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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de Proyecto
CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO - DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES HUANUCO

Consultor: Econ. Hugo O. Romn Claros N 0


Municipalidad Distrital de Monzn

Perfil de Proyecto:
C CO ON NS ST TR RU UC CC CI IO ON N D DE EL L E ES ST TA AD DI IO O M MU UN NI IC CI IP PA AL L D DE E
C CA AC CH HI IC CO OT TO O - - D DI IS ST TR RI IT TO O D DE E M MO ON NZ ZO ON N - - H HU UA AM MA AL LI IE ES S - -
H HU UA AN NU UC CO O

MAYO 2,010


N D I C E

PGINAS

RESUMEN EJECUTIVO 04

I. ASPECTOS GENERALES 11

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 11
1.2 FECHA DE FORMULACIN 11
1.3 LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES 11
1.4 SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO 12
1.5 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 13
1.5.1 Unidad Formuladora 13
1.5.2 Unidad Ejecutora Recomendada 13

1.6 SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades) 13
1.6.1 Competencias y funciones 13
1.6.2 Capacidad tcnica y operativa 13
1.6.3 Experiencia en acciones similares 14

1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 14
1.7.1 Proceso de Identificacin del Problema y la Priorizacin del Proyecto 14
1.7.2 Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades Involucradas 14

1.8 MARCO DE REFERENCIA 15
1.8.1 Antecedentes del proyecto 15
1.8.2 Resumen de Antecedentes del Proyecto 15
1.8.3 Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de
Desarrollo Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter
Nacional, Regional y Local 15

II. IDENTIFICACIN 19

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO 19
2.1.1 Localizacin del proyecto 19
2.1.2 Diagnstico de la situacin actual 19

2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA 23
2.2.1 Situacin econmica - productiva 23
2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos 31

2.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR 38
2.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES 38

2.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 39
2.5.1 Identificacin del Problema Central 39
2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central 39
2.5.3 Objetivo del Proyecto 40
2.5.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindible o no 43
2.5.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones 43

2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 44
2.6.1 Definicin y Descripcin de las Alternativas 44
2.6.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto 44


III. FORMULACIN

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN 45

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 45
3.2.1 Tipo de servicio que ofrecer el proyecto 45
3.2.2 Caracterstica de la demanda 45

3.3 EL ANLISIS DE LA OFERTA 47
3.3.1 Oferta Sin Proyecto 47
3.3.2 Oferta Con Proyecto 48
3.3.3 Balance Oferta-Demanda 48

3.4 METAS FSICAS GLOBALES 48

3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS 50
3.5.1 Alternativa 1 50
3.5.2 Alternativa 2 55

3.6 COSTOS DEL PROYECTO 60
3.6.1 En la Situacin Sin Proyecto 60
3.6.2 En la Situacin Con Proyecto 60
3.6.3 Determinar los Costos de Inversin y Mantenimiento 61
3.6.4 Estimacin del Presupuesto de Obra 61
3.6.5 Costos de Inversin del Proyecto 61

3.7 RESUMEN DE COSTOS 64
3.7.1 Inversiones 64
3.7.2 Mantenimiento 64
3.7.3 Costos Incrementales 64

3.8 EVALUACIN 67
3.7.1 Marco General 67

3.9 BENEFICIOS 69
3.8.1 En la situacin sin proyecto 69
3.8.2 En la situacin con proyecto 69

3.10 EVALUACIN SOCIAL 70
3.11 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 70
3.12 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 71
3.13 ALTERNATIVA SELECCIONADA 72
3.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN 72
3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN 75
3.16 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 75
3.17 MATRIZ DEL MARCO LGICO 75

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77
4.1 CONCLUSIONES 77
4.2 RECOMENDACIONES 77

ANEXOS: 78

ANEXO "A": TTULO DE PROPIEDAD
ANEXO "B": DOCUMENTOS DE COMPROMISOS Y OTROS
ANEXO "C": INFORME TCNICO DE EVALUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
ANEXO "D": PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA TCNICAS
ANEXO "E": IMPACTO AMBIENTAL


RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CONSTRUCCIN DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE CACHICOTO - DISTRITO DE MONZN - HUAMALES - HUNUCO".

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Se plantea como objetivo ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
En el cuadro siguiente se aprecia el Balance en la Situacin Con Proyecto, el cual nos
demuestra que el tamao dimensionado que representa la Oferta del Proyecto cubre
adecuadamente la demanda insatisfecha durante el horizonte del proyecto.

DEMANDA OFERTA DFICIT DE SERVICIO
Se ha estimado una demanda de
613 habitantes.
La oferta optimizada es cero
(0)
Quedando una brecha de 613
demandantes

D. DESCRIPCIN TCNICA

Alternativa N 1

Construccin de 2 Tribunas de capacidad de 500 Espectadores cada Tribuna
a. Tribuna Oriente: Consta de un Sistema de aporticado
Capacidad: 500 espectadores debajo de la tribuna se proyecta la construccin de 2
vestuarios y/o camerinos para jugadores con sus respectivos SS.HH y duchas, 2
vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SS. HH (para damas y caballeros),
ubicados en ambos extremos de la tribuna.

b. Tribuna Occidente: Consta de un Sistema de aporticado
vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SSHH (para damas y caballeros),

Construccin de 2 Losas Multideportivas:
Losa Multideportiva de concreto simple cada uno de 660 m
2
de rea, as mismo dentro de
este componente se proyecta tribunas de espectadores con estructura metlica y madera.


Construccin de Cerco Perimtrico:
Construccin de 537.5 ml de cerco perimtrico que consiste en cimientos, sobrecimientos,
columnas, muros caravista y columnas y vigas de confinamiento.

Construccin de Tanque Elevado:
Las estructuras del tanque elevado el planteamiento constructivo se consider un sistema de
aporticado de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por zapatas, vigas
de cimentacin, columnas y vigas.

Construccin de Pista Atltica:
Construccin de 1,683.00 m
2
de pista atltica ser compuesta por una capa afirmado de
material granular de 10 cm. de espesor

Construccin de Malla Olmpica:
Construccin de 157.5 ml de malla olmpica que consta con las partidas de concreto simple
en la cimentacin y sobrecimiento, donde se afianzarn las estructuras de las mallas
olmpicas.

Construccin de un Campo de Ftbol:
2
de campo de ftbol con superficie de grass natural de la propia
zona, donde se ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie del campo a
travs de tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de concreto y su
sistema de riego por aspersin.

Construccin de 2 Boleteras:
Las estructuras de las boleteras para el planteamiento constructivo se consider un sistema
de albailera de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por vigas de
cimentacin, columnas y vigas.

Construccin de una Puerta de ingreso:
Construccin de 2 puertas de ingreso que dan a las tribunas con apoyos o soportes de
columnas circulares de dosificacin Fc= 210 Kg/cm
2
, revestido con cemento: arena y
pintado, la estructura de la puerta de accesos y de evacuacin son de estructuras metlicas
segn diseo.

Construccin de Drenaje Pluvial:
Construccin de 698 ml de drenaje pluvial, canal rectangular de seccin de 0.40 x 0.60 con
concreto armado Fc= 175 Kg/cm
2
.


Acondicionamiento de Areas Verdes:
Sembrado de grass en 2,217.00 m
2
En los espacios libres adyacente a los modelos y/o
componentes proyectados para sembrado se utilizar el grass propio de la zona.

Alternativa N 2

a. Tribuna Oriente: Consta de un Sistema de placas de concreto.
vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SS.HH (para damas y caballeros),

ubicados en ambos extremos de la tribuna-

Losa multideportiva de concreto simple cada uno de 660 m
2

columnas, muros caravista, columnas y vigas de confinamiento.

Las estructuras del tanque elevado el planteamiento constructivo se consider un sistema de
2
, estructura conformada por zapatas, Vigas

Construccin de 1,683 m
2
de pista atltica y ser compuesta por una capa asfltica de 2.5
cm. de espesor.

olmpicas.


2
de campo de ftbol con superficie de grass artificial donde se
ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie del campo a travs de
tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de concreto.

Las estructuras de las boleteras para el planteamiento constructivo se consider un sistema
de albailera de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por vigas de
cimentacin, columnas y vigas.

2
segn diseo.

Construccin de Veredas exteriores y Areas de Circulacion Interna:
2
de veredas exteriores y pistas y/o accesos interiores con concreto
simple Fc= 175 Kg/cm
2
.

2
.

2
en los espacios libres adyacente a los modelos y/o
componentes proyectados para sembrado se utilizara el grass propio de la zona.

E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin Alternativa N 1
Costo de Inversin (A Precios Sociales) : S/. 5,176,016.91
Costo de Inversin (A Precios Privados) : S/. 4,003,067.29

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 2
Costo de Inversin (A Precios Sociales) : S/. 5,943,698.53
Costo de Inversin (A Precios Privados) : S/. 4,595,255.94


F. BENEFICIOS

Beneficios en la Situacin "Sin Proyecto"
Los beneficios en la situacin sin proyecto casi nula en actuales condiciones del estadio

Beneficios en la Situacin Con proyecto
Se propone crear las condiciones para cubrir la demanda estimada de 768 partidos al ao.
Asimismo significar los siguientes beneficios:
Desarrollo creciente de las actividades deportivas.
Seguridad fsica en las prcticas deportivas.
Mayor motivacin en la poblacin para realizar prcticas deportivas.

Por lo cual redundar en la promocin del desarrollo integral de nios y jvenes y de la vida
saludable de las familias del distrito de Monzn.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
La seleccin de la Alternativa ms conveniente es la Alternativa N 1.

INDICADORES Alternativa N 1 Alternativa N 2
VACPs
4,218,564.01 4,813,887.75
C/E
8,058.73 9,195.98

H. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:

a) De la inversin del proyecto
El promotor de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Monzn; en este
caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la
fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b) De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada representada por la Municipalidad Delegada de Cachicoto ha
mostrado toda su colaboracin y participacin, quienes se harn cargo del mantenimiento
y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, con el apoyo directo de la
Municipalidad Distrital de Monzn.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso tangible,
que se adjunta en el Anexo.


I. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura no generarn efectos negativos relevantes.

J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El proyecto se ejecutar de acuerdo al cronograma de metas fsicas.

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- El Proyecto "CONSTRUCCIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO,
DISTRITO DE MONZN - HUAMALES - HUNUCO" tiene como objetivo las
"Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Estadio Municipal de
Cachicoto".
- La poblacin total beneficiaria directa actual se estima en 9,299 (pero los asistentes a la
tribunas suman 793 espectadores), que estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
- Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y para el tipo de servicio deportivo que se va a
prestar.
- El monto de inversin del proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales de la
Alternativa N 1 (seleccionada) es de S/. 5,176,016.91 y de la N 2 es de S/.
5,943,698.53, respectivamente.
- Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo / Efectividad,
establece que la Alternativa N 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
Precios Sociales - Alternativa I
C/E : 8,058.73
Precios Sociales - Alternativa II
C/E : 9,195.98

- El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
- La sostenibilidad del proyecto institucionalmente est garantizada con la participacin de
la Municipalidad Distrital de Monzn y de la Liga Deportiva del Distrito en todo el ciclo del
proyecto.


L. MARCO LGICO

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIO DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN Mejorar la calidad de vida
de la poblacin

OBJETIVO
GENERAL
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas en el Estadio
Municipal de Monzn.
- Se incrementa la prctica
deportiva en un 40%.
- Se mejora la seguridad fsica en
60% de los deportistas.
- Encuesta a usuarios.
- Registro de partidos
de ftbol.
Sigue en vigencia la
concepcin saludable de
vivir en la poblacin.
COMPONENTES - Cancha deportiva
operativa.
- Funcionamiento de una
malla olmpica.
- Red de agua y sistema de
drenaje en pleno servicio
- Mejoramiento de 110 x 75 mts.
de cancha deportiva.
- Construccin sistema de
drenaje.
- Construccin sistema de riego
por tuberas

- Informes de
supervisin.
- Panel fotogrfico.
- Documentos de
liquidacin tcnica
econmica.

- Disposicin de los
usuarios para un uso
adecuado de la
infraestructura
deportiva mejorada.
- Cumplimiento del
Programa de
Mantenimiento.

ACTIVIDADES - Elaboracin del
expediente tcnico.
- Organizacin de
ejecucin de obra.
- Captacin de mano de
obra calificada y no
calificada.
- Adquisicin de
materiales y otros
insumos.
- Costo Directo 4,896,426.05
- Exp. Tec. 65.000.00
- Supervisin 519,619.80
- Imprevistos 35,471.07
- Mitigacin Amb. 19,500.00

Costo total S/. 5,176,016.91

- Aprobacin del
expediente tcnico.
- Convenios, contratos
y planillas.
- Pecosas y facturas.

- Cumplimiento de
convenio entre
entidades participantes.
- Oportuna asignacin de
recursos.



ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CONSTRUCCIN DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE CACHICOTO - DISTRITO DE MONZN - HUAMALES - HUNUCO".

1.2 FECHA DE FORMULACIN
Mayo del 2,010.

1.3 LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES
REGIN : Hunuco
PROVINCIA : Huamales
DISTRITO : Monzn
LOCALIDAD : Cachicoto

1



1.4 SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO
El Proyecto est en la etapa de Pre - Inversin a nivel de perfil, cuyo estudio se formula en
concordancia con las disposiciones legales del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y
los lineamientos del Ministerio de Educacin a travs del Instituto Nacional del Deporte
(I.P.D.)


1.5 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.5.1 Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Monzn
Oficina : rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Responsable : Ing. Manuel Segundo Flores
Cargo : Jefe
Direccin : Jr. Besares S/N

Responsable de la Formulacin del Estudio
Nombre : Econ. Hugo Oswaldo Romn Claros

1.5.2 Unidad Ejecutora Recomendada:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Monzn
Oficina : rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Responsable : Ing. Manuel Segundo Flores
Cargo : Jefe
Direccin : Jr. Besares S/N - Plaza de Armas
Telfono : 514332

1.6 SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencias y Capacidades)
La Municipalidad Distrital de Monzn en el marco de sus competencias y atribuciones que le
confiere la Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y tcnicas para la
ejecucin de infraestructura social en el mbito distrital.

1.6.1 Competencias y funciones:
Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la
responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de
vista como gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso
del proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y
Orgnica de Municipalidades le confiere competencias compartidas con otro niveles de
gobierno en materia educativa a los gobiernos locales, permitiendo no slo la co-
responsabilidad sino tambin el co-financiamiento.

1.6.2 Capacidad Tcnica y Operativa
El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano (rgano estructural del municipio) est a cargo
de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y


maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administracin y
logstica del municipio, las cuales estn adecuadamente implementadas.

1.6.3 Experiencia en acciones similares:
El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano como rgano permanente de la institucin
municipal tiene una larga experiencia en la ejecucin de pequeas obras de infraestructura,
responsable de la ejecucin y mantenimiento de stas en cada ejercicio presupuestal.

1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

1.7.1 Proceso de identificacin del problema y priorizacin del proyecto
El proyecto fue identificado y promovido conjuntamente la Municipalidad Distrital de Monzn,
la Municipalidad Delegada de Cachicoto, Clubes Deportivos y Vecinos de la Localidad de
Cachicoto, cuya iniciativa fue concertada y priorizada en el Taller de Presupuesto Participativo
de la Municipalidad Distrital de Monzn 2009, como consta en los documentos que se
presentan en el Anexo B.

1.7.2 Matriz de Involucrados
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los clubes deportivos que practican el ftbol
como parte de campeonatos que se realizan en el valle bajo Monzn, quienes utilizarn el
estadio para dichas prcticas.

Las autoridades de la localidad de Cachicoto y alrededores, en forma reiterada han planteado
la construccin del estadio, ante la precariedad de la que existe. Por tal motivo, en bien del
deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en
aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y
mantenimiento del mismo (se adjunta en el Anexo B la Carta de Compromiso firmada por la
Junta Directiva).

En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Cuadro N 1
Matriz de involucrados

GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Poblacin de Cachicoto y
Alrededores
Deficientes condiciones para realizar
prcticas del ftbol.
La poblacin se interesa por la
prctica del ftbol.
Municipalidad Distrital de
Monzn y Delegada de
Cachicoto
Inadecuada infraestructura
deportiva (estadio en estado crtico)
Gestionar para mejorar la
infraestructura de ftbol (estadio).
Municipalidad Distrital de
Monzn

Inadecuada infraestructura
deportiva (estadio en estado crtico)

Dotar de condiciones adecuadas a
la poblacin para efectuar las
prcticas del ftbol.


1.8 MARCO DE LA REFERENCIA

1.8.1 Antecedentes del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Monzn recoge y atiende la solicitud de las organizaciones
deportivas de la capital provincial. Asimismo de las instituciones educativas que
promueven el deporte multidisciplinario para mejorar las condiciones de infraestructura del
Estadio Municipal de Cachicoto, que actualmente presta servicios no solamente en
condiciones deficientes (deterioro del campo deportivo), sino tambin limitados (no cuenta
con malla olmpica, tribunas y con otros servicios bsicos).

1.8.2 Resumen de Antecedentes del Proyecto
- En el estadio de Cachicoto no hubo intervenciones de parte de instituciones del Estado.
- Las autoridades de la localidad de Cachicoto ha realizado gestiones solicitando la
construccin de la infraestructura del estadio, as como su implementacin.

1.8.3 Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de
Desarrollo Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de
Carcter Nacional, Regional y Local

a. Descripcin del proyecto
El proyecto pretende brindar un servicio multidisciplinarios de prcticas deportivas (ftbol,
atletismo), a travs de la construccin de la infraestructura del Estadio Municipal de
Cachicoto.

Considerando las siguientes metas:
vestuarios y/o camerinos para jugadores con sus respectivos SSHH y duchas, 2
vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SSHH (para damas y
caballeros), ubicados en ambos extremos de la tribuna.

b.- Tribuna Occidente: Consta de un Sistema a porticado
bateras de SSHH (para damas y caballeros), ubicados en ambos extremos de la
tribuna.

Construccin de 2 Losa Multideportiva:
2
de rea, asimismo dentro de


Construccin de 537.5 ml de cerco perimtrico que consiste en cimientos,
sobrecimientos, columnas, muros caravista y columnas, vigas de confinamiento.

Construccin de 1 Tanque Elevado.

Construccin de 1683.00 m
2
de pista atltica ser compuesto por una capa afirmado de

Construccin de 157.5 ml de malla olmpica que consta con las partidas de concreto
simple en la cimentacin y sobrecimiento, donde se afianzarn las estructuras de las
mallas olmpicas

2
de campo de ftbol con superficie de grass natural de la
propia zona, donde se ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie
del campo a travs de tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de
concreto y su sistema de riego por aspersin.


2
pintado, la estructura de la puerta de accesos y de evacuacin son de estrcuturas
metlicas segn diseo.

Construccin de 698 ml de drenaje pluvial, canal rectangular de seccin de 0.40 x 0.60,
con concreto armado Fc= 175 Kg/cm
2

2


b. Lineamientos en los que se enmarca el proyecto

b.1 De carcter nacional: Ministerio de Educacin/Plan Estratgico Sectorial Multianual
2004-2006 cuyas partes pertinentes se glosan a continuacin:

Funcin 09: Educacin y Cultura
Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural y urbana para fomentar
la equidades el acceso a oportunidades y se formular y afianzar la educacin
bilinge en un contexto intercultural.
Se profundizar la educacin cientfica y se ampliar el uso de nuevas tecnologas.

Programa 061: Infraestructura Educativa
Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes y jvenes cuenten con la
infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje.

b.2 De carcter regional:
Objetivos Estratgicos: Eje de Desarrollo de capacidades Humanas
Mejoramiento de infraestructura deportiva de carcter multidisciplinario en todas las
provincias.

Gobierno Regional de Hunuco/ Plan Regional de Educacin Concertado 2004-2021,
Captulo III: Objetivos, Programas y Proyectos: Mejoramiento de infraestructura
deportiva de carcter multidisciplinario.

b.3 A nivel provincia
- En la visin provincial del Plan de Desarrollo Provincial 2003 - 2021 de la Provincia de
Huamales, se postula lo siguiente "Cuenta con infraestructura deportiva adecuada
para incentivar el deporte, todo ello hace a Huamales una provincia activa".
- Igualmente en las polticas del Plan Provincial, en lo que respecta a polticas
multisectoriales se plantea "Formacin integral de lderes juveniles".

b.4 De carcter distrital:
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 23855
Art. 82: Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

Lineamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Monzn
en materia deportiva:


Se enmarca en lo que el Plan de Desarrollo prioriza el fomento de las actividades
deportivas.

b.4 Concertacin
El proyecto ha sido concertado durante el proceso de la formulacin del Presupuesto
Participativo del ao 2,010 conducido por la Municipalidad Distrital de Monzn.

b.5 Marco del Clasificador Funcional Programtico
Le corresponde la siguiente funcin, programa y subprograma:
Segn la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. N 002-2009-EF/68.01 le
corresponde:
- Funcin : 21 CULTURA Y DEPORTE

- Programa : 046 DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y
las aptitudes fsicas del individuo.

- Subprograma : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.



IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Localizacin del Proyecto
El proyecto est ubicado en el radio urbano del Asentamiento Humano Juana Moreno S/N,
dicho asentamiento est localizado en la periferia urbana del distrito de Monzn.

Ubicacin del Proyecto : Regin : Hunuco
Provincia : Huamales
Distrito : Monzn
Centro Poblado : Cachicoto
Direccin : Av. Antonio Raymondi S/N

Saneamiento fsico - legal: No se encuentra inscrito en Registros Pblicos pero si cuenta con
escrituras de Compra y Venta
Por el Norte: Con la Av. Antonio Raymondi
Por el Sur: Con el Jr. Tantamayo
Por el Este: Con el Jr. Progreso
Por el Oeste: Con el Jr. Huamales

En resumen el predio comprende los siguientes:
rea de Terreno = 16,782.00 m

2
Permetro total = 537.45 ml.

2.1.2 Diagnstico de la situacin actual

a) rea de Terreno y sus Caractersticas:
El terreno actual donde se encuentra funcionando el Estadio Municipal de Cachicoto,
presenta una topografa llano, es relativamente plano presentando ligeras pendientes
menores al 3% adecuado para recreacin, el rea total disponible es de 16,782 m
2
.

Las caractersticas del suelo, segn la clasificacin de suelos desde el punto de vista ssmico
la zona del estadio est considerado en la clase S2 o sea un suelo de mediana resistencia
conformada principalmente por grava y arena.

2


El terreno se encuentra ubicado en una zona, cuya ubicacin garantiza la seguridad contra
posible presencia de fenmenos naturales como son huaycos, vientos huracanados y
presenta un adecuado acceso para los espectadores, no se tiene la presencia de filtraciones
de agua.

Del rea destinada al Campo Deportivo:
Actualmente el rea destinada al campo deportivo de ftbol, cuenta con las dimensiones
reglamentarias, ubicado en sentido de Este a Oeste, con csped natural, no cuenta con
drenaje, lo cual ocasiona que en pocas de lluvias se colmate de lagos superficiales, lo
cual impide la prctica del deporte. Presenta una superficie casi plana con una pendiente
de hasta 2% en la parte ms crtica.

De los espacios para tribunas:
El terreno actual del estadio no cuenta con tribunas pero existe reas que pueden ser
aprovechadas para tal fin, areas que se ubican en el sector norte y sur con respecto a la
ubicacin del campo deportivo.

Espacio paralelo a la Av. Antonio Raimondi


De los espacios para Vestuarios y servicios Higinicos
Actualmente no se cuenta con ninguna infraestructura destinada a los vestuarios y
servicios higinicos. Los beneficiarios lo practican sus necesidades muchas veces a
espacios libres.

Del cerco perimtrico
Actualmente no se cuenta con cerco perimtrico.

De las Vas de Acceso
El terreno del Estadio Municipal se encuentra ubicado en la Av. Antonio Raymondi, a una
cuadra (100 metros aproximadamente) de la carretera central de Tingo Mara a
Monzn.

El terreno actual presenta accesibilidad por su cuadro lados con ancho de vas mayores de
12 m. se indica de proyectarse una infraestructura integral, destinada una espacio
deportivo de ftbol, la entrada y ubicacin de las tribunas deber de ser paralelas las los
jirones: Av. Antonio Raymondi y Jr. Tantamayo, debido al espacio que presta para tal fin.
Y que paralelos a los jirones Progreso y Huamales solo considerar cerco perimtrico.



b) Colindancia:
- Por el Norte: Con la Av. Antonio Raymondi
- Por el Sur: Con el Jr. Tantamayo
- Por el Este: Con el Jr. Progreso
- Por el Oeste: Con el Jr. Huamales

En resumen el predio comprende los siguientes:
- rea de Terreno = 16,782.00 m
2

- Permetro total = 537.45 ml.


1. SERVICIOS
a) Elctricos : No cuenta con servicios elctricos pero tiene red de
abastecimiento reciente
b) Telfono : No se cuenta con este servicio con telfonos pblicos
(Centro Comunitario)
c) Agua potable : No se cuenta con este servicio
d) Desage : No se cuenta con este servicio

2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA
Siendo necesario conocer el contexto geogrfico, social y econmico en el que se
desenvuelve la poblacin afectada, es decir, la extraccin social y econmica de la que
provienen los 9,521 habitantes de la localidad de Cachicoto, as como el medio geogrfico en
el que se desarrollan sus actividades los grupos sociales a los que pertenecen, se presenta a
continuacin una breve resea socioeconmica de la zona de referencia del proyecto:

2.2.1 Situacin econmica - productiva

2.2.1.1 Economa
Segn informaciones de instituciones especializadas existen deteriorados ms de 10,000
hectreas de bosques o ecosistemas de selva alta con serias consecuencias sobre la
diversidad de plantas, animales y suelos forestales; con caracteres de irreversible.

Dcadas atrs, la coca se constituy como cultivo tradicional en el valle del ro Monzn,
cuya demanda era generada por la sierra peruana. En la actualidad el cultivo de coca es
una actividad que genera ingresos, que motiva a los agricultores del valle al cultivo.

El otro insumo que coadyuva esta produccin de coca en el valle, es la mano de obra
temporal, que proviene de la migracin de campesinos de ms de 21 distritos aledaos de
la sierra, que por su extrema pobreza, buscan una alternativa para conseguir ingresos por
trabajo en la selva.

Con menor importancia y para defenderse de las bajadas de precio de la coca, algunos
agricultores siembran cultivos como arroz, caf, cacao, frutales y pastos. Al respecto, es
importante precisar que en general todo programa de sustitucin de cultivo de la coca ha
sido un fracaso, debido a su intervencin en forma desarticulada y con escasa
participacin de las organizaciones de base de la poblacin.

En la cuenca del ro Monzn, la agricultura est orientada principalmente al cultivo de la
coca y cultivos de sostenimiento sin llegar a satisfacer ni siquiera el 10% de la necesidad
alimenticia del total de la poblacin, importndose productos de las zonas de Tingo Mara


y Hunuco; haciendo que los costos sean elevados. Se distinguen claramente dos
situaciones:
- Parte baja de la Cuenca: Entre las localidades de Bella y Cachicoto, especficamente
en el rea aledaa al ro Monzn, en donde se observa cultivos de arroz, cacao,
frutales y algunas ganaderas de extensin significativa.
- Parte media y alta de la Cuenca: Entre las localidades de Cachicoto, Monzn y
Maravillas; la existencia de un minifundio generalizado y la presencia significativa de
una poblacin de migrantes de estabilidad temporal.

La unidad productiva promedio es de 3 a 10 ha. siendo pocos los que llegan a 20 ha., la
produccin agropecuaria est destinada bsicamente al autoconsumo y la dieta bsica del
poblador de la cuenca consta de yuca, frjol, maz, arroz y pltano.

Esta dieta deficiente en protenas afecta a nios y adultos contribuyendo a un ndice
elevado de desnutricin, anemias y enfermedades infecciosas.

2.2.1.2 Actividad Cocalera
Desde los aos 1,950 la coca ha sido considerada como un cultivo colonizador en la
cuenca del Monzn y Tingo Mara. Inicialmente se notaba la comercializacin de
pequeos volmenes en las serranas ms altas de Hunuco, Ancash y La Libertad.
Antiguos pobladores de esta cuenca sealan que adems de coca se cultivaban caf, caa
de azcar, yuca y pltano.

Las plantaciones de coca en general se caracterizan por ser de baja tecnologa: surcos a
favor de la pendiente, baja densidad (40 a 50 mil plantas por hectrea) y plantaciones
muy antiguas (10 a 25 aos).

El Decreto Ley N 22095 - Ley General de Drogas promulgado en 1,978, dispuso el
empadronamiento de los predios ocupados con cultivos de coca en el Registro de
Productores de la Empresa Nacional de Comercializacin de la Coca - ENACO.

Como resultado de dicha inscripcin quedaron registradas y reconocidas 10,000 hectreas
como superficie de cultivo tradicional de coca.

Segn informacin de los pobladores, a fines de la dcada de los aos 80', apareci la
enfermedad 'seca-seca', producida por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. erythroxyli que
causa la pudricin radicular y muerte de la planta en corto tiempo.

Los pobladores de la cuenca presumen que la presencia del Fusarium oxysporum fue
parte de la estrategia de erradicacin de cocales, a la fecha no se ha comprobado dicha


hiptesis. Ms an, el Estado Peruano no contempla erradicacin mediante control
qumico o biolgico.

A pesar que la hoja de coca figura como estupefaciente en la Lista de la Convencin nica
de Nueva York de 1,961, los gobiernos de Bolivia y Per se oponen. El Gobierno Peruano
reconoce a la coca como un cultivo tradicional. Esta posicin la sostuvo en Viena en 1,995
frente a la Comisin de Estupefacientes del Consejo Econmico Social de la Organizacin
de las Naciones Unidas.

2.2.1.3 Produccin Agropecuaria
Los cultivos semipermanentes y anuales mayormente cultivados son los de pan llevar
como pltano, arroz, yuca, maz, menestras, papaya y otros frutales, destinados en gran
porcentaje para autoconsumo. Las ventas se efectan con los pocos excedentes
percibiendo bajos ingresos debido a los bajos precios.

Existen reas potenciales y en pequeas laderas que pueden ser aprovechadas para
siembra de pastos mejorados e incrementar a unas 3,000 ha, las 620 actuales, inclusive
utilizar cocales abandonados, instalando sistemas agrosilvopastoriles como mejor
alternativa en aprovechamiento a este tipo de suelos.

Existen aproximadamente cuarenta pobladores dedicados a la crianza de ganado bovino,
cuyo rango oscila de pequeo a mediano, los cuales estn ubicados desde Chipaco,
Maravilla, San Juan de Capi, Huagay, Sachavaca, Shitari, Agua Blanca, Rondos, Corvinilla,
San Andrs, Lota, hasta Inti, Bella y Bella Alta. En este mbito se ubican las localidades
beneficiarias del proyecto.

La saca del ganado del valle Monzn es de 125 animales, ndice muy bajo, considerado
desde agosto de 1,998 hasta agosto de 1,999, debido a que los pequeos y medianos
ganaderos no venden ganado con la finalidad de aumentar el hato. La forma de
comercializacin realizada por el ganadero es el tanteo (al ojo) en los centros de
produccin (ganaderas). El ganado es ofertado en pie bajo el mecanismo ganadero-
intermediario-camal y mercado. Otra forma de comercializacin, es beneficiar el ganado
en las ganaderas y venderlo en los sectores cercanos bajo el mecanismo ganadero-
consumidor.

En el distrito los cultivos que predomina son los tubrculos (papa, olluco y oca), cereales
(habas, cebada, maz, amilceo, frijoles, etc.); con lo que se nota la dependencia de unos
pocos productos tradicionales para el consumo domstico. Asimismo los riesgos por
fenmenos naturales a que est expuesta la agricultura, as como el retraso de la
aplicacin de los avances tecnolgicos y el deterioro mismo de los recursos naturales,


condicionan la aparente escasez de alimentos y estancamiento de los niveles de
produccin. Complementar y diversificar la produccin con otros cultivos contribuye a
reorientar estos problemas. En la zona es evidente la dependencia de los productos
manufacturados (azcar, arroz, fideos, sal, leche, kuaquer, jabn, harina, kerosene, etc.)
provenientes del sector urbano; con trminos de intercambio desigual, desfavorable para
los agricultores y escasa generacin de ingresos hace que la capacidad adquisitiva para
adquirir productos externos e internos necesarios, condicionan el problema de la
dependencia externa a la actividad agrcola del distrito. Esta informacin se aprecia en el
cuadro siguiente:

Cuadro N 2
Produccin agrcola distrito de Monzn 2006-2007

CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC.
ARROZ CASCARA Sup. Verde (ha.)
Siembras (ha.) 164.00
Sup Perdida (ha.) 10.00
Cosechas (ha.) 154.00
Rendimiento (Kg./ha.) 4,892.86
Produccin (t.) 753.50
Precio Chacra (S/Kg.) 0.70
CACAO Sup. Verde (ha.)
Rendimiento (Kg./ha.) 572.38
CAFE Sup. Verde (ha.)
Rendimiento (Kg./ha.) 489.29
COCOTERO Sup. Verde (ha.)
Cosechas (ha.) 7.00
FRIJOL GRANO SECO Sup. Verde (ha.)
LIMON SUTIL Sup. Verde (ha.)
MAIZ AMARILLO DURO Sup. Verde (ha.)
MANI FRUTA Sup. Verde (ha.)
Siembras (ha.) 1.50
Cosechas (ha.) 1.50
Produccin (t.) 3.00


CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC.
NARANJO Sup. Verde (ha.)
PALTO Sup. Verde (ha.)
Cosechas (ha.) 5.00
PAPAYA Sup. Verde (ha.)
Cosechas (ha.) 3.00
Produccin (t.) 5.30
PINA Sup. Verde (ha.)
PLATANO Sup. Verde (ha.)
Produccin (t.) 6,524.00
YUCA Sup. Verde (ha.)
Produccin (t.) 1,212.00
Fuente: Direccin Regional de Agricultura Hunuco: Informacin agrcola 2006-2007.

El problema principal que afronta la agricultura es la poca fertilidad de la tierra, riesgos
naturales de helada en la parte alta y sequia en la parte baja, la falta de rotacin de
cultivos en pequeas parcelas, de pocos productos de consumo con caractersticas de la
agricultura en secano y de subsistencia, conducen a la dependencia de pocos cultivos
para consumo domstico con dficit nutricional por la falta de otros alimentos,
coadyuvando a la dependencia de productos que provienen fuera de la zona o distrito
dentro de un circuito de mercado de consumo.

La mnima cantidad de tierras de cultivo por familia tambin se debe a la falta de
financiamiento, estos se nota tanto a nivel de unidades de produccin de cada agricultor
como de la comunidad en conjunto. Generalmente la mayor parte de los productos de
consumo es generada por los mismos agricultores y los ingresos limitados se destinan casi
en su totalidad en la adquisicin de bienes de consumo que se produce en otros lugares y
que provienen del sector urbano como el azcar, fideos, ropas, etc., haciendo escaso las
inversiones productivas. Debe remarcarse que con la desaparicin de la Banca de
Fomento el poblador campesino ha quedado en el abandono en materia financiera.


En la ltima dcada el cultivo de la coca y las acciones subversivas originaron un
estancamiento y disminucin de tierras de cultivo en la parte baja del distrito, trayendo
consigo las siguientes implicancias:
a) Desinters y una progresiva disminucin del cultivo de productos alimenticios.
b) Indirectamente abandono de la actividad agropecuaria alimentaria en las zonas
andinas del distrito por el proceso de migracin a la actividad del cultivo de la coca.
c) La siembra indiscriminada de la coca con la utilizacin de mtodos inadecuados para la
habilitacin de terrenos (quema y roce), han deteriorado el empobrecimiento y erosin
del suelo con una modificacin peligrosa del medio ambiente.
d) La alta rentabilidad de la coca en relacin a otros productos agrcolas venia
disminuyendo el tamao de cultivo de otros productos en su mnima dimensin,
limitando la diversificacin de la produccin agropecuaria.
e) Finalmente los altos ingresos generado por la actividad de los derivados de la coca
trajeron consigo el incremento de precios y desabastecimiento de artculos de primera
necesidad y de insumos agrcolas, creando una distorsin en el proceso normal de sus
actividades y desarrollo del distrito; sin embargo, esta coyuntura ha variado
sustancialmente por la cada drstica del precio de la coca y el combate a la violencia
subversiva, por lo que el campesino ha retornado masivamente a sus tierras pero las
condiciones para su desarrollo no son favorables.

2.2.1.4 Produccin Forestal
El valle del Monzn cuenta con 78,000 ha. de aptitud forestal actualmente se hace casi
imposible prohibir las actividades agrcolas en tierras consideradas de vocacin forestal o
de proteccin, como el bosque de Tingo Mara (Cueva de las Lechuzas). La reforestacin
en la cuenca es nula, el Ministerio de Agricultura no ha asumido un programa serio en
esta zona, ni tiene presencia en la zona.

La actividad maderera no puede competir con el cultivo de coca, pues la mano de obra
por esa actividad es mejor remunerada, lo que dificulta al maderero conseguir al
trochero, matero, palanqueador y dems personas participantes en la extraccin
forestal. El rea amaznica original del departamento de Hunuco era de 2266,815 ha,
actualmente se ha reducido a 1972,129 ha, lo que indica se han perdido 294,686 ha en 4
dcadas a consecuencia de la agricultura migratoria, incluida la coca. De esta rea a la
cuenca del ro Monzn le corresponden unas 24,000 ha.

El valle de Monzn est claramente diferenciado en el aspecto forestal, la zona media y
baja de la cuenca, con las zonas altas y cabeceras de cuenca. La zona media y baja que
aun mantiene bosques secundarios y de proteccin, as como reas de cultivo, est
conformada por las localidades de Bella, Inti, Lota, Rondos, Palo Acero, Sachavaca, ro


Espino, tambin Manchuria hasta Cachicoto; y la zona alta y cabeceras de cuenca, mas
depredada y erosionada, conformada por la Granja, Encuentro, Tazo Grande, Cuyacu,
Monzn, San Juan de Capi hasta Caunarapa. Incluira a Maravillas y Chipaco en previsin
de efectos ambientales por la probable construccin de la carretera hacia Ancash.

Actualmente no existe mayor informacin tcnica de las actividades forestales y
productivas, ni difusin de tecnologa adecuada.

La poblacin est dispuesta a cooperar y participar en los proyectos orientados a
conservar y manejar los recursos naturales; igualmente los Gobiernos Locales con la
participacin de la comunidad estn conformando comits de agricultores para la
reforestacin.

La organizacin de la comunidad es a travs de asociaciones de productores agrarios. En
Cachicoto hay 17 comits distribuidos en cuatro sectores: Cachicoto, Manchuria,
Sachavaca y Palo Acero, en donde se requiere acciones para la defensa riberea. Los
agricultores de la zona deben internalizar los sistemas agroforestales y otras prcticas de
reforestacin y conservacin; por ello, es importante la permanente capacitacin e
intercambio de experiencias en las zonas, bsicamente para el manejo de viveros y
familiarizacin con las especies locales y las ventajas de utilizacin.

La regeneracin natural de algunas especies forestales en reas claramente zonificadas,
nos muestra la aptitud forestal de los suelos, estos ecosistemas son destruidos por los
constantes incendios de los pajonales (gramneas indicadoras de suelos cidos),
fenmeno ocurrido en pocas de verano ocasionado por pobladores que desconocen dao
que ocasionan.

Se han identificado especies forestales en el valle y se agrupan de la siguiente manera:
- Especies para la produccin de madera fina comercial
Caoba Swietenia macrophylla
Cedro colorado Cedrela odorata
Moena Nectandra sp.
Tornillo Cedrelinga catenaeformis

- Especies para lea, construcciones rurales y proteccin de carreteras
Bolaina blanca Guazuma crinita
Capirona Capirona decorticans
Palmera Astrocarium shapaja
Guaba Inga spp
Pino chuncho Schizolobium amazonicum


Eucalipto tropical Eucaliptos deglupta
Bamb Bambusa spp
Shapaja/shebon Scheelea spp
Shaina Columbrina glandulosa

- Especies forrajeras
Leucaena Leucaena leucocephala
Oropel Erythrina sp.

- Especies frutales
Carambola Averrhoa carambola
Sapote Quararibea cordata
Palto Persea americana
Mango Manguifera indica
Ctricos en general

- Especies medicinales
Ua de gato Uncaria tormentosa
Sangre de grado Croton lechleri

2.2.1.5 Vas de comunicacin en el rea de referencia
La principal va de acceso al valle del Monzn es la carretera afirmada de Tingo Mara -
Monzn de 45 Km. de longitud, cuya transitabilidad se ve afectada entre de enero a
marzo por efecto de las lluvias, son escasos los trabajos de operacin y mantenimiento.
Asimismo, el Gobierno Regional de Hunuco en convenio con la Municipalidad Distrital de
Monzn y Provincial de Huamales ejecuta la construccin de la carretera que unir de
Monzn a Tantamayo con una longitud de 80 Km., la que conectar a la cuenca con la
sierra de Hunuco.

De aperturarse esta va, se tendra una importante alternativa de comercializar con otras
provincias y distritos de Hunuco y Ancash, establecindose una cadena vial comprendida
entre Monzn - Jircn - Llata hasta conectar con Huantar - San Marcos en Ancash, donde
la carretera es completamente afirmada. En el cuadro se aprecian las caractersticas de
las principales vas de acceso a Monzn y la localidad donde se ubica el proyecto.

Cuadro N 3
Principales vas de acceso a la Cuenca del ro Monzn

PROVINCIA DISTRITO
PRINCIPAL VA DE
ACCESO
KM. A LA CAPITAL DE
LA PROVINCIA
Hunuco - Tingo Mara Multidistrital Carretera asfaltada 120
Tingo Mara Cachicoto Carretera afirmada 45
Fuente: FONCODES - Mapa Vial 2,008.



2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos:

2.2.2.1 Caractersticas de la Poblacin
La localidad de Cachicoto de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 tiene una
poblacin de 9,299 habitantes y proyectado al 2,010 de 9,521 habitantes.

El crecimiento poblacin
La dinmica demogrfica del distrito de Monzn y la localidad de Cachicoto se presenta en
el Cuadro N 4, de cuyo anlisis se puede inferir lo siguiente:

Cuadro N 4
Crecimiento Poblacional

PROVINCIA/
DISTRITOS/
AREA DEL PROYECTO
POBLACION (HAB) TASA DE
CRECIMIENTO CENSAL
2007
CENSAL
2009
ACTUAL
2010
MONZN 18,460 18,753 19,201 0.79%
MBITO DE INFLUENCIA 9,299 9,447 9,521 0.79%
CACHICOTO 2,341 2,378 2,397 0.79%
Fuente : INEI- PERU Estimaciones de Poblacin por Distritos
Elaboracin : Propia

La poblacin actual de la localidad de Cachicoto proyectado al ao 2,010 alcanza un total
de 2,397 habitantes y presenta una tasa de crecimiento anual de 0.79% anual.

Poblacin Urbana y Rural
La poblacin del distrito de Monzn concentra en el mbito rural el 81% mientras que el
19% es urbano.


La poblacin de la localidad de Cachicoto en un 100% es rural.

Cuadro N 5
Poblacin Urbana y Rural

PROVINCIA/
LOCALIDAD
POB. 2007 POB. 2009 POB. 2010 %
Total Urb. Rural Total Urb. Rural Urb. Rural Urbana Rural
MONZON 18,460 3,496 14,964 3,551 15,201 18,753 3,636 15,565 0.19 0.81
AMBITO DE
INFLUENCIA
9,299 1,761 7,538 1,789 7,658 9,447 1,803 7,718 0.19 0.81
CACHICOTO 2,341 443 1,898 450 1,928 2,378 2,397 0.19 0.81
Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 1993
Elaboracin : Propia

Composicin por Sexo
El mbito de influencia del proyecto presenta un predominio de los varones, ya que
representan el 54.6% de la poblacin total frente al 45.4% de mujeres.

Cuadro N 6
Poblacin por Sexo

PROVINCIA/
DISTRITOS
POB. 2007 POB. 2009 POB. 2010 %
Total Homb. Muj. Total Homb. Muj. Total Homb Muj Homb. Muj.
MONZON 18,460 10,087 8,373 18,753 10,247 8,506 19,201 10,492 8,709 0.546 0.454
AMBITO DE
INFLUENCIA 9,299 5,081 4,218 9,447 5,162 4,285 9,521 5,203 4,319 0.546 0.454
CACHICOTO 2,341 1,203 1,138 2,378 1,222 1,156 2,397 1,232 1,165 0.514 0.486
Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 1993
Elaboracin : Propia

Proyeccin de la Poblacin
La proyeccin de la poblacin en el rea del proyecto se ha calculado sobre la base de
una tasa de crecimiento intercensal (2007 - 2010), la misma que ha sido determinado de
acuerdo a los patrones de crecimiento del distrito de Monzn estimados por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - INEI para el perodo 2007 - 2010. La tasa de
crecimiento es 0.79% anual.

La poblacin proyectada para el perodo 2007 - 2029 muestra un crecimiento importante
tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro N 7
Proyeccin de la Poblacin

AOS
DISTRITO DE
MONZON
AMBITO DE
INFUENCIA
LOCALIDAD DE
CACHICOTO
2007 18,753 9,299 2,341
2008 18,901 9,372 2,359
2009 19,050 9,447 2,378
2010 19,201 9,521 2,397
2011 19,352 9,596 2,416
2012 19,505 9,672 2,435
2013 19,659 9,749 2,454


2014 19,815 9,826 2,474
2015 19,971 9,903 2,493
2016 20,129 9,981 2,513
2017 20,288 10,060 2,533
2018 20,448 10,140 2,553
2019 20,610 10,220 2,573
2020 20,773 10,301 2,593
2021 20,937 10,382 2,614
2022 21,102 10,464 2,634
2023 21,269 10,547 2,655
2024 21,437 10,630 2,676
2025 21,606 10,714 2,697
2026 21,777 10,799 2,719
2027 21,949 10,884 2,740
2028 22,122 10,970 2,762
2029 22,297 11,057 2,783

2.2.2.2 Educacin

Condicin de Alfabetismo
El analfabetismo como en los dems es ms notorio en segmento femenino y alcanza al
17% de la poblacin, situacin que no logra revertirse por el aun dbil programa de
alfabetizacin en las zonas rurales, segn el Mapa de Pobreza desarrollado por
FONCODES 2008.

El analfabetismo es una de las causas que limitan el desarrollo personal, familiar y de su
comunidad y las mujeres sin instruccin no asumen un papel importante en el de
desarrollo de su jurisdiccin (casero o pueblo) y de la familia, su presencia est ligada
mayormente a actividades domsticas y de apoyo en labores de campo. Se evidencia un
desinters en los estudios en la juventud, pero consideramos que est condicionado a los
bajos niveles de ingreso de la poblacin y a la prematura dedicacin al trabajo.

Oferta de servicios educativos
La localidad de Cachicoto tiene 4 instituciones educativas: 1 de nivel inicial, 2 del nivel
primaria - secundaria y 1 secundaria.

Cuadro N 8
Instituciones Educativas de la localidad de Cachicoto

COD
MOD
CD
LOCAL
NOMBRE INSTITUCIN
EDUCATIVA/N
CENTRO
POBLADO
AREA
GEOGRAFICA
Nivel: Inicial
1417062 200768 MIGUEL GRAU CACHICOTO RURAL
Nivel: Primaria
0297135 200674 ANTONIO RAYMONDI CACHICOTO RURAL
1417088 630056 33405 SANTA ROSA DE CHACRITA CACHICOTO RURAL
Nivel: Secundaria
0576272 200674 ANTONIO RAYMONDI CACHICOTO RURAL


En todos los centros educativos se ofrecen niveles y grados completos respecto al
requerimiento y programas educativos. La infraestructura se encuentra en malas
condiciones fsicamente, adems el equipamiento, mobiliario y condiciones de comodidad
son ineficientes.

La educacin primaria es la ms accesible a la educacin, especialmente por la cercana
relativa de las escuelas y por la necesidad de que los hijos aprendan a leer y a escribir,
segn el Censo de Poblacin de 2,008 el 75.64% de la poblacin (5 aos a ms) logr
alcanzar el nivel de educacin primaria.

Asimismo, un bajo porcentaje tiene educacin secundaria (16.67%) hay escasa cantidad
de habitantes que han alcanzando la educacin superior. En general se percibe que existe
bajo nivel de instruccin de la poblacin, adems se nota una clara tendencia de
marginacin hacia el sexo femenino en materia educativa. La falta de recursos
econmicos y los trabajos en el campo de las familias campesinas, es un factor
preponderante que impide incrementar el nmero de la poblacin con niveles de
educacin superior, por lo que se hace necesario adecuar currculas y facilitar la
accesibilidad a la educacin secundaria y superior.

Cuadro N 9
Nmero de Instituciones Educativas por Niveles de Educacin 2008

LOCALIDAD DE
CACHICOTO
TOTAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
%
Inicial 1 25%
Primaria 2 50%
Secundaria 1 25%
Total 4 100.0%
Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco

Demanda Educativa
Los alumnos matriculados en los niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) en el
ao 2,008 fueron 999 alumnos.

Cuadro N 10
Alumnos Matriculados 2008 por Niveles de Educacin

AO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL
Alumnos 28 584 387 999
TOTAL 28 584 387 999
% 3% 58% 39% 100.00%

Recursos Humanos
Para atender la demanda estudiantil la localidad de Cachicoto cuenta con una plana
docente de 41 profesores, concentrada bsicamente en el nivel primario (51.22%).


Cuadro N 11
Docentes 2008 por Niveles de Educacin

NIVEL DOCENTES %
INICIAL 2 4.88%
PRIMARIA 21 51.22%
SECUNDARIA 18 43.90%
TOTAL 41 100.00

Finalmente el problema central de la educacin en la localidad de Cachicoto se evidencia
en la deficiente infraestructura educativa, que la mayora es material de la zona, no
pedaggicas, sin iluminacin, etc. de ah que constituye prioridad de atencin para los
prximos aos.

2.2.2.3 Salud
Los servicios de atencin es realizado por el centro de salud de Cachicoto y tiene las
siguientes limitaciones:
En la zona Este existen varios centros poblados cuya distancia es bastante significativa
a donde se ubican en los establecimientos de salud, el cual limita la cobertura.
Limitada implementacin del puesto existente que no posibilita brindar una atencin
oportuna a la poblacin.
Patrn cultural de la poblacin de utilizar curaciones tradicionales (prefieren "plantas
medicinales" del lugar, el jobeo con cuy en el diagnstico de la enfermedad) y
desconfianza en atenderse con productos farmacuticos.
Contaminacin ambiental generada de la acumulacin de residuos slidos (basura).
Desconocimiento de la importancia de vacunas y atencin de salud preventiva. La
poblacin prefiere para el tratamiento de enfermedades a los curanderos particulares
de la zona, con el uso de hierbas y costumbres de la zona. Esta situacin
recientemente viene revirtiendo el Programa Juntos.
Consumo de aguas provenientes de las acequias y manantiales y no cuenta con los
pozos denominados letrinas.
Carencia de servicios higinicos y/o letrinas, la eliminacin de desechos y excretas se
realiza a campo abierto, por lo tanto la contaminacin genera enfermedades.

En el mbito distrital se tiene la presencia de diferentes causas de la morbilidad general y
en ese marco se circunscribe la localidad de Cachicoto, entre ellas tenemos infecciones de
las vas respiratorias en 34.41%, otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas
de las enfermedades infecciosas y parasitarias 5.65%, enfermedades intestinales 6.83%,
etc.; en tanto que las causas de la morbilidad del nio son: infecciones de las vas
respiratorias en 44.24%, otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las
enfermedades infecciosas y parasitarias 5.52%, enfermedades intestinales 8.61%, etc. En
resumen las enfermedades ms frecuentes se muestran en el cuadro siguiente:


Cuadro N 12

2.2.2.4 Infraestructura Econmica

Medios de comunicacin
Comunicacin interna: existe 2 radios emisoras en Monzn siendo la Radio Estacin
(Monzn) y Radio Estrella (San Juan de Capi). Las convocatorias o algn comunicado se
realizan por el alto parlante de la Municipalidad.

Adems es importante mencionar en la actualidad se cuenta con locutorio satelital
(comunitario) y las de telefnica. Asimismo a travs de satelital la existencia de cabinas
de Internet. Respecto a los (2) radiotransmisores mencionados en el ASIS 2006, se
encuentran inoperativos.

Vas de comunicacin terrestre
Se cuenta a travs de los comits de autos que realiza los servicios desde Tingo Mara a
Monzn; dicha distancia lo recorren en un promedio de 3 horas dependiendo del factor
climatolgico en la va. Por el lado oeste se cuenta con un camino de herradura que
comunica a la sierra de Hunuco (Tantamayo) y por el este con el distrito de Maras.

2.2.2.5 Energa Elctrica
La localidad de Cachicoto cuenta con fluido elctrico continuo las 24 horas del da
proporcionado por el concesionario de energa elctrica ELECTROCENTRO S.A.

N ORDEN CAUSAS N %
1 Infecciones de vas respirtorias agudas 13,875 34.74
2 Afecciones dentales y periodontales 7,721 19.33
3 Enfermedades infecciosas intestinales 2,729 6.83
4 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 2,258 5.65
5 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 2,133 5.34
6 Enfermedades del aparato urinario 1,073 2.69
7 Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos 948 2.37
8 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 677 1.70
9 Traumatismos de los miembros inferiores 654 1.64
10 Trastornos del ojo y sus anexos 621 1.55
7,247 18.15
39,936 100.00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO
N ORDEN CAUSAS N %
1 Infecciones de vas respirtorias agudas 10566 44.24
2 Afecciones dentales y periodontales 4085 17.10
3 Enfermedades infecciosas intestinales 2056 8.61
4 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 1531 6.41
5 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 1319 5.52
6 Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos 553 2.32
7 Deficiencias de la nutricin 473 1.98
8 Trastornos del ojo y sus anexos 405 1.70
9 Enfermedades del odo y del apfisis mastoides 330 1.38
10 Traumatismos de los miembros inferiores 312 1.31
2256 9.44
23886 100.00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO
LAS DEMAS CAUSAS
TOTAL DE CAUSAS
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL NIO 2007
DISTRITO MONZON
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2007
DISTRITO MONZON
LAS DEMAS CAUSAS
TOTAL DE CAUSAS


2.2.2.6 Niveles de pobreza
Segn FONCODES (Fuente: Hunuco Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES -
2006) el distrito de Monzn presenta un ndice de carencias de 0.5461, que es muy alto
ya que se acerca a la unidad (1.0) que es el extremo de la pobreza. Asimismo pertenece
al quintil 1 del ndice de carencias, ubicndose en el grupo de los ms pobres (1= ms
pobre y el 5 = menos pobre). Fuente: documento citado ms arriba.

La propensin de los niveles de pobreza es creciente; est condicionado a factores
internos y externos, entre las cuales se puede destacar lo siguiente:
El ingreso familiar no cubre el costo de la canasta de requerimientos nutricionales, es
decir se estima que sus ingresos cubren aproximadamente el 60% del costo requerido,
para su consumo adecuado de alimentos, presentando los nios cuadros de
desnutricin crnica.
En el rea rural los hogares en extrema pobreza centran su consumo de alimentos en
productos de su propia produccin, bsicamente tubrculos y cereales de bajo
contenido de nutrientes que contribuyen a generar tambin la desnutricin.
La caracterstica ms visible es la precariedad de la vivienda, casi la totalidad de
pobres extremos no tienen otra alternativa que vivir en viviendas rsticas.
Las viviendas no cuentan con servicios bsicos de agua potable, desage ni energa
elctrica, con excepcin de la capital del distrito.
Existe todava la presencia de analfabetismo en el jefe del hogar y dems miembros de
la familia, situacin que no le permite superar su nivel y pobreza.
El bajo nivel educativo - cultural a acceder y generar actividades con escasa condicin
para acceder al mercado y por consiguiente los niveles de ingreso familiar son muy
bajos, y al no tener capital para desarrollar sus propias actividades se constituyen
trabajadores por dinero e incluso trabaja a cambio de especies para atender sus
necesidades insatisfechas.

Otros indicadores sociales relevantes:

Cuadro N 13
Nivel de Pobreza Distrito de Monzn

Distrito
ndice de
carencias
1/
Quintil
del
ndice
de caren-
cias 2/
% de la poblacin sin:
Tasa
analfab.
mujeres
%
nios
de
0-12
aos
Tasa de
Desnutric.
1999
Agua
Desag./
letrin.
Electric.
MONZON 0.5461 1 91% 53% 63% 16% 31% 38%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las
componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuente: Mapa de Pobreza 2007 FONCODES.


2.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

a. Temporalidad
Tomando en cuenta la existencia del estadio municipal de Cachicoto a nivel rustico no
obstante que dicha localidad es equidistante a un conjunto de localidades poblados, se
requieren la construccin. La percepcin temporal de su estado rustico es evidente,
dejndose pasar el problema hasta llegar al nivel actual de inoperativo.

b. Relevancia
Constituye slo un problema de tipo coyuntural o temporal cuya solucin est en la
construccin de la infraestructura e implementacin.

c. Grado de avance
Se requiere la construccin de la infraestructura as como su implementacin para un
adecuado funcionamiento. Lo que significa que el 100% de los beneficiarios estn
afectados por el problema.

2.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

a. Resultados de intentos anteriores
No hubo intervencin alguna.

b. No existe duplicidad de acciones
Se ha pasado revista al Banco de Proyectos del SNIP y no se ha encontrado otro proyecto
orientado a la misma institucin educativa.
2.4.1 Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz

GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
Instituto Peruano
del Deporte (I.P.D.)
Baja promocin y
prcticas de las
actividades deportivas.
Que sus hijos
practiquen el deporte
en ambientes
adecuados
Promover las
actividades deportivas
en el mbito del
proyecto.
Municipalidad
Distrital de Monzn

Inadecuada
infraestructura
deportiva (estadio en
estado crtico)
Dotar de condiciones
adecuadas a la
poblacin para efectuar
las prcticas del ftbol.
Formulacin del perfil y
co-financiamiento del
proyecto.
Municipalidad
Distrital de Monzn
y Delegada de
Cachicoto
Inadecuada
infraestructura
deportiva (estadio en
estado crtico)
Gestionar para mejorar
la infraestructura de
ftbol (estadio).
Solicitud al Alcalde
Distrital de Monzn e
I.P.D para encontrar
solucin.
Poblacin de
Cachicoto y
Alrededores
Deficientes condiciones
para realizar prcticas
del ftbol.
La poblacin se interesa
por la prctica del
ftbol.
Gestionar el
financiamiento del
proyecto.


2.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.5.1 Identificacin del Problema Central
Derivado de los detalles y conclusiones del diagnstico realizado se ha identificado como
problema central:

2.5.2 Identificar las causas del Problema Central
El problema identificado tiene como causas a las siguientes:

a) Causas
Causas directas
a. Deficiente infraestructura actual.
b. Insuficiente infraestructura deportiva para prcticas multimodales.
c. Infraestructura deportiva sin servicios bsicos.

Causas indirectas
a. Deterioro del campo deportivo.
b. No cuenta con malla olmpica.
c. Carece de instalacin de agua y sistema de drenaje.
d. Infraestructura deportiva sin tribunas

b) Anlisis de los Efectos

Efectos directos
a. Limitado desarrollo de actividades deportivas.
b. Inseguridad fsica para prcticas deportivas.
c. Desmotivacin para realizar actividad deportiva.

Efectos indirectos
a. Se afecta el desarrollo integral de nios y jvenes.
b. Se degrada la vida saludable de la poblacin.

Efecto final
a. Baja calidad de vida de la poblacin.

DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO


c) rbol de Causas y Efectos:

2.5.3 Objetivo del Proyecto

a) De acuerdo al problema planteado el objetivo principal ser:

DEFICIENTES CONDICIONES
PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL ESTADIO
MUNICIPAL DE CACHICOTO

ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL ESTADIO
MUNICIPAL DE CACHICOTO
Baja calidad de vida de la
poblacin
Se afecta el desarrollo
integral de nios y jvenes
Se degrada la vida saludable
de la poblacin
Limitado desarrollo de
Inseguridad fsica para
prcticas deportivas
Inseguridad fsica para
prcticas deportivas
Problema Central
Deficientes condiciones para
realizar prcticas deportivas en
el Estadio Municipal de Cachicoto
Deficiente infraestructura
actual
Infraestructura sin servicios
bsicos
Campo
deportivo
en estado
rstico
No cuenta
con malla
olmpica
No existen
tribunas
Infraestruc
tura sin
cerco peri-
mtrico
Carece de
servicios
bsicos


b) Anlisis de Medios
El problema identificado slo ser neutralizado si se consideran los siguientes medios:

A. Medios de primer nivel.
Eficiente infraestructura actual
Infraestructura deportiva con servicios bsicos.

B. Medios fundamentales o de segundo nivel.
Construccin del campo deportivo.
Malla olmpica.
Construccin de tribunas
Instalacin de agua y sistema de drenaje.
Cerco perimtrico operativo

c) Anlisis de Fines
Si se resuelve el problema a travs de los medios propuestos stos sern los beneficios o
fines logrados:

A. Fines directos:
Seguridad fsica para prcticas deportivas.
Motivacin para realizar prcticas deportivas.

B. Fines indirectos:
Se promueve el desarrollo integral de nios y jvenes.
Mejora la vida saludable de la poblacin

C. Fin ltimo:
Se eleva la calidad de vida de la poblacin.



d) Anlisis de los medios fundamentales

Clasificar los medios fundamentales en imprescindibles y no imprescindibles:

Medios Fundamental Imprescindibles:
El propsito planteado no podra conseguirse si es que no concurren los 5 medios. Por
esta razn se consideran imprescindibles.

Se eleva la calidad de vida
de la poblacin
Se promueve el desarrollo
integral de nios y jvenes
Mejora la vida saludable de
la poblacin
Desarrollo creciente de
Seguridad fsica para
prcticas deportivas
Motivacin para realizar la
actividad deportiva
Problema Central
Adecuadas condiciones para
realizar prcticas deportivas en
el Estadio Municipal de Cachicoto
Eficiente infraestructura
deportiva
Infraestructura con servicios
bsicos y complementarios
Construc-
cin del
Campo
deportivo
Se cuenta
con malla
olmpica
Tribunas
construi-
das
Cerco peri-
mtrico
operativo
Instalacin de
servicios
bsicos y
complementar
ios


rbol de Medios y Acciones

Medio Fund. 1 Medio Fund. 2 Medio Fund. 3 Medio Fund. 4 Medio Fund. 5
Cerco perimtrico
operativo
Construccin del
campo deportivo
Cuenta con malla
olmpica
Tribunas construidas Servicios bsicos y
complementarios
instalados

Accin. 1-A Accin 2-A Accin 3-A Medio Fund. 4-A Accin 5-A
Construccin de
cerco perimtrico
Nivelacin y sembrado
de gras con material
seleccionado
Construccin de malla
olmpica
Construccin de
tribunas
Instalacin red de
agua para riego de
campo deportivo

Accin 5-B
Construccin sistema
de drenaje pluvial del
campo deportivo

Accin 5-C
Construccin de
tanque elevado

Accin 5-D
Construccin de losa
multideportiva

2.5.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles
Para el caso del proyecto objeto de este anlisis es evidente que los 5 medios
fundamentales considerados son imprescindibles, ya que sin el concurso de los 3 factores
(infraestructura deportiva y complementaria, as como servicios bsicos) no se podra lograr
el objetivo propuesto. De manera que no se puede prescindir de uno de ellos, los 5 actan
en conjunto y constituyen los ejes para la solucin del problema.

2.5.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones
A continuacin se presenta las posibles acciones de solucin por cada medio fundamental
considerado imprescindible:

MEDIO
FUNDAMENTAL 1:
Cerco perimtrico
operativo
MEDIO
FUNDAMENTAL 2:
Construccin del
campo deportivo
MEDIO
FUNDAMENTAL 3:
Cuenta con malla
olmpica
MEDIO
FUNDAMENTAL 4:
Tribunas Construidas
MEDIO
FUNDAMENTAL 5:
El estadio cuenta con
instalacin de agua y
sistema de drenaje
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES
1.1 Construccin de
cerco perimtrico
estructura Material
semi Noble.
2.1 Nivelacin y
sembrado de gras
natural de la propia
zona
3.1 Construccin de
malla olmpica de
concreto simple
4.1 Construccin de
tribunas de un
Sistema a porticado
5.1 Instalacin red
de agua para riego
de campo deportivo
2.2 Nivelacin y
sembrado de gras
artificial
4.2 Construccin de
tribunas de placas de
concreto

5.2 Construccin
sistema de drenaje y
pluvial del campo
deportivo


2.3 Construccin
Pista Atltica
compuesto por una
capa afirmado de
material granular de
10 cm de espesor

5.3 Construccin de
tanque elevado
5.4 Construccin de
losa multideportiva

2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.6.1 Definicin y Descripcin de las Alternativas
a) Identificacin de las relaciones mutuamente excluyentes en las acciones
propuestas
Si bien los medios fundamentales no presentan relaciones de exclusin y que ms bien
se complementan, es en las acciones consideradas para cada una de ellas donde se
encuentran relaciones mutuamente excluyentes como es el caso de las acciones 2.1 y
2.2, del mismo modo en las acciones 4.1 y 4.2. Estas relaciones se generan por el tipo
de sistema constructivo que se proponen (gras de la zona y gras artificial, adems
tribunas de un sistema aporticado y tribunas de placas de concreto). Opciones distintas
que definirn las diferentes alternativas de solucin.

b) Acciones complementarias e independientes
Se ha identificado como acciones complementarias a las que estn numeradas con 5.1
y 5.2 e independientes a las numeradas con 1.1, 3.1; pero en relacin al objetivo
especfico de Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el
Estadio Municipal de Cachicoto (medio de primer nivel) y al objetivo central
propuesto, todos los medios y acciones se complementan.

2.6.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto
Del anlisis anterior se desprenden las alternativas que se detallan en el tem ..
planteamiento tcnico del proyecto.



FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 HORIZONTE DE EJECUCIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO
La naturaleza del proyecto permite establecer un horizonte de evaluacin de 10 aos (1 ao
de inversin y 9 aos de vida til) considerndose que el primer ao ser para la ejecucin
de obras de infraestructura y equipamiento. En ese marco el ao cero es el 2010. Segn el
cronograma de ejecucin presentado el perodo de ejecucin es de 9 meses (270 das
calendarios).

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda pretende cuantificar la Demanda Efectiva de los servicios
deportivos que brindara el estadio municipal de Cachicoto.

3.2.1 Tipo de servicio que ofrecer el Proyecto
El proyecto brindar servicios pblicos de infraestructura deportiva a la poblacin de la
localidad de Cachicoto y pueblos aledaos.

3.2.2 Caracterstica de la Demanda
La demanda est asociada con los problemas de prcticas deportivas de la poblacin y su
interrelacin con los diversos factores de su entorno y que se traducen bsicamente en la
formacin integral del nio y adolescente. Dentro de este panorama tenemos lo siguiente:

a) Poblacin de Referencia
Para el anlisis de la intervencin se considera la poblacin de 23 localidades que se
encuentran en el mbito de influencia del proyecto.
- Est constituido por la poblacin del mbito de influencia del proyecto que al ao 2010
presenta 9,521 habitantes, con una tasa de crecimiento de 0,79%
1
segn INEI. Esta
informacin se aprecia en el cuadro siguiente:

1
Censo Nacionales 2007 XI Poblacin y VI de Vivienda
3


Cuadro N 14
Poblacin de referencia mbito del proyecto

CENTROS POBLADOS
POBLACION
PROYECTADA
2010
PALO DE ACERO 502
SHITARI 148
SACHAVACA 542
PALO WIMBA 282
CUYACU 380
CASHAPAMPA 1105
SHIYANCA (*) 46
TAZO CHICO (*) 39
PUERTO MARIA (*) 43
POZO RICO (*) 49
TAMSHI CENTRO, ALTO Y
BAJO 199
MANCHURIA 494
CACHICOTO 2397
SANTA ROSA DE CHACRITA 261
RO ESPINO 496
CAMOTE 293
MATA PALO 189
NUEVO ORIENTE 182
LA GRANJA 275
TAZO GRANDE 804
NUEVA SELVA BAJA 293
AGUA BLANCA 344
PAUJIL 160
TOTAL 9.521
Fuente: INEI-Censo Nacionales 2007 XI Poblacin y VI de Vivienda
(*) Estimado por no existir en el Censo

b) Poblacin Demandante Potencial
Es el segmento poblacional con que estn en condiciones fsicas de practicar
actividades deportivas, se considera entre los 15 a 64 aos de edad. Constituida por
la poblacin entre los 15 a 64 aos de edad derivado de la poblacin de referencia.

Cuadro N 15
Poblacin Demandante Potencial del proyecto

AOS Poblacin Demandante Potencial
2010 3.607
2011 3.635
2012 3.664
2013 3.693
2014 3.722
2015 3.752
2016 3.781
2017 3.811
2018 3.841
2019 3.871
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda


c) Poblacin Demandante Efectiva
Comprende el segmento poblacional que realmente asiste a eventos deportivos
considerando que el mbito de proyecto se caracteriza bsicamente por ser rural, por
lo tanto los fines de semana existen escasas alternativas de diversin. De ah el
deporte constituye un evento atractivo para la poblacin. En ese contexto se considera
como demanda efectiva el 22% de la poblacin demandante potencial. Son aquellos
que demandan el servicio de las tribunas.

Cuadro N 16
Demandante Efectiva

AOS
Demanda
Efectiva
2010 757
2011 763
2012 769
2013 776
2014 782
2015 788
2016 794
2017 800
2018 807
2019 813
Fuente: Cuadro N 15.

La proyeccin de la demanda antes indicada se ha estimado considerando la frmula y
variables siguientes:

PT = Po* (1 + r)
n

Donde:
PT = Poblacin en el ao "T" que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el "ao base" (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Nmero de aos entre el "ao base" (ao cero) y el ao "n".

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Oferta "Sin Proyecto"
La infraestructura deportiva actual brinda servicios en forma parcial, mayormente para los
grandes eventos deportivos organizado por la Liga Distrital de Monzn, sin bien no tiene
aun reconocimiento oficial se encuentra en proceso, generalmente se realizan los das
sbados y domingos. La poblacin escolar no lo utiliza mucho por la falta de seguridad
fsica, servicios bsicos y deficiencias del campo deportivo.


3.3.2 Oferta "Con Proyecto"
Con el proyecto se pretende satisfacer la demanda de servicios de infraestructura
deportiva, a travs de la construccin de un estadio, construccin de una malla olmpica,
tribuna, camarines, de sistema de drenaje, cerco perimtrico del campo deportivo, el cual
se mantendr constante durante la vida til del proyecto.

3.3.3 Balance Oferta - Demanda

a) Sin Proyecto
Como se ha anotado en puntos anteriores, la mayor demanda estara constituida por
jugadores escolares que por deficiencias del estadio no lo utilizan. El siguiente es el
balance:

BALANCE OFERTA - DEMANDA

DEMANDA OFERTA DFICIT DE SERVICIO
Se ha estimado una demanda de
793 habitantes.
La oferta optimizada es
cero (0)
Quedando una brecha de 793
demandantes

Esto hace deducir que estando el estadio en condiciones ptimas de servicio, podran ser
utilizadas por los escolares de todos los niveles del Valle de bajo Monzn, incrementando el
nmero de partidos al ao.

b) Con Proyecto
El proyecto pretende cubrir el 100% de la demanda insatisfecha con su implementacin.

3.4 METAS FSICAS GLOBALES
Como resultado del Balance Oferta - Demanda se prefiguran las siguientes metas globales
por componentes:

vestuarios y/o camerinos para jugadores con sus respectivos SSHH y duchas, 2
vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SSHH (para damas y
caballeros), ubicados en ambos extremos de la tribuna.

b.- Tribuna Occidente: Consta de un Sistema a porticado
bateras de SSHH (para damas y caballeros), ubicados en ambos extremos de la
tribuna.


Construccin de 2 Losa Multideportiva:
2
de rea, asimismo dentro de

Construccin de 537.5 ml de cerco perimtrico que consiste en cimientos,
sobrecimientos, columnas, muros caravista y columnas, vigas de confinamiento.

Construccin de 1 Tanque Elevado.

Construccin de 1683.00 m
2
de pista atltica ser compuesto por una capa afirmado de

Construccin de 157.5 ml de malla olmpica que consta con las partidas de concreto
simple en la cimentacin y sobrecimiento, donde se afianzarn las estructuras de las
mallas olmpicas

2
de campo de ftbol con superficie de grass natural de la
propia zona, donde se ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie
del campo a travs de tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de
concreto y su sistema de riego por aspersin.


2
pintado, la estructura de la puerta de accesos y de evacuacin son de estructuras
metlicas segn diseo.

Construccin de 698 ml de drenaje pluvial, canal rectangular de seccin de 0.40 x 0.60,
con concreto armado Fc= 175 Kg/cm
2


2

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO POR ALTERNATIVAS

3.5.1 Alternativa I

vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SS. HH (para damas y caballeros),

vestuarios y/o camerinos para rbitros y 2 bateras de SSHH (para damas y caballeros),

Concreto armado
Las estructuras de las tribunas para el planteamiento constructivo se consider un sistema de
2
, estructura conformada por zapatas, vigas

Albailera
Los muros a construir en los ambientes de vestuarios, camerinos, duchas y SS.HH. sern de
muros de ladrillo de arcilla King Kong de 18 huecos.

Losa Armado en Graderas
Para el planteamiento constructivo se consider un construccin de graderas a base de losa
armado - concreto armado, estructura conformada por laminas de concreto con espesor de
e=0.20 m., las cuales estn en conexin directa con las vigas.

Acabados

Cielorrasos con Mezcla de Arena y Cemento
El cielorraso de los ambientes de los mdulos es de cemento arena.


Enlucidos y Revoques
El tarrajeo de muros interiores y exteriores de los ambientes, columnas y vigas sern con
mortero cemento - arena C:A 1 : 5.

La arena ser limpia y libre de impurezas (arcilla, materias orgnicas y salitre), los granos
sern uniformes; el espesor del tarrajeo en muros con ladrillos de concreto ser de 1 cm.
se limpiarn y se humedecern las superficies antes de proceder al tarrajeo, el acabado
del tarrajeo ser plano y vertical, para ellos se trabajar con cintas de referencia de
mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro, su espaciamiento mximo
de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms cerca posible a la esquina del parmetro,
la superficie del tarrajeo grueso se terminar con paleta de madera, la del tarrajeo fino
con llana de metal.

Piso
El falso piso de concreto simple e = 0.10 cm., contrapiso de mezcla cemento arena
gruesa acabado frotachado e = 0.05 m.

En cuanto a los SSHH. el acabado final del piso ser con enchape de cermico alto
trnsito.

Pintura
En los muros, columnas, vigas y cielo raso se utilizarn pinturas ltex lavable en ventanas,
puertas y barandas de fierro con pintura anticorrosiva y esmalte, en las carpintera de
madera ser con barniz.

Carpintera Madera y Metlica
Las puertas de las ambientes sern de madera cedro y las puertas de ingreso ser
metlico, as como tambin de las ventanas.

Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas sern del tipo empotrado.

Instalaciones Sanitarias
Se construir una batera de servicios higinicos tanto para damas y varones.

2


columnas, muros caravista y columnas y vigas de confinamiento.


Construccin de 1 Tanque Elevado

Concreto armado
Las estructuras del tanque elevado el planteamiento constructivo se consider un sistema
de aporticado de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por zapatas,
vigas de cimentacin, columnas y vigas.

Albailera
Los muros que estiman en su construccin sern de muros de ladrillo de arcilla King Kong
de 18 huecos.

Losa Armado de Reservorio
Para el planteamiento Constructivo, se considero un construccin de graderas a base de
losa armado- concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por laminas de
concreto con espesor de e=0.20 m., las cuales estn en conexin directa con las vigas.

Acabados
- Cielorrasos con Mezcla de Arena y Cemento

- Enlucidos y Revoques
El tarrajeo de muros interiores y exteriores de los ambientes, columnas y vigas sern
con mortero cemento - arena C:A 1 : 5.

La arena ser limpia y libre de impurezas (arcilla, materias orgnicas y salitre), los
granos sern uniformes; el espesor del tarrajeo en muros con ladrillos de concreto
ser de 1cm. se limpiarn y se humedecern las superficies antes de proceder al
tarrajeo, el acabado del tarrajeo ser plano y vertical, para ellos se trabajar con
cintas de referencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del
muro, su espaciamiento mximo de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms
cerca posible a la esquina del parmetro, la superficie del tarrajeo grueso se terminar
con paleta de madera, la del tarrajeo fino con llana de metal.


- Piso
El Falso piso de concreto simple e = 0.10 cm., contrapiso de mezcla cemento arena

- Pintura
En los muros, columnas, vigas y cielo raso se utilizarn pinturas ltex lavable en
ventanas, puertas y barandas de fierro con pintura anticorrosiva y esmalte, en las
carpintera de Madera ser con barniz.

- Carpintera Madera y Metlica
Las puertas de las ambientes sern de madera cedro, las puertas del ingreso ser
metlica, as como tambin de las ventanas.


2
de pista atltica ser compuesta por una capa afirmado de

olmpicas.

2
de campo de ftbol con superficie de grass natural de la propia
zona, donde se ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie del campo a
travs de tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de concreto y su
sistema de riego por aspersin.


Construccin de 2 Boleteras

Concreto armado
Las estructuras de las boleteras para el planteamiento constructivo se consider un
sistema de albailera de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por


Albailera
de 18 huecos.

Cubierta
Ser de techo liviano con madera y calaminas.

Acabados



ser de 1 cm. se limpiarn y se humedecern las superficies antes de proceder al
tarrajeo, el acabado del tarrajeo ser plano y vertical, para ello se trabajar con cintas
de referencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro, su
espaciamiento mximo de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms cerca posible
a la esquina del parmetro, la superficie del tarrajeo grueso se terminar con paleta de
madera, la del tarrajeo fino con llana de metal.

- Piso
El falso piso de concreto simple e = 0.10 cm. y contrapiso de mezcla cemento arena

- Pintura
ventanas, puertas y barandas de fierro con pintura anticorrosiva y esmalte en la
carpintera de madera ser con barniz.




2
segn diseo.

2
.

2
en los espacios libres adyacentes a los modelos y/o

3.5.2 Alternativa II

a. Tribuna Oriente: Consta de un Sistema de placas de concreto.


Concreto armado
Las estructuras de las tribunas para el planteamiento constructivo se consider un sistema
de Aporticado de concreto armado Fc = 280 Kg/cm
2
vigas de cimentacin, columnas y vigas. As mismo, los muros de las divisiones de los
ambientes sern de muros de concreto armado o placas de espesor de 0.15 m. con
concreto de Fc = 210 Kg/cm
2
.

Losa Armado en Graderas
Para el planteamiento constructivo se consider un construccin de graderas a base de
losa armado - concreto armado, estructura conformada por laminas de concreto con
espesor de e=0.20 m., las cuales estn en conexin directa con las vigas.


Acabados

Cielorrasos con Mezcla de Arena y Cemento

Enlucidos y Revoques
El tarrajeo de muros interiores y exteriores de los ambientes, columnas y vigas sern con
mortero cemento - arena C:A 1 : 5.

La arena ser limpia y libre de impurezas (arcilla, materias orgnicas y salitre), los granos
sern uniformes; el espesor del tarrajeo en muros con ladrillos de concreto ser de 1 cm.
se limpiarn y se humedecern las superficies antes de proceder al tarrajeo, el acabado
del tarrajeo ser plano y vertical para ellos se trabajar con cintas de referencia de
mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro, su espaciamiento mximo
de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms cerca posible a la esquina del parmetro,
la superficie del tarrajeo grueso se terminar con paleta de madera, la del tarrajeo fino
con llana de metal.

Piso

En cuanto a los SS.HH el acabado final del piso ser con enchape de cermico alto
trnsito.

Pintura
En los muros, columnas, vigas y cielo raso se utilizarn pinturas ltex lavable en ventanas,
puertas y barandas de fierro con pintura anticorrosiva y esmalte, en la carpintera de
madera ser con barniz.

Carpintera Madera y Metlica
Las puertas de las ambientes sern de madera cedro, las puertas de ingreso ser
metlico, as como tambin de las ventanas.


Instalaciones Sanitarias
Se construir una batera de servicios higinicos tanto para damas y varones.


2

columnas, muros caravista, columnas y vigas de confinamiento.


Construccin de 1 Tanque Elevado

Concreto armado
Las estructuras del tanque elevado el planteamiento constructivo se consider un sistema
de aporticado de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
Vigas de cimentacin, columnas y vigas.

Albailera
de 18 huecos.

Losa Armado de Reservorio
Para el planteamiento Constructivo, se considero un construccin de graderas a base de
losa armado- concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por laminas de
concreto con espesor de e=0.20 m., las cuales estn en conexin directa con las vigas.

Acabados


con mortero cemento, arena C:A 1 : 5
tarrajeo, el acabado del tarrajeo ser plano y vertical, para ellos se trabajar con
cintas de referencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del
muro, su espaciamiento mximo de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms


cerca posible a la esquina del parmetro, la superficie del tarrajeo grueso se terminar
con paleta de madera, la del tarrajeo fino con llana de metal.

- Piso

- Pintura



2
de pista atltica y ser compuesta por una capa asfltica de 2.5
cm. de espesor.

olmpicas.

2
de campo de ftbol con superficie de grass artificial donde se
ha proyectado su drenaje pluvial por de debajo de la superficie del campo a travs de
tendido de tuberas PVC y evacuacin de cunetas o canales de concreto.


Construccin de 2 Boleteras
Concreto armado
Las estructuras de las boleteras para el planteamiento constructivo se consider un
sistema de albailera de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, estructura conformada por


Albailera
de 18 huecos.

Cubierta
Ser de techo liviano con madera y calaminas.

Acabados



tarrajeo, el acabado del tarrajeo ser plano y vertical, para ello se trabajar con cintas
de referencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro, su
espaciamiento mximo de las cintas ser de 1.00 mts. arrancado lo ms cerca posible
a la esquina del parmetro, la superficie del tarrajeo grueso se terminar con paleta de
madera, la del tarrajeo fino con llana de metal.

- Piso

- Pintura




2
segn diseo.

Construccin de Veredas exteriores y Areas de Circulacion Interna:
2
de veredas exteriores y pistas y/o accesos interiores con concreto
simple Fc= 175 Kg/cm
2
.

2
.

2
componentes proyectados para sembrado se utilizara el grass propio de la zona.

3.6 COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1 En la Situacin Sin Proyecto
No existe costo en este escenario.

3.6.2 En la Situacin Con Proyecto
a) Diseo Preliminar del Proyecto
El objetivo de esta tarea es definir las caractersticas tcnicas preliminares de la
infraestructura del proyecto (o de sus alternativas), luego de lo cual ser posible
calcular los costos asociados a cada caso.

b) Levantamiento de informacin y estudios de base
Para efectuar el diseo preliminar del Proyecto se tom toda la informacin requerida
para la realizacin del Estudio de Ingeniera, recopilndose la informacin disponible
sobre el proyecto, principalmente de antecedentes tcnicos y de estudios de campo
realizados con anterioridad. Posteriormente, para cada alternativa de proyecto, se
plantean los estudios de campo necesarios.

c) Recopilacin de informacin disponible
En este punto se recopil informacin til para esta etapa de formulacin del proyecto,
como por ejemplo: estado del gras natural de la zona, desniveles, rea de juego,
sealizaciones, malla olmpica, sistema de riego del gras, drenaje, etc.


d) Estudios de campo
En base a estos estudios se dispuso de la informacin bsica necesaria para el
prediseo del proyecto como son:

Los trabajos de apreciacin topogrficos permiten tener informacin sobre el relieve del
rea del proyecto, con el fin de poder plantear las soluciones al problema (estado del
gras natural de la zona, desniveles, rea de juego, sealizaciones, malla olmpica,
sistema de riego del gras, drenaje, etc.). Todo esto estimado por el nivel del estudio.

3.6.3 Determinar los Costos de Inversin y Mantenimiento
En esta tarea se estimaron los costos de cada alternativa propuesta, considerando los
prediseos de ingeniera del proyecto.

Los costos involucrados se refieren a la inversin (estudios definitivos, obras y mitigaciones
del impacto ambiental) y operacin del proyecto (mantenimiento).

3.6.4 Estimacin del Presupuesto de Obra
Sobre la base de los diseos de ingeniera se procedi a determinar los costos directos de
obra, los cuales incluyen los requerimientos econmicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin del
proyecto; luego se agregan los costos indirectos para tener el presupuesto de obra. Los
costos indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la obra
pero no a una partida especfica) y la utilidad (excedente de beneficio para el contratista)
en caso de la modalidad de contrato y el I.G.V. en ambas alternativas.

El detalle se encuentra precisado en el Informe de Ingeniera Anexo C.

3.6.5 Costos de inversin del proyecto
El costo de inversin total est conformado por:
- Costos de estudio definitivo
- Costos de obras civiles (calculado anteriormente)

El costo del estudio comprende la elaboracin del estudio definitivo que es necesario
desarrollar para la ejecucin del proyecto.

Los costos de obras civiles son los calculados sobre la base del diseo del proyecto como se
indic anteriormente.

Los costos de inversin se formulan en funcin a las alternativas identificadas, se aprecian
en los cuadros de Costos.


El desagregado de los presupuestos se aprecia en el Anexo D.

Asimismo, los gastos de conservacin y mantenimiento de las alternativas comprenden los
gastos anuales (rutinarios) sealados en el cuadro siguiente durante la vida til del
proyecto, los cuales sern financiados por la Municipalidad Distrital de Monzn:

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA N 1

DESCRIPCIN S/.
Mano de obra
- Calificada 695,417.56
- No Calificada 496,947.21
Materiales 1,982,939.29
Herramientas y Equipos 371,802.61
COSTO DIRECTO 3,547,106.67
Gastos Generales 8% 283,768.53
Utilidad 8% 283,768.53
SUB TOTAL 1 4,114,643.74
I.G.V. 19% 781,782.31
SUB TOTAL 2 4,896,426.05
Costo del Expediente Tcnico 65,000.00
Supervisin de Obra 159,619.80
Costo por Imprevisto 1%CD 35,471.07
Mitigacin Ambiental 19,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,176,016.91

ALTERNATIVA N 2

DESCRIPCIN S/.
Mano de obra
- Calificada 800,270.26
- No Calificada 571,875.22
Materiales 2,281,920.14
Herramientas y Equipos 427,861.74
COSTO DIRECTO 4,081,927.36
Gastos Generales 8% 326,554.19
Utilidad 8% 326,554.19
SUB TOTAL 1 4,735,035.74
I.G.V. 19% 899,656.79
SUB TOTAL 2 5,634,692.53
Costo del Expediente Tcnico 65,000.00
Supervisin de Obra 183,686.73
Costo por Imprevisto 1%CD 40,819.27
Mitigacin Ambiental 19,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,943,698.33


3.6.6 Operacin y Mantenimiento

Cuadro N 17
Costo de Operacin y Mantenimiento del Estadio Municipal de Cachicoto
Alternativas I y II

Presupuesto de Mitigacin Ambiental

UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
METRADO METRADO
1. Limpieza de pisos, veredas, zonas recreacionales y otros. GLB 70.00 1.00 70.00 1.00 70.00
Costo de Acciones Diarias 70.00 70.00
1. Limpieza de las reas a intervenir GLB 700.00 1.00 700.00 1.00 700.00
2. Pintura muros interiores y exteriores M2 6.09 4600.00 28014.00 4600.00 28014.00
3. Pinturas puertas y ventanas (laca, esmalte, leo, etc.) M2 5.46 420.61 2296.53 420.61 2296.53
4. Reposicin de Grass M2 5.00 20.00 100.00 40.00 200.00
5. Reposicin de otros GLB 1.00 870.00 870.00 1500.00 1500.00
Costo de Acciones Anuales 31980.53 32710.53
Costo de Acciones Diarias Anualizadas* 25550.00 25550.00
1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores M2 19.30 50.00 965.00 50.00 965.00
2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames ML 8.90 40.00 356.00 40.00 356.00
3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos M2 45.00 3.00 135.00 3.00 135.00
4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas GLB 280.00 1.00 280.00 1.00 280.00
5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias GLB 240.00 1.00 240.00 1.00 240.00
6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera UND 200.00 1.00 200.00 1.00 200.00
7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos M2 49.00 25.00 1225.00 25.00 1225.00
8. Reparacin y/o reposicin de otros GLB 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00
Costo Acciones Cada 2 Aos 3651.00 3651.00
61181.53 61911.53
Periodicidad ACCIONES
PRESUPUESTO
(S/.)
A-1
PRESUPUEST
O (S/.)
A-2
TOTAL
Diaria
Anual
Bianual
Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
NORMATIVIDAD AMBIENTAL 14,126.34
MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL 1,628.63
APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO Und. 50.00 5.70 285.00
SEGUIMIENTO DE PAUTAS AMBIENTALES Und. 1.00 1,343.63 1,343.63
PLAN DE FORESTACION 1,566.50
COMO PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO CACHICOTO 1,566.50
TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 250.00 0.56 140.00
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES DE GRASS (SACO/15 M2) sac 10.00 21.45 214.50
PLANTADO DE GRASS AMERICANO m2 200.00 1.73 346.00
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FLORALES Und. 200.00 3.40 680.00
SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES Und. 200.00 0.93 186.00
SEALIZACION 1,640.88
CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 x 0.50 CON PLANCHA LAC e=1/32 BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" Und. 6.00 273.48 1,640.88
MANEJO DE LA OBRA 3,035.52
DEPOSITOS RECOLECTORES DE PLASTICOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS Und. 6.00 160.18 961.08
INSTALACION DE TACHOS DE BASURA METALICOS CON MENSAJES ALUSIVOS Und. 6.00 345.74 2,074.44
EDUCACION AMBIENTAL 4,972.31
CHARLA AL PERSONAL OBRERO Und. 3.00 868.08 2,604.24
CHARLA A LA COMUNIDAD Und. 1.00 868.07 868.07
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL Und. 50.00 30.00 1,500.00
PROGRAMA DE ABANDONO 1,282.50
RESTAURACION DE AREAS DE TRABAJOS, DEPOSITOS Y OTROS m2 250.00 5.13 1,282.50
14,126.34
1,130.11
1,130.11
16,386.55
3,113.45
19,500.00
Utilidad 8%
Sub Total
IGV 19%
Sub Total
Costo Directo
Gastos Generales 8%


3.7 RESUMEN DE COSTOS

3.7.1 Inversiones
De acuerdo al cronograma de ejecucin del proyecto se ha considerado un ao de
inversin y 9 aos de vida til. En consecuencia del tem anterior se resumen en los
siguientes:

PRIVADOS SOCIALES
Alternativa N 1 : S/. 5,176,016.91 S/. 4,003,067.29
Alternativa N 2 : S/. 5,943,698.53 S/. 4,595,255.94

3.7.2 Mantenimiento
Los costos del proyecto estn comprendidos por la operacin y mantenimiento del estadio
durante su vida til. Dichos costos para ambas alternativas se presentan en los cuadros
siguientes:

ALTERNATIVAS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1
OPERACIN ANUAL 57,530.53 35,329.83
MANTENIMIENTO ANUAL 61,181.53 37,992.27
ALTERNATIVA N 2
OPERACIN ANUAL 58,260.53 35,862.17
MANTENIMIENTO ANUAL 61,911.53 38,524.61

3.7.3 Costos Incrementales
Los costos incrementales, es la diferencia entre la situacin "con proyecto" menos la
situacin "sin proyecto", en anlisis se realiza tanto a precios de mercado como sociales.

Los Costos Incrementales a Precios de Mercado y a Precios Sociales se aprecian en las
hojas siguientes:


Cuadro N 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,003,067.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59,090.91
1,982,939.29
Calificada 632,197.78
No Calificada 243,504.13
371,802.61
238,460.95
283,768.53
145,108.91
29,807.62
16,386.55
35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27
4,003,067.29 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27 35,329.83 37,992.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4003067.29 35329.83 37992.27 35329.83 37992.27 35329.83 37992.27 35329.83 37992.27 35329.83 37992.27
F) FA: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
4,218,564.01 4,003,067.29 31,828.68 30,835.38 25,832.87 25,026.68 20,966.54 20,312.22 17,016.91 16,485.85 13,811.31 13,380.29
P.MERCADO F.C. P.SOCIAL
3000 0.909090909 2727.27
COSTO / EFECTIVIDAD 8,058.73
1. Intangibles /1
2. Inversin en Activos Fijos
2.1 Materiales
VAC PERIODO EN AOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 1
RUBRO VAC PS
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)
D) COSTOAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PV /3
VAC PP (E x F)
2.2 Mano de Obra
2.3 Herramientas y Equipos
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2
3. Gastos Generales (8% CD)
4. Utilidad (8% CD)
5. Supervisin de Obra (4,5% CD)
6. Costo de Imprevistos (1% CD )
7. Mitigacin Ambiental


Cuadro N 19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,595,255.94 - - - - - - - - - -
59,090.91
2,281,920.14
Calificada 727,518.42
No Calificada 280,218.86
427,861.74
274,415.28
326,554.19
166,987.94
34,301.91
16,386.55
35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61
4,595,255.94 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61
- - - - - - - - - - -
4,595,255.94 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61 35,862.17 38,524.61
F) FA: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
4,813,887.75 4,595,255.94 32,308.26 31,267.44 26,222.11 25,377.35 21,282.45 20,596.83 17,273.32 16,716.85 14,019.41 13,567.77
COSTO / EFECTIVIDAD 9,195.98
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)
2. Inversin en Activos Fijos
2.1 Materiales
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
2.2 Mano de Obra
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PV /3
VAC PP (E x F)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2.3 Herramientas y Equipos
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 2
RUBRO VAC PS
VAC PERIODO EN AOS
1. Intangibles /1
3. Gastos Generales (8% CD)
4. Utilidad (8% CD)
5. Supervisin de Obra (4,5% CD)
6. Costo de Imprevistos (1% CD )
7. Mitigacin Ambiental


3.8 EVALUACION

3.8.1 Marco General
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos
criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios
y costos incrementales de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin
base.

Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios bsicos (VAN y TIR) y/o
Costo/Efectividad dependiendo el tipo y naturaleza del proyecto.

Como norma general, para todos los proyectos o planes deber calcularse al menos los
indicadores de rentabilidad ms relevantes (VAN y TIR) o en su defecto el Costo de
Efectividad.

CASO 1: Criterios bsicos de Rentabilidad Social
Los indicadores bsicos corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR), existen adems otros indicadores, tales como la razn Beneficio - Costo
(B/C), el momento ptimo, etc., los cuales pueden ser utilizados como complemento a los
indicadores principales cuando ello se justifique.

Valor Actualizado Neto (VAN)
El VAN social corresponder a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos
actualizados del proyecto.
n
VAN = (Bia-Cia)
i=o
n
Bia = Bi / (1+r)
n
Cia = Ci/(1+r)

En el que:
VAN Valor actual neto
Bia Beneficio del proyecto percibido el ao I, actualizado al ao cero
Cia Costo del proyecto incurrido el ao I, actualizado al ao cero
Bi Beneficio del proyecto percibido el ao I
Ci Costo del proyecto incurrido el ao I
n Perodo de anlisis en aos
r Tasa social de descuento


Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos
es mayor que el valor actual del flujo de costos, cuando stos se actualizan con la misma
tasa de actualizacin. Es decir, que un proyecto de inversin pblica ser econmicamente
rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta positivo (VAN > 0). Debe tenerse en
cuenta que, para todas las alternativas de proyecto por comparar, el valor actual neto cabe
calcularlo para un mismo momento; es decir, para un mismo ao. Esto es muy importante,
porque si se calculan los valores actuales netos de varias alternativas de proyectos para
distintos momentos, esos valores no podrn ser comparados, pues no sern homogneos.
Por lo tanto, a pesar de que los proyectos por comparar tengan distintos perodos de
construccin, o que comiencen en aos diferentes, siempre se deber actualizar el flujo de
ingresos netos de esos proyectos referido a un ao comn.

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Corresponde a aquel valor de la tasa de actualizacin social que hace cero el VAN.
Analticamente:
n
(Bi-Ci) / (1+TIR) = O
i = 0

El criterio de decisin indica que si la TIR del proyecto es mayor que la tasa social de
actualizacin, el proyecto es conveniente. En caso contrario, no es propicio ejecutarlo. En
consecuencia, un proyecto pblico rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor
que la tasa social de descuento.

La TIR es til para proyectos que se comportan normalmente, es decir, los que primero
tienen costos y, despus, generan beneficios. Si el signo de los flujos del proyecto cambia
ms de una vez, existe la posibilidad de obtener ms de una TIR. Al tener soluciones
mltiples, todas positivas, cualquiera de ellas puede inducir a adoptar una decisin errnea.
Esto es as, por cuanto en el clculo de la TIR se supone implcitamente que los flujos netos
que se obtienen en cada perodo se reinvierten a esa misma tasa.

Coeficiente Beneficio-Costo (B/C)
Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la
sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto a lo largo del horizonte de
evaluacin.

Razn Beneficio / Costo = Valor presente beneficios/ Valor presente Costos
Si la razn Beneficio / Costo del proyecto es mayor que uno (B/C>1), entonces el proyecto
puede ser llevado a cabo. El valor de dicha razn expresa el beneficio recibido por cada
unidad monetaria que se asigna al proyecto.


CASO 2: Costo de Efectividad
Esta metodologa se utiliza cuando los beneficios sociales del proyecto no pueden estimarse
en trminos monetarios. Se define un indicador que exprese los objetivos y metas del
proyecto, al cual se le conoce como INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se
puede encontrar indicadores de impacto, por lo cual alternativamente se utiliza como
medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos, INDICADOR DE
EFICACIA.

El Proyecto CONSTRUCCIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO -
DISTRITO DE MONZN - HUAMALES - HUNUCO" utiliza criterios de rentabilidad
sustentados en el Costo/Efectividad; esto sujeto a un conjunto de condicionantes:
Tasa Social de Descuento : 11%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Inversin : Ao 1
Vida til : 9 aos
Costo de Operacin y Mantenimiento : Anual y cada 2 aos
Indicadores : Costo / Efectividad.

Factores de correccin; Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se
utilizaron los factores de correccin que establece la DGPM del MEF:
- Mano de Obra Calificada : 0.91
- Mano de Obra No Calificada : 0.49
- Equipos : 0.84
- Herramientas : 0.84
- Transporte : 0.84
- Consultora : 0.91

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
- VACPs : S/. 4,218,564.01

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
- VACPs : S/. 4,813,887.75

3.9 BENEFICIOS
3.9.1 Beneficios "Sin Proyecto"
Los beneficios en la situacin sin proyecto son casi nula por la condiciones del estadio.

3.9.2 Beneficios "Con Proyecto"
Se propone crear las condiciones para cubrir la demanda estimada de 793 espectadores
partidos al ao. Asimismo significar los siguientes beneficios:


Seguridad fsica en las prcticas deportivas.
Mayor motivacin en la poblacin para realizar prcticas deportivas.

Por lo cual redundar en la promocin del desarrollo integral de nios y jvenes y de la
vida saludable de las familias del Valle bajo Monzn del distrito de Monzn.

3.10 EVALUACIN SOCIAL
Las condicionantes son las siguientes:
Tasa Social de Descuento : 11%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Inversin : Ao 01
Vida til : 9 aos
Costo de Operacin y Mantenimiento : Cada ao y dos aos
Indicadores : Costo / Efectividad
Factores de correccin :
Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se utilizaron los factores de
correccin que establece la DGPM del MEF. Se resumen en lo siguiente:
- Mano de Obra Calificada : 0.91
- Mano de Obra No Calificada : 0.49
- Equipos : 0.84
- Herramientas : 0.84
- Transporte : 0.84
- Consultora : 0.91

El procedimiento utilizado es agrupar los costos en funcin a las variables antes indicadas
y aplicando los factores de correccin se obtienen los Precios Sociales.
C/E : 8,058.73

C/E : 9,195.98

El clculo de los indicadores es el resultado de la conversin de los precios privados a
sociales utilizando los factores mencionados. Se puede concluir que el proyecto es
socialmente rentable, por lo tanto debe ser implementado.

3.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha considerado como variable sensible los componentes del Costo de Inversin del
Proyecto (Infraestructura), se asume variaciones que afectan a los indicadores cambios en las


variables ms importantes de los costos econmicos, habindose determinado las situaciones
lmite en donde el C/E de una determinada alternativa se iguale al C/E de otra alternativa.

En este caso la comparacin se realiza la alternativa recomendada (N 1) con la alternativa
N 2.

El siguiente cuadro muestra los mrgenes que se tiene para incrementar los costos de
inversin para que la alternativa se iguale a la otra alternativa.

CUADRO N 36
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VARIABLES

VARIACIONES
PORCENTUALES
EN OBRAS
CIVILES
ALTERNATIVA N 2 ALTERNATIVA N 1
COSTO /
EFECTIVIDAD VAC PP
COSTO /
EFECTIVIDAD VAC PP
INVERSION (+) 17.66% 6,130.65 4,813,887.75 6,130.14 4,813,482.74

Para que el coeficiente Costo / Efectividad de la alternativa de construccin de la
infraestructura de sistema de Aporticado y sembrado de grass natural de la zona, se iguale a
la alternativa de construccin de sistema de placas de concreto armado y sembrado de grass
artificial, tiene un margen para incrementar los costos de inversin en 17.66%.

3.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:

a) De la inversin del proyecto
El promotor de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Monzn; en este
caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la
fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b) De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada representada por la Municipalidad Delegada de Cachicoto ha
mostrado toda su colaboracin y participacin, quienes se harn cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, con el apoyo directo
de la Municipalidad Distrital de Monzn.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromisos
tangibles, que se adjunta en el Anexo B.


3.13 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados Costo / Efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello, se toma en cuenta la siguiente tabla comparativa:

ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
VACPS 4,218,564.01 4,813,887.75
COSTO / EFECTIVIDAD 8,058.73 9,195.98

Como se aprecia en la tabla anterior, la Alternativa N 1 es la ms recomendable, por tener
un menor Costo / Efectividad.

3.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN
El proyecto se ejecutar de acuerdo al cronograma de metas fsicas que se presenta a
continuacin:


PROYECTO :
REGION : HUANUCO
DEPARTAMENTO : HUANUCO
PROVINCIA : DOS DE MAYO
DISTRITO : MARIAS
MONTO :
PLAZO DE EJECUCION : 270 DIAS CALENDARIOS
FECHA :
Metrado
Total SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00
37,559.42 37,559.420
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00
169,480.16 169,480.160
03.00.00 TRIBUNAS Y AMBIENTES GLB 1.00
1,178,510.81 1,178,510.810
04.00.00 MALLA OLIMPICA GLB 1.00
20,258.70 20,258.700
05.00.00 PISTA ATLETICA GLB 1.00
136,170.46 136,170.460
06.00.00 CAMPO O CESPED DE JUEGO GLB 1.00
415,737.34 415,737.340
07.00.00 TANQUE ELEVADO GLB 1.00
15,573.92 15,573.920
08.00.00 BOLETERIAS GLB 1.00
13,258.57 13,258.570
09.00.00 CERCO PERIMETRICO GLB 1.00
195,029.36 195,029.360
10.00.00 LOSA DEPORTIVA GLB 1.00
90,395.42 90,395.420
11.00.00 PORTON Y PUERTA DE INGRESO GLB 1.00
6,165.05 6,165.050
12.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS (AREAS VERDES Y DRENAJE) GLB 1.00
258,936.68 258,936.680
415,595.52 415,595.520
02..00.00 MALLA OLIMPICA GLB 1.00
47,839.40 47,839.400
03.00.00 PISTA ATLETICA GLB 1.00
4,356.00 4,356.000
04.00.00 CAMPO O CESPED DE JUEGO GLB 1.00
6,375.88 6,375.880
6,665.05 6,665.050
06.00.00 BOLETERIAS GLB 1.00
6,061.98 6,061.980
07.00.00 CERCO PERIMETRICO GLB 1.00
194,954.45 194,954.450
08.00.00 LOSA DEPORTIVA GLB 1.00
46,788.89 46,788.890
09.00.00 PORTON Y PUERTA DE INGRESO GLB 1.00
51,196.80 51,196.800
CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO - MONZON - HUAMALIES - HUANUCO" ( ALTERNATIVA I)
S/. 5,176,016.91
ENERO DEL 2010
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
Item Descripcin UNID. Cantidad
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES SEPTIMO MES OCTAVO MES NOVENO MES
SUB TOTAL
ESTRUCTURA
100%
100.00%
37,559.420
100%
20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
33,896.032 33,896.032 16,948.016 16,948.016 16,948.016 16,948.016 16,948.016 16,948.016
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
235,702.162 235,702.162 235,702.162 235,702.162 235,702.162
100%
30.00% 30.00% 40.00%
6,077.610 6,077.610 8,103.480
100%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
34,042.615 34,042.615 34,042.615 34,042.615
100%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
103,934.335 103,934.335 103,934.335 103,934.335
100%
50.00% 50.00%
7,786.960 7,786.960
100%
100.00%
13,258.570
100%
30.00% 30.00% 40.00%
58,508.808 58,508.808 78,011.744
100%
100.00%
90,395.420
100%
100.00%
6,165.050
100%
25.00% 25.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00%
64,734.170 64,734.170 51,787.336 25,893.668 25,893.668 25,893.668
ARQUITECTURA
100%
30.00% 30.00% 30.00% 10.00%
124,678.656 124,678.656 124,678.656 41,559.552
100%
40.00% 40.00% 20.00%
19,135.760 19,135.760 9,567.880
100%
100.00%
4,356.000
100%
50.00% 50.00%
3,187.940 3,187.940
100%
50.00% 50.00%
3,332.525 3,332.525
100%
100.00%
6,061.980
100%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
48,738.613 48,738.613 48,738.613 48,738.613
100%
100.00%
46,788.890
100%
95.00% 5.00%
48,636.960 2,559.840



01.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES
02.00.00 RED DE INSTALACION EXTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED A SERVICOS HIGIENICOS DE LA TRIBUNA) GLB 1.00
1,297.86 1,297.860
03.00.00 RED DE INSTALACION EXTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED A TANQUE ELEVADO) GLB 1.00
573.37 573.370
04.00.00 RED DE INSTALACION EXTERIOR DEL SISTEMA DE DESAGUE (RED A SERVICOS HIGIENICOS DE LA TRIBUNA) GLB 1.00
1,678.82 1,678.820
05.00.00 RED DE INSTALACION EXTERIOR DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL GLB 1.00
128,092.30 128,092.300
06.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES
43,997.30 43,997.300
5,193.88 5,193.880
09.00.00 INSTALACIONES DE ASPESORES EN EL CAMPO DE FUTBOL GLB 1.00
9,431.76 9,431.760
01.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES A LOS AMBIENTES EN ESTUDIO
0.000
02.00.00 CONEXION DESDE MEDIDOR - TABLERO GENERAL (ENTERRADO) GLB 1.00
2,802.94 2,802.940
03.00.00 CONEXION DESDE TABLERO GENERAL -TABLEROS DE DISTRIBUCION (ENTERRADO) GLB 1.00
529.60 529.600
04.00.00 TRIBUNAS Y AMBIENTES
05.00.00 SALIDAS DE LUZ DE FUERZA GLB 1.00
19,216.72 19,216.720
06.00.00 TABLEROS Y CAJAS GLB 1.00
2,087.72 2,087.720
07.00.00 POZO DE TOMA DE TIERRA GLB 1.00
967.74 967.740
08.00.00 ARTEFACTOS GLB 1.00
14,326.80 14,326.800
3,547,106.67 3,547,106.67
283,768.53 283,768.53
283,768.53 283,768.53
4,114,643.74 4,114,643.74
781,782.31 781,782.31
4,896,426.05 4,896,426.05
159,619.80 159,619.80
65,000.00 65,000.00
35,471.07 35,471.07
19,500.00 19,500.00
5,176,016.91 5,176,016.91
INSTALACIONES SANITARIAS
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
259.572 259.572 259.572 259.572 259.572
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
114.674 114.674 114.674 114.674 114.674
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
335.764 335.764 335.764 335.764 335.764
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
25,618.460 25,618.460 25,618.460 25,618.460 25,618.460
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
8,799.460 8,799.460 8,799.460 8,799.460 8,799.460
100%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1,298.470 1,298.470 1,298.470 1,298.470
100%
50.00% 50.00%
4,715.880 4,715.880
INSTALACIONES ELECTRICAS
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
560.588 560.588 560.588 560.588 560.588
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
105.920 105.920 105.920 105.920 105.920
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
3,843.344 3,843.344 3,843.344 3,843.344 3,843.344
100%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
417.544 417.544
193.548
417.544 417.544 417.544
100%
20.00% 20.00%
20.00%
20.00% 20.00% 20.00%
193.548 193.548
2,865.360
193.548 193.548
100%
20.00% 20.00%
359,950.71
20.00% 20.00%
2,865.360 2,865.360 2,865.360
28,796.06
2,865.360
Costo Directo
0.00 472,502.33 443,742.37 513,986.96 469,905.74 697,670.13 454,444.30
28,796.06
134,904.14
Gastos Generales 8%
0.00 37,800.19 35,499.39 41,118.96 37,592.46 55,813.61 36,355.54
417,542.82
10,792.33
Utilidades 8%
0.00 37,800.19 35,499.39 41,118.96 37,592.46 55,813.61 36,355.54
79,333.14
10,792.33
Sub total
0.00 548,102.70 514,741.14 596,224.87 545,090.65 809,297.35 527,155.39
496,875.96
156,488.81
IGV. 19%
0.00 104,139.51 97,800.82 113,282.73 103,567.22 153,766.50 100,159.52
16,197.78
29,732.87
Total
0.00 652,242.21 612,541.96 709,507.60 648,657.88 963,063.85 627,314.91
0.00
186,221.68
Supervision
0.00 21,262.60 19,968.41 23,129.41 21,145.76 31,395.16 20,449.99
3,599.51
6,070.69
Expediente Tecnico
65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,166.67
0.00
Imprevistos
0.00 4,725.02 4,437.42 5,139.87 4,699.06 6,976.70 4,544.44 1,349.04
Impacto Ambiental
2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67
TOTAL PRESUPUESTO


3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN

a. Capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de Monzn y
para la ejecucin del proyecto
La Municipalidad Distrital de Monzn cuenta con el personal tcnico-administrativo y los
equipos necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de
las metas previstas.

b. Capacidad financiera de la Municipalidad Distrital de Monzn para financiar el
proyecto
Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento
con otras entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el
expediente tcnico y un porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte
de la operacin y mantenimiento del proyecto.

3.16 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura no generarn efectos negativos relevantes.

3.16.1 Impactos Negativos
Alteracin de la calidad del aire por la emisin de polvo.
Aumento de los niveles de ruido.
Riegos en la seguridad de las personas en el desplazamiento de materiales y equipos.

3.16.2 Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Disminuir la emisin de partculas de polvo humedeciendo la superficie del suelo.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino para evitar ruidos molestos
durante la noche.
Adecuada colocacin del material excedente.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Mayores detalles se observa en el Anexo E.

3.17 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Se presenta el marco lgico de la alternativa seleccionada:



MATRIZ DEL MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Mejorar la calidad de vida de la
poblacin

OBJETIVO GENERAL Adecuadas condiciones para realizar
prcticas deportivas en el Estadio
Municipal de Monzn.
- Se incrementa la prctica
deportiva en un 40%.
- Se mejora la seguridad fsica
en 60% de los deportistas.
- Encuesta a usuarios.
- Registro de partidos de
ftbol.
Sigue en vigencia la concepcin
saludable de vivir en la
poblacin.
COMPONENTES - Cancha deportiva operativa.
- Funcionamiento de una malla
olmpica.
- Red de agua y sistema de drenaje
en pleno servicio
- Mejoramiento de 110 x 75 mts.
de cancha deportiva.
- Construccin sistema de
drenaje.
- Construccin sistema de riego
por tuberas

- Informes de supervisin.
- Panel fotogrfico.
- Documentos de liquidacin
tcnica econmica.

- Disposicin de los usuarios
para un uso adecuado de la
infraestructura deportiva
mejorada.
- Cumplimiento del Programa
de Mantenimiento.

ACTIVIDADES - Elaboracin del expediente
tcnico.
- Organizacin de ejecucin de
obra.
- Captacin de mano de obra
calificada y no calificada.
- Adquisicin de materiales y otros
insumos.
- Costo Directo 4,896,426.05
- Exp. Tec. 65.000.00
- Supervisin 519,619.80
- Imprevistos 35,471.07
- Mitigacin Amb. 19,500.00

Costo total S/. 5,176,016.91

- Aprobacin del expediente
tcnico.
- Convenios, contratos y
planillas.
- Pecosas y facturas.

- Cumplimiento de convenio
entre entidades participantes.
- Oportuna asignacin de
recursos.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
El Proyecto "CONSTRUCCIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO,
DISTRITO DE MONZN - HUAMALES - HUNUCO" tiene como objetivo las
"Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Estadio Municipal de
Cachicoto".
La poblacin total beneficiaria directa actual se estima en 9,299 (pero los asistentes a la
tribunas suman 793 espectadores), que estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y para el tipo de servicio deportivo que se va a
prestar.
El monto de inversin del proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales de la Alternativa
N 1 (seleccionada) es de S/. 5,176,016.91 y de la N 2 es de S/. 5,943,698.53,
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo / Efectividad,
establece que la Alternativa N 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como
a nivel global.
C/E : 8,058.73

C/E : 9,195.98

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto institucionalmente est garantizada con la participacin de la
Municipalidad Distrital de Monzn y de la Liga Deportiva del distrito en todo el ciclo del
proyecto.

4.2 RECOMENDACIONES
Registra el proyecto y declarar su viabilidad
Comunicar a la DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas para las acciones
administrativas correspondientes.
4



ANEXO "A"
TTULO DE PROPIEDAD



ANEXO "B"
DOCUMENTOS DE COMPROMISOS Y OTROS



ANEXO "C"
INFORME TCNICO DE EVALUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE



ANEXO "D"
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA TCNICAS



ANEXO "E"
IMPACTO AMBIENTAL

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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de Proyecto

CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CACHICOTO - DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES HUANUCO

rea de Terreno = 16,782.00 m

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