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HACCP MOLUSCOS
BIVALVOS FRESCOS
REFRIGERADOS
STAR OF THE NORTH S.R.L
VERSION 11
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
INDICE
I.
INTRODUCCION.
4
II.
OBJETIVOS....
.5
III.
POLITICA
SANITARIA...
. 6
IV.
BASE
LEGAL
. 7
V. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.....
8
VI.
RESPONSABILIDAD
DEL
EQUIPO
HACCP
10
VII.
ALCANCE
DE
LA
APLICACIN.
...12
VIII. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO CONCHA DE ABANICO (Argopecten
Purpuratus)..13
IX.
FLUJOS
DE
PROCESAMIENTO.
14
X. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE
PROCESO.17
1. Ingreso Y Recepcin De Materia Prima..
17
2. Desvalvado/Eviscerado...
17
3. Lavado I..
17
4. Revisado I Y Pesado I
.18
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Pesado
II
18
8. Codificado/Afinado
...18
9. Lavado II
...18
10. Envasado Y
Etiquetado.
18
11. Almacenamiento Refrigerado II
.18
12. Embarque Y Transporte De Producto Terminado
.18
XI. ANLISIS DE PELIGROS.
.20
XII. RBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC .
.24
XIII. IDENTIFICACIN DE LOS PUNTOS CRTICOS DE CONTROL..
..25
XIV. EVALUACION DEL PUNTO CRTICO DE CONTROL.
.26
XV. SISTEMA DE
TRAZABILIDAD..
27
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ANEXOS.
41
HACCP-01: Ingreso y Recepcin de materia prima (PCC1)..
. 44
HACCP-02: Registro de evaluacin de materia prima ..
45
HACCP-03
Trazabilidad.
.46
HACCP-04 Atencin de quejas a clientes ......
47
HACCP-05 Registro de control de Proveedores.....
48
HACCP-06
Recolecta
del
producto.
.48
HACCP-07 registro de notificaciones y ocurrencias no usuales..
46
HACCP-08
Verificacin
Peridica
Del
. 50
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Sistema
HACCP.
I.
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INTRODUCCIN
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El presente manual ha sido desarrollado, teniendo como soporte los programas prerequisitos siguientes:
Programa de Procedimientos Operacionales Estndares de Saneamiento (SSOP).
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
Programa de Capacitacin del Personal.
II.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al mercado productos sanos e inocuos, garantizando la excelente calidad
del producto en todas las etapas del proceso, satisfaciendo los requerimientos de
nuestros
clientes,
cumpliendo
con las
normas
sanitarias
nacionales
internacionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Cumplir con responsabilidad un adecuado cuidado del producto en las diferentes
fases del proceso productivo.
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Los productos debern ser sanos e inocuos y satisfacer plenamente los requerimientos del
cliente, incluyendo las caractersticas de funcionalidad, esttica y confiabilidad.
Las normas sanitarias vigentes y dems especificaciones internas sern estrictamente
tenidas en cuenta durante las operaciones de produccin, transporte y comercializacin.
El diseo y la ejecucin de todas las operaciones se har enfatizando en la prevencin de
fallas y defectos hasta donde sea posible.
El cliente ser clara y constantemente informado acerca del uso correcto de todos los
productos, por medio de toda la red de ventas y servicio al cliente.
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Decreto
Supremo N 007-98-SA.
Criterios Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y
Bebidas de Consumo Humano R.M.N 615-2003-SA/DM.
Reglamento Sanitario de Moluscos Bivalvos para consumo humano con fines de
exportacin R.M.N 730-2003-SA/DM.
Norma Sanitaria para la Aplicacin del Sistema HACCP en la Fabricacin de
Alimentos y Bebidas RM N 449-2006/MINSA.
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V. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL
JEFE DE
JEFE DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
PRODUCCION
JEFE DE
TEC. DE ASEG.
CALIDAD
SUPERVISORES
DE TURNO
MANTENIMIENTO
JEFE
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DE
SANEAMIENTO
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APOYO
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mantenimiento preventivo de las instalaciones, es miembro del equipo HACCP y como tal
participa en su elaboracin, revisin y cuando fuera necesaria.
JEFE DE SANEAMIENTO (JS): Es el responsable de velar por la sanidad y la higiene
de la planta en general, previene, detecta y comunica cualquier alteracin que ponga en
riesgo la seguridad de las instalaciones de la empresa, coordina con el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad, a fin de realizar las coordinaciones para las correcciones o
modificaciones correspondientes y as ejecutar su plan de saneamiento.
Monitorea, registra y reporta continuamente el desarrollo de las distintas actividades que
sean necesarias para desarrollar el plan de saneamiento. Es miembro del equipo HACCP y
como tal participa en la elaboracin, revisin y cuando fuere necesaria del plan HACCP.
Se reporta al Gerente General.
TCNICO(S) DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (TACs): Es son los
responsables de las funciones especficas de aseguramiento y control de calidad del
proceso, basado en el Plan HACCP. Llevan los registros, supervisan la higiene del
personal e inspeccionan las operaciones de saneamiento de las salas y de toda la planta.
SUPERVISORES DE TURNO: Es el encargado de las operaciones de produccin y
coordina conjuntamente con el Jefe de Produccin, las operaciones que se llevarn a cabo
durante las etapas de produccin. Se reporta al Jefe de Produccin y es el responsable
operativo de las etapas de produccin. Es miembro del Equipo HACCP y participa en
elaboracin, revisin y cuando fuere necesaria del plan HACCP.
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DESCRIPCION
FISICA
MATERIA PRIMA E
INSUMOS
CARACTERSTICAS
ORGANOLPTICAS
Y FISICOQUIMICAS
CARACTERSTICAS
MICROBIOLGICAS
DEL PRODUCTO
FINAL
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manto, sin
vsceras, con coral.
2. Msculo abductor de concha de abanico sin coral: concha de abanico sin
valvas, sin manto, sin vsceras, sin coral.
Especie ( Argopecten purpuratus), sin ingredientes ni aditivos.
Olor: fresco marino, caracterstico de la especie
Color: brillante, reluciente o lustroso, de blanquecino.
Textura: firme, elstica, flexible y hmeda.
Sabor: agridulce caracterstico de la especie.
Se tiene en cuenta los criterios microbiolgicos para el Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
AGENTES MICROBIANOS:
- Aerbios mesfilos (30C)
5x105 UFC/g
- Salmonella
Ausencia/25g
- Staphyloccocus aureus
102 UFC/g
- Eschericchia coli
< 230/100g/NMP 1 UFC/g
- Vibro parahemolyticus
Ausencia/25g
Fuente: Norma sanitaria que establece los criterios Microbiolgicos de
Calidad Sanitaria e Inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo
humano RM N 591-2008/MINSA.
CARACTERISTICAS
CONFERIDAS POR EL
PROCESO
VIDA TIL
ESPERADA
ENVASE, EMPAQUE
Y PRESENTACIONES
DESCRIPCION DEL
ETIQUETADO
PCC 1
Evacuacin
De residuos
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Desvalvado
Y
Eviscerado
Lavado I (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm)
Verificacin de Limpieza
(Revisado)
Pesado I
Almacenamiento refrigerado I
a T 5C
Clasificado
Codificado / afinado
Lavado II (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm) Y escurrido (20 seg.)
Pesado II
Almacenamiento
Refrigerado II a T 5C
Envasado y etiquetado.
Despacho
PCC 1
Limpieza de valvas
( T 7C, CRL 0.5-1.0 PPM)
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Evacuacin
De residuos
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Verificacin de Limpieza
(Revisado)
Clasificado
(codificado)
Pesado
Lavado II (T 7C;
CRL: 0.5 a 1.0ppm)
Almacenamiento
Refrigerado II a T 5C
Envasado y etiquetado.
Despacho
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2. DESVALVADO/EVISCERADO
Para Concha de Abanico con coral (integral), en el caso de desvalvado integral, se
saca el tracto digestivo y vsceras e inmediatamente se realiza la limpieza.
Para Concha de Abanico Tallo Slo, en ste caso se saca el coral, tubo digestivo y
vsceras, eliminando completamente los restos de ste.
3. LAVADO I
En sta fase se hace un primer lavado por aspersin, con agua clorada a 0.5-1.0 ppm. de
CLR. y T 7C, para eliminar los restos de materia orgnica indeseable del proceso de
desvalvado y eviscerado.
4. REVISADO I
Esta operacin comprende en verificar que las piezas cumplan con la calidad del
mercado (piezas enteras, sin vsceras) y adems de revisar una limpieza correcta del
producto.
5. PESADO I
El producto es pesado, para llevar el control de produccin de cada desvalvador.
6. ALMACENAMIENTO REFRIGERADO I
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7. CODIFICADO/AFINADO
Las presentaciones son agrupadas por cdigos que generalmente son los tamaos
estndares comerciales.
Inmediatamente despus que se clasifican, se verifica que las piezas por libra estn
dentro de lo establecido.
En caso de que las piezas del cdigo determinado, no sean uniformes en tamao se
proceder a la operacin de afinado (correccin del codificado).
8. PESADO II
Fase del proceso, que consiste en pesar el producto Concha de Abanico segn lo
solicitado por el cliente.
9. LAVADO II
Fase del proceso, que consiste en lavar el producto pesado, para eliminar los restos
de materia orgnica, el lavado se hace con agua de proceso a T de 7C y
debidamente clorada a 0.5- 1.0 ppm.
Se
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XI.-ANLISIS DE PELIGROS
Etapa del
Proceso
Hay algn
Peligros potenciales
peligro
introducidos,
potencial
controlados o
significativo en
aumentados en esta la seguridad del
etapa
producto?
(Si/No)
Justifique su decisin
para la columna 3
Qu medidas preventiva
s se puede aplicar para
prevenir peligros
significativos
Es sta etapa
un punto
crtico de
control?
(SI/NO)
SI
SI
Residuos de
combustible.
SI
FSICO
Material extrao.
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- Capacitacin de personal
GMP, manejo de residuos
peligrosos.
- Descartar lotes con presencia
de combustibles.
SI
SI
SI
SI
BIOLGICO
______________ Supervivencia de
2.) Desvalvado/ bacterias patgenas (V.
Eviscerado
choleare, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
SI
SI
Los patgenos pueden
desarrollarse si no se controla Esta operacin debe realizarse
tiempo y temperatura de
de forma inmediata, sin
proceso.
ocasionar demoras en la fase
Controlado por GMP y SSOP. de proceso (Controlado por
BPM).
SI
QUMICOS.
(Ninguno)
FSICO
(Ninguno)
NO
NO
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus,
Salmonella, E. Coli)
NO
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QUMICOS
(Ninguno)
FSICO
(Ninguno)
___
___
NO
___
___
______________
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
(4). Codificado/
afinado.
NO
QUMICOS
(Ninguno)
Capacitacin de personal en
Los patgenos pueden
GMP y SSOP.
desarrollarse si no se controla Mantener el rea climatizada y
tiempo y temperatura.
realizar la tarea rpidamente.
NO
___
___
___
___
FSICO
(Ninguno)
___
___
___
___
Peligros potenciales
Hay algn
introducidos,
peligro potencial
Etapa del
controlados o
significativo en la
Proceso aumentados en esta seguridad del
etapa
producto? (SI/NO)
(5)
Pesado II.
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
NO
QUMICOS
(Ninguno)
Justifique su decisin
para la columna 3
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___
___
___
FSICO
(Ninguno)
___
___
___
___
BIOLGICO
_____________ Supervivencia de
(6).
bacterias patgenas (V.
Lavado II.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
NO
QUMICOS
(Ninguno)
FSICO
(Ninguno)
___
Lavado se hace con agua
clorada o sanitizada.
Control de clorinacin de
agua.0.5-3.0ppm y temperatura
5C
___
___
___
___
___
BIOLGICO
Supervivencia de
bacterias patgenas (V.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
NO
NO
___
___
(7).
Envasado.
NO
___
NO
QUMICOS
(Ninguno)
___
___
___
NO
___
___
___
NO
FSICO
(Ninguno)
Etapa del
Proceso
Peligros potenciales
Hay algn
introducidos,
peligro potencial
controlados o
significativo en la
aumentados en esta seguridad del
etapa
producto?
(SI/NO)
(8).
BIOLGICO
Almacenamie
Supervivencia de
nto
bacterias patgenas (V.
Refrigerado
cholerae, Vibrio
(I) y (II).
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
NO
QUMICOS
(Ninguno)
Justifique su decisin
para la columna 3
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Qu medidas
Es sta etapa
preventivas se puede
un punto
aplicar para prevenir crtico de
peligros significativos
control?
(SI/NO)
___
FSICO
(Ninguno)
NO
___
___
(9). Embarque
BIOLGICO
y Transporte
Supervivencia de
de producto bacterias patgenas (V.
terminado.
cholerae, Vibrio
parahemolytiycus
Salmonella, E. Coli).
NO
NO
QUMICOS
(Ninguno)
NO
___
___
NO
FSICO
(Ninguno)
NO
___
___
___
NO
___
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
NO
SI
Parar (*)
No es un PCC
SI
NO
P4
Parar (*)
No es un PCC
NO
P1
P2
P3
P4
PCC
SI
SI
SI
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Desvalvado/Eviscerado
SI
NO
SI
SI
NO
Lavado I
SI
NO
SI
SI
NO
Almacenamiento Refrigerado I
SI
NO
SI
SI
NO
Codificado y Afinado
SI
NO
SI
SI
NO
Pesado
SI
NO
SI
SI
NO
Lavado II
SI
NO
SI
SI
NO
Envasado
SI
NO
SI
SI
NO
Almacenamiento refrigerado II
Embarque y Transporte de producto
terminado
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
PCC 1
(2)
PELIGR
O
SIGNIFI
CATIV
O
(3)
LIMIT
ES
CRITI
COS
(4)
Qu?
(5)
(6)
MONITOREO
C
mo?
Frecuen
cia?
(7)
Qui
n?
(8)
(9)
(10)
ACCION
ES
CORREC
TAS
REGIST
ROS
VERIFICA
CIN
Recepcin de
materia prima
Presencia
de bacterias
patgenas
(V.cholerae
,Vibro
parahemoly
tiycus
samonella,
E.coli
crecimiento
de bacterias
patgenas
(V.cholerae
,Vibro
parahemoly
tiycus
samonella,
E.Coli)
QUIMICO
Residuos
de
combustibl
es o
lubricantes
FISICO
Material
extrao
Se acepta
solo
materia
prima
extrada
de reas
habilitadas
y con
D.E.R.
Se acepta
materia
prima viva
y con una
temperatur
a <26 C
siempre y
cuando el
tiempo de
extraccin
no exceda
las 24 hrs.
Se acepta
solo
materia
prima sin
presencia
de
combustib
les o
lubricantes
.
Se acepta
solo
materia
prima sin
material
extrao.
D.E.R
Visual
Cada lote
T.A.C
Si no tiene
D.E.R
(Declaracin
de extraccin
de moluscos
bivalvos), se
rechaza
el
lote.
T Y
TIEMP
O
Visual
Cada lote
T.A.C
Si no cumple
con
los
lmites
de
temperatura
se rechaza.
Previo
anlisis fsico
organolptico
.
Presenci
ao
ausencia
de
combust
ible y/o
lubrican
tes.
Anlisi
s fsico
sensori
al.
Cada lote
Registros de
declaracin
de
Extraccin
de moluscos
bivalvos.
Revisin diaria
de los registros.
Revisin diaria
de los registros.
Registro de
recepcin de
materia
prima.
Registro de
calibracin
de
termmetros
.
Revisin diaria
de los registros.
T.A.C
Si presenta
contaminaci
n se rechaza
el lote.
Cada lote
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Registro de
recepcin de
materia
prima.
Verificacin
diaria de los
registros.
T.A.C
Visual
Rechazar lote
que esta con
materia
extraa.
Presenci
ao
ausencia
de
material
extrao.
Registro de
recepcin de
materia
prima.
OBJETIVO
b)
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ALCANCE
Se aplica a todos los productos procesados en nuestra planta y a todos los insumos usados
en todas las etapas de proceso.
c)
RESPONSABILIDADES
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de recopilar y archivar la
informacin necesaria para el correcto funcionamiento del presente procedimiento.
El Jefe de Aseguramiento de Calidad es el responsable de asegurar el cumplimiento
del presente procedimiento.
d)
PROCEDIMIENTO
Producto
La trazabilidad ha sido integrada para avalar la seguridad del proceso y
obtencin de productos salubres con la informacin necesaria para garantizar la
historia del producto.
Para la adecuada trazabilidad del producto final concha de abanico en sus
diferentes presentaciones utilizamos el etiquetado porque determinados elemento de
informacin de utilidad para este procedimiento.
La Informacin que se detalla son datos generales del proveedor, ingreso y
recepcin de materia prima, calidad del producto, fases del proceso hasta el despacho
final (produccin); dichos resultados son anotados en HACCP-03: Trazabilidad
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OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es el de atender las quejas y/o sugerencias
del consumidor a fin de ser absueltas de manera satisfactoria.
b)
ALCANCE
Se aplica a todas las quejas y/o sugerencias generadas por el cliente.
c)
RESPONSABILIDADES
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b)ALCANCE:
Se realiza a todos nuestros proveedores para garantizar si se cumple con las
condiciones de sanidad e higiene.
c)DESARROLLO DE LA INSPECCION:
Se plantea establecer una visita, a los establecimientos de los proveedores de
insumos, materiales, envases y embarcaciones de las Asociaciones proveedoras de
materia prima, consideradas aptas segn la Autoridad Sanitaria, en forma semestral y
as realizar la verificacin de los registros y evidenciar el cumplimiento de su Sistema
HACCP, Programa de Higiene y Saneamiento de Embarcacin Artesanal y Programa
de Buenas Prcticas de Manipulacin a Bordo.
Las tareas de la Inspeccin recaen sobre el Jefe de Control de Calidad. Dejando
evidencia de las inspecciones o Auditorias en el Formato HACCP-05: Acta De
Auditoria Y/O Inspeccin Sanitaria A Proveedores De Planta.
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
PE, ART 11- Norma Sanitaria 07-2004 P.E y cuenten con habilitacin
Gerencia.
Jefe de produccin.
d) PROCEDIMIENTOS
Nuestros PROVEEDORES estarn sujetos a INSPECCIONES INOPINADAS y
AUDITORIAS en cumplimiento de la Norma Sanitaria N D.S 07-2004 PE Norma Sanitaria N
D.S040-2001 PE,
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
DE MATERIALES Y
EQUIPOS.
a) OBJETIVO.
Asegurar que nuestros proveedores cumplan
PE.
INOPINADAS
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PE.
b) ALCANCE.
Se realizara a las entidades que nos abastece agua.
c) RESPONSABILIDAD
Gerencia.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
Jefe de produccin.
Tcnicos de Aseguramiento de Calidad.
d) PROCEDIMIENTO.
Verificar si el proveedor cuenta con habilitacin Sanitaria Vigente.
Verificar si el proveedor cumple con almacenamiento adecuado para el agua
de consumo humano en almacenamiento.
Verificar si el proveedor cumple con autorizacin sanitaria de servicio de
camin cisterna para el agua de consumo humano.
Verificar que cuente con certificado de desinfeccin de camin cisterna.
Verificar la calidad del agua con sus caractersticas.
e) FRECUENCIA.
TRIMESTRAL. Se realiza inspecciones inopinadas.
ANUALMENTE. Se programa auditoria.
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b) ALCANCE: Se realizara a las entidades que nos proveen los insumos (cloro, jabn
antibacterial, detergente).
c) RESPONSABILIDAD
Gerencia
Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
Jefe de produccin.
Jefe de saneamiento.
Tcnicos de Aseguramiento de Calidad.
d) PROCEDIMIENTO.
verificar si el proveedor cuenta con habilitacin Sanitaria Vigente.
Verificar si el producto cuenta con su ficha tcnica, hoja de seguridad.
Verificar si el producto cuenta con su resolucin directoral autorizado por
DIGESA.
Verificar el almacenamiento si se encuentran protegidos y rotulados.
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XIX.-PROGRAMA DE CAPACITACION
a) OBJETIVO:
Instituir la capacitacin en la planta, para proporcionar elementos cognoscitivos
sobre la Higiene y Buenas Prcticas de Manufactura, al personal involucrado en el
procesamiento.
b) ALCANCE:
Las actividades de capacitacin involucran a todo el personal de Aseguramiento de
Calidad, Produccin, Personal operario y todo trabajador involucrado en el proceso.
c) COMPONENTES:
El programa de capacitacin contempla:
1. Asistencia a eventos relativos al Aseguramiento de la Calidad, para los responsables
de las reas que cubren el Sistema HACCP.
2. Asistencia de charlas y talleres para el personal operario referentes a:
Buenas Prcticas de Manufactura, Higiene y Seguridad Industrial.
Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP.
Capacitacin en el manejo de los equipos, instrumentos, mtodos analticos, etc.
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d) SUPERVISION:
El desarrollo del programa de capacitacin ser supervisado por el coordinador
del Equipo HACCP, para lo cual deber establecerse mecanismos para garantizar el efecto
multiplicador del contenido de los eventos.
e) DOCUMENTACION:
Toda capacitacin debe ser constante y debe ser evaluada. Deben registrarse la
participan de los trabajadores en los cursos determinados.
Adems deben registrarse las evaluaciones y las mejoras como resultado de la
eficacia del mecanismo de capacitacin. Se usar el registro respectivo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
TEMAS
Higiene Personal,
BPM, Saneamiento,
Calidad alimentaria,
ETA, etc.
METODO
FRECUENCIA
Charlas.
Exposicin de Carteles.
Imgenes audiovisuales
Quincenal
TEMA
*Anlisis de peligros y puntos crticos de
control.
*Buenas Prcticas de Manufactura.
*Contaminacin Cruzada
*Enfermedades Transmitidas por Alimentos
*Importancia y procedimientos del programa
de Higiene y Saneamiento.
*Limpieza y Desinfeccin.
*Seguridad Alimentaria
*Calidad de los alimentos
*Uso y cuidados en la manipulacin de
productos qumico.
*Cuidado de la salud.
*Control de calidad en el proceso de la
concha de abanico.
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JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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XX.-SISTEMA DE RECOLECTA
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XXI.-PROGRAMA DE VERIFICACIN
La verificacin como factor de control de puntos crticos, implica establecer
procedimientos para comprobar que el sistema HACCP funciona correctamente.
La frecuencia de la revisin del sistema deber ser suficiente para demostrar que los
PCC estn bajo control. En esta revisin es necesario inspeccionar mtodos y procedimientos
en todas las actividades relacionadas al procesamiento de productos hidrobiolgicos.
Los resultados de estas observaciones indicarn en qu medida la planta mantiene el
nivel de calidad, alcanzado con el Plan HACCP y as ayudar a decidir si el plan an es vlido
o requiere de modificaciones.
La persona responsable de establecer la verificacin del plan es el supervisor general del
Plan HACCP, quien al trmino de la verificacin puede ser diaria a travs de la revisin de los
registros de monitoreo o puede ser peridica en caso que sea integral. Los resultados los
registrara en el Registro HACCP-08: Verificacin peridica del sistema HACCP.
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XXII.-ACCIONES CORRECTIVAS
OBJETIVO:
Describir el sistema establecido para identificar y corregir las condiciones adversas
a la calidad, investigar las causas y determinar las acciones que deben tomarse para evitar
su repeticin.
ALCANCE:
Aplicar
este
procedimiento
en
los
problemas
que
requieran
acciones
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ANEXOS
Anexo 01
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COLORES DE
BOLSAS
10-20
10-20
BLANCO/BLANCO/
RAFIA AZUL
20-30
20-30
BLANCO/AZUL
BLANCO/ROJO
30-40
40-50
30-40
40-60
BLANCO/AMARILL
O
BLANCO/BLANCO
50-60
BLANCO/VERDE
60-80
60-80
BLANCO/BLANCO/
80-100
80-100
RAFIA ROJA
Anexo 02
PLAN DE MUESTREO
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Tamao de la muestra
(unidades)
13
21
29
48
84
126
200
2
3
4
6
9
13
19
4800 o menos
4801-24000
24001-48000
48001-84000
84001-144000
144000-240000
240000 a mas
Escala 0
Cerradas, se cierran al
contacto en caso estn
abiertas y se abren en caso
estn cerradas. Enteras.
Escala 1
Semiabiertas,
no cierran
al contacto
inmediatamente.
Escala 2
Abiertas con
algo de
Flexibilidad.
Liquido Intervalvar
Opaco y
Viscoso
Poco lquido,
Olor
Caracterstico
Hmedo, adherido a las
valvas, de aspecto
esponjoso, color
Blanco nacarado.
Valvas
Msculo
A mar
Hmedo, adherido a las
valvas, se mantiene el
color.
Escala 3
Abiertas y con tendencia
a
Separarse al
Manipularlas.
Sin lquido
Muy cido
Seco, desprendido,
prdida de colores
caractersticos
Fuente: Ana Mercedes Cabello, ET ALL Parmetros De Frescura De Moluscos. Revista Cientfica, FCV-LUZ / Vol. XIV, N 5, 457 466, 2004
ESCALA DE CALIFICACIN:
Escala 0
Excelente
Escala 1 2
Escala 3
Bueno
Rechazo
DATOS GENERALES
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Especie
N de Mallas
N de DER
N de Manojos
Lugar de Procedencia
N Lote de Recepcin
Proveedor
N de Precinto/Estado
H.Inico / H.Final
CONDICIONES DE TEMPERATURA
1
(C)
Temperatura (T)
T Interna del Producto
ETIQUETAD
O DE
MALLAS
SI
NO
2
(C)
VIABILIDAD
(%)
NO
3
(C)
4
(C)
5
(C)
T Promedio
(C)
6
(C)
MORTALIDA
D
(%)
PIEZAS
ROTAS
(%)
PRESENCIA DE MATERIA
EXTRAA
SI
NO
PRESENCIA DE
PARASITOS
SI
NO
- Lotes provenientes de reas Habilitadas por la Autoridad Sanitaria. - Todo el lote de mallas deben estar etiquetadas.
- Todos los lotes debern estar acompaados del DER.
Observaciones:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________
Acciones
Correctivas:_________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________
TAC
JAC
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Fecha________________
NUMERO DE
35
34
33
_____________________________
Jefe de Aseg. Calidad
32
_________________________________
Tcnico Aseg. Calidad
31
TOTAL PUNTAJE
Fuente: Ana Mercedes Cabello, ET ALL Parmetros De Frescura De Moluscos. Revista Cientfica, FCV-LUZ / Vol. XIV, N 5, 457 - 466, 2004
Escala de calificacin:
LIMITES CRITICOS:
ACCIONES CORRECTIVAS: Se RECHAZA el lote si:
Escala 0-1
Acepto
Escala 2-3
Rechazo
Materia Prima viva 95%
Piezas defectuosas > N de aceptacin (c)
Piezas defectuosas N de aceptacin (c)
Materia Prima muerta > 5%
30
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
Seco, desprendido
Ligeramente amarillo
12
11
MUSCULO
10
Acido
Hmedo adherido a valvas
Ligero acido
A mar
OLOR
Sin liquido
Caracterstico
Opaco viscoso
Poco liquido, con olor
LIQUIDO
INTERVALVAR
Abiertas
Cristalino sin olor
No cierran al contacto
Se cierran al contacto
VALVAS
PUNTAJE
CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS
HACCP-02
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TRAZABILIDAD
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HACCP 03
Kg. T/Coral
Kg. T/Slo
Total
T(C) Despacho
Observaciones:
Observaciones:
9.PRODUCCION
N Lote
Kg./ malla
Manojos/malla
T(C) Cmara
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________
T.A.C
_________________________
J.A.C
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: ____________________________________________
Fecha de recepcin
: ____________________________________________
: ____________________________________________
Numero de DER
: ____________________________________________
Causa de la queja
___________________________________________________________________________
____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Accin Correctiva
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Comentarios
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TAC
JAC
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
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HACCP 05
Establecimiento:
..
Direccin:
.
Fecha de inspeccin:
Representante:
.......................
Inspeccin N Hora inicio: .. Hora final:
.
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
Seccin de cumplimiento del manual HACCP de la EMPRESA STAR OF THE NORTH S.R.L con respecto a
control de proveedores, observando lo siguiente:
EVALUACION
NC
NC: No cumple
OBSERVACIONES:
.
PROVEEDOR
RESPONSABLE DE PLANTA
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
.
FIRMA:
HACCP 05A
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Asociacin:..
Ubicacin: ..
N dispositivo Legal: .
Representante: ..
Direccin:.
Fecha de inspeccin:
Inspeccin N Hora inicio: .. Hora final: .
EVALUACION
NC
NC
1. DE LAS EMBARCACIONES:
1.1 Cumplen con el programa de Higiene y saneamiento
1.2 Estn correctamente identificadas (nombre y matricula)
1.3 Cuentan con proteccin solar para los moluscos bivalvos.
1.4 Producto recolectado no entra en contacto con el agua de sentina.
1.5 Embarcacin debidamente rotulada por reas.
2. DE LOS OPERARIOS:
2.1 Se encuentran capacitados
2.2 Cuentan con indumentaria completa y en buen estado.
2.3 Evidencian buen estado de salud
3. DE LA EMBARCACION DE VIGILANCIA:
3.1 cumple con el programa de Higiene y Saneamiento.
3.2 Estn correctamente identificadas (nombre y matricula)
3.3 Cuenta con servicios higinicos operativos, limpios y en buen estado
3.4 Cuenta con abastecimiento de agua potable suficiente.
3.5 Instalaciones en buen estado.
3.6 Cuenta con un plan de evacuacin y eliminacin correcta de residuos y excretas.
C: CUMPLE
EVALUACION
NC: NO CUMPLE
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
1. DE LA ASOCIACION:
1.1 Realiza sus actividades acorde a los reglamentos de extraccin de Moluscos
Bivalvos.
1.2 Tiene implementado un plan HACCP y registra su aplicacin.
1.3 Tiene implementado un programa SSOP y registra su aplicacin.
1.4 Tiene implementado un programa de BPM y registra su aplicacin.
2. DE LOS MOLUSCOS BIVALVOS: (SOLO SI AREA SE ENCUENTRA EN
COSECHA)
2.1 Son cosechados en su talla comercial. (6,5 cm de altura valvar.
2.2 Son colocados en las mallas y correctamente etiquetados.
2.3 Son extrados aplicando Buenas Prcticas Acucolas.
OBSERVACIONES:
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
PROVEEDOR
RESPONSABLE DE PLANTA
NOMBRE:
NOMBRE:
.
FIRMA:
FIRMA:
.
HACCP 06
: __________________________________________
Numero de lote
: __________________________________________
Cliente
: __________________________________________
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ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
Motivo de recolecta
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
____________________________________
___
Jefe de Produccin
____________________________________
Jefe de Aseg. Calidad
FECHA: ______________________________
Descripcin del Problema:
STAR OF THE NORTH SRL
HACCP 07
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REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Accin Tomada
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
Condicin Actual:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________
___
Jefe de Produccin
____________________________________
Jefe de Aseg. Calidad
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
FECHA: ..
Aspecto
Los puntos de control observados en planta corresponden con los identificados en el plan
HACCP?
Existen y se encuentran al da los registros del punto crtico de control y da conformidad que
permanece bajo control?
Los resultados de los muestreos microbiolgicos realizados son conformes con las
especificaciones del manual y de la norma?
Los registros de control en puntos crticos estn debidamente identificados, firmados por las
personas responsables y archivadas al da?
FORMATO
ETAPA
FECHA
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________
_
Jefe Produccin
_________________________________
____
Jefe Aseg Calidad
NC
ACCIONES CORRECTIVAS
EDICIN N: 11 /07-2013
HACCP
ELABORADO: EQUIPO
HACCP 09
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
HACCP 09
Fecha
: _________________________________________
N De Lote
: _________________________________________
OBSERVACIONES:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
ACCION
CORRECTIVA:______________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
STAR OF THE NORTH SRL
EDICIN N: 11 /07-2013
ELABORADO: EQUIPO HACCP
REVISADO: EQUIPO HACCP
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Fecha de Aprobacin: 29-07-2013
___________________________________________________________________________
_____________________________
Jefe de Produccin