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DOCUMENTO N VCP-GC-SGC-IDT-00013 Control de reuniones de Calidad REV.A

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Tabla de Contenidos 2

1 OBJETIVOS 3

2 ALCANCE 3

3 DEFINICIONES 3

4 REFERENCIAS 3

5 RESPONSABILIDADES 3

6 METODOLOGA 3

7 REGISTRO Y FORMULARIOS 4

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1. OBJETIVOS
Definir y establecer proceso estndar de trabajo aplicado por la VCP para la
correcta realizacin, de reunion de arranque en lo que corresponde a
calidad...

2. ALCANCE
Este Instructivo aplica a todos los proyectos de construccin de la
VCP.

3. DEFINICIONES

3.1. VCP: Vicepresidencia Corporativa de Proyectos
3.2. KOM: Kick Off Meeting (reunin de arranque o inicio de contrato).
3.3. SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

4. REFERENCIAS
Este instructivo tiene referencia con procedimiento de reunin de arranque
CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702.

5. RESPONSABILIDADES

Jefe o Ingeniero de Calidad VCP: Responsable de la ejecucin,
seguimiento y control de este instructivo.

Ingeniero de Contrato VCP: Liderar la reunin de KOM y la reunin de
seguimiento de calidad mensual, guardando y distribuyendo la minuta
ms los anexos que se generen.

Gestionador de Calidad del Contratista: Asistir a las reuniones
establecidas y dar avance del SGC.

6. METODOLOGA DE TRABAJO PARA REUNIONES DE ARRANQUE.
6.1. REUNION INICIAL DE CALIDAD CON CONTRATISTA
(KOM/ARRANQUE): Reunin formal que da inicio a los trabajos entre
VCP y Contratista. En ella VCP da a conocer los requerimientos de
calidad, establecidos en las bases de su contrato de acuerdo a VCP-
GC-SGC-IT-00013A Requerimientos de Calidad y solicita compromiso
de fecha de entrega del Programa de entrega de procedimientos e
instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B que el contratista debe
implementar durante el perodo que dure su contrato, de acuerdo a lo
establecido en VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de
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Arranque. Todos los requerimientos de Calidad deben quedar
incorporados en la minuta de reunin de Arranque.
Participan: Administrador de Contrato, Calidad, Construccin,
Adquisiciones, Ingeniera, Relaciones Laborales, Seguridad y Medio
Ambiente y sus equivalentes por parte del contratista.

7. REGISTROS Y FORMULARIOS
VCP-GC-SGC-IT-00013A Requerimientos de Calidad
VCP-GC-SGC-IT-00013B Programa de entrega de procedimientos e
instructivos base
VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de Arranque
CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 Anexo N 2 Acta o Minuta de
Reunin de Arranque
VCP-GC-SGC-IDT-00015 Intsructivo de calificacin de laboratorio de
autocontrol en obra.

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PAUTAPARAREUNIONESDEARRANQUE(KICKOFFMEETING)
N API y Nombre del Proyecto: PROYECTO NORMALIZACIN DE AGUA FASE I
Empresa FLUOR N Contrato
Nombre Administrador:
Fecha Reunin:

VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina1de3

En reunin de arranque se debe solicitar:

1. Entrega de Requisitos de Calidad para su contratos (de acuerdo a VCP-GC-SGC-IT-
00007) de acuerda a su modalidad contractual:

2. Compromiso de fecha de entrega del Programa de entrega de procedimientos e
instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B este contiene

Plan de calidad
Procedimientos de Gestin ( Control de documentos - Control de materiales-
Control de elementos deficientes-Calibracin de equipos, medicin y pruebas-
Verificacin de Calidad y ensayo (PIE) Conservacin de Registros
Auditorias Internas - Capacitacin Control de subcontrato Trazabilidad del
producto Mejoramiento Continuo.
Procedimientos de Operacin necesario para el desarrollo de sus trabajos.
Instrucciones de Trabajo.

COMPROMISO DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA: _________________

3. Servicios del laboratorio externo. Estos servicios el contratista deber subcontratarlos
a terceros quedando excluido de eleccin, el laboratorio de Codelco (el cual hay que
contratarlo junto al equipo de auditoria del proyecto). El contratista a travs de su
laboratorio deber realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificaciones propias
y subcontratadas que el diseo del proyecto requiera.
Previo a la presentacin en la obra del Laboratorio de Autocontrol, el
contratista debe presentar a A&CC VCP, toda la documentacin
requerida en instructivo de calificacin de laboratorio de autocontrol en
obra VCP-GC-SGC-IDT-00015.

Modalidad contractual ENTREGADO NO ENTREGADO
a. 001: Requerimientos de Calidad para
empresas contratistas

b. 002 Requerimientos de Calidad para
Agentes

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Fecha Reunin:


4. Ningn trabajo puede proceder si el Plan de Calidad, Procedimientos de Gestin no
han sido revisados en cdigo uno, por lo cual el contratista considerar un plazo
mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las actividades
constructivas, junto al procedimiento operativo del trabajo a ejecutar.

La revisin que har Codelco como parte del aseguramiento de calidad interno, de la
documentacin y trabajos, por concepto de auditora, inspeccin e incluido lo
solicitado, no tiene el carcter de aprobatorio. El contratista es quien tiene la
responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos como parte del
autocontrol y trabajos encomendados.

5. El contratista debe Oficializar al Gestionador de calidad indicado en su oferta,
mediante carta contractual, adjuntando curriculum vitae.


6. REUNIONES DE CALIDAD.
6.1 REUNION DE CONTROL DE CALIDAD QUINCENAL: Reunin formal entre el
departamento de Calidad VCP y Calidad de los contratistas que existan en la
obra cada quince das. En ella los contratista exponen el avance del SGC y se
analizan los indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitacin, Paquetes de
Entrega, Detalle de Terminaciones, Procedimiento de Caminatas etc) de cada
contratista.

6.2 REUNION DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD MENSUAL CONTRACTUAL:
Reunin formal entre la Administracin VCP y Contratista. En ella se analizan
las interferencias y mejoras que puedan existir para la correcta realizacin de
los trabajos en terreno. Calidad VCP muestra el status del SGC del contratista,
Se entregan los desviaciones (NCR, Auditorias, Paquetes de Entrega, Caminatas
Y detalle de terminaciones) que a la fecha no han sido solucionadas.. Participan
Administrador de Contrato, Calidad, Construccin, Adquisiciones, Ingeniera,
Relaciones Laborales, Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes por parte
del contratista.
6.3 REUNION DE SEGUMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FUNCIONAL: Reunin

formal entre Calidad de las carteras, proyectos estructurales, gerencias y el
Funcional de Calidad VCP. En ella se analizan el avance del SGC y los
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indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitacin, Paquetes de Entrega,
Detalle de Terminaciones, Caminatas etc). Participan los definidos por el
Funcional de calidad.

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SAP N DOCUMENTO N CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 REV. 0

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Anexo N 2 Acta o Minuta de Reunin de Arranque

LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA DE TERMINO

LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRE EMPRESA INICIALES NOMBRE EMPRESA INICIALES

NOMBRE CONTRATISTA:
FIRMA DEL CONTRATISTA:
NOMBRE REPRESENTANTE VCP:
FIRMA REPRESENTANTE VCP:

MINUTA REUNIN DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)
N DE CONTRATO NOMBRE DEL SERVICIO
N TEMAS TRATADOS SEGN TEMARIO PUNTO 6.1 POR RESPONSABLE
FECHA
COMPROMETIDA

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001:REQUERIMIENTOSDECALIDADPARAEMPRESASCONTRATISTAS
VALIDOPARAREUNIONESDEARRANQUE
VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina 1 de 11
De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.2 PARA LA EJECUCIN DE

TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS

El Contratista tendr siempre presente la obligatoriedad de disear todos los documentos que aqu
se describen, con el enfoque de ejecucin de los trabajos entregados y con ello cumplir con la
debida identificacin de los procesos, y entidades que interactan. No se aceptarn documentos
que no cuenten con la debida adaptacin de la modalidad contractual y debe ser especficos para
el proyecto y trabajos encomendados.

En caso de que CODELCO opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a su vez
de los Contratistas a los Subcontratistas, vlidos pero no recomendable, se estipular claramente
esta situacin en los alcances contractuales. Se indicar la figura en que CODELCO no pierde su
responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o Subcontratista tiene responsabilidad del
ejercicio del aseguramiento y control de la calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en el
ellos, a pesar de la facilidad o entrega de procedimientos.
Los requerimientos indicados a continuacin son vlidos para los Contratistas de CODELCO o del
Agente que lo represente y a su vez adaptable para los Subcontratistas del Contratista. Para este
ltimo efecto se modificarn los textos reemplazando la palabra CODELCO por Contratista y
Contratista por Subcontratista.

1.0 Antes del inicio de los trabajos, el Contratista entregar en forma oficial para su revisin
y codificacin, en revisin A (para comentarios de CODELCO) y con las firmas
responsables (Administrador, Gerente de Construccin, Gerente de Calidad, mnimo), los
siguientes Planes de Calidad para la Construccin, Procedimientos de Gestin de la
Calidad, Procedimientos de Operacin administrativa e Instructivo de Trabajo, especficos
para el Proyecto, los cuales estarn en completa concordancia y mejoramiento en
cumplimiento de su Programa Toda esta documentacin dar estricto cumplimiento de lo
requerido en Normas de la referencia

Todo lo descrito a continuacin, ser considerado por el Contratista como Punto de
Espera, o sea los trabajos no podrn proceder si CODELCO no ha devuelto la
informacin revisada en cdigo uno, por lo cual el Contratista considerar un plazos
mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las actividades
constructivas.

1.1 Plan de Calidad para la Construccin
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad especfico para el Proyecto que el Contratista
implementar en las operaciones del contrato. Dicho plan deber indicar el compromiso de
ejecucin y desarrollo posterior de cada una de las partes que se indican en la Normas
para forma y contenido segn Norma ISO 10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000.

Codelco ha establecido una Poltica y Objetivos de Aseguramiento y Control de Calidad
para la Ejecucin de sus Proyectos de Construccin, la que se basa en las Normas ISO
9001:2000 y su homloga Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su ltima versin. stas sern
concordantes con las de los Contratistas y Subcontratistas.
En el documento Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para Construccin, se
contendrn las directrices respecto de las responsabilidades, objetivos, polticas y
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descripcin de los procesos que involucra la construccin de proyectos. El contenido ser

congruente y no limitado con los emitidos por CODELCO y que son los siguientes:
1. Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
2. Alcance:
Polticas de Calidad
Alcance Tcnico
Distribucin y Control del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
Organizacin
Aplicacin
3. Definiciones
4. Referencias
5. Responsabilidades:
Gerencia de Construccin del Proyecto
Gerente de Construccin de Obras
Ingeniero en Sistemas de Gestin de Calidad de Proyectos
6. Requisitos de Procedimientos para SGC:
Control de Documentos
Control de Materiales
Control de Elementos Deficientes
Equipos de Medicin y Prueba
Verificacin de Calidad
Conservacin de Registros
Auditorias
Capacitacin
Control de Subcontratistas
Trazabilidad del Producto
Mejoramientos
7. Anexos

1.2 Procedimiento de Gestin de Calidad
Para su confeccin y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y clientes o
servicios que tendr (Internos de su empresa, Proveedores, Subcontratos, CODELCO
y otros.)
Se disearn, implementarn y controlarn como mnimo y no limitados en cantidad y
contenido los siguientes procedimientos:
1) Control de Documentos, (incluir matriz de distribucin de documentos) se
estudiar el proceso de los documentos, desde el origen o generadores hasta el
trmino o archivo, sus sistemas de control, distribucin y archivos de los Documentos
de Diseo, Compras, Contratos, Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y
Control de Calidad, Gerencia de Construccin, Programacin y Costos para la
Construccin en Obra.
2) Control de Materiales, debe contemplar como mnimo, un plan de recepcin de
materiales y equipos permanentes de obra que implique revisin, aceptacin o
rechazo, normativa de bodegaje segn especificaciones tcnicas, segregacin de
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productos no conformes claramente identificado y mantencin de equipo mientras

estn en custodia o almacenaje, segn catlogos y manuales.
3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no
Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerar para su elaboracin los
aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestin, materiales o equipos,
ejecucin de de la construccin, ingeniera y contrato entre las partes. Ser NCR
cuando la deficiencia tenga solucin con aprobacin del contratista e ingeniera de
terreno y RD si se requiere dejar los trabajos tal como estn con aprobacin de
ingeniera de diseo y Codelco.
4) Calibracin de equipos, medicin y pruebas. Previamente a la utilizacin de los
equipos, el Contratista los calibrar o contrastar segn corresponda, la cual deber
ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para ello. El certificado
extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibracin o contrastacin, contener
el parmetro o rango de aceptacin de la Norma, certificado de calibracin del equipo
o patrn de comparacin, que indica que el equipo cumple, de lo contrario el
documento no ser aceptado. La certificacin deber hacerse llegar a CODELCO para
su revisin previamente a la utilizacin de los equipos. Contendr sistemas de
segregacin de equipos descalibrados o descompuestos, formas de traslado,
mantencin y bodegaje. Se mantendr al da un catastro tipo LOG de la totalidad de
los equipos con su histrico, trazabilidad y fechas de inicio y trmino de vigencia de
calibracin. Todos los equipos estarn etiquetados con nmero de certificado y fechas
de duracin que l autoriza.
5) Verificacin de Calidad y Ensayos. Contendr El Plan de Inspeccin y Ensayos
segn lo solicitado en licitacin se regir para la definicin de procesos de
inspecciones diarias y planificacin de los requerimientos y frecuencias de ensayos. Se
debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas ofertadas y
requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser compatible con
exigencias de muestreo requeridas en especificaciones tcnicas, planos y Normas de
referencia de ellos, entregadas para su oferta. Se indicar puntos de inspeccin,
espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En lo correspondiente a inspecciones y
ensayos se considerar al Cliente en este Formato y se dejar en blanco. El
Formulario ser confeccionado por el Proponente con logo y numeracin propia. La
presentacin en la licitacin y antes del inicio de los trabajos se considerar como
preliminar y no interferir con un desarrollo mayor y posterior.

6) Conservacin de registros. Debe contener el plan o definicin de conservacin de
los registros propios, entrega al Cliente, destruccin de los prescindibles, ya sea en
papel, electrnico u otros que el Contratista utilizara en la Obra. Determinar
requerimientos de confidencialidad, seguridad, incombustibilidad y plazos del
almacenamiento. Este documento ser confeccionado en acuerdo con el Cliente,
documentos contractuales, leyes y normas vigentes.
7) Auditoras internas y externas. Debe contener el Programa de auditoras segn lo
solicitado en licitacin y mejorado segn requerimientos Cliente. Plan de Auditorias
que contenga la descripcin de la organizacin que estar a cargo de ellas. El
Contratista debe tener en cuenta para el desarrollo de este documento, auditorias
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internas (autocontrol con personal de gestin y/o apoyo de otros departamentos en

obra), externas (Realizadas por empresas externas y/o de su organizacin Central) y
las que les sern realizadas por Codelco. Contendr todos los requerimientos
indicados en NCh-ISO 10011Gua para la auditora de sistemas de calidad.

8) Entrenamiento o capacitacin. El Contratista considerar dentro de su programa de
entrenamiento, charlas diarias para instruir al personal en los procesos constructivos
(Instrucciones de Trabajo), o puntos especiales que lo requieran. Esto podr
espaciarse a medida que CODELCO compruebe que los procesos se realizan a
cabalidad. El personal nuevo recibir induccin ms extensa. El Contratista manejar
conceptos de Largo, Mediano, Corto plazo de enseanza para empleados directos e
indirectos, llevando los debidos registros.
9) Control de Subcontratos. Este procedimiento deber indicar el traspaso de los
mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al Contratista, a
conservacin, monitoreo, control y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y
Control de Calidad bajo estricto cumplimiento de las normas de la referencia.
La empresa de laboratorio subcontratada contar debidamente con las acreditaciones
de los organismos nacionales (INN) o internacionales correspondientes a los servicios
prestados y extensin de la certificacin. El personal de laboratorio tambin debe
contar con sus acreditaciones y licencias vigentes. Toda esta documentacin de
acreditacin deber hacerse llegar previamente a los trabajos al CODELCO para su
revisin y codificacin.
10) Trazabilidad del Producto. Se generar un procedimiento con respecto al diseo de
la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos identificados para los
trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa que dado un requerimiento de
bsqueda de un documento, certificado, registro o dato, ste ser reconstruible hasta
su origen. Los registros no deben contemplar la firma de CODELCO o Representante.
Todos los formatos de protocolos, certificacin u otros, sern parte de cada
procedimiento respectivo y se disearn como autocontrol de la empresa con las
firmas correspondiente.
11) Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadsticas generadas por conceptos de
Aseguramiento y Control de Calidad, se generar un proceso de mejoras a travs de la
deteccin, investigacin de la causalidad. Los campos de accin ser todo lo
detectado por conceptos de auditoras, inspecciones (NCR), ensayos y seguimiento
estadstico de los objetivos. El Plan de Mejoramiento se realizar a corto y mediano
plazo y de convocatoria de los directivos, de tal forma de cumplir la normativa en
cuanto a realizar una revisin permanente de las polticas y objetivos indicados en el
plan de calidad especfico para el Proyecto.
El Contratista contar con un sistema software de emisin de reportes, monitoreo
estadstico y anlisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad propios y
de sus contratistas para los efectos de cumplir con el requerimiento de mejoramiento
continuo. El Contratista considerar los recursos necesarios para realizar estos
trabajos con software SiC3Pro aportado por CODELCO
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1.3 Procedimientos de Operacin Administrativos.
Estos Procedimientos, el Contratista los realizar segn los trabajos a ejecutar, con un
mnimo de uno por departamento. Su estructura y contenido deben cumplir con los
requerimientos de identificar los responsables por disciplina en el esquema bsico de
los componentes de su organizacin, siempre enfocado para la Calidad.

Ejemplos de Procedimientos: Construccin, Contratos, Compras y Bodega, Recursos
Humanos, Programacin y Costos, Diseo, Ingeniera Seguridad, Salud y
Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc. para Terreno.

1.4 Instrucciones de Trabajo
El Contratista considerar dentro de su programa la generacin de estos instructivos,
que en su forma son igual que un procedimiento, pero su fondo responde a la
necesidad de explicar cmo deben realizarse los trabajos. Dentro de las actividades
constructivas esta debe ser una prctica habitual de planificacin de los trabajos y su
posterior capacitacin al personal involucrado. CODELCO se reserva el derecho a
intervenir y solicitar la realizacin de este documento al Contratistas, toda vez que
estime que lo amerita y estime que ste debi realizarlo. Las Instrucciones de Trabajo
contarn con las debidas revisiones y aprobaciones del Contratista ya sean propias o
de Subcontratistas. Se incorporar al Cliente en este proceso en que se contemplarn
debidamente los tiempos de revisin para contar con ellos aprobados antes de iniciar
los trabajos.

Ejemplos de Instructivos:
Obras Civiles: Topografa, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura,
Arquitectura, etc.
Mecnica: Montaje Caera HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas, Equipos
Correas, etc.
Elctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalizacin, Bancos de Ductos,
Energizacin, Postacin, Torres de Alta, Subestaciones, etc.
Instrumentacin: Calibracin, Inventario, Montaje, etc.
General: Punch List, Paquetes de entrega por trmino de Construccin, Paquetes
de entrega por TOPs por Trmino de Preoperacin, etc.

1.5 Calificacin de Soldadores:
Todos los soldadores sern calificados previamente al inicio de los trabajos con
procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME CODE
SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing Procedures,
Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las Especificaciones Tcnicas
o Planos de diseo indiquen otra cosa. El Contratista ser responsable de estudiar y
cumplir completamente el Cdigo tales como realizar los procedimientos, calificacin
de los soldadores por un supervisor calificado de su empresa (No externo), ensayos de
pruebas (Laboratorio Externo), mantener los registros de Calificaciones, Listados de
soldadores con sus calificaciones, asignacin de nmeros y licencias que los
soldadores debern exhibir en todo momento, marcas de su nmeros por golpe en los
cordones por ellos realizados, mantener los registros de trazabilidad de los trabajos por
soldador, mapeos, etc.
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CODELCO tendr siempre libre acceso para presenciar la ejecucin de las soldaduras,
de prueba y a la documentacin relacionada. CODELCO considerar vlidas las
calificaciones por 6 meses y especficamente realizada para el Proyecto en cuestin y
procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no obtener la
calificacin previamente por obvios posibles rechazos. Las calificaciones son de
responsabilidad del Contratista a travs del Supervisor de Soldadura, quin debe
pertenecer a la empresa y presenciar y firmar la certificacin. Esta responsabilidad no es
delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de cupones de
prueba, segn punto Control de Subcontratos del presente documento.

Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los documentos
descritos y que el cdigo exige, para la revisin de CODELCO.

1.6 Servicios de Laboratorio
Sern requisitos de seleccin mnimos y necesariamente previos a la presentacin en
obra, los siguientes datos. Sern revisados y aprobados por el Contratista y
CODELCO.
Certificado de Acreditacin para realizar los trabajos contratados.
Certificados de Calibracin de los Equipos de medicin y Prueba.
Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello.
Plan y procedimientos por ISO 17025.
Documentos especiales de fuentes radioactivas:
autorizacin de traslado
medio de transporte autorizado
lugar de almacenaje especial
personal con sus autorizaciones vigente
Certificados de dosmetros
Certificados de contadores de radiacin
Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

Estos servicios el Contratista deber Subcontratarlos a terceros quedando excluido de
eleccin, el laboratorio de CODELCO. El Contratista a travs de su Laboratorio
realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificacin propias y subcontratadas,
que el Diseo del Proyecto requiera. Si el autocontrol del Contratista o CODELCO a
travs del propio, detecta deficiencias en los trabajos a travs de las muestras y
ensayos, el criterio de aceptacin ser lo indicado por el Diseo del Proyecto, siendo
de responsabilidad del Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas
que se requieran para la demostracin de la solucin de la desviacin.

El Contratista emitir informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos,
hacindolos llegar a la Gerencia de Calidad.

En caso que CODELCO detecte desviaciones que difieran de las del Contratista, se
proceder a un segundo muestreo de las partes. Si el resultado es real para
CODELCO el contratista pagar los costos adicionales o a la inversa.

La revisin que har CODELCO como parte del aseguramiento de calidad interno, de la
documentacin descrita en este punto 1.0 del Contratista, no tiene carcter aprobatorio. El
Contratista es quien tiene la responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos
como parte del autocontrol y trabajos encomendado.
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1.7 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Que satisfaga los
requerimientos de gestin de calidad, entregas (CRP) y Administracin Sic3pro,
incorporando a este el Curriculum del profesional Gestionador de calidad ms
curriculum de contraturno, adjuntar certificaciones de calidad y auditor, de acuerdo
a lo establecido en las bases de licitacin.
Enviar va carta contractual la oficializacin del Gestionador de calidad ofertado
junto a CV.

2.0 DURANTE LA CONSTRUCCIN

2.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad.
Deben realizarse quincenalmente. En esta reunin entre CODELCO y Contratistas, se
analizarn estadsticamente las desviaciones, las causas y acciones correctivas y
preventivas globales a tomar para disminuir o anular la repeticin del error y generacin de
trabajos rehechos. Estas estadsticas y minuta de reunin debidamente firmadas por los
asistentes de la Gerencias de Construccin y Gestionadores de Calidad del Contratista,
sern hechas llegar al Gerente de Proyecto y Gerencia de Aseguramiento de Calidad de
CODELCO.

2.2 Auditoras e Inspecciones de Codelco.
El Contratista tomar conocimiento, a travs del presente y de acuerdo a clusulas
Contractuales, que su trabajo estar supeditado a inspecciones, auditoras permanentes
del personal de CODELCO y/o su apoyo de Control de Calidad de la Empresa de
Laboratorio. Ser responsabilidad del Contratista el dar la ms pronta solucin a las
desviaciones detectadas.
Las Auditoras sern previamente programadas y comunicadas por documento escrito al
Contratista. Las fechas indicadas no se limitarn o circunscribirn a slo esas fechas o
acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar auditoras sin aviso previo, si el
grado de deficiencias as lo amerita. Los resultados de esta gestin se harn llegar al
Contratista como Resultados de Auditoras de Calidad, en l se indicarn las fechas de
rechequeo o plazo que tendr el Contratista para realizar las acciones correctivas. Esta
fecha que ser de comn acuerdo deber ser cumplida a cabalidad.
Las inspecciones de terreno sern de rutina diaria y las desviaciones detectadas sern
informadas al Contratista a travs del documento denominado RDC (Reporte de
Desviaciones Codelco) el cual se enviar por canales formales con fecha de accin
correctiva.

Ambos documentos destacados en prrafos anteriores, tienen carcter contractual, ya
que ellos representan una desviacin o deficiencia en los diferentes campos de accin
de los tems contractuales. Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato,
por lo tanto la no-solucin en las fechas indicadas para la accin correctiva, podra
ameritar la no-cancelacin de las partidas o itemes involucrados en el Estados de
Pago. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones, reemplazos o
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mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditoras o RDC indican,

CODELCO actuar segn el contrato, para realizar los trabajos con terceros y realizar
los cobros revertidos correspondientes.
No es la poltica de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los contratos le
confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9000, estos documentos se
generan para lograr la optimizacin de recursos y evitar los trabajos rehechos,
tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de mejoramiento

2.3 Implementacin-Monitoreo- Deteccin- Control Estadstico- Mejoramiento del
Sistema QA/QC:
El Contratista debe materializarla durante la obra:
La implementacin completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de
Calidad.
Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditoras y
ensayos.
Deteccin de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de Auditorias,
Ensayos y Reportes de no conformidades.
Control estadstico de auditoras, ensayos y reportes de no conformidades, las
cuales sern llevadas de tal forma de determinar los errores o desviaciones, su
frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

El control de los procesos descritos lo har a travs del software que aportar
CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin
de Proyectos. El Contratista considerar el personal suficiente e idneo para realizar
los ingresos y administracin.

2.4 Reportes de Calidad
El Contratista har llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada:

a. Control de Documentos:
Matriz de Distribucin Copias Controladas
Reporte de Emisin de Documentos de Diseo
Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Diseo.
Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Terreno.
Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseo
Listados de Equipos elctricos, Mecnicos, Instrumentos, Motores, Bombas,
etc.

b. Control de Materiales:
Plan de Inspeccin Equipos y Materiales
Plan de Mantencin de Equipos en Bodega
Plan de Inspeccin y Ensayos en Fabrica
Programa de Asistencia de Proveedores
Informe de Sobrante, merma o dao de equipos o materiales
Informe de No conformidades
Informe de Sobrantes de Obra
Informes de repuestos
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c. Control de Elementos Deficientes:
Plan de Inspeccin
Reporte de Control de No Conformidades
Informe de Control Estadstico
Informes de Mejoramiento

d. Equipos de Medicin y Prueba:
Inventario de Control
Informes de Calibracin
Informes de Deficiencias

e. Verificacin de Calidad:
Plan de Inspeccin y Ensayos
Informe de Trazabilidad
Informe Estadstico de resultados efectividad y eficiencia.

f. Conservacin de Registros:
Plan de Conservacin, eliminacin y entrega.

g. Auditorias:
Plan de Auditoras
Listado de Reportes de Auditoras

h. Capacitacin:
Plan de Capacitacin
Reporte de Capacitaciones Realizadas.

i. Mejoramientos Continuo
Plan de Mejoramiento

j. Punch List
Plan de Caminatas
Reportes

k. Paquetes de Entrega
Plan de Ejecucin y Entrega
Reportes

l. Trazabilidad del Producto
Lista de Protocolos
Lista de Certificacin
Listas de Ensayos

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2.5 Proceso de Entrega Final y Aceptacin de Construccin

Para que esta etapa el Contratista contemplar dentro de su planificacin e
implementacin la realizacin de las siguientes etapas, consideradas tambin como parte
de Aseguramiento y Control de Calidad.
Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Contratista iniciar las
actividades propias a la obtencin de los Listados de detalles de terminacin, para ello
planificar y proseguir como mnimo con la siguiente secuencia:
Caminatas
Lista de Detalles de Terminacin (Punch List)
Paquetes de entrega por trmino de Construccin
Paquetes de entrega por trmino de Preoperacin

El Contratista contar con los servicios, infraestructura y personal suficiente para
monitorear, inspeccionar y realizar auditoras de seguimiento de implementacin,
desarrollo, mediciones y mejoramiento como autocontrol en los procesos de realizacin de
listas de detalles de terminacin; de paquetes de entrega por trmino de la construccin
(CRP); y por trmino de la preoperacin (TOP).
El control de ambos procesos lo har a travs del software que aportar CODELCO
denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin de
Proyectos. El Contratista considerar el personal suficiente e idneo para realizar los
ingresos y administracin.
Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y copia
electrnica ingresada en el Sistema Documental Codelco.
CODELCO har entrega de los P&ID, marcados indicando los Lmites de Batera por TOP,
Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar.
El Contratista realizar las matrices de prueba y ensayos por subsistema de construccin.

El Contratista, organizar la entrega de todos los registros de obra, esto quiere decir
Protocolos, Certificados, Informes, etc. a CODELCO de la siguiente manera pero no
limitada:
POR REA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras,
Arquitectura. (Construccin)
POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecnicas motrices, caera,
bombas, estanques, elctricas, Instrumentacin. (Construccin)
POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas. (Preoperacin y
Comisionamiento)
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Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta informacin ms otras (Auditoras,

correspondencia, etc.) deber quedar realizada en Procedimiento de Retencin o Entrega
de Registros. CODELCO participar y dar directrices de forma.
Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerar para entrega
permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que los trabajos se
van desarrollando.

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002:REQUERIMIENTOSDECALIDADPARAAGENTES
De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.3 PARA LA

EJECUCIN DE TRABAJOS DELEGADOS A UN AGENTES , SUS CONTRATISTAS Y
SUS SUBCONTRATISTAS

El Agente tendr siempre presente la obligatoriedad de disear todos los documentos que
aqu se describen, con el enfoque de gerenciamiento o administracin de los trabajos
entregados a terceros y con ello cumplir con la debida identificacin de los procesos, y
entidades que interactan. No se aceptarn documentos que no cuenten con la debida
adaptacin de la modalidad contractual y que sean especficos para el proyecto y trabajos
encomendados.

En caso de que el Agente opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a
su vez de los Contratistas a los Subcontratistas, vlidos pero no recomendable, se
estipular claramente esta situacin en los alcances contractuales. Se indicar la figura en
que el Agente no pierde su responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o
Subcontratista tiene responsabilidad del ejercicio del aseguramiento y control de la
calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en ellos, a pesar de la facilidad o entrega
de procedimientos.
Los requerimientos indicados a continuacin son vlidos para los trabajos
administrativos y gerenciamiento delegados al Agente. A su vez se asociarn los
requerimientos descritos en 6.2, en lo que respecta a requerimiento a cumplir por
Contratista y sus Subcontratistas, realizando los reemplazos, segn corresponda la
necesidad ah expresada.

1.0 Etapa de Adjudicacin. Se solicitar en Reunin de Partida para la
administracin de su Sistema de Gestin de Calidad:

Un Programa Oficial de entrega del Plan de Calidad, Procedimientos de Gestin y
Procedimientos de Operacin. Para este programa se debe considerar que los
trabajos adjudicados no podrn ser iniciados sin que estos procedimientos hayan
sido revisados por CODELCO y que ellos sean devueltos al Contratista sin
observaciones. Por lo tanto los tiempos de revisin y posible rechazo deben ser
reflejados considerando las variables descritas.
Curriculum Vitae de las personas a cargo de la gestin de Aseguramiento y
Control de Calidad de acuerdo a requisitos mnimos indicados a continuacin.
Imprescindible Profesional Universitario de Ingeniera Civil, Ingeniero o Constructor
Civil o Ingeniero en ejecucin, experiencia mnima 5 aos en Edificacin Industrial.
Experiencia en Administracin y Gestin de Calidad. Deber poseer certificacin
de cursos de gestin de calidad y auditor de ISO 9001, 2000.
Presentar los Curriculum Vitae de los Gestionadores de Calidad titulares y
contraturnos de cada uno de sus Contratistas, para revisin de la concordancia de
los requisitos solicitados en documentos de licitacin y contratos, que sern
mnimamente los solicitados por CODELCO en prrafo anterior.

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2.0 Antes del Inicio de los trabajos, el Agente entregar en forma oficial para su
revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de CODELCO) y con las
firmas responsables (Administrador, Gerente de Construccin, Gerente de
Calidad, mnimo), los documentos internos de su empresa tales como, Plan de
Calidad de Construccin especficos para el Proyecto, Procedimientos de Gestin
de Calidad y Operacin administrativa, los cuales estarn en completa
concordancia y cumplimiento de su Programa de puntos 6.1. Toda esta
documentacin dar estricto cumplimiento de lo requerido en Normas de la
referencia.

Todo lo descrito a continuacin, ser considerado por el Agente como Punto de
Espera, o sea los trabajos no podrn proceder si CODELCO no ha devuelto la
informacin revisada en cdigo uno, por lo cual el Agente considerar un plazo
mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las
actividades constructivas.

2.1 Plan de Calidad para la Construccin
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad especfico para el Proyecto que el
Agente implementar en las operaciones del contrato. Dicho plan deber
indicar el compromiso de ejecucin y desarrollo posterior de cada una de las
partes que se indican en la Normas para forma y contenido segn Norma ISO
10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000.

CODELCO ha establecido una Poltica y Objetivos de Aseguramiento y Control
de Calidad para la Ejecucin de sus Proyectos de Construccin por
Gerenciamiento, la que se basa en las Normas ISO 9001:2000 y su homloga
Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su ltima versin. Estas sern concordantes
con las del Agente y sus Contratistas.
En el documento Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para
Construccin, se elaborarn las directrices respecto de las responsabilidades,
objetivos, polticas y descripcin de los procesos que involucra la construccin
de proyectos para s mismo y sus Contratistas y Subcontratistas. Los
contenidos sern congruentes y no limitados con los emitidos por CODELCO y
que son los siguientes:
1) Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
2) Alcance:
Polticas de Calidad
Alcance Tcnico
Distribucin y Control del Plan de Aseguramiento y
Control de Calidad
Organizacin
Aplicacin

3) Definiciones
4) Referencia
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5) Responsabilidades:
Gerencia de Construccin del Proyecto
Gerente de Construccin de Obras
Ingeniero en Sistemas de Gestin d e Calidad de
Proyectos
6) Requisitos de Procedimientos para SGC:
Control de Documentos
Control de Materiales
Control de Elementos Deficientes
Equipos de Medicin y Prueba
Verificacin de Calidad
Conservacin de Registros
Auditorias
Capacitacin
Control de Subcontratistas
Trazabilidad del Producto
Mejoramientos
7) Anexos

Codelco participar de la revisin de los Planes de Calidad de Construccin de
todos los contratos asignados al Agente.

2.2 Procedimiento de Gestin de Calidad

Para su confeccin y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y
clientes o servicios que tendr (Internos de su empresa, Contratistas,
Subcontratistas, CODELCO y otros).
Se disearn, implementarn y controlarn como mnimo y no limitados en
cantidad y contenido los siguientes procedimientos:
1) Control de Documentos, se estudiar el proceso de los documentos, desde
el origen o generadores hasta el trmino o archivo, sus sistemas de control,
distribucin y archivos de los Documentos de Diseo, Compras, Contratos,
Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad,
Gerencia de Construccin, Programacin y Costos para la Construccin en
Obra.
2) Control de Materiales, debe contemplar como mnimo, un plan de recepcin
de materiales y equipos permanentes de obra que implique revisin,
aceptacin o rechazo, normativa de bodegaje segn especificaciones tcnicas,
segregacin de productos no conformes claramente identificado y mantencin
de equipo mientras estn en custodia o almacenaje, segn catlogos y
manuales.
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3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no

Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerar para su elaboracin los
aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestin, materiales o
equipos, ejecucin de de la construccin, ingeniera y contrato entre las partes.
Ser NCR cuando la deficiencia tenga solucin con aprobacin de la ingeniera
de terreno del Agente y RD si se requiere dejar los trabajos tal como estn con
aprobacin de ingeniera de diseo y Codelco.
4) Calibracin de equipos, medicin y pruebas. Previamente a la utilizacin de
los equipos, el Agente los calibrar o contrastar segn corresponda, la cual
deber ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para
ello. El certificado extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibracin
o contrastacin, contener el parmetro o rango de aceptacin de la Norma,
certificado de calibracin del equipo o patrn de comparacin, que indica que
el equipo cumple, de lo contrario el documento no ser aceptado. La
certificacin deber hacerse llegar a CODELCO para su revisin previamente a
la utilizacin de los equipos. Contendr sistemas de segregacin de equipos
descalibrados o descompuestos, formas de traslado, mantencin y bodegaje.
Se mantendr al da un catastro tipo LOG de la totalidad de los equipos con su
histrico, trazabilidad y fechas de inicio y trmino de vigencia de calibracin.
Todos los equipos estarn etiquetados con nmero de certificado y fechas de
duracin que l autoriza.
El Laboratorio utilizado por el Agente, no podr ser utilizado por los
Contratistas o Subcontratistas.
5) Verificacin de Calidad y Ensayos. Contendr El Plan de Inspeccin y
Ensayos segn lo solicitado en licitacin, regir para la definicin de procesos
de inspecciones diarias y planificacin de los requerimientos y frecuencias de
ensayos. Se debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas
ofertadas y requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser
compatible con exigencias de muestreo requeridas en especificaciones
tcnicas, planos y Normas de referencia de ellos, entregadas para su oferta.
Se indicar puntos de inspeccin, espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En
lo correspondiente a inspecciones y ensayos se considerar al Cliente en este
Formato y se dejar en blanco. El Formulario ser confeccionado por el
Proponente con logo y numeracin propia. La presentacin en la licitacin y
antes del inicio de los trabajos se considerar como preliminar y no interferir
con un desarrollo mayor y posterior.

6) Conservacin de registros. Debe contener el plan o definicin de
conservacin de los registros propios, entrega al Cliente, destruccin de los
prescindibles, ya sea en papel, electrnico u otros que el Agente utilizara en la
Obra. Determinar requerimientos de confidencialidad, seguridad,
incombustibilidad y plazos del almacenamiento. Este documento ser
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confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y

normas vigentes.
7) Auditoras internas y externas. Debe contener el Programa de auditoras
segn lo solicitado en licitacin y mejorado segn requerimientos Cliente. Plan
de Auditorias que contenga la descripcin de la organizacin que estar a
cargo de ellas. El Agente debe tener en cuenta para el desarrollo este
documento, auditorias internas (autocontrol con personal de gestin y/o apoyo
de otros departamentos en obra), externas (Realizadas por empresas externas
y/o de su organizacin Central) y las que les sern realizadas por Codelco.
Contendr todos los requerimientos indicados en NCh-ISO 10011Gua para la
auditora de sistemas de calidad.

El Agente entregar a CODELCO, procedimiento y programa de auditoras
Internas de su empresa y hacia sus Contratistas. Lo mismo harn los
Contratistas hacia el Agente. Importante es destacar que en este campo, el
Agente disear un Sistema de Gestin de Calidad eminentemente de
Aseguramiento de la Calidad (Auditoras e Inspecciones de Monitoreo) y
emplear laboratorio slo cuando existan dudas razonables sobre lo hecho por
los Contratistas. Por lo anterior el Agente considerar la contratacin de un
externo auditor, debidamente acreditado para ello. Por otra parte, el Agente
traspasar y entregar la direccin de requerimientos contractuales a los
Contratistas, respecto a las obligaciones de cumplir con el diseo de un
Sistema de Gestin de Calidad con Aseguramiento y Control de la Calidad al
100% de lo Proyectado.
8) Entrenamiento o capacitacin. El Agente considerar dentro de su programa
de entrenamiento la descripcin de los tipos de induccin y capacitacin que
se le entregar al personal asignado al Proyecto. Contemplar sistemas web,
personalizados y prcticos. Se indicar el diseo y descripcin de los procesos
y registros que dejarn constancia de stos. El personal nuevo recibir
induccin ms extensa. El Agente manejar conceptos de Largo, Mediano,
Corto plazo de enseanza para empleados directos e indirectos.

9) Control de Contratistas. Este procedimiento deber indicar el traspaso de
los mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al
Agente, a todos los Contratistas bajo su cargo, en todo lo que respecta a la
planificacin, implementacin, conservacin, monitoreo, control y mejoramiento
del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad bajo estricto cumplimiento
de las normas de la referencia.
Se indicar en l, que la empresa de auditoras contratada contar
debidamente con las acreditaciones de los organismos nacionales o
internacionales correspondientes a los servicios prestados y su capacidad de
certificador de procesos. El personal tambin debe contar con certificacin de
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auditores. Toda esta documentacin de acreditacin deber hacerse llegar

previamente a los trabajos al CODELCO para su revisin y codificacin.
El prrafo anterior es vlido tambin para los servicios de laboratorio
contratados. Ver puntos 4) y 6).
El Agente incluir en el diseo de este procedimiento, los requerimientos
mnimos y no limitados, indicados en item 6.2 PARA LA EJECUCIN DE
TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS
indicado en VCP-GC-SGC-PROC-00007

10)Trazabilidad del Producto. Se generar un procedimiento con respecto al
diseo de la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos
identificados para los trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa
que dado un requerimiento de bsqueda de un documento, certificado, registro
o dato, ste ser reconstruible hasta su origen. Los registros no deben
contemplar la firma de CODELCO o Agente si no son propios.
Todos los formatos de protocolos, certificacin u otros, sern parte de cada
procedimiento respectivo y se disearn como autocontrol de la empresa con
las firmas correspondiente.
11)Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadsticas generadas por
conceptos de Aseguramiento y Control de Calidad, se generar un proceso de
mejoras a travs de la deteccin, investigacin de la causalidad. Los campos
de accin ser todo lo detectado por conceptos de auditoras, inspecciones
(NCR), ensayos y seguimiento estadstico de los objetivos. El Plan de
Mejoramiento se realizar a corto y mediano plazo y de convocatoria de los
directivos, de tal forma de cumplir la normativa en cuanto a realizar una
revisin permanente de las polticas y objetivos indicados en el plan de calidad
especfico para el Proyecto.
El Agente contar con un sistema software de emisin de reportes, monitoreo
estadstico y anlisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad
propios y de sus contratistas, para los efectos de cumplir con el requerimiento
de mejoramiento continuo. De no contar con lo anterior, el Agente considerar
los recursos necesarios para realizar estos trabajos con software SiC3Pro
aportado por CODELCO.
Codelco no participar de la revisin interna de los procedimientos de Gestin
de Calidad de Construccin de los contratos asignados al Agente, pero se le
har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el
compromiso de punto de espera.

2.3 Procedimiento de Operacin Administrativos.
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Estos Procedimientos, el Agente los deben realizar segn los trabajos a

ejecutar, con un mnimo de uno por departamento. Su estructura y contenido
deben cumplir con los requerimientos de identificar los responsables por
disciplina en el esquema bsico de los componentes de su organizacin,
siempre enfocado para la Calidad.

Ejemplos de Procedimientos: Construccin, Contratos, Compras y Bodega,
Recursos Humanos, Programacin y Costos, Diseo, Ingeniera de Terreno;
Seguridad, Salud y Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc.
para terreno.

Codelco no participar de la revisin interna de los procedimientos de
Operacin Administrativos de Construccin de los contratos asignados al
Agente, pero se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles
comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.4 Instrucciones de Trabajo.
El Agente no considerar dentro de su programa, la generacin de estos
instructivos, que en su forma son igual que un procedimiento, pero responde a
la necesidad de explicar cmo deben realizarse los trabajos, ya que esta
responsabilidad contractual es propia de los ejecutores de los trabajos, en
este caso sus Contratista. El Agente velar porque se realicen se reserva el
derecho a solicitar la realizacin de este documento al Contratistas, cuando
estime que lo amerita y estime que l debi realizarlo. Las Instrucciones de
Trabajo contarn con las debidas aprobaciones del Contratista y se le enviarn
de CODELCO o Agente para su participacin en el proceso de revisin, antes
de iniciar los trabajos.
Ejemplos de Instructivos:
Obras Civiles: Topografa, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura,
Arquitectura, etc.
Mecnica: Montaje Caera HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas,
Equipos Correas, etc.
Elctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalizacin, Bancos de Ductos,
Energizacin, Postacin, Torres de Alta, Subestaciones, etc.
Instrumentacin: Calibracin, Inventario, Montaje, etc.
General: Punch List, Paquetes de entrega por trmino de Construccin,
Paquetes de entrega por TOPs por Trmino de Preoperacin, etc.

Codelco no participar de la revisin interna de los Instructivos de Trabajo de
los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le har llegar
una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso
de punto de espera.

2.5 Calificacin de Soldadores
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El Agente velar porque el Contratista y sus Subcontratistas hagan que todos

los soldadores sean calificados previamente al inicio de los trabajos con
procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME
CODE SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing
Procedures, Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las
Especificaciones Tcnicas o Planos de diseo indiquen otra cosa. El
Contratista ser responsable de estudiar y cumplir completamente el Cdigo
en cuanto a realizar los procedimientos, calificacin de los soldadores por un
supervisor calificado de su empresa, mantener los registros de Calificaciones,
Listados de soldadores con sus calificaciones, asignacin de nmeros y
licencias que los soldadores debern exhibir en todo momento, marcas de su
nmeros por golpe en los cordones por ellos realizados, mantener los registros
de trazabilidad de los trabajos por soldador, mapeos, etc.

CODELCO o su representante tendr siempre libre acceso para presenciar la
ejecucin de las soldaduras de prueba y a la documentacin relacionada.

El Agente considerar las calificaciones de los Contratistas y Subcontratistas,
vlidas por 6 meses y especficamente realizada para el Proyecto en cuestin o
procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no
obtener la calificacin previamente. Las calificaciones son de responsabilidad del
Contratista a travs del Supervisor de Soldadura, quin debe pertenecer a la
empresa y presenciar y firmar la certificacin. Esta responsabilidad no es
delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de
cupones de prueba, segn punto Verificacin de Calidad y Ensayos del
presente documento.

Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los
documentos descritos y que el cdigo exige, para la revisin del Agente.
Codelco no participar de la revisin interna de los Instructivos de Trabajo de
los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le har llegar
una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso
de punto de espera.

2.6 Servicios de Laboratorio
El Agente velar porque los Contratistas y Subcontratistas cumplan los
requisitos de seleccin mnimos y necesariamente previos a la presentacin en
obra de los siguientes datos.
Certificado de Acreditacin para realizar los trabajos contratados.
Certificados de Calibracin de los Equipos de medicin y Prueba.
Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello.
Plan y procedimientos por ISO 17025.
Documentos especiales de fuentes radioactivas:
autorizacin de traslado
medio de transporte autorizado
lugar de almacenaje especial
personal con sus autorizaciones vigente
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Certificados de dosmetros
Certificados de contadores de radiacin
Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

Estos servicios el Contratista deber Subcontratarlos a terceros quedando
excluido de eleccin, el posible laboratorio CODELCO. El Contratista a
travs de su Laboratorio realizar el 100% de las muestras, pruebas y
certificacin que el Diseo del Proyecto requiera. Si el autocontrol del
Contratista o CODELCO a travs del propio, detecta deficiencias en los
trabajos a travs de las muestras y ensayos, el criterio de aceptacin ser
lo indicado por el Diseo del Proyecto, siendo de responsabilidad del
Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas que se
requieran para la demostracin de la solucin de la desviacin.
El Agente emitir informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos
de sus Contratistas, hacindolos llegar a la Gerencia de Calidad del
CODELCO.
En caso que el Agente detecte desviaciones sobre los registros o que
simplemente no han sido halladas por el Contratista, se proceder a un
primer o segundo muestreo, segn corresponda por parte del Contratista.
En caso de dudas, se proceder con un muestreo por ambas partes,
Contratista vs. Agente. Si el resultado da la razn al Agente, el Contratista
pagar los costos por cobro revertido.
Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los
documentos descritos y que el cdigo exige, para la revisin del Agente.

Codelco no participar de la revisin interna de la documentacin de
laboratorio de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del
Cliente, se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles
comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

La revisin que har CODELCO como parte del aseguramiento de
calidad interno, de la documentacin descrita en este punto 6.3.2 del
Agente, no tiene carcter aprobatorio, el Agente es quien tiene la
responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos como
parte del autocontrol y trabajos encomendado.

3.0 Durante la Construccin
3.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad.
Deben realizarse quincenalmente. En esta reunin entre el Agente y
CODELCO, se analizarn estadsticamente las desviaciones, las causas y
acciones correctivas y preventivas globales a tomar para disminuir o anular la
repeticin del error y generacin de trabajos rehechos. Estas estadsticas y
minuta de reunin debidamente firmadas por los asistentes de la Gerencias de
Construccin y Gestionadores de Calidad del Agente, sern hechas llegar al
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Gerente de Proyecto del Agente y a las Gerencia de Proyecto y Aseguramiento

de Calidad de CODELCO.

3.2 Auditorias
El Agente tomar conocimiento, a travs del presente y de acuerdo a clusulas
Contractuales, que su trabajo estar supeditado a inspecciones, auditoras
permanentes del personal de CODELCO y/o su apoyo externo. Ser
responsabilidad del Agente y sus Contratistas, dar la ms pronta solucin a las
desviaciones detectadas.

Las Auditoras sern previamente programadas y comunicadas por documento
escrito al Agente. Las fechas indicadas no se limitarn o circunscribirn a slo
esas fechas o acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar
auditoras sin aviso previo, si el grado de deficiencias as lo amerita. Los
resultados de esta gestin se harn llegar al Agente como Resultados de
Auditoras de Calidad, en l se indicarn las fechas de rechequeo o plazo que
tendr el Contratista internamente para realizar las acciones correctivas. Esta
fecha que ser de comn acuerdo deber ser cumplida a cabalidad.

Los documentos destacados RAC, del prrafo anterior, tienen carcter
contractual, ya que ellos representan una desviacin o deficiencia en los
diferentes campos de accin de los tems contractuales. Esto quiere decir que
es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solucin en las fechas
indicadas para la accin correctiva, podra ameritar la no-cancelacin de las
partidas o itemes involucrados en el estado de pago o remocin del personal
responsable. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones,
reemplazos o mejoramientos de las desviaciones que los documentos de
auditoras o RDC indican, CODELCO actuar segn el contrato, para realizar
los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.

No es la poltica de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los
contratos le confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9001, estos
documentos se generan para lograr la optimizacin de recursos y evitar los
trabajos rehechos, tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de
mejoramiento.

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3.3 Implementacin Monitoreo Deteccin Control estadstico-

Mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y control de calidad.
El Agente debe materializarla durante la obra para s y sus Contratistas:

La implementacin completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de
Calidad.
Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditoras y
ensayos.
Deteccin de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de
Auditorias, Ensayos y Reportes de no conformidades.
Control estadstico de auditoras, ensayos y reportes de no conformidades,
las cuales sern llevadas de tal forma de determinar los errores o
desviaciones, su frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

El control de los procesos descritos lo har a travs del software que aportar
CODELCO, denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la
Construccin de Proyectos, o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente
considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y
administracin.

3.4 Reportes Semanales y Mensuales
El Agente har llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada:

a. Control de Documentos:
Matriz de Distribucin Copias Controladas
Reporte de Emisin de Documentos de Diseo
Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Diseo.
Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Terreno.
Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseo
Listados de Equipos elctricos, Mecnicos, Instrumentos, Motores,
Bombas, etc.

b. Control de Materiales:
Plan de Inspeccin Equipos y Materiales
Plan de Mantencin de Equipos en Bodega
Plan de Inspeccin y Ensayos en Fabrica
Programa de Asistencia de Proveedores
Informe de Sobrante, merma o dao de equipos o materiales
Informe de No conformidades
Informe de Sobrantes de Obra
Informes de repuestos
c. Control de elementos deficiente:
Plan de Inspeccin
Reporte de Control de No Conformidades
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d. Equipos de Medicin y Prueba:
Inventario de Control
Informes de Calibracin
Informes de Deficiencias

e. Verificacin de Calidad:
Plan de Inspeccin y Ensayos
Informe de Trazabilidad
Informe Estadstico de resultados efectividad y eficiencia.

f. Conservacin de los Registros:
Plan de Conservacin, eliminacin y entrega.

g. Auditorias:
Plan de Auditoras
Listado de Reportes de Auditoras

h. Capacitacin:
Plan de Capacitacin
Reporte

i. Mejoramiento continuo:
Plan de Mejoramiento

j. Detalle de terminacin:
Plan de Caminatas
Reportes

k. Paquetes de Entrega:
Plan de Ejecucin y Entrega
Reportes

l. Trazabilidad del producto:
Lista de Protocolos
Lista de Certificacin
Listas de Ensayos

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3.5 Proceso de Entrega Final y Aceptacin de Construccin
El Agente contemplar dentro de su planificacin e implementacin la realizacin
de las siguientes etapas, consideradas tambin como parte de Aseguramiento y
Control de Calidad.

Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Agente y sus
Contratista iniciar las actividades propias a la obtencin de los Listados de
detalles de terminacin, para ello planificar y proseguir como mnimo con la
siguiente secuencia:

Caminatas
Lista de Detalles de Terminacin (Punch List)
Paquetes de entrega por trmino de Construccin
Paquetes de entrega por trmino de Preoperacin

El Agente se asegurar que el Contratista contar con los servicios, infraestructura
y personal suficiente para monitorear, inspeccionar y realizar auditoras de
seguimiento de implementacin, desarrollo, mediciones y mejoramiento como
autocontrol en los procesos de realizacin de listas de detalles de terminacin; de
paquetes de entrega por trmino de la construccin (CRP); y por trmino de la
preoperacin (TOP).

El control de ambos procesos lo har a travs del software que aportar
CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la
Construccin de Proyectos o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente
considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y
administracin.

Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y
copia electrnica ingresada en el Sistema Documental Codelco.

El Agente har entrega de los P&ID, marcados indicando los Lmites de Batera
por TOP, Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar a los Contratistas.
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El Agente realizar las matrices de prueba y ensayos por subsistema de
construccin.

El Agente, organizar internamente y a sus Contratistas en la entrega de todos los
registros de obra, esto quiere decir Protocolos, Certificados, Informes, etc. a
CODELCO de la siguiente manera pero no limitada:

POR REA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones,
Estructuras, Arquitectura. (Construccin)
POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecnicas motrices,
caera, bombas, estanques, elctricas, Instrumentacin. (Construccin)
POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas.
(Preoperacin y Comisionamiento)

Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta informacin ms otras
(Auditoras, correspondencia, etc.) deber quedar realizada en Procedimiento de
Retencin o Entrega de Registros. CODELCO participar y dar directrices de
forma.

Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerar para
entrega permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que
los trabajos se van desarrollando.

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N de Contrato: Contratista:
Nombre del Contrato:
AREA SI NO
PLAN DE CALIDAD PLAN A&CC
CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO A&CC
CONSERVACION DE REGISTROS PROCEDIMIENTO A&CC
CONTROL DE MATERIALES PROCEDIMIENTO A&CC
CONTROL DE ELEMENTOS DEFICIENTES PROCEDIMIENTO A&CC
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y
PRUEBA
PROCEDIMIENTO A&CC
VERIFICACION DE CALIDAD Y ENSAYOS PIE A&CC
AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PROCEDIMIENTO A&CC
PROGRAMA DE AUDITORIAS REGISTRO A&CC
ENTRENAMIENTO O CAPACITACION
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
A&CC
CONTROL DE SUBCONTRATOS PROCEDIMIENTO A&CC
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO PROCEDIMIENTO A&CC
MEJORAMIENTO CONTINUO
RECURSOS PARA
UTILIZACIN SIC3PRO
A&CC
LABORATORIO DE AUTOCONTROL EN OBRA
(Realizado por Terceros)
PLAN Y PROCEDIMIENTO A&CC
TOPOGRAFA PROCEDIMIENTO INGENIERA
PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE
APLICABILIDAD
DESCRIPCION
Fecha compromiso
de entrega Observaciones
El contratista entregar en forma oficial para su revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de "CODELCO")
(15 DAS ANTES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS)
DISCIPLINA TIPO DE DOCUMENTO
A&CC
TOPOGRAFA
MOVIMIENTO DE TIERRAS PROCEDIMIENTO INGENIERA
OBRAS MINERAS PROCEDIMIENTO INGENIERA
FABRICACION DE HORMIGONES PROCEDIMIENTO INGENIERA
INSTALACION DE HORMIGONES PROCEDIMIENTO INGENIERA
HORMIGONES MASIVOS INSTRUCTIVO INGENIERA
REPARACION DE HORMIGONES INSTRUCTIVO INGENIERA
APLICACIN DE GROUT INSTRUCTIVO INGENIERA
MONTAJE ESTRUCTURAL PROCEDIMIENTO INGENIERA
APRIETE DE PERNOS ESTRUCTURALES Y
ANCLAJE
INSTRUCTIVO INGENIERA
CALIFICACION DE SOLDADORES Y
PROCEDIMIENTO SOLDADURAS
INSTALACIN Y MONTAJE DE ESTANQUES PROCEDIMIENTO INGENIERA
MONTAJE DE CAERIAS (PIPING) PROCEDIMIENTO INGENIERA
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CAERAS INSTRUCTIVO INGENIERA
PRUEBA DE PRESIN DE CAERAS Y
COMPONENTES
AISLACIN TERMICA INSTRUCTIVO INGENIERA
CALIFICACION DE SOLDADORES Y
PROCEDIMIENTO SOLDADURAS
OO.CC
CAERIAS
MOVIMIENTO
DE TIERRA
VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base
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N de Contrato: Contratista:
Nombre del Contrato:
AREA SI NO
PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE
APLICABILIDAD
DESCRIPCION
Fecha compromiso
de entrega Observaciones
El contratista entregar en forma oficial para su revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de "CODELCO")
(15 DAS ANTES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS)
DISCIPLINA TIPO DE DOCUMENTO
MONTAJE MECNICO PROCEDIMIENTO INGENIERA
MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS INSTRUCTIVO INGENIERA
MONTAJE ELCTRICO PROCEDIMIENTO INGENIERA
CONSTRUCCION Y MEDICION MALLA
PUESTA A TIERRA
INSTALACION BANCO DE DUCTOS Y
CAMARAS ELECTRICAS
CANALIZACION ELECTRICA INSTRUCTIVO INGENIERA
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE
BAJA TENSION
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE
ALTA TENSION
MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS INSTRUCTIVO INGENIERA
MONTAJE DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS INSTRUCTIVO INGENIERA
ELECTRICA
MECANICO
INSTALACION DE MUFAS INSTRUCTIVO INGENIERA
PRUEBAS ELECTRICAS INSTRUCTIVO INGENIERA
I
MONTAJE INSTRUMENTACIN PROCEDIMIENTO INGENIERA
PRUEBAS DE INSTRUMENTACION INSTRUCTIVO INGENIERA
INGENIERA
PRUEBA DE CARGA DE GRA INSTRUCTIVO INGENIERA
Responsable Contratista
(Nombre y firma)
OTROS
INSTRUMENT
ACIN
VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base
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008 - Sgp-Gc-Sgc-Ins-013-0

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VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina1de3

VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina2de3

6.3 REUNION DE SEGUMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FUNCIONAL: Reunin

VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina3de3

De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.2 PARA LA EJECUCIN DE

descripcin de los procesos que involucra la construccin de proyectos. El contenido ser

productos no conformes claramente identificado y mantencin de equipo mientras

internas (autocontrol con personal de gestin y/o apoyo de otros departamentos en

mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditoras o RDC indican,

2.5 Proceso de Entrega Final y Aceptacin de Construccin

Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta informacin ms otras (Auditoras,

De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.3 PARA LA

3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no

confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y

auditores. Toda esta documentacin de acreditacin deber hacerse llegar

Estos Procedimientos, el Agente los deben realizar segn los trabajos a

El Agente velar porque el Contratista y sus Subcontratistas hagan que todos

Gerente de Proyecto del Agente y a las Gerencia de Proyecto y Aseguramiento

3.3 Implementacin Monitoreo Deteccin Control estadstico-

Informe de Control Estadstico

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