FP062- Marzo de 2012

Check List BRC versin 6

Global Standard for Food Safety Issue 6: July !""
"#$udit Su%%ary Resu%en de la $uditor&a
Company name Nombre Site name Nombre del itio Scope o! a"dit #lcance de la a"ditor$a %&cl" ion !rom cope Prod"cto e&cl"ido del alcance #"dit Fini ' (ate Fec'a de !inal de la a"ditor$a BRC Site Code BRC Cdigo del emplazamiento

BRC Site code

#Co%'any (etails
#ddre (ireccin

(atos de la e%'resa

Co"ntry Pa$ Commercial repre entati*e Name Nombre de repre entante comercial )ec'nical repre entati*e Name Nombre de repre entante t+cnico

)elep'one

Commercial repre entati*e Name

%mail Correo electrnico

%mail

)ec'nical repre entati*e Name

%mail Correo electrnico

%mail

)#Co%'any *rofile *erfil de or+ani,acin

Plant ize 0 No, o!

No, o! -#CCP

*-+ina " de .)

FP062- Marzo de 2012

)#Co%'any *rofile *erfil de or+ani,acin

.metre /"are0 tama1o de la planta .metro c"adrado 0 S"bcontracted proce e proce o "bcontratado 3t'er certi!icate 'eld Certi!icado de otro *alore Region e&ported to Regione e&portan a Ma4or c'ange ince la t BRC a"dit 5o principale cambio de de la 2ltima a"ditor$a BRC Company (e cription employee N2mero de empleado plan N2mero de plane -#CCP

C'oo e an item 3t'er certi!icate 'eld

Ma4or c'ange

ince la t BRC a"dit

(e cripcin de la empre a

Company (e cription /# Caracter&sticas del *roducto

Categor$a de prod"cto Fini 'ed prod"ct a!ety rationale Prod"cto terminado lgica de eg"ridad 6ona de alto c"idado

Fini 'ed prod"ct a!ety rationale

6ona de alto rie go

#lergeno mane4ado en el itio

Prod"cto de identidad pre er*ada7 8P7 org9nico Prod"cto retirado del mercado en lo 2ltimo 12 me e Prod"cto en elaboracin en el momento de la a"ditor$a0

*-+ina

de .)

FP062- Marzo de 2012

6# (etalles de la duracin de la auditor&a

("racin de la a"ditor$a in situ Ca" a de la *ariacin de la d"racin t$pica o pre*i ta de la a"ditor$a in situ o de la d"racin t$pica de la in peccin de la in talacione de prod"ccin Ne&t a"dit type elected )ipo de a"ditor$a eleccionado ig"iente ("racin de la in peccin de la in talacione de prod"ccin

C'oo e an item

(etalles de la duracin de la auditor&a

($a de a"ditor$a Fec'a de #"ditor$a -ora de 8nicio -ora de Finalizacin

*ersonal clave
N2mero del a"ditor Nombre de #"ditore y:o %&perto

*resent at audit *resente en la auditor&a

Nota: el director de operaciones de las instalaciones debe ser nombrado en primer lugar y estar presente en las reuniones inicial y final (referencia: clusula 1.1.9) Nombre : Cargo Reunin inicial

Inspeccin de las instalaciones de produccin

Revisin de procedimientos

Reunin final

*-+ina 0 de .)

FP062- Marzo de 2012

*-+ina ) de .)

89J$ R:S;2:1 (: 19 C91F9R2I($(:S

1o confor%idades Cr&ticas o 2ayores frente a re3uisitos funda%entales

1o# Re3uire%ent ref# 14 re3uisito (etails of non5confor%ity (escri'cin 1o confor%idad Critical or 2a6or7 Cr&tica o 2ayor $ntici'ated re5audit date Re5ins'eccin antici'ada

Cr&ticas
1o# 14 del re3uisito (escri'cin de la 1o confor%idad Fecha de la 'ost auditor&a antici'ada

*-+ina / de .)

2ayores
%*idencia proporcionada < (oc"mental Fotogra!$a =i ita 3tro Re*ie>ed by Re*i ado por

No,

N; de re/"i ito

(e cripcin de la No con!ormidad

#ccione correcti*a emprendida

#n9li i de ca" a ra$z y plan de accin prop"e to

Fec'a de la re*i in

2enores
%*idencia proporcionada < (oc"mental Fotogra!$a =i ita 3tro

No,

N; de re/"i ito

(e cripcin de la No con!ormidad

#ccione correcti*a emprendida

#n9li i de ca" a ra$z y plan de accin prop"e to

Fec'a de la re*i in

Re*ie>ed by Re*i ado por

*-+ina 6 de .)

2enores

*-+ina . de .)

*-+ina < de .)

"# Co%'ro%iso del :3ui'o (irectivo

"#" Co%'ro%iso del e3ui'o directivo y %e6ora continua

Re/"irement No re/"i ito

F;1($2:1>$L Statement o! 8ntent

R%?@8R%M%N) re/"i ito

Con!orm e a4" ta

%l e/"ipo directi*o de la empre a deber9 demo trar /"e 'a ad/"irido el pleno compromi o de implantar lo re/"i ito de la Norma M"ndial de Seg"ridad #limentaria a $ como lo proce o /"e !aciliten la me4ora contin"a de la ge tin de la eg"ridad alimentaria y la calidad, 5a empre declare la prod"cto de a "mir a deber9 di poner de "na pol$tica doc"mentada en la /"e e intencin de la empre a de c"mplir con la obligacin de !abricar eg"ro y legale con!orme a la calidad e peci!icada7 a $ como " re pon abilidad !rente a " cliente , 5a pol$tica deber9<

Formacin al e/"ipo de directi*o de -#CCP y inoc"idad7 re*i ar bit9cora de capacitacin,

1,1,1

% tar !irmada por la per ona de mayor re pon abilidad del emplazamiento, Ser com"nicada a todo el per onal,

Politica !irmada por la gerencia Com"nicada al per onal Bitacora de a i tencia

1,1,2

%l e/"ipo directi*o deber9 a eg"rar e de /"e e !i4an ob4eti*o claro con el !in de mantener y me4orar la eg"ridad7 la legalidad y la calidad de lo prod"cto !abricado 7 con!orme a la pol$tica de calidad y a la Norma, % to ob4eti*o < (eber9n e tar doc"mentado e incl"ir meta o medida clara para alcanzarlo , (eber9n er com"nicado al per onal rele*ante, (eber9n ometer e a "n eg"imiento e in!ormar de lo re "ltado a la direccin del centro al meno trime tralmente,

(e!inicion de meta y ob4eti*o Com"nicacin a lo 4e!e Bit9cora de a i tencia

1,1,A

Se deben realizar re"nione de re*i in por la direccin7 a la /"e deber9 a i tir el e/"ipo directi*o, 5a re"nione deber9n celebrar e a inter*alo plani!icado 7 como m$nimo "na *ez al a1o7 con el !in de e*al"ar el rendimiento del emplazamiento en relacin con la Norma y lo ob4eti*o e tip"lado en el re/"i ito 1,1,2, %l proce o de re*i in deber9 incl"ir la e*al"acin de< Re*i ine pre*ia de lo plane de accin y " plazo , 5o re "ltado de la a"ditor$a interna 7 de eg"nda y:o tercera parte , 5a /"e4a y reclamacione de lo cliente a $ como lo re "ltado de lo indicadore de " act"acin, 5o incidente 7 la accione correcti*a 7 lo re "ltado /"e no e a4" ten a la e peci!icacione y lo materiale no con!orme , 5a e*al"acin de la ge tin del i tema #PPCC,

*-+ina = de .)

8n!orme de la re"nin por la direccin #cta de re"nin Pre "p"e to !inanciero

2 Siste%a 8$CC*
(eclaracin de intenciones funda%entales

5a empre a deber9 'aber implantado en " totalidad y de manera e!ecti*a "n plan de eg"ridad alimentaria ba ado en lo principio del #PPCC del Code& #limentari" ,
:3ui'o de se+uridad ali%entaria $**CC: Code? $li%entarius *aso "

#" 2,1,1

%l plan #PPCC deber9 er de arrollado y ge tionado por "n e/"ipo m"ltidi ciplinar de eg"ridad alimentaria /"e e t+ con tit"ido por lo re pon able de Calidad:(epartamento )+cnico7 3peracione de prod"ccin7 8ngenier$a y otro pro!e ionale /"e de empe1en !"ncione rele*ante , %l l$der del e/"ipo deber9 tener amplio conocimiento demo trar " competencia y e&periencia, obre #PPCC y

5o miembro del e/"ipo deber9n tener conocimiento e pec$!ico de #PPCC y conocimiento relati*o al prod"cto7 el proce o y lo peligro a ociado , %n el "p"e to de /"e la empre a no c"ente con la e&periencia interna apropiada7 podr9 contratar a e&perto e&terno 7 pero la ge tin diaria del i tema er9 en todo momento re pon abilidad de la empre a,
# 2,2,1 *ro+ra%as de 'rerre3uisitos

%l e/"ipo -#CCP debe tener capacitacin, (ebe 'aber "n l$der debidamente !ormado y /"e tenga amplia e&periencia,

5a empre a deber9 e tablecer y mantener lo programa operati*o y relati*o al entorno apropiado para la prod"ccin de prod"cto alimentario eg"ro y legale .programa de prerre/"i ito 0, % to podr$an incl"ir7 i bien la li ta no e e&'a" ti*a< 5impieza y de in!eccin, Control de plaga , Programa de mantenimiento de edi!icio y e/"ipo , Re/"i ito de 'igiene per onal,

Contar con lo procedimiento de pre-rre/"ito

*-+ina "! de .)

Formacin de per onal, Compra , )ran porte, Proce o para pre*enir la contaminacin cr"zada, Control de al+rgeno ,

5a medida de control y lo procedimiento de eg"imiento de lo programa de prerre/"i ito deber9n e tar claramente doc"mentado e incl"ido en el de arrollo y la re*i ione del plan #PPCC,
#0 2,A,1 (escri'cin del 'roducto: Code? $li%entarius *aso

(eber9 de!inir e el alcance de cada plan #PPCC7 incl"yendo lo prod"cto y lo proce o /"e abarca, Para cada prod"cto o gr"po de prod"cto deber9 elaborar e "na de cripcin completa /"e incl"ya toda la in!ormacin rele*ante de eg"ridad alimentaria, % to podr$a incl"ir7 i bien e ta li ta no e e&'a" ti*a< Compo icin .por e4emplo7 materia prima 7 ingrediente 7 al+rgeno 7 !orm"lacin0, 3rigen de lo ingrediente , Propiedade !$ ica y /"$mica /"e a!ecten a la eg"ridad alimentaria7 p,e4, p-7 a>, )ratamiento y proce ado7 por e4emplo7 cocinado7 en!riado, Si tema de en*a ado7 por e4emplo7 al *ac$o7 en atm !era modi!icada, Condicione de almacenamiento y di trib"cin7 por e4emplo7 re!rigerado7 a temperat"ra ambiente, Fec'a de con "mo pre!erente del prod"cto en la condicione de almacenamiento y " o pre crita , 8n tr"ccione de " o y la po ibilidad de /"e el prod"cto e " e incorrectamente .por e4emplo7 almacenamiento7 preparacin0,
(oc"mentacin /"e !"e " ada para lle*ar a cabo el an9li i de peligro de -#CCP, 8n!ormacin rele*ante del prod"cto

2,A,2

)oda la in!ormacin nece aria para lle*ar a cabo el an9li i de peligro e recopilar97 mantendr97 doc"mentar9 y act"alizar9, 5a empre a e cerciorar9 de /"e el plan #PPCC e ba a en !"ente de in!ormacin e&'a" ti*a 7 /"e

*-+ina "" de .)

deber9n indicar e como re!erencia y /"e e tar9n di ponible para er con "ltada , )ale !"ente podr9n incl"ir la /"e e indican a contin"acin7 i bien la li ta !acilitada no e e&'a" ti*a<
#) 2,C,1

5a literat"ra cient$!ica m9 reciente, Rie go 'i trico y conocido a ociado a determinado prod"cto alimentario , Norma de cond"cta pro!e ional rele*ante , B"$a reconocida , 5a legi lacin obre eg"ridad alimentaria rele*ante para la prod"ccin y comercializacin de lo prod"cto , Re/"i ito de lo cliente ,

Identificacin del uso 'revisto: Code? $li%entarius *aso 0

Se deber9 de cribir el " o /"e el cliente pretende dar al prod"cto7 de!iniendo lo gr"po de con "midore ob4eti*o e incl"yendo la idoneidad del prod"cto para gr"po *"lnerable de la poblacin7 tale como ni1o 7 anciano o per ona /"e "!ran alergia ,
:laboracin de un dia+ra%a de flu6o de 'rocesos: Code? $li%entarius *aso )

Con "mo del prod"cto en el pa$ de de tino

#/ 2,D,1

Se deber9 elaborar "n diagrama de !l"4o para cada prod"cto7 categor$a de prod"cto o proce o, %n el mi mo e incl"ir9n todo lo a pecto de la operacione del proce o alimentario abarcada por el #PPCC7 de de la eleccin de materia prima 'a ta el proce ado7 almacenamiento y di trib"cin, # t$t"lo il" trati*o7 tale a pecto podr9n incl"ir lo /"e e detallan a contin"acin7 i bien la li ta !acilitada no e e&'a" ti*a< Plano de la in talacione y la di trib"cin de lo e/"ipo , Materia prima 7 incl"yendo lo acce o para el "mini tro de er*icio de rede p2blica y otro materiale de contacto .por e4emplo7 ag"a7 materiale de en*a ado0, Sec"encia e interaccin de toda la !a e del proce o, Proce o e&ternalizado y traba4o "bcontratado, Par9metro de lo proce o ,

%laboracin del diagrama de !l"4o del prod"cto y de cripcin de la !a e

*-+ina " de .)


#6 2,6,1

Po ibilidade de retra o en el proce o, Reproce ado y recicla4e, Separacin de la zona de ba4o rie go: cuidados es'eciales@alto ries+o# Prod"cto terminado 7 prod"cto intermedio y emiproce ado 7 "bprod"cto y re id"o ,

Aerificacin del dia+ra%a de flu6o: Code? $li%entarius *aso /

%l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 *eri!icar la preci in de lo diagrama de !l"4o de proce o realizando a"ditor$a de la in talacione y e comprobar9n al meno an"almente, Se con iderar9n y e*al"ar9n la *ariacione diaria y temporale , Se con er*ar9n regi tro de lo diagrama de !l"4o de proce o *eri!icado ,

=eri!icacion del diagrama de !l"4o realizado por el e/"ipo -#CCP

2,E 2,E,1

:nu%eracin de todos los ries+os 'otenciales relacionados con cada eta'a del 'rocesoB reali,acin de un an-lisis de ries+os y consideracin de las %edidas 'revistas 'ara controlar los ries+os identificados C Code? $li%entariusB 'aso 6B 'rinci'io "

%l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 identi!icar y regi trar todo lo rie go potenciale /"e razonablemente cabe e perar /"e e prod"zcan en cada etapa con re pecto al prod"cto7 el proce o y la in talacione , %llo incl"ir9 lo rie go pre ente en la materia prima 7 a/"+llo introd"cido d"rante el proce o o /"e 'ayan obre*i*ido a la etapa del proce o7 y lo rie go por al+rgeno .*+a e la di po icin D,20, )ambi+n e deber9n tomar en con ideracin la etapa anteriore y "b ig"iente /"e integren la cadena del proce o %l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 lle*ar a cabo "n an9li i de rie go para identi!icar c"9le e deber9n pre*enir7 eliminar o red"cir 'a ta "no ni*ele aceptable , Como m$nimo e tendr9n en c"enta lo ig"iente a pecto < 5a probabilidad de /"e e prod"zca "n peligro, 5a gra*edad de lo e!ecto para la eg"ridad de lo con "midore , 5a *"lnerabilidad de /"iene rie go , podr$an re "ltar e&p"e to a lo

8denti!icacin del rie go potencial del prod"cto

2,E,2

#n9li i de rie go del -#CCP,

*-+ina "0 de .)

5a "per*i*encia y el crecimiento de microorgani mo de e pecial importancia en el prod"cto en c"e tin, 5a pre encia o la prod"ccin de to&ina 7 prod"cto /"$mico o c"erpo e&tra1o , 5a contaminacin de la materia prima 7 lo prod"cto intermedio y emiproce ado 7 o lo prod"cto terminado ,

%n lo ca o en /"e la eliminacin del rie go no ea !actible7 e deber9 determinar y doc"mentar la 4" ti!icacin de lo ni*ele de rie go aceptable en el prod"cto acabado,
2,E,A

%l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 con iderar /"+ medida de control on nece aria para pre*enir7 eliminar o red"cir el peligro 'a ta "no ni*ele aceptable , C"ando el control del peligro e alcance mediante lo programa de prerre/"i ito e&i tente 7 e deber9 e tablecer dic'o control y *alidar la idoneidad del programa para el control del peligro, Se con iderar9 la po ibilidad de emplear m9 de "na medida de control,

-Re*i ion de la medida de control del rie go o peligro , -Re*i ion de lo prerre/"i ito

2,F 2,F,1

(eter%inacin de los 'untos de control cr&tico D*CCE: Code? $li%entarius *aso .B *rinci'io

Para cada peligro /"e re/"iera er controlado7 e deber9n re*i ar lo p"nto de control para identi!icar a/"+llo /"e re "lten cr$tico , Para ello 'ay /"e aplicar "n en!o/"e lgico7 /"e podr9 con eg"ir e mediante el empleo de "n 9rbol de deci ione , 5o PCC er9n lo p"nto de control /"e re "lten nece ario para pre*enir7 eliminar o red"cir "n peligro para la eg"ridad alimentaria 'a ta "no ni*ele aceptable , Si e identi!icara "n peligro en "na etapa en la /"e el control re "lta nece ario para la eg"ridad pero dic'o control no e&i tiera7 el prod"cto o el proce o e deber9n modi!icar en dic'a etapa7 o en "na anterior o po terior7 para proporcionar "na medida de control,

Re*i ion del 9rbol de deci ione para re*i ar lo p"nto critico

2,G 2,G,1

:stableci%iento de l&%ites cr&ticos 'ara cada *CC: Code? $li%entarius *aso <B *rinci'io 0

Para cada PCC e de!inir9n lo l$mite cr$tico apropiado a !in de determinar claramente i el proce o e t9 ba4o control o no, 5o l$mite cr$tico deber9n< Ser medible iempre /"e ea po ible7 .por e4emplo7 tiempo7

Re*i ion de lo regi tro /"e controlan limite cr$tico ,

*-+ina ") de .)


2,G,2

temperat"ra7 p-0, 8r acompa1ado de directrice clara o e4emplo 7 iempre /"e la medida ean "b4eti*a 7 .por e4emplo7 !otogra!$a 0,
5i ta de *eri!icacion de la *alidacin de lo PCC y la pr"eba doc"mentada ,

%l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 *alidar cada PCC, 5a pr"eba doc"mentada deber9n demo trar /"e la medida de control eleccionada permiten controlar i tem9ticamente el peligro 'a ta el ni*el e peci!icado por el l$mite cr$tico,

#"! 2,10,1

:stableci%iento de un siste%a de vi+ilancia 'ara cada *CC: Code? $li%entarius *aso =B *rinci'io )

(eber9 e tablecer e "n procedimiento de *igilancia para cada PCC con el !in de garantizar el c"mplimiento de lo l$mite cr$tico , %l i tema de *igilancia deber9 permitir detectar c"9ndo "n PCC de4a de e tar ba4o control y7 iempre /"e ea po ible7 proporcionar in!ormacin a tiempo para /"e e p"edan adoptar la accione correcti*a , # t$t"lo il" trati*o e podr9n tener en c"enta la medida /"e e indican a contin"acin7 i bien la li ta !acilitada no e e&'a" ti*a< Medicin en l$nea de prod"ccin. Medicin !"era de l$nea de prod"ccin. Medicin contin2a .por e4emplo7 termgra!o 7 p--metro7 etc0, %n lo ca o en /"e e emplee "na medicin di contin"a7 el i tema deber9 garantizar /"e la m"e tra tomada e repre entati*a del lote del prod"cto,

%n ca o /"e e&i ta "n PCC debe 'aber "n procedimiento,

2,10,2

5o regi tro relacionado con la *igilancia de lo PCC deber9n incl"ir la !ec'a7 'ora y re "ltado de la medicin y deber9n e tar !irmado por la per ona re pon able de la *igilancia y *eri!icado 7 c"ando proceda7 por "na per ona a"torizada, C"ando lo dato regi trado e t+n en !ormato electrnico7 deber9 di poner e de e*idencia /"e dem"e tre /"e dic'o dato 'an ido comprobado y *eri!icado ,

Re*i ion de regi tro relacionado con lo PCC

2,11 2,11,1

:stableci%iento de un 'lan de acciones correctivas: Code? $li%entarius *aso "!B *rinci'io /

%l e/"ipo de

eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 e peci!icar y

Regi tro o e tad$ tica de tendencia de lo PCC

*-+ina "/ de .)

doc"mentar la accione correcti*a /"e e deben adoptar c"ando lo re "ltado indi/"en /"e no e 'a c"mplido "n l$mite de control7 o c"ando lo re "ltado de la *igilancia indi/"en "na tendencia 'acia la p+rdida de control, % to incl"ir9 la medida /"e el per onal de ignado deber9 adoptar con re pecto a c"al/"ier prod"cto /"e e 'aya !abricado d"rante el per$odo en /"e el proce o no e taba debidamente controlado,
2,12 2,12,1 :stableci%iento de los 'rocedi%ientos de verificacin: Code? $li%entarius *aso ""B *rinci'io 6

Se deber9n e tablecer procedimiento de *eri!icacin para con!irmar /"e el plan #PPCC7 incl"ido lo controle ge tionado mediante el programa de prerre/"i ito 7 on e!icace , #lg"no e4emplo de acti*idade de *eri!icacin incl"yen< #"ditor$a interna , Re*i in de lo regi tro en lo ca o en lo /"e e 'ayan e&cedido lo l$mite aceptable , Re*i in de la reclamacione pre entada por la a"toridade pertinente o lo cliente , Re*i in de lo incidente relacionado con la retirada o rec"peracin de "n prod"cto,
Procedimiento de cmo *eri!icar el plan -#CCP7 li ta de *eri!icacion, Reclamacione de cliente,

5o re "ltado de la *eri!icacin e deber9n regi trar y com"nicar al e/"ipo de eg"ridad alimentaria del plan #PPCC,
2,1A 2,1A,1 (ocu%entacin y conservacin de re+istros del $**CC: Code? $li%entarius *aso " B *rinci'io .

5a doc"mentacin y con er*acin de regi tro deber9 er tal /"e permita a la empre a a eg"rar la implantacin y mantenimiento de lo controle del #PPCC7 incl"ido el programa de prerre/"i ito , :valuacin del 'lan $**CC %l e/"ipo de eg"ridad alimentaria del #PPCC deber9 re*i ar el plan #PPCC y el programa de prerre/"i ito al meno an"almente y ante de /"e e prod"zca c"al/"ier cambio /"e p"eda a!ectar a la eg"ridad de lo prod"cto , # t$t"lo il" trati*o7 tale procedimiento podr9n incl"ir lo /"e e

Control de doc"mento 7 procedimiento de pre-rre/"i ito

2,1C #")#"

#cta de re*i ion del plan -#CCP 7 e deben doc"mentar lo cambio y *alidado ,

*-+ina "6 de .)

indican a contin"acin7 i bien la li ta !acilitada no e e&'a" ti*a< Cambio de la materia prima o del pro*eedor de la mi ma , Cambio de lo ingrediente o de la !orm"lacin, Cambio de la condicione o de lo e/"ipo del proce o, Cambio de la condicione de en*a ado7 almacenamiento o di trib"cin, Cambio de " o pre*i to por parte del con "midor, #paricin de n"e*o peligro 7 .por e4emplo contaminacin de ingrediente 0, (e arrollo cient$!ico relacionado con lo ingrediente 7 el proce o o el prod"cto,

5o cambio apropiado re "ltante de la re*i in e incorporar9n al plan #PPCC y:o al programa de prerre/"i ito 7 y deber9n e tar totalmente doc"mentado y *alidado ,

0# Siste%a de Gestin de Calidad y Se+uridad $li%entaria

0#" (eclaracin de intenciones 2anual de calidad y se+uridad ali%entaria

5o proce o y procedimiento de la empre a para c"mplir con lo re/"i ito de e ta Norma deber9n e tar doc"mentado de !orma /"e permitan er aplicado de !orma con i tente7 !acilitar !ormacin y proporcionar la debida diligencia en la prod"ccin de prod"cto eg"ro , 5a pr9ctica 7 procedimiento y m+todo de traba4o doc"mentado de la empre a deber9n recopilar e en "n man"al de calidad impre o o en oporte in!orm9tico, %l man"al de eg"ridad y calidad alimentaria deber9 e tar implantado por completo, %l man"al o lo p"nto rele*ante deber9n e tar di ponible para el per onal cla*e,

A,1,1

Man"al de calidad doc"mentado

A,1,2

=eri!icacion de la implementacin del Man"al de calida y copia di ponible al per onal rele*ante

*-+ina ". de .)

A,1,A

)odo lo procedimiento e in tr"ccione de traba4o deber9n er claramente legible 7 no ambig"o 7 e tar en lo idioma adec"ado y lo "!icientemente detallado como para permitir " correcta aplicacin por parte del per onal apropiado, % to deber9n incl"ir el " o de !otogra!$a 7 diagrama " otra in tr"ccione gr9!ica iempre /"e la com"nicacin por e crito no ea por i ola "!iciente .por e4emplo7 c"ando e trate de anal!abeti mo o idioma e&tran4ero 0,
Control de la docu%entacin

Procedimiento 7 8n tr"cti*o de traba4o para el per onal

0# (eclaracin de intenciones A,2,1

5a empre a deber9 tener "n i tema de control de doc"mentacin e!ecti*o /"e garantice /"e 2nicamente la *er ione correcta de lo doc"mento 7 incl"ido regi tro 7 e t+n di ponible y en " o, 5a empre a deber9 tener "n procedimiento de ge tin de doc"mento /"e !orme parte del i tema de eg"ridad y calidad alimentaria, H te deber9 incl"ir< @na li ta de todo lo doc"mento controlado indicando la 2ltima *er in, %l m+todo para la identi!icacin y a"torizacin de doc"mento controlado , @n regi tro de lo moti*o de cambio o modi!icacione de lo doc"mento , %l i tema de " tit"cin de doc"mento "na *ez on act"alizado ,
Control de doc"mento 7 *er ione 7 !ec'a 7

0#0 (eclaracin de intenciones A,A,1

Cu%'li%entacin y %anteni%iento de re+istros

5a empre a deber9 con er*ar lo regi tro originale para demo trar la e!icacia del control de calidad7 la legalidad y eg"ridad de lo prod"cto , 5o regi tro deber9n er legible 7 mantener e en b"ena condicione y er rec"perable , C"al/"ier alteracin de lo regi tro deber9 er a"torizada y deber9 regi trar e la 4" ti!icacin para dic'a alteracin, C"ando lo dato regi trado e t+n en !ormato electrnico7 deber9n realizar e copia adec"ada para e*itar " p+rdida,

Re*i ion de la doc"mentacin

*-+ina "< de .)

A,A,2

5o regi tro deber9n g"ardar e d"rante "n per$odo de tiempo de!inido en !"ncin de lo re/"i ito legale 7 de cliente y la *ida 2til del prod"cto, (eber9 tener e en c"enta7 iempre /"e e e peci!i/"e en el eti/"etado7 la po ibilidad de /"e el con "midor p"eda ampliar la *ida 2til .por e4emplo7 por congelacin0, Como m$nimo7 lo regi tro deber9n con er*ar e d"rante el tiempo de *ida 2til del prod"cto m9 12 me e adicionale ,
$uditor&a interna

5i ta mae tra de la doc"mentacin

A,C (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L A,C,1

5a empre a deber9 demo trar /"e *eri!ica la aplicacin e!ecti*a del plan de eg"ridad alimentaria y la implementacin de lo re/"i ito de la Norma M"ndial de Seg"ridad #limentaria,

(eber9 e&i tir "n programa plani!icado de a"ditor$a interna c"yo alcance abar/"e la implementacin del plan #PPCC7 lo programa de prerre/"i ito y lo procedimiento nece ario para lograr el c"mplimiento de la Norma, %l alcance y la !rec"encia de la a"ditor$a deber9 e tablecer e en relacin a lo rie go a ociado a la acti*idad y al re "ltado de la anterior a"ditor$aI toda la acti*idade deber9n a"ditar e como m$nimo an"almente, 5a a"ditor$a interna la lle*ar9n a cabo a"ditore !ormado competente 7 /"e ean independiente del departamento a"ditado, y

Programa de a"ditoria interna y e&terna ,

A,C,2

# e or de a"ditore

A,C,A

%l programa de a"ditor$a interna deber9 e tar implantado en " totalidad, 5o in!orme de la a"ditor$a interna deber9n identi!icar tanto lo ca o de con!ormidad como lo de no con!ormidad7 y lo re "ltado deber9n er com"nicado al per onal re pon able de la acti*idad a"ditada, (eber9n acordar e la accione correcti*a y lo plazo para " implementacin y deber9 *eri!icar e la aplicacin de la mi ma , #dem9 del programa de a"ditor$a interna deber9 e&i tir "n programa de in peccione doc"mentada /"e garantice /"e el entorno de la in talacione y lo e/"ipo de proce o e mantienen en b"en e tado, % ta in peccione deber9n incl"ir<

8n!orme de la a"ditoria interna7 accione correcti*a con plazo ,

A,C,C

Cronograma de in peccione doc"mentada minimo "na *ez al me ,

*-+ina "= de .)

8n peccione de 'igiene para e*al"ar el e tado en c"anto a limpieza y mantenimiento, 8n peccione de !abricacin para identi!icar rie go para el prod"cto procedente del edi!icio o de lo e/"ipo ,

5a !rec"encia de e ta in peccione deber9 e tar ba ada en el rie go y realizar e7 como m$nimo7 "na *ez al me en zona donde el prod"cto e t+ abierto: in proteger,
0#/ 0#/#" (eclaracin de intenciones $'robacin y se+ui%iento de 'roveedores y %ateria 'ri%as Gestin de 'roveedores de %aterias 'ri%as y de %aterial de envasado

5a empre a deber9 di poner de "n i tema e!ecti*o de aprobacin y eg"imiento de pro*eedore /"e garantice /"e c"al/"ier rie go potencial procedente de materia prima .incl"yendo el en*a e0 /"e p"eda a!ectar a la eg"ridad7 la legalidad y la calidad del prod"cto !inal e comprendido y ge tionado, 5a empre a deber9 lle*ar a cabo "na e*al"acin de rie go doc"mentada de cada materia prima o gr"po de materia prima con el !in de identi!icar lo rie go potenciale para la eg"ridad7 la legalidad y la calidad del prod"cto, H ta deber9 tomar en con ideracin la po ibilidad de< Contaminacin por al+rgeno , Rie go de c"erpo e&tra1o , Contaminacin microbiolgica, Contaminacin /"$mica,
%*al"acion de rie go del proce o, 8ncl"yendo la materia de en*a ado,

A,D,1,1

)ambi+n deber9 con iderar e la importancia de la materia prima para la calidad del prod"cto !inal, 5a e*al"acin de rie go er*ir9 de ba e al procedimiento de aprobacin y e*al"acin de materia prima 7 a $ como a lo proce o para el eg"imiento y la aprobacin de pro*eedore ,
A,D,1,2

5a empre a deber9 di poner de "n procedimiento doc"mentado de aprobacin y e*al"acin contin"a de pro*eedore /"e garantice /"e lo pro*eedore prod"cen " prod"cto en condicione de 'igiene7 ge tionan

Procedimiento de e*al"acion de pro*eedore

*-+ina ! de .)

de manera e!ecti*a lo po ible rie go para la calidad y la eg"ridad de la materia prima y tienen implantado proce o de trazabilidad e!ecti*o , %l procedimiento de aprobacin y eg"imiento deber9 e tar ba ado en "na o en "na combinacin de< #"ditor$a de pro*eedore , #"ditor$a de tercera parte o certi!icacione 7 por e4emplo7 la Norma M"ndiale de BRC, C"e tionario de pro*eedore ,

C"ando la aprobacin e t+ ba ada en c"e tionario 7 + to deber9n er reen*iado de n"e*o como m$nimo cada tre a1o y e re/"erir9 a lo pro*eedore /"e noti!i/"en c"al/"ier cambio igni!icati*o oc"rrido en dic'o inter*alo,
A,D,1,A

5o procedimiento deber9n de!inir cmo e ge tionan la e&cepcione .por e4emplo7 pro*eedore de materia prima imp"e to por parte del cliente o c"ando lo prod"cto on comprado a agente in /"e e 'aya realizado ning2n eg"imiento ni a"ditor$a directa0,

Procedimiento de e*al"acion de pro*eedore y eleccin

A,D,2 (eclaracin de intenciones A,D,2,1

*rocedi%ientos de ace'tacin y se+ui%iento de %aterias 'ri%as y %aterial de envasado

5o controle para la aceptacin de materia prima deber9n garantizar /"e + ta no comprometen la eg"ridad7 legalidad y calidad de lo prod"cto , 5a empre a deber9 di poner de "n procedimiento doc"mentado para la aceptacin de la materia prima y del material de en*a ado "na *ez recibido ba ado en la e*al"acin de rie go .A,D,10, 5a aceptacin de materia prima y " liberacin para " " o deber9 e tar ba ada en "na o "na combinacin de< 8n peccin *i "al en recepcin, Certi!icado de con!ormidad .e pec$!ico para cada entrega0, Certi!icado de an9li i , M"e treo y an9li i , la materia prima y lo
5i ta de *eri!icacion de materia prima de en*a ado

(eber9 di poner e de "n li tado de toda

*-+ina " de .)

re/"i ito a ati !acer para " aceptacin, 5o par9metro de aceptacin y la !rec"encia de lo controle deber9n e tar claramente de!inido ,
A,D,2,2

5o procedimiento deber9n e tar implantado por completo y lo regi tro deber9n mantener e act"alizado para demo trar lo !"ndamento de la aceptacin de cada lote de materia prima ,
Gestin de 'roveedores de servicios

Procedimiento y regi tro deben e tar implementando ,

0#/#0 (eclaracin de intenciones

5a empre a deber9 demo trar /"e7 en lo ca o en /"e e realiza "na contratacin de er*icio 7 el er*icio contratado e adec"ado y e 'an e*al"ado lo rie go para la eg"ridad alimentaria con el !in de garantizar la implantacin de controle e!ecti*o , (eber9 e&i tir "n procedimiento doc"mentado para la aprobacin y el eg"imiento de lo pro*eedore de er*icio , Seg2n proceda7 dic'o er*icio deber9n incl"ir< Control de plaga , Ser*icio de la*ander$a, 5impieza contratada, Reparacin y mantenimiento de e/"ipo , )ran porte y di trib"cin, #lmacenamiento de ingrediente 7 en*a e o prod"cto !"era de la planta, #n9li i de laboratorio, Ser*icio de catering, Be tin de re id"o ,
(ebe 'aber contrato con lo pro*eedore de er*icio y ac"erdo /"e garanticen lo rie go ponteciale , Procedimiento de para aprobacin de pro*eedore de er*icio , 5i ta de *eri!icacion

A,D,A,1

A,D,A,2

(eber9n e&i tir contrato o ac"erdo !ormale con lo pro*eedore de er*icio I + to deber9n de!inir con claridad lo e perado del er*icio a $ como garantizar /"e e 'an tenido en c"enta lo rie go potenciale para la eg"ridad alimentaria a ociado al er*icio,
Gestin de 'rocesos subcontratados

0#/#)

*-+ina

de .)

(eclaracin de intenciones

Siempre /"e e "bcontraten a tercera parte proce o intermedio de la !abricacin de "n prod"cto incl"ido en el alcance de certi!icacin o /"e dic'o proce o e lle*en a cabo en otra in talacione de la empre a7 deber9n e tar adec"adamente ge tionado a !in de garantizar /"e la eg"ridad7 la legalidad o la calidad del prod"cto no e *ean comprometida , 5a empre a deber9 poder demo trar /"e en lo ca o en /"e parte de la prod"ccin 'aya ido "bcontratada y realizada !"era de la in talacione 7 el propietario de la marca 'a ido debidamente in!ormado de ello y7 c"ando ea nece ario7 'a ido aprobado, 5a empre a deber9 a eg"rar e de /"e la empre a "bcontratada 'an ido aprobada y de /"e e le realiza "n eg"imiento con re "ltado po iti*o7 bien mediante "na a"ditor$a doc"mentada del centro o bien mediante "na certi!icacin de tercera parte de la Norma M"ndial de Seg"ridad #limentaria BRC " otra Norma reconocida por la BFS8 .*+a e glo ario0, C"al/"ier proce o "bcontratado deber9< 5le*ar e a cabo de con!ormidad con lo contrato e tip"lado /"e de!inan claramente lo re/"i ito de proce o y la e peci!icacione del prod"cto, Mantener la trazabilidad del prod"cto,
Contracto de cliente deben tener e peci!icacione 7 trazabilidad7 norma , Com"nicacin al cliente c"ando e empa/"e en otra planta ,

A,D,C,1

A,D,C,2

A,D,C,A

A,D,C,C

5a empre a deber9 e tablecer procedimiento de in peccin y an9li i para lo prod"cto c"yo proce o 'aya ido "bcontratado "na *ez ean de*"elto a la in talacione 7 lo c"al incl"ir9 comprobacione *i "ale 7 /"$mica y:o microbiolgica 7 dependiendo de la e*al"acin de rie go
:s'ecificaciones

Procedimiento de in peccion de calidad del prod"cto c"ando e empaca en planta e&terna

0#6 (eclaracin de intenciones

(eben e&i tir e peci!icacione para materia prima 7 incl"$do el material de empa/"e7 prod"cto terminado y c"al/"ier otro prod"cto o er*icio /"e p"eda a!ectar la integridad del prod"cto terminado,

*-+ina 0 de .)

A,6,1

5a e peci!icacione de la materia prima y lo materiale de en*a ado deber9n er adec"ada y preci a 7 a $ como garantizar el c"mplimiento de lo re/"i ito legale y de eg"ridad rele*ante , 5a e peci!icacione deber9n incl"ir lo l$mite de!inido para lo atrib"to rele*ante /"e p"edan a!ectar a la calidad o la eg"ridad del prod"cto !inal .por e4emplo7 e t9ndare /"$mico 7 microbiolgico o !$ ico 0, 5a in tr"ccione de !abricacin y la e peci!icacione del proce o deber9n a4" tar e a la receta y lo criterio de calidad /"e con ten en la e peci!icacione pre*iamente acordada con el cliente, (eber9n e&i tir e peci!icacione para todo lo prod"cto terminado , % ta deber9n e tar en el !ormato acordado con el cliente o7 en ca o de tratar e de prod"cto con marca7 incl"ir dato cla*e /"e ati !agan lo re/"i ito legale y ay"den al cliente a 'acer "n " o m9 eg"ro del prod"cto, 5a e peci!icacione deber9n er acordada y a"torizada !ormalmente por la parte rele*ante , %n el ca o de /"e la e peci!icacione no e 'ayan acordado !ormalmente7 la empre a deber9 demo trar /"e e 'an adoptado medida encaminada a la obtencin de "n ac"erdo !ormal, 5a e peci!icacione deber9n re*i ar e iempre /"e 'aya "n cambio en lo prod"cto .por e4emplo7 ingrediente 7 m+todo de proce amiento0 o como m$nimo cada tre a1o , (eber9 regi trar e la !ec'a de re*i in y la aprobacin de c"al/"ier cambio,
$cciones correctivas

)abla de e peci!icacione de materia prima y *eri!icacion de C"mplimiento,

A,6,2

% peci!i!cacione de la ca4a e&terna ,

A,6,A

% peci!icacione del prod"cto terminado en la eti/"eta,

A,6,C

Re*i ar e peci!icacione

A,6,D

0#. (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L A,E,1

5a empre a deber9 demo trar /"e 'ace " o de la in!ormacin obtenida a partir de lo !allo identi!icado en el i tema de ge tin de calidad y eg"ridad alimentaria con el !in de realizar la correccione nece aria y e*itar /"e lo mi mo errore *"el*an a repetir e, 5a empre a deber9 di poner de "n procedimiento doc"mentado para tratar lo inc"mplimiento identi!icado dentro del alcance de de la Norma7
Procedimiento para c"ando e&i ten inc"mplimiento

*-+ina ) de .)

incl"yendo<
0#< (eclaracin de intenciones A,F,1

(oc"mentacin clara obre el inc"mplimiento, %*al"acin de la con ec"encia por parte de "na per ona competente a"torizada, 8denti!icacin de la correcin /"e deber9 lle*ar e a cabo de !orma inmediata para corregir el problema, 8denti!icacin del plazo apropiado para lle*ar a cabo accione correcti*a , 8denti!icacin del per onal con la a"toridad apropiada para er re pon able de la accin correcti*a, =eri!icacin de /"e la accin correcti*a 'a ido implantada y e e!ecti*a, 8denti!icacin de la ca" a del inc"mplimiento e implantacin de la accin correcti*a nece aria,

Control de 'roducto no confor%e

5a empre a deber9 a eg"rar e de /"e c"al/"ier prod"cto no con!orme con la e peci!icacione e tratado de manera e!ecti*a para e*itar " liberacin, (eber9n e&i tir procedimiento doc"mentado para la ge tin de prod"cto no con!orme 7 /"e incl"yan< %l re/"i ito de /"e el per onal identi!i/"e e in!orme de c"al/"ier ca o potencial de prod"cto no con!orme, 8denti!icacin clara de lo prod"cto no con!orme 7 por e4emplo mediante eti/"etado directo del prod"cto o mediante el " o de i tema in!orm9tico , #lmacenamiento eg"ro para e*itar "na liberacin accidental7 .por e4emplo7 zona de ai lamiento0, Com"nicacin al propietario de la marca7 c"ando ea nece ario, (e!inicin de la re pon abilidade para la toma de deci ione apropiada con relacin al " o o eliminacin de lo prod"cto 7 .por e4emplo7 de tr"ccin7 reproce o7 di min"cin de la categor$a de
Procedimiento de prod"cto No Con!orme incl"yendo lo p"nto A,F1

*-+ina / de .)


0#= (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L A,G,1

calidad o aceptacin ba4o conce in0, Regi tro de la deci in obre el " o o la eliminacin del prod"cto, Regi tro de la de tr"ccin del prod"cto en lo ca o en /"e el prod"cto ea de tr"ido por razone de eg"ridad alimentaria,

>ra,abilidad

5a empre a deber9 poder trazar lo lote de materia prima .incl"yendo el material de en*a ado0 de de " pro*eedor a tra*+ de toda la etapa del proce o y de la e&pedicin a cliente y *ice*er a,

5a identi!icacin de la materia prima 7 incl"yendo lo materiale de en*a ado primario y c"al/"ier otro material de en*a ado rele*ante y prod"cto a"&iliar de elaboracin7 prod"cto intermedio : emi-proce ado 7 materiale parcialmente "tilizado 7 prod"cto terminado y materiale pendiente de er in*e tigado 7 deber9 er la adec"ada para garantizar la trazabilidad, 5a empre a deber9 ometer a pr"eba el i tema de trazabilidad en todo lo gr"po de prod"cto a !in degarantizar /"e e p"ede determinar la trazabilidad de de la materia prima 'a ta el prod"cto terminado y *ice*er a7 incl"yendo la comprobacin de cantidade o balance de ma a , % to deber9 realizar e con "na !rec"encia predeterminada y lo re "ltado deber9n con er*ar e para " po terior in peccin, 5a pr"eba deber9 realizar e como m$nimo "na *ez al a1o, Se debe poder determinar la trazabilidad completa en "n plazo m9&imo de c"atro 'ora , %n lo ca o en /"e ea preci o reproce ar o lle*ar a cabo "na operacin de reproce ado7 e deber9 mantener la trazabilidad,
Gestin de recla%aciones

Re*i ar en el itio

A,G,2

(ebe realizar "n e4ercion de trabazabilidad /"e d"re minimo C 'ora

A,G,A

Re*i ion

A,10 (eclaracin de intenciones

5a reclamacione de lo cliente deber9n ge tionar e de manera e!ecti*a y e debe "tilizar la in!ormacin para e*itar /"e *"el*an a prod"cir e reclamacione ,

*-+ina 6 de .)

A,10,1

)oda la reclamacione e deber9n regi trar e in*e tigar7 a $ como regi trar lo re "ltado de la in*e tigacin y la ca" a original7 iempre /"e e !acilite "!iciente in!ormacin al re pecto, Per onal debidamente !ormado deber9 encargar e de adoptar la medida apropiada de !orma r9pida y e!icaz de ac"erdo con la gra*edad y la !rec"encia de lo problema identi!icado , 5o dato de la reclamacione e deber9n analizar para identi!icar tendencia y "tilizar para e!ect"ar me4ora contin"a en la eg"ridad7 la legalidad y la calidad de lo prod"cto y para e*itar /"e *"el*an a prod"cir e reclamacione , % te an9li i e deber9 poner a di po icin del per onal pertinente,
Gestin de incidentesB retirada de 'roductos y recu'eracin de 'roductos

% tad$ tica de reclamacin7 re "ltado de in*e tigacion,

A,10,2

)endencia de reclamacione

A,11 (eclaracin de intenciones A,11,1

5a empre a deber9 implantar "n plan y "n i tema para ge tionar lo incidente e!icazmente7 y para permitir "na e!ecti*a retirada y rec"peracin de prod"cto c"ando ea nece ario, 5a empre a deber9 di poner de lo procedimiento doc"mentado de tinado a in!ormar y ge tionar e!icazmente lo incidente y la po ible it"acione de emergencia /"e a!ecten a la eg"ridad7 la legalidad y la calidad de lo prod"cto , H to deben incl"ir la con ideracin y plani!icacin de medida "rgente con re pecto a la contin"idad de la acti*idade de la empre a, %ntre lo incidente e p"eden incl"ir la ig"iente it"acione < 8nterr"pcin de lo er*icio e enciale 7 tale como el "mini tro de ag"a7 de electricidad7 el tran porte7 proce o de re!rigeracin y la com"nicacione , Situaciones co%o incendiosB inundacionesB y otros desastres naturales, Contaminacin intencionada o abota4e,
Procedimiento de po ible incidente de emergencia,

%n lo ca o en /"e lo prod"cto ya e&pedido p"dieran e tar a!ectado por "n incidente7 deber9 con iderar e la po ibilidad de rec"perar o retirar lo prod"cto ,
A,11,2

5a empre a deber9 di poner de "n procedimiento doc"mentado de retirada y rec"peracin de prod"cto , H te deber9 incl"ir como m$nimo<

Procedimiento de retiro de prod"cto Recall

*-+ina . de .)

5a identi!icacin del per onal cla*e /"e integra el e/"ipo de ge tin de incidente 7 con la re pon abilidade claramente identi!icada , 5a directrice /"e permitir9n decidir i e nece ario retirar o rec"perar "n prod"cto a $ como lo regi tro nece ario , @na li ta act"alizada de contacto cla*e7 como por e4emplo7 del e/"ipo de ge tin de incidente 7 de lo er*icio de emergencia7 de lo pro*eedore 7 de lo cliente 7 del organi mo de certi!icacin7 de la a"toridade reg"ladora , @n plan de com"nicacin /"e incl"ya !acilitar in!ormacin en el momento oport"no a lo cliente 7 con "midore y a"toridade reg"ladora , 5o detalle de lo organi mo e&terno /"e proporcionen a e oramiento y apoyo c"ando procedaI por e4emplo7 laboratorio e pecializado 7 a"toridade reg"ladora y a e ore 4"r$dico , @n plan /"e permita ge tionar la log$ tica re pecto a la trazabilidad7 la rec"peracin o la eliminacin del prod"cto a!ectado y la conciliacin e&i tencia ,

%l procedimiento deber9 poder poner e en marc'a en c"al/"ier momento,

A,11,A

5o procedimiento para la retirada y la rec"peracin de prod"cto deber9n poner e a pr"eba de !orma reg"lar7 por lo meno "na *ez al a1o7 de modo /"e e garantice "n !"ncionamiento e!icaz de lo mi mo , Se deber9n con er*ar lo re "ltado de dic'a pr"eba7 /"e incl"ir9n lo plazo de e4ec"cin de la acti*idade cla*e, 5o re "ltado de la pr"eba y de c"al/"ier retirada real de prod"cto deber9n "tilizar e para re*i ar el procedimiento e implantar la me4ora /"e ean nece aria , %n el ca o de /"e e lle*e a cabo "na retirada de prod"cto 7 deber9 in!ormar e oport"namente de ello al organi mo de certi!icacin encargado de e&pedir el corre pondiente certi!icado para la in talacione con!orme a la Norma en "n plazo de tre d$a laborable de de la deci in de retirada,

Procedimiento de retirada Recall y elaborar "n in!orme,

A,11,C

Re*i ar

)# 1or%as Relativas a las Instalaciones

*-+ina < de .)

)#" (eclaracin de intenciones

1or%as relativas al e?terior de las instalaciones

5a dimen ione 7 la "bicacin7 la con tr"ccin y el di e1o de la in talacione deber9n er adec"ada para red"cir el rie go de contaminacin y permitir la !abricacin de prod"cto !inale /"e ean eg"ro y legale , Se deber9n tener en c"enta la acti*idade locale y la caracter$ tica medioambientale del entorno /"e p"edan tener "n e!ecto ad*er o obre la integridad del prod"cto terminado7 y deben tomar e medida para pre*enir la contaminacin, %n el ca o de /"e e 'ayan adoptado medida para proteger la in talacione !rente a po ible contaminante 7 in"ndacione 7 etc7 + ta deber9n regi trar e tra c"al/"ier cambio, 5a 9rea e&teriore e mantendr9n en b"en e tado, %n el ca o de /"e lo edi!icio e t+n rodeado de c+ ped o de *egetacin7 deber9 c"idar e con !rec"encia y mantener e en b"ena condicione 5a *$a de circ"lacin e&terna /"e dependan de la in talacione deber9n pre entar "na "per!icie adec"ada y mantener e en b"en e tado a !in de e*itar la contaminacin del prod"cto, 5a e tr"ct"ra del edi!icio e deber9 mantener en b"en e tado a !in de minimizar el rie go de contaminacin del prod"ctoI por e4emplo7 eliminar lo l"gare de anidacin de p94aro 7 la ca1er$a deber9n e tar debidamente ellada para impedir la entrada de plaga 7 ag"a y otro contaminante ,
Se+uridad

C,1,1

Plano de con tr"ccin de la planta empacadora,

C,1,2

Re*i ar in talacione e&terna 7 *egetacin,

C,1,A

Re*i ar la e tr"ct"ra de la planta empacadora

C,2 (eclaracin de intenciones C,2,1

5o i tema de eg"ridad deber9n garantizar /"e lo prod"cto e ten protegido !rente a robo o abota4e en la zona ba4o control de la empre a, 5a empre a deber9 realizar "na e*al"acin doc"mentada de la medida de eg"ridad y lo rie go potenciale procedente de accione deliberada c"ya !inalidad ea la contaminacin o da1o de lo prod"cto , 5a zona deber9n e*al"ar e en relacin al rie goI e deber9n de!inir la zona re tringida o en ible y e1alizar e con claridad7 ometer e a *igilancia y

*-+ina = de .)

controlar e, 5a medida de eg"ridad identi!icada deber9n implantar e y er e*al"ada como m$nimo "na *ez al a1o,
C,2,2

Se deber9 di poner de medida con el !in de garantizar /"e 2nicamente el per onal a"torizado di ponga de acce o a la zona de prod"ccin y almacenamiento7 a $ como de "n control de acce o de lo empleado 7 contrati ta y *i ita al emplazamiento, Se deber9 implantar "n i tema de identi!icacin de *i ita , %l per onal deber9 e tar !ormado en lo procedimiento de eg"ridad del emplazamiento7 alent9ndolo a in!ormar acerca de la pre encia de *i itante no identi!icado o de conocido , %n lo ca o en /"e a $ lo e&i4a la legi lacin7 la in talacione e in cribir9n en la a"toridad competente o deber9n e tar a"torizada por + ta,
(iseFo de las instalacionesB flu6o de 'roductos y se+re+acin

Procedimiento de *i ita 7 "b-contrati ta 7 cliente 7 eg"ridad,

C,2,A

Permi o de !"ncionamiento del mini terio de al"d

C,A (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L C,A,1

%l di e1o de la !9brica7 el !l"4o de lo proce o y el mo*imiento de per onal deber9n er tale /"e permitan controlar el rie go de contaminacin de lo prod"cto y c"mplir con toda la legi lacin pertinente,

(eber9 e&i tir "n plano de la in talacione con la di!erente zona de ignada en !"ncin de lo di tinto ni*ele de rie go de contaminacin7 e decir< zona de prod"cto cerrado
Mapa de identi!icacin de la zona de rie go,

zonas de bajo riesgo

zona de c"idado e peciale zona de alto rie go,

Para m9 in!ormacin al re pecto7 *er #p+ndice 2, % to deber9 tener e en c"enta para elaborar lo programa de prerre/"i ito de la di tinta zona de la in talacione ,
C,A,2

%l plano de la in talacione debe incl"ir<

Plano de in talacione

*-+ina 0! de .)

p"nto de acce o para el per onal y r"ta de de plazamiento "bicacin de la in talacione del per onal y r"ta + ta de de lo p"e to de traba4o !l"4o del proce o de prod"ccin r"ta para la eliminacin de re id"o r"ta de la operacione de reproce o, de acce o a

Si !"era nece ario permitir el acce o a tra*+ de la zona de prod"ccin7 e deber9n 'abilitar zona de pa o de ignada a tal !in para garantizar "na adec"ada egregacin con re pecto a la materia , %n la medida de lo po ible7 toda la in talacione deber9n di e1ar e y di poner e de modo /"e permitan el de plazamiento del per onal "tilizando r"ta imple y lgica , 5a r"ta de lo re id"o y lo reproce ado no deber9n comprometer la eg"ridad de lo prod"cto ,
C,A,A

identi!icando la r"ta para el per onal7 prod"ccin7 reproce o7 re id"o ,

Se deber9 in!ormar al per onal de empre a "bcontratada y a lo *i itante 7 incl"yendo a lo cond"ctore 7 de todo lo procedimiento para acceder a la in talacione y lo re/"i ito de la zona /"e *i iten7 'aciendo 'incapi+ en lo rie go y la po ible contaminacin de lo prod"cto , %l per onal de la empre a "bcontratada /"e realice traba4o de mantenimiento o reparacin deber9 e tar "per*i ado por "na per ona de ignada para tal !in, %n zona de ba4o rie go7 deber9n implantar e !l"4o de proce o y aplicar e procedimiento /"e dem"e tren er e!ecti*o para red"cir al m$nimo el rie go de contaminacin de materia prima 7 prod"cto intermedio : emiproce ado 7 material de en*a ado y prod"cto terminado , %n lo ca o en /"e e&i tan ,onas de cuidados es'eciales como parte de la in talacione de prod"ccin7 deber$a e&i tir "na eparacin !$ ica entre dic'a zona y el re to de in talacione , 5a eparacin deber9 tener en c"enta el !l"4o de prod"cto 7 la nat"raleza de la materia 7 lo e/"ipo 7 el per onal implicado7 lo re id"o 7 la circ"lacin del aire7 la calidad del aire y pro*i in de er*icio , %n lo ca o en /"e no e di ponga de barrera

B"arda de eg"ridad7 broc'"r

C,A,C

Re*i ion de la planta

C,A,D

Re*i ion de la planta

*-+ina 0" de .)

!$ ica in talada e deber9 realizar "na e*al"acin completa de lo rie go de contaminacin cr"zada y e deber9n implantar proce o alternati*o e!icace para pre*enir la contaminacin de lo prod"cto ,
C,A,6

%n lo ca o en /"e e&i tan ,onas de alto ries+o como parte de la in talacione de prod"ccin deber9 e&i tir "na eparacin !$ ica entre dic'a zona y el re to de la in talacione , 5a eparacin deber9 tener en c"enta el !l"4o de prod"cto 7 la nat"raleza de la materia 7 lo e/"ipo 7 el per onal implicado7 lo re id"o 7 la circ"lacin del aire7 la calidad del aire y la pro*i in de er*icio , 5a "bicacin de lo p"nto de tran !erencia no deber9 comprometer la egregacin entre la zona de alto rie go y el re to de zona de la !9brica, Se deber9n implantar la pr9ctica nece aria para red"cir al m$nimo el rie go de contaminacin de lo prod"cto .por e4emplo7 la de in!eccin de materiale a " recepcin0, 5a in talacione deber9n permitir "!iciente e pacio de traba4o y de almacenamiento7 de modo /"e toda la operacione e p"edan lle*ar a cabo correctamente en condicione 'igi+nica y eg"ra , 5a e tr"ct"ra pro*i ionale /"e e con tr"yan d"rante la e4ec"cin de obra de con tr"ccin o reparacin7 etc+tera7 e di e1ar9n y it"ar9n de tal modo /"e e pre*enga la aparicin de plaga y e garantice la eg"ridad y calidad de lo prod"cto ,

Re*i ion de la planta

C,A,E

Re*i ion 9rea de empa/"e

C,A,F

Re*i ion de la e tr"ct"ra

C,C (eclaracin de intenciones C,C,1

% tr"ct"ra de la !9brica Gonas de %ani'ulacin de %aterias 'ri%asB 're'aracinB 'rocesadoB envasado y al%acena%iento

5a e tr"ct"ra de la !9brica7 lo edi!icio y la in talacione deber9 er la adec"ada para lo prop ito pre*i to , 5a con tr"ccin7 acabado y mantenimiento de las 'aredes deber9n er apropiado para e*itar la ac"m"lacin de "ciedad7 minimizar la conden acin y el crecimiento de mo'o y !acilitar " limpieza, Los suelos deber9n er re i tente a lo m+todo y materiale de limpieza

Re*i ar in!rae tr"ct"ra

C,C,2

Re*i ar in!rae tr"ct"ra

*-+ina 0 de .)

a $ como al de ga te para ati !acer la e&igencia del proce o, (eber9n er impermeable y mantener e en b"en e tado,
C,C,A

5a "bicacin7 el di e1o y el mantenimiento de los desa+Hes deber9n minimizar el rie go de contaminacin de lo prod"cto y no poner en peligro " eg"ridad, Siempre /"e ea po ible7 la m9/"ina y la t"ber$a e deber9n colocar de !orma /"e el ag"a re id"al del proce o !l"ya directamente al de agJe, %n lo ca o en /"e e empleen importante cantidade de ag"a o en lo /"e no ea po ible "na canalizacin directa al i tema de drena4e7 lo "elo deber9n pre entar "na pendiente adec"ada para /"e el ag"a o c"al/"ier otro l$/"ido p"eda !l"ir 'acia "n de agJe correctamente dimen ionado, 5o emplazamiento /"e di pongan de zona de cuidados es'eciales o de alto ries+o deber9n di poner de "n plano de lo de agJe en lo /"e e indi/"e la direccin del !l"4o y la "bicacin de lo e/"ipo in talado para e*itar la ac"m"lacinde ag"a re id"ale , %l !l"4o de lo de agJe no deber9 "poner ning2n rie go de contaminacin para la zona de c"idado e peciale :alto rie go, %l di e1o7 la con tr"ccin7 el acabado y el mantenimiento de lo techos y ,onas elevadas deber9n er tale /"e pre*engan la contaminacin del prod"cto, %n lo ca o en /"e e&i tan falsos techos o e pacio '"eco ele*ado 7 y al*o /"e dic'o e pacio *ac$o e t+n completamente ellado 7 deber9 di poner e de acce o adec"ado a dic'o e pacio para !acilitar la in peccione de plaga , %n lo ca o en /"e e&i ta "n rie go para el prod"cto7 las ventanas y tec'o de cri tal c"yo di e1o permita " apert"ra con !ine de *entilacin deber9n proteger e adec"adamente para e*itar la entrada de plaga , %n lo ca o en /"e la *entana de cri tal repre enten "n rie go para lo prod"cto 7 e proteger9n !rente a la rot"ra ,

Re*i ion de de ag"e

C,C,C

Mapa de ag"a re id"ale dentro de la planta

C,C,D

Re*i ar lo tec'o

C,C,6

Re*i ar lo tec'o

C,C,E

Re*i ar la *entana 7 p"erta

C,C,F

Re*i ion de *entana de *idrio

*-+ina 00 de .)

C,C,G

Las 'uertas deber9n mantener e en b"en e tado, 5a p"erta e&terna y la rampa ni*eladora deber9n cerrar 'erm+ticamente o di poner de "na terminacin adec"ada, 5a p"erta e&terna /"e com"nican con la zona donde lo prod"cto e t9n e&p"e to :abierto no deber9n abrir e d"rante lo per$odo de prod"ccin7 al*o en ca o de emergencia, %n lo ca o en /"e e t+n abierta la p"erta e&terna /"e com"nican con la zona donde lo prod"cto e t9n cerrado 7 deber9n tomar e la preca"cione nece aria para e*itar la entrada de plaga , (eber9 di poner e de la ilu%inacin adec"ada y "!iciente para permitir el correcto !"ncionamiento de lo proce o 7 la in peccin de prod"cto y "na limpieza e!icaz, %n lo ca o en /"e la bombilla y t"bo !l"ore cente 7 incl"yendo lo de lo in ectoc"tore 7 con tit"yan "n rie go para el prod"cto7 deber9n proteger e de manera adec"ada, %n ca o de /"e no ea po ible protegerlo por completo deber9n in talar e di po iti*o de proteccin alternati*o 7 como malla 7 o bien implantar e procedimiento de control apropiado , Se deber9 proporcionar "na ventilacin y e?traccin adec"ada en la zona de almacenamiento y proce ado de prod"cto para e*itar la conden acin o el e&ce o de pol*o, 5a ,onas de alto ries+o deber9n contar con lo "!iciente cambio de aire !iltrado, Se deber9n doc"mentar la e peci!icacione de lo !iltro empleado y la !rec"encia de lo cambio de aire, % ta deber9n ba ar e en "na e*al"acin del rie go teniendo en c"enta la !"ente del aire y el re/"i ito de mantener "na pre in de aire po iti*a en relacin a la zona adyacente ,
Servicios: a+uaB hieloB aire y otros +ases

Re*i ar la p"era de cargio

C,C,10

Programa de mantenimiento correcti*o7 medicin de il"minacin

C,C,11

Re*i ion de protectore de lo !l"ore cente

C,C,12

Re*i ion zona empa/"e

C,C,1A

Mantenimiento de lo !iltro de lo aire acondicionado

C,D (eclaracin de intenciones C,D,1

5o er*icio pre tado a la zona de prod"ccin y almacenamiento deber9n ometer e a *igilancia con el !in de controlar de !orma e!ecti*a el rie go de contaminacin del prod"cto, )oda el ag"a empleada como materia prima en la !abricacin de lo
#n9li i de ag"a potable

*-+ina 0) de .)

alimento proce ado 7 en la preparacin de lo prod"cto o para la limpieza de lo e/"ipo o de la !9brica7 e deber9 "mini trar en cantidade "!iciente 7 er potable y no repre entar ning2n rie go de contaminacin con!orme a la legi lacin aplicable, Se deber9n realizar an9li i microbiolgico y /"$mico del ag"a como m$nimo an"almente, 5o p"nto de toma de m"e tra y la !rec"encia de lo an9li i deber9n e tar ba ado en el rie go7 teni+ndo en c"enta el origen del ag"a7 la in talacione de almacenamiento y di trib"cin del ag"a "tilizada en el emplazamiento7 el 'i torial pre*io de m"e tra y el " o pre*i to,
C,D,2

(eber9 di poner e de "n plano act"alizado del i tema de di trib"cin del ag"a en la in talacione 7 incl"yendo lo dep ito de ag"a7 lo tratamiento y recicla4e del ag"a eg2n corre ponda, %l plano deber9 "tilizar e como ba e para la recogida de m"e tra y para ge tionar la calidad del ag"a, %n lo ca o en lo /"e la legi lacin permita el " o de ag"a no potable para la limpieza inicial del prod"cto .por e4emplo7 para el almacenamiento:limpieza del pe cado07 el ag"a deber9 ati !acer lo re/"i ito legale e&i tente al re pecto, %l aire7 otro ga e y el *apor "tilizado directamente en contacto o como ingrediente de lo prod"cto e deber9n comprobar para garantizar /"e no repre entan ning2n rie go de contaminacin, (eber9 !iltrar e el aire comprimido " ado directamente en contacto con el prod"cto,
:3ui'os

Plano de di trib"cin del ag"a potable y recicla4e dentro la planta,

C,D,A

Re*i ion del itio

C,D,C

Re*i ion del itio

C,6 (eclaracin de intenciones C,6,1

5o e/"ipo deber9n er adec"ado para el " o pre*i to y e deber9n emplear de !orma /"e e red"zca al m$nimo el rie go de contaminacin de lo prod"cto , )odo lo e/"ipo e tar9n con tr"ido con el material apropiado, %l di e1o y la "bicacin de lo e/"ipo deber9n garantizar "na limpieza y mantenimiento e!ecti*o , 5o e/"ipo /"e e t+n en contacto directo con lo alimento deber9n er

Re*i ion del itio,

C,6,2

Re*i ion del itio

*-+ina 0/ de .)

apto para " o alimentario y ati !acer lo re/"i ito legale aplicable ,
C,E (eclaracin de intenciones C,E,1 Mantenimiento

Se deber9 poner en pr9ctica "n programa de mantenimiento e!ecti*o de la in talacione y lo e/"ipo con el !in de e*itar la contaminacin y red"cir la po ible a*er$a , Se deber9 di poner de "n programa plani!icado de mantenimiento7 o de "n i tema de *igilancia de " e tado7 en el /"e e incl"yan todo lo e/"ipo de proce o y de la in talacione , 5o re/"i ito de mantenimiento e deber9n de!inir en el momento de la p"e ta en !"ncionamiento de lo n"e*o e/"ipo , #dem9 de c"al/"ier programa de mantenimiento plani!icado7 en lo ca o en /"e e&i ta el rie go de contaminacin de lo prod"cto por c"erpo e&tra1o procedente de "na a*er$a de lo e/"ipo 7 + to e in peccionar9n a inter*alo predeterminado 7 lo re "ltado de la in peccin e doc"mentar9n y e adoptar9n la medida adec"ada , %n lo ca o en /"e e e!ect2en reparacione pro*i ionale 7 + ta e deber9n controlar para garantizar /"e no e pone en peligro la eg"ridad ni la legalidad de lo prod"cto , % ta medida pro*i ionale deber9n cancelar e de !orma permanente tan pronto como ea po ible y dentro de "n plazo de!inido, 5a empre a deber9 garantizar /"e la eg"ridad o la legalidad del prod"cto no e *en comprometida d"rante la tarea de mantenimiento y la "b ig"iente operacione de limpieza, 5o traba4o de mantenimiento e deber9n completar con "n procedimiento doc"mentado de limpieza e 'igiene en el /"e con te /"e e 'an eliminado de la m9/"ina y de lo e/"ipo lo rie go de contaminacin de lo prod"cto , 5o materiale empleado para el mantenimiento de lo e/"ipo y planta y /"e conlle*en "n rie go por e tar en contacto directo o indirecto con la materia prima 7 lo prod"cto intermedio y lo prod"cto terminado Ktale

Programa de mantenimiento correcti*o7 regi tro

C,E,2

Programa de mantenimiento correcti*o7 regi tro

C,E,A

Formato de entrega de 9rea reparada y limpia por el mecanico

C,E,C

Formato de entrega de 9rea reparada y limpia por el mecanico

C,E,D

-o4a de eg"ridad de la gra a 7 aceite deben er para " o alimentario

*-+ina 06 de .)

como aceite l"bricante K deber9n er apto para " o alimentario,

C,E,6

5o tallere de manteminiento y reparacin deber9n mantener e limpio y ordenado 7 y deber9n implantar e medida de control para e*itar rie go de contaminacin del prod"cto .por e4emplo7 colocando di po iti*o protectore en la entrada: alida de lo tallere para e*itar la di per in de la *ir"ta met9lica 0
8n talacione para el per onal

Re*i ion del taller

C,F (eclaracin de intenciones C,F,1

5a in talacione para el per onal deber9n er adec"ada en tama1o para acomodar al n2mero nece ario de empleado 7 y " di e1o y !"ncionamiento deber9n red"cir al m$nimo el rie go de contaminacin de lo prod"cto , # imi mo e deber9n mantener en b"en e tado, Se deber9 di poner de *e t"ario para todo el per onal7 tanto i e trata del per onal de la !9brica como de *i itante o del per onal de empre a "bcontratada , 5o *e t"ario deber9n e tar "bicado de manera /"e permitan el acce o directo a la zona de prod"ccin7 en*a ado o almacenamiento in nece idad de atra*e ar zona e&terna , C"ando e to no ea po ible deber9 lle*ar e a cabo "na e*al"acin de rie go y e pondr9n en pr9ctica lo procedimiento adec"ado .por e4emplo7 medio de limpieza para el calzado0, )odo lo empleado /"e traba4en en la zona de manip"lacin de materia prima 7 proce ado7 preparacin7 en*a ado y almacenamiento deber9n di poner de "na in talacione de almacenamiento lo ba tante amplia como para poder g"ardar en ella lo e!ecto per onale , 5a ropa de calle y otro ob4eto per onale deber9n almacenar e en lo *e t"ario por eparado y no mezclar e con la ropa de traba4o, 5a in talacione deber9n permitir la eparacin de ropa de traba4o "cia de la limpia, %n lo ca o en /"e e&i ta "na ,ona de cuidados es'eciales el per onal deber9 acceder a tra*+ de "n *e t"ario e pecialmente de ignado y

Re*i in de ca illero

C,F,2

Re*i ion de ne*era7 microonda en b"en e tado

C,F,A

5a cami eta no deben de alir a la calle

C,F,C

Re*i ion del itio

*-+ina 0. de .)

adaptado para garantizar /"e la ropa de proteccin no e contamina ante de entrar en la zona de c"idado e peciale , 5o *e t"ario deber9n c"mplir lo ig"iente re/"i ito < in tr"ccione clara obre el orden en el cambio de ropa .de ropa de calle a ropa de proteccin0 para e*itar la contaminacin de la ropa limpia di poner de calzado e pecial7 o !"nda para calzado para la *i ita 7 /"e lo e deber9n " ar en la zona de c"idado e peciale deber9 proporcionar e "n i tema e!ecti*o /"e permita la eparacin de la zona donde e re/"iere el " o de calzado e pecial del re to .mediante barrera o "n i tema de banco 07 o bien deber9 'aber "n i tema e!ecti*o de la*ado de calzado en la entrada de la zona de c"idado e peciale la ropa de proteccin deber9 poder di ting"ir e *i "almente de la ropa "tilizada en zona de ba4o rie go y no deber9 lle*ar e !"era de la zona de c"idado e peciale lo empleado deber9n la*ar e la mano como parte del procedimiento de cambio de ropa para e*itar la contaminacin de la ropa de proteccin deber9 'aber in talacione para el la*ado y de in!eccin de la mano en lo acce o a la zona de alto c"idado ,
Re*i ion de lo ca illero 7 bota blanca

C,F,D

%n lo ca o en lo /"e 'aya "na ,ona de alto ries+o7 el per onal deber9 entrar a tra*+ de "n *e t"ario e pecialmente de ignado e in talado en la zona de alto rie go, 5o *e t"ario deber9n c"mplir lo ig"iente re/"i ito < in tr"ccione clara obre el orden en el cambio de ropa .de ropa de calle a ropa de proteccin0 para e*itar la contaminacin de la ropa limpia " o de calzado e pecial para lle*ar en la zona de alto rie go deber9 proporcionar e "n i tema e!ecti*o /"e permita la eparacin de la zona donde e re/"iere el " o de calzado e pecial del re to .mediante barrera o "n i tema de banco 0 la ropa de proteccin deber9 poder di ting"ir e *i "almente de la ropa "tilizada en otra zona y no deber9 lle*ar e !"era de la zona

*-+ina 0< de .)

C,F,6

de alto rie go lo empleado deber9n la*ar e la mano como parte del procedimiento de cambio de ropa para e*itar la contaminacin de la ropa de proteccin deber9 'aber in talacione para el la*ado y de in!eccin de la mano en la entrada de la zona de alto rie go,

(eber9 'aber in talacione adec"ada y "!iciente para la*ar e la mano en lo acce o a la zona de prod"ccin a $ como en otro p"nto nece ario , (ic'a in talacione para el la*ado de la mano deber9n incl"ir7 como m$nimo< #g"a en cantidad "!iciente y a "na temperat"ra apropiada, Labn l$/"ido, )oalla de ec'able de "n 2nico " o o ecadore de aire adec"adamente di e1ado y "bicado , Bri!o de accionamiento no man"al, Cartele /"e rec"erden la*ar e la mano ,
8n talacione para la*ar la mano ante de ingre are a la planta .rot"lacin0

C,F,E

5o a eo deber9n e tar adec"adamente eparado y in acce o directo a la zona de prod"ccin7 en*a ado y almacenamiento, 5o ba1o deber9n incorporar in talacione para el la*ado de mano /"e incl"yan< 5a*abo con 4abn y ag"a a temperat"ra adec"ada, Medio adec"ado para el ecado de la mano , Cartele /"e rec"erden la*ar e la mano ,

Rot"lacin in!ormati*o de 'igiene en la planta

%n lo ca o en /"e la in talacione para el la*ado de mano e enc"entren en lo a eo y + ta ean la 2nica in talacione e&i tente ante de *ol*er a entrar en la zona de prod"ccin7 deber9 aplicar e el re/"i ito C,F,6 y deber9n colocar e cartele recordando a lo empleado la nece idad de la*ar e la mano ante de entrar en la zona de prod"ccin,
C,F,F

%n lo ca o en /"e la leye nacionale permitan !"mar7 deber9n e&i tir zona controlada para !"madore 7 la c"ale deber9n e tar ai lada de la zona de prod"ccin para garantizar /"e el '"mo no p"ede entrar en contacto con el prod"cto7 al mi mo tiempo /"e deber9n di poner de "n

Rot"lacin in!ormati*a

*-+ina 0= de .)

i tema de e&traccin al e&terior del edi!icio, 5a in talacione para !"madore deber9n incorporar7 tanto en " e pacio interiore como e&teriore 7 todo lo nece ario para ge tionar adec"adamente lo re id"o generado por lo !"madore ,
C,F,G

)odo lo alimento /"e el per onal lle*e al emplazamiento deber9n almacenar e en condicione adec"ada de limpieza e 'igiene, No e podr9n introd"cir alimento en la zona de almacenamiento7 proce ado y prod"ccin, %n a/"ello emplazamiento en lo /"e e t+ permitido comer en zona e&teriore d"rante lo de can o 7 e di pondr9 para tal !in de e pacio adec"adamente de ignado y e ge tionar9n lo re id"o de !orma apropiada, C"ando e o!rezcan er*icio de catering7 + to e controlar9n debidamente a !in de e*itar la contaminacin de lo prod"cto .por e4emplo7 como po ible !"ente de into&icacin del prod"cto o de introd"ccin de al+rgeno en la in talacione 0,

Re*i ion del itio

C,F,10

Re*i ion y entre*i ta

C,G (eclaracin de intenciones )#=#" C,G,1,1

Control de la conta%inacin f&sica y 3u&%ica del 'roducto Gonas de %ani'ulacin de las %aterias 'ri%asB 're'aracinB 'rocesadoB envasado y al%acena%iento#

Se deber9 di poner de in talacione y procedimiento adec"ado para controlar el rie go de la contaminacin !$ ica o /"$mica de lo prod"cto ,
Control 3u&%ico

(eber9 'aber proce o implantado /"e permitan ge tionar el " o7 almacenamiento y manip"lacin de prod"cto /"$mico no apto para " o alimentario para e*itar la contaminacin /"$mica, % to deber9n incl"ir como m$nimo< 5i ta de a"torizacin de compra , (i ponibilidad de 'o4a de e peci!icacione y dato de eg"ridad de lo prod"cto , C"ando proceda7 la con!irmacin de /"e tale prod"cto on apto para " o en la ind" tria alimentaria,

Re*i ion de la bodega de en*a ado

*-+ina )! de .)


C,G,1,2

%*itar el empleo de prod"cto /"e de pidan olore !"erte , # eg"rar e de /"e lo prod"cto /"$mico iempre e t9n eti/"etado y:o identi!icado , @n almacenamiento eg"ro y eparado7 con acce o re tringido al per onal a"torizado, @tilizacin de lo prod"cto e&cl" i*amente por per onal debidamente !ormado,

C"ando deban "tilizar e materiale e&ce i*amente per!"mado o /"e de prendan olore 7 por e4emplo en traba4o de con tr"ccin7 deber9n implantar e procedimiento /"e e*iten el rie go de contaminacin de lo prod"cto por olore ,
Control de %etales

Re*i ion del itio

C,G,2 C,G,2,1

Se deber9 di poner de "na pol$tica doc"mentada para controlar el empleo de in tr"mento a!ilado de metal7 incl"yendo c"c'illo 7 la c"c'illa de lo e/"ipo 7 ag"4a y alambre , %llo deber9 incl"ir "n regi tro de in peccin de da1o y de p+rdida de in tr"mento , No e deber9n emplear elemento cortante de 'o4a de !9cil rot"ra o de prendimiento, (eber9 e*itar e la compra de ingrediente y en*a e /"e "tilicen grapa " otro peligro por c"erpo e&tra1o /"e !ormen parte de lo materiale de en*a ado, No deber9n " ar e grapa o clip en la zona de prod"cto abierto , %n lo ca o en /"e e "tilicen grapa " otro art$c"lo imilare como materiale de en*a e o de cierre7 deber9n tomar e toda la preca"cione nece aria para red"cir al m$nimo el rie go de contaminacin del prod"cto,
2ateriales de vidrioB 'l-stico 3uebradi,oB cer-%ica y otros %ateriales si%ilares

Se debe tener lo regi tro de la*ado de c"c'illo y procedimiento ambo deben e tar n"merado

C,G,2,2

Re*i ion del proce o de empa/"e

C,G,A C,G,A,1

Se deber9 e*itar el " o de *idrio y otro materiale /"ebradizo o proteger e !rente a po ible rot"ra en la zona en la /"e e manip"len prod"cto abierto o en la /"e e&i ta rie go de contaminacin del prod"cto, (eber9n implantar e procedimiento doc"mentado para la manip"lacin de

Re*i ion del itio

C,G,A,2

Procedimiento de *idrio 7

*-+ina )" de .)

*idrio " otro materiale /"ebradizo a !in de garantizar /"e e toman la preca"cione nece aria , 5o procedimiento deber9n incl"ir como m$nimo<
C,G,A,A

@na li ta de elemento en la /"e e detalle la "bicacin7 el n2mero7 el tipo y el e tado, Regi tro de la comprobacione del e tado de lo elemento 7 lle*ada a cabo con "na !rec"encia e pec$!ica ba ada en el ni*el de rie go del prod"cto, 8n!ormacin detallada obre la limpieza o " tit"cin de elemento a !in de red"cir al m$nimo la po ibilidad de contaminacin del prod"cto,

!l"or"cente 7 in*entario de l9mpara de *idrio

%n ca o de rot"ra de *idrio o de otro materiale /"ebradizo deber9n implementar e lo procedimiento doc"mentado en lo /"e e detalla la accin a tomar, (ic'o procedimiento deber9n incl"ir< Poner en c"arentena lo prod"cto y la zona de prod"ccin po iblemente a!ectado , 5impieza de la zona de prod"ccin, 8n peccin de la zona de prod"ccin y a"torizacin para /"e pro iga la prod"ccin, Cambio de ropa de traba4o e in peccin del calzado, % peci!icar el per onal a"torizado a realizar la accione pre*iamente de crita , Regi tro del incidente de rot"ra,
Procedimiento de *idrio 7 !l"or"cente 7 in*entario de l9mpara de *idrio: Regi tro de limpieza c"ando e&i ta "n *idrio /"ebrado,

C,G,A,C C,G,A,C,1

*roductos envasados en vidrio u otros %ateriales 3uebradi,os

%l almacenamiento de lo materiale de en*a ado deber9 egregar e del de la materia prima 7 lo prod"cto y otro en*a e , (eber9n implementar e i tema para ge tionar la rot"ra de en*a e entre el p"nto en el /"e e realiza la limpieza:in peccin de + to y el p"nto en el /"e e lle*a a cabo el cierre del en*a e, % to deber9 incl"ir7 como m$nimo7 in tr"ccione doc"mentada /"e garanticen< 5a recogida y eliminacin de prod"cto p"e to en rie go "bicado en la inmediacione de la rot"raI e to podr$a a!ectar a di!erente

Re*i ion del itio Re*i ion del itio

C,G,A,C,2

*-+ina ) de .)

C,G,A,C,A

e/"ipo o a 9rea de la l$nea de prod"ccin, 5a limpieza e!ecti*a de la l$nea o del e/"ipo /"e p"eda 'aber /"edado contaminada:o por !ragmento del en*a e roto, 5a limpieza no deber9 ca" ar "na di per in de lo !ragmento 7 por e4emplo al "tilizar el " o de aire o ag"a a alta pre in, %l " o de "n e/"ipo de limpieza e pecializado y claramente identi!icable .por e4emplo7 mediante codi!icacin por colore 0 para la recogida de rot"ra de en*a e , (ic'o e/"ipo deber9 almacenar e eparado de otro e/"ipo de limpieza, %l " o de contenedore de re id"o e pec$!ico con acce o mediante "na tapa7 de tinado a la recogida de en*a e da1ado o !ragmento de lo mi mo , (e p"+ de "na rot"ra e realizar9 "na in peccin doc"mentada de lo e/"ipo de prod"ccin a !in de garantizar /"e el proce o de limpieza implementado 'a eliminado c"al/"ier rie go de !"t"ra contaminacin, @na *ez realizada la limpieza7 e dar9 la a"torizacin pertinente para reiniciar la prod"ccin, 5a zona circ"ndante a la l$nea de prod"ccin deber9 mantener e limpia de lo !ragmento de *idrio,

(eber9n regi trar e toda la rot"ra de en*a e /"e tengan l"gar en la l$nea de prod"ccin, )ambi+n deber9n regi trar e todo lo ca o en /"e no e 'aya prod"cido ning"na rot"ra d"rante el per$odo de prod"ccin, % to regi tro deber9n e*al"ar e a !in de identi!icar tendencia o po ible me4ora de la l$nea de prod"ccin o de lo en*a e ,
2adera

Formato de in*entario de *idrio /"ebrado

C,G,C C,G,C,1

No deber9 " ar e madera en zona de prod"cto e&p"e to :abierto 7 e&cepto en a/"ello ca o en /"e e trate de "n re/"i ito del proce o .por e4emplo7 mad"racin de prod"cto en madera0, Siempre /"e no ea po ible e*itar el " o de la madera7 el e tado de la mi ma deber9 e tar ometido a "n eg"imiento contin"o a !in de garantizar /"e + ta e enc"entra en b"en e tado y no pre enta da1o ni a tilla /"e p"edan orignar "na

Re*i ion del itio

*-+ina )0 de .)

contaminacin del prod"cto,

C,10 (eclaracin de intenciones C,10,1 C,10,1,1 :3ui'os de deteccin y eli%inacin de cuer'os e?traFos

%l rie go de contaminacin del prod"cto deber9 red"cir e o eliminar e mediante el " o e!ecti*o de e/"ipo de tinado a la eliminacin o deteccin de c"erpo e&tra1o ,
:3ui'os de deteccin y eli%inacin de cuer'os e?traFos

(eber9 realizar e "na e*al"acin doc"mentada7 4"nto con el e t"dio del #PPCC7 de cada "no de lo proce o de prod"ccin para identi!icar la nece idad del " o de e/"ipo para detectar o eliminar la contaminacin por c"erpo e&tra1o , 5o e/"ipo /"e 'abit"almente 'abr9 /"e tomar en con ideracin on< Filtro )amice (etectore de metale 8mane %/"ipo de eleccin ptica %/"ipo de deteccin por rayo M 3tro e/"ipo de eparacin !$ ica7 por e4emplo< e/"ipo de eparacin gra*itatoria o e/"ipo de lec'o !l"ido,
Re*i ion del itio

C,10,1,2

(eber9n e peci!icar e en el i tema doc"mentado de la empre a el tipo7 la "bicacin y la en ibilidad de lo e/"ipo de deteccin y:o m+todo de eliminacin, (eber9n aplicar e la b"ena pr9ctica del ector dependiendo de la nat"raleza del ingrediente7 material7 prod"cto y:o en*a e, (eber9 *alidar e y 4" ti!icar e la "bicacin del e/"ipo o c"al/"ier otro !actor /"e in!l"ya obre la en ibilidad del e/"ipo, 5a empre a deber9 a eg"rar e de /"e la !rec"encia con la /"e e realizan la pr"eba del e/"ipo de deteccin y:o eliminacin de c"erpo e&tra1o e t+ de!inida tomando en con ideracin<

Re*i ion del itio

C,10,1,A

Re*i ion del itio

*-+ina )) de .)

Re/"i ito e pec$!ico del cliente, Capacidad de la empre a para identi!icar7 mantener y e*itar la liberacin de c"al/"ier material a!ectado7 en ca o de /"e el e/"ipo 'aya !allado,

C,10,1,C

Siempre /"e e detecte o e eliminen c"erpo e&tra1o mediante el e/"ipo7 e deber9 in*e tigar la !"ente de procedencia del mi mo, (eber9 "tilizar e la in!ormacin relati*a a lo materiale rec'azado para identi!icar tendencia y7 iempre /"e ea po ible7 e deber9n proponer accione pre*enti*a /"e permitan red"cir la contaminacin por c"erpo e&tra1o ,
Filtros y ta%ices

Re*i ion del itio

C,10,2 C,10,2,1

5o !iltro y tamice /"e e "tilicen para el control de c"erpo e&tra1o deber9n er de "n calibre e pec$!ico y deber9n e tar di e1ado para proporcionar la m9&ima proteccin al prod"cto en la pr9ctica, %l material retenido o eliminado por el i tema deber9 er ob4eto de e t"dio y regi trar e para identi!icar lo po ible rie go de contaminacin, 5o !iltro y tamice deber9n er in peccionado o probado de !orma peridica para a eg"rar e de /"e no e t9n da1ado 7 con "na !rec"encia doc"mentada en ba e a la e*al"acin del rie go, (eber9n regi trar e toda la comprobacione , C"ando e identi!i/"en !iltro o tamice de!ect"o o e deber9 regi trar7 in*e tigar el rie go potencial de contaminacin de lo prod"cto y tomar la medida oport"na ,
:3ui'os de rayos I y detectores de %etales

Re*i ion del itio

C,10,2,2

Re*i ion del itio

C,10,A C,10,A,1

(eber9n "tilizar e e/"ipo de deteccin de metale al*o /"e la e*al"acin de rie go dem"e tre /"e " " o no a"mentar9 el ni*el de proteccin de lo prod"cto !inale !rente a la contaminacin por metale , %n lo ca o en lo /"e no e "tilicen detectore de metale 7 dic'a deci in deber9 4" ti!icar e doc"mentalmente, 5a a" encia de e/"ipo de deteccin de metale e tar9 ba ada en el " o de "n m+todo de proteccin alternati*o y m9 e!ecti*o .por e4emplo el " o de rayo M7 tamizado o !iltracin de prod"cto 0,

=alorar con el e/"ipo -#CCP

*-+ina )/ de .)

C,10,A,2

C"ando e "tilicen detectore de metale o e/"ipo de rayo M7 deber9n it"ar e en el 2ltimo pa o del proce o en el /"e ea !actible y7 iempre /"e ea po ible7 de p"+ del en*a ado del prod"cto, %l detector de metale o el e/"ipo de rayo M deber9 incorporar "no de lo ig"iente a pecto < @n di po iti*o de rec'azo a"tom9tico7 e pecial para i tema contin"o en l$nea7 el c"al deber9 de *iar el prod"cto contaminado del !l"4o de prod"ccin o bien dirigirlo a "na "nidad de eg"ridad a la /"e lo p"eda acceder el per onal a"torizado, @n i tema de detencin de la cinta tran portadora con alarma para lo ca o en lo /"e el prod"cto no p"eda er rec'azado a"tom9ticamente7 por e4emplo7 en el ca o de en*a e m"y grande , (eber9n "tilizar e detectore en l$nea /"e identi!i/"en la "bicacin del contaminante a !in de permitir la egregacin e!ecti*a del prod"cto a!ectado,

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,10,A,A

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,10,A,C

5a empre a deber9 e tablecer e implantar procedimiento doc"mentado para el !"ncionamiento y *igilancia de lo e/"ipo de rayo M y de deteccin de metale 7 /"e deber9n incl"ir como m$nimo< Re pon able de realizar la pr"eba de lo e/"ipo , 5a e!icacia del !"ncionamiento y la en ibilidad del e/"ipo y c"al/"ier *ariacin del mi mo para prod"cto concreto , 5o m+todo y !rec"encia de comprobacin del detector, Regi tro de lo re "ltado de la pr"eba ,
=alor con el e/"ipo de -#CCP

C,10,A,D

5o procedimiento de comprobacin de lo detectore de metale deber9n ba ar e en la b"ena pr9ctica y7 como m$nimo7 deber9n incl"ir< )e tigo de pr"eba /"e tengan "na e !era de metal de di9metro conocido, 5o te tigo deber9n e tar marcado con el tama1o y el tipo de material de pr"eba, Se deber9n realizar pr"eba " ando por eparado te tigo de metale !erro o 7 acero ino&idable y metale no !erro o 7 al*o /"e

=alor con el e/"ipo de -#CCP

*-+ina )6 de .)

el prod"cto e enc"entre en "n en*a e de papel de al"minio, Pr"eba /"e con!irme /"e7 tanto la deteccin como lo mecani mo de rec'azo7 !"ncionan de manera e!iciente ba4o condicione normale de traba4o, Comprobacione /"e pongan a pr"eba la !"ncin de memoria:re tablecimiento del detector de metale pa ando en*a e de pr"eba a tra*+ de la "nidad,

#dem9 7 en ca o en /"e e incorporen detectore de metale en cinta tran portadora < %l te tigo deber9 pa ar tan cerca del centro del '"eco del detector de metale como ea po ible y7 iempre /"e ea po ible7 deber9 in ertar e el te tigo dentro de "na m"e tra claramente identi!icada /"e contenga lo ingrediente de lo prod"cto /"e e e t+n prod"ciendo en e e momento,

C"ando e "tilicen detectore de metale en l$nea7 y iempre /"e ea po ible7 el te tigo deber9 colocar e en el !l"4o de lo prod"cto ,
C,10,A,6

5a empre a deber9 e tablecer e implantar accione correcti*a y procedimiento de com"nicacin para lo ca o en lo /"e la pr"eba detecten "n !allo en el e/"ipo de deteccin de c"erpo e&tra1o , 5a accione deber9n incl"ir "na combinacin de ai lamiento7 c"arentena y rein peccin de todo lo prod"cto prod"cido de de la 2ltima pr"eba realizada con re "ltado correcto,
I%anes

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,10,C C,10,C,1

%l tipo7 la "bicacin y la !"erza de lo imane deber9n e tar completamente doc"mentado , (eber9n implantar e procedimiento doc"mentado de in peccin7 limpieza y comprobacin de la !"erza e integridad del im9n, (eber9 con er*ar e regi tro de e ta comprobacione ,
:3ui'os de seleccin 'tica

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,10,D C,10,D,1

Cada "na de la "nidade deber9 comprobar e de ac"erdo con la in tr"ccione o recomendacione del !abricante, (eber9n doc"mentar e

=alorar con el e/"ipo -#CCP

*-+ina ). de .)

e ta comprobacione ,
C,10,6 C,10,6,1 Li%'ie,a de envases C tarros de vidrioB latas y otros envases r&+idos

%n ba e a la e*al"acin de rie go 7 deber9n implantar e procedimiento para minimizar la contaminacin por c"erpo e&tra1o pro*eniente de lo en*a e .por e4emplo7 tarro 7 lata y otro en*a e r$gido pre!ormado 0, % to podr$a incl"ir el " o de cinta tran portadora c"bierta 7 in*er in de en*a e y eliminacin de c"erpo e&tra1o a tra*+ de la*ado mediante c'orro de ag"a o aire, (eber9 comprobar e y regi trar e la e!ecti*idad de lo e/"ipo de limpieza de en*a e en cada prod"ccin, C"ando el i tema incorpore "n i tema de rec'azo por "ciedad o da1o en el en*a e7 la comprobacin deber9 incl"ir "na pr"eba de deteccin y rec'azo e!ecti*o del en*a e:te tigo,
Li%'ie,a e hi+iene

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,10,6,2

=alorar con el e/"ipo -#CCP

C,11 (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L C,11,1

Se deber- dis'oner de siste%as de li%'ie,a y de hi+iene 'ara +aranti,ar 3ue el nivel de hi+iene es el adecuado en todo %o%ento y 3ue se reduce al %&ni%o el ries+o de conta%inacin#

Se deber9n implantar y mantener procedimiento doc"mentado de limpieza del edi!icio7 la !9brica y todo lo e/"ipo , 5o procedimiento de limpieza deber9n incl"ir7 como m$nimo7 la ig"iente in!ormacin< Per onal re pon able de realizar la limpieza, %l elemento o zona /"e e *a a limpiar, 5a !rec"encia de la limpieza, %l m+todo de limpieza7 incl"ido el de monta4e del e/"ipo c"ando ea nece ario, Prod"cto /"$mico de limpieza y concentracione , 5o materiale de limpieza /"e e *an a "tilizar, 5o regi tro de limpieza y la per ona re pon able de la

Procedimiento de limpieza7 !rec"encia:re pon able,

*-+ina )< de .)

corre pondiente *eri!icacin, 5a !rec"encia y lo m+todo de limpieza deber9n ba ar e en el rie go, (eber9n implantar e procedimiento para garantizar el c"mplimiento de lo ni*ele adec"ado de limpieza,
C,11,2

(eber9n de!inir e lo l$mite aceptable e inaceptable relati*o al de empe1o de la limpieza en ba e a lo rie go potenciale .por e4emplo7 contaminacin microbiolgica7 por al+rgeno o por c"erpo e&tra1o 0, 5o ni*ele aceptable de limpieza podr$an de!inir e mediante la apariencia *i "al7 t+cnica de biol"mini cencia #)P .*er glo ario07 an9li i microbiolgico o /"$mico eg2n e con idere apropiado, (eber9n *alidar e lo procedimiento de limpieza y de in!eccin a $ como de la !rec"encia7 y deber9n con er*ar e lo regi tro , (eber9 di poner e de lo rec"r o nece ario para lle*ar a cabo la tarea de limpieza, C"ando ea nece ario de montar e/"ipo o acceder al interior de e/"ipo de grande dimen ione para " limpieza7 deber9 programar e adec"adamente7 y c"ando ea nece ario7 plani!icarlo para per$odo en lo /"e e pare la prod"ccin, %l per onal de limpieza deber9 e tar adec"adamente !ormado o recibir la ay"da t+cnica nece aria para poder acceder al interior de lo e/"ipo para " limpieza en lo ca o en lo /"e e re/"iera, 5a limpieza del e/"ipo deber9 comprobar e ante de /"e el e/"ipo *"el*a a entrar en el proce o de prod"ccin, 5o re "ltado de la comprobacione de limpieza7 incl"yendo la comprobacione *i "ale 7 anal$tica y microbiolgica 7 deber9n regi trar e y "tilizar e para identi!icar tendencia en el de empe1o de la limpieza y proponer me4ora c"ando ea oport"no, 5o e/"ipo de limpieza deber9n< Ser idneo para lo !ine pre*i to , -aber ido debidamente identi!icado para el " o pre*i toI por e4emplo7 e tar pro*i to de cdigo de colore o eti/"etado , B"ardar e de !orma 'igi+nica a !in de pre*enir la contaminacin,

(ebe 'aber an9li i de "per!icie trime tralmente

C,11,A

Re*i ion del itio

C,11,C

Regi tro de limpieza

C,11,D

8denti!icacin de colore de lo e/"ipo de limpieza

*-+ina )= de .)

5o e/"ipo "tilizado para la limpieza de la zona de cuidados es'eciales y de alto ries+o deber9n "tilizar e lo en dic'a zona,
C,11,6 C,11,6,1 Li%'ie,a CI*

Siempre /"e e "tilicen i tema de limpieza C8P deber9n er ob4eto de "n eg"imiento y "n mantenimiento tale /"e garanticen " !"ncionamiento e!ecti*o, (eber9 e&i tir "n plano e /"em9tico de la di po icin del i tema de limpieza C8P, (eber9 elaborar e "n in!orme de in peccin " otra *eri!icacin de /"e< 5o i tema 'an ido di e1ado de manera 'igi+nica in zona m"erta 7 prod"cen interr"pcione limitada del !l"4o de proce o y di ponen de "n b"en i tema de drena4e, Se emplea "na bomba de *aciado /"e garantiza /"e no e ac"m"lan l$/"ido de limpieza en lo tan/"e , 5a bola de rociado para la limpieza de lo tan/"e on e!icace gracia a /"e proporcionan "na cobert"ra completa de la "per!icie y e t9n ometida a in peccione peridica para garantizar /"e no e t+n obt"rada , 5o di po iti*o de rociado rotatorio deber9n contar con "n 'orario de !"ncionamiento de!inido, 5o e/"ipo de limpieza C8P e t9n adec"adamente eparado de la l$nea de prod"ccin7 por e4emplo mediante el " o de *9l*"la de doble a iento7 la cone&ione de control man"al o lo e pacio m"erto en t"ber$a , %l i tema deber9 re*alidar e de p"+ de c"al/"ier alteracin o adicin al e/"ipo C8P, (eber9 realizar e "n regi tro de lo cambio e!ect"ado en el i tema,

Re*i ion del itio

C,11,6,2

N:# re*i ar el itio

C,11,6,A

%l i tema de limpieza C8P deber9 !"ncionar de manera /"e garantice /"e e lle*a a cabo "na limpieza e!ecti*a< (eber9n e tar de!inido lo par9metro 7 el tiempo7 la concentracione de detergente7 el !l"4o y la temperat"ra del proce o para garantizar la eliminacin de lo peligro ob4eto de la

Re*i ion del itio

*-+ina /! de .)

C,12 (eclaracin de intenciones C,12,1

limpieza7 como por e4emplo< tierra7 al+rgeno 7 microorgani mo *egetati*o 7 e pora , % to deber9 *alidar e y deber9n con er*ar e lo regi tro deri*ado , 5a concentracione de detergente deber9n comprobar e de !orma r"tinaria, 5a *eri!icacin del proce o deber9 realizar e mediante an9li i de la ag"a de la*ado y:o del primer prod"cto de la l$nea para detectar la pre encia de l$/"ido de limpieza7 o mediante pr"eba de #)P .t+cnica de biol"mini cencia0 para detectar al+rgeno o microorgani mo , 5o dep ito de detergente deber9n mantener e e tanco y deber9 con er*ar e regi tro de c"9ndo e llenan y e *ac$an, Se deber9 realizar "n control de la ol"cione rec"perada de en4"ag"e para garantizar /"e no e&i te ac"m"lacin de part$c"la pro*eniente de lo dep ito de detergente, 5o !iltro . iempre /"e 'ayan ido in talado 0 deber9n limpiar e e in peccionar e con "na !rec"encia de!inida,

Residuos y eli%inacin de residuos

5a eliminacin de re id"o deber9 ge tionar e de con!ormidad con lo re/"i ito legale y de manera /"e e pre*enga " ac"m"lacin7 el rie go de contaminacin y la atraccin de plaga , %n lo ca o en /"e la eliminacin de re id"o cla i!icado e&i4a di poner de "na licencia7 dic'a eliminacin er9 realizada por empre a a"torizada 7 debi+ndo e lle*ar "n regi tro de dic'a eliminacin /"e e tar9 di ponible en la corre pondiente a"ditor$a, 5o prod"cto c"yo " o pre*i to ea la alimentacin de animale deber9n egregar e de lo re id"o y ge tionar e eg2n lo re/"i ito legale , 5o contenedore e&terno y la in talacione de tinada a la recogida de re id"o deber9n "tilizar e de !orma /"e el rie go e red"zca al m$nimo y deber9n<

Re*i ion del doc"mento

C,12,2

Re*i ion del itio 5o ba "rero deben e tar rot"lado 7*eri!icar

C,12,A

*-+ina /" de .)


C,12,C

% tar claramente identi!icado , Ser !9cile de " ar y de limpiar adec"adamente, Mantener en b"en e tado a !in de permitir " limpieza y7 c"ando proceda7 " de in!eccin, =aciar e con la !rec"encia nece aria, )apar e o mantener e con la p"erta cerrada 7 eg2n proceda,

%n el ca o de /"e e tran !ieran materiale /"e no ean eg"ro o /"e ean de marca regi trada de "na calidad in!erior a la normal a "n tercero para " de tr"ccin o eliminacin7 + te deber9 e tar e pecializado en la eliminacin eg"ra de prod"cto o re id"o y proporcionar regi tro de la acti*idade de de tr"ccin o de eliminacin de materiale ,
Control de 'la+as

Procedimiento de de ec'o

C,1A (eclaracin de intenciones

)odo el con4"nto del emplazamiento deber9 tener implantado "n programa pre*enti*o de control de plaga para red"cir al m$nimo el rie go de in!e tacin7 y deber9 di poner de rec"r o "!iciente para re ponder con la oport"na rapidez ante c"al/"ier it"acin /"e p"eda "rgir para e*itar el rie go para lo prod"cto , 5a empre a deber9 contratar lo er*icio de "na empre a competente en el control de plaga 7 o bien contar con per onal debidamente !ormado para realizar in peccione y tratamiento reg"lare de la in talacione con ob4eto de impedir y erradicar tale plaga , 5a !rec"encia de la in peccione deber9 determinar e en !"ncin de la e*al"acin de rie go y deber9 e tar doc"mentada, %n lo ca o en /"e e contraten lo er*icio de "na empre a de control de plaga 7 el contrato de pro*i in de er*icio deber9 e tar de!inido claramente y re!le4ar la acti*idade /"e e *an a realizar en la in talacione , C"ando "na empre a realice ella mi ma el control de plaga 7 deber9 er capaz de demo trar de !orma e!ecti*a /"e< 5a operacione de control de plaga la realiza per onal !ormado7 competente y con "!iciente conocimiento para eleccionar lo

C,1A,1

Competencia de la per ona encargada de plaga :e*al"acion de rie go ,

C,1A,2

Re*i ion de e te p"nto

*-+ina / de .)


C,1A,A

prod"cto /"$mico apropiado para el control de plaga a $ como lo m+todo adec"ado 7 adem9 de comprender per!ectamente la limitacione de " o eg2n la biolog$a de la plaga a ociada con el centro en c"e tin, Se di pone de "!iciente rec"r o para re ponder a c"al/"ier problema relacionado con "na in!e tacin, Se di pone de acce o a conocimiento t+cnico e pecializado 7 iempre /"e ea nece ario, Se comprende per!ectamente la legi lacin obre el " o de prod"cto para el control de plaga , Se "tilizan in talacione e peciale cerrada ba4o lla*e para el almacenamiento de pe ticida ,

Se deber9n con er*ar doc"mentacin y regi tro del control de plaga 7 /"e deber9n incl"ir7 como m$nimo< @n plano act"alizado de la in talacione 7 en el /"e e identi!i/"en por medio de n2mero lo l"gare en lo /"e 'ay di po iti*o para el control de plaga , @na identi!icacin de lo cebo y:o di po iti*o de control /"e 'ay en la in talacione , 5a re pon abilidade claramente de!inida /"e deber9n a "mir la direccin de la in talacione y la empre a "bcontratada, 8n!ormacin detallada obre lo prod"cto empleado para controlar la plaga 7 incl"yendo in tr"ccione para "n " o e!ecti*o de lo mi mo y la medida a tomar en ca o de emergencia, C"al/"ier acti*idad ob er*ada de plaga , 8n!ormacin de lo tratamiento aplicado para el control de plaga ,
Re*i ion de la trampa

C,1A,C

5a trampa de cebo deber9n er re i tente 7 pre entar "na con tr"ccin /"e re i ta lo intento de alteracin y e tar a eg"rada en " "bicacin y colocada correctamente a !in de pre*enir el rie go de contaminacin de lo prod"cto , Se deber9 regi trar7 e*al"ar e in*e tigar la p+rdida de trampa , 5a trampa t&ica para roedore no deber9n emplear e dentro de la zona de prod"ccin o almacenamiento en la /"e 'aya prod"cto abierto 7

*-+ina /0 de .)

al*o /"e e e t+ tratando "na in!e tacin acti*a,

C,1A,D

5o in ectoc"tore y:o trampa con !eromona deber9n colocar e en lo l"gare adec"ado y e tar en !"ncionamiento de !orma permanente, Si e&i tiera el peligro de /"e lo in ecto re "ltaran e&p"l ado de alg2n di po iti*o de e&terminacin y p"dieran contaminar lo prod"cto 7 e deber9n emplear e/"ipo y i tema alternati*o , %n el ca o de in!e tacin o de e*idencia de acti*idad de plaga 7 deber9n tomar e accione inmediata para eliminar dic'o peligro , C"al/"ier prod"cto /"e p"eda e tar potencialmente a!ectado deber9 ometer e al procedimiento de prod"cto no con!orme, Se deber9n lle*ar regi tro detallado de la in peccione de control de plaga 7 re i tencia !rente plaga 7 de la recomendacione de 'igiene y de la accione emprendida , 5a empre a deber9 encargar e de garantizar /"e e lle*an a cabo y controlan toda la recomendacione pertinente e!ect"ada por la empre a "bcontratada o por " propio per onal e&perto, Se deber9 lle*ar a cabo y doc"mentar "n e t"dio en pro!"ndidad obre el control de plaga 7 con "na !rec"encia ba ada en el rie go7 a"n/"e lo 'abit"al er9 trime tralmente7 y por "n e&perto en control de plaga para re*i ar la medida de control !rente a plaga implantada , %l momento elegido para realizar el e t"dio deber9 permitir el acce o a lo e/"ipo para " in peccin7 iempre /"e e&i ta rie go de in!e tacin por in ecto en el prod"cto almacenado, 5o re "ltado de la in peccione de control de plaga e deber9n e*al"ar y analizar de !orma reg"lar a !in de identi!icar po ible tendencia 7 pero como m$nimo< Siempre /"e e prod"zca "na in!e tacin, @na *ez al a1o,

Re*i ion de trampa el+ctrica

C,1A,6

Re*i ion de regi tro

C,1A,E

Re*i ion de regi tro y accione

C,1A,F

#n9li i de tendencia de plaga

C,1A,G

#n9li i de tendencia de plaga

%llo deber9 incl"ir "n an9li i de capt"ra procedente de la trampa a !in de identi!icar la zona problem9tica , %l an9li i deber9 " ar e como ba e

*-+ina /) de .)

para me4orar lo procedimiento de control de plaga ,

C,1C (eclaracin de intenciones C,1C,1 Instalaciones de al%acena%iento

)oda la in talacione "tilizada para el almacenamiento de ingrediente 7 prod"cto en proce o y prod"cto terminado deber9n er adec"ada para tal !$n,

Se deber9n de arrollar7 ba 9ndo e en la e*al"acin de rie go lle*ada a cabo7 procedimiento para pre er*ar la eg"ridad y la calidad de lo prod"cto 7 deber9n er comprendido por el per onal rele*ante y e tar implantado con ec"entemente, Seg2n proceda7 deber9 incl"ir e< Be tin de tra lado de prod"cto !r$o y congelado entre zona de temperat"ra controlada, Segregacin de prod"cto c"ando ea nece ario e*itar la contaminacin cr"zada .!$ ica7 microbiolgica o por al+rgeno 0 o por olore :manc'a , #lmacenar lo materiale ale4ado del "elo y de la parede , Re/"i ito e pec$!ico de manip"lacin o apilado para e*itar /"e e prod"zcan da1o del prod"cto,
Re*i ion del itio

C,1C,2

%n lo ca o en /"e ea preci o controlar la temperat"ra7 la zona de almacenamiento deber9 e tar 'abilitada para mantener la temperat"ra del prod"cto dentro de lo l$mite de la e peci!icacione y er ge tionada de !orma /"e e garantice el mantenimiento de la temperat"ra e peci!icada , (eber9 in talar e en toda la in talacione de almacenamiento "n e/"ipo de regi tro de temperat"ra dotado de la alarma adec"ada 7 o bien deber9 'aber "n i tema de comprobacione man"ale de temperat"ra y lle*ar e "n regi tro de + ta 7 /"e er9n realizada 'abit"almente con "na !rec"encia cada c"atro 'ora o a/"+lla /"e permita la inter*encin ante de /"e la temperat"ra del prod"cto e&cedan lo l$mite de!inido para la eg"ridad7 legalidad o calidad de lo mi mo , C"ando ea nece ario "n almacenamiento en atm !era controlada7 la

Re*i ion del itio

C,1C,A

Re*i ion del itio

*-+ina // de .)

condicione de almacenamiento deber9n e tar e peci!icada controlada de manera e!ecti*a, (eber9n mantener e regi tro condicione de almacenamiento,
C,1C,C

y er de la

%n lo ca o en /"e ea nece ario el almacenamiento en el e&terior7 lo prod"cto e deber9n proteger de la contaminacin y del deterioro, Se deber9n emplear doc"mento de recepcin y: o identi!icacin de lo prod"cto para !acilitar la correcta rotacin de materia prima 7 prod"cto intermedio y prod"cto terminado almacenado y garantizar /"e lo materiale e emplean en el orden correcto de !abricacin y dentro de la *ida 2til e tablecida,
:?'edicin y trans'orte

Re*i ion del itio

C,1C,D

Re*i ion de in*entario

C,1D (eclaracin de intenciones

(eber9n implantar e procedimiento para garantizar /"e la ge tin de e&pedicione y de lo *e'$c"lo y contenedore "tilizado para el tran porte de prod"cto de de el emplazamiento no pre enta rie go alg"no para la eg"ridad o calidad de lo prod"cto , (eber9n de arrollar e e implantar e procedimiento doc"mentado para mantener la eg"ridad y la calidad del prod"cto d"rante la carga y el tran porte, Seg2n proceda7 deber9 incl"ir e< control de temperat"ra en la zona de carga y de carga " o de zona c"bierta para lo *e'$c"lo en carga o de carga a eg"rar la carga en pallet para e*itar el mo*imiento d"rante el tran porte in peccin de la carga ante de la e&pedicin,
Procedimiento:regi tro de temperat"ra :c9mara de !rio

C,1D,1

C,1D,2

(eber9 garantizar e la trazabilidad d"rante el tran porte, Se deber9 di poner de "n 'i torial de alida y recepcione de mercanc$a y materiale /"e dem"e tre /"e e 'an lle*ado a cabo la "!iciente comprobacione d"rante el tra lado de la mercanc$a , )odo lo *e'$c"lo o contenedore "tilizado para lo en*$o de prod"cto

Re*i ion del itio

C,1D,A

Regi tro de in peccion de

*-+ina /6 de .)

deber9n er in peccionado ante de proceder a cargarlo para garantizar /"e ean apto para el " o pre*i to, Se deber9 garantizar /"e< Se enc"entran en condicione apropiada de limpieza, No de prenden olore !"erte /"e p"edan ca" ar la contaminacin de lo prod"cto , S" e tado de mantenimiento e apropiado para e*itar da1o en lo prod"cto d"rante " tran porte, % t9n e/"ipado de manera /"e garanticen el mantenimiento de la temperat"ra re/"erida,
inoc"idad

(eber9n con er*ar e regi tro de la in peccione ,

C,1D,C

%n lo ca o en /"e ea preci o controlar la temperat"ra7 el medio de tran porte deber9 er capaz de mantener la temperat"ra del prod"cto dentro de lo l$mite de la e peci!icacione 7 tanto con "na carga m9&ima como m$nima, Se deber9n "tilizar di po iti*o de regi tro .data-logging0 de temperat"ra /"e p"edan er con "ltado para con!irmar la condicione de tiempo:temperat"ra7 o bien deber9 " ar e "n i tema para *eri!icar y regi trar el correcto !"ncionamiento del e/"ipo de re!rigeracin con la !rec"encia predeterminada, Se deber9n con er*ar lo regi tro deri*ado , Se deber9 di poner de i tema de mantenimiento y procedimiento de 'igiene doc"mentado para todo lo *e'$c"lo y e/"ipo "tilizado para la operacione de carga y de carga7 como por e4emplo7 la mang"era empleada en lo ilo , Se deber9 con er*ar "n regi tro de la medida adoptada , 5a empre a deber9 di poner de procedimiento doc"mentado tran porte de prod"cto 7 entre lo /"e deber$a incl"ir e< para el

=eri!icacion del regi tro

C,1D,D

Re*i ion del itio

C,1D,6

Procedimiento doc"mentado para tran porte de !r"ta,

C"al/"ier re triccin obre el " o de carga mi&ta , Re/"i ito para la eg"ridad de lo prod"cto d"rante el tran porte7 e pecialmente c"ando lo *e'$c"lo e t+n aparcado y de antendido , 8n tr"ccione clara en ca o de a*er$a7 accidente o !allo de lo i tema de re!rigeracin de lo *e'$c"lo 7 para garantizar /"e la

*-+ina /. de .)

eg"ridad de lo prod"cto e e*al"ada y e mantienen lo regi tro ,

C,1D,E

%n lo ca o en /"e la empre a emplee "bcontrati ta 7 todo lo re/"i ito e peci!icado en e ta eccin e deber9n de!inir claramente en el contrato y er *eri!icado 7 o la empre a "bcontratada deber9 di poner de "n certi!icado con!orme a la Norma M"ndial de #lmacenamiento y (i trib"cin " otra norma imilar internacionalmente reconocida,

(ebe 'aber "na ad*ertencia de eg"ridad del prod"cto en la g"$a de tran porte

/# Control del *roducto

D,1
(eclaracin de intencione

(iseFo y desarrollo del 'roducto

(eber9n implantar e procedimiento de di e1o y de arrollo para n"e*o prod"cto o proce o a $ como para c"al/"ier cambio introd"cido en lo prod"cto y en lo proce o de en*a ado y !abricacin con el !in de garantizar la prod"ccin de prod"cto eg"ro y legale , 5a empre a deber9 proporcionar directrice clara en relacin a c"al/"ier tipo de re triccin en el alcance del de arrollo de n"e*o prod"cto para controlar la introd"ccin de rie go /"e er$an inaceptable para la empre a o lo cliente .por e4emplo7 la introd"ccin de rie go por al+rgeno 7 en*a e de *idrio o rie go microbiolgico 0, )odo lo prod"cto n"e*o y lo cambio en la !orm"lacin7 en el material de en*a ado o en lo m+todo de proce ado del prod"cto deber9n e tar !ormalmente aprobado por el l$der del e/"ipo de #PPCC o a"torizado por "n miembro del comit+ de #PPCC, (e e te modo e deber9 garantizar la identi!icacin y e*al"acin de lo peligro y la implantacin de lo controle adec"ado identi!icado en el i tema de #PPCC, % ta aprobacin deber9 conceder e ante de /"e lo prod"cto 'ayan ido introd"cido en la !9brica, Se deber9n lle*ar a cabo en ayo con lo e/"ipo de prod"ccin c"ando ea nece ario para *alidar /"e la !orm"lacin del prod"cto y lo proce o de !abricacin e t9n en condicione de prod"cir "n prod"cto eg"ro y con la calidad re/"erida,
N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto , Se mane4a 2nicamente pi1a !re ca empacada

D,1,1

D,1,2

N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto ni cambio en el prod"cto original, Se mane4a 2nicamente pi1a !re ca empacada

D,1,A

N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto ni cambio en el prod"cto original, Se mane4a

*-+ina /< de .)

2nicamente pi1a !re ca empacada D,1,C

Se deber9n realizar en ayo de la *ida 2til del prod"cto en ba e a protocolo doc"mentado /"e re!le4en la condicione d"rante el almacenamiento y la manip"lacin, 5o re "ltado deber9n regi trar e y con er*ar e7 y deber9n con!irmar /"e e c"mplen lo criterio microbiolgico 7 /"$mico y organol+ptico rele*ante , C"ando no ea pr9ctico realizar la pr"eba de *ida 2til ante de comenzar la prod"ccin7 por e4emplo7 en prod"cto de larga *ida 2til7 deber9 elaborar e "na 4" ti!icacin doc"mentada con "na ba e cient$!ica para la *ida 2til a ignada, )odo lo prod"cto deber9n e tar eti/"etado para c"mplir con lo re/"i ito legale del pa$ de de tino y deber9n incl"ir in!ormacin /"e permita "na eg"ra manip"lacin7 pre entacin7 almacenamiento7 preparacin y " o del prod"cto a lo largo de la cadena alimentaria o por el cliente, (eber9 di poner e de "n proce o /"e *eri!i/"e /"e el eti/"etado relacionado con lo al+rgeno e ingrediente ea el correcto de ac"erdo con la !orm"lacin del prod"cto, %n lo ca o en /"e "n prod"cto 'aya ido concebido con "na caracter$ tica o atrib"to de tinado a ati !acer a "n gr"po concreto de con "midore Kpor e4emplo7 declaracin n"tricional7 "n menor contenido de az2carK la empre a e deber9 cerciorar de /"e la !orm"lacin del prod"cto y el proce o de prod"ccin 'an ido plenamente *alidado y c"mplen con dic'a declaracin,

N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto ni cambio en el prod"cto original, Se mane4a 2nicamente pi1a !re ca empacada

D,1,D

N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto ni cambio en el prod"cto original, Se mane4a 2nicamente pi1a !re ca empacada

D,1,6

N:#, No e de arrollan n"e*o prod"cto ni cambio en el prod"cto original, Se mane4a 2nicamente pi1a !re ca empacada

/# (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L D,2,1

Gestin de alJr+enos

5a empre a deber9 di poner de "n i tema para la ge tin de al+rgeno /"e red"zca al m$nimo el rie go de contaminacin por + to de lo prod"cto y /"e c"mpla con lo re/"i ito legale de eti/"etado,

5a empre a deber9 lle*ar a cabo "na e*al"acin de rie go de la materia prima a !in de e tablecer la pre encia y probabilidad de contaminacin por

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado

*-+ina /= de .)

alJr+enos .*+a e el glo ario de t+rmino 0, %llo deber9 incl"ir la re*i in de la e peci!icacione de la materia prima y7 c"ando ea nece ario7 in!ormacin adicional de lo pro*eedore 7 como por e4emplo7 c"e tionario /"e permitan comprender el e tado de la materia prima en relacin a lo al+rgeno 7 " ingrediente y la !9brica donde e prod"cen,
D,2,2

al+rgeno

5a empre a deber9 identi!icar y en"merar todo lo materiale /"e contengan al+rgeno y /"e e manip"len en la in talacione , % to deber9 incl"ir la materia prima 7 lo coady"*ante del proce o7 lo prod"cto intermedio y lo prod"cto terminado 7 a $ como c"al/"ier otro prod"cto o ingrediente n"e*o de arrollado, Se deber9 lle*ar a cabo "na e*al"acin de rie go para identi!icar la r"ta de contaminacin7 adem9 de e tablecer pol$tica y procedimiento doc"mentado para la manip"lacin de materia prima 7 prod"cto intermedio y prod"cto terminado a !in de garantizar /"e e impide la contaminacin cr"zada, %llo deber9 incl"ir< Con ideracin del e tado !$ ico de lo materiale alerg+nico como por e4emplo7 en pol*o7 l$/"ido o en part$c"la , 8denti!icacin de lo p"nto potenciale de contaminacin cr"zada a tra*+ del !l"4o del proce o, %*al"acin de lo rie go de contaminacin cr"zada por al+rgeno en cada "no de lo pa o del proce o, 8denti!icacin de controle adec"ado para red"cir o eliminar el rie go de contaminacin cr"zada,

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

D,2,A

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

D,2,C

(eber9n e tablecer e procedimiento doc"mentado /"e garanticen la ge tin e!ecti*a de lo materiale alerg+nico a !in de e*itar la contaminacin cr"zada de prod"cto /"e no contienen al+rgeno , % to deber9n incl"ir7 c"ando proceda< @na eparacin !$ ica o temporal mientra lo materiale /"e contienen al+rgeno e t9n iendo almacenado 7 proce ado o en*a ado , %l " o de ropa de proteccin adicional o di!erente iempre /"e e

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

*-+ina 6! de .)


D,2,D

manip"len al+rgeno , %l empleo de e/"ipo y "ten ilio e&cl" i*o e identi!icado para la operacione de proce ado, Programacin de la prod"ccin para red"cir cambio entre prod"cto /"e contienen al+rgeno y lo /"e no, Si tema para re tringir el mo*imiento del pol*o en el aire /"e contiene al+rgeno , Controle de *ertido y manip"lacin de re id"o , Re triccione en lo alimento introd"cido en la planta por el per onal7 *i ita 7 contrati ta y empre a de catering,
N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

%n lo ca o en /"e e realicen reproce o o e lle*en a cabo operacione de reproce ado7 deber9n implantar e procedimiento /"e garanticen /"e el reproce ado /"e contenga al+rgeno no ea "tilizado en prod"cto /"e no contienen lo al+rgeno en c"e tin, C"ando la nat"raleza del proce o de prod"ccin ea tal /"e no p"eda e*itar e la contaminacin cr"zada por al+rgeno 7 deber9 declarar e en el eti/"etado, (eber9n aplicar e la g"$a y cdigo nacionale de b"ena pr9ctica en lo ca o en lo /"e e incl"ya e ta declaracin, %n lo ca o en /"e e e!ect2e alg"na declaracin con re pecto a la idoneidad de "n prod"cto alimentario para per ona intolerante o en ible a alg2n alimento7 la empre a e deber9 cerciorar de /"e el proce o de prod"ccin 'a ido *alidado plenamente y /"e c"mple con la a!irmacin !orm"lada, % to deber9 e tar doc"mentado, 5o procedimiento de limpieza de e/"ipo o zona deber9n e tar di e1ado con el !in de eliminar o red"cir a ni*ele aceptable c"al/"ier po ible contaminacin cr"zada por al+rgeno , (eber9n *alidar e lo m+todo de limpieza para garantizar /"e ean e!ecti*o y la e!ecti*idad del procedimiento deber9 *eri!icar e peridicamente, 5o e/"ipo de limpieza "tilizado para limpiar lo materiale contaminado por al+rgeno deber9n identi!icar e y er e pec$!ico para el " o con al+rgeno 7 o er de "n olo " o7 o limpiar e de manera e!icaz de p"+ de " " o,

D,2,6

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

D,2,E

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

D,2,F

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

*-+ina 6" de .)

D,2,G

)odo el per onal rele*ante7 incl"yendo t+cnico 7 per onal de empre a "bcontratada y empleado temporale 7 deber9 'aber recibido !ormacin de en ibilizacin obre al+rgeno 7 a $ como !ormacin relati*a a lo procedimiento de manip"lacin de al+rgeno en la empre a, (eber9 implantar e "n i tema e!ecti*o de comprobacione doc"mentada al inicio de la prod"ccin7 tra "n cambio de prod"cto y tra cambio en lote de en*a e para garantizar /"e la eti/"eta aplicada on la correcta para lo prod"cto en*a ado ,
*rocedenciaB estatus ase+urado y declaraciones de identidad 'reservada

N:#, %l prod"cto y " mane4o7 no e con iderado al+rgeno

D,2,10

N:#, Mi mo prod"cto7 no 'ay cambio 7 olo pi1a !re ca,

D,A (eclaracin de intenciones

(eber9n implantar e i tema de trazabilidad7 identi!icacin y egregacin de materia prima 7 prod"cto intermedio y prod"cto terminado para garantizar /"e toda la declaracione relacionada con la procedencia o el e tat" a eg"rado p"eden er demo trada , C"ando e realicen declaracione en lo en*a e !inale relacionada con la procedencia7 el e tat" a eg"rado o la Nidentidad pre er*adaO .*+a e el glo ario0 de la materia prima "tilizada 7 deber9 *eri!icar e el e tado de todo lo lote de materia prima y deber9n con er*ar e lo regi tro deri*ado , C"ando e realice "na declaracin relacionada con la procedencia7 el e tat" a eg"rado o la identidad pre er*ada de "n prod"cto o "n ingrediente7 e deber9n con er*ar en la in talacione todo lo regi tro de compra 7 la trazabilidad de la "tilizacin de la materia prima y regi tro del en*a ado !inal del prod"cto para poder re paldar dic'a declaracin, 5a empre a deber9 'acer pr"eba de balance de ma a y doc"mentarla como m$nimo eme tralmente y con "na !rec"encia /"e c"mpla lo re/"i ito concreto del e /"ema re/"erido, (eber9 doc"mentar e el !l"4o del proce o de prod"ccin de lo prod"cto /"e incl"yan "na declaracin y deber9n identi!icar e la zona potenciale de contaminacin o p+rdida de identidad declarada, (eber9n e tablecer e lo controle adec"ado para garantizar la integridad de la declaracione
N:#, %l prod"cto7 " mane4o y materia prima no e con iderado de identidad pre er*ada

D,A,1

D,A,2

N:#, %l prod"cto7 " mane4o y materia prima no e con iderado de identidad re er*ada

D,A,A

N:#, %l prod"cto7 " mane4o y materia prima no e con iderado de identidad re er*ada

*-+ina 6 de .)

realizada
D,C (eclaracin de intenciones D,C,1

obre el prod"cto,

:nvasado del 'roducto

5o materiale de en*a ado deber9n er lo adec"ado para el " o pre*i to y e deber9n almacenar en "na condicione tale /"e red"zcan al m$nimo el rie go de contaminacin y el deterioro, C"ando e compre o e peci!i/"e material de en*a ado para " o en contacto con alimento 7 deber9 in!ormar e al pro*eedor de lo mi mo obre c"al/"ier caracter$ tica concreta relati*a al alimento /"e *an a contener .por e4emplo7 alto contenido en materia gra a 7 p- o condicione de " o tale como microonda 0 /"e p"eda a!ectar a la idoneidad del en*a e, (eber9 di poner e de certi!icado de con!ormidad de lo materiale de en*a ado o de otra e*idencia para con!irmar /"e c"mplen con la legi lacin rele*ante obre eg"ridad alimentaria y on adec"ado para el " o pre*i to, C"ando proceda7 lo materiale de en*a ado e deber9n almacenar en "n l"gar eparado de la materia prima y de lo prod"cto terminado , )odo lo materiale de en*a ado parcialmente "tilizado adec"ado para er "tilizado n"e*amente e deber9n mantener bien protegido de contaminacin y claramente identi!icado ante de tra ladarlo de n"e*o a "na zona de almacenamiento apropiada, 5o en*a e ob oleto deber9n almacenar e en "na zona eparada y deber9n implantar e i tema para pre*enir " " o accidental, 5o re*e timiento en contacto con el prod"cto .ya ea como materia prima o como parte del proce o0 /"e ean ad/"irido por la empre a deber9n er de "n color adec"ado y re i tente al de ga te para e*itar "na contaminacin accidental,
Ins'eccin y an-lisis de 'roducto

Carta de garant$a del material del carton

D,C,2

NC< Ca4a " ada parcialmente e almacenan en mezanine .pi o !al o0

D,C,A

%l cartn con capa de cera /"e minimiza la ab orcin del ag"a por el carton,

D,D (eclaracin de intenciones

5a empre a deber9 lle*ar a cabo o "bcontratar la realizacin de la in peccione y lo an9li i del prod"cto /"e ean cr$tico para con!irmar la eg"ridad7 la legalidad y la calidad del prod"cto7 empleando para ello procedimiento 7 in talacione y m+todo adec"ado ,

*-+ina 60 de .)

D,D,1 D,D,1,1

Ins'eccin y an-lisis de 'roducto

(eber9 plani!icar e "n programa de an9li i /"e abar/"e lo prod"cto y el entorno de prod"ccin7 /"e p"ede incl"ir an9li i microbiolgico 7 /"$mico 7 !$ ico y organol+ptico en !"ncin del rie go, (eber9n doc"mentar e lo m+todo 7 la !rec"encia y lo l$mite e peci!icado , 5o re "ltado de lo an9li i y de la in peccin e deber9n regi trar y re*i ar con reg"laridad para identi!icar tendencia 7 debi+ndo e emprender la accione apropiada para abordar de inmediato c"al/"ier re "ltado poco ati !actorio o iempre /"e la tendencia indi/"en re "ltado in ati !actorio , 5a empre a deber9 cerciorar e de /"e e implanta "n i tema de e*al"acin a lo largo de la *ida 2til del prod"cto7 /"e e deber9 ba ar en lo rie go e incl"ir lo an9li i microbiolgico y en oriale 7 a $ como de lo !actore /"$mico rele*ante 7 tale como el p- y la acti*idad del ag"a, 5o regi tro y re "ltado de lo an9li i de la *ida 2til del prod"cto deber9n *alidar el per$odo de *ida 2til m$nimo indicado en el prod"cto,
$n-lisis de laboratorio

%*al"acione e!ect"ada por lo in pectore interno

D,D,1,2

%*al"acione e!ect"ada por lo in pectore interno

D,D,1,A

%*al"acione e!ect"ada por lo in pectore interno

D,D,2 D,D,2,1

5o an9li i de patgeno e deber9n "bcontratar a "n laboratorio e&terno o7 en el ca o de realizar e internamente7 el laboratorio deber9 e tar ale4ado de la in talacione de !abricacin y di poner de procedimiento de !"ncionamiento /"e permitan e*itar el rie go de contaminacin de lo prod"cto , %n lo ca o en /"e la in talacione c"enten con laboratorio de an9li i r"tinario 7 " "bicacin7 di e1o y !"ncionamiento deber9n er tale /"e eliminen lo rie go potenciale para la eg"ridad del prod"cto, 5o controle e deber9n doc"mentar e implementar7 debi+ndo e tomar en con ideracin lo ig"iente a pecto < %l di e1o y !"ncionamiento de lo i tema de de agJe y *entilacin, %l acce o y eg"ridad de la in talacione ,

5aboratorio e&terno acreditado

D,D,2,2

N:#, No e c"enta con laboratorio propio

*-+ina 6) de .)


D,D,2,A

5o de plazamiento del per onal de laboratorio, 5a di po icione en materia de ropa protectora, 5o proce o para obtener m"e tra del prod"cto, 5a eliminacin de re id"o procedente del laboratorio,

%n lo ca o en lo /"e la empre a realice7 o "bcontrate7 an9li i /"e ean cr$tico para la eg"ridad o la legalidad de lo prod"cto 7 el laboratorio o la empre a "bcontratada deber9n contar con "na acreditacin reconocida o traba4ar de ac"erdo con lo re/"i ito y principio de la Norma 8S3 1E02D, %n lo ca o en /"e no e empleen m+todo acreditado e deber9 di poner de "na 4" ti!icacin doc"mentada, Se deber9 di poner de "no procedimiento para garantizar la !iabilidad de lo re "ltado obtenido en el laboratorio7 al margen de lo e peci!icado en la eccin D,D,2,A, )ale procedimiento deber9n incl"ir< %l empleo de "no m+todo de en ayo reconocido 7 c"ando e&i tan, Procedimiento de en ayo doc"mentado , 5a garant$a de /"e el per onal e t9 debidamente c"ali!icado y:o /"e 'a recibido la !ormacin adec"ada y e competente para lle*ar a cabo el an9li i re/"erido, %l empleo de "n i tema para *eri!icar la preci in de lo re "ltado de lo en ayo 7 como7 por e4emplo7 en ayo en circ"ito .comparati*o 0 o lo de e*al"acin de la competencia, %l empleo de e/"ipo debidamente calibrado y "4eto a "n mantenimiento apropiado,

5aboratorio e&terno acreditado

D,D,2,C

5aboratorio acreditado c"entan con procedimiento relacionado ,

D,6 (eclaracin de intenciones D,6,1

Liberacin de 'roducto

5a empre a e deber9 a eg"rar de /"e el prod"cto terminado no e libera 'a ta /"e no e 'ayan lle*ado a cabo todo lo procedimiento acordado , C"ando e re/"iera la aprobacin para la liberacin del prod"cto7 deber9n implantar e procedimiento /"e garanticen /"e no e libera ning2n prod"cto 'a ta /"e e 'ayan c"mplido todo lo criterio y e 'aya a"torizado dic'a
N:#, No e re/"iere liberacin7 el prod"cto c"mple con

*-+ina 6/ de .)

liberacin,

e peci!icacione y controle , 5o /"e entra a c9mara ya codi!icado7 e t9 li to para de pac'o

6# Control de *rocesos
6,1 (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L 6,1,1 Control de las o'eraciones

5a empre a deber9 aplicar "no procedimiento doc"mentado y:o intr"ccione de traba4o /"e garanticen /"e e prod"cen i tem9ticamente prod"cto eg"ro y legale con!orme a la caracter$ tica de calidad de eada 7 en total con!ormidad con el plan de eg"ridad alimentaria #PPCC, 5o doc"mento de la e peci!icacione del proce o y la in tr"ccione de traba4o deber9n e tar di ponible en lo proce o cla*e de la prod"ccin para garantizar la eg"ridad7 la legalidad y la calidad de lo prod"cto , % ta e peci!icacione deber9n incl"ir7 eg2n proceda< Form"lacin -incl"yendo la identi!icacin de al+rgeno , 8n tr"ccione de mezclado7 *elocidad y tiempo, #4" te de proce o de lo e/"ipo , )iempo y temperat"ra de cocinado, )iempo y temperat"ra de en!riamiento, 8n tr"ccione del eti/"etado, Codi!icacin y marcado de la !ec'a de cad"cidad, C"al/"ier p"nto de control cr$tico adicional identi!icado en el plan #PPCC,
Regi tro de control de temperat"ra de c9mara !rio7 c"arto de mantenimiento de prod"cto, Procedimiento 7 in tr"ccione de traba4o y !orm"lario /"e de criben la !orma de realizar la labore en el proce o,

6,1,2

Se deber9 e tablecer7 controlar adec"adamente y regi trar "n proce o /"e *igile la temperat"ra7 el tiempo7 la pre in y la propiedade /"$mica 7 a !in de garantizar /"e el prod"cto e !abrica c"mpliendo la e peci!icacione re/"erida para el proce o,

*-+ina 66 de .)

6,1,A

%n lo ca o en lo /"e lo par9metro de lo proce o e controlen mediante di po iti*o de *igilancia en l$nea7 + to deber9n e tar conectado a "n i tema de alerta /"e ea adec"ado y e compr"ebe de !orma r"tinaria, %n lo ca o en /"e e prod"zcan *ariacione en la condicione de proce o en "n e/"ipo cr$tico para la eg"ridad o la calidad de lo prod"cto 7 la caracter$ tica del proce o deber9n *alidar e con "na !rec"encia ba ada en el rie go y el !"ncionamiento del e/"ipo .por e4emplo7 di trib"cin del calor en a"tocla*e 7 'orno y tan/"e de proce adoI di trib"cin de temperat"ra en congeladore y c9mara de !r$o0, %n ca o de /"e e prod"zcan !allo en lo e/"ipo o de *iacione re pecto a la e peci!icacione del proce o7 deber9n e tar implantado procedimiento para determinar i el prod"cto e eg"ro y de la calidad adec"ada a $ como la accione a tomar, Se deber9n realizar la comprobacione doc"mentada de la l$nea de prod"ccin ante de iniciar la acti*idad y iempre /"e e realicen cambio en el prod"cto, % ta comprobacione deber9n garantizar /"e la l$nea e 'an limpiado de manera adec"ada y e t9n li ta para la prod"ccin, Se deber9n realizar la comprobacione doc"mentada iempre /"e e apli/"en cambio en lo prod"cto para garantizar /"e todo lo prod"cto y en*a e de la prod"ccin anterior 'an ido retirado ante de cambiar a la ig"iente prod"ccin, (eber9n e tar implantado procedimiento doc"mentado /"e garanticen /"e lo prod"cto e en*a an en el en*a e correcto y /"e el eti/"etado e el correcto, (eber9n incl"ir comprobacione al inicio del en*a ado7 d"rante el proce o de en*a ado7 de p"+ de e!ect"ar e cambio en el en*a ado y c"ando e cambien lote de materiale de en*a ado7 para garantizar la "tilizacin de lo materiale de en*a ado correcto , # imi mo lo procedimiento deber9n incl"ir la *eri!icacin de c"al/"ier cdigo in!ormati*o o c"al/"ier otra impre in realizada d"rante la etapa del en*a ado,
Cantidad: control de 'esoB volu%en y nK%ero de unidades

Control del proce o parte de la "per*i in del encargado

6,1,C

N:#, No e con ideran e/"ipo cr$tico en el proce o

6,1,D

Procedimiento de prod"cto no con!orme

6,1,6

Procedimiento P3%S7 preoperacional

6,1,E

Procedimiento de empa/"e del prod"cto

6,2

*-+ina 6. de .)

(eclaracin de intenciones

5a empre a deber9 di poner de "n i tema de control de la cantidad /"e c"mpla con lo re/"i ito legale en el pa$ de *enta del prod"cto y lo cdigo de b"ena pr9ctica reconocido del ector7 a $ como con lo re/"i ito e pec$!ico del cliente, 5a !rec"encia y la metodolog$a de la *eri!icacin de la cantidade deber9 c"mplir con lo re/"i ito de la legi lacin pertinente en materia de *eri!icacin de la cantidade 7 y e deber9n con er*ar lo regi tro de e ta *eri!icacione , %n lo ca o en /"e la cantidad del prod"cto no e t+ "4eta a re/"i ito legale Kcomo7 por e4emplo7 prod"cto a granelK el prod"cto deber9 c"mplir con lo re/"i ito del cliente7 y e deber9n con er*ar lo regi tro ,
Calibracin y control de dis'ositivos de %edicin y vi+ilancia

6,2,1

6,2,2

?"e tipo de ca4a y tama1o e comercializan

6,A (eclaracin de intenciones 6,A,1

5a empre a deber9 poder demo trar /"e lo e/"ipo de medicin y *igilancia on lo "!icientemente preci o y !iable como para proporcionar con!ianza en lo re "ltado de la medicione , 5a empre a deber9 identi!icar y controlar lo e/"ipo de medicin empleado para *igilar lo p"nto de control cr$tico7 a $ como la eg"ridad y la legalidad del prod"cto, %llo deber9 incl"ir7 como m$nimo< @na li ta doc"mentada de lo e/"ipo y " localizacin, @n cdigo de identi!icacin y la !ec'a de la pr&ima calibracin, Pre*encin !rente a lo a4" te realizado por per onal no a"torizado, Proteccin !rente a da1o 7 deterioro o " o inadec"ado,
Cronograma de calibracin de lo e/"ipo , Procedimiento de calibracin incl"yendo todo lo e/"ipo de medicin,

6,A,2

Se deber9n comprobar todo lo di po iti*o de medicin identi!icado 7 incl"ido lo e/"ipo n"e*o y7 en ca o nece ario7 a4" tar e< Con "na !rec"encia predeterminada7 ba ada en la e*al"acin de rie go , Con!orme a "n m+todo de!inido /"e7 a er po ible7 ea trazable a

*-+ina 6< de .)

"na norma nacional o internacional reconocida, 5o re "ltado deber9n doc"mentar e, 5o e/"ipo deber9n er legible y de "na preci in adec"ada a la medicione /"e e *ayan a realizar,
6,A,A

%l e/"ipo de medicin de re!erencia deber9 calibrar e y er trazable a "na norma nacional o internacional reconocida7 y e deber9 con er*ar regi tro, (eber9n implantar e procedimiento para regi trar la medida adoptada c"ando e ob er*e /"e lo di po iti*o de medicin y *igilancia pre crito no !"ncionan con!orme a lo l$mite e peci!icado , %n lo ca o en lo /"e la eg"ridad o la legalidad de lo prod"cto e ba e en e/"ipo /"e 'ayan re "ltado er impreci o 7 deber9n tomar e la medida oport"na con el !in de garantizar /"e el prod"cto en rie go no ea p"e to a la *enta,

%*idencia del patrn de calibracin de lo e/"ipo

6,A,C

Mantenimiento permanente y olicit"d al pro*eedor

.# *ersonal
.#" (eclaracin de intenciones F;1($2:1 >$L E,1,1 For%acin Gonas de %ani'ulacin de %aterias 'ri%asB 're'aracinB 'rocesadoB envasado y al%acena%iento

5a empre a deber9 demo trar /"e todo lo empleado /"e de empe1an tarea /"e a!ectan a la eg"ridad7 la legalidad y la calidad de lo prod"cto on competente para realizar la mi ma y /"e dic'a competencia la 'an ad/"irido a tra*+ de !ormacin7 e&periencia laboral o c"ali!icacione , )odo el per onal rele*ante7 incl"yendo el per onal temporal y el de empre a "bcontratada 7 deber9 recibir "na !ormacin apropiada ante de empezar a traba4ar y er "per*i ado adec"adamente d"rante todo el per$odo de traba4o, %n lo ca o en /"e el per onal realice acti*idade relacionada con lo p"nto de control cr$tico7 deber9 recibir la !ormacin pertinente y e*al"ar e " competencia,
#dec"ado programa de ind"ccin y capacitacin permanente

E,1,2

Per onal de 9rea de mane4o de ag"a y aplicacin /"$mica con la competencia adec"ada

*-+ina 6= de .)

E,1,A

5a empre a deber9 contar con "no programa doc"mentado /"e abar/"en la nece idade en materia de !ormacin del per onal pertinente7 debiendo incl"ir7 como m$nimo7 lo ig"iente p"nto < 8denti!icacin de la competencia nece aria para de empe1ar !"ncione e pec$!ica , # eg"rar e de /"e el per onal 'a ad/"irido la competencia nece aria 7 ya ea a tra*+ de !ormacin o por otro medio , Re*i ar la e!ecti*idad de la !ormacin, # eg"rar e de /"e la !ormacin e imparte en el idioma adec"ado para la per ona /"e la reciben,
Programa de !ormacin7 po>erpoint7 !oto 7 il" tracione 7 material did9ctico adec"ado y "!iciente acorde con el ni*el nece ario de !ormacin,

E,1,C

(eber9n e tar di ponible lo regi tro de toda la !ormacin impartida7 incl"yendo7 como m$nimo< %l nombre de la per ona /"e 'a realizado el c"r o de !ormacin y con!irmacin de a i tencia al mi mo, Fec'a y d"racin del c"r o de !ormacin, )$t"lo o contenido del c"r o de !ormacin7 eg2n corre ponda, %l pro*eedor de !ormacin,
Regi tro de !ormacin di ponible

C"ando lo c"r o de !ormacin on impartido por agencia en nombre de la empre a7 deber9 di poner e de regi tro de !ormacin,
E,1,D

5a empre a deber9 re*i ar de !orma r"tinaria la competencia del per onal y7 c"ando proceda7 !acilitar la !ormacin rele*ante, Para ello e podr9 rec"rrir a c"r o de !ormacin7 c"r o de per!eccionamiento:re!re co7 c"r o de capacitacin7 t"tor$a o e&periencia en el l"gar de traba4o,

Programa permanente de !ormacin acorde con nece idade del p"e to

E,2 (eclaracin de intenciones

8i+iene del 'ersonal Gonas de %ani'ulacin de %aterias 'ri%asB 're'aracinB 'rocesadoB envasado y al%acena%iento 5a norma de 'igiene per onal de la empre a deber9n er adec"ada para lo prod"cto !abricado y e tar doc"mentada 7 y todo lo empleado 7 incl"yendo el per onal de empre a "bcontratada y la per ona /"e *i iten la in talacione 7 deber9n adoptarla ,

*-+ina .! de .)

E,2,1

5o re/"i ito de 'igiene per onal e tendr9n /"e doc"mentar y com"nicar a todo el per onal, % to deber9n incl"ir como m$nimo< No e permite lle*ar relo4e , No e permite lle*ar 4oya 7 a e&cepcin de alianza encilla o p"l era de boda, No e permite lle*ar anillo ni pendiente en parte e&p"e ta del c"erpo como ore4a 7 nariz7 leng"a o ce4a , 5a "1a deber9n mantener e corta 7 limpia y in pintar, No e t9 permitido el " o de "1a po tiza , No e permite lle*ar per!"me ni locin para de p"+ del a!eitado en e&ce o,

Re/"i ito de 'igiene indicado al per onal7 rot"lado

%l c"mplimiento de lo re/"i ito deber9 comprobar e de !orma r"tinaria,

E,2,2

%l per onal deber9 la*ar e la mano a la entrada de la zona de prod"ccin y con "na !rec"encia apropiada para minimizar el rie go de contaminacin del prod"cto, )odo lo corte y ra g"1o en la piel e&p"e ta e deber9n c"brir con "na tirita ad'e i*a de "n color di tinto al del prod"cto7 pre!eriblemente az"l7 y /"e contenga "na tira de metal detectable, (ic'o ap ito er9n proporcionado y controlado por la empre a, C"ando proceda7 adem9 de la tirita indicada7 el per onal deber9 lle*ar "n g"ante, %n lo ca o en /"e e "tilicen e/"ipo de deteccin de metale 7 e deber9 tomar "na m"e tra de cada lote de tirita y *eri!icarla "tilizando el detector de metale y e deber9 lle*ar "n regi tro de ello, Se deber9n implantar procedimiento e in tr"ccione doc"mentada para controlar el " o de medicamento per onale con el !in de red"cir al m$nimo el rie go de contaminacin,
Revisiones %Jdicas

=eri!icable in it"7 adec"ado la*ado

E,2,A

Cronograma general de capacitacion

E,2,C

N:#, No " o de e/"ipo de deteccin de metale

E,2,D

N:#, No " o de medicamento 7 m+dico de empre a analizar9 " con*eniencia directamente,

E,A (eclaracin

5a empre a deber9 a eg"rar e de /"e e implantan procedimiento para

*-+ina ." de .)

de intenciones

garantizar /"e lo empleado 7 el per onal de agencia y de empre a "bcontratada o lo *i itante no on !"ente de tran mi in de en!ermedade ca" ada por alimento , 5a empre a deber9 di poner de "n procedimiento /"e a eg"re /"e lo empleado 7 incl"ido lo empleado temporale 7 noti!i/"en c"al/"ier en!ermedad in!eccio a o tra torno rele*ante /"e e t+n "!riendo o con el /"e 'ayan e tado en contacto, %n lo ca o en lo /"e p"eda e&i tir "n rie go para la eg"ridad del prod"cto7 lo *i itante y el per onal de empre a "bcontratada deber9n c"mplimentar "n c"e tionario de al"d o con!irmar de otro modo /"e no e t9n "!riendo en!ermedad /"e p"eda poner en rie go la eg"ridad del prod"cto ante de entrar en la zona de materia prima 7 manip"lacin7 preparacin7 proce ado7 en*a ado y almacenamiento, Se di pondr9 de procedimiento doc"mentado para empleado 7 per onal de empre a "bcontratada y *i itante 7 obre la medida /"e e deber9n adoptar en el ca o de /"e "!ran en!ermedade in!eccio a o de /"e 'ayan e tado en contacto con ella , C"ando proceda7 e deber9 olicitar a e oramiento m+dico e pecializado,
Ro'a de 'roteccin :%'leados o 'ersonas 3ue visiten las ,onas de 'roduccin Si tema de ind"ccin7 y !ormacin lo contempla

E,A,1

E,A,2

C"e tionario de al"d para *i ita y "bcontratado

E,A,A

Pendiente de implementar c"e tionario de al"d para *i ita y "bcontratado

E,C (eclaracin de intenciones E,C,1

5o empleado 7 el per onal de empre a "bcontratada y lo *i itante /"e *ayan a entrar en la zona de prod"ccin deber9n lle*ar ropa de proteccin adec"ada /"e la empre a le 'abr9 !acilitado, 5a empre a deber9 doc"mentar y com"nicar a todo lo empleado 7 per onal de empre a "bcontratada y *i itante la norma relati*a a la "tilizacin de ropa de proteccin en determinada zona de traba4o7 como por e4emplo7 la ,onas de cuidados es'eciales y zona de ba4o rie go, % to tambi+n deber9 incl"ir pol$tica obre el " o de ropa de proteccin !"era del entorno de prod"ccin7 como por e4emplo7 la obligacin de /"it9r ela ante de ir al ba1o7 al comedor y a la zona re er*ada para !"madore ,

%PP por 9rea y tipo de traba4o

*-+ina . de .)

E,C,2

(eber9 di poner e de ropa de proteccin< %n cantidade "!iciente para cada empleado, contaminacin del prod"cto illo e&terno ni botone y c"bierto para e*itar la el bigote para e*itar la
%/"ipo en cantidade adec"ada para la e4ec"cin de labore

Con "n di e1o adec"ado para impedir la .como m$nimo7 no deber9 tener bol co ido 0, )odo el pelo deber9 e tar recogido contaminacin del prod"cto, 8ncl"ir ma carilla para la barba y contaminacin del prod"cto,

E,C,A

%l la*ado de la ropa protectora e deber9 realizar por "na empre a de la*ander$a aprobada y contratada o por la propia !9brica7 "tilizando criterio de!inido y *eri!icado para *alidar la e!icacia del proce o de la*ado, (e manera e&cepcional7 e aceptar9 la po ibilidad de /"e lo empleado la*en " propia ropa de proteccin7 en lo ca o en lo /"e la ropa de proteccin ea para proteger al empleado de lo prod"cto manip"lado y e ta ropa e lle*en 2nicamente en zona de prod"cto cerrado o de ba4o rie go, C"ando la ropa de proteccin " ada en zona de c"idado e peciale o de alto rie go ea "mini trada por "na la*ander$a "bcontratada7 + ta deber9 er a"ditada ya ea directamente o por tercero 7 o bien er9 nece ario di poner de "na certi!icacin adec"ada, 5a la*ander$a deber9 operar mediante procedimiento /"e garanticen< 5a limpieza e!ecti*a de la ropa protectora, 5a e terilizacin comercial de la prenda "na *ez + ta 'ayan ido la*ada y ecada , 5a adec"ada egregacin entre prenda "cia y limpia , 5a ropa limpia deber9 e tar protegida de la contaminacin 'a ta /"e + ta ean en*iada al emplazamiento7 p,e4, mediante bol a o !"nda ,

%&i te 9rea de la*ander$a para la*ar el %PP diariamente,

E,C,C

N:#, No e mane4an zona de alto rie go ni de c"idado e peciale

E,C,D

%n el ca o de /"e e empleen g"ante 7 + to e deber9n reemplazar reg"larmente, C"ando proceda7 deber9n er apto para " o alimentario7 de ec'able 7 de "n color di ting"ible .az"l7 a er po ible07 encontrar e en

(i iting"ible por color di!erente

*-+ina .0 de .)

per!ecto e tado y no de prender !ibra

E,C,6

"elta ,
Se reemplazan !rec"entemente

C"ando e proporcionen prenda de ropa protectora /"e no e p"edan la*ar .como malla protectora 7 g"ante y delantale 07 + ta deber9n limpiar e con "na !rec"encia ba ada en el rie go,

*-+ina .) de .)