que no sabe hacia donde va. Sneca 2 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Datos de cha tcnica Ttulo: Plan de Accin 2013-2017, del Plan Estratgico Sistema Nacional de reas de Conservacin Autores: Sistema Nacional de reas de Conservacin Acerca de esta publicacin: Las publicaciones del SINAC gozan de proteccin de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo anexo a la Convencin Universal sobre Derechos de Autor. Colaboracin: Este documento se elabora en el marco del proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del Sistema de reas Protegidas de Costa Rica GEF-PNUD. Revisin y edicin tcnica: Gerencia de Planicacin- SINAC Diseo, diagramacin e impresin: Editorama, S.A. Sistema Nacional de reas de Conservacin-SINAC del Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones MINAET 2012. Plan de Accin 2013-2017, del Plan Estratgico Sistema Nacional de reas de Conservacin-SINAC. San Jos CR 121 pp. Esta publicacin puede citarse sin previa autorizacin con la condicin de que se mencione la fuente. Disponible en formato electrnico: www.sinag.go.cr 333.784.097.286 Costa Rica, Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones. C8375P Sistema Nacional de reas de Conservacin Plan de Accin 2013-2017 Plan Estratgico / Sistema Nacional de reas de Conservacin (SINAC). San Jos, Costa Rica.: SINAC. 2012. 122 p. IL. COL.: 27 cm. ISBN: 978-9977-50-101-7 I. PLAN DE ACCIN 2. SINAC. 3. MEDIO AMBIENTE 4. CONSERVACIN. 5. MINAET 3 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Resumen ejecutivo El Sistema Nacional de reas de Conservacin (SINAC) bajo la cobertura nanciera del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del Sistema de reas Protegidas de Costa Rica Proyecto 56040 GEF/PNUD/SINAC, procedi a la contratacin de una consultora para elaborar el Plan de Accin del Plan Estratgico 2010-2015, que permita la operacin institucional del mismo. La consultora para la elaboracin del Plan de Accin, se inici mediante la realizacin de dos talleres en la regin central del pas (San Jos), el primero de estos fue para determinar las metas y los objetivos estratgicos que respondieran a las reas Estratgicas propuestas en el PE-SINAC 2010-2015, y el segundo para determinar las actividades y tareas que respondieran a los objetivos y metas estratgicas del Plan de Accin. Posteriormente en coordinacin con la Gerencia de Planicacin, se inici un proceso de revisin, y ajuste de la informacin obtenida, mediante la realizacin de cuatro talleres en diferentes sectores del pas permitiendo la participacin activa de ms funcionarias y funcionarios de las reas de Conservacin y Secretara Ejecutiva. (Ver cuadro1). Finalmente se obtuvo esta herramienta de planicacin con un horizonte de cinco aos (2013-2017) sustentada en los objetivos estratgicos del Plan Estratgico, sobre los cuales se desarrollaron las metas, actividades y tareas que permitirn la operatividad de la planeacin estratgica mediante los planes presupuesto anuales. 5 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Contenido RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................................................................................................... 3 CONTENIDO ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................................ 7 LISTA DE ACRNIMOS ................................................................................................................................................................................................................. 11 GLOSARIO ........................................................................................................................................................................................................................................ 12 METODOLOGA .............................................................................................................................................................................................................................. 14 VINCULACIN DE OBJETIVOS .................................................................................................................................................................................................. 17 rea estratgica: Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales. ....................................................................... 17 rea estratgica: Identidad e Imagen Institucional. .......................................................................................................................................................... 17 ESTRUCTURA Y FORMATO ......................................................................................................................................................................................................... 18 rea Estratgica 1: Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales. .................................................................. 23 rea Estratgica 2: Alianzas y Participacin con la Sociedad ...................................................................................................................................... 68 rea Estratgica 3: Gerencia Institucional ....................................................................................................................................................................... 71 rea Estratgica 4: Desarrollo del Recurso Humano ................................................................................................................................................... 87 rea Estratgica 5: Identidad e Imagen Institucional ..................................................................................................................................................... 93 RESUMEN DE COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIN 2013-2017 ............................................................................................................................ 98 MATRIZ DE PROCESOS Y UNIDADES DE GESTIN .........................................................................................................................................................101 COORDINADORES Y RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................................................................104 6 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 RECURSOS FINANCIEROS .........................................................................................................................................................................................................108 REQUERIMIENTOS TCNICOS, TECNOLGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................110 REQUERIMIENTOS DE TALENTO HUMANO ......................................................................................................................................................................111 PROGRAMACIN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN PRESUPUESTO ...................................................................................................................................112 RIESGOS POR FACTORES EXGENOS .................................................................................................................................................................................116 RECOMENDACIONES .................................................................................................................................................................................................................117 ANEXO .............................................................................................................................................................................................................................................119 ANEXO I. AJUSTE SOBRE LA PROYECCIN DE EGRESOS ESTIMADA .....................................................................................................................121 Cuadros Cuadro 1. Talleres ejecutados con reas de conservacin y secretaria ejecutiva ........................................................................................................... 16 Cuadro 2. Sumatoria de objetivos, metas, actividades y tareas. ........................................................................................................................................... 98 Cuadro 3. Listado de objetivos estratgicos por rea estratgica ...................................................................................................................................... 99 Cuadro 4. Procesos y etapas vrs unidades de gestin. ........................................................................................................................................................102 Cuadro 5. Objetivos estratgicos y procesos. .......................................................................................................................................................................104 Cuadro 6. Necesidades nancieras totales, segn naturaleza del gasto ..........................................................................................................................108 Cuadro 7. Proyeccin de requerimientos nancieros ajustados en la serie 2012 2017 a + 0.25 , expresado en miles de colones ............109 Cuadro 8. Variacin del crecimiento de requerimiento nanciero para talento humano, en miles de colones.....................................................111 Cuadro 9. Formato de programacin y seguimiento del plan presupuesto. ...................................................................................................................114 Cuadro 10. Ajuste sobre la proyeccin de egresos estimada en miles de colones, desde el ao 2012 hasta el ao 2017, en miles de colones. .................................................................................................................................................................................................121 7 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Presentacin Con gran compromiso y esfuerzo el Sistema Nacional de reas de Conservacin elabor su Plan Estratgico 2010-2015 con el propsito de que sea el instrumento que permita orientar y maximizar los recursos institucionales para el cumplimiento de la Misin y Visin institucional. Para lograr una efectiva ejecucin del Plan Estratgico Institucional, se desarroll un proceso participativo a n de construir el Plan de Accin sustentado en los objetivos estratgicos, estableciendo metas, actividades y tareas en un tiempo denido y con responsabilidades asignadas. Esta herramienta es el insumo para la formulacin del Plan Presupuesto Anual, por medio del cual se dar el respectivo seguimiento y evaluacin al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Accin. Dada la relevancia de este instrumento para la gestin institucional la Direccin Ejecutiva del Sistema Nacional de reas de Conservacin, las Direcciones de las reas de Conservacin, nos comprometemos y acordamos que el presente documento constituye el contenido del Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2010-2015, en cuya construccin han participado la Secretara Ejecutiva y las reas de Conservacin. El documento ha rescatado el diseo del Plan Estratgico SINAC 2010-2015, juntamente con su contenido, considerando cada aspecto expresado en este. El presente documento rige a partir del ao 2013 hasta el 2017, cuyo cumplimiento es responsabilidad de todos los funcionarias y funcionarios del Sistema. Este documento cuenta con el aval y respaldo de las jefaturas del SINAC, las cuales rman en seal de compromiso en la ejecucin del mismo. 8 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Nombre Instancia Firma Francisco Ramrez Noguera rea de Conservacin Arenal Huetar Norte Mara Elena Mora Madrigal rea de Conservacin Arenal Tempisque Rafael Gutirrez Rojas rea de Conservacin Cordillera Volcnica Central Alejandro Mass Cuevillas rea de Conservacin Guanacaste Edwin Cyrus Cyrus rea de Conservacin La Amistad Caribe Ronald Chan Fonseca rea de Conservacin La Amistad Pacco Fernando Quirs Brenes rea de Conservacin Marina Isla del Coco Carlos Vinicio Cordero Valverde rea de Conservacin Pacco Central Etilma Morales Mora rea de Conservacin Osa Nelson Marn Mora rea de Conservacin Tempisque Luis Rojas Bolaos rea de Conservacin Tortuguero Firma 9 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Nombre Instancia Firma Guisselle Mndez Vega Direccin Ejecutiva SINAC Marco Tulio Castro Chinchilla Coordinacin Administrativa Mara de los ngeles Gmez Ziga Departamento de Asesora Legal Miriam Valerio Bolaos Departamento Desarrollo de la Gestin del Recurso Humano Jenny Asch Corrales Gerencia de reas Silvestres Protegidas Zayda Trejos Esquivel Gerencia de Planicacin Gilbert Canet Brenes Gerencia de Recursos Naturales y Vida Silvestre Juan Diego Jimnez Villalta Ocina de Asesora de Infraestructura Fsica Lesbia Sevilla Estrada Ocina de Cooperacin y Proyectos Alvaro Soto Ziga Ocina de Mercadeo y Comunicacin Mario Coto Hidalgo Programa Nacional de Corredores Biolgicos 11 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Lista de acrnimos AC rea de Conservacin. MIDEPLAN Ministerio de Planicacin Nacional y Poltica Econmica ADEI Asociaciones de Desarrollo Integral MRV Monitoreo Revisin y Vericacin. AMPs reas Marinas Protegidas ONGs Organizaciones No Gubernamentales. ASADAS Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales PAT Plan Anual de Trabajo ASP reas Silvestres Protegidas. PGAI Programa de Gestin Ambiental Institucional CB Corredor Biolgico. PROMEC Programa de Monitoreo Ecolgico. CECADES Centro de Capacitacin y Desarrollo (Del Servicio Civil) PSA Pago Servicios Ambientales. CONAC Consejo Nacional de reas de Conservacin. REDD Estrategia de Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin de Bosques CORAC Consejos Regionales de reas de Conservacin. SIC Sistema de Informacin de la Cooperacin COVIRENAS Comit de Vigilancia de los Recursos Naturales SIG Sistema de Informacin Geogrca FOCAP Formularios de Capacitacin (del Servicio Civil) SINAC Sistema Nacional de reas de Conservacin. GRUAS Propuesta de Ordenamiento Territorial para la Conservacin de la Biodiversidad en Costa Rica SE Secretara Ejecutiva. FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. SEMEC Sistema de Evaluacin de Mejoramiento Continuo de la Calidad. MINAET Ministerio de Ambiente Energa y Telecomunicaciones. USEG Unidades Socio Ecolgicas de Gestin. 12 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Glosario Actividad: Accin de corto plazo de uno a tres aos, que conlleva tareas, acciones, porcentajes de cumplimiento trimestral y asignacin de recursos presupuestarios. rea estratgica: Es la perspectiva estratgica de los diferentes procesos que debe atender el SINAC en su gestin institucional. rea silvestre protegida: Espacio geogrco denido, declarado ocialmente y designado con una categora de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconmica, para cumplir con determinados objetivos de conservacin y de gestin. 1 Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, areos, marinos, acuticos o en otros complejos ecolgicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, as como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte. 2
Cambio climtico: Totalidad de los fenmenos que se producen en la atmsfera, la hidrosfera, la biosfera, la gesfera y sus interacciones (Consejo de la Tierra 1993) Cuenca hidrogrca: Es una rea de terreno que drena agua en un cauce comn, como un riachuelo, arroyo, ro o lago cercano. Cada cuenca pequea drena agua en una cuenca mayor que, eventualmente desemboca en el ocano 3 . Ecosistemas: Complejo dinmico de comunidades de plantas, animales y microrganismos y el ambiente abitico con el que interactan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo de vegetacin, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren juntas en el espacio y tiempo (CDB 1992. Finegan, 2000). Indicador: Es un resultado de relacin matemtica entre dos variables, que arroja un resultado porcentual de comparacin. Muestra que tan cerca se est de alcanzar la nalidad. Indicador de ecacia: Muestra el nivel de cumplimiento del objetivo. Indicador de resultado: Muestra el benecio que la sociedad civil recibe con el cumplimiento del objetivo. 1 Reglamento Ley de la Biodiversidad, Decreto N 34433-MINAE 2 Ley de la Biodiversidad, 7788. Art. 7. 3 Mid America Regional Council 13 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Manejo sostenible: Se entiende como la utilizacin de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminucin o deterioro a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de sta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras 4 . Meta: Partes en las que se descompone un objetivo (conocidas tambin como objetivos especcos), que son de mediano plazo (5-8 aos), que requieren determinacin de requerimientos, puede llevar porcentajes y plazos. Responde a la pregunta cmo se debe hacer? Objetivo: Finalidad por cumplir en un plazo largo (10 a 15 aos) para lo cual se deben identicar los requerimientos. Denido por un solo verbo, concreto y claro. Responde a la pregunta qu se debe hacer? Ordenamiento territorial: Preparacin tcnica y cientca del uso ptimo de un territorio segn su vocacin (Seonez-1999) Proceso: Se considera todo evento o ejercicio donde ocurre transformacin, se habla del nivel 0 y 1. Procedimiento: Se considera la ejecucin del proceso del nivel 2 en adelante. Proyeccin: Es el plan de ejecucin de un objetivo, meta, actividad y/o tarea. Generalmente es una variable de orden matemtico, que responde a la ecacia de la nalidad; tambin se usa para proyectar comportamiento nanciero. Recursos naturales: Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervencin del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades 5 . Responsable: Es la persona o grupo de personas que tienen a su haber la nalidad y/o el indicador que mida su ecacia. Sistema ecolgico: comprende elementos naturales y humanos vinculados por relaciones de dependencia mutua, entre los cuales estn el relieve, clima, ros, suelos, seres humanos, plantas animales, etc. En este sistema las caractersticas de cada elemento se explican por causas naturales (fsicas, qumicas y biolgicas) 6 . Tarea: son los componentes de la actividad, acciones de plazo inmediato (menos de un ao), que son de ndole operativo. 4 Sistema de Informacin de Recursos Forestales. 5 Ecolink 6 Atlas ciberntico del Continente Americano. 14 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metodologa Para lograr el diseo y construccin del Plan de Accin (PA) del Plan Estratgico SINAC 2013-2017, (PE) se consider la posibilidad de utilizar diferentes metodologas, procedindose a la seleccin de tres de estas, la primera contribuy a la denicin de los indicadores de gestin basada en Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), la segunda metodologa fue la establecida ocialmente por el Ministerio de Planicacin y Poltica Econmica, Lineamientos tcnicos y metodolgicos para la elaboracin de la estructura del Plan Anual Operativo de las Entidades Pblicas, Ministerios y Dems rganos; dado los informes de resultado que se deben presentar a las entidades gubernamentales: Ministerio de Planicacin, Contralora General de la Repblica y Ministerio de Hacienda (MIDEPLAN, CGR, MH); y por ltimo se seleccion la metodologa del Valor Agregado, que permite hacer una lnea entre los objetivos y las tareas, para facilitar la fase operativa del P.E A continuacin se detallan las metodologas usadas. Balanced Scorecard. En su concepto ms puro, permite identicar sobre cuatro pilares empresariales: nanciero, clientes, procesos, mejora y aprendizaje, aquellos objetivos estratgicos que permitirn a la organizacin lograr su misin y su visin, para un mejor entender, su razn de ser. Esta metodologa utiliza la denicin de indicadores matemticos para identicar que tan cerca o lejos est el objetivo, segn los esfuerzos de la organizacin que se destinen para alcanzarlos. Los indicadores tienden a ser variables relativas (porcentuales) y no valores absolutos. Ministerios de Planicacin y Poltica Econmica; Hacienda y Contralora General de la Repblica. Denen los formatos que las instituciones pblicas deben llenar, tanto para la presentacin de su programacin anual como de sus respectivo informes de seguimiento. Esto requiere a la vez que cada institucin debe tener bien denido los elementos estratgicos en los que se basa su gestin institucional; (reas estratgicas, objetivos institucionales y objetivos estratgicos, indicadores, metas, actividades y tareas.) la metodologa se concentra en medir el servicio que las instituciones ofrecen a la ciudadana mediante la identicacin de indicadores de: Ecacia: Lograr el objetivo y/o meta propuesta. Eciencia: Lograr lo propuesto con el mnimo uso de recursos Efectividad o calidad: Lograr lo propuesto con el mnimo uso de recursos y el mnimo de errores. Econmico: Participacin sobre la macroeconoma o microeconoma. Resultado: Benecio que recibir la sociedad civil dada la accin empresarial. Valor agregado. Se basa en la denicin de procesos, actividades y tareas para alinear los esfuerzos organizacionales con el n de generar valor agregado a las funciones. Es una forma de hacer operativos los planes estratgicos. 15 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Estas tres metodologas en forma conjunta facilitaron el diseo y construccin del presente Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2010-2015, en los seis talleres que se desarrollaron en diferentes sectores del territorio nacional a n de lograr la mayor participacin del personal del SINAC, entre estos, Directores y Gerencias de las reas de Conservacin, Gerencias y Unidades Funcionales de la Secretara Ejecutiva del SINAC. La elaboracin del Plan de Accin 2013-2017, se inici con la realizacin de dos talleres en San Jos, donde se cont con la participacin de funcionarios de las once reas de Conservacin y la Secretara Ejecutiva. En el primer taller se determinaron las metas e indicadores para cada objetivo estratgico, y en el segundo se determinaron las actividades y sus respectivas tareas, realizndose posteriormente cuatro talleres en diferentes sitios del territorio nacional; en Liberia se reunieron las siguientes reas de Conservacin: Arenal Tempisque (ACAT), Guanacaste (ACG) y Tempisque (ACT), en Gupiles participaron rea de Conservacin Tortuguero (ACTo), Arenal Huetar Norte (ACAHN) y La Amistad Caribe (ACLAC); San Isidro Prez Zeledn participaron: La Amistad Pacco, (ACLAP); Osa (ACOSA) y Pacco Central (ACOPAC); San Jos las siguientes reas de Conservacin (Cordillera Volcnica Central (ACCVC), Marina Isla del Coco (ACMIC) y la Secretara Ejecutiva. En todos los talleres realizados se cont con la coordinacin y participaron activa de la Gerencia de Planicacin. El siguiente cuadro muestra un resumen de la participacin de actores y logros alcanzados. 16 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cuadro 1. Talleres Ejecutados con reas de Conservacin y Secretara Ejecutiva Sitio de Realizacin de Talleres Participantes en los Talleres (AC-SE) Objetivo de los Talleres San Jos (Hotel Balmoral) reas de Conservacin y Secretara Ejecutiva Anlisis de Objetivos del PE-SINAC-2010-2015 Denicin de Metas e indicadores para el Plan de Accin San Jos (Hotel Las Orqudeas) reas de Conservacin y Secretara Ejecutiva Anlisis de objetivos, indicadores y metas del Plan de Accin y Denicin de actividades Liberia (Hotel El Sitio) AC Guanacaste Presentacin del Plan de Accin, creacin de ta- reas por actividad y formatos de programacin y seguimiento AC Arenal Tempisque AC Tempisque Pococ Gupiles (Hotel Suerre) AC Tortuguero AC La Amistad Caribe AC Arenal Huetar Norte San Isidro del General Prez Zele- dn (Restaurante Don Beto) AC La Amistad Pacco AC Pacico Central AC Osa San Jos (Hotel Las Palmas) AC Cordillera Volcnica Central AC Marina Isla del Coco Secretara Ejecutiva Adems se realizaron reuniones y entrevistas con personal de la Secretara Ejecutiva, con el n de depurar el contenido del Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2010-2015. 17 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Vinculacin de Objetivos En el proceso de revisin se identic que tres objetivos estratgicos del Plan Estratgico SINAC-2010-2015, contenan acciones estratgicas o indicadores establecidos en otros objetivos estratgicos, esta situacin se detalla a continuacin. rea Estratgica: Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales. Objetivo 1.2 Mejorar la representatividad ecolgica en el pas mediante la implementacin de medidas de conservacin identicadas en el proyecto GRUAS II. Este objetivo fue incluido en el objetivo 2.1 Contribuir al mantenimiento de la estructura y funcin de los ecosistemas para garantizar la permanencia de los bienes y servicios ecos sistmicos. rea Estratgica: Identidad e Imagen Institucional. Objetivo 14.5 Consolidar una poltica de transferencia de informacin y experiencias del SINAC, basada en sus competencias y capacidades. Este objetivo fue incluido en el objetivo 8.2 Fortalecer la gestin de la cooperacin tcnica y nanciera oportuna de acuerdo con los objetivos institucionales. Objetivo 16.1 Brindar servicios de calidad de forma oportuna y ecaz a lo interno y externo de la institucin. Fue incluido en el objetivo. 12.1 Fortalecer los sistemas de planicacin, de evaluacin, de valoracin del riesgo y de control interno que se maniestan efectivamente en el logro de los objetivos institucionales. 18 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Estructura y Formato La unicacin de las tres metodologas que orientan el diseo y elaboracin del Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013-2017, mencionadas en el apartado de Metodologa del presente documento, responde a la estructura que se muestra en el siguiente diagrama, siendo el primer componente de este diagrama las reas Estratgicas y el segundo componente los Objetivos Estratgicos, estos dos componentes son literalmente los que establece de Plan Estratgico SINAC 2010-2015. El tercer componente son las Metas que se desprenden de los objetivos estratgicos en partes que puedan ser alcanzadas en el mediano plazo, como si se tratase de objetivos especcos; el cuarto componente lo conforman las Actividades, las cuales son acciones concretas que obtienen resultados igualmente concretos en el corto plazo; el quinto componente lo conforman las Tareas cuyo cumplimiento son de plazo inmediato, a travs de la ejecucin de acciones. Diagrama 1. Estructura del Plan de Accin reas Estratgicas Objetivos Estratgicos Metas Actividades Tareas 19 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Para cada objetivo estratgico se identicaron dos indicadores: El indicador de ecacia y el indicador de resultado, explicados en la metodologa. En forma vertical se encuentran las metas de cada objetivo enumeradas secuencialmente, el indicador de ests ser el acumulado anual de las actividades. A cada meta se le asignan sus actividades que, igualmente, estn enumeradas secuencialmente y contienen el porcentaje de cumplimiento anual por trimestres. A las metas se les han denido las actividades y a estas las tareas sustanciales que deben ejecutarse a travs de las acciones; de esta forma ser mucho ms sencillo dar seguimiento al cumplimiento del plan. Diagrama 2. Conformacin del Plan de Accin y sus Indicadores 21 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Plan de Accin: reas Estratgicas 23 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 rea Estratgica 1: Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales. Objetivo 1.1 Promover la incorporacin del enfoque ecosistmico en las iniciativas de ordenamiento territorial del pas. Indicador de Ecacia Cantidad de Iniciativas y proyectos aplicando el enfoque ecosistmico / Total de iniciativas y proyectos promovidos por el SINAC Indicador de Resultado Cantidad de grupos organizados con acciones que aplican el enfoque ecosistmico / Total de grupos organizados vinculados con la gestin del SINAC Coordinador Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial, Forestal, reas Silvestres Protegidas y Vida Silvestre Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 1.1.1 Elaborar y promover la poltica institucional para el posicionamiento del enfoque eco sistmico en las instituciones y empresas vinculadas con la gestin del SINAC. 1.1.1.1 Ocializar la poltica del enfoque eco sistmico. 100% Conformar y ocializar la comisin (AC-SE) responsable de elaborar la propuesta de poltica del enfoque eco sistmico. Presentar al CONAC la propuesta de la poltica del enfoque eco sistmico. Ocializar la poltica del enfoque eco sistmico (CONAC) Presentar al CORAC la propuesta de la poltica de enfoque eco sistmico. 1.1.1.2 Promover la poltica del enfoque eco sistmico. 50% 50% Socializar la poltica del enfoque eco sistmico en las instituciones aliadas y gobiernos locales, por parte de las AC y SE. 24 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 1.1.2 Capacitar al personal del SINAC en el tema de enfoque eco sistmico. 1.1.2.1 Implementar el plan de capacitacin sobre el tema de enfoque eco sistmico. 50% 50% Disear un mdulo de capacitacin sobre el tema de enfoque eco sistmico ajustado al nivel de escolaridad de los funcionarios (sistema integrado al plan de capacitacin institucional). Implementar el mdulo del plan de capacitacin. 1.1.3 Promover que las iniciativas del ordenamiento del territorio nacional y local incorporen el concepto del enfoque eco sistmico. 1.1.3.1 Desarrollar un proceso de sensibilizacin a grupos de inters. 25% 25% 50% Promover la incorporacin del enfoque eco sistmico en los planes reguladores municipales y en los planes tursticos. Capacitar a grupos locales (Municipali- dades, ASADAS, ADEI, Asociaciones de Desarrollo, Centros Agrcolas Cantona- les, Comisiones y Consejos). 1.1.3.2 Incorporar el enfoque eco sistmico en los diferentes procesos de gestin del SINAC. 25% 25% 25% 25% Incorporar en los instrumentos orien- tadores de la gestin institucional el enfoque eco sistmico incluyendo los planes de manejo en ASP, las iniciativas de bosques modelo, entre otros. Porcentaje anual programado por objetivo 30% 30% 20% 15% 5% Objetivo 1.2 Se entiende incluido en el objetivo 2.1 25 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 2.1. Contribuir al mantenimiento de la estructura y funcin de los ecosistemas para garantizar la permanencia de los bienes y servicios eco sistmicos. Indicador de Ecacia Ecosistemas ms vulnerables con atencin / Ecosistemas vulnerables identicados. Indicador de Resultado Ecosistemas ms vulnerables con atencin mantienen bienes y servicios / Ecosistemas vulnerables con atencin. Coordinador Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial y reas Silvestres Protegidas, Forestal y Vida Silvestre Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 2.1.1 Desarrollar el proceso de facilitacin para la identicacin y ocializacin de los sistemas ecolgicos de CR. 2.1.1.1 Identicar los sistemas ecolgicos de Costa Rica. 50% 50% Conformar y ocializar una comisin (AC-SE) para facilitar una herramienta metodolgica para la identicacin y clasicacin de los sistemas ecolgicos. Recopilar informacin existente sobre los ecosistemas de Costa Rica, incluidos y/o no contemplados como sistemas ecolgicos. Elaborar un documento que manieste los sistemas ecolgicos de Costa Rica identicados, por parte de cada AC. 2.1.1.2 Ocializar y socializar a lo interno y externo del SINAC los Sistemas Ecolgicos de Costa Rica. 50% 25% 25% Ocializar por parte del CONAC, el documento con los Sistemas Ecolgicos de Costa Rica. Socializar en las AC el documento con los sistemas ecolgicos de Costa Rica. Elaborar mapas ociales de Sistemas Ecolgicos en cada rea de Conserva- cin. (AC) 26 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 2.1.2 Implementar una iniciativa de manejo activo y/o restauracin y conservacin en ecosistemas vulnerables, documentada y socializada. 2.1.2.1 Identicar y priorizar los ecosistemas ms vulnerables a las principales amenazas 50% 50% Denir e implementar la metodologa para determinar la vulnerabilidad y principales amenazas de los ecosistemas. Identicar, clasicar y priorizar los ecosis- temas ms vulnerables segn su grado de afectacin a amenazas inminentes. Elaborar un diagnstico de los Sistemas Ecolgicos en cada rea de Conserva- cin, identicando los ms vulnerables. Preparar propuestas para las organi- zaciones que apoyen las iniciativas de recuperacin de ecosistemas. 2.1.2.2 Elaborar una iniciativa de manejo activo o restauracin de los ecosistemas dentro de las ASP ms vulnerables. 100% Elaborar un plan de intervencin en ecosistemas vulnerables. 2.1.2.3 Implementar la iniciativa de manejo activo o restauracin de los ecosistemas dentro de las ASP ms vulnerables. 25% 25% 25% 25% Implementar y/o aplicar al menos una iniciativa de manejo activo o restauracin de los ecosistemas dentro de las ASP ms vulnerables en cada AC. Sistematizar las iniciativas de manejo activo o restauracin de los ecosistemas, implementados en las reas de Conservacin. Evaluar y actualizar las iniciativas de manejo activo o restauracin de los ecosistemas en cada AC. Dar continuidad a los proyectos de restauracin de ecosistemas. 27 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 2.1.3 Diagnosticar el nivel de gestin de los corredores biolgicos (CB) con estructuras participativas establecidas. 2.1.3.1 Elaborar un diagnstico sobre el nivel de gestin de los Corredores Biolgicos. 50% 50% Elaborar el diagnstico sobre el nivel de gestin de los Corredores Biolgicos con la participacin de los Consejos Locales, y la estructura participativa formalmente establecida. Disear planes de accin para los Corredores Biolgicos. Implementar un plan de accin basado en los resultados del diagnstico (en caso de considerarse necesario). 2.1.4 Desarrollar la estrate- gia de conservacin y ma- nejo de los vacos de con- servacin identicados por GRUAS II. 2.1.4.1 Elaborar la estrategia para la identicacin y recupe- racin de los vacos de conser- vacin. 50% 50% Identicar y vincular a los actores, instituciones y recursos claves para la elaboracin de la estrategia. Elaborar un diagnstico situacional por vaco de conservacin que genere una propuesta de recuperacin. Elaborar un plan de gestin sostenible de los vacos de conservacin. 2.1.4.2 Ocializar e implementar la Estrategia para la identicacin y recuperacin de los vacos de conservacin. 50% 25% 25% Presentar al CORAC la Estrategia para la identicacin y recuperacin de los vacos de conservacin para su revisin y aprobacin, propuesta por cada AC. Ocializar por parte del CONAC la Estrategia para la identicacin y recu- peracin de los vacos de conservacin. Socializar la Estrategia para la identi- cacin y recuperacin de los vacos de conservacin, por parte de cada AC. 28 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Implementar un plan para la recupera- cin de los vacos de conservacin. 2.1.5 Incentivar las iniciativas de conservacin privada y la denicin de criterios e indicadores cientcos orientadores para la creacin de reservas privadas. 2.1.5.1 Denir los criterios e indicadores cientcos orientadores para la creacin de reservas privadas. 50% 50% Elaborar los criterios e indicadores cientcos orientadores para la creacin de reservas privadas. Ocializar el documento de los criterios e indicadores cientcos orientadores para la creacin de reservas privadas. 2.1.5.2 Promover iniciativas de conservacin privada. 25% 25% 25% 25% Elaborar un esquema de incentivos que fomente la incorporacin de entes privados en modelos de conservacin a parte a las iniciativas ya existentes. Divulgar los criterios, indicadores, pro- cedimientos e incentivos para la crea- cin de reservas privadas. 2.1.6 Disponer de una Estrategia del manejo del fuego, ocializada e implementada. 2.1.6.1 Socializar e implementar la Estrategia del Manejo del Fuego. 25% 75% Divulgar e implementar la Estrategia de Manejo del Fuego. 2.1.7 Identicar, priorizar y atender las especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. 2.1.7.1 Identicar y priorizar las especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. 25% 25% 25% 25% Denir e implementar la metodologa para determinar especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. Elaborar el diagnstico para la identi- cacin de especies amenazadas en ecosistemas vulnerables a nivel del AC. Crear una base de datos de especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. 29 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Presentar al CONAC el informe de identicacin de las especies amenazadas. Desarrollar el mecanismo para la atencin de especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. Ocializar el mecanismo para la atencin de especies amenazadas en ecosistemas vulnerables. 2.1.7.2. Establecer alianzas es- tratgicas con instituciones y organismos involucrados con el manejo de especies amena- zadas. 25% 25% 25% 25% Identicar las organizaciones e instituciones involucradas en el manejo adecuado de las especies amenazadas. Elaborar un plan operativo con las acciones a realizar por los entes y los actores involucrados. 2.1.8 Estrategia de manejo de especies exticas inva- soras. 2.1.8.1 Elaborar la metodologa para ponderar el impacto de las especies exticas en los ecosistemas 25% 25% 25% 25% Elaborar un Plan de Accin para el ma- nejo de las especies exticas invasoras priorizadas de acuerdo al impacto en los ecosistemas vulnerables. Porcentaje anual programado por objetivo 30% 40% 15% 12% 3% 30 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 2.2 Fortalecer la gestin para la adaptacin y mitigacin a los impactos del cambio climtico en los ecosistemas. Indicador de Ecacia Cantidad de acciones implementadas para adaptacin y mitigacin / Cantidad de acciones establecidas en la estrategia Indicador de Resultado Cantidad de ecosistemas con acciones de adaptacin y mitigacin implementados y manteniendo los bienes y servicios Coordinador Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial, reas Silvestres Protegidas, Forestal y Vida Silvestre. Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 2.2.1 Analizar el nivel de vul- nerabilidad de los efectos del cambio climtico y de los riesgos a que est ex- puesta la biodiversidad en Costa Rica. 2.2.1.1 Realizar estudios sobre la vulnerabilidad y los riesgos de la biodiversidad por los efectos del cambio climtico. 50% 50% Elaborar los estudios sobre la vulnera- bilidad y los riesgos de la biodiversidad por los efectos del cambio climtico. Priorizar las amenazas y los riesgos de los ecosistemas identicando la afecta- cin negativa a los bienes y servicios que producen. Presentar al CONAC el informe so- bre la vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos a los ecosistemas, producidos por los efectos del cambio climtico. 2.2.1.2 Diagnosticar el marco jurdico y poltico para el anlisis de las capacidades instituciona- les con el n de atender el cam- bio climtico. 50% 50% Desarrollar el diagnstico del marco jurdico y poltico para el anlisis de las capacidades institucionales con el n de atender el cambio climtico. 31 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 2.2.1.3 Mejorar los mtodos existentes de comunicacin sobre el cambio climtico y la biodiversidad entre los investi- gadores, responsables polticos, planicadores y administrado- res (an dentro del SINAC). 25% 25% 25% 25% Elaborar e implementar un protocolo para la comunicacin sobre el cambio climtico y la biodiversidad entre los investigadores, responsables polticos, planicadores y administradores (inclu- yendo el a nivel interno del SINAC). 2.2.2 Disear e implementar la Estrategia para la adap- tacin de la biodiversidad al cambio climtico, con su respectivo plan de accin. 2.2.2.1 Disear la Estrategia para la adaptacin de la biodi- versidad y su respectivo plan de accin. 50% 50% Elaborar la Estrategia para la adapta- cin de la biodiversidad y su respectivo plan de accin. 2.2.2.2 Ocializar e implemen- tar la Estrategia para la adap- tacin de la biodiversidad y su respectivo plan de accin. 50% 25% 25% Presentar al CONAC la Estrategia para la Adaptacin de la biodiversidad y su respectivo plan de accin, para su o- cializacin. Socializar y divulgar la Estrategia para la adaptacin de la biodiversidad y su respectivo plan de accin. 2.2.3 Coordinar el programa institucional de actividades del SINAC dentro del mar- co de la Estrategia nacional REDD. 2.2.3.1 Elaborar y ejecutar un documento sobre directrices, competencias, responsabilida- des y actividades del SINAC dentro del marco de REDD. 50% 50% Establecer las competencias y respon- sabilidades del SINAC dentro del mar- co de REDD. Elaborar una base de datos de los acto- res relevantes vinculados a las acciones correspondientes a la Estrategia REDD. 32 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Elaborar un mecanismo para la mejora de informacin para la cuanticacin de las acciones correspondientes a la Estrategia REDD, vinculadas al SINAC. Porcentaje anual programado por objetivo 38% 46% 8% 8% 0% 33 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 3.1 Fortalecer el desarrollo de una cultura ambiental dirigida a la proteccin, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. Indicador de Ecacia Cantidad de acciones implementadas del PGAI / Cantidad de acciones establecidas en el PGAI Indicador de Resultado Cantidad de acciones implementadas del PGAI / Cantidad de acciones establecidas en el PGAI Coordinador Coordinacin administrativa, Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial, Forestal, Vida Silvestre y reas Silvestres Protegidas Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.1.1 Elaborar y ejecutar el Programa de Gestin Am- biental Institucional (PGAI). 3.1.1.1 Ocializar el PGAI. 100% Determinar las polticas de gestin ambiental institucionales. Determinar y adaptar la metodologa del PGAI. Elaborar el PGAI. Ocializar el PGAI, por parte del CONAC. Elaborar los planes de gestin ambien- tal para las AC y SE. 3.1.1.2 Implementar el Progra- ma de Gestin Ambiental Insti- tucional del SINAC. 50% 50% Sensibilizar a los funcionarios del SINAC sobre la importancia del PGAI. Implementar el Programa de Gestin Ambiental (PGAI). 3.1.1.3 Dar seguimiento y eva- luar la ejecucin del Programa de Gestin Ambiental Institu- cional. 25% 25% 25% 25% Determinar y socializar el instrumento metodolgico de seguimiento y evalua- cin al PGAI. 34 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Realizar visitas de seguimiento a las oci- nas y centros operativos de las AC y SE. 3.1.2 Actualizar, ocializar y ejecutar la Estrategia de Educacin Ambiental. 3.1.2.1 Evaluar y actualizar la Es- trategia de Educacin Ambien- tal del SINAC. 100% Revisar y actualizar el Programa de Educacin Ambiental. Formular la propuesta de Estrategia de Educacin Ambiental institucional. Presentar al CORAC la Estrategia de Educacin Ambiental. Ocializar la Estrategia de Educacin Ambiental por parte del CONAC. Divulgar e implementar la Estrategia de Educacin Ambiental. 3.1.2.2 Formular el Programa de Educacin Ambiental del SINAC. 100% Denir la herramienta metodolgica para la formulacin del Programa de Educacin Ambiental. Formular y ocializar el Programa de Educacin Ambiental Institucional. Elaborar e implementar los Planes de Educacin Ambiental en las AC. 3.1.2.3 Implementar y dar segui- miento al Programa de Educa- cin Ambiental del SINAC. 25% 25% 25% 25% Socializar el Programa de Educacin Ambiental en las AC. 35 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Implementar actividades de educacin ambiental en diversos temas. Denir y socializar un instrumento metodolgico para el seguimiento y evaluacin de los planes de educacin ambiental en las AC. Realizar visitas de seguimiento a las o- cinas y centros operativos de las AC y SE. Porcentaje anual programado por objetivo 42% 34% 8% 8% 8% 36 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 3.2 Fortalecer los procesos de sistematizacin, divulgacin y replicacin de las experiencias institucionales. Indicador de Ecacia Cantidad de experiencias sistematizadas y divulgadas / Cantidad de experiencias desarrolladas Indicador de Resultado Cantidad de experiencias adoptadas por otras instancias / Cantidad de experiencias sistematizadas y divulgadas Coordinador Direccin Ejecutiva Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.2.1 Sistematizar y divulgar los procesos y experiencias desarrolladas en el SINAC. 3.2.1.1 Desarrollar la gua meto- dolgica para la sistematizacin de experiencias y procesos ins- titucionales. 100% Elaborar la Gua Metodolgica para la sistematizacin de las experiencias y procesos institucionales del SINAC. Identicar las experiencias y procesos institucionales por ser sistematizados en el SINAC. 3.2.1.2 Promover y divulgar las experiencias y lecciones apren- didas institucionales. 50% 50% Implementar la sistematizacin de los procesos y experiencias de los proce- sos institucionales del SINAC. Establecer los canales de divulgacin y los grupos metas. 3.2.1.3 Crear una base de datos sobre las experiencias y leccio- nes aprendidas institucionales. 25% 25% 25% 25% Elaborar la base de datos (ACC-SES) sobre las experiencias sistematizadas y lecciones aprendidas institucionales. Porcentaje anual programado por objetivo 34% 25% 25% 8% 8% 37 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 3.3 Promover el reconocimiento de los bienes y servicios que la biodiversidad y los recursos naturales generan para la sociedad. Indicador de Ecacia Cantidad de bienes y servicios de la biodiversidad valorados / Cantidad de bienes y servicios identicados Indicador de Resultado Aporte de bienes y servicios de la biodiversidad al PIB Coordinador Forestal, reas Silvestres Protegidas y Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento territorial Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.3.1 Identicar el potencial de la biodiversidad y los re- cursos naturales en la gene- racin de servicios ecosist- micos. 3.3.1.1 Valorar los bienes y ser- vicios que brindan la biodiversi- dad y los recursos naturales. 25% 25% 25% 25% Desarrollar la metodologa para la identicacin y valoracin de los bienes y servicios que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. Ocializar, por parte del CONAC, la Metodologa para la identicacin y va- loracin de los bienes y servicios que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. Elaborar estudios para la identicacin y valoracin de los bienes y servicios que brindan la biodiversidad y los re- cursos naturales. Divulgar los estudios para el recono- cimiento de los bienes y servicios que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. 38 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Crear la capacidad de las reas de Conservacin para desarrollar los pro- cesos de valoracin de los bienes y ser- vicios que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. 3.3.2 Reconocer y valorar los servicios ecosistmicos que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. 3.3.2.1 Elaborar y ejecutar una Estrategia para el Reconoci- miento y Valoracin de los Ser- vicios Ecosistmico que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. 50% 50% Elaborar la Estrategia institucional sobre el Reconocimiento y Valoracin de los servicios ecosistmicos que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. Ocializar, por parte del CONAC, la Estrategia para el Reconocimiento y Valoracin de los Servicios Ecosistmi- co que brindan la biodiversidad y los recursos naturales. Socializar y divulgar la Estrategia para el Reconocimiento y Valoracin de los Servicios Ecosistmico que brinda la biodiversidad y los recursos naturales. 3.3.3 Coordinar el programa de seguimiento y fomen- to del Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA). 3.3.3.1 Actualizar e implementar la Estrategia de Seguimiento y Fomento del Programa de Pago de Servicios Ambientales PSA. 25% 25% 25% 25% Actualizar y ocializar la Estrategia de Seguimiento y Fomento del Programa PSA. 3.3.3.2 Establecer un sistema in- tegrado de informacin en lnea al que puedan tener acceso el SINAC y el FONAFIFO, tanto a nivel central como regional, res- pecto del programa PSA. 20% 10% 20% 20% 30% Elaborar un plan de trabajo conjunto SINAC-FONAFIFO considerando las variables establecidas para el sistema de informacin. Evaluar y actualizar la plataforma tecno- lgica de SINAC-FONAFIFO. 39 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.3.3.3 Elaborar, ocializar y dar seguimiento a una metodologa para medir los efectos ambien- tales, econmicos y sociales del programa PSA. 20% 30% 50% Conformar una comisin para la ela- boracin de la metodologa para medir los efectos ambientales, econmicos y sociales del programa PSA. Ocializar la metodologa para medir los efectos ambientales, econmicos y sociales del Programa PSA. Denir un sistema integrado de segui- miento y evaluacin de la metodologa para medir los efectos ambientales, econmicos y sociales del programa PSA. 3.3.4 Coordinar con centros acadmicos y cientcos el proceso de investigacin que permita alcanzar los ob- jetivos de conservacin. 3.3.4.1 Establecer alianzas con centros acadmicos y cient- cos para desarrollar investiga- ciones que permitan alcanzar los objetivos de conservacin. 20% 20% 20% 20% 20% Identicar y formalizar alianzas de coo- peracin con centros acadmicos y cientcos. Identicar las necesidades de investigacin en las AC. Denir el portafolio de investigaciones a desarrollar. Establecer convenios institucionales con los centros acadmicos superiores para el desarrollo de investigaciones que permitan alcanzar los objetivos de conservacin. Actualizar la estrategia de investigacin del SINAC. 40 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.3.5 Coordinar la aplicacin del Programa de Monitoreo Ecolgico (PROMEC). 3.3.5.1 Dar seguimiento a la aplicacin del PROMEC. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar un Plan de Seguimiento a la aplicacin del PROMEC. Dar a conocer el PROMEC a nivel de las A.C. Implementar el PROMEC. 3.3.5.2 Elaborar una propuesta de nuevos indicadores de pas y de sitio incorporados al PRO- MEC. 33% 33% 34% Identicar los nuevos indicadores de pas y de sitio para ser incorporados al PROMEC. Elaborar la propuesta con los nuevos indicadores de pas y sitio incorporados al PROMEC. Presentar al CONAC la propuesta de los nuevos indicadores PROMEC. Socializar los nuevos indicadores incor- porados al PROMEC Evaluar el desarrollo de PROMEC Porcentaje anual programado por objetivo 20% 20% 25% 25% 10% 41 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 3.4 Establecer las bases tcnico cientcas que generan el conocimiento para sustentar las acciones de manejo y conservacin de los ecosistemas. Indicador de Ecacia Ecosistemas ms vulnerables monitoreados en ASP / Ecosistemas ms vulnerables en ASP Indicador de Resultado Ecosistemas ms vulnerables monitoreados en ASP mantienen bienes y servicios / Ecosistemas ms vulnerables en ASP Coordinador reas Silvestres Protegidas Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 3.4.1 Desarrollar y ejecu- tar un sistema de monito- reo, reporte y vericacin (MRV) de los ecosistemas vulnerables en las ASP. 3.4.1.1 Implementar el sistema de monitoreo de ecosistemas ms vulnerables en las ASP. 25% 25% 25% 25% Realizar un diagnstico de los ecosiste- mas y establecer la lnea base del esta- do de los ecosistemas ms vulnerables en las ASP. Establecer una categorizacin de los ecosistemas ms vulnerables en las ASP. Disear un plan de accin para inter- venir los ecosistemas ms vulnerables en las ASP. Disear un plan de monitoreo de los ecosistemas ms vulnerables en las ASP. Estandarizar los parmetros para el monitoreo del estado de los ecosiste- mas ms vulnerables en las ASP. Presentar al CONAC el sistema de monitoreo de ecosistemas ms vulne- rables en las ASP. Ejecutar el monitoreo de los ecosiste- mas ms vulnerables en las ASP. Porcentaje anual programado por objetivo 25% 25% 25% 25% 0% 42 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 4.1 Fortalecer el marco jurdico vinculante con la gestin del SINAC, en su relacin con el resto del MINAET. Indicador de Ecacia Competencias del SINAC, convenios, acuerdos y tratados incluidos en la propuesta de marco jurdico / Competencias del SINAC, convenios, acuerdos y tratados por incluir en la propuesta de marco jurdico Indicador de Resultado Cantidad de propuestas de marco jurdico aprobados en la Asamblea Legislativa / Cantidad de propuestas de marco jurdico impulsados Coordinador Legal Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 4.1.1 Desarrollar una pro- puesta de marco jurdico del SINAC, que integre las competencias del SINAC, los convenios, acuerdos y tratados internacionales, presentada ante la Asamblea Legislativa. 4.1.1.1 Recopilar, analizar y ac- tualizar la normativa jurdica que integre las competencias del SINAC. 100% Recopilar la normativa vinculante del SINAC. 4.1.1.2 Integrar el marco jurdi- co del SINAC. 25% 25% 25% 25% Analizar la normativa que delimite las competencias del SINAC, identicando los vacos, traslapes e inconsistencias. Elaborar una propuesta para la actuali- zacin de la normativa (leyes y decre- tos) vinculante al SINAC. Presentar al CONAC la propuesta de normativa jurdica que subsane o ar- monice la gestin institucional segn los vacos, traslapes e inconsistencias identicadas. 43 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 4.1.1.3 Dar seguimiento al pro- ceso permanente sobre las re- formas de la normativa. 25% 25% 25% 25% Realizar lobby poltico para la inci- dencia (archivo o promocin), ante la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecuti- vo en proyectos de ley de inters para el SINAC. Elaborar una base de datos que inte- gre los proyectos de ley vinculantes a la gestin del SINAC. Dar seguimiento a la base de datos sobre reformas identicadas. 4.1.1.4 Establecer criterios uni- cados en la interpretacin y aplicacin del marco legal. 25% 25% 25% 25% Implementar las reformas aprobadas por ley. Consolidar el foro de asesores lega- les del SINAC a efectos de que fun- ja como rgano consultor que emita criterios unicados sobre la correcta interpretacin y aplicacin de la nor- mativa vigente. 4.1.1.5 Desarrollar procedi- mientos administrativos legales. 25% 25% 25% 25% Mantener informado al personal sobre las reformas al marco legal vinculante al SINAC Establecer programas continuos de ca- pacitacin legal y actualizacin dirigidos a funcionarios y actores vinculantes. 44 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 4.1.2 Desarrollar un estudio enfocado en poner en ope- racin la desconcentracin institucional. 4.1.2.1 Realizar el estudio de desconcentracin del SINAC. 25% 25% 25% 25% Analizar los posibles escenarios para poner en operacin la desconcentra- cin efectiva del SINAC. Elaborar una propuesta de desconcen- tracin del SINAC. Ocializar, por parte del CONAC, la propuesta de desconcentracin del SINAC. Socializar el estudio de desconcentra- cin del SINAC. Porcentaje anual programado por objetivo 20% 38% 21% 21% 0% 45 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.1 Consolidar la gestin de las reas de Conservacin, para el efectivo manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. Indicador de Ecacia N de hectreas en las ASP adquiridas en PN y RB por ao / N de hectreas en ASP (PN y RB) por adquirir Indicador de Resultado N de proyectos comunitarios de produccin sostenible promovidos por SINAC en el marco de la agenda agroambiental, contribuyendo a la calidad de vida de las comunidades Coordinador reas Silvestres Protegidas, Forestal y Vida Silvestre y Cuencas hidrogrcas y ordenamiento territorial Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.1.1 Desarrollar un Progra- ma para la Gestin Territo- rial del Patrimonio Natural del Estado, dentro y fuera de las ASP. 5.1.1.1 Disear y ejecutar el Programa para la Gestin Te- rritorial del Patrimonio Natural del Estado, dentro y fuera de las ASP. 50% 15% 10% 10% 15% Establecer un Programa de Ordena- miento Territorial en el SINAC. Formular, establecer y poner en opera- cin una base de datos para el manejo de la informacin del patrimonio natu- ral del estado. Dotar a las AC de la capacidad tcnica, equipos y licencias requeridas para la operacin del SIG. Establecer los protocolos y normas requeridas para la estandarizacin de informacin. Elaborar un plan donde se indiquen las prioridades a nivel institucional. 46 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Revisar y analizar los instrumentos le- gales de establecimiento de las ASP prioritarias. Sealar digital y/o fsicamente las ASP prioritarias. Aplicar los planes de proteccin y pla- nes de manejo de las ASP. 5.1.1.2 Realizar un inventario de la tenencia de la tierra dentro de las ASP. 30% 30% 30% 10% Vericar y actualizar el inventario del Patrimonio Natural del Estado dentro de ASP. Registrar y actualizar los terrenos priva- dos ubicados dentro de categoras de Parques Nacionales y Reservas Biol- gicas. Realizar talleres para el anlisis de la si- tuacin de la tenencia actual de la tierra en cada rea de Conservacin. Establecer coordinaciones interinstitu- cionales para fortalecer y recuperar el patrimonio natural del Estado dentro de reas silvestres protegidas (traspaso de tierras). Mantener registros actualizados de te- rrenos adquiridos dentro de reas sil- vestres protegidas y su debida inscrip- cin ante el Registro Nacional. 47 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Promover y facilitar la elaboracin de levantamientos topogrcos y catastra- les en los terrenos del patrimonio natu- ral del Estado dentro de reas silvestres protegidas, dando prioridad a la cate- gora de parques nacionales y reservas biolgicas. 5.1.2 Crear y ejecutar un Programa Institucional de Control y Proteccin de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, que incorpore mecanismos novedosos. 5.1.2.1 Denir y ejecutar un plan de vigilancia (proteccin y control) institucional. 50% 50% Disear y ocializar una gua metodo- lgica para la elaboracin de los planes de vigilancia (proteccin y control). Elaborar los planes de vigilancia (pro- teccin y control) en las AC. Ocializar y socializar los planes de vigi- lancia (control y proteccin). Disear un protocolo de seguimiento en el programa de control y proteccin a denuncias. Elaborar el modulo de capacitacin para el tema de control y proteccin e incorporarlo al plan de capacitacin institucional. Ejecutar los planes de vigilancia (pro- teccin y control). Conformar y fortalecer grupos de vo- luntarios (COVIRENAS y brigadas de incendios) para prevencin y control. 48 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.1.3 Establecer alianzas con el sector productivo en el marco de la agenda agroam- biental. 5.1.3.1 Acompaar proyectos productivos comunitarios en el marco de la agenda agroam- biental. 25% 25% 25% 25% Crear alianzas estratgicas para el an- lisis y desarrollo de los proyectos pro- ductivos comunitarios de la agenda agroambiental. Promover intercambios de experien- cias entre los proyectos productivos existentes. Porcentaje anual programado por objetivo 39% 30% 16% 11% 4% 49 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.2 Fortalecer la gestin de las reas Silvestres Protegidas como parte de los esfuerzos del pas para la proteccin y manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. Indicador de Ecacia Cantidad de ASP con Plan General de Manejo / Total de ASP Cantidad de ASP en nivel Aceptable de efectividad de manejo/Total de ASP Indicador de Resultado Cantidad de concesiones de servicios no esenciales adjudicadas a grupos comunales Coordinador reas Silvestres Protegidas Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.2.1 Implementar la Poltica de reas Silvestres Protegi- das (ASP). 5.2.1.1 Socializar la poltica de reas silvestres protejidas. 100% Socializar las polticas a nivel regional con las instituciones aliadas y gobiernos locales. Disear el Plan de Accin para la Im- plementacin de las Polticas de ASP. 5.2.1.2 Socializar la poltica de reas silvestres protegidas. 100% Denir y socializar instrumento meto- dolgico para el seguimiento y evalua- cin de la poltica de ASP en las AC. Realizar visitas de seguimiento a las o- cinas y centros operativos de las AC y SE. 5.2.2 Ejecutar un Plan Direc- tor de las reas Silvestres Protegidas. 5.2.2.1 Socializar el Plan Direc- tor de las ASP. 100% Socializar el Plan Director a nivel regio- nal con las instituciones aliadas y go- biernos locales. 50 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.2.2.2 Dar seguimiento a la aplicacin del Plan Director. 50% 25% 25% Desarrollar un plan de implementacin del plan director. Conformar un comit de seguimiento y evaluacin del Plan Director. Realizar talleres de evaluacin de la im- plementacin del Plan Director 5.2.3 Establecer nuevas ca- tegoras de manejo para las ASP. 5.2.3.1 Revisar y actualizar las categoras de manejo de las ASP. 25% 25% 25% 25% Denir el marco metodolgico para aplicar la revisin y actualizacin a las categoras de manejo de las ASP. Elaborar propuesta de re categoriza- cin de las ASP. Promover la declaracin y ocializacin de la re categorizacin de las ASP me- diante legislacin adecuada. Conformar un Comit de Seguimiento y Evaluacin. Aplicar la herramienta metodolgica en las ASP. 5.2.4 Lograr que el 70% de las ASP cuenten con planes de manejo implementndo- se efectivamente. 5.2.4.1 Elaborar y actualizar los planes de manejo en las ASP marinas y terrestres. 25% 25% 25% 25% Disear los trminos de referencia para la elaboracin de los planes generales de manejo mediante consultoras. Contratar las consultoras. Conformar un Comit de Seguimiento y Evaluacin. 51 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Implementar los procesos de planica- cin. Ocializar los planes generales de ma- nejo de las ASP. 5.2.5 Disear y desarrollar un sistema de identicacin, monitoreo y evaluacin de los ecosistemas. 5.2.5.1 Monitorear la efectivi- dad de la funcin ecolgica de los ecosistemas (salud de los mismos). 25% 25% 25% 25% Disear y desarrollar un Sistema de Identicacin, Monitoreo y Evaluacin de los Ecosistemas. 5.2.6 Lograr que el 70% de las ASP cuente con una ges- tin satisfactoria en las eva- luaciones de la efectividad de manejo. 5.2.6.1 Actualizar la Metodolo- ga para la Medicin de la Efec- tividad de la Gestin de la ges- tin de las ASP. 25% 25% 25% 25% Evaluar la metodologa actual para la medicin de la efectividad de la gestin de las ASP. Elaborar una propuesta de Metodolo- ga para la Medicin de la Efectividad de la Gestin de las ASP. Presentar al CONAC la propuesta de Metodologa para la Medicin de la Efectividad de la Gestin de la gestin de las ASP. Socializar e implementar la Metodolo- ga para la Medicin de la Efectividad de la Gestin. 5.2.7 Ejecutar el programa de turismo sostenible del SINAC. 5.2.7.1 Implementar un progra- ma de turismo sostenible. 25% 25% 25% 25% Supervisar las obras con participacin municipal y transferencia de presupuesto. Contratar consultoras para elaborar es- tudios bsicos, planos, construccin e ins- peccin de obras fuera y dentro de ASP. 52 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Actualizar los planes y estudios as como promover la produccin de ma- teriales para la capacitacin a funciona- rios y dar seguimiento al impacto del proyecto Disear planes de mejoramiento muni- cipal, instrumentos nancieros y capa- citacin. Identicar oportunidades, capacitar a guas y a actores locales. Comprar equipo y validar el plan de capacitacin. Adquirir el sistema de informacin gerencial, disear y desarrollar plani- cacin estratgica, elaborar manuales, procedimientos y facilitar cobro elec- trnico. Disear la estrategia de mercadeo que contenga actividades de promocin. Elaborar y actualizar los Planes de Tu- rismo en ASP. Disear y ejecutar un sistema de man- tenimiento de estructuras orientadas a la atencin de visitantes. 53 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Evaluar y dar seguimiento a la imple- mentacin del Programa de Turismo Sostenible. Porcentaje anual programado por objetivo 52% 17% 17% 14% 0% 54 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.3 Fortalecer e implementar las polticas de uso y manejo de los ecosistemas forestales para la produccin de bienes y servicios. Indicador de Ecacia Cantidad de madera aprovechada de fuentes sostenibles / Cantidad total de madera autorizada Indicador de Resultado Se mantiene y/o incrementa la cobertura forestal, asegurando la produccin de bienes y servicios que contribuyan a la calidad de vida nacional Coordinador Forestal Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.3.1 Implementar y dar se- guimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 5.3.1.1 Ocializar e implemen- tar el Plan de Accin para el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 20% 20% 20% 20% 20% Presentar al CONAC el Plan de Accin para el Plan Nacional de Desarrollo Fo- restal. Socializar y ejecutar el Plan de Accin para el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Evaluar y dar seguimiento a la ejecucin del Plan de Accin para el Plan Nacio- nal de Desarrollo Forestal. 5.3.1.2 Armonizar la Estrategia de Sostenibilidad de la produc- cin de bienes y servicios de bosques, plantaciones y siste- mas agroforestales en terrenos privados de Costa Rica para el periodo 2012-2017, con el Plan de Accin del PNDF 2011- 2020. 100% Incorporar las acciones de la Estrategia de Sostenibilidad de la Produccin de Bienes y Servicios de Bosques, planta- ciones y SAF dentro del Plan de Accin del PNDF y del Plan de Accin del Plan Estratgico del SINAC. 55 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.3.2 Coordinar el Programa de Produccin Forestal en Terrenos Privados de Costa Rica 5.3.2.1 Crear y ocializar el Pro- grama de Produccin Forestal en Terrenos Privados de Costa Rica. 100% Disear y ocializar ante CONAC el programa de produccin forestal en terrenos privados de Costa Rica. 5.3.2.2 Aplicar en la gestin del Manejo Forestal Sostenible, im- plementando el uso del Mapa de Zonas Potenciales de Pro- duccin Maderera (MZPPM), como medio de planicacin a nivel de las Ocinas Subregio- nales. 20% 20% 20% 20% 20% Capacitar y dotar a las Ocinas Subre- gionales de las AC, del MZPPM para su implementacin. 5.3.2.3 Desarrollar los Princi- pios, Criterios e Indicadores; Cdigo de Prcticas y Manual de Procedimientos para Bos- ques secundarios. 50% 50% Elaboracin de los estndares para el Manejo Sostenible de Bosques Secun- darios, a travs de un TCP/FAO. 5.3.2.4 Priorizar los Ecosistemas Forestales del pas para su con- servacin y usos sostenibles de los mismos. 35% 35% 15% 15% Analizar la informacin resultado del Inventario Nacional Forestal. Seleccionar y ubicar los Ecosistemas Forestales ms productivos. Establecer estrategias de conservacin y uso adaptadas a los ecosistemas prio- rizados. 5.3.2.5 Aumentar a un 80% la Produccin de madera de fuen- tes sostenibles, partiendo de una lnea base de 60%. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar un Plan de Accin para Au- mentar la Produccin Sostenible de Madera en Bosques Productores. 56 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.3.3 Coordinar el Programa de Control y Proteccin de los Ecosistemas Forestales mediante mecanismos no- vedosos 5.3.3.1 Crear y ocializar el Pro- grama de Control y Proteccin Forestal. 100% Disear y ocializar ante CONAC el Pro- grama de Control y Proteccin Forestal en terrenos privados de Costa Rica. 5.3.3.2 Ejecutar el Programa de Control y Proteccin Forestal. 40% 15% 15% 15% 15% Actualizar e implementar la Estrategia de Control de Tala Ilegal. Implementar el mecanismo de placas y guas del SICAF para la vericacin de la legalidad de la madera transportada. Disear el mecanismo para realizar el control a nivel de la industria forestal primaria. Ocializar y ejecutar el mecanismo para realizar el control a nivel de la in- dustria forestal primaria. 5.3.4 Coordinar y actualizar el Programa Nacional del Sistema de Informacin Fo- restal de Costa Rica (SIRE- FOR) 5.3.4.1 Dar seguimiento a la in- formacin de los ecosistemas forestales, requerido por la es- trategia nacional REDD y otros compromisos nacionales e in- ternacionales. 20% 20% 20% 20% 20% Monitorear la informacin de los eco- sistemas forestales. Evaluar la informacin de los ecosiste- mas forestales. Reportar sobre el estado de los ecosis- temas forestales. 5.3.4.2 Disear y ocializar me- canismos tecnolgicos para el manejo y proteccin de los Ecosistemas Forestales. 25% 25% 25% 25% Disear sistemas para el control a nivel de industria, interposicin de denun- cias, manejo de bosques secundarios y otros que se requieran para mejora la gestin del SINAC en manejo, control y fomento forestal. 57 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Ocializar los mecanismos tecnolgicos diseados para el manejo y proteccin de los Ecosistemas Forestales. 5.3.4.3 Disear y levantar el In- ventario Nacional Forestal. 25% 25% 25% 25% Elaborar propuesta de indicadores para el monitoreo de los Ecosistemas Fores- tales del pas. Realizar el mapeo y la cartografa, dise- ar la estraticacin y diseo de campo. Realizar el levantamiento del Inventario Nacional Forestal. Interpretacin de datos y reportes para la toma de decisiones. Identicar y caracterizar los Ecosiste- mas Forestales del pas. Disear una propuesta de decreto eje- cutivo para realizar actualizaciones cada 5 aos del inventario forestal. 5.3.4.4 Evaluar y actualizar el Programa Nacional del Siste- ma de Informacin Forestal de Costa Rica. 50% 50% Revisar el marco conceptual y el marco de implementacin actual. Actualizar y ocializar el Programa Na- cional del Sistema de Informacin Fo- restal de Costa Rica. 58 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.3.5 Elaborar, ocializar e implementar el Programa de fomento a la produccin de bienes y servicios eco sis- tmicos 5.3.5.1 Promover, sensibilizar y fortalecer los espacios de con- certacin forestal en el mbito local, regional y nacional que facilite la participacin, coordi- nacin, sinergias y toma de de- cisiones de actores sectoriales e intersectoriales. 20% 20% 20% 20% 20% Coordinar la Comisin Interinstitu- cional de seguimiento al PNDF 2011- 2020. Apoyar la conformacin de los Conse- jos Forestales Regionales. Apoyar la conformacin del Consejo Nacional Forestal. Fomentar y propiciar la organizacin de grupos campesinos e indgenas produc- tores de bienes y servicios ecosistmicos. 5.3.5.2 Promover el desarrollo de un programa de extensin forestal para el uso, manejo, produccin y consumo de bie- nes y servicios generados por los ecosistemas forestales. 20% 20% 20% 20% 20% Facilitar la generacin y transferencia de informacin y conocimientos tcni- cos y cientcos para el desarrollo inte- gral y conservacin de los ecosistemas forestales. Diseo y ocializacin de Programas Regionales de Desarrollo y Extensin Forestal en las AC. 5.3.5.3 Promover la creacin de una cultura forestal mediante la divulgacin de los benecios ambientales, sociales y econ- micos procedentes de los eco- sistemas forestales. 25% 50% 25% El desarrollo de estudios para valorar los bienes y servicios ecosistmicos que brindan la biodiversidad y los recursos naturales, considerando las prcticas culturales. (Asociado accin estratgica PE 3.3.1.) Diseo de mecanismos para la identi- cacin, reconocimiento y divulgacin de estos bienes y servicios eco sistmi- cos. (Asociado accin estratgica 3.3.2.) 59 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.3.5.4 Promover el uso y desa- rrollo de incentivos nancieros, scales y no econmicos dirigi- dos al fomento uso, manejo y conservacin de la biodiversi- dad. 20% 20% 20% 20% 20% Estudio de los incentivos incluidos en la legislacin nacional que impacten po- sitiva y negativamente la biodiversidad. (Asociado indicador PE 4.1.1.3.) Desarrollar un plan de accin para la implementacin de un programa de in- centivos dirigido a fomentar la produc- cin sostenible. Inventario de proyectos comunitarios de produccin sostenible y otros que se desarrollan en las reas de conser- vacin asociados a ecosistemas fores- tales, manejo de ncas integrales, agro productivos, agua, biodiversidad, entre otros. (Asociada indicador PE 5.1.4.2.) 5.3.5.5 Fomentar el desarrollo de procesos que coadyuven en el uso y manejo integral de productos, subproductos y ser- vicios provenientes de los eco- sistemas forestales en todas las etapas de la cadena de valor. 20% 20% 20% 20% 20% Realizar estudios sobre los benecios que se generan de la produccin de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y propiciar relaciones justas y equitativas entre los productores parti- cipantes en las cadenas de valor. Promover acciones para fomentar el abastecimiento y consumo de produc- tos, subproductos y servicios ambien- tales, provenientes de los ecosistemas forestales. Porcentaje anual programado por objetivo 37% 23% 16% 13% 11% 60 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.4 Fortalecer la gestin y capacidad institucional para la proteccin y el manejo de la vida silvestre con participacin de la Sociedad Civil. Indicador de Ecacia Cantidad de agrupaciones y organizaciones registradas con participacin activa en el manejo de vida silvestre / Cantidad de agrupaciones y organizaciones registradas Indicador de Resultado Cantidad de agrupaciones y organizaciones registradas con participacin activa en el manejo de vida silvestre / Cantidad de agrupaciones y organizaciones registradas Coordinador Vida Silvestre Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.4.1 Coordinar el Programa Nacional para la Conserva- cin de la Vida Silvestre. 5.4.1.1 Actualizar e implemen- tar la Estrategia para la Conser- vacin de la Vida Silvestre. 20% 20% 20% 20% 20% Evaluar la Estrategia para la Conserva- cin de la Vida Silvestre. Elaborar la propuesta de la Estrategia para la Conservacin de la Vida Silves- tre. Presentar al CONAC la propuesta de la Estrategia para la Conservacin de la Vida Silvestre. Socializar e implementar la Estrategia para la Conservacin de la Vida Silves- tre. de la Vida Silvestre. Evaluar y dar seguimiento a la imple- mentacin de la Estrategia para la Con- servacin de la Vida Silvestre. Elaboracin de un diagnstico de con- ceptualizacin y normalizacin de las categoras de manejo de vida silvestre. 61 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Capacitar a grupos de la sociedad civil (cazadores, propietarios de zoo criade- ros, zoolgicos, viveros, comits locales entre otros), para el manejo y protec- cin de la vida silvestre (ora y fauna). 5.4.1.2 Elaborar Instrumentos para mejorar el manejo de ora y fauna silvestre amenazada. 25% 25% 25% 25% Elaborar un Diagnstico sobre el esta- do actual de amenaza de los recursos de ora y fauna silvestre. Elaborar Instrumentos metodolgicos para mejorar el manejo de ora y fauna silvestre amenazada. Disear protocolos para el manejo de ora y fauna silvestre amenazada. Presentar al CONAC los protocolos para el manejo de ora y fauna silvestre amenazada. Socializar los Protocolos para el mane- jo de ora y fauna silvestre amenazada. Elaborar el mdulo de capacitacin para el tema de manejo de ora y fau- na silvestre amenazada e incorporarlo al plan de capacitacin institucional. 62 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.4.1.3 Elaborar Instrumentos para mejorar el manejo de o- ra y fauna silvestre decomisada, rescatada o entregada. 20% 20% 20% 20% 20% Socializar e implementar los instrumen- tos para mejorar el manejo de ora y fauna silvestre decomisada, rescatada o entregada. Creacin de un centro de rescate na- cional para la vida silvestre. 5.4.2 Denir y ejecutar una Metodologa para la me- dicin de la efectividad de la gestin del manejo de la vida silvestre. 5.4.2.1 Elaborar una Metodolo- ga que Evale la Efectividad de la Gestin del Manejo de la Vida Silvestre.. 50% 50% Elaborar una propuesta Metodolgica para evaluar la efectividad de la gestin del manejo de la vida silvestre. Presentar al CONAC la propuesta Me- todolgica para Evaluar la Efectividad de la Gestin del Manejo de la Vida Silvestre. Ocializar, socializar e implementar la metodologa para evaluar la efectividad de la gestin del manejo de la vida sil- vestre. Porcentaje anual programado por objetivo 36% 36% 11% 11% 6% 63 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.5 Fomentar la proteccin de las cuencas hidrogrcas y los sistemas hdricos, con la participacin de la sociedad. Indicador de Ecacia Sistemas hdricos y cuencas hidrogrcas institucionalizados y con un programa nacional de proteccin con participacin de la sociedad Indicador de Resultado Sistemas hdricos y cuencas hidrogrcas prioritarias, identicadas y con acciones de mejora propuestas y en ejecucin Coordinador Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.5.1 Elaborar e implemen- tar el Programa Institucional de Proteccin de las Cuen- cas Hidrogrcas y Sistemas Hdricos. 5.5.1.1 Crear un Programa Ins- titucional de Proteccin de las Cuencas Hidrogrcas y Siste- mas Hdricos. 50% 50% Ocializar la creacin del Programa Ins- titucional de Proteccin de las Cuencas Hidrogrcas y Sistemas Hdricos. Efectuar un estudio tcnico legal para denir las competencias del SINAC en el manejo y proteccin de las cuencas hidrogrcas y sistemas hdricos. Diagnosticar el estado de las cuencas hidrogrcas y sistemas hdricos. Formular una Estrategia Nacional para el Manejo y Proteccin de las Cuencas Hidrogrcas y Sistemas Hdricos. 5.5.1.2 Promover la creacin de un marco de coordinacin con las instituciones relacionadas al tema del recurso hdrico. 25% 25% 25% 25% Crear un foro interinstitucional sobre el tema del recurso hdrico. Realizar un plan de coordinacin in- terinstitucional, de todas las entidades nacionales involucradas en el manejo y aprovechamiento de cuencas hidrogr- cas y sistemas hdricos. Porcentaje anual programado por objetivo 38% 38% 12% 12% 0% 64 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.6 Fomentar la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales y la conectividad biolgica. Indicador de Ecacia Porcentaje del Plan de Accin del Programa Nacional de Corredores Biolgicos en ejecucin Indicador de Resultado Cantidad de nuevos corredores biolgicos con gestin local Coordinador Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.6.1 Desarrollar y ejecutar el Plan Estratgico de Co- rredores Biolgicos. 5.6.1.1 Promocionar la con- servacin y uso sostenible de la biodiversidad en Costa Rica, desde una perspectiva ecosis- tmica, para el benecio de la sociedad. 25% 50% 25% Dar seguimiento y evaluar la ejecucin del Plan Estratgico de Corredores Biolgicos. Realizar actividades de promocin (ta- lleres, charlas, sesiones de trabajo entre otros), que promuevan la conservacin y uso sostenible mediante el estableci- miento de corredores biolgicos. Porcentaje anual programado por objetivo 25% 50% 25% 65 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.7. Fortalecer la capacidad institucional para la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas marino costeros Indicador de Ecacia ASP marinas con plan de manejo implementado / Total de ASP marinas Indicador de Resultado Aporte de bienes y servicios de la biodiversidad marino costera al PIB Coordinador reas Silvestres Protegidas Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.7.1 Mejorar las capacida- des tcnicas para la conser- vacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los eco- sistemas marinos costeros. 5.7.1.1 Ejecutar el Plan de Ca- pacitacin para los funcionarios que laboran en las reas mari- nas protegidas (AMPs). 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar un Diagnstico de Necesida- des de Capacitacin en el Tema Marino Costero, AC-SE. Incorporar el mdulo de capacitacin del tema marino costero en el plan de capacitacin institucional. Gestionar los recursos necesarios para la implementacin del modulo de ca- pacitacin marino costero. Implementar el mdulo de capacita- cin marino costero. 5.7.1.2 Elaborar y ejecutar pla- nes de manejo para las AMPs. 25% 25% 25% 25% Coordinar el proceso de elaboracin de los planes de manejo para las AMPs (AC). Acompaar y facilitar el proceso de elaboracin de los planes de manejo para las AMPs (SE). 66 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Presentar a los CORAC los planes de manejo para las AMPs. Ocializar por parte del CONAC, los planes de manejo para las AMPs. Dar seguimiento y evaluar la imple- mentacin de los planes de manejo para las AMPs. 5.7.1.3 Elaborar, ocializar y eje- cutar el plan de control y vigi- lancia para las AMPs. 100% Elaborar los planes de control y vigilan- cia para las AMPs (AC). Acompaar el proceso de elaboracin de los planes de control y vigilancia para las AMPs (SE). Dar seguimiento y evaluar la imple- mentacin de los planes de control y vigilancia para las AMPs. 5.7.2 Establecer un mecanis- mo para el pago de servi- cios ecosistmicos marinos costeros (carbono azul). 5.7.2.1 Identicar, valorar y prio- rizar los principales servicios ecosistmicos marinos costeros. 100% Elaborar un diagnstico para identicar, priorizar y valorar los principales ser- vicios ecosistmicos marinos costeros. 5.7.2.2 Identicar y ocializar al menos un mecanismo para im- plementar el pago de servicios ecosistmicos marinos costeros. 100% Disear un mecanismo para implemen- tar el pago de servicios ecosistmicos marino costeros. Validar el mecanismo de pago de servi- cios ecostmicos marinos costeros en dos zonas marinos costeras. Ocializar y divulgar el mecanismo de pago de servicio eco sistmico marino costero. Porcentaje anual programado por objetivo 49% 29% 9% 9% 4% 67 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 5.8 Articular todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales de conservacin de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales marinos, continentales e insulares. Indicador de Ecacia Acuerdos, convenios y tratados articulados / Acuerdos, convenios y tratados que atiende el SINAC. Indicador de Resultado Acuerdos, convenios y tratados articulados / Acuerdos, convenios y tratados que atiende l SINAC. Coordinador Cooperacin y Proyectos Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 5.8.1 Facilitar la articulacin de los convenios, acuerdos y tratados internacionales de conservacin de la biodiver- sidad y uso sostenible de los recursos naturales, que con- tribuyan a su aplicacin 5.8.1.1 Elaborar un mecanismo de articulacin de los conve- nios, acuerdos y tratados inter- nacionales de conservacin de la biodiversidad y uso sosteni- ble de los recursos naturales. 20% 20% 20% 20% 20% Validar con los puntos focales y actores claves la propuesta de mecanismo de articulacin de los convenios, acuerdos y tratados internacionales de conserva- cin de la biodiversidad y uso sosteni- ble de los recursos naturales. Realizar consulta con puntos focales para elaborar la propuesta de mecanis- mo para la articulacin de los conve- nios, acuerdos y tratados internacionales de conservacin de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales. Facilitar la implementacin de las con- venciones que atiende el SINAC, con los puntos focales. Porcentaje anual programado por objetivo 20% 20% 20% 20% 20% 68 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 rea Estratgica 2: Alianzas y Participacin con la Sociedad Objetivo 6.1 Formular y consolidar una poltica institucional para hacer efectiva la gestin compartida y coparticipacin con actores de la sociedad, para la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, que considere la particularidad de cada sector. Indicador de Ecacia Nmero de convenios formalizados con organizaciones de voluntariado Indicador de Resultado Nmero de grupos de inters beneciados por su participacin en la gestin compartida de los recursos naturales / Nmero de grupos de inters identicados Coordinador reas Silvestres Protegidas y Cuencas Hidrogrcas y Ordenamiento Territorial Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 6.1.1 Consolidar y ejecu- tar un Programa de Ges- tin Participativa Local del SINAC. 6.1.1.1 Identicar de acuerdo con la normativa vigente los actores sociales involucrados en la conservacin y uso de los recursos naturales. 100% Revisar la legislacin vigente en relacin con la participacin de los actores so- ciales en la conservacin y uso de los recursos naturales. Identicar e incorporar en una base de datos, los actores sociales de las AC in- volucradas en la conservacin. 6.1.1.2 Elaborar y ocializar un documento de procedimientos y criterios de gestin compar- tida y coparticipacin para el involucramiento y concertacin con los actores sociales. 75% 25% Revisar, analizar, adaptar y actualizar los procedimientos existentes referidos a la gestin compartida, o bien, cons- truirlos a partir de la legislacin vigente. Presentar al CONAC el documento de procedimientos y criterios de gestin compartida, para su ocializacin. 69 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 6.1.1.3 Implementar los proce- dimientos y criterios de gestin compartida. 50% 50% Capacitar a los diferentes actores (in- ternos y externos), sobre los procedi- mientos y criterios de gestin compar- tida. 6.1.1.4 Revisar, actualizar e im- plementar el Programa de Voluntariado del SINAC, que integre los diferentes grupos existentes. 50% 50% Actualizar los Programa de Voluntaria- do, COVIRENAS, turismo y otros. Elaborar un programa de pasantas en convenios con universidades pblicas y privadas del pas. Elaborar e implementar un protocolo de actuacin para la capacitacin y se- guimiento de los grupos de voluntarios. Acreditar y certicar los diferentes gru- pos de voluntariado. Porcentaje anual programado por objetivo 38% 31% 19% 12% 70 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 7.1 Empoderar a los rganos Colegiados del SINAC, para su adecuada participacin en la toma de decisiones. Indicador de Ecacia Capacidades de los rganos colegiados fortalecidas / Capacidades de los rganos colegiados Indicador de Resultado Coordinador Recursos Humanos Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 7.1.1 Desarrollar un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades para los r- ganos colegiados del SINAC. 7.1.1.1 Elaborar y ejecutar un Programa de Capacitacin para los Diferentes Organos Cole- giados. 75% 25% Disear un mdulo de capacitacin para los diferentes rganos colegiados del SINAC. 7.1.1.2 Establecer un programa de intercambio de experiencias entre los rganos colegiados. 100% Disear el Programa de Intercambio de Experiencias entre las reas de Con- servacin y la Secretara Ejecutiva. Porcentaje anual programado por objetivo 88% 12% 71 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 rea Estratgica 3: Gerencia Institucional Objetivo 8.1 Fortalecer los procesos administrativo y nancieros para maximizar la capacidad gerencial y la consecucin de los objetivos institucionales. Indicador de Ecacia Nuevos ingresos pblicos y privados / Ingresos pblicos y privados base Indicador de Resultado Coordinador Coordinacin Administrativa y Desarrollo Financiero Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 8.1.1 Disponer de proce- dimientos administrativos y nancieros normalizados, operando, bajo monitoreo y mejoramiento continuo. 8.1.1.1 Identicar, seleccionar, optimizar, priorizar y desarrollar los procedimientos sustantivos, promoviendo la desconcentra- cin. 20% 20% 20% 20% 20% Evaluar y actualizar los procedimientos sustantivos administrativos y nancieros actuales. Presentar al CONAC los procedimien- tos sustantivos administrativos y nan- cieros para su ocializacin. 8.1.1.2 Implementar e identi- car las oportunidades de mejo- ra y ajustar los procedimientos priorizados. 20% 20% 20% 20% 20% Implementar en las AC los procedi- mientos ocializados en el Sistema. Monitorear y evaluar peridicamente los procedimientos implementados. 72 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 8.1.2 Contar con fuentes de ingresos pblicos y pri- vados implementadas, que contribuyan a la sostenibili- dad nanciera. 8.1.2.1 Identicar, evaluar la fac- tibilidad de su cobro, establecer los procedimientos e imple- mentar nuevas fuentes de re- caudacin de ingresos. 20% 20% 20% 20% 20% Identicar todas las fuentes de recauda- cin de ingresos, de conformidad con la legislacin vigente y nueva. Realizar diseo y rediseo de los servi- cios del concepto de ingreso. Revisar y ajustar las tarifas actuales de los servicios prestados. Implementar y mejorar los procedi- mientos de cobro de las fuentes de re- caudacin de ingresos identicados. Elaborar propuesta de modicacin a la ley forestal necesaria para el cobro del impuesto forestal. 8.1.3 Disponer de los ser- vicios y materiales en el momento oportuno para el cumplimiento de la gestin del SINAC. 8.1.3.1 Ejecutar un Plan Anual de Construcciones, Manteni- miento, Reparacin y Remode- lacin de Infraestructura Fsica. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Construcciones, Manteni- miento, Reparacin y Remodelacin de Infraestructura Fsica. 8.1.3.2 Ejecutar un Plan Anual de Servicios y de Compras de Materiales, Suministros y Equi- po. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Servicios y de Compras de Materiales, Suministros y Equipo. 73 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 8.1.3.3 Ejecutar la liquidacin de servicios pblicos (Electricidad, agua y Telecomunicaciones). 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar la proyeccin y dar segui- miento a la liquidacin de servicios p- blicos (Electricidad, agua y Telecomuni- caciones). 8.1.3.4 Ejecutar un Plan Anual Mantenimiento, Reparaciones y Uso de la Flotilla Vehicular (Contratos Marco) en estos planes debe incluirse plizas, deducibles y derechos de circu- lacin. 20%
20% 20% 20% 20% Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento, Reparaciones y Uso de la Flotilla Vehicular (Contratos Marco) en estos planes debe incluirse plizas, deducibles y derechos de circu- lacin. Porcentaje anual programado por objetivo 20% 20% 20% 20% 20% 74 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 8.2 Fortalecer la gestin de la cooperacin tcnica y nanciera oportuna de acuerdo con los objetivos institucionales. Indicador de Ecacia Nmero de proyectos de cooperacin en negociacin / nmero de proyectos que inician ejecucin Indicador de Resultado Nmero de proyectos de cooperacin en negociacin / nmero de proyectos que inician ejecucin Coordinador Cooperacin y Proyectos Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 8.2.1 Elaborar e implemen- tar una Estrategia de Coo- peracin con el propsito de fortalecer las capacida- des institucionales. 8.2.1.1 Elaborar y ocializar una Estrategia de Cooperacin. 50% 50% Contratar una consultora para elabo- rar la Estrategia de Cooperacin. Presentar al CONAC la Estrategia de Cooperacin, para su ocializacin. 8.2.1.2 Facilitar la implementa- cin de la Estrategia de Coope- racin. 20% 20% 20% Socializar la Estrategia de Cooperacin Promover que la cooperacin del SINAC se gestione en lnea con la Es- trategia de Cooperacin. 8.2.1.3 Implementar un meca- nismo de seguimiento y evalua- cin de la Estrategia de Coope- racin 20% 20% 20% Socializar en el SINAC el mecanismo de seguimiento y evaluacin de Estra- tegia de Cooperacin 75 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 8.2.1.4 Desarrollar propuestas de proyectos de acuerdo con las prioridades del SINAC, en funcin de las disponibilidades de recursos de la cooperacin. 20% 20% 20% 20% 20% Facilitar la identicacin y elaboracin de los proyectos de cooperacin para el SINAC de acuerdo con sus priori- dades y de las fuentes de cooperacin. Facilitar la negociacin de proyectos de cooperacin del SINAC con las fuentes de cooperacin. Facilitar la ejecucin de proyectos de cooperacin del SINAC y otros meca- nismos de cooperacin. Facilitar la formulacin anlisis y dicta- men de convenios de cooperacin del SINAC para su aprobacin por parte del CONAC. Coordinar y administrar la sistematiza- cin de la informacin de los proyectos de cooperacin en el Sistema de Infor- macin de la Cooperacin (SIC). Porcentaje anual programado por objetivo 23% 23% 13% 13% 28% 76 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 9.1 Consolidar el proceso de desconcentracin de las competencias y procesos institucionales. Indicador de Ecacia Instancias del SINAC con roles y competencias redenidas / Instancias del SINAC Indicador de Resultado Tiempo de respuesta promedio de permisos con la desconcentracin / Tiempo de respuesta promedio de permisos sin la desconcentracin Coordinador Direccin Ejecutiva y Desarrollo Financiero Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 9.1.1 Adecuar la estructura organizacional y programti- ca redeniendo claramente los roles y competencias de las instancias del SINAC. 9.1.1.1 Actualizar, adecuar e im- plementar una Estructura Or- ganizacional ajustada a la nor- mativa, objetivos y necesidades de la institucin. 100% Elaborar un Estudio sobre las Respon- sabilidades, Funciones o Tareas para identicar los ajustes estructurales que se deben hacer acordes con la norma- tiva, objetivos, necesidades institucio- nales y plan estratgico incluyendo su plan de accin. Tramitar la aprobacin y ocializacin de la Propuesta de la nueva estructura. Implementar la nueva estructura orga- nizacional. Analizar si procede la modicacin a la Estructura Programtica Presupues- taria, de conformidad con la nueva es- tructura organizacional. 77 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 9.1.2 Determinar los posi- bles escenarios a los que debe evolucionar la natura- leza jurdica del SINAC. 9.1.2.1 Denir la conveniencia de modicar la naturaleza jur- dica del SINAC. 50% 50% Realizar un Estudio sobre las ventajas y desventajas de modicar o ajustar la naturaleza jurdica del SINAC, respecto a la autonoma de su gestin en mate- ria tcnica, administrativa y disciplinaria. 9.1.2.2 Simplicar el manejo de las fuentes de nanciamiento del SINAC. 100% Realizar un estudio sobre las ventajas y desventajas de modicar la estructura de gestin y manejo de recursos pro- venientes de las diferentes fuentes de nanciamiento, unicando los fondos SINAC, forestal, parques y vida silvestre. Preparar y plantear las propuestas de modicacin en la normativa corres- pondiente, dependiendo del resultado de las actividades 9.1.2.1 y 9.1.2.2. Porcentaje anual programado por objetivo 83% 17% 0% 0% 0% 78 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 10.1 Fortalecer el sistema de informacin y la plataforma tecnolgica institucional, que faciliten la integracin, el manejo, la transferencia y el ujo adecuado del conocimiento para la toma de decisiones. Indicador de Ecacia Plataforma tecnolgica existente/ Plataforma tecnolgica necesaria Indicador de Resultado Tiempo de respuesta al usuario en procesos operativos en forma manual - Tiempo de respuesta al usuario en procesos operativos en forma automatizados Coordinador Tecnologa de la Informacin Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 10.1.1 Crear una estructura de la unidad tecnolgica del SINAC que permita apoyar la gestin. 10.1.1.1 Ocializar la propuesta de creacin de la unidad tecno- lgica del SINAC. 100% Presentar la propuesta al comit geren- cial informtico. 10.1.1.2 Gestionar los recursos humanos, tecnolgicos y nan- cieros para la operacin de la unidad tecnolgica del SINAC. 100% Elaborar y presentar propuesta de ne- cesidades requeridas para la operacin de la unidad tecnolgica del SINAC. 10.1.2 Desarrollar el plan estratgico informtico ins- titucional. 10.1.2.1 Elaborar un Diagnsti- co de la Plataforma Tecnolgica del SINAC. 100% Identicar el nivel de obsolescencia y existencia de hardware, software, red (Interna, inalmbrica, internet y exter- na), dotacin y capacitacin de recur- sos humanos del SINAC. 10.1.2.2 Disear plan de mejo- ra de la plataforma tecnolgica existente. 100% Elaborar el informe de resultados ob- tenidos. 79 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 10.1.2.3 Implementar el plan de mejora en forma sostenible en el tiempo de la plataforma tec- nolgica. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar un Catlogo de Compras Tecnolgicas estandarizado y adecua- do (estandarizar el hardware, software, red y dotacin y capacitaciones en el recurso humano). Establecer un manual de capacidades y capacitaciones mnimas de los diferen- tes usuarios del SINAC. Establecer las condiciones de admisibi- lidad (soporte, garanta, metodologa) requeridos para mejorar los diferentes procesos y sistemas de contratacin tecnolgicas del SINAC. Denir el plan de ejecucin de com- pras tecnolgicas del SINAC (cartera de proyectos tecnolgicos). Denir polticas y lineamientos requeri- dos para mejorar la utilizacin de servi- cio y activos tecnolgicos. Estandarizar y adecuar el hardware a los requerimientos establecidos. Estandarizar y adecuar las redes a los requerimientos establecidos. Estandarizar y adecuar el software a los requerimientos establecidos. 80 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 10.1.3 Desarrollar el sistema de informacin SINAC digi- tal. 10.1.3.1 Identicar los procesos sustantivos del SINAC para la toma de decisiones, que sean automatizables. 50% 50% Establecer la comisin de gestin de desarrollo de sistemas de informacin. Identicar la situacin actual de los principales procesos de las ASP y la Se- cretara Ejecutiva. Diagramar los procesos y procedimien- tos actuales. Identicar la relacin entre los proce- sos y procedimientos. Describir los procesos y procedimien- tos propuestos mejorados y estanda- rizados. Diagramar los procesos y procedimien- tos propuestos y estandarizados. Establecer una visin del sistema infor- mtico de SINAC. 10.1.3.2 Formular el Plan de Im- plementacin de Sistemas de Informacin, con su respectiva priorizacin. 100% Establecer la metodologa de desarro- llo y especicaciones de plataforma existente (pruebas de sistemas). Priorizar segn las necesidades los m- dulos del sistema de informacin por implementar. 10.1.3.3 Implementar el plan de sistemas de informacin. 33% 33% 33% Implementar ambientes de desarrollo (pruebas). Implementar ambientes de produccin. Implementar ambiente de pruebas. 81 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 10.1.3.4 Controlar y dar segui- miento de mejora a los siste- mas de informacin. 50% 50% Identicar mejoras en los sistemas de informacin. Denir polticas y lineamientos requeri- dos para facilitar el desarrollo de siste- mas informticos. Planicar e implementar las mejoras. Dar seguimiento a las garantas y el so- porte a los sistemas de informacin. Porcentaje anual programado por objetivo 52% 19% 7% 11% 11%
82 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 11.1 Fortalecer el proceso de comunicacin y coordinacin entre las diferentes instancias del SINAC. Indicador de Ecacia Unidades de gestin con ejecucin de lineamientos de comunicacin / Unidades de gestin Indicador de Resultado Coordinador Direccin Ejecutiva Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 11.1.1 Elaborar la Poltica, los lineamientos y mecanis- mos para la comunicacin y coordinacin a lo interno de la institucin. 11.1.1.1 Elaborar, ocializar e implementar las polticas, linea- mientos y mecanismos para la comunicacin y coordinacin a lo interno de la institucin. 50% 50% Crear una comisin de trabajo para la elaboracin de la propuesta de poltica de comunicacin y coordinacin inter- na. Aprobar y ocializar la Poltica para la Comunicacin y Coordinacin. Implementar y monitorear la aplicacin de la Poltica para la Comunicacin y Coordinacin. Porcentaje anual programado por objetivo 50% 50% 0% 0% 0% 83 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 12.1 Fortalecer los sistemas de planicacin, de evaluacin, de valoracin del riesgo y de control interno, que se maniesten efectivamente en el logro de los objetivos institucionales Indicador de Ecacia Cantidad de Riesgos Administrados / Cantidad de Riesgos Identicados Indicador de Resultado Cantidad de Riesgos Administrados / Cantidad de Riesgos Identicados Coordinador Planicacin, Control Interno y Archivstica Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 12.1.1 Evaluar y dar segui- miento a la ejecucin del Plan Estratgico Institucio- nal.. 12.1.1.1 Implementar y dar se- guimiento a la ejecucin del Plan de Accin del Plan Estrat- gico Institucional. 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilizar al recurso humano del SINAC sobre el Plan de Accin del Plan Estratgico. Elaborar informes trimestrales de se- guimiento al plan de accin del Plan Estratgico. 12.1.1.2 Realizar evaluacin del Plan Estratgico Institucional. 100% Disear la metodologa para la evalua- cin del Plan Estratgico. Ejecutar la evaluacin del Plan Estrat- gico Institucional. 12.1.1.3 Formular una segunda versin del Plan Estratgico Ins- titucional. 50% 50% Elaborar trminos de referencia para la contratacin de la consultora. Dar seguimiento a la ejecucin de la consultora. Presentar al CONAC la versin nal del Plan Estratgico Institucional para su ocializacin. 84 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 12.1.1.4 Elaborar la memoria anual institucional. 20% 20% 20% 20% 20% Elaborar las memorias anuales de las AC. Elaborar y divulgar la memoria anual institucional. 12.1.1.5 Fortalecer y automati- zar el sistema de evaluacin de mejoramiento continuo (SE- MEC). 20% 20% 20% 20% 20% Revisar y crear los formatos para la re- copilacin de informacin estadstica del SINAC. Ocializar los formatos nuevos y los mejorados. Elaborar y divulgar el Informe Anual de Estadsticas SEMEC - SINAC en nme- ros. 12.1.2 Perfeccionar el siste- ma de control interno insti- tucional. 12.1.2.1 Crear la unidad de control interno institucional. 90% 10% Asignar las funciones, roles y compe- tencias de la unidad de control interno institucional. Designar el recurso humano y logstico que permita la adecuada operacin de la unidad de control interno. 12.1.2.2 Disponer de un proce- so de normalizacin y simpli- cacin de trmites de los servi- cios que se ofrecen a lo interno y externo de la institucin, a n de garantizar un servicio de calidad. 50% 25% 25% Elaborar un Manual de Procedimientos Institucionales, enfocado hacia la e- ciencia y calidad en los servicios ofre- cidos. Capacitar al recurso humano del SINAC en la implementacin del ma- nual de procedimientos. 85 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Establecer un sistema de seguimien- to al cumplimiento del manual y a la medicin de la calidad del servicio, que potencie la mejora continua. 12.1.2.3 Desarrollar el proceso de normalizacin para la im- plementacin de los procedi- mientos e identicacin de los procesos institucionales. 5% 15% 20% 30% 30% Realizar reuniones a nivel de SINAC para la identicacin de los procesos y procedimientos. Desarrollar procedimientos en los gru- pos de trabajo y formular el documen- to. Validar las propuestas de procedimien- tos por los ejecutores. Socializar en cada AC los procedimien- tos estandarizados y normalizados. Implementar los procedimientos es- tandarizados y normalizados. Monitorear los procedimientos estan- darizados y normalizados y su aplica- cin. 12.1.2.4 Implementar un siste- ma institucional de valoracin del riesgo. 50% 50% Establecer las herramientas de plani- cacin y valoracin de riesgos opera- tivos. Capacitar al recurso humano del SINAC en las normativas sobre valora- cin de riesgos y la metodologa para llevarla a cabo. 86 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Incorporar la metodologa de valora- cin de riesgos en el proceso de pla- nicacin. Implementar el Sistema de Autoeva- luacin Institucional para la toma de decisiones. 12.1.2.5 Implementar una con- tralora de servicios con recur- so humano capacitado. 50% 50% Asignar las funciones, roles y compe- tencias de la contralora de servicios institucional. Designar el recurso humano y logstico que permita la adecuada operacin de la contralora de servicios institucional. Desarrollar un mecanismo permanen- te de evaluacin del grado de satisfac- cin de los usuarios. 12.1.2.6 Establecer un Sistema Archivstico Institucional acorde con el marco legal vigente y en operacin. 25% 25% 25% 25% Gestionar las necesidades de recurso humano e infraestructura necesarios para el funcionamiento adecuado del Sistema Archivstico Institucional. Dirigir, coordinar y asesorar sobre la gestin documental institucional, que integre los archivos del SINAC. Gestionar la difusin de informacin y conocimiento institucional. Elaborar un manual de procedimientos de archivo institucional a nivel de todo el SINAC. Porcentaje anual programado por objetivo 30% 21% 21% 15% 13% 87 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 rea Estratgica 4: Desarrollo del Recurso Humano Objetivo 13.1 Fortalecer las capacidades tcnicas del recurso humano del SINAC, para aumentar la calidad en sus funciones Indicador de Ecacia Metas alcanzadas / Metas propuestas en el plan de accin Indicador de Resultado Coordinador Recurso Humano Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 13.1.1 Lograr la ocializa- cin y operacin de un plan de capacitacin institucional. 13.1.1.1 Elaborar un diagnstico de necesidades temticas del SINAC. 100% Identicar y priorizar las necesidades de capacitacin mediante la participa- cin en la elaboracin del diagnstico. Validar el diagnstico de necesidades temticas del SINAC. Presentar al CONAC el diagnstico para su validacin. 13.1.1.2 Elaborar y ejecutar un plan de capacitacin institu- cional ajustado al diagnstico de necesidades temticas del SINAC. 15% 15% 20% 25% 25% Implementar, evaluar y actualizar el plan de capacitacin institucional. Revisar expedientes personales y de carrera profesional, identicar los cer- ticados de capacitacin existentes y montar un listado por funcionario. Alimentar y actualizar la base de datos con la informacin obtenida en la re- visin de los expedientes. 88 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Estimar el costo de ejecucin del plan de capacitacin institucional, que permita la programacin de su imple- mentacin. Ejecutar y evaluar el Plan de Capa- citacin Institucional (aplicacin de FOCAP, informe de CECADES). Crear una base de datos con las enti- dades, ONG`s entre otras, segn ob- jetivos temticos, con facilitadores de capacitaciones que permita facilitar la contratacin de capacitaciones exter- nas.. 13.1.2 Lograr la ocializa- cin de un sistema integral de reconocimientos e incen- tivos al recurso humano del SINAC. 13.1.2.1 Denir los cargos y perles del recurso humano del SINAC. 100% Recopilar y analizar los formularios de denicin de cargos. Elaborar una propuesta de manual institucional de puestos y funciones acorde con todos los niveles de la es- tructura organizativa alineado con el Servicio Civil y MIDEPLAN. Presentar y lograr la aprobacin del manual de puestos institucional, ante el CONAC. 13.1.2.2 Identicar las compe- tencias del recurso humano ins- titucional. 25% 75% Analizar y ubicar al recurso humano del SINAC en el cargo respectivo segn sus competencias. 89 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas Identicar las necesidades de recurso humano para el desempeo de car- gos. 13.1.2.3 Elaborar y ocializar la propuesta de reconocimientos al recurso humano segn el desempeo de su competencia. 25% 75% Conformar y ocializar una comisin responsable de la elaboracin de la propuesta de reconocimientos al re- curso humano segn el desempeo de su competencia. Ocializar la propuesta de reconoci- mientos al recurso humano segn el desempeo de su competencia. 13.1.2.4 Gestionar la modi- cacin legal para que se reco- nozca al recurso humano del SINAC su carcter de autoridad policial. 100% Indagar las competencias de los fun- cionarios policiales en la instancia res- pectiva. Determinar jurdicamente la viabilidad de la modicacin legal que otorga el carcter de autoridad de polica al re- curso humano del SINAC. 13.1.3 Cumplir con las re- muneraciones del personal del SINAC, de acuerdo con lo establecido en la Polticas Salariales. 13.1.3.1 Mantener el Recur- so Humano que labora en el SINAC en planillas. 20% 20% 20% 20% 20% Pagar en forma oportuna la planilla de conformidad con las fechas establecidas. Ponderado acumulado objetivo 51% 19% 16% 7% 7% 90 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 13.2 Fortalecer el Sistema de Gestin del Recurso Humano para el desarrollo eciente de sus funciones de acuerdo a las necesidades institucionales Indicador de Ecacia Metas alcanzadas / Metas propuestas en el plan de accin Indicador de Resultado Coordinador Recurso Humano Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 13.2.1 Fomentar el desa- rrollo integral del recurso humano mediante la imple- mentacin de una poltica institucional. 13.2.1.1 Elaborar y ocializar una Poltica de Desarrollo Inte- gral del Recurso Humano del SINAC. 25% 25% 50% Elaborar un manual de procedimientos y criterios para el reclutamiento, selec- cin, contratacin, induccin, supervi- sin y evaluacin del recurso humano del SINAC. Actualizar el modelo de evaluacin del desempeo por competencias deni- das. Formular la propuesta de la poltica de desarrollo del recurso humano. Ocializar la propuesta de la Poltica de Desarrollo Integral del Recurso Huma- no. 13.2.1.2 Implementar la Poltica de Desarrollo Integral del Re- curso Humano del SINAC. 20% 80% Divulgar la Poltica de Desarrollo Inte- gral del Recurso Humano SINAC. 91 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 13.2.2 Ocializar y ejecutar el reglamento de trabajo institucional. 13.2.2.1 Elaborar y ocializar el reglamento de trabajo institu- cional. 50% 50% Analizar el borrador de propuesta del reglamento de trabajo institucional. Formular propuesta mejorada del reglamento de trabajo institucional. Ocializar el reglamento de trabajo ins- titucional. Ponderado acumulado objetivo 25% 25% 23% 27% 92 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 13.3 Contar con un programa institucional de salud ocupacional y de riesgos del trabajo. Indicador de Ecacia Cantidad de accidentes laborales del periodo / Cantidad de accidentes laborales (lnea base) Indicador de Resultado Disminucin de la factura por accidentes laborales Coordinador Recurso Humano Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 13.3.1 Lograr la operacin del Programa de Salud Ocu- pacional del SINAC. 13.3.1.1 Elaborar y ocializar un Programa de Salud Ocupacio- nal del SINAC. 25% 75% Formular una poltica de fortalecimien- to de las relaciones familiares, salud emocional y ocupacional. Formular el Programa de Salud Ocupacional del SINAC. Ocializar el Programa de Salud Ocupacional del SINAC. 13.3.1.2 Implementar el Progra- ma de Salud Ocupacional del SINAC. 100% Divulgar el Programa de Salud Ocupacional del SINAC. 13.3.1.3 Elaborar una propuesta para la implementacin de un rea de servicios mdicos para funcionarios del SINAC. 25% 25% 50% Elaborar la propuesta del rea de ser- vicios mdicos. Ponderado acumulado objetivo 17% 66% 17% 0% 0% 93 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 rea Estratgica 5: Identidad e Imagen Institucional Objetivo 14.1 Contar con una imagen corporativa del SINAC y con los mecanismos para su posicionamiento. Indicador de Ecacia Porcentaje de posicionamiento del SINAC en la sociedad, en cuanto a proteccin y sostenibilidad del medio ambiente Indicador de Resultado Coordinador Mercadeo y Comunicacin Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 14.1.1 Desarrollar e imple- mentar una estrategia de posicionamiento de la iden- tidad institucional. 14.1.1.1 Elaborar un Diagnsti- co sobre la Imagen Institucional. 100% Denir los trminos de referencia para la contratacin de una consulto- ra. Dar seguimiento a la consultora con- tratada. Analizar el informe nal de la consul- tora. 14.1.1.2 Elaborar, ocializar y ejecutar una Estrategia de Posi- cionamiento de la Imagen Insti- tucional. 100% Elaborar los trminos de referencia para la contratacin de la consultora en el marco del diagnstico realizado. Presentar al CONAC la estrategia para su aprobacin. Implementar y dar seguimiento a la ejecucin de la estrategia. 14.1.1.3 Implementar el Libro de Marca del SINAC. 100% Divulgar y dar seguimiento a la imple- mentacin del libro de marca SINAC. Ponderado acumulado objetivo 100% 94 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 14.2 Fortalecer los mecanismos y medios para el mercadeo y la rendicin de cuentas del que hacer del SINAC. Indicador de Ecacia Porcentaje de posicionamiento del SINAC en la sociedad, en cuanto a proteccin y sostenibilidad del medio ambiente Indicador de Resultado Coordinador Mercadeo y Comunicacin Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 14.2.1 Lograr la operacin de la unidad de comunica- cin y mercadeo. 14.2.1.1 Establecer una Unidad Encargada de la Comunicacin y Mercadeo de SINAC. 100% Elaborar las funciones, roles y responsa- bilidades de la unidad. 14.2.2 Lograr la ocializa- cin y ejecucin de la Es- trategia de Comunicacin y Mercadeo.. 14.2.2.1 Formular e implemen- tar la Estrategia de Comunica- cin y Mercadeo. 75% 25% Elaborar los trminos de referencia para la contratacin de la consultora. Presentar al CONAC la estrategia para su aprobacin. Socializar e implementar la estrategia de comunicacin y mercadeo. 14.2.2.2 Dar seguimiento y evaluacin a la ejecucin de la Estrategia de Comunicacin y Mercadeo.. 25% 25% 25% 25% Realizar talleres de evaluacin y rendi- cin de cuentas de la ejecucin de la estrategia. Porcentaje anual programado por objetivo 58% 17% 8% 8% 9% 95 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 14.3 Consolidar posiciones consensuadas de pas en las distintas convenciones internacionales y regionales que representa el SINAC. Indicador de Ecacia Cantidad de convenciones con posiciones de pas consensuadas / Cantidad de convenciones atendidas por el SINAC. Indicador de Resultado Cantidad de convenciones con posiciones de pas consensuadas / Cantidad de convenciones atendidas por el SINAC. Coordinador Cooperacin y Proyectos Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 14.3.1 Delegaciones del SINAC que atienden con- venciones internacionales y regionales llevan posiciones consensuadas de pas en conferencia de las partes y otros foros relevantes. 14.3.1.1 Establecer criterios y mecanismos para propiciar po- siciones consensuadas de pas en los foros de las convencio- nes Internacionales y regionales pertinentes. 20% 20% 20% 20% 20% Realizar la consulta con puntos focales para elaborar propuesta de criterios y el mecanismo para denir posiciones consensuadas. Validar con los puntos focales y actores claves la propuesta de criterios y me- canismos para denir posiciones con- sensuadas. Facilitar la implementacin con los puntos focales de las convenciones que atiende el SINAC. Porcentaje anual programado por objetivo 20% 20% 20% 20% 20% 96 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 14.4 Consolidar y consensuar posiciones institucionales en los distintos temas vinculantes a la gestin del SINAC. Indicador de Ecacia Criterios y mecanismos consensuados / Criterios y mecanismos Indicador de Resultado Coordinador Direccin Ejecutiva Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 14.4.1 Lograr el consenso sobre criterios y mecanis- mos consensuados en te- mas vinculantes a la gestin del SINAC. 14.4.1.1 Establecer criterios y mecanismos para mantener posiciones consensuadas en te- mas vinculantes a la gestin del SINAC. 50% 50% Conformar y ocializar la comisin responsable de formular los criterios y mecanismos. 14.4.1.2 Aplicar los criterios y mecanismos para mantener posiciones consensuadas en te- mas vinculantes a la gestin del SINAC. 50% 25% 25% Dar seguimiento a la aplicacin de los criterios y mecanismos ocializados y en ejecucin. Porcentaje anual programado por objetivo 25% 25% 25% 25% 25% Objetivo 14.5 Se entiende incluido en el objetivo 8.2 97 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Objetivo 15.1 Posicionar al SINAC como rgano desconcentrado ante los entes polticos y contralores del pas y actores claves vinculados a su gestin. Indicador de Ecacia Porcentaje de posicionamiento del SINAC en la sociedad, en cuanto a proteccin y sostenibilidad del medio ambiente Indicador de Resultado Coordinador Mercadeo y Comunicacin Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 15.1.1 Lograr la ejecucin de una Estrategia de Posicio- namiento del SINAC como rgano Desconcentrado, considerando todos y cada uno de los actores vincula- dos. 15.1.1.1 Formular una Estra- tegia de Posicionamiento del SINAC como rgano Descon- centrado. 50% 25% 25% Conformar y ocializar la comisin res- ponsable de formular la estrategia de posicionamiento del SINAC, como r- gano desconcentrado. Aprobar la Estrategia de Posicionamien- to del SINAC, por parte del CONAC. Ocializar la Estrategia de Posiciona- miento del SINAC como rgano Des- concentrado. 15.1.1.2 Implementar la Estra- tegia de Posicionamiento del SINAC como rgano Descon- centrado. 50% 25% 25% Realizar la induccin y capacitacin a los funcionarios del SINAC sobre los alcances de la desconcentracin y la personera jurdica instrumental. Dar seguimiento a la ejecucin de la Es- trategia de Posicionamiento del SINAC como rgano Desconcentrado. Porcentaje anual programado por objetivo 25% 13% 38% 13% 13% Objetivo 16.1 Se entiende incluido en el objetivo 12.1 98 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Resumen de Componentes del Plan de Accin 2013-2017 El siguiente cuadro muestra la cantidad de objetivos, metas, actividades y tareas que conforman el Plan de Accin Cuadro 2. Sumatoria de Objetivos, Metas, Actividades y Tareas. rea Estratgica Objetivos Metas Actividades Tareas Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales 16 47 93 C.1 a C.93 279 Alianzas y Participacin con la Sociedad 2 2 6 A.1 a A.6 11 Gerencia Institucional 6 12 35 G.1 a G.35 93 Desarrollo del Recurso Humano 3 6 13 D.1 a D.13 32 Identidad e Imagen Institucional 5 6 11 I.1 a I.11 22 Total 32 73 158 437 99 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cuadro 3. Listado de Objetivos Estratgicos por rea Estratgica. No. rea Estratgica / Objetivos Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales 1.1 Promover la incorporacin del enfoque ecosistmico en las iniciativas de ordenamiento territorial del pas. 2.1 Contribuir al mantenimiento de la estructura y funcin de los ecosistemas para garantizar la permanencia de los bienes y servicios eco sistmicos. 2.2 Fortalecer la gestin para la adaptacin y mitigacin a los impactos del cambio climtico en los ecosistemas. 3.1 Fortalecer el desarrollo de una cultura ambiental dirigida a la proteccin, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. 3.2 Fortalecer los procesos de sistematizacin, divulgacin y replicacin de las experiencias institucionales. 3.3 Promover el reconocimiento de los bienes y servicios que la biodiversidad y los recursos naturales generan para la sociedad. 3.4 Establecer las bases tcnico cientcas que generan el conocimiento para sustentar las acciones de manejo y conservacin de los eco- sistemas. 4.1 Fortalecer el marco jurdico vinculante con la gestin del SINAC, en su relacin con el resto del MINAET. 5.1 Consolidar la gestin de las reas de Conservacin, para el efectivo manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. 5.2 Fortalecer la gestin de las reas Silvestres Protegidas como parte de los esfuerzos del pas para la proteccin y manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. 5.3 Fortalecer e implementar las polticas de uso y manejo de los ecosistemas forestales para la produccin de bienes y servicios. 5.4 Fortalecer la gestin y capacidad institucional para la proteccin y el manejo de la vida silvestre con participacin de la Sociedad Civil. 5.5 Fomentar la proteccin de las cuencas hidrogrcas y los sistemas hdricos, con la participacin de la sociedad. 5.6 Fomentar la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales y la conectividad biolgica. 5.7 Fortalecer la capacidad institucional para la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas marino costeros. 5.8 Articular todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales de conservacin de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales marinos, continentales e insulares. 100 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 No. rea Estratgica Alianzas y Participacin con la Sociedad 6.1 Formular y consolidar una poltica institucional para hacer efectiva la gestin compartida y coparticipacin con actores de la sociedad, para la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, que considere la particularidad de cada sector. 7.1 Empoderar a los rganos Colegiados del SINAC, para su adecuada participacin en la toma de decisiones. No. rea Estratgica Gerencia institucional 8.1 Fortalecer los procesos administrativo y nancieros para maximizar la capacidad gerencial y la consecucin de los objetivos institucio- nales. 8.2 Fortalecer la gestin de la cooperacin tcnica y nanciera oportuna de acuerdo con los objetivos institucionales. 9.1 Consolidar el proceso de desconcentracin de las competencias y procesos institucionales. 10.1 Fortalecer el sistema de informacin y la plataforma tecnolgica institucional, que faciliten la integracin, el manejo, la transferencia y el ujo adecuado del conocimiento para la toma de decisiones. 11.1 Fortalecer el proceso de comunicacin y coordinacin entre las diferentes instancias del SINAC. 12.1 Fortalecer los sistemas de planicacin, de evaluacin, de valoracin del riesgo y de control interno, que se maniesten efectivamente en el logro de los objetivos institucionales No. rea Estratgica Desarrollo del recurso humano 13.1 Fortalecer las capacidades tcnicas del recurso humano del SINAC, para aumentar la calidad en sus funciones 13.2 Fortalecer el Sistema de Gestin del Recurso Humano para el desarrollo eciente de sus funciones de acuerdo a las necesidades ins- titucionales 13.3 Contar con un programa institucional de salud ocupacional y de riesgos del trabajo. No. rea Estratgica Identidad e imagen institucional 14.1 Contar con una imagen corporativa del SINAC y con los mecanismos para su posicionamiento. 14.2 Fortalecer los mecanismos y medios para el mercadeo y la rendicin de cuentas del que hacer del SINAC. 14.3 Consolidar posiciones consensuadas de pas en las distintas convenciones internacionales y regionales que representa el SINAC. 14.4 Consolidar y consensuar posiciones institucionales en los distintos temas vinculantes a la gestin del SINAC. 15.1 Posicionar al SINAC como rgano desconcentrado ante los entes polticos y contralores del pas y actores claves vinculados a su gestin. 101 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Matriz de Procesos y Unidades de Gestin El cuadro 4 muestra la relacin que existe entre los procesos del SINAC y sus unidades de gestin, con el propsito de observar la transversalidad de los procesos y asociar la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos a aquellas unidades que participan en el proceso que involucre dicho objetivo. Para efectos del Plan de Accin, se mencionar al coordinador del objetivo y al proceso que le involucra, el cuadro servir de referencia para identicar la responsabilidad asociada a las instancias. 102 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cuadro 4. Procesos y Etapas vrs Unidades de Gestin. Proceso Etapa Consejo Nacional
Direccin Ejecutiva
Manejo Areas Silvestres Protegidas Incendios Educacin Ambiental Fomento Vida Silvestre Control y Proteccin Valoracin Dao Ambiental Recurso Hidrico Investigacin Turismo Voluntariado Parimonio Natural del Estado Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente Ordenamiento territorial X X X X X Gestin forestal X X X X X X X X Gestin del recurso hidrico X X X X X X X X X X Gestin para el fortalecimiento de las municipalidades X X X X X Educacin ambiental X X X X X X X X X X Conservacin y manejo de la vida silvestre X X X X X X Gestin de corredores biolgicos X X X USEG X Administracin y Manejo de las Areas Silvestres Protegidas Voluntariado X X X X Gestin de ASP X X X X X X X X X X Administracin del pa- trimonio natural estatal X X X X X X X X X X X Turismo X X X X X Humedales X X X X X X X X Manejo de fuegos X X X X X X X Marino costero X X X X Gestin de Apoyo Adminis- trativo Gestin legal X X X X X X X X X X X X X Gestin administrativa X X X X X X X X X X X X X Gestin Finaciera X X X X X X X X X X X X X Gestin del talento humano X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Cooperacin y proyectos X X X X X X X X X X X X X Infraestructura X X X X X X X X X X X X X Mercadeo X X X X X X X X X X X X X Fuente: SINAC 103 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Areas Silvestres Protegidas Humedales Marino Costero Gestin de ASP Infraestructura Auditora Corredores Biolgicos Legal Mercadeo Desarrollo Financiero Cooperacin y Proyectos Tecnologa Comuni- cacin e Informacin (TIC) Recurso Hu- mano Financero Contable Proveedura Servicios Genereales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 104 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Coordinadores y Responsabilidades P ara identicar las responsabilidades del cumplimiento del Plan de Accin, se ha sealado el coordinador que ser el responsable de coordinar la ejecucin de las metas, actividades y tareas para el alcance de los objetivos; los corresponsables sern las Gerencias y Unidades Funcionales de las reas de Conservacin y Secretara Ejecutiva del SINAC, que participen en el proceso que les compete (ver cuadro 5) Cuadro 5. Objetivos Estratgicos y Procesos. Cdigo Objetivo Estratgico Procesos 1.1 Promover la incorporacin del enfoque eco sistmico en las iniciativas de ordenamiento territorial del pas. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 2.1 Contribuir al mantenimiento de la estructura y funcin de los ecosistemas para garantizar la permanencia de los bienes y servicios ecos sistmicos. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 2.2 Fortalecer la gestin para la adaptacin y mitigacin a los impactos del cambio climtico en los ecosistemas. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 3.1 Fortalecer el desarrollo de una cultura ambiental dirigida a la proteccin, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 3.2 Fortalecer los procesos de sistematizacin, divulgacin y replicacin de las experiencias institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 3.3 Promover el reconocimiento de los bienes y servicios que la biodiversidad y los recursos naturales generan para la sociedad. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 3.4 Establecer las bases tcnico cientcas que generan el conocimiento para sustentar las acciones de manejo y conservacin de los ecosistemas. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 105 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cdigo Objetivo Estratgico Procesos 4.1 Fortalecer el marco jurdico vinculante con la gestin del SINAC, en su relacin con el resto del MINAET Gestin de Apoyo Administrativo. 5.1 Consolidar la gestin de las reas de conservacin, para el efectivo manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 5.2 Fortalecer la gestin de las reas silvestres protegidas, como parte de los esfuerzos del pas, para la proteccin y manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. 5.3 Fortalecer e implementar las polticas de uso y manejo de los ecosistemas forestales para la produccin de bienes y servicios. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 5.4 Fortalecer la gestin y capacidad institucional para proteccin y el manejo de la vida silvestre con participacin de la Sociedad Civil. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. 5.5 Fomentar la proteccin de las cuencas hidrogrcas y sistemas hdricos, con la participacin de la sociedad. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 5.6 Fomentar la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales y la conectividad biolgica. Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 5.7 Fortalecer la capacidad institucional para la conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas marino- costeros. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas. 5.8 Articular todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales de conservacin de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales marinos, continentales e insulares. Gestin de Apoyo Administrativo. 6.1 Formular y consolidar una poltica institucional para hacer efectiva la gestin compartida y coparticipacin con actores de la sociedad, para la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, que considere la particularidad de cada sector. Administracin y Manejo de las reas Silvestres Protegidas Proteccin y Control de los Recursos Naturales y el Ambiente. 106 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cdigo Objetivo Estratgico Procesos 7.1 Empoderar los rganos Colegiados del SINAC, para su adecuada participacin en la toma de decisiones. Gestin de Apoyo Administrativo. 8.1 Fortalecer los procesos administrativo-nancieros para maximizar la capacidad gerencial y la consecucin de los objetivos institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 8.2 Fortalecer la gestin de la cooperacin tcnica y nanciera oportuna de acuerdo con los objetivos institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 9.1 Consolidar el proceso de desconcentracin de las competencias y procesos institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 10.1 Fortalecer el sistema de informacin y la plataforma tecnolgica institucional, que faciliten la integracin, el manejo, transferencia y ujo adecuado del conocimiento para la toma de decisiones. Gestin de Apoyo Administrativo. 11.1 Fortalecer el proceso de comunicacin y coordinacin entre las diferentes instancias del SINAC. Gestin de Apoyo Administrativo. 12.1 Fortalecer los sistemas de planicacin, de evaluacin, de valoracin del riesgo y de control interno, que se maniestan efectivamente en el logro de los objetivos institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 13.1 Fortalecer las capacidades tcnicas del recurso humano del SINAC, para aumentar la calidad en sus funciones. Gestin de Apoyo Administrativo. 13.2 Fortalecer el Sistema de gestin del Recurso Humano para el desarrollo eciente de sus funciones de acuerdo a las necesidades institucionales. Gestin de Apoyo Administrativo. 13.3 Contar con un programa institucional de salud ocupacional y de riesgos del trabajo Gestin de Apoyo Administrativo. 107 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cdigo Objetivo Estratgico Procesos 14.1 Contar con una imagen corporativa del SINAC y con los mecanismos para su posicionamiento. Gestin de Apoyo Administrativo. 14.2 Fortalecer los mecanismos y medios para el mercadeo y la rendicin de cuentas del quehacer del SINAC. Gestin de Apoyo Administrativo. 14.3 Consolidar posiciones consensuadas de pas en las distintas convenciones internacionales y regionales que representa el SINAC. Gestin de Apoyo Administrativo. 14.4 Consolidar y consensuar posiciones institucionales en los distintos temas vinculantes a la gestin del SINAC. Gestin de Apoyo Administrativo. 15.1 Posicionar al SINAC como rgano desconcentrado ante los entes polticos y contralores del pas y actores claves vinculados a su gestin. Gestin de Apoyo Administrativo. Fuente: elaboracin consultor basada en el estudio de objetivos y el cuadro 4: procesos y unidades de gestin. 108 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Recursos Financieros De acuerdo con la informacin suministrada por la Unidad de Desarrollo Financiero del SINAC, elaborada bajo la contratacin de una consultora, se estima que el requerimiento nanciero para atender el Plan de Accin, debe aclararse al no contar con la informacin sobre el costo de las actividades; ser preciso en la estimacin nanciera es imposible, por lo cual debe considerarse la proyeccin como un esfuerzo por identicar las necesidades presupuestarias, bajo el supuesto que el personal del SINAC identic para sus requerimientos nancieros para el lustro del 2012 hasta el 2016, anotados por la consultora Global Business Advisor. Cuadro 6. Necesidades Financieras Totales, segn Naturaleza del Gasto Ao: 2012-2016 (en miles de colones). Rubros Aos Abs % 2012 2013 2014 2015 2016 Recurso humano 28.323.463 36.190.998 41.670.900 46.474.263 51.600.192 204.259.816 57,18% Gastos operativos 13.031.752 12.154.708 14.514.516 16.453.431 19.278.954 75.793.361 21,2% Equipo & infraestructura 22.384.483 11.930.452 13.147.832 9.362.395 13.221.479 70.046.641 19,61% Estudios 2.773.550 2.519.850 971.460 426.964 427.400 7.119.223 1.99% Necesidades Totales 66.513.248 63.156.008 70.304.708. 72.717.052 84.528.024 357.219.041 100.00% Fuente: Unidad nanciera del SINAC, basado en la consultora Global Business Advisor 109 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Haciendo una proyeccin nanciera sobre el modelo de mnimos cuadrados para regresin lineal, es posible proyectar el requerimiento nanciero para el ao 2017 (vase anexo II), de esta forma es posible estimar por cada rubro: recurso humano, gasto operativo, equipo, infraestructura y estudios y la desviacin estndar basndose en la proyeccin de requerimientos nancieros desde el ao 2012 hasta el 2017; una vez calculada la desviacin estndar se sugiere que se ajuste la proyeccin del egreso a + 0.25 desviaciones estndar por rubro, para cubrir vacos en la proyeccin, se presenta el resultado en el cuadro 7. Cuadro 7. Proyeccin de Requerimientos Financieros Ajustados en la serie 2012-2017 a + 0.25 , expresado (en miles de colones). Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Talento humano 30.989.861 38.857.396 44.337.298 49.140.661 54.266.590 60.569.378 Gasto operativo 13.828.903 13.311.859 15.311.667 17.250.582 20.076.105 20.885.762 Equipo e infraestructura 23.660.042 13.206.011 14.423.391 10.637.954 14.497.038 9.016.667 Estudios 3.067.312 2.813.612 1.265.222 720.726 721.162 293.762 Total 71.546.118 68.188.878 75.337.578 77.749.923 89.560.895 90.765.569 Fuente: elaboracin consultor basada en el estudio del anexo I, cuadro 10. 110 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Requerimientos Tcnicos, Tecnolgicos y de Infraestructura El Plan de Accin muestra las tareas donde se propone la adquisicin de equipo tcnico, tecnolgico y de infraestructura para su desarrollo, estos requerimiento estn proyectados nancieramente bajo el rubro de Equipo e Infraestructura (aporte consultora Global Business Advisor). 111 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Requerimientos de Talento Humano Basndose en el estudio sobre cargas de trabajo del sector pblico, desarrollado en forma privada por la empresa Procedure S.A., con sede en Heredia, Costa Rica, el cual menciona que entre el 30% y el 39% de los funcionarios en algunas instituciones pblicas, puede ser reasignado, o bien, se le pueden reasignar funciones a sus puestos de trabajo. Si esta informacin se pudiese extrapolar al SINAC, entonces se podra contar con al menos 30% de personal para realizar las tareas propias del Plan de Accin. Durante el proceso del diseo del presente trabajo, se recopil informacin sobre la carencia de personal con el que cuentan algunas reas de Conservacin, que pese a dicha debilidad, han logrado cumplir con sus objetivos tanto como aquellas que cuentan con mayor personal (esto est en la memoria de los talleres), esta situacin permite prever que puede hacerse una redistribucin de las funciones, e inclusive, del personal de las reas de Conservacin. No es posible armar o negar lo anterior, hasta tanto no se desarrolle un estudio de Cargas de Trabajo para el SINAC, que arroje los resultados para conocer verdaderas necesidades de talento humano en las reas de Conservacin y en la Secretara Ejecutiva. Analizando el cuadro 8, es posible observar una variacin signicativa entre el ao 2012 y 2013, de un 28%, mientras que el resto de aos la variacin oscila entre 11% y 15%. Por lo cual parece no considerarse un incremento importante en la contratacin de personal, con excepcin del ao 2013, donde si se nota un incremento importante. Cuadro 8. Variacin del crecimiento de requerimiento nanciero para talento humano, (en miles de colones). Valoracin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Talento humano 28.323.463 36.190.998 41.670.900 46.474.263 51.600.192 57.902.980 Variacin anual 28% 15% 12% 11% 12% Fuente: elaboracin consultor basada en el estudio de la Estrategia Financiera realizada por Global Business Advisor. 112 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Programacin y Seguimiento del Plan Presupuesto El Plan de Accin ser implementado mediante el Plan Presupuesto (PP), para permitir su formulacin y seguimiento. La Gerencia de Planicacin ha realizado esfuerzos importantes para integrar lo que hasta el ao 2011 se conoci como PAT (Plan Anual de Trabajo) en la herramienta que actualmente se conoce como PP, de forma tal que esta, se seguir aplicando a partir del 2013, en el cumplimiento del Plan de Accin. El formato a utilizarse para la formulacin y seguimiento del PP, (ver cuadro 9) se encuentra diseado en la herramienta Excel de Microsoft Corporation con el propsito de facilitar la programacin y asignacin de recursos a las tareas, actividades, objetivos y metas, propuestas para su ejecucin en los aos que corresponde. As mismo, facilitar al Sistema, el seguimiento y la integracin de los informes trimestrales de ejecucin del PP. A continuacin se detallan los tems establecidos en el formato indicado, el cual est encabezado con la informacin que identica a la institucin y responsables del proceso de Planicacin Institucional, seguido de la siguiente informacin: Ttulo del Formato. Formato para la programacin y seguimiento del Plan Presupuesto. Ao. Indica el ao para el cual se est formulando y dando seguimiento el Plan Presupuesto. rea de Conservacin / Unidad Funcional. Describe el nombre el rea de Conservacin y/o Unidad Funcional que presenta el Plan de Presupuesto. rea Estratgica. Describe el rea Estratgica que corresponde, de acuerdo al orden establecido en el Plan de Accin y Plan Estratgico Objetivo. Describe el objetivo estratgico a cumplir, en el orden propuesto para cada rea estratgica establecida en el Plan de Accin. Seguidamente se describen los tems, que encabezan las columnas del formato: Meta. Describe la meta a cumplir en el orden propuesto para cada uno de los objetivos estratgicos, establecidos en el Plan de Accin. Cdigo Actividad (Cd. Act.). Identica el rea estratgica a la que pertenece la actividad. Ejemplo: Las actividades identicadas con el cdigo: De C.1. a C.93 Pertenecen al rea Estratgica Conservacin y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales. De A.1. a A.6 Pertenecen al rea Estratgica Alianzas y Participacin con la Sociedad. De G.1. a G.35 Pertenecen al rea Estratgica Gerencia Institucional. 113 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 De D.1. a G.13 Pertenecen al rea Estratgica Desarrollo del Recurso Humano. De I.1. a I.11 Pertenecen al rea Estratgica Identidad e Imagen Institucional: Actividad. Describe la actividad estratgica a desarrollar en el orden propuesto para cada meta establecida en el Plan de Accin. Tareas. Describe en detalle las tareas a desarrollar y/o ejecutar, en el orden propuesto para cada una de las actividades establecidas del Plan de Accin. Acciones. Describe en detalle las acciones que se ejecutarn para el cumplimiento de las tareas propuestas, actividades y metas. Programado / Ejecutado. Esta columna se conforma de dos las (programado y ejecutado) propuestas para indicar porcentualmente la programacin y ejecucin trimestral de cada una de las Actividades, Tareas y Acciones. Programacin Trimestral. Esta columna se conforma de cinco sub columnas, las cuatro primeras columnas, (I, II, III y IV) identica los trimestres en que se programarn y ejecutarn en trminos porcentuales las acciones, tareas y actividades. As mismo se incluyen por cada trimestres las formulas matemticas que permiten llevar el control de cumplimiento en trminos porcentuales de las tareas ejecutadas en relacin con las actividades programadas. Presupuesto Asignado / Ejecutado. Esta columna se conforma de dos las (presupuesto asignado y presupuesto ejecutado) propuestas para indicar la asignacin anual de recursos nancieros y la ejecucin trimestral de cada una de las Actividades, Tareas y Acciones. Asignacin Presupuesto por Partida Anual. Esta columna se conforma de 5 sub columnas, las cuatro primeras corresponden a las partidas presupuestarias (0, 1, 2, 5) donde se anotan los montos presupuestarios programados para las Actividades, Tareas y Acciones, y lo acumulado ejecutado para cada Actividad, As mismo se incluyen para cada partida las formulas matemticas que permiten llevar el control de la ejecucin presupuestaria por partida anual acumulada por trimestre. La quinta columna totaliza lo programado y ejecutado. Fuente de recursos. Indica las fuentes presupuestarias que asigna recursos a cada una de las acciones, tareas y Actividades. Observaciones. Esta columna se utilizar para justicar las modicaciones que deban hacerse en cuanto a la programacin de las tareas, actividades y partidas presupuestarias, haciendo referencias de los nmeros de ocio y/o acuerdos de los entes responsables que se tomen en el AC. Total programado por objetivo. Totaliza los valores porcentuales de programacin; y los montos presupuestarios programados por Actividades. Total ejecutado por objetivo. Totaliza los valores porcentuales alcanzados; y los montos presupuestarios ejecutados acumulados por Actividades. 114 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Cuadro 9. Formato de Programacin y Seguimiento del Plan Presupuesto. SISTEMA NACIONAL DE REAS DE CONSERVACIN SECRETARIA EJECUTIVA GERENCIA DE PLANIFICACIN FORMATO DE PROGRAMACIN Y SEGUIMIENTO PLAN PRESUPUESTO AO: ________ REA DE CONSERVACIN / UNIDAD FUNCIONAL: REA ESTRATGICA 1. : CONSERVACIN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES. OBJETIVO: 1.1. PROMOVER LA INCORPORACIN DEL ENFOQUE ECO SISTMICO EN LAS INICIATIVAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PAS. I II III IV Tota Programado actividad 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado actividad 0% 0% 0% 0% 0% Programado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Programado 0 Ejecutado 0 Programado 0 Ejecutado 0 Programado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Programado 0 Ejecutado 0 Programado 0 Ejecutado 0 Programado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Programado 0 Ejecutado 0 Programado 0 Ejecutado 0 Programado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Programado 0 Ejecutado 0 Programado 0 Ejecutado 0 Programado actividad 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado actividad 0% 0% 0% 0% 0% Programado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado tarea 0% 0% 0% 0% 0% Programado 0 Ejecutado 0 Programado 0 Ejecutado 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Cod. Act Actividad Tareas / Acciones Actividades Programadas / Ejecutadas Programacin Trimestral % Acciones Presentar al CONAC la propuesta de la poltica del enfoque eco sistmico. Acciones Acciones Acciones Presentar al CORAC la propuesta de la poltica de enfoque eco sistmico. Acciones Acciones Oficializar la poltica del enfoque eco sistmico (CONAC) Acciones Acciones Total Ejecutado por Objetivo Total Programado por Objetivo C-2 1.1.1.2 Promover la poltica del enfoque eco sistmico. Socializar la poltica del enfoque eco sistmico en las instituciones aliadas y gobiernos locales, por parte de la AC y SE. Acciones Acciones C-1 1.1.1.1 Oficializar la poltica del enfoque eco sistmico. 1.1.1 Elaborar y promover la poltica institucional para el posicionamiento del enfoque eco sistmico en las instituciones y empresas vinculadas con la gestin del SINAC. Conformar y oficializar la comisin (AC-SE) responsable de elaborar la propuesta de poltica del enfoque eco sistmico. 115 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 IV Total 0 1 2 5 Total 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Presup. Asign. Actividad 0% 0% Ejecutado Acumulado actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Ejec. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Ejec. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Ejec. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Ejec. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Ejecutado Acumulado actividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Ejec. Tarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Presup. Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Presup. Asign. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Ejecutado Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Observaciones estral % Presupuesto Asignado / Ejecutado Asignacin Presupuesto por Partida Anual Fuente de Recursos 116 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Riesgos por Factores Exgenos El SINAC como muchas otras instituciones pblicas, est expuesto a riesgos externos y/o exgenos, cuya materializacin puede impactar signicativamente la ejecucin del Plan de Accin. Es menester hacer mencin a aquellos eventos que podran impactar negativamente. 1. Limitacin presupuestaria: No contar con el contenido nanciero para cubrir las tareas, por lo cual estas podran desarrollarse parcialmente, o bien, no desarrollarse del todo. 2. Limitacin de talento humano: No contar con el personal necesario para desarrollar las tareas, al igual que el evento anterior, estas podran desarrollarse parcialmente, o bien, no desarrollarse del todo. 3. Cambio de rumbo: Que el MINAET sea asumido por un nuevo candidato, y se denan prioridades diferentes, lo que impactara seriamente el cumplimiento del Plan de Accin. 4. Injerencia poltica: Que existan cambios polticos que afecten el accionar propuesto del SINAC. 5. Cambios legales: Que dejen sin cobertura al SINAC para poder desarrollar las tareas propuestas. 6. Falta de compromiso: Dado que el SINAC es un facilitador de la gestin ambiental, y no es un actor exhaustivo y exclusivo, ms bien depende de otras instituciones y organizaciones, para poder impactar la Biodiversidad y los Recursos Naturales del pas, la falta de compromiso por parte de otros entes puede afectar el cumplimiento del plan de accin. 117 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Recomendaciones Es recomendable que se haga un estudio de Cargas de Trabajo, considerando el Plan de Accin para que se determinen las necesidades reales de personal para poder cumplir con lo planeado. Se recomienda establecer un sistema de Costeo Basado en Actividades (Activity Based Costing), modelo que contempla el costo de las tareas y actividades, para poder precisar el costo de las actividades propuestas por el personal del SINAC, tngase presente que la propuesta de este documento se basa en el estudio de requerimientos nancieros elaborado por la consultora Global Business Advisor. Se manifest en los talleres realizados para presentar el Plan de Accin, que no hay informacin nanciera por actividad que facilite la proyeccin del requerimiento. En el caso de actividades que no estn contempladas en el Plan de Accin, se sugiere presupuestar partidas para imprevistos, de acuerdo con el comportamiento del gasto en el historial sobre las tareas imprevistas, se sugiere usar el modelo de regresin lineal para hacer la proyeccin. 119 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Anexo 121 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Anexo I. Ajuste sobre la Proyeccin de Egresos Estimada Cuadro 10. Ajuste sobre la Proyeccin de Egresos Estimada, desde el ao 2012 hasta el ao 2017, (en miles de colones). Rubro de egreso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Desv. Estan. Talento humano 28.323.463 36.190.998 41.670.900 46.474.263 51.600.192 57.902.980 10.665.592 Gasto operativo 13.031.752 12.514.708 14.514.516 16.453.431 19.278.954 20.088.611 3.188.604 Equipo e infraestructura 22.384.483 11.930.452 13.147.832 9.362.395 13.221.479 7.741.109 5.102.234 Estudios 2.773.550 2.519.850 971.460 426.964 427.400 0 1.175.049 Total 66.513.248 63.156.008 70.304.708 72.717.053 84.528.025 85.732.699 Rubro de egreso m b Regresin lineal talento humano 5.683.672,30 -11.406.064.049 Regresin lineal gasto operativo 1.643.312,70 -3.294.473.105 Regresin lineal equipo & infraestructura -2.089.406,50 4.222.074.019 Regresin lineal estudios -678.518,60 1.367.960.305 Fuente: Elaboracin consultor basada en el cuadro 6. 122 Plan de Accin del Plan Estratgico SINAC 2013 - 2017 Este libro se termin de imprimir en el mes de agosto 2012 en los talleres grficos de EDITORAMA, S.A. Tel: (506) 2255-0202 San Jos, Costa Rica N 22.427