de programacin son una parte esencial de cualquier esfuerzo de desarrollo de una aplicacin Los siguientes estndares se disean para proporcionar un enfoque claro del desarrollo que permitir un cdigo ordenado y comodidad de la legibilidad. Utilizar tajos dobles (//) comentar las lneas de cdigo y utilizar el comentario del bloque (/*....*/) para comentarios grandes de multi-lnea
<scope><type>_<name> Definicin de las convenciones de las variables:
VARIABLE (scope): Global Shared Instance Local TIPO DE VARIABLE (type): Blob Boolean Date DateTime Decimal Double Graphic Object Integer Long Real String Time Unsigned Int Unsigned Long blb_ b_ date_ dt_ dec_ d_ go_ i_ l_ r_ s_ t_ ui_ ul_ g s i l
Funciones: Naming Format <scope>f_<name> ()
Ventana Name Format w<type>_<name> Control de Flujo Las declaraciones del control del flujo deben estar en MAYSCULAS tan como definir claramente el contexto en una mirada. Las sentencias se deben alinear apropiadamente y ordenadamente.
Ejemplo: IF <condition> THEN <statement block> ELSE <statement block> END IF Fuentes: Utilizar ARIAL 8 pt para los ttulos y textos. No conviene utilizar un tipo de letra no TrueType, ni mezclar tamaos diferentes. El Color de fondo a usar es BUTTONFACE Estndares de Base de Datos:
Tablas: El nombre de las tablas de base de datos debe de estar en singular. Tienen una longitud mxima de 30 caracteres nombre tabla
Donde: nombre tabla, es el nombre de la tabla utilizando las abreviaturas estndar (Ver anexo tablas), identificando claramente la entidad a definir.
Ejemplo: mae_empresa, tabla de maestro de empresas. cab_vale_ingreso, tabla de cabecera de vale de ingreso. det_vale_ingreso, tabla de detalle de vale de ingreso.
Nombre tabla: Tiene una longitud mnima de tres caracteres, en minscula al inicio y luego tendr un separador _ y luego el nombre de la tabla en forma que se comprenda o si es muy largo en forma abreviada segn tabla trmino.
Notas: Los nombres cortos de las tablas se asignaran solamente a aquellas que se originan de una relacin de muchos a muchos (tabla relacional). Se usarn separadores. Nombre de los campos Nombre de los atributos de los campos tiene 30 caracteres como mximo, con la siguiente estructura:
clase +_+ calificador 1 +_+ calificador n + _+ Nombre tabla Donde: Clase: tres (3) caracteres que identifican la clase de dato (obligatorio) Calificador: Mnimo tres (3) caracteres que identifican al calificador del sujeto (obligatorio) Nombre tabla: Nombre largo corto de la tabla objeto (opcional) solo casos de excepcionales.
Ejemplos : cod_cencos, para una tabla x est_usuario, para una tabla y
Notas: En caso necesario se podr utilizar ms de un calificador, a efectos de lograr la identificacin del dato. El nombre corto de la tabla solo se usar en caso de coincidir los nombres de dos o ms campos que vienen de otras tablas. ejemplo:
cod_abono_ordgas , para la tabla z cod_abono_movcta , para la tabla z Nombre del ndice o constraint
Si es tipo constraint : Primary Key
Entonces: Nombre tabla + _ + tipo constraint
Si es tipo constraint : Foreign Key e Index Entonces: Nombre tabla + _ + tipo constraint + _ + secuencia
donde tipo constraint: FK IX : Foreign Key : Indice
mae_banco_pk corresponde a la llave primaria de la Tabla Bancos, cab_vale_ingreso_fk_1 corresponde a la llave fornea de la tabla Vale de Ingreso
Nombre de triggers Nombre de los triggers almacenados en la base de datos. Tienen una longitud mxima de 30 caracteres con la siguiente estructura. T[ tipo trigger] + _ + nombre de trigger
Tipos I U : Insert : Update
D S G
: Delete : Select : General
Por Ejemplo: tu_mae_bancos corresponde a un trigger que se activa al actualizar un registro en la tabla BANCOS
Nombre de Vistas Nombre de las vistas asociadas a una o ms tablas de base de datos. Tienen una longitud mxima 30 caracteres y su estructura es la siguiente:
nombre vista Donde: nombre vista, es el nombre de la vista utilizando las mismas reglas que los nombres de tablas.
Ejemplo : det_vale_ingreso mae_usuarios
Nombre del Procedimiento Almacenado (procedure) Nombre de los store procedures almacenados en la base de datos. Tienen una longitud mxima de 40 caracteres, con la siguiente estructura:
SP ( I, U, D, S, G ) _+ nombre del procedimiento almacenado I : Insert. U : Update. D : Delete. S : Select. G : General.
Por ejemplo : SPI_Insertar_Empleado.
Nombre del procedimiento almacenado (funcin) Nombre de las funciones almacenadas en la base de datos. Tienen una longitud mxima de 30 caracteres con la siguiente estructura: F( I, U, D, S, G ) _+ nombre de la funcin I : Insert. U : Update. D : Delete. S : Select. G : General.
Por ejemplo : FU_VALIDAR_USUARIO Nota : Todas las FUNCIONES deben estar debidamente comentados. Nombre de las variables en el procedimiento almacenado
Para el caso de las variables se usarn las siguientes directrices:
Definicin de Variables tipo de variable +_+ tipo de dato clase +_+ tipo de dato calificador tipo de variable :
Tipo Dato Char Varchar Number Integer DateTime Boolean
de Prefij o @ls_ @ls_ @ln_ @ln_ @ldt_ @lb_
tipo de dato clase : La clase se codificarn de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estndares (ver anexo columnas clase)
tipo de dato calificador : El calificador se codificarn de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estndares (ver anexo columnas calificador)
Ejemplo: @ls_cod_mon varchar(2), @ln_tca_preven Uso de Maysculas Se usarn letras maysculas para lo siguiente: Todas las sentencias SQL (UPDATE, INSERT, DELETE , SELECT )dentro de las funciones, store procedures o funciones. En todas las declaraciones de sintaxis de PL-SQL como por ejemplo (IF, THEN, WHILE, DECLARE CURSOR, BEGIN , END , etc). numeric(15,4),
Abreviaturas Estndar Nro1 ABREV_TERMINO SIGNIFICADO_TERMINO
1 2 3 4 5 6 7
mae_xxxxxx rel_xxxxxxxx aud_xxxxxxx Itf_xxxxxxxxx cab_xxxxxxx det_xxxxxxxx Ind_xxxxxxxx
Maestro Relacin con otras tablas Auditora Interface Cabecera de un Proceso Detalle de un Proceso Indicador
8 9 10
mov_xxxxxxx log_xxxxxxxx trb_xxxxxxxx
Movimiento Log de un proceso Trabajo de un proceso
Procedimiento de Pruebas Integrales y pase de la APN Los scripts y fuentes debern ser colgados en el directorio del Harvest para las pruebas unitarias y posteriormente para las pruebas de QA. AllFusion Harvest Change Manager es una herramienta de software para la gestin de la configuracin (control de versiones, etc SCM) de cdigo fuente y otros activos en el desarrollo de software. Cambios en los Paquetes: Harvest puede proporcionar tanto control de versiones y gestin del cambio. El desarrollador hace los cambios en el Harvest (crea un "change set"). El paquete cambiado inicialmente estar formado por un nmero de archivos que el desarrollador ha creado o modificado. Este es el componente de control de versiones del Harvest. Ciclos de Vida: Una vez que el desarrollador est satisfecho con sus cambios, el progreso cambios a travs de un ciclo de vida pre-definidos (es decir, en una serie de etapas de la prueba secuencial y, finalmente, pasa a produccin). En todas estas etapas de este ciclo de vida, el paquete debe tener las aprobaciones de los usuarios apropiados o grupos de usuarios. Estas aprobaciones se registran de forma permanente a efectos de auditora.
1.5.3 Lista de control de calidad necesaria para el control de calidad
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 29/04/2010
El siguiente checklist ser utilizado por el Analista Programador PUNTOS DE CONTROL Referencia Se ejecuta la accin SI Entendi el Alcance y Objetivo del NO No Aplica
Requerimiento? El Analista le entreg el documento de PreAnlisis para su conocimiento? Conoce el Impacto en la Operativa del Requerimiento ? Conoce si el cambio a realizar impacta en otros Mdulos o Sistemas? Tiene conocimiento del Cronograma de Actividades de este Requerimiento? Anlisis Requerimiento de Particip en la elaboracin del documento de Anlisis? Tiene claro lo que debe realizar segn lo establecido en el Requerimiento?
Pre-anlisis
El Analista le entrego el documento de Anlisis para conocer el requerimiento? Le entreg algn otro documento para conocer mejor el requerimiento? Se incluyeron en los scripts los comentarios Fase de Construccin que se deben grabar en la BD asociados a las tablas creadas o columnas adicionadas? Los comentarios dentro de scripts estn con doble guin? Los cambios en los objetos de BD hechos en SQL tienen los comentarios: "- - INICIO Requerimiento NNN_M" Requerimiento NNN_M" ? Se est utilizando bind variables al usar sql dinmicos? La instruccin ORDER BY est excluida en todos los sub-query de las sentencias Si no es y "- - FIN
SELECT con varios sub-querys? as justificar
Se ha excluido el uso de la tabla DUAL en todos procedimientos almacenados? La clusula referente al tablespace est incluida en todas las sentencias de creacin de tablas e ndices? Tienen nombre todos los contraints, primary keys, foreign keys?
Cuando se trata de scripts de modificacin de datos, Se ha incluido instrucciones SELECT * antes y despues de la sentencia UPDATE o DELETE con las clausulas
WHERE idnticas para el SELECT y para el DML? Se han incluido todos los campos de la tabla en las instrucciones INSERT? Se ha verificado que bajo ningn escenario de prueba se sobrepase el tamao establecido en los campos en las instrucciones INSERT y UPDATE ? Se ha verificado que los valores a ingresar o modificar en las instrucciones INSERT y UPDATE estn sustentados en el documento de anlisis del Requerimiento? Para los nombres de los scripts Se est utilizando la plantilla "pp_pr_NNN_M.sql" ? Estn completamente definidos todos los objetos (Tabla, secuencia, procedimiento, paquete, indice, etc.)? Se menciona esquema al que pertenece cada objeto? Se utiliz Select de comprobacin antes y despus de la creacin de cada objeto? Se ha incluido el comando DESCRIBE antes y despus de la sentencia ALTER TABLE? Estndares de Al momento de realizar un registro, el
actualizacin y/o eliminacin de datos se actualizan las pistas de auditoria: USUARIO (valor de variable "user") , FECHA (valor de variable "sysdate") y TERMINAL (IP de la PC o terminal donde se realizan las operaciones) ? Informacin Se ha considerado el manejo de errores en el cdigo fuente actualizado? La integridad de la base de datos se mantuvo conforme (los datos se almacenaron en los campos correctos) luego de la actualizacin en pruebas unitarias? Se ejecutaron todos los casos de pruebas Fase Construccin: unitarias necesarios en el ambiente de desarrollo / testing? Se validaron los resultados de reportes y consultas contra lo registrado en la Base de Datos? Fase Construccin La relacin de objetos indicado en el de documento de Anlisis es la misma que la revisada en las pruebas unitarias? El cambio indicado en la especificacin del documento de anlisis corresponde con el cdigo fuente? El paquete en el Harvest tiene el formato Fase de Construccin: XXXXX-Requerimiento-0000 ? ( XXXXX Control de Versiones. sern las siglas establecidas para el sistema en cuestin)
Pruebas Unitarias
Comparacin Objetos
Las Fechas y horas de modificacin de todos los archivos ejecutables son iguales o posteriores a la fechas de modificacin de sus correspondientes fuentes? (Basado en el campo File Modified On del HARVEST)
El siguiente checklist ser utilizado por el Analista Funcional PUNTOS DE CONTROL Referencia Se ejecuta la accin SI Se tiene evidencias de la reunin de PreAnisis (Documento de Levantamiento de la Informacin, Existe el Acta o E-mail que aprueba esta reunin)? Documento Pr-anlisis Se elabor el documento de Pre-Anlisis? Se ha detallado la seccin: Situacin Actual? Dentro del Detalle del Detalle del Alcance Alcance se han Exclusiones Se ha detallado la seccin: Marco NO No Aplica
detallado los siguientes tems:
Conceptual? Se ha detallado la seccin: Anexos? Se ha elaborado la Lista de
Requerimientos?
Se ha estimado preliminarmente? (coincide con lo plasmado en el cronograma. Se ha detallado la seccin: Tiempos Estimados para la atencin del
requerimiento? Se ha solicitado Gestin de la Calidad del documento? Fase de Elaboracin: Se ha detallado la seccin: Situacin Actual Documento de Anlisis ? Dentro de la seccin Alcance se han especificado * * * * los siguientes del sistemas sistemas items: alcance impactados impactados relacionados
Detalle Otros Otros
Requerimientos
* Exclusiones Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la la seccin: Marco Conceptual ? Se ha detallado la seccin:
Especificaciones Funcionales ? Se han especificado los Anexos de Referencia Relacionados con el
Requerimiento ? Dentro de la seccin Anlisis de la Solucin se han descrito de en los siguientes la la items: solucin operativa
Detalle Impacto
Accesos Indique si se han detallado los siguientes items de la tcnicas del seccin: detalladas del
Especificaciones Descripcin requerimiento Objetos Objetos de
desarrollo
de base
Aplicacin de datos
Tiempos estimados para la atencin del requerimiento Complejidad del Requerimiento Se ha especificado si se requerir o no Capacitacin al usuario ? Se ha indicado si habr que documentar algn manual del sistema ? Se aprob la ltima versin del documento de Anlisis ? Indicar N versin aprobada Fase Construccin: Ver Se revis el cumplimiento de los estndares Checklist del Analista de la APN para las fuentes? Programador Se revis el cumplimiento de los estndares de la APN para las sentencias de manejo de datos (SQL)? Se revis el cumplimiento de los estndares de la APN en Seguridad de Informacin? Se ejecutaron y validaron las pruebas unitarias necesarias para el Requerimiento? Se cotej la correspondencia que el cdigo
construido o modificado fue revisado con lo especificado en documento de Anlisis? Se cargaron correctamente los objetos construidos en el HARVEST? FASE CONSTRUCCION: Preparacin DE Se verific que los objetos del doc. De Pase a Producin concuerdan con los del
del HARVEST?
Ambiente de Pruebas (QA). Se verific que los objetos del doc. De Pase a Producin concuerdan con los del
HARVEST? Se elaboraron los casos de prueba, por cada escenario presentado en el documento de Anlisis, FASE CONSTRUCCION: Documento de DE Se elaboraron los casos de prueba necesarios ? Se solicit la aprobacin de los casos de prueba? Si fuese un Requerimiento de Migracin Se especific el servidor origen y destino asi como las versiones y releases de los softwares involucrados en la migracion? El cliente aprob los casos de prueba, antes de las pruebas internas? Respecto a las pruebas Se programaron con anticipacin las durante la etapa de
implementacin?
Aceptacion de PPFF y Pruebas Funcionales
pruebas funcionales ? Las pruebas funcionales se llevaron a cabo en la hora programada? Indicar motivo de retraso Las pruebas funcionales se llevaron a cabo de forma correcta ? Se generaron comentarios / ocurrencias como resultado de las pruebas funcionales ? Se confirm la capacitacin ? Se requiere cartilla de usuarios ? Se generaron documentos anexos ? Indicar Son necesarios requerimientos
complementarios ? Las incidencias de las pruebas funcionales fueron registradas en la lista de incidencias? Las pruebas de sistemas se llevaron a cabo de forma correcta ? Las incidencias de las pruebas de sistemas fueron registradas en la lista de incidencias? Fase Pase de a Transicin: Se actualizo la lista de iteraciones ? Produccin. Se especifican los requisitos necesarios ? Se indicaron los objetos compilados ? Se indicaron los objetos fuentes ?
Respecto a los objetos para el pase de
produccin
Se indicaron los scripts de base de datos ? Es necesario realizar algn registro de programas en el sistema ? Los archivos mencionados en el documento de Pase a Produccin se encuentran todas en la vista "VERSIONES" del HARVEST del respectivo paquete en la vista
"APROBACIN_DESARROLLO? Los objetos y ejecutables definidos en doc. De Anlisis son iguales a los del Doc. Pase Produccin? Se especifican los requisitos necesarios ? Se indico el procedimiento a seguir ? Respecto del Pase a Produccin Se especifico si es necesario alguna configuracin en el cliente ? Se indic la iteacin a ejecutar ? Fase de Transicin: Se prepar material para capacitacin a los usuarios? Se realiz capacitacin a los usuarios? Fase de Transicin: Se actualizaron los manuales?
Capacitacin
Documentacin Encuesta Satisfaccin de Se actualiz la informacin para el envo de encuestas de satisfaccin?
En siguiente CheckList de Control de Calidad ser utilizado para las Pruebas Integrales
ACCIN Tema
Se ejecuta la accin SI NO
Base de Datos
Usar alias para indentificar las tablas. Cuando se realice un insert declarar todos los campos que van a hacer insertados. Colocar nombre a todas las llaves primarias, ndices y restricciones de integridad creadas. No se debe crear objetos con nombres por omisin. No se deber utilizar drop table salvo sean temporales. Si es necesaria la eliminacin del objeto, se debe justificar indicndolo en el documento pase a QA/Produccin Las sentencias INSERT,UPDATE debn incluir los campos de auditora (usuario de
Seguridad de Base de creacin,fecha de creacin, IP de la terminal de Datos la creacin, usuario de modificacin, fecha de modificacin, modificacin). Seguridad aplicacin de la Creacin o modificacin de objetos en la aplicacin Modifica el mdulo de seguridad Los privilegios no deben otorgarse con with grant option No asignar roles de administrador a los IP de la terminal de
Seguridad y Auditora
usuarios La asignacin de privilegios debe darse de modo que el usuario tenga solo a los objetos o acciones necesarios para cumplir sus funciones. Cabecera Se detalla la informacin relacionada al Requerimiento tal como el nombre
Documento PASE QA ,proveedor a cargo, sistema,proceso, nmero de requerimiento, tipo de requerimiento, fecha de versin y nmero de versin del documento. Se debe considerar la siguiente estructura de directorios para los scripts Sentencia /Carpeta Harvest/Tipo DELETE de Script DML (UPDATE DML
INSERT)
Script
/Datos
Archivos SQL Loader (datos y control) Script datos extensin del archivo Tablas (create alter drop)
En siguiente CheckList de Control de Calidad ser utilizado para el Pase de Produccin
Tema
ACCIN Cambio en informacin de Base de Datos (select insert update delete)
Se ejecuta la accin
Base de Datos
DDL: Cambio en estructura de la base de datos (create,revoke, grant,alter) DCL: Control de privilegios en base de datos
Seguridad de Base de Solicitud de creacin o modificacin de Datos usuarios en base de datos
Seguridad aplicacin
de
la Creacin o modificacin de usuario en la aplicacin
1.5.4 Acciones correctivas recomendadas
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios, Gerente de Proyecto 26 de Abril del 2010
Implementar un repositorio de conocimiento (KM) en donde se guarden los documentos de los proyectos y las lecciones aprendidas. Implementar un mecanismo de comunicacin oportuna para informar sobre el estado del proyecto va directorio compartido. En paralelo comunicar va email sobre la informacin solicitada. Si existen retrasos en el cumplimiento de alguna actividad utilizar los tiempos de holgura para evitar trabajar horas extras. Establecer reuniones quincenales con el cliente para revisar los avances del proyecto y manejar posibles comentarios y/o observaciones El contrato incluya mantenimiento de post implementacin para asegurar la funcionalidad del producto. Asignar un responsable de mantener la informacin del proyecto actualizada y centralizada.
1.5.5 Acciones preventivas recomendadas

Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios, Gerente de Proyecto 26 de Abril del 2010
Definir los requerimientos de forma clara. Establecer un procedimiento para manejo y gestin de documentos confidenciales. Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitacin para el equipo del proyecto. Considerar un ambiente especial para las pruebas Considerar un ambiente pre-produccin Los canales de comunicacin deben ser difundidos entre el equipo del proyecto y los stakeholder para evitar problemas innecesarios.
1.6 Gestin de los Riesgos

1.6.1 Plan de Gestin del Riesgo
Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada: Tormentas de ideas Anlisis FODA Matriz de probabilidad e impacto Definicin de escalas de impacto para los objetivos del proyecto Informacin histrica de otros proyectos. Roles y responsabilidades Rol
Responsabilidades
Miembro(s) del equipo
Analista de Riesgos
Responsable del Plan de Gestin del Gerente de proyecto Riesgo Analizar cuantitativamente y
cualitativamente los riesgos Monitorear y evaluar los riesgos progresivamente Realizar seguimiento intensivo a las acciones a los riesgos de impacto y probabilidad alta Presupuesto: Se destina $ 7500.00 para la gestin de los riesgos Frecuencia: Los riesgos y su anlisis se realizarn quincenalmente en la reunin de riesgos con el equipo del proyecto, donde se informar la situacin de los riesgos actualizado con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.
1.6.2 Identificacin de Riesgos Anlisis Foda
Preparado por: Fecha: Fortalezas:
1. Los patrocinadores estn absolutamente convencidos de la importancia del proyecto 2. Se ha contratado a un equipo de proyecto con experiencia importante para este tipo de proyectos 3. El presupuesto del proyecto se encuentra aprobado y asegurado 4. El producto ha sido desarrollado en otras instituciones con xito y buena aceptacin 5. El equipo de proyecto conoce la tecnologa a usar en el proyecto 6. La infraestructura informtica de la institucin es nueva y adecuada Debilidades: 7. Poco compromiso de las reas involucradas del proyecto 8. El proceso actual de requerimientos no se encuentra documentado 9. Comunicacin completamente deficiente entre las reas involucradas 10. No existen directivas internas que normen los requerimientos 11. El Equipo de proyecto solo esta contratado para este proyecto en particular 12. Insuficiente personal de TI para el soporte en la operatividad del sistema
Oportunidades: 1. Mejorar la imagen frente a la las reas usuarias de atencin 2. Atender la mayor cantidad de requerimientos para cumplir con el presupuesto 3. Adquirir experiencia en automatizacin de procesos estndares para automatizaciones futuras 4. Ser la primera entidad del sector en usar la tecnologa BPM
Amenazas: 1. Resistencia al cambio por parte del personal operativo 2. Incumplimiento del proveedor en la entrega de las licencias y del hardware necesario 3. Disposicin del MTC por implementar otro ERP (SIGA-MEF) 4. Cambios constantes en los sistemas satlites
1.6.3 Registro de los Riesgos del Proyecto
Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Preparado por: Fecha: Ing. Paola Asencios 10 de mayo 2010
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categora. Conserve esta informacin para su referencia a travs del proceso de la gerencia de riesgo: Riesgos tcnicos 1. No disponer de la plataforma tecnolgica en el momento oportuno 2. Vulnerabilidad de informacin al no estar establecidos las polticas de seguridad de informacin en la institucin 3. Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al cambiar a nuevas versiones 4. Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos de los usuraos pueden generar transacciones lentas Riesgos de gestin 1. Ejecucin del proyecto en paralelo de Ventanilla nica el cual podra comprometer los recursos informticos asignado al proyecto. 2. Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de implementacin de las plataforma 3. Posible deficiencia de comunicacin entre el equipo de proyecto y las reas usuarias. Riesgos organizacionales 1. Cambio de prioridades de gasto en la institucin 2. Posibles redefinicin de procesos debido a la contratacin de una consultora 3. Posible restructuracin institucional 4. Alta rotacin de personal de las reas involucradas Riesgos externos 1. Disposicin del gobierno en reduccin del presupuesto del estado en general debido a las crisis econmicas internacionales (medidas de austeridad).
1.6.4 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos

Evaluacin Cualitativa de los Riesgos del Proyecto
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 10 de mayo 2010
Actual Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Respuesta Accin Accin a tomar
No disponer de la plataforma tecnolgica en el momento oportuno 0.2 0.7 0.14 Transferir Evaluar
Acordar penalidades al proveedor que incumpla con brindar la plataforma en la fecha acordada
Vulnerabilidad de informacin al no estar establecidos las polticas de seguridad de informacin en la institucin Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al cambiar a nuevas versiones Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos de los usuraos pueden generar transacciones lentas
0.3
0.6
0.18
Mitigar
Atencin Inmediata Atencin Inmediata
Plantear el proyecto de seguridad de informacin como prioritario Realizar un acuerdo institucional de colaboracin tcnica Recomendar la adquisicin de
0.5
0.5
0.25
Mitigar
0.2
0.2
0.04
Aceptar
Monitorear
computadoras nuevas
Ejecucin del proyecto en paralelo de Ventanilla nica el cual podra comprometer los recursos informticos asignado al 0.1 proyecto Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de implementacin de las plataforma 0.2 0.6 0.12 Transferir Evaluar 0.6 0.06 Transferir Evaluar
Asegurar los recursos con la alta direccin
Acordar penalidades al proveedor que incumpla con brindar la plataforma en la fecha acordada
Posible deficiencia de comunicacin entre el equipo de proyecto y las reas usuarias 0.6 0.7 0.42 Mitigar
Atencin Inmediata
Recordar la realizacin de talleres y acciones de recuperacin de comunicaciones Asegurar el presupuesto
Cambio de prioridades de gasto en la institucin
0.1
0.4
0.04
Evitar
Monitorear
Posible redefinicin de procesos debido a la contratacin de una consultora Posible reestructuracin institucional
0.3
0.5
0.15
Mitigar
Evaluar
Establecer estndares
requerimientos
Definir roles y responsabilidades 0.3 0.3 0.09 Transferir Evaluar claros con los gerentes de reas
Alta rotacin de personal de las reas involucradas
0.5
0.4
0.2
Mitigar
Atencin Inmediata
Documentar procedimientos
roles
Disposicin del gobierno en reduccin del presupuesto del estado en general debido a las crisis econmicas 0.2 0.7 0.14 Aceptar Evaluar internacionales (medidas de austeridad)
Plantear a la alta direccin la posibilidad
1.7 Gestin de los Recursos Humanos

1.7.1 Organigrama del equipo del proyecto.
Gerente de Proyecto Paola Asencios
Analista de Procesos Carlos Novoa
Analista Funcional Rubn Gmez
Analista de Q.A. Karen Bocanegra
Responsable de Implementacin Pl. Carlos Carrin

(Carlos Carrin)
Analista Programador Rosa Canda, Mario
Documentadora Carla Tarazona
Capacitadora Cecilia Rosadio
1.7.2 Matriz de Asignacin de Responsabilidades
Matriz
de
Asignacin
de
Responsabilidades (RAM)
Entregable Gerente de Proyecto Paola Asencios Analista de Procesos Carlos Novoa Ruben Gmez Rosa Canda, Mario Arburu Plan de Gestin del Alcance Enunciado del Proyecto EDT Cronograma del Proyecto Requisitos de Recursos de las actividades Plan de Gestin de los Costos Estimacin de los Costos Lnea Base del Costo Plan de Gestin de Calidad R R R R R R R R R Karen Bocanegra Carla Tarazona Cecilia Rosadio Analista Analista Analista Documentadora Capacitadora Responsable de implementacin de la plataforma Carlos Carrin
Funcional Programador Q.A.
Normas de Calidad Necesarias Lista de Control de Calidad Acciones Correctivas y Preventivas Plan de Gestin de los Riesgos Anlisis FODA de los riesgos Registro de Riesgos R R R
R R R
Matriz de Probabilidad de Impacto de los R Riesgos Organigrama del Equipo del Proyecto Matriz de Asignacin de Responsabilidades Descripcin de Roles y Cargos Directorio del Equipo de Proyecto Plan de Gestin de las Comunicaciones Plan de la Gestin de las Adquisiciones Enunciado de Trabajo R R R R R R R
Acciones Correctivas Recomendadas Acciones Preventivas Recomendadas Lecciones Aprendidas Acta de Aceptacin Contrato de Implementacin de Plataforma Contrato de Mantenimiento BPM instalado Rediseo del Proceso Estndares de Automatizacin Modelo de Requisitos Componentes de Requerimientos Componentes Compra Directa Componentes Proceso de Seleccin Casos de Prueba Funcionales Aprobados Casos de Prueba de Integracin aprobados
R R R R R R I R R R I I I R,I R,I R,I P P P R R R
Aseguramiento de Calidad Aprobado Taller de Capacitacin Manual Tcnico Manual de Usuario Modelo de Despliegue Aprobado Acta de Pase a Produccin R R R R
R R,P P P R
Funcin que realiza el Rol en el entregable R = Responsable P = Participa I = Informado V = Verificacin requerida O = Opinin requerida A = Autoriza F = Firma requerida Es el responsable del entregable Participa en la construccin/elaboracin del entregable Es informado del resultado del entregable Participa en el control de calidad del entregable Participa como Experto Autoriza la entrega del entregable El entregable requiere su firma
1.7.3 Descripcin de roles y cargos

Nombre del Proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios 29/04/2010
Nombre del Rol: Gerente de Proyecto Responsabilidades Plan de Gestin del Alcance Enunciado del Proyecto EDT Plan de Gestin de los Costos Estimacin de los Costos Lnea Base del Costo Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de los Riesgos Anlisis FODA de los riesgos Registro de Riesgos Matriz de Probabilidad de Impacto de los Riesgos Organigrama del Equipo del Proyecto Matriz de Asignacin de Responsabilidades Descripcin de Roles y Cargos
Directorio del Equipo de Proyecto Plan de Gestin de las Comunicaciones Plan de la Gestin de las Adquisiciones Enunciado de Trabajo Acciones Correctivas Recomendadas Acciones Preventivas Recomendadas Lecciones Aprendidas Acta de Aceptacin Competencias
Capacidades:: Trabajo en equipo, orientacin al logro, integridad, identificacin con la organizacin, liderazgo, orientacin al cliente, pensamiento analtico, iniciativa, impacto e influencia. Asimismo, trabajo bajo presin, capacidad de dirigir varios proyectos y equipos de trabajo en simultneo, disponibilidad para trabajar fuera de hora de oficina o fines de semana si es que fuese necesario. Conocimiento: Ingeniera de sistemas. Con estudios de Gestin Administrativa Normas ISO Estndares de Calidad CMMI Tcnicas de estimacin de costos, presupuestos y fondos operacionales. Gerencia de proyectos basado en PMBOK Habilidades 5 aos de experiencia en ingeniera de sistemas y requerimientos 3 aos de experiencia en gerencia de proyectos. 1 ao de experiencia en manejo de calidad. 2 aos de experiencia como analista de sistemas. Manejo de conflictos. Liderazgo Autoridad
Nmero Estimado Fecha inicio 26/04/2010 Fecha de retiro 07/04/2011 Tiempo requerido Tiempo parcial, 4 horas diarias, 3 das por semana
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios 29/04/2010
Nombre del Rol: Analista Programador Responsabilidades Componentes de Requerimientos Componentes Compra Directa Componentes Proceso de Seleccin Manual Tcnico Competencias
Capacidades: Proactivo. Trabajo bajo presin. Resistencia al stress Persona con muy buena capacidad analtica y tcnica, orientados al trabajo en equipo Conocimiento: Ingeniera de sistema. Habilidades 2 aos de experiencia como analista de sistemas. Experiencia en PL-SQL Que haya trabajado con un workflow o BPM. 2 aos de experiencia mnimo Conocimiento de ingls Autoridad
Nmero Estimado
Fecha inicio
Fecha de retiro
Tiempo requerido
29/06/2010
19/01/2011
Tiempo completo, 8 horas diarias, 5 das por semana
Nombre del Rol: Analista de Q.A. Responsabilidades Casos de Prueba Funcionales Aprobados Casos de Prueba de Integracin aprobados Aseguramiento de Calidad Aprobado Competencias Capacidades:: Proactivo. Trabajo bajo presin. Resistencia al stress Conocimiento: Licenciatura en Sistemas o carreras afines Estndares de Calidad CMMI Habilidades 3 aos de experiencia comprobable en tareas de testing Experiencia en relevamiento funcional, diseo y armado de test plan, diseo y ejecucin de casos de prueba, etc. Comunicacin slida y tcnica Capacidad para trabajar en un ambiente de equipo distribuido Alto nivel de ingls
Autoridad
Nmero Estimado
Fecha inicio
Fecha de retiro
Tiempo requerido
20/01/2011
11/03/2011
Nombre del Rol: Capacitadora Responsabilidades Taller de Capacitacin Competencias
Capacidades:: Proactivo. Conocimiento: Ingeniera de sistema. Habilidades Planear, coordinar y ejecutar las actividades programadas. Hacer seguimiento y evaluacin a la ejecucin Identificar y manejar interdependencias Definir acciones de refuerzo y/ re-capacitacin Identificar medidas apropiadas para distribucin de material de aprendizaje Preparar diagnsticos y conclusiones Autoridad
Nmero Estimado
Fecha inicio
Fecha de retiro
Tiempo requerido
14/03/2011
24/03/2011
1.7.4 Directorio del equipo del proyecto.

Nombre del proyecto: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Gerente de Proyecto
Preparado por:
Fecha:
30/04/2010 Telfono Telfono Oficina casa
Nombre
Cargo
Email
Paola Asencios
Gerente Proyecto Analista Procesos
de
pasencios@apn.com.pe
7110000
Carlos Novoa
de
cnovoa@apn.com.pe
7110000
Rubn Gmez
Analista Funcional Analista Programador Analista Programador Analista Q.A. Documentadora Capacitadora Responsable de
rgomez@apn.com.pe
7110000
Rosa Canda
rcandia@apn.com.pe
7110000
Mario Arburu
marburu@apn.com.pe
7110000
Karen Bocanegra Carla Tarazona Cecilia Rosadio
kbocanegra@apn.com.pe ctarazona@apn.com.pe crosadio@apn.com.pe
7110000 7110000 7110000
Carlos Carrin
implementacin de ccarrion@apn.com.pe la plataforma
7110000
1.8 Gestin de las Comunicaciones

1.8.1 Plan de las Comunicaciones
Nombre del proyecto: Preparado por: Fecha: Informacin requerida Presupuesto
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios 03/05/2010 Responsable de elaborarlo Gerente del Jefe Proyecto de de Mtodo de Descripcin de Frecuencia Comentarios
Para
su
entrega
los
Stakeholders
comunicacin a la utilizar Presupuesto. Escrito la Oficina Comunicacin Informe Detallado
Inicia del Proyecto.
del
Directora
General de Administracin Hitos de Proyecto Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Proyecto de la Oficina General de Administracin
Presupuesto. Informe Hitos Proyecto. de Inicio del Proyecto del
Cronograma
Gerente del Analista Funcional. Directora Escrito Proyecto de la Oficina General de Administracin
Informe Cronograma
de
Inicio Proyecto.
del
del Proyecto. Informe Plan Proyecto. Informe Acta Reuniones. Informe de Segunda Fase del de Inicio de Proyecto. del del Inicio de Proyecto. del
Plan del Proyecto
Acta de Reuniones
Especificaciones Funcionales
Analista Funcional
Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto.
Especificacion es Funcionales.
Proyecto.
Especificaciones Tcnicas
Analista Funcional
Informe
de Segunda Fase Proyecto de Segunda Fase del del
Especificacion es tcnicas
Especificaciones Modelamiento
Informe
Especificacion
Datos.
es
de Proyecto.
Modelamiento de Datos. Especificaciones Interfaces. de Analista Funcional Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto. Informe de Segunda Fase del
Especificacion es Interfaces.
de Proyecto.
Especificaciones Ambiente Desarrollo
Informe
de Tercera Fase del
Especificacion es Ambiente Desarrollo.
de Proyecto. de
Especificaciones Recursos Actividad
de Analista por Funcional
Informe
de Tercera Fase del
Especificacion
es de Recursos Proyecto. por Actividad.
Especificaciones Hardware
de Analista Funcional
Informe
de
Tercera Fase del
Especificacion
es de Hardware Proyecto Especificaciones Software. de Analista Funcional Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto. Informe de Tercera Fase del
Especificacion
es de Software. Proyecto Desarrollo del mdulo Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito de requerimientos Proyecto de Proyecto. Informe del Cuarta Fase
Desarrollo del del mdulo de Proyecto.
requerimientos . Desarrollo del mdulo Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito de Compra Directa Proyecto de Proyecto. Informe del Cuarta Fase
Desarrollo del del mdulo de Proyecto.
compra directa. Desarrollo del mdulo Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito de Compra por Proyecto de Proyecto. Informe del Cuarta Fase
Desarrollo del del mdulo compra proceso de Proyecto. por de
proceso de seleccin
seleccin Cambios Solicitados Analista Funcional Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto. Informe Cambios Solicitados. Aquality Test Assurance Analista Funcional Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto. Informe Aquality Assurance Test. Manual Capacitacin de Analista Funcional Analista Funcional. Gerente Escrito de Proyecto. Informe Manual Capacitacin Manual Usuario Gerente del Analista Funcional. Gerente Escrito Proyecto de Proyecto. Informe Manual Usuario. de Sexta Fase de del Proyecto de Sexta Fase de del Proyecto de Todas Fases Proyecto de Quinta Fase del Proyecto las del
1.9 Gestin de las Adquisiciones

1.9.2 Plan de Gestin de las Adquisiciones
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Paola Asencios, Gerente de Proyecto 26 de Junio del 2010
Recursos para las adquisiciones: Para la adquisicin de la Infraestructura: Se designa al Analista de Procesos Responsabilidades: Contrato de Implementacin Contrato de Mantenimiento Las responsabilidades incluyen : Preparar y formalizar el contrato Para la adquisicin de la Plataforma Operativa Se designa al Responsable de Implementacin de la Plataforma Responsabilidades: Supervisar la instalacin de la plataforma operativa Supervisar la instalacin de la plataforma BPM Supervisar las pruebas integrales de la plataforma Para el Rediseo de Procesos Se designa al Analista Funcional
Responsabilidades: Supervisar y validar los diagramas correspondientes El gerente de proyecto conjuntamente con el Analista de Procesos y el Responsable de la Plataforma formularan y aprobaran los contratos correspondientes. Productos y servicios a contratar: Para el desarrollo del proyecto ser necesario adquirir: Dos servidores : (Incluye instalacin y puesta en produccin) Licencias plataforma BPM (Incluye instalacin y puesta en produccin) Servicio de Elaboracin del Rediseo del Proceso de Atencin de Requerimientos Tipos de contrato a ser usados: Segn las polticas de la organizacin y de las normativas gubernamentales el tipo de contrato a ser usado sern del tipo Precio Fijo o Suma Alzada. Con esto se cumple la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y se minimiza los riesgos en la adquisicin. Las especificaciones tcnicas y trminos de referencia formaran parte del contrato a firmar. Dichos documentos sern elaborados por los especialistas designados para la contratacin. (Seccin Recursos para las adquisiciones) Para formalizar el contrato se emitirn las rdenes de compra y servicio correspondientes. Criterios de evaluacin: Factores referidos a la experiencia en la actividad Se calificar considerando el monto facturado por el postor por la venta de bienes similares. Plazo de entrega Se calificar considerando el menor plazo de entrega de los bienes a adquirir. Se debe considerar como criterio de comparacin el resultado de la indagacin de mercado realizada por el rea de Logstica. Vendedores precalificados: Se recomienda cursar invitaciones a proveedores de tecnologas de informacin,
relacionados al objeto de la adquisicin, obtenidos del SEACE como referencias histricas. Esto en cumplimiento de la normatividad vigente. No estn permitidos proveedores precalificados.
1.9.3 Enunciado del Trabajo a Contratar
Identificador del entregable E.33 Nombre del entregable BPM instalado Se deber instalar la plataforma operativa, la plataforma de Alcance del entregable Duracin estimada Fecha de inicio Fecha de trmino BPM y finalmente realizar las pruebas correspondientes. 6 dias 10/05/2010 17/05/2010 Empresa Peso Solidez y experiencia: Soporte Local: Metodologa de implantacin: RRHH Personal calificado: 10% 10% 20% 05% Puntaje
Criterios de aceptacin
Identificador del entregable E.34 Nombre del entregable Rediseo del Proceso Se deber desarrollar el diagrama del proceso rediseado. Alcance del entregable Duracin estimada Fecha de inicio Fecha de trmino 10 dias 07/05/2010 20/05/2010 Empresa Solidez y experiencia: Soporte Local: Metodologa de implantacin: RRHH Personal calificado: 20%
Peso 10% 10% 05% Puntaje
Criterios de aceptacin
1.10 Cierre del Proyecto

1.10.1 Acta de Aceptacin del Proyecto
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Proyecto: Cliente: Fecha: Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 26 de Junio de 2010
Participantes: Cliente: Luz Ramos Proyecto 1. Paola Asencios 2. Carlos Novoa Directora de la Oficina 3. Ruben Gmez General Administracin de 4. Rosa Canda 5. Mario Arburu (Analista Programador) (Analista Programador) (Gerente de Proyecto) (Analista de Proceso) (Analista Funcional)
6. Karen Bocanegra (Analista QA) 7. Carla Tarazona 8. Cecilia Rosadio 9. Carlos Carrion la plataforma (Documentadora) (Capacitadora) (Responsable de implementacin de
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Proyecto de Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente implementado y operativo, cumpliendo con todos los requerimientos especificados.
LUZ MARIA RAMOS Directora Oficina General de
PAOLA ASENCIOS CANICOBA Gerente de Proyecto
Administracin
1.10.2 Lecciones Aprendidas
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 26 de Junio de 2010
Leccin Aprendida Nro: 001 Nombre Propuesto para la Leccin Aprendida: Evitar retrasos en la entrega de los recursos adquiridos dentro del proyecto Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto Grupo de procesos:* Iniciacin X Planeamiento Ejecucin Control Cierre
Proceso Especfico de la Gerencia de Proyecto que est siendo utilizado: Planificar las compras y adquisiciones Prctica especfica, herramienta o tcnica que est siendo utilizada: Juicio de Expertos Cul fue la accin sucedida, que pas? Se programo la implementacin de la plataforma operativa para 06 dias pero este plazo no se cumpli. La compra de equipamiento para el proyecto demor debido a que no se consider mrgenes de tiempo para los casos de importacin. Esto ocasion retrasos en la obtencin de equipamiento y por lo tanto el proceso de implementacin tardo ms de lo debido. Cul fue el resultado o impacto de la incidencia? EL entregable BPM instalado el cual debi estar completado en 06 das pero se completo en 10 das. Esto ocasiono que el equipo de desarrollo iniciara sus actividades con 4 das de retraso. Cul es la leccin aprendida?
Se debe establecer en los contratos penalidades por da de incumplimiento de entrega de adquisiciones. Qu accin se tom? Fue necesario que el equipo de desarrollo recupere los 4 das de desfase con horas extras durante dos semanas. Qu comportamiento se recomienda para el futuro? Se recomienda establecer las condiciones de adquisicin de manera oportuna y adecuada considerando planes de contingencias como alquileres de equipos temporales. Dnde y cmo ste conocimiento, puede ser utilizado ms adelante en el proyecto actual? En la definicin de actividades. Considerar como recuperar tiempo no estimado por retrasos. Dnde y cmo ste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En la elaboracin de contratos. Se debe considerar penalidades que cubran al proyecto frente a riesgos econmicos ocasionados por retrasos. Quin debe ser informado sobre esta leccin aprendida?: (marcar una) Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del X Todo el Personal Otros: Cmo debe ser distribuida esta leccin aprendida? (marcar todas las que apliquen) e-mail Intranet/pagina Web X Preguntas Frecuentes Otros: Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? Nombre(s) de anexo(s): 1. 2. Biblioteca si X no
Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:
Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN Ing. Paola Asencios 26 de Junio de 2010
Leccin Aprendida Nro: 002 Nombre Propuesto para la Leccin Aprendida: Renuncia de un miembro del equipo de proyecto Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto Grupo de procesos:* Iniciacin X Planeamiento Ejecucin Control Cierre
Proceso Especfico de la Gerencia de Proyecto que est siendo utilizado: Planificar Recursos Humanos Prctica especfica, herramienta o tcnica que est siendo utilizada: Teora de la Organizacin Cul fue la accin sucedida, que pas? A los 3 meses de iniciado el proyecto uno de los analista programadores renuncio al equipo de proyecto a raz de cambio laboral. Cul fue el resultado o impacto de la incidencia? No se contaba con el retiro de un miembro del proyecto teniendo en cuenta que se haba firmado un contrato de permanencia por el periodo de duracin del proyecto. El impacto fue importante en el cumplimiento de actividades relacionado al desarrollo de componentes. Tomo 3 das contratar al nuevo integrante. Cul es la leccin aprendida? Se deben establecer mecanismos de reposicin inmediata de miembros del proyecto salientes.
Qu accin se tom? Se inicio la bsqueda de reemplazo de manera inmediata en colaboracin con el rea de RRHH de la empresa. Se tena un base de personas que participaron en proyectos similares el cual fue consultado para adquirir al nuevo personal. Qu comportamiento se recomienda para el futuro? Se recomienda monitorear e identificar el riesgo de que un personal pueda renunciar. Establecer mecanismos de comunicacin efectiva con el personal para que este manifieste con anticipacin su intencin de dejar el equipo de proyecto. Dnde y cmo ste conocimiento, puede ser utilizado ms adelante en el proyecto actual? En la planificacin de recursos humanos de cada proyecto. Dnde y cmo ste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En la planificacin de recursos humanos de cada proyecto. Quin debe ser informado sobre esta leccin aprendida?: (marcar una) Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del X Todo el Personal Otros: Cmo debe ser distribuida esta leccin aprendida? (marcar todas las que apliquen) e-mail Intranet/pagina Web X Preguntas Frecuentes Otros: Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? Nombre(s) de anexo(s): 1. 2. Biblioteca si X no

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CAPTULO I.

Requerimientos en la APN Patrocinador: Oficina General de Fecha Modificacin: de

Administracin Direccin de Planeamiento Preparado por: Jefe de TI de la APN

Descripcin del producto o servicio del Proyecto

Alineamiento del Proyecto Propsitos del Proyecto

Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto

Costo: El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles

Fase 4: Pruebas Fase 5: Capacitacin Fase 6: Implementacin

Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Autoridad del Proyecto

Percy Toledo (Jefe de Logstica) Jos Revilla (Jefe de Tesorera)

Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Paola Asencios 2. Carlos Novoa 3. Ruben Gmez

Firmas Firma Fecha

1.1.2 Glosario de Trminos

1.2 Gestin del Alcance

Preparado por: Fecha:

1.2.2 Enunciado del Alcance

Preparado por: Fecha: Justificacin del Proyecto:

Implementacin Plataforma Contrato Mantenimiento BPM Instalado

de implementacin de la plataforma BPM

Estndares Automatizacin Modelo de Requisitos

Componentes Requerimientos Componentes Directa

Funcionales Aprobados Casos de Prueba

Integracin Aprobados Plan de

Aprobado Manual Tcnico Manual de Usuario Modelo Aprobado de

Objetivos del Proyecto:

Objetivos de Cronograma (fechas trmino) Calidad (criterios de inicio y

1.2.3 Estructura del Desglose del trabajo WBS

Diccionario de EDT (WBS) Automatizacin del Proceso de Atencin de Requerimientos en la APN

Nombre del Proyecto:

Preparado por: Fecha: Versin: 28 de abril 2010 V. 1.0

Jefe de TI del APN Fecha Inicio: de 26/04/2010 Fecha Trmino de 26/04/2010

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.2

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Glosario de Trminos Se deber preparar el Glosario de Trminos

Jefe de TI del APN Fecha Inicio: de 26/04/2010 Fecha Trmino de 26/04/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 27/04/2010 Fecha Trmino de 27/04/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 27/04/2010 Fecha Trmino de 27/04/2010

Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: 1 da

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 28/04/2010 Fecha Trmino de 28/04/2010

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 28/04/2010 Fecha Trmino de 28/04/2010

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Analista de Procesos Fecha Inicio: de 29/04/2010 Fecha Trmino de 29/04/2010

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.9

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Plan de Gestin de los Costos Preparar Plan de Gestin de los Costos

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 30/04/2010 Fecha Trmino de 30/04/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 03/05/2010 Fecha Trmino de 03/05/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 04/05/2010 Fecha Trmino de 04/05/2010

Responsable: Duracin estimada: Requisitos de calidad: 1 da

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 27/04/2010 Fecha Trmino de 27/04/2010

Otras referencias: Hitos del cronograma:

Analista de Procesos Fecha Inicio: de 27/04/2010 Fecha Trmino de 27/04/2010

Requisitos de calidad: Otras referencias: Hitos del cronograma:

Analista de Procesos Fecha Inicio: de 29/04/2010 Fecha Trmino de 29/04/2010

DICCIONARIO DE EDT (WBS) Cuenta de control: Identificador del Entregable: E.16

Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:

Plan de Gestin de los Riesgos Preparar el Plan de Gestin de los Riesgos

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 30/04/2010 Fecha Trmino de 30/04/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 30/04/2010 Fecha Trmino de 30/04/2010

Gerente de Proyectos Fecha Inicio: de 04/05/2010 Fecha Trmino de 04/05/2010