[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA ]

2012

PIP
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO

INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA

ELCTRICA POR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 7
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA,
TAYACAJA - HUANCAVELICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

: Huancavelica
: Tayacaja
: Huachocolpa

ALCALDE: GUTARRA PALOMINO ALEJANDRO NILO

GESTION EDIL 2011 - 2014

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

C APITUL O I.
RESUMEN
EJ ECUTIVO

2013

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

I.

2013

RESUMEN EJECUTIVO.

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA POR SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA,
TAYACAJA - HUANCAVELICA.
I.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INACCESIBILIDAD
INACCESIBILIDAD A
A LA
LA ENERGIA
ENERGIA
ELECTRICA
ELECTRICA EN
EN 77 LOCALIDADES
LOCALIDADES
RURALES
DEL
RURALES
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACHOCOLPA,
HUACHOCOLPA, PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE
TAYACAJA,
DPTO.
TAYACAJA,
DPTO.
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA

ADECUADO
ACCESO
AL
ADECUADO
ACCESO
AL
SERVICIO
DE
ENERGIA
SERVICIO
DE
ENERGIA
ELECTRICA
ELECTRICA EN
EN 77 LOCALIDADES
LOCALIDADES
RURALES
RURALES DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACHOCOLPA,
HUACHOCOLPA, PROVINICA
PROVINICA DE
DE
TAYACAJA,
DPTO.
TAYACAJA,
DPTO.

HUANCAVELICA

I.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO.

El balance Oferta/Demanda determina si la demanda existente y proyectada ser

cubierta por la oferta disponible de los paneles fotovoltaicos en todo el horizonte
del proyecto (20 aos), cuyo resumen se presenta en el siguiente:
Balance Oferta Demanda del Servicio Situacin con Proyecto
Aos
DESCRIPCIN
Demanda (kW.h)
(1)

Oferta (kW.h)
Saldo
Numero Minimo de
Panelespor Abonado
Oferta Total (kW.h)
Supervit

10

15

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2026
27,696 28,317 29,085 29,864 30,510 31,307 32,114 32,931 33,759 34,597 35,445 40,001

20
2031
45,326

27,696

28,111

28,665

29,219

29,635

30,189

30,743

31,296

31,850

32,404

32,958

35,866

39,190

-205

-420

-645

-875

-1,118

-1,371

-1,635

-1,908

-2,192

-2,487

-4,135

-6,136

27,696

56,223

57,331

58,439

59,269

60,377

61,485

62,593

63,701

64,809

65,916

71,733

78,380

27,906

28,245

28,575

28,760

29,071

29,371

29,662

29,942

30,212

30,472

31,732

33,053

(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado

I.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO.

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

Componente 01: Aprovechamiento
componentes de la radiacin solar
Consistente

en

de

la

radiacin

Directa

2013

difusa

la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada

vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas
de alumbrado e informacin (radio y

TV). Las

cargas

especiales

se

atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a

cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre
la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares.
Se instalarn 166 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas
de uso general y comercio.
Los paneles solares sern instalados sobre su respectivo modulo solar a una
altura correspondiente ubicados

en

la

parte

exterior

del

predio por

alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son:

Adems se instalaran 13 paneles solares para locales comunales y escuelas

de la siguientes descripcin

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

Y 21 postes solares para calle, con la siguiente descripcin

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como Primera alternativa no slo

por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin
porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la
latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de
los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en
relacin con otras alternativas de fuente no convencional.
Componente 02: Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de
generacin de energa elctrica
Se realizar 14 capacitaciones en operacin y mantenimiento
fotovoltaicos a nivel de las 7 localidades.

I.5 COSTOS DEL PIP.

Alternativa I.
En los siguientes cuadros se resumen las inversiones del proyecto.

de paneles

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTO

" INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA POR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA, TAYACAJA - HUANCAVELICA"

ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
FECHA

:
:
:
:

HUANCAVELICA
TAYACAJA
HUACHOCOLPA
28/08/2013

ITEM

DESCRIPCION

SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

TOTAL S/.

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

826,695.00

826,695.00

MONTAJE ELECTROMECANICO

232,187.26

232,187.26

TRANSPORTE DE MATERIALES

46,500.00

46,500.00

CAPACITACION

25,600.00

25,600.00

COSTO DIRECTO ( C.D. )

1,130,982.26

1,130,982.26

GASTOS GENERALES

65,525.50

65,525.50

5.79%

GASTOS DE OPERACIN Y/O RESIDENCIA

61,127.50

61,127.50

GASTOS DE ADMINISTRACION

4,398.00

4,398.00

56,549.11

56,549.11

1,253,056.88

1,253,056.88

UTILIDAD 5%

COSTOS DE OBRA

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

10,500.00

10,500.00

GASTOS DE SUPERVISION

32,528.00

32,528.00

1,296,084.88

1,296,084.88

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Costo de Operacin y Mantenimiento
12840
Impuesto a la Renta
30190
42464
COSTO TOTAL de O y M

I.6 BENEFICIOS DEL PIP.

I.6.1 Beneficios en la Situacin SIN PROYECTO

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

Segn Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin

Social de Proyectos de Electrificacin Rural, a Nivel de Perfil, en el captulo 3
(formulacin) inciso 3, numeral, 3.3.2 Oferta Optimizada del servicio
(situacin sin proyecto). Nos dice En casos donde no se cuenta con
suministro de energa elctrica, la Oferta Optimizada es igual a cero
I.6.2

Beneficios en la Situacin CON PROYECTO

Beneficios sociales.- Los beneficios sociales anuales del proyecto se dan en

trminos incrementales, es decir la diferencia entre beneficios con proyecto
y beneficios sin proyecto en este ltimo escenario no existe beneficios
sociales. Para el presente caso de beneficios sociales en un proyecto de
electrificacin bajo el sistema fotovoltaico, se considera: El Beneficio
Econmico por Iluminacin y la Voluntad de Pago por el uso de Radio y
Televisin de la poblacin beneficiaria (166 viviendas, 13 locales, escuelas y
21 alumbrados publicos).
Otros beneficios sociales (no valorables en trminos monetarios) atribuibles al
proyecto se considera: mayor cohesin social, seguridad nacional, proteccin
del medio ambiente, mejoramiento de la condicin social de la mujer,
mejoramiento del nivel de salarios, defensa, entre otros. El Sistema
Fotovoltaico Domiciliario (SFD) se adapta a las siguientes condiciones:
a) Pequea demanda en conjunto
b) Baja densidad de carga
c) Bajo consumo por conexin
d) Bajo factor de carga
e) Bajos ingresos per capital de los pobladores
f) Lejana a sistemas elctricos desarrollados
En el presente cuadro se demuestra que el proyecto a precios sociales,
durante el horizonte de evaluacin (20 aos), generara beneficios positivos
permanentes, garantizando la sostenibilidad del mismo, por lo tanto la
empresa concesionaria no tendr ningn inconveniente de asumir los costos
de operacin y mantenimiento

I.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

Con los conceptos establecidos anteriormente se ha efectuado la evaluacin

econmica a precios privados, cuyos detalles se presentan en los anexos, y el
resumen se presenta en el cuadro siguiente:
INDICADORES ECONMICOS A PRECIOS SOCIAL.
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)

INDICADORES

Sistema Convencional
9%
320,120
12.3%

La evaluacin social indica que el proyecto es socialmente rentable solo para la

alternativa I, que solucionar el problema planteado con un VAN de 320,120
soles y una TIR de 12.3 %.

I.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Respecto a la sostenibilidad, los costos de operacin y mantenimiento del

proyecto se cubren con los beneficios obtenidos por la venta de energa a los
beneficiarios del proyecto, logrndose la Sostenibilidad del Proyecto. Los detalles
se muestran en los anexos.
Conclusiones.
El proyecto resulta sostenible en todo el horizonte de evaluacin (20 aos).

I.9 IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACION ARQUEOLOGICA.

La energa solar, al igual que otras energas renovables constituye frente a los
combustibles fsiles, una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento
energtico nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente, evitando los
efectos de su uso directo como contaminacin atmosfrica, residuos, etc. Y los
derivados de su generacin (excavaciones, minas, canteras, etc.).
Los efectos de la energa solar fotovoltaica sobre los principales factores
ambientales son los siguientes:

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

Clima.- la generacin de energa elctrica directamente a partir de la luz

solar no requiere ningn tipo de combustin, por lo que no se produce
polucin trmica, ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero.
Geologa.- Las celdas fotovoltaicas se fabrican con silicio amorfo, silicio
policristalino, silicio microcristalino, etc. Es el segundo elemento ms
abundante por detrs del oxigeno, obtenido de la arena, cuarzo, amatista,
etc. muy abundante en la naturaleza. Por lo tanto, en la fabricacin de los
mdulos fotovoltaicos no se producen alteraciones en las caractersticas
litolgicas, topogrficas o estructurales del terreno.
Suelo.- Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de
tierra, la incidencia sobre las caractersticas fsico-qumicas del suelo o su
erosionabilidad es nula.
Aguas superficiales y subterrneas.- No se produce alteracin de los
acuferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminacin
por residuos o vertidos.
Flora y fauna.- la repercusin sobre la vegetacin es nula y al eliminarse los
tendidos elctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves.
Paisaje.- Los paneles solares tienen distintas posibilidades de integracin, lo
que hace que sean un elemento fcil de integrar y armonizar en diferentes
tipos de estructuras, minimizando su impacto visual. Adems al tratarse de
sistemas autnomos, no se altera el paisaje.
Ruidos.- el sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que
representa una clara ventaja frente a los generadores de motor en viviendas
aisladas.
Medio Social.- El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de
dimensin media,

no representa una cantidad significativa como para

producir un grave impacto. Adems en gran parte de los casos, se puede

integrar en los tejados de las viviendas.
Por otra parte la energa solar fotovoltaica representa la mejor solucin para
aquellos lugares a los que se quiere dotar de energa elctrica preservando

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

las condiciones del entorno, como por ejemplo el caso de los Espacios
Naturales Protegidos.

I.10 ORGANIZACIN Y GESTIN.

Como actor principal del proyecto que participa en la ejecucin del mismo, se
considera a la municipalidad distrital de Huachocolpa, que asume el rol de
Unidad Ejecutora, instancia de amplia experiencia en la ejecucin de proyectos
elctricos convencionales, contando con el respaldo financiero, logstico y
humano.
La Unidad Ejecutora del Proyecto, conservando su responsabilidad funcional, por
tratarse de un proyecto de electrificacin no convencional, consistente en la
instalacin de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliario (SFD), deber licitar la
ejecucin de la obra para que su ejecucin se realice bajo la modalidad por
administracin por contrato, a travs de una empresa especialista en instalacin
y montaje elctrico-mecnico de sistemas de generacin de energa renovable,
especficamente en paneles solares en zona rurales.
La organizacin comprende las acciones de motivacin y organizacin de la
poblacin beneficiaria, la suscripcin de acuerdos y arreglos institucionales, que
garanticen la sostenibilidad del proyecto; dado que sin una adecuada

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA TAYACAJA - HUANCAVELICA]

2013

organizacin de los beneficiarios, que asuman e interioricen el proyecto como

algo propio, este no tendr xito.

I.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

La ejecucin del proyecto se realizar en 3.5 mes bajo el sistema de contrata

CALENDARIO DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO

RUBRO

MES 1

EXPEDIENTE TECNICO

MES 2

MES 3

MES 4

TOTAL

100%

100%

COSTO DE INVERSIN
0%

I. COMPONENTES
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

50%

40%

10%

100%

MONTAJE ELECTROMECANICO

50%

40%

10%

100%

TRANSPORTE DE MATERIALES

50%

40%

10%

100%

80%

20%

100%

CAPACITACION

GASTOS GENERALES

50%

40%

10%

100%

SUPERVICION

40%

40%

10%

90%

UTILIDADES

50%

40%

10%

100%

Fuente: Elaboracin, equipo tecnico

METAS

CALENDARIO DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO

MES 1
MES 2
MES 3

Estudio Definitivo

MES 4

10,500.00

TOTAL
S/.

10,500.00

COSTO DE INVERSIN
I. COMPONENTES
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

413,347.50

330,678.00

82,669.50

S/.

826,695.00

MONTAJE ELECTROMECANICO

116,093.63

92,874.91

23,218.73

S/.

232,187.26

TRANSPORTE DE MATERIALES

23,250.00

18,600.00

4,650.00

S/.

46,500.00

CAPACITACION

0.00

20,480.00

5,120.00

S/.

25,600.00

GASTOS GENERALES

32,762.75

26,210.20

6,552.55

S/.

65,525.50

SUPERVICION

13,011.20

13,011.20

3,252.80

S/.

32,528.00

UTILIDADES

28,274.56

22,619.65

5,654.91

S/.

56,549.11

Fuente: Elaboracin, equipo tecnico

S/. 1,296,085

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA ]

2012

Cuadro: Matriz De Marco Lgico.

RESUMEN DE OBJETIVOS
Desarrollo socioeconmico y
productivo y productivo de las
localidades del distrito de
Huachocolpa, provincia de Tayacaja,
dpto. de Huancavelica

ACCIONES

COMPONE
NTES

PROPOSITO

FIN

ADECUADO ACCESO AL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN 7 LOCALIDADES
RURALES DEL DISTRITO DE
HUACHOCOLPA, PROVINICA DE
TAYACAJA, DPTO.
HUANCAVELICA
Aprovechamiento de la radiacin
Directa y difusa componentes de la
radiacin solar.
Mayor conocimiento de los
sistemas no convencionales de
generacin de energa elctrica.

Instalacin de paneles
fotovoltaicos
Capacitacin en operacin y
mantenimiento de paneles
fotovoltaicos

INDICADORES

MEDIDAS DE
VERIFICACION

SUPUESTO

* 166 viviendas rurales

debidamente electrificadas.

Registro de electrocentro
referente al consumo tarifario
de radio, televisin e
iluminacin

* Crecimiento vegetativo
dentro de los indicadores
previstos.
* Se dispone de estadsticas
de consumo y de usuarios.

7 localidades rurales del distrito de

Huachocolpa, debidamente
electrificadas.

Registro y estadsticas
electrocentro.

Adquisicin e instalacin de 166

mdulos fotovoltaicos.
14 capacitaciones en operacin y
mantenimiento de paneles
fotovoltaicos

Costos directo: s/. 1,130,982.26

Gasto generales. s/. 65,525.50
Utilidad:
s/. 56,549.11
Expediente tcnico: s/. 10,500.00
Supervisin:
s/. 32,528.00

* Instalacin de los panales

fotovoltaicos..
*Informe de Liquidacin de
Obra.

Nmero de beneficiarios
capacitados registrados.
Registro de consumo de
energa
Liquidacin de la obra.

INVERSIN TOTAL: S/.1,296,084.88

El sector energa, recepciona

y realiza cobranza segn
tarifa
elctrica, con fines de
garantizar la operacin y
mantenimiento
Existencia en el mercado
nacional de equipos,
materiales y accesorios para
la adquisicin e instalacin
de mdulos fotovoltaicos

* El proyecto representa
beneficios econmicos para
los pobladores con respecto
a las fuentes de energa
alternativas.
* El proyecto tiene
indicadores econmicos
positivos y estudios
ambientales aprobados.

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA ]

2012